_id Ano Data ValorEmpenho ValorLiquidado ValorPago ValorRap CpfCnpjNis TipoFavorecido CargoFuncao Favorecido IdFavorecido TipoLicitacao HistoricoDocumento Documento DocumentoEmpenho CodigoProcesso Processo ProcessoAssunto CodigoFuncionalProgramatica CodigoCategoriaEconomica CategoriaEconomica CodigoUnidadeGestora UnidadeGestora CodigoGrupoDespesa GrupoDespesa CodigoElementoDespesa ElementoDespesa DescricaoElementoDespesa CodigoSubtitulo Subtitulo CodigoFonte Fonte CodigoDetalhamentoFonte DetalhamentoFonte CodigoOrgao Orgao CodigoFuncao Funcao CodigoSubFuncao SubFuncao CodigoPrograma Programa CodigoAcao Acao CodigoModalidade Modalidade CodigoSubelementoDespesa SubelementoDespesa CodigoGestaoEmitente CodigoPlanoOrcamentario PlanoOrcamentario NumeroProcesso CodigoConvenioRecebido CodigoConvenioConcedido Embasamento CredorRetencao NomeCredorRetencao TipoRetencao NomeTipoRetencao NumeroLicitacao AnoLicitacao Id 1 2010 2010-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 706,3500 0,0000 04249145000181 2 "" "" 8320601 PREGÃO TRANSF.IRRF P/UG 800102 S/NF 651 DA EMPRESA FANTON SERVICOS LTDA, CNPJ 04.249.145/0001-81, REF.DIF.NA REPACTUACAO DE CUSTOS DO CONTRATO DE LIMPEZA 003/09, P/O PERIODO DE JUN A OUT/10, CONF.PROCESSO 43147585. 2010NL03728 2010NE04039 43147585 CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253530 2 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 53,2100 0,0000 03354844000129 2 "" "" 8334915 PREGÃO TRANSFERENCIA IRRF P/UG 800102 S/NF 1511 DA EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA LTDA, CNPJ 03.354.844/0001-29, REF.REALIZACAO DE CURSO OFICIAL MICROSOFT P/03PARTICIPANTES, CONF.PROCESSO 48494380. 2010NL03767 2010NE00871 48494380/10 "" "" 1937 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 343 "" 2754 FORM/CAPAC POLICIAL ORIENTADA P/ RESULTADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253531 3 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8600 0,0000 01645764000105 2 "" "" 8330119 PREGÃO TRANSFERENCIA IRRF P/UG 800102 S/NF 2709 DA EMPRESA CLIMEV CLINICA VETERINA- RIA, CNPJ 01.645.764/0001-05, REF.SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS NO CANIL DO BME NO MES DE NOV/10, CONF.PROCESSO 39080188. 2010NL03770 2010NE00283 39080188/07 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253532 4 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -2420,1900 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE, RETIDO FPG DEZ/10 PESSOAL CIVIL 2010NL03835 2010NE02189 47907380 NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA PMES,PERIODO JAN A DEZ/10. EMPENHO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253533 5 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9300 0,0000 03354844000129 2 "" "" 8334915 PREGÃO TRANSFERENCIA IRRF S/NF 1530 DA EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA LTDA, CNPJ 03.354.844/0001-29, REF.CURSO OFICIAL MICROSOFT, CONF.PROCESSO 48494380. 2010NL03873 2010NE00871 48494380/10 "" "" 1937 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 343 "" 2754 FORM/CAPAC POLICIAL ORIENTADA P/ RESULTADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253534 6 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,3900 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA P/ SEFA IRRF RETIDO FPG SUPL 45 DEZ/2010 2010NL03926 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901208 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253535 7 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,1400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA P/ SEFA IRRF RETIDO FPG SUPL 45 DEZ/2010 2010NL03926 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901243 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253536 8 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 542,8400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA P/ SEFA IRRF RETIDO FPG SUPL 45 DEZ/2010 2010NL03926 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901245 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253537 9 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0200 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA P/ SEFA IRRF RETIDO FPG SUPL 45 DEZ/2010 2010NL03926 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901246 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253538 10 2010 2010-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 46076,1400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA P/ SEFAZ REFERENTE A RETENCAO A FAVOR DE OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES FPG DEZ E SUPLEMENTAR 45 DEZ/2010 2010NL03938 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253539 11 2010 2010-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1223,8100 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA P/ SEFAZ REFERENTE A RETENCAO A FAVOR DE OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES FPG DEZ E SUPLEMENTAR 45 DEZ/2010 2010NL03938 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901245 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253540 12 2010 2010-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1770,1700 0,0000 04249145000181 2 "" "" 8320601 PREGÃO TRANSFERENCIA IRRF P/UG 800102 S/NF'S 662,663,665 E 666 DA EMPRESA FANTON SERVICOS LTDA, CNPJ 04.249.145/0001-81, REF.SERVICOS DE LIMPEZA NA PMES NO MES DE DEZ/10, CONF.PROCESSO 43147585. 2010NL03992 2010NE00954 48302651/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253541 13 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -40,8000 0,0000 39362389001041 2 "" "" 8349909 INEXIGÍVEL ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00022 OB - 2010OB00331 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00015 2010NE00252 48061093/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253542 14 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -9414,9900 0,0000 01997167000131 2 "" "" 8330987 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00023 OB - 2010OB00334 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00020 2010NE00035 45515743/09 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903910 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253543 15 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -5,4000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00026 OB - 2010OB00419 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00026 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253544 16 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -5,4000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00043 OB - 2010OB00887 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00044 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901206 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253545 17 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -188,0000 0,0000 ###.410.447-## 1 "" "" 8351842 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00048 OB - 2010OB01039 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00048 2010NE00592 48353604/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253546 18 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2706,3200 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00059 OB - 2010OB01424 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00052 2010NE00237 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253547 19 2010 2010-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" "" 8317264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00070 OB - 2010OB01880 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00081 2010NE00984 48684988/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253548 20 2010 2010-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,0000 0,0000 ###.661.307-## 1 "" "" 8331432 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00070 OB - 2010OB01877 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00082 2010NE00985 48684988/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253549 21 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27879,8600 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA PARA SEFAZ REF. RETENCAO DE IRPF DA SEGUNDA FPG SUPLEMENTAR DEJAN/10. 2010NL00264 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901246 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253550 22 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17285,5800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA PARA SEFAZ REF. RETENCAO DE IRPF DA SEGUNDA FPG SUPLEMENTAR DEJAN/10. 2010NL00264 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253551 23 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 258094,8300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA PARA SEFAZ REF. RETENCAO DE IRPF DA SEGUNDA FPG SUPLEMENTAR DEJAN/10. 2010NL00264 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901203 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253552 24 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 185,4000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA PARA SEFAZ REF. RETENCAO DE IRPF DA SEGUNDA FPG SUPLEMENTAR DEJAN/10. 2010NL00264 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901205 ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253553 25 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,5000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA PARA SEFAZ REF. RETENCAO DE IRPF DA SEGUNDA FPG SUPLEMENTAR DEJAN/10. 2010NL00264 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253554 26 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 196314,7400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA PARA SEFAZ REF. RETENCAO DE IRPF DA SEGUNDA FPG SUPLEMENTAR DEJAN/10. 2010NL00264 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901243 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253555 27 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 117,4000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA PARA SEFAZ REF. RETENCAO DE IRPF DA SEGUNDA FPG SUPLEMENTAR DEJAN/10. 2010NL00264 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901276 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253556 28 2010 2010-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 33834,6600 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSF P/ SEFAZ IRRF RETIDO FPG PESSOAL MILITAR AJUDA VOLUNTARIA FEV/2010 2010NL00320 2010NE00240 47910720/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253557 29 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1045,1200 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL REGULARIZACAO DA DESPESA COM A RETENCAO VALE TRANSPORTE FPG FEV/2010 2010NL00338 2010NE00226 47901705/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901133 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253558 30 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1045,1200 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL REGULARIZACAO DA DESPESA COM A RETENCAO VALE TRANSPORTE FPG FEV/2010 2010NL00338 2010NE00263 47907258/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253559 31 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3418,7100 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSF P/ SEFAZ IRRF RETIDO FPG SUPLEMENTAR FEV/10 2010NL00390 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901243 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253560 32 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1405,5000 0,0000 04249145000181 2 "" "" 8320601 PREGÃO TRANSFERENCIA IRRF S/NF'S 428,429,430 E 431 DA EMPRESA FANTON SERVICOS LTDA, CNPJ 04.249.145/000181, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA PMES NO MES DE FEV/10, CONF.PROCESSO 43147585/08. 2010NL00473 2010NE00290 43147585/08 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253561 33 2010 2010-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1541238,8700 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA PARA SEFAZ REF. IRRF FPG P.MILITAR MAR/10. 2010NL00701 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253562 34 2010 2010-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 35600,5000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA PARA SEFAZ REF. IRRF FPG P.MILITAR MAR/10. 2010NL00701 2010NE00240 47910720/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253563 35 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1620,4300 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL REGULARIZACAO DA DESPESA COM A RETENCAO VALE TRANSPORTE FPG MAR/10. 2010NL00711 2010NE00263 47907258/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253564 36 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8600 0,0000 01645764000105 2 "" "" 8330119 PREGÃO TRANSFERENCIA IRRF P/UG 800102 S/NF'S 2563 E 2574 DA EMPRESA CLIMEV CLINICA VETERINARIA LTDA, CNPJ 01.645.764/0001-05, REF.SERVICOS MEDICO VETERINARIOS NOS MESES DE JAN E FEV/10. 2010NL00794 2010NE00026 39080188/07 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253565 37 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8600 0,0000 01645764000105 2 "" "" 8330119 PREGÃO TRANSFERENCIA IRRF P/UG 800102 S/NF'S 2563 E 2574 DA EMPRESA CLIMEV CLINICA VETERINARIA LTDA, CNPJ 01.645.764/0001-05, REF.SERVICOS MEDICO VETERINARIOS NOS MESES DE JAN E FEV/10. 2010NL00794 2010NE00026 39080188/07 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253566 38 2010 2010-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1628,9000 0,0000 04249145000181 2 "" "" 8320601 PREGÃO TRANSFERENCIA IRRF S/NF'S 447,448,449 E 450 DA EMPRESA FANTON SERVICOS LTDA, CNPJ 04.249145/0001-81, REF.SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA PMES NO MES DE MAR/10. 2010NL00896 2010NE00290 43147585/08 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253567 39 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 88,8800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSF P/ SEFAZ IRRF RETIDO FPG SUPLEMENTAR MAR/10 2010NL00936 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253568 40 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 764,8400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSF P/ SEFAZ IRRF RETIDO FPG SUPLEMENTAR MAR/10 2010NL00936 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901203 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253569 41 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,0400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSF P/ SEFAZ IRRF RETIDO FPG SUPLEMENTAR MAR/10 2010NL00936 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901205 ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253570 42 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 46,0900 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSF P/ SEFAZ IRRF RETIDO FPG SUPLEMENTAR MAR/10 2010NL00936 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901208 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253571 43 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1271,7300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL TRANSF P/ SEFAZ IRRF RETIDO FPG SUPLEMENTAR MAR/10 2010NL00936 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901246 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253572 44 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 891,9300 0,0000 ###.685.407-## 1 "" "" 8344917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA DE IRRF, RICARDO FRANCA DE ALMEIDA, PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE CAPACITACAO, MANUSEIO E APLICACAO DE PISTOLA, REALIZADO PELA ACADEPOL/PCES NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2009 - SEP 46129944. 2010NL02045 2010NE01223 46129944 PC-004340/09 - PC-015824/08 PROJETO DO CURSO DE CAPACITACAO E MANUSEIO COM SEGURANCA DAS PISTOLAS TAURUS .40 ENCAMINHA 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909236 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253573 45 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 572,2200 0,0000 ###.324.857-## 1 "" "" 8338554 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF REF.ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DP DE BARRA DE SpSpO FRANCISCO REF.SETEMBRO/10., PC-11599. 2010NL02059 2010NE00027 PC 0226 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253574 46 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 325,2700 0,0000 ###.160.417-## 1 "" "" 8335037 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEI DE VILA VELHA,REF.SETEMBRO/10, PC- 11589. 2010NL02061 2010NE00029 PC 0261 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253575 47 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37,4600 0,0000 ###.276.447-## 1 "" "" 8336885 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEI DE NOVA VENECIA REF.SETEMBRO/10, PC- 11584. 2010NL02066 2010NE00307 PC0256/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253576 48 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,8300 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA DO IMPOSTO RENDA DA FOLHA COMPLEMENTAR DE SET 2010 2010NL02076 2010NE00092 PC 0461 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253577 49 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7300 0,0000 ###.535.747-## 1 "" "" 8341682 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA DE IRRF DE PROFESSOR (LEONARDO GUASTI XAVIER) QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA AGENTE DE POLICIA CIVIL - IV TURMA/2010, CONFORME PC N. 006415/2010. 2010NL02133 2010NE00681 PC 006415/2010 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253578 50 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7300 0,0000 ###.731.497-## 1 "" "" 8315964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA DE IRRF DE PROFESSOR (ANDERSON FERRARI) QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA AGENTE DE POLICIA CIVIL - IV TURMA/2010, CONFORME PC N. 006415/2010. 2010NL02134 2010NE01157 PC 006415/2010 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253579 51 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3600 0,0000 ###.460.207-## 1 "" "" 8350538 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA DE IRRF DE PROFESSOR (WELLINTON MORAES NEVES) QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA AGENTE DE POLICIA CIVIL - IV TURMA/2010, CONFORME PC N. 006415/2010. 2010NL02135 2010NE01159 PC 006415/2010 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253580 52 2010 2010-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,2300 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA IMPOSTO RENDA DESCONTADO DE FOLHA COMPLEMENTAR 2 SET2010 2010NL02156 2010NE00092 PC 0461 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253581 53 2010 2010-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 270,4100 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAtpO DO INSS PESSOAL CELETISTA DE AGOSTO 2010 2010NL02162 2010NE00092 PC 0461 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253582 54 2010 2010-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 535,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAtpO DO INSS EMPREGADOR CELETISTA DO MES DE AGOSTO 2010 2010NL02163 2010NE00132 SEP 0461/10 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253583 55 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3100 0,0000 ###.619.867-## 1 "" "" 8329303 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF REF.ALUGUEL DO IMOVEL DA DP DE ITACIBA DO MES DE SETEMBRO/10, PC 12026/10. 2010NL02180 2010NE00024 PC 0225 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253584 56 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,9500 0,0000 36340131000165 2 "" "" 8317480 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF DA EMPRESA LIDER BRASIL SERVItOS LTDA REF.AS NFS. 6643 A 6648 DO MES DE SETEMBRO/10, PC-12010/10. 2010NL02255 2010NE00052 PC 0254 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253585 57 2010 2010-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1729293,5300 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRASFERENCIA DE IMPOSTO DE RENDA DESC DA FOLHA ESTATUTARIOS DE OUTUBRO 2010 2010NL02300 2010NE00092 PC 0461 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253586 58 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 572,2200 0,0000 ###.324.857-## 1 "" "" 8338554 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF DO SR.ADEMILTON PEREIRA TOMAZ REF.ALUGUEL DO IMOVEL DA DP DE BARRA DE S+O FRANCISCO REF.OUTUBRO/10, PC- 12847. 2010NL02349 2010NE00027 PC 0226 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253587 59 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 325,2700 0,0000 ###.160.417-## 1 "" "" 8335037 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF DO SR. ANDRT LUIS FONSECA REF.ALUGUEL DO IMOVEL DO DEI DE VILA VELHA DO MES DE OUTUBRO/10, PC12038/10. 2010NL02365 2010NE00029 PC 0261 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253588 60 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3100 0,0000 ###.619.867-## 1 "" "" 8329303 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF DO SR. WANDERLINO EVILASIO SIQUEIRA REF.ALUGUEL DO IMO VEL DA DP DE ITACIBA DO MES DE OUTUBRO, PC-13043. 2010NL02400 2010NE00024 PC 0225 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253589 61 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2710,3600 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSSFERENCIA IMPOTO RENDA DESCONTADO NA FOLHA COMPLEMENTAR EST DE OUT 2010 2010NL02432 2010NE00092 PC 0461 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253590 62 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 270,4100 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAtpO INSS PESSOAL CELETISTA DE SETEMBRO 2010 2010NL02435 2010NE00092 PC 0461 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253591 63 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 535,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAtpO DO INSS EMPREGADOR CELETISTA DO MES DE SETEMBRO 2010 2010NL02436 2010NE00132 SEP 0461/10 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253592 64 2010 2010-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,1700 0,0000 36340131000165 2 "" "" 8317480 PREGÃO TRANSFERENCIA DO IRRF DA EMPRESA LIDER BRASIL SERVItOS LTDA REF.NFS. 6700, 6719 A 6723, PC-13259. 2010NL02473 2010NE00052 PC 0254 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253593 65 2010 2010-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 702,8800 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAtpO DA FOLHJA D EPAGTO PESSOAL ESTATUTARIOS DE NOV 2010 2010NL02545 2010NE00092 PC 0461 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253594 66 2010 2010-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -702,8800 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAtpO DA FOLHJA D EPAGTO PESSOAL ESTATUTARIOS DE NOV 2010 2010NL02545 2010NE00002 PC N. 0194/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253595 67 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -150155,0200 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA REGULARIZAtpO PARCIAL DAS OB'S 00999, 00392 E 01115/2010, PARA ACERTO DA CLASSIFICAtpO DA NATUREZA DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2009, PROC. 45998965, 47583797 E 46840885,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. 2010NL01767 2010NE00079 46066241 EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 1876 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 692 "" 2737 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903992 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253596 68 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 150155,0200 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA REGULARIZAtpO PARCIAL DAS OB'S 00999, 00392 E 01115/2010, PARA ACERTO DA CLASSIFICAtpO DA NATUREZA DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2009, PROC. 45998965, 47583797 E 46840885,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. 2010NL01767 2010NE00779 46066241 EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 1876 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 692 "" 2737 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909288 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253597 69 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -149,0100 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA REGULARIZACAO PARCIAL DAS NL'S 01068, 00338 E 01241, PARA ACERTO DA CLASSIFI CACAO DA NATUREZA DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2009, PROC. 45998965, 47583797 E 46840885, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 - A4 PUBLIC. 2010NL01768 2010NE00079 46066241 EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 1876 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 692 "" 2737 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903992 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253598 70 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 149,0100 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA REGULARIZACAO PARCIAL DAS NL'S 01068, 00338 E 01241, PARA ACERTO DA CLASSIFI CACAO DA NATUREZA DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2009, PROC. 45998965, 47583797 E 46840885, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 - A4 PUBLIC. 2010NL01768 2010NE00779 46066241 EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 1876 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 692 "" 2737 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909288 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253599 71 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1810,0000 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010OB00815, PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO DA NATURE ZA DE DESPESA, PROC. 42947472, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. 2010NL01771 2010NE00079 46066241 EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 1876 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 692 "" 2737 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903992 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253600 72 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2607,2200 0,0000 ###.653.847-## 1 "" "" 8316804 DISPENSA DE LICITAÇÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AO NU- ROC/SESP, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. 2010NL01820 2010NE00032 44953062 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA NOVO SEDE DO NUCLEO DE REPRESSAO AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS E A CORRUPCAO-NUROC. PROPOSTA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253601 73 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,1600 0,0000 04972465000165 2 "" "" 8337217 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF, RETIDO NA N.F. 00049, PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE UNIDADE PRISIONAL EM REGIME DE CO-GESTAO, MES DE MAIO/10 2010NL01841 2010NE00110 45556628 EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE UNIDADE PRISIONAL. CONTRATACAO 1855 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 4733 MANUTENCAO DOS CENTROS DE DETENCAO PROVISORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253602 74 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10688,8400 0,0000 04972465000165 2 "" "" 8337217 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF RETIDO NA N.F. 00048, PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE UNIDADE PRISIONAL EM REGIME DE CO-GESTAO, MES DE MAIO/10. 2010NL01846 2010NE00109 45556628 EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE UNIDADE PRISIONAL. CONTRATACAO 1855 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 4733 MANUTENCAO DOS CENTROS DE DETENCAO PROVISORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253603 75 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6500 0,0000 01707536000104 2 "" "" 8330098 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF, N.F. 01786, DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA, RELATIVO AO MESDE MAIO/10. 2010NL01868 2010NE00562 48863440 EM FAVOR DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA, REF.PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA REDE ENTERASYS - CONTRATO 008/2007 PERIODO DE JANEIRO/010 A MARÇO/010. EMPENHO ESTIMATIVO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903995 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253604 76 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 52,5000 0,0000 01707536000104 2 "" "" 8330098 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF, RETIDO NA N.F. 01790, DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA, MES DE MAIO DE 2010. 2010NL01870 2010NE00538 48789577 P/ EXERCICIO DE 2010 P/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ISH TECNOLOGIA LTDA CONTRATO 040/2007. EMPENHO ESTIMATIVO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903908 MANUTENCAO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253605 77 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,0000 0,0000 36415149000189 2 "" "" 8335529 CONCORRÊNCIA TRANSFERENCIA DE IRRF, N.F. 00911, DA EMPRESA CSI-CENTRO DE SOLUCOES EM INFORMATICA RELATIVO AO MES DE MAIO/10. 2010NL01872 2010NE00223 45694079 EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE NOS SISTEMA DE INFORMACAO DA SESP. CONTRATACAO 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903908 MANUTENCAO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253606 78 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 560,7000 0,0000 04967131000101 2 "" "" 8335878 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF, RETIDO NA N.F. 00238, MANUTENCAO E SUPORTE DE RASTREAMENTO DE MODULOS AVL'S MES DE MAIO/10. 2010NL01874 2010NE00210 47977868 EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253607 79 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0600 0,0000 ###.111.957-## 1 "" "" 8327481 DISPENSA DE LICITAÇÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF, RETIDO NO PG DA LOCACAO DO IMOVEL PARA ATENDER AOPOSTO AVANCADO DE IDENTIFICACAO, RONEY O. COSTA, PERIODO DE 21/05 A 20/06/10. 2010NL01913 2010NE00101 34775331 ABERTURA DO PROCESSO DE LOCACAO DO IMOVEL DO POSTO AVANCADO DE IDENTI- FICACAO. SOLICITA 1841 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 4730 MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE REFERENCIA, POSTOS AVANCADOS DE ID 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253608 80 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2500 0,0000 56095268000109 2 "" "" 8352115 DISPENSA DE LICITAÇÃO TRANSFERENCIA REF. A NF N 004716, DA EMPRESA PACIN EVENTOS S/C LTDA. 2010NL01925 2010NE00733 49357891 PARA O SERVIDOR JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JÚNIOR MJ PM, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE GERENCIAMENTO DE CRISES NA CIDADE DE SÃO PAULO. AUTORIZACAO 2385 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2735 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253609 81 2010 2010-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 217,1000 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF RETIDO NA NF. 01830, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM PEZA NAS DEPENDENCIAS DA SESP, MES DE ABRIL/2010. 2010NL01994 2010NE00072 47977205 EM FAVOR DA EMPRESA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253610 82 2010 2010-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 620,4200 0,0000 31276470000106 2 "" "" 8330950 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF, RETIDO NA N.F. 07559, PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, MES DE JUNHO/10. 2010NL01999 2010NE00073 47976594 EM FAVOR DA EMPRESA VSG VIGILANCIA ESEGURANCA EM GERAL LTDA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253611 83 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 560,7000 0,0000 04967131000101 2 "" "" 8335878 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF RETIDO NA NF. 00252, MENUTENCAO E SUPORTE DE RAS TREAMENTO DE MODULOS AVL'S, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. 2010NL02012 2010NE00210 47977868 EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253612 84 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1615,3000 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF DA NF. 01766, PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, EMPRESA MASTER PETRO SERV. IND. LTDA, MES DE ABRIL/2010. 2010NL02030 2010NE00035 38308126 DE FACILITADORES PARA O PROJETO DE INFORMATIZACAO DO BOLETIM DE OCORRENCIAPOLICIAL. CONTRATACAO 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903701 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253613 85 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -775,3400 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO REF. A REPOSICAO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE JULHO/2010. 2010NL02067 2010NE00002 47904143 EM FAVOR DO SETPES PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL REF. EXERCICIO DE 2010. EMPENHO ESTIMATIVO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253614 86 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2455,4100 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO REF. A REPOSICAO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE JULHO/2010. 2010NL02067 2010NE00004 47903830 EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GVBUS REF. PAG. DE VALE TRANSP.EXERCICIO 2010 EMPENHO ESTIMATIVO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253615 87 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -452,6200 0,0000 27390160000140 2 "" "" 8324235 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO REF. A REPOSICAO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE JULHO/2010. 2010NL02067 2010NE00006 47904062 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA LTDA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO REF. EXERCICIO DE 2010. EMPENHO ESTIMATIVO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253616 88 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3683,3700 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO REF. A REPOSICAO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE JULHO/2010. 2010NL02067 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253617 89 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 54328,6600 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA REF. AO IRRF DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE JULHO/2010. 2010NL02071 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253618 90 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2291,3600 0,0000 00669789000178 2 "" "" 8329351 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF RETIDO NAS NFS. 0644 E 0645, MES DE JUNHO/2010, MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERV. LTDA. 2010NL02126 2010NE00071 47977256 EM FAVOR DA EMPRESA MULTI LIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903701 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253619 91 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -544,9500 0,0000 35020735207 3 "" "" 8331822 DISPENSA DE LICITAÇÃO ACERTO VALOR LANCADO EM RECEITAS A CLASSIFICAR, PROVENIENTE DEVOLUtpO DO OR-GpO DETRAN, REFERENTE PAGAMENTO LICENCIAMENTO VE-CULO EFETUADO POR ESTA UG ATRAVES DE TRANSFERENCIA ENTRE UGS, AO INV+S DE AUTENTIC,POREM N+O FUNCIONAL 2010NL00490 2010NE00141 104/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33914732 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253620 92 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 80626,3200 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB00471 - DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 167/2010. 2010NL01890 2010NE01668 HRAS 167/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253621 93 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4693,0000 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB00482 - DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 167/2010. 2010NL01891 2010NE01668 HRAS 167/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253622 94 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -145278,2500 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZAtpO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB00471 - DOC. ANEXOS AO PROC. 167/2010. 2010NL01948 2010NE00266 167 2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253623 95 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 145278,2500 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZAtpO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB00471 - DOC. ANEXOS AO PROC. 167/2010. 2010NL01948 2010NE01668 HRAS 167/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253624 96 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -8455,3500 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PGTO. EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB0561, PROC. 167/2010. 2010NL01949 2010NE00266 167 2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253625 97 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8455,3500 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PGTO. EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB0561, PROC. 167/2010. 2010NL01949 2010NE01668 HRAS 167/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253626 98 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -151098,1600 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB00726, PROC. 167/2010. 2010NL01951 2010NE00266 167 2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253627 99 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 151098,1600 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB00726, PROC. 167/2010. 2010NL01951 2010NE01668 HRAS 167/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253628 100 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -8794,0700 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PGTO. EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB00731, PROCESSO 167/2010. 2010NL01952 2010NE00266 167 2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253629 101 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8794,0700 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PGTO. EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB00731, PROCESSO 167/2010. 2010NL01952 2010NE01668 HRAS 167/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253630 102 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -162763,7400 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRVES DA 2010OB00931 PROC. 167/2010. 2010NL02013 2010NE00266 167 2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253631 103 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 162763,7400 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRVES DA 2010OB00931 PROC. 167/2010. 2010NL02013 2010NE01792 HRAS 167/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253632 104 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -9473,0200 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB00948 PROC. 167/2010. 2010NL02014 2010NE00266 167 2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253633 105 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -174338,1700 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB01243 PROC. 167/2010. 2010NL02016 2010NE00266 167 2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253634 106 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 174338,1700 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104, ATRAVES DA 2010OB01243 PROC. 167/2010. 2010NL02016 2010NE01792 HRAS 167/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253635 107 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -10146,6700 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104 ATRAVES DA 2010OB01224 PROC. 167/2010. 2010NL02017 2010NE00266 167 2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253636 108 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10146,6700 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE NA FONTE 0104 ATRAVES DA 2010OB01224 PROC. 167/2010. 2010NL02017 2010NE01792 HRAS 167/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253637 109 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -653,0700 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50022 OB - 2010OB00152 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00013 2010NE00061 084/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253638 110 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -16512,4100 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50022 OB - 2010OB00154 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00014 2010NE00059 083/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253639 111 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -253,0000 0,0000 03537664000263 2 "" "" 8316317 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50029 OB - 2010OB00213 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00017 2010NE00016 907/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253640 112 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -4661,9000 0,0000 03537664000263 2 "" "" 8316317 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50029 OB - 2010OB00197 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00018 2010NE00015 907/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253641 113 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -2350,0000 0,0000 28434694000194 2 "" "" 8339947 DISPENSA DE LICITAÇÃO NL PARA REGULARIZAtpO CONTABIL, TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO 2010NE09421 aS FLS. 117 FOI EMITIDO COM A NT DESPESA INDEVIDA, CONFORME INFORMAt)ES AS FLS. 132, 142 143 E 144, E FOI PAGO PELA OB 2010OB16409 FLS 141 PROCESSO 48540137. 2010NL15224 2010NE09421 48540137 DE RECAPEAMENTO DO MOTOR ELETRICO QUEABASTECE AGUA, CONF JUSTIFICATIVA. SERVICOS 1449 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2706 VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253642 114 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2350,0000 0,0000 28434694000194 2 "" "" 8339947 DISPENSA DE LICITAÇÃO NL PARA REGULARIZAtpO CONTABIL, TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO 2010NE09421 aS FLS. 117 FOI EMITIDO COM A NT DESPESA INDEVIDA, CONFORME INFORMAt)ES AS FLS. 132, 142 143 E 144, E FOI PAGO PELA OB 2010OB16409 FLS 141 PROCESSO 48540137. 2010NL15224 2010NE13327 48540137 DE RECAPEAMENTO DO MOTOR ELETRICO QUEABASTECE AGUA, CONF JUSTIFICATIVA. SERVICOS 1449 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2706 VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905239 EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253643 115 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -124200,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB05613 2010NE02279 DA 2010OB02278 2010NE01336 ATENDENDO A PORTARIA CME 2981 PROCESSO 47242310/09. 2010NL15549 2010NE01333 44463065 ATORVASTATINA 10 MG, ATORVASTATINA 20MG E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS CCENTROS REGIONAIS DEESPECIALIDADES MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253644 116 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -279864,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB05613 2010NE02279 DA 2010OB02278 2010NE01336 ATENDENDO A PORTARIA CME 2981 PROCESSO 47242310/09. 2010NL15549 2010NE02279 44463065 ATORVASTATINA 10 MG, ATORVASTATINA 20MG E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS CCENTROS REGIONAIS DEESPECIALIDADES MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253645 117 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 404064,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB05613 2010NE02279 DA 2010OB02278 2010NE01336 ATENDENDO A PORTARIA CME 2981 PROCESSO 47242310/09. 2010NL15549 2010NE13474 47242310 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DA COSTA CAMARGO COM.DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253646 118 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 39352,3200 0,0000 51780468000268 2 "" "" 8345273 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB10865 E 2010NE07181 ATENDENDO A PORTARIA 2981 CME PROCESSO 49403044. 2010NL15553 2010NE13482 49403044 REF AO PROCESSO DE COMPRA N 47409010 PARA EMPRESA JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253647 119 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -39352,3200 0,0000 51780468000268 2 "" "" 8345273 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB10865 E 2010NE07181 ATENDENDO A PORTARIA 2981 CME PROCESSO 49403044. 2010NL15553 2010NE07181 47409010 HIDROXIUREIA 500 MG E OUTROS P/PACIENTES CADASTRADOS NOS CRE S E PACIENTESCADASTRADOS E PORTADORES DE MANDADOJUDICIAL. MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253648 120 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 44550,0000 0,0000 58430828000160 2 "" "" 8337117 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB04560 E06931 2010NE01325 E 04335 ATENDENDO A PORTARIA 2981 CME PROCESSO 47242183. 2010NL15557 2010NE13475 47242183 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DA BLAUSILEGEL INDUSTRIAE COMERCIO LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253649 121 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -28800,0000 0,0000 58430828000160 2 "" "" 8337117 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB04560 E06931 2010NE01325 E 04335 ATENDENDO A PORTARIA 2981 CME PROCESSO 47242183. 2010NL15557 2010NE04335 47242183 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DA BLAUSILEGEL INDUSTRIAE COMERCIO LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253650 122 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -15750,0000 0,0000 58430828000160 2 "" "" 8337117 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB04560 E06931 2010NE01325 E 04335 ATENDENDO A PORTARIA 2981 CME PROCESSO 47242183. 2010NL15557 2010NE01325 44463065 ATORVASTATINA 10 MG, ATORVASTATINA 20MG E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS CCENTROS REGIONAIS DEESPECIALIDADES MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253651 123 2010 2010-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 122555,1600 0,0000 06234797000178 2 "" "" 8334874 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB11652 ACERTO DE FONTE PAR ATENDER PORTARI 2981 DA CME/MS 2010NE06455 PROCESSO 49383752. 2010NL15755 2010NE13628 49383752 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 46970533 EM FAVOR DA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253652 124 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -34766,4500 0,0000 27356740000111 2 "" "" 8336520 CONCORRÊNCIA NL PARA TRANSFERENCIA DOS SALDOS DE PAGAMENTOS EFETUADOS REF.SERVItOS EDUCACIONAIS P/AS TURMAS 2009/02-A,B CONT.608/08. PROCESSO 45828184. 2010NL16485 2010NE01756 38216183 DO EDITAL N. 001/2007 REF AO CHAMAMENTO PUBLICO P/ PRE-QUALIFICACAO DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR(IES). PUBLICACAO 1983 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 158 "" 4695 MELHORIA DA ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA QUALIFICACAO DAS EQU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903965 SERVICO DE APOIO AO ENSINO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253653 125 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 27836329000143 2 "" "" 8338404 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE PARTE DA 2010GR00142, POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE, QUANDO DEVERIA SER RECEITA A CLASSIFICAR, UMA VEZ QUE O VALOR RECEBIDO A MAIOR FOI SOMENTE DE R$ 0,40 A DEVOLUtpO FOI FEITA A MAIOR EM R$ 0,20.PROC.40714993. 2010NL16317 2010NE02328 40714993 VALOR R$2.182.651,20 REF COMPLEMENTA CAO DE RECURSOS FINANCEIRO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E A NESTESIOLOGIA. RECURSO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253654 126 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -45571,0000 0,0000 27356740000111 2 "" "" 8336520 CONCORRÊNCIA NL PARA TRANSFERENCIA DOS SALDOS DE PAGAMENTOS EFETUADOS REF.SERVItOS EDUCACIONAIS P/AS TURMAS 2009/02-A,B CONT.608/08. PROCESSO 45828184. 2010NL16486 2010NE01756 38216183 DO EDITAL N. 001/2007 REF AO CHAMAMENTO PUBLICO P/ PRE-QUALIFICACAO DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR(IES). PUBLICACAO 1983 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 158 "" 4695 MELHORIA DA ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA QUALIFICACAO DAS EQU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903965 SERVICO DE APOIO AO ENSINO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253655 127 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -278899,1300 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA NL PARA REGULARIZAtpO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM FONTE INDEVIDA, CONFORME AS2010OB'S : 7736, 7737, 8971, 16352 PROCESSOS 48534749 E 48282880. 2010NL16600 2010NE00036 45899436 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPA GANDA, CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONTRATACAO 1935 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2702 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903992 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253656 128 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 278899,1300 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA NL PARA REGULARIZAtpO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM FONTE INDEVIDA, CONFORME AS2010OB'S : 7736, 7737, 8971, 16352 PROCESSOS 48534749 E 48282880. 2010NL16600 2010NE10881 45899436 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPA GANDA, CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONTRATACAO 1935 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2702 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903992 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253657 129 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -447,7200 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA NL PARA REGULARIZAtpO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM FONTE INDEVIDA, CONFORME AS7661, 9027 E 16329, PROCESSOS 48534749 E 48282880. 2010NL16603 2010NE00036 45899436 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPA GANDA, CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONTRATACAO 1935 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2702 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903992 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253658 130 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 447,7200 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA NL PARA REGULARIZAtpO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM FONTE INDEVIDA, CONFORME AS7661, 9027 E 16329, PROCESSOS 48534749 E 48282880. 2010NL16603 2010NE10881 45899436 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPA GANDA, CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONTRATACAO 1935 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2702 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903992 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253659 131 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,1500 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB19529, TENDO EM VISTA QUE FOI EXECUTADA COM AGENCIA BANC?RIA INCORRETA. 2010NL16972 2010NE12886 50181157 INTERNAÇÃO DE HUILTON JOSÉ PEREIRA NASCIMENTO NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253660 132 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -2429,6500 0,0000 05618222000196 2 "" "" 8314697 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB15209 NF 2372E 2357 AGO/10 E PARTE DA 2010OB14633 NF 2339 AGO/10 PARA ATENDER PORTARIA 2981 MS/CME PROCESSO 48066907/10. 2010NL17153 2010NE09590 46659218 METOPROLOL,SUCCINATO 50 MG E OUTROS P/ATENDER CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS, PORTADORES MAND.JUDICIAL. MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253661 133 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2802,5800 0,0000 05618222000196 2 "" "" 8314697 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO DA 2010OB15209 NF 2372E 2357 AGO/10 E PARTE DA 2010OB14633 NF 2339 AGO/10 PARA ATENDER PORTARIA 2981 MS/CME PROCESSO 48066907/10. 2010NL17153 2010NE14586 48066907 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 46659218 EM FAVOR DA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253662 134 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -894,5800 0,0000 10873273000102 2 "" "" 8351736 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB19807 POR TER SIDO EMITIDA COM CONTA INDEVIDA, PROC.48722189. 2010NL17189 2010NE14533 48722189 PARA PAGAMENTO AOS MUNICIP.PERIODO JAJANEIRO/DEZEMBRO/10 REF FINANCIAMENTOINSUMOS COMPLEMENT.USUARIOS INSULINO-DEPENDENTES. EMPENHO 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253663 135 2010 2010-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25827,6200 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/10/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/10/2010. PROC:47933020 2010NL29331 2010NE00577 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253664 136 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2829,2600 0,0000 27167402000131 2 "" "" 8315213 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 04/11 A 05/11/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/11 A 03/11/2010. PROC:47933178 2010NL32064 2010NE00176 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253665 137 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 223,9500 0,0000 36403954000192 2 "" "" 8316545 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 14/06 A 18/06/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 10/06 A 16/06/2010. PROC:47933178. 2010NL17516 2010NE00065 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253666 138 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1547,0400 0,0000 27165695000118 2 "" "" 8331093 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/08/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 16/08/2010PROC:47933020. 2010NL23736 2010NE00556 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253667 139 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2762,2000 0,0000 31723497000108 2 "" "" 8337621 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/08/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 16/08/2010PROC:47933020. 2010NL23737 2010NE00572 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253668 140 2010 2010-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -665,6400 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DA 5A PARTE DOS CONSIGNATARIOS - DESCONTO DO VALE-TRANSPORTE/TRANSCOL DA FOLHA JANEIRO/2010 CONFORME RELATORIO PES0504-R/SEGER - PROCESSO 47905760. 2010NL00041 2010NE00002 47913258 NO VALOR DE R$ 20.000,00 - VALES-TRANSPORTES EMPENHO POR ESTIMATIVA 1540 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2071 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253669 141 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8600 0,0000 27167345000190 2 "" "" 8331857 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29235 2010NE00075 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253670 142 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 268215,5800 0,0000 27174077000134 2 "" "" 8315176 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM COM ENTRADA NA CTU DIA 22/03 A 26/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 18/03A 24/03/2010. PROC:47933178 2010NL08743 2010NE00129 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253671 143 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4303,9900 0,0000 27167402000131 2 "" "" 8315213 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 23/08 A 27/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -19/08 A 25/08/2010. PROC:47933178. 47933178. 2010NL24836 2010NE00098 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253672 144 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1800 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AOS MES DE JUN/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MENOR PARA O ICMS E A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL19246 2010NE00152 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253673 145 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 3547,3200 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" "" 8334915 PREGÃO LIQUIDAtAO PARA PAG.DA NF N? 1281, TREINAMENTO DE CURSOM OFICIAL 10135- CONFIGURING MANAGING AND TROUBLESSHOOTING EXCHANGE SERVER 2010, CT N? 13/201, PRC N? 48573736. 2010NE01175 2010NE01175 48573736 DE CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOLICITACAO 1460 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35000 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2512 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253674 146 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 1026,0000 0,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" "" 8335950 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DI-RIAS (08 DI-RIAS/03+ DI-RIAS/01 PERN. VIT+RIA) UTILIZAR DE 01 A 30/11 EM MEDI?+O DE TERRAS E CURSO DE RELAC. INTERPESSOAL EM COLATINA,VIT+RIA E OUTROS MUNIC-PIOS. 2010NE03236 2010NE03236 51138751 NO VALOR DE R$1.026,00 DIARIAS 1443 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31000 "" 20 AGRICULTURA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 500 "" 4386 LEVANT AEROFOT/CARTOGRAF GEORREFERENCIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253675 147 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,3300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG PENS ALIM.FL.PENS.MAR/10 PMES 2010OB05064 2010NE00155 47911050/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253676 148 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 9184,3600 0,0000 0,0000 60021160201 3 "" "" 8340319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO COM VALORES E BRUTOS E CONSIGNACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO2010 DOS ESTATUTARIOS DA SEP CONFORME PROCESSO 48085006 2010NE00058 2010NE00058 48085006/10 "" "" 1507 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 222 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911319 FUNDO PREVIDENCIARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253677 149 2010 2010-12-17T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM INTERNACAO DE LUCAS M. BATISTA CON--FORME NDR9756 2010NE18338 2010NE18338 51650118 INTERNAÇÃO LUCAS M. BATISTA, HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, EM 8/12/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253678 150 2010 2010-12-17T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM INTERNACAO DE JOSE ROBERTO B. GONtALVES CONFORME 09756 2010NE18339 2010NE18339 51659816 JOSÉ ROBERTO BARBOSA GONÇALVES, MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, 05/12/2010 AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253679 151 2010 2010-12-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36031813000196 2 "" "" 8332442 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM INTERNAtpO DEPACIENTE ROQUE TARCILIO VIZIANI NO HOSP. CONF. ND09759 2010NE18373 2010NE18373 51658666 INTERNAÇÃO DE ROQUE TARCILIO ZIVIANI NO HOSP.SANTA MÔNICA LTDA, EM 4/12/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253680 152 2010 2010-01-22T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01005728000179 2 "" "" 8341118 PREGÃO NE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATL ME-DICO CONF. ATA 18/2009 PLANILHA FOLHAS 161 2010NE00095 2010NE00095 46420126 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.41212495,EM FAVOR AGP MEDICAL LTDA E OUTRAS. PAGAMENTO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253681 153 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9000 0,0000 10010500001 3 "" "" 8339196 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO INSS/EMPREGADO CLT REF. MES DE JUL/10. 2010OB01771 2010NE00067 47901020 EM FAVOR DE PESSOAL ESTATUTARIO, CLT E ESTAGIARIOS. EMPENHO ESTIMATIVO 1661 3 DESPESAS CORRENTES 100105 DEFENSORIA PUBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901106 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253682 154 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14980,1600 0,0000 10010900001 3 "" "" 8321130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT. DOS VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRET ARIA, MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB00279 2010NE00065 47413956/09 "" "" 1455 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253683 155 2010 2010-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0400 0,0000 36006690000133 2 "" "" 8318535 PREGÃO CANCELAMENTO DA 2010GR00062 TENDO EM VISTA LANCAMENTO EM DUPLICIDADE. 2010NL01373 2010NE00036 47916281 ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA SPEED SERV-GARCON ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2010 EMPENHO 1664 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2291 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253684 156 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 47,5000 0,0000 0,0000 ###.297.957-## 1 "" "" 8336537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO P/PGTO.DE DIARIAS DE VITORIA P/SANTA TEREZA,P/FAZER MANUTENCAO DEMICROCOMPUTADORES,CONF.IS.788/10 E PROC.47825729. 2010NE00210 2010NE00210 47835729 EMPENHO ESTIMADO PARA O ANO 2010 SOLICITACAO 1793 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35000 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253685 157 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 368,6800 0,0000 27165653000187 2 "" "" 8318767 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/07/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 27/07/2010PROC:47933020. 2010NL21664 2010NE00539 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253686 158 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18,8100 0,0000 39625199000189 2 "" "" 8331473 PREGÃO TRANSFERENCIA IRRF NA NOTA FISCAL N? 241, MES DE ABRIL/2010, EMPRESA JL NEGO-CIOS E SERVItOS LTDA-ME. PROCESSO N? 47926201 2010NL00231 2010NE00009 47926201 PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA ADERES PARA O EXERCICIO DE 2010 CONTRATO 1647 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253687 159 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 983,8700 0,0000 27167436000126 2 "" "" 8341500 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09323 2010NE00044 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253688 160 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 213,7500 0,0000 ###.679.977-## 1 "" "" 8322939 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT? DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DI-RIA PARA ALEGRE, NO PER-ODODE 16 A 17/02, REQUISI?+O N? 051, M-S DE FEVEREIRO/10. 2010OB00240 2010NE00007 47656522/09 "" "" 1699 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253689 161 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 14710,5000 0,0000 0,0000 02918654000639 2 "" "" 8346562 PREGÃO LIQUIDACAO DAS NFS 7649 E 7540 REF. AQUISICAO DE RACAO P/RPMONT NO MES DE MARCO DE 2010 CONFORME PROCESSO 47028246/09 - CONTRATO 001/2010. 2010NE00273 2010NE00273 47028246/09 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903006 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253690 162 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 102756,1900 0,0000 27165554000367 2 "" "" 8339442 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 03/03 A 05/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/03 A 03/03/2010. PROC:47933178 2010NL06633 2010NE00186 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253691 163 2010 2010-01-21T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" "" 8329617 INEXIGÍVEL DESPESAS COM VIAGEM A B.S.FRANCISCO,AGUA D.NORTE, ECOPORANGA,SANTA TERESA, VITORIA,NOS DIAS 25,26,27,29. 2010NE00068 2010NE00068 47967234/2010 "" "" 1492 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31000 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 12 ECONOMIA VERDE 4393 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL A AGRICULT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253692 164 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12523,9000 0,0000 27744143000164 2 "" "" 8325940 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 03/05 A 04/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04 A 30/04/2010. PROC:47933178 2010NL13206 2010NE00169 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253693 165 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32562,1300 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 03/05 A 04/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04 A 30/04/2010. PROC:47933178 2010NL13207 2010NE00177 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253694 166 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 142,5000 0,0000 0,0000 ###.025.297-## 1 "" "" 8330855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO P/PGTO.DE DIARIAS DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO,P/COMPOR BANCA EXAMINADORA,CONF.IS.1015/10 E PROCESSO 47431806. 2010NE00053 2010NE00053 47431806 NOTA DE EMPENHO GRANDE VITORIA EMISSAO 1793 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35000 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253695 167 2010 2010-12-15T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM INTERNAtAODE MOCIR TERTULIANO GOMES NO HOSP CONF NDR 009587. 2010NE17993 2010NE17993 51657686 MOACIR TERTULINO GOMES, CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, 08/12/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253696 168 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1443,5400 0,0000 27174085000180 2 "" "" 8323749 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 05/07/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 07/07/2010PROC:47933020. 2010NL19430 2010NE00555 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253697 169 2010 2010-05-18T00:00:00 247,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.507-## 1 "" "" 8338679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM QUATRO DI?RIAS E AJUDA DE CUSTO,REF.A VIAGEM A VITORIA, NO DIA 18 A 22/05/10. SOL. N?4387. GEFAZ-NE. 2010NE01261 2010NE01261 49311760 SOLICITAÇÃO 4387 - VIAGEM A VITÓRIA COM O OBJETIVO DE COLETAR NOTAS FISCAIS DIARIA 1742 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253698 170 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 -4233,3300 0,0000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA NL 0694/10, LIQUIDO FPG FPG MAR/10, POR REMUNERACAO RECEBIDA INDEVIDAMENTE 2010NE00228 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253699 171 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 8083,4600 0,0000 0,0000 27288596000123 2 "" "" 8317361 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF 174 REF.LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS NO PERIODO DE 16/04 A 06/04/10, CONF.PROCESSO 28873467/04. 2010NE00298 2010NE00298 28873467/04 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253700 172 2010 2010-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -3031,1900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010NL16085, POR TER SIDO UTILIZADO EVENTO INDEVIDO 2010NL16827 2010NE00888 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1690 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4664 SEGURANCA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253701 173 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 57475,4200 0,0000 0,0000 01152893000153 2 "" "" 8328811 PREGÃO LIQUIDACAO REFERENTE DIVERSAS NF REF. MAO DE OBRA E AQUISICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA PMES EM MARCO DE 2010 CONFORME PROCESSO 48045799/10. 2010NE00292 2010NE00292 48045799/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253702 174 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 182,5200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 SESPORT 2010OB11174 2010NE00054 47909528 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SESPORT EMPENHO 1528 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESPORT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253703 175 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -15,3900 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 5% DE ICMS IMPORTA?AO (CONTRIBUI?AO AOFUNDEB PARTE MUNCIPIO) PARA AJUSTE DE RECEITA E DESPESA DE 2010. OBS: AJUSTE REF. A SET/2010 R$ 2.094,07. 2010NL28771 2010NE00097 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253704 176 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO DETRAN 2010OB11844 2010NE00137 47915960 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253705 177 2010 2010-12-15T00:00:00 7286,4100 0,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM INTERNAtpODE MICHELE CRISTINA DEOLIVEIRA, CONFORME RELATORIO ENFERMARIA ADULTO ASFLS 13, NDR 9565. 2010NE17967 2010NE17967 51015625 PARA INTERNAÇÃO DE MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 10/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253706 178 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,4500 0,0000 27165729000174 2 "" "" 8340563 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 09/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 16/03/2010. PROC:47933020 2010NL07273 2010NE00518 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253707 179 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9276,6900 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. 2010OB01257 2010NE00021 50655779 PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 370.061,96, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 AUTORIZACAO 1441 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900105 VANTAGEM PESSOAL - LEI 8.216/91 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253708 180 2010 2010-01-20T00:00:00 0,0000 564,0000 0,0000 0,0000 ###.539.467-## 1 "" "" 8319536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO REF. 2,5 DIARIAS E COMPLEMENTACAO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ -JAN/10 - PROC. 48071072 2010NE00056 2010NE00056 48071072 DIARIA EM NOME DE MARCIA ZENOBIA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA NO IBGEDO RIO DE JANEIRO DE 01 A 03/02/2010. LIBERACAO 1648 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253709 181 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,6000 0,0000 27165570000198 2 "" "" 8338661 INEXIGÍVEL (RETORNO) ESTORNO DE PAG.(ICMS-20%) PARA RESTITUICAO AO CONTRIBUINTE CONFORMEPROC.38616742/39816010, APENSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. 2010NL19105 2010NE00130 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253710 182 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6275,3300 0,0000 27167345000190 2 "" "" 8331857 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 1? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL19718 2010NE00233 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253711 183 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 718,6100 0,0000 27167360000139 2 "" "" 8343039 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 3? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL22199 2010NE00202 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253712 184 2010 2010-07-28T00:00:00 0,0000 99,9000 0,0000 0,0000 05780907000134 2 "" "" 8315840 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIACAO DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO PARA O NUCLEO DESTA DPE EM GUARAPARI REF. MES DE JUL/10. 2010NE00051 2010NE00051 47900938 EM FAVOR DE BRASIL RADIOWAVE LTDA ME,REF. DESPESAS COM CONTRATACAO DE SER-VICOS DE INTERNET VIA RADIO PARA O NUCLEO-GUARAPARI EMPENHO ESTIMATIVO 1609 3 DESPESAS CORRENTES 100105 DEFENSORIA PUBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253713 185 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 49,2000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE JUN/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB05203 2010NE00077 49632078 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMNETICIAS E OUTROS REF. MES DE JUNHO/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253714 186 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1855,2200 0,0000 27167428000180 2 "" "" 8325116 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/05/2010. PROC:47933020 2010NL13234 2010NE00552 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253715 187 2010 2010-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 665,6400 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO DA 5A PARTE DOS CONSIGNATARIOS - DESCONTO DO VALE-TRANSPORTE/TRANSCOL DA FOLHA JANEIRO/2010 CONFORME RELATORIO PES0504-R/SEGER - PROCESSO 47905760. 2010NL00041 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253716 188 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5500 0,0000 27174069000198 2 "" "" 8328110 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29236 2010NE00081 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253717 189 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5937,1800 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/08/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 30/08/2010PROC:47933020. 2010NL24947 2010NE00567 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253718 190 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 352,2300 0,0000 27744150000166 2 "" "" 8328785 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO IPI RETIDO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO -AO 3? DEC-NDIO DE JUL/2010 DESTINADO AO FUNDEB. PROC:47933283. 2010NL21863 2010NE00219 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253719 191 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0300 0,0000 27167444000172 2 "" "" 8340217 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22883 2010NE00095 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253720 192 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,5200 0,0000 27174069000198 2 "" "" 8328110 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21164 2010NE00239 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253721 193 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3515,6500 0,0000 27165687000171 2 "" "" 8331097 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21164 2010NE00240 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253722 194 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15589,9700 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00632 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253723 195 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40758,5200 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 29/06/2010PROC:47933020. 2010NL18604 2010NE00577 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253724 196 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10558,5400 0,0000 27165745000167 2 "" "" 8319061 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 11/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 15/06/2010PROC:47933020. 2010NL17047 2010NE00511 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253725 197 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1424,5300 0,0000 27167436000126 2 "" "" 8341500 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 11/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 15/06/2010PROC:47933020. 2010NL17047 2010NE00512 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253726 198 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 118,6800 0,0000 27165737000110 2 "" "" 8333720 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16143 2010NE00120 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253727 199 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 58,7400 0,0000 27165620000137 2 "" "" 8340243 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16143 2010NE00119 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253728 200 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 113,9100 0,0000 27165562000141 2 "" "" 8319520 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16143 2010NE00110 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253729 201 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 387,0300 0,0000 31796584000187 2 "" "" 8324844 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 11/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 15/06/2010PROC:47933020. 2010NL17047 2010NE00502 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253730 202 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 438,0700 0,0000 31796659000120 2 "" "" 8325498 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 11/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 15/06/2010PROC:47933020. 2010NL17047 2010NE00505 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253731 203 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 232,8700 0,0000 27142686000101 2 "" "" 8331577 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO IPI RETIDO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO -AO 3? DEC-NDIO DE JUN/2010 DESTINADO AO FUNDEB. PROC:47933283. 2010NL18645 2010NE00193 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253732 204 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3365,2500 0,0000 27165547000101 2 "" "" 8326368 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 29/06/2010PROC:47933020. 2010NL18604 2010NE00573 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253733 205 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10004,0100 0,0000 27165653000187 2 "" "" 8318767 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00623 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253734 206 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22932,0400 0,0000 01609408000128 2 "" "" 8331429 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00628 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253735 207 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12602,1400 0,0000 27082403000183 2 "" "" 8321374 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00635 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253736 208 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12673,2500 0,0000 31776479000186 2 "" "" 8323008 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00624 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253737 209 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1395,4400 0,0000 27082403000183 2 "" "" 8321374 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21164 2010NE00241 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253738 210 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1806,5000 0,0000 31796097000114 2 "" "" 8316280 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21164 2010NE00231 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253739 211 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2098,5700 0,0000 31776479000186 2 "" "" 8323008 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21164 2010NE00230 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253740 212 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11,1500 0,0000 36350312000172 2 "" "" 8333109 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22883 2010NE00096 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253741 213 2010 2010-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 306,4900 0,0000 40010100001 3 "" "" 8318510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESTITUICAO DE CELULAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABR/2010, PROC.48931756 CONDEBALDES DE MENEZES BORGES (R$7,50), KAROLINA CORDEIRO LIMA (R$164,08), LEANDRO VIEIRA RODRIGUES (R$73,05), MARIA DE FATIMA MASCARENHAS PIMEN(R$61,86 2010NL00910 2010NE00079 48085618 DA FOLHA N 31 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2010. PAGAMENTO 1697 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253742 214 2010 2010-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -306,4900 0,0000 02449992008149 2 "" "" 8325000 PREGÃO RESTITUICAO DE CELULAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABR/2010, PROC.48931756 CONDEBALDES DE MENEZES BORGES (R$7,50), KAROLINA CORDEIRO LIMA (R$164,08), LEANDRO VIEIRA RODRIGUES (R$73,05), MARIA DE FATIMA MASCARENHAS PIMEN(R$61,86 2010NL00910 2010NE00106 47959010/2010 "" "" 1529 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253743 215 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 135,5800 0,0000 ###.337.276-## 1 "" "" 8345234 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA IRRF EM FAVOR DE THAIS FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS PORTADORACPF N? 061337276-08 CONFORME 2010NL00959. PROCESSO N? 48471526. 2010NL00960 2010NE00360 48471526 COMO MUSICO NA EXECUCAO DA FLAUTA TRANSVERSA E DO FLAUTIM JUNTO A OFES TEMPORADA 2010 CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253744 216 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0600 0,0000 ###.414.056-## 1 "" "" 8346680 INEXIGÍVEL TRANFERENCIA DE IRRF EM FAVOR DE SERGIO FRANCISCO BRAGA CPF 02441405616 PROC. 48392316 2010NL00978 2010NE00364 48392316 COMO PERCUSSIONISTA JUNTO A OFES PARADIA 29/04/2010 CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253745 217 2010 2010-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4200 0,0000 ###.879.848-## 1 "" "" 8331965 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DE IRRF EM FAVOR DE CESAR ADRIANO TRALDI PROC.48422789. 2010NL01024 2010NE00706 48422789 COMO PERCUSSIONISTA JUNTO A OFES TEMPORADA 2010 CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253746 218 2010 2010-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 647,4200 0,0000 05276664000100 2 "" "" 8322292 PREGÃO TRANSFERENCIA DA RETENCAO DE IRRF, EM FAVOR DA EMPRESA APOIO SERVICOS GERAISLTDA. - CNPJ: 05.276.664.0001.00, CONF. 2010NL00982 - PROC. 48010464. 2010NL01031 2010NE00219 43545335 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.CODIGO 035.1. SOLICITACAO 1529 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253747 219 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 122,3800 0,0000 ###.743.177-## 1 "" "" 8316161 INEXIGÍVEL REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB00946 FEITA COM EMPENHO INCORRETO, PROC. 48255335/10. 2010NL01047 2010NE00318 48255335 COMO PIANISTA JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2010 CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253748 220 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -122,3800 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 INEXIGÍVEL REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB00946 FEITA COM EMPENHO INCORRETO, PROC. 48255335/10. 2010NL01047 2010NE00320 48255335 COMO PIANISTA JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2010 CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS SERVICOS DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253749 221 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -3150,2000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIACAO DA DESPESAS COM DESCONTO DE VALE TRANSPORTE E REPOSICAO DE DESCONTOS E FALTAS AO SERVICOS DO MES DE MAIO/2010. PROC.49272853. 2010NL01061 2010NE00343 47930071 P/ PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ O EXERCICIO DE 2010.GVBUS/SETPES. CONTRATO 1529 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253750 222 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,2000 0,0000 40010100001 3 "" "" 8318510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIACAO DA DESPESAS COM DESCONTO DE VALE TRANSPORTE E REPOSICAO DE DESCONTOS E FALTAS AO SERVICOS DO MES DE MAIO/2010. PROC.49272853. 2010NL01061 2010NE00079 48085618 DA FOLHA N 31 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2010. PAGAMENTO 1697 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253751 223 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 31817,5000 0,0000 40010100001 3 "" "" 8318510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA DE IR SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2010, PROC. 49272853. 2010NL01063 2010NE00079 48085618 DA FOLHA N 31 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2010. PAGAMENTO 1697 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253752 224 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 255,0000 0,0000 51561819000169 2 "" "" 8346135 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DA RETENCAO 1.5% IRRF, EM FAVOR DA COOPERATIVA PAULISTA DE TEA-TRO - CNPJ: 51.561.819.0001-69, CONFORME 2010NL01117 - PROC. 49194577/2010. 2010NL01118 2010NE00699 49194577 PARA ESPETACULO A POLTRONA ESCURA NO DIA 20/05/2010 CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903986 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253753 225 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12163,0200 0,0000 40010100001 3 "" "" 8318510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DO INSS DEBITO FPE OBRIGACAO PATRONAL/RETENCAO FOLHA DE PESSOAL MES MAR/2010. 2010NL01146 2010NE00079 48085618 DA FOLHA N 31 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2010. PAGAMENTO 1697 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253754 226 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 27341,7800 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DO INSS DEBITO FPE OBRIGACAO PATRONAL/RETENCAO FOLHA DE PESSOAL MES ABR/2010. 2010NL01147 2010NE00103 48085618/10 "" "" 1697 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253755 227 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12514,8200 0,0000 40010100001 3 "" "" 8318510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DO INSS DEBITO FPE OBRIGACAO PATRONAL/RETENCAO FOLHA DE PESSOAL MES ABR/2010. 2010NL01147 2010NE00079 48085618 DA FOLHA N 31 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2010. PAGAMENTO 1697 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253756 228 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1500 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DO JUROS DO INSS DEBITO FPE OBRIGACAO PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MES ABR/2010. 2010NL01151 2010NE00767 48931756 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2010 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 1697 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901317 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253757 229 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11,3900 0,0000 ###.905.637-## 1 "" "" 8336292 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF EM FAVOR DE WAGNER DE JESUS NASCIMENTO PROC.48391700. 2010NL01156 2010NE00370 48391700 COMO PERCUSSIONISTA JUNTO A OFES PARATEMPORADA 2010 CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253758 230 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 100,2000 0,0000 ###.268.957-## 1 "" "" 8344999 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF EM FAVRO DA JULIANA MORAES BARONI PROC.48197351. 2010NL01158 2010NE00287 48197351 DE CONTRATACAO DA VIOLONISTA JULIANA MORAES BARONI P/ ATENDER A OFES NA TEMPORADA 2010. SOLICITACAO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253759 231 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135,5800 0,0000 ###.337.276-## 1 "" "" 8345234 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF EM FAVOR DA TAIS FERNANDES RODRIQUES DOS SANTOS. 2010NL01162 2010NE00360 48471526 COMO MUSICO NA EXECUCAO DA FLAUTA TRANSVERSA E DO FLAUTIM JUNTO A OFES TEMPORADA 2010 CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253760 232 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 274,9500 0,0000 ###.702.727-## 1 "" "" 8332450 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF EM FAVOR DA MARIE STEPHANE JEANNE BERNARD. PROCESSO 48383384/10. 2010NL01165 2010NE00306 48383384/2010 "" "" 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253761 233 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 115,5600 0,0000 ###.106.827-## 1 "" "" 8346595 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF EM FAVOR DA HEIDY KIEPPER XIMENES PROCESSO 48197556. 2010NL01168 2010NE00289 48197556/2010 "" "" 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253762 234 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 245,7000 0,0000 ###.617.197-## 1 "" "" 8351528 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF EM FAVOR DO CLAUDIO ALVES E SILVA CPF.08061719797. 2010NL01176 2010NE00560 48384232/10 "" "" 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253763 235 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0800 0,0000 ###.826.387-## 1 "" "" 8351619 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF EM FAVOR DO LEONARDO GONCALVES PEREIRA CPF.05282638703. 2010NL01186 2010NE00283 48255270/10 "" "" 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253764 236 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0800 0,0000 ###.963.047-## 1 "" "" 8344015 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF EM FAVOR DO RAFAEL HENRIQUE GRASSI CPF - 11196304793. 2010NL01192 2010NE00260 48254053 COMO VIOLINISTA JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2010 CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 2022 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40000 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 350 "" 2603 DIFUSAO E PRODUCAO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253765 237 2010 2010-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1824,6400 0,0000 39625199000189 2 "" "" 8331473 PREGÃO TRANSF.DE IRRF P/800102,REF. A NF'S 149 E 196, CONTR.02/09-PREGAO 001/09-CONTRATACAO DE SERVItO DE LIMPEZA E CONSERVAtpO, REF. AOS MESES DE 01 E 02/2010- JL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ 39.625.199/0001-89,PROC.43570127/09. 2010NL00450 2010NE00273 43570127/2009 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253766 238 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1246,8200 0,0000 39625199000189 2 "" "" 8331473 PREGÃO TRANSF.DE IRRF P/800102,REF. A NF'S 278 E 281, CONTR.02/09-PREGAO 001/09-CONT. SERV. DE LIMP. E CONS., REF. AO PER. 20 A 31 DE MARCO E AO MES DE ABRIL/2010, JL NEG. SERVICOS LTDA - ME CNPJ 39.625.199/0001-89,PROC.48500712/2010. 2010NL00537 2010NE00206 48500712/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253767 239 2010 2010-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 577,8000 0,0000 39625199000189 2 "" "" 8331473 PREGÃO TRANSF.DE IRRF P/800102,REF. A NF 276, CONTR.02/09-PREGAO 001/09-CONTRATACAO DE SERVItO DE LIMPEZA E CONSERVAtpO, REF. AO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2010, JL NEG. E SERVICOS LTDA - ME CNPJ 39.625.199/0001-89,PROC.43570127/08. 2010NL00543 2010NE00273 43570127/2009 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253768 240 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11092,7900 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL TRANSF.P/800102 REF. A IRRF SERVIDOR,REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/ 2010, CONF. PROC. 43947123/2009. 2010NL00611 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253769 241 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8095,5700 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL TRANSF.P/800102 REF. A IRRF SERVIDOR,REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2010, CONF. PROC. 43947123/2009. 2010NL00612 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253770 242 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -483,6800 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/MUNICIPAL-SETPES, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00618 2010NE00001 47915943/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253771 243 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 512,5800 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/INTERMUNICIPAL-GVBUS, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00619 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253772 244 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -512,5800 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/INTERMUNICIPAL-GVBUS, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00619 2010NE00002 47915943/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253773 245 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -459,0200 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/MUNICIPAL-SETPES, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00630 2010NE00001 47915943/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253774 246 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0200 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/MUNICIPAL-SETPES, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00630 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901140 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253775 247 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -521,6800 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/INTERMUNICIPAL-GVBUS, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00633 2010NE00002 47915943/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253776 248 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 521,6800 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/INTERMUNICIPAL-GVBUS, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00633 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901140 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253777 249 2010 2010-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9586,5500 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL TRANSF.P/800102 REF. A IRRF SERVIDOR,REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2010, CONF. PROC. 43947123/2009. 2010NL00743 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253778 250 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,8700 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/MUNICIPAL-SETPES, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00751 2010NE00001 47915943/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253779 251 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,8700 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/MUNICIPAL-SETPES, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00751 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253780 252 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 626,6700 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/INTERMUNICIPAL-GVBUS, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00752 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901140 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253781 253 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -626,6700 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/INTERMUNICIPAL-GVBUS, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL00752 2010NE00002 47915943/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253782 254 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,8100 0,0000 39625199000189 2 "" "" 8331473 PREGÃO TRANSF.DE IRRF P/800102,REF. A NF'S 0385 E 0359,CONTR.02/09-PREGAO 001/09-CONT. SERV. DE LIMP. E CONS., REF. AO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2010,JL NEG. SERVICOS LTDA-ME CNPJ 39.625.199/0001-89,PROC.48500712/2010. 2010NL00918 2010NE00206 48500712/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253783 255 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10146,4000 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL TRANSF.P/800102 REF. A IRRF SERVIDOR,REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2010, CONF. PROC. 43947123/2009. 2010NL01146 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253784 256 2010 2010-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 916,3700 0,0000 39625199000189 2 "" "" 8331473 PREGÃO TRANSF.DE IRRF P/800102,REF. A NF 0418, CONTR.02/09-PREGAO 001/09-CONT. SERV. DE LIMP. E CONS., REF. AO MES DE JULHO/2010, JL NEG. SERVICOS LTDA-ME CNPJ 39.625.199/0001-89,PROC.48500712/2010. 2010NL01235 2010NE00206 48500712/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253785 257 2010 2010-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 451,8600 0,0000 39010100001 3 "" "" 8320427 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/MUNICIPAL-SETPES, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL01271 2010NE00017 48090972/2010 "" "" 1577 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253786 258 2010 2010-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -451,8600 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/MUNICIPAL-SETPES, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. PROC. 48090972/2010. 2010NL01271 2010NE00001 47915943/2010 "" "" 1479 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39000 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253787 259 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1265,8800 0,0000 31723570000133 2 "" "" 8334434 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/08/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 30/08/2010PROC:47933020. 2010NL24947 2010NE00571 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253788 260 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 63,9900 0,0000 27165687000171 2 "" "" 8331097 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29236 2010NE00082 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253789 261 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2437396,7700 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 12/07 A 16/07/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/07 A 14/07/2010. PROC:47933178. 2010NL20594 2010NE00187 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253790 262 2010 2010-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10377,0600 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO DA TRANSFERENCIA A SEFAZ DOS VALORES RETIDOS OE IMPOSTO DE RENDA EINDENIZACAO CONFORME RELATORIO PES0504-R/SEGER DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO/2010 - PROCESSO 47905760. 2010NL00042 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253791 263 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27177,1800 0,0000 27165554000367 2 "" "" 8339442 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/08/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 30/08/2010PROC:47933020. 2010NL24947 2010NE00576 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253792 264 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 102,3800 0,0000 27167428000180 2 "" "" 8325116 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29236 2010NE00084 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253793 265 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0300 0,0000 27744143000164 2 "" "" 8325940 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22883 2010NE00091 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253794 266 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,4000 0,0000 ###.397.367-## 1 "" "" 8334342 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTA?+O DE SERVI?OS DE APOIO TECNICO PARA EXECU?+O DE CURSOS DA ESESP NO M-S DE FEV/2010 2010OB00520 2010NE00012 47564890 DO PROFISSIONAL JULIO CESAR DA SILVA P/ PRESTAR SERVICOS DE APOIO TECNICO E EXECUCAO A CURSOS NESTA ESESP CONTRATACAO 1761 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 720 "" 2261 CAPAC/PROFIS DOS SERVIDORES PUBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903635 "" 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253795 267 2010 2010-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 61,1400 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO DA TRANSFERENCIA A SEFAZ DOS VALORES RETIDOS OE IMPOSTO DE RENDA EINDENIZACAO CONFORME RELATORIO PES0504-R/SEGER DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO/2010 - PROCESSO 47905760. 2010NL00042 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253796 268 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5500 0,0000 27174150000178 2 "" "" 8333248 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29236 2010NE00085 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253797 269 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,0300 0,0000 27165547000101 2 "" "" 8326368 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/08/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 30/08/2010PROC:47933020. 2010NL24947 2010NE00573 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253798 270 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3900 0,0000 36388445000138 2 "" "" 8319793 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22883 2010NE00094 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253799 271 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2661,0700 0,0000 39385927000122 2 "" "" 8338221 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21164 2010NE00235 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253800 272 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2909,8700 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21164 2010NE00238 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253801 273 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 68949,5000 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00626 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253802 274 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 146,9900 0,0000 31796659000120 2 "" "" 8325498 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO IPI RETIDO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO -AO 3? DEC-NDIO DE JUN/2010 DESTINADO AO FUNDEB. PROC:47933283. 2010NL18645 2010NE00194 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253803 275 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12921,3300 0,0000 27142702000166 2 "" "" 8333926 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 11/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 15/06/2010PROC:47933020. 2010NL17047 2010NE00508 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253804 276 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 693,3500 0,0000 27142694000158 2 "" "" 8339244 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16143 2010NE00116 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253805 277 2010 2010-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -281,9200 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEVOLUtpO DE PAGAMENTO EFETUADO AO MUNICIPIO 50%, PROVENIENTE DE RECEITA IPVA, CONF. PROC. 46922024. 2010NL15723 2010NE00577 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253806 278 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1968,8600 0,0000 31796584000187 2 "" "" 8324844 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00502 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253807 279 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4816,4000 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13377 2010NE00560 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253808 280 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 191306,3700 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/05/2010. PROC:47933020 2010NL12789 2010NE00577 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253809 281 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 293254,7200 0,0000 27165638000139 2 "" "" 8342868 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11973 2010NE00049 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253810 282 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,5200 0,0000 27104363000123 2 "" "" 8337650 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11110 2010NE00536 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253811 283 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -43,5200 0,0000 27165547000101 2 "" "" 8326368 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 5% DE ICMS IMPORTA?AO (CONTRIBUI?AO AOFUNDEB PARTE MUNCIPIO) PARA AJUSTE DE RECEITA E DESPESA DE 2010. OBS: AJUSTE REF. A MAR?O/2010 R$ 4.458,89. 2010NL10168 2010NE00105 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253812 284 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22433,8600 0,0000 36388445000138 2 "" "" 8319793 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09266 2010NE00172 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253813 285 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 296,9900 0,0000 39385927000122 2 "" "" 8338221 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08029 2010NE00545 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253814 286 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9500 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05829, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07470 2010NE00177 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253815 287 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13457,1300 0,0000 27744150000166 2 "" "" 8328785 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06629 2010NE00139 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253816 288 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 276,6500 0,0000 27167386000187 2 "" "" 8329754 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05874 2010NE00523 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253817 289 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 123835,7400 0,0000 27174119000137 2 "" "" 8318424 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00079 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253818 290 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1457,4400 0,0000 27165653000187 2 "" "" 8318767 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04624 2010NE00229 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253819 291 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 711,2400 0,0000 27167436000126 2 "" "" 8341500 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03683 2010NE00512 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253820 292 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2006,8300 0,0000 27174119000137 2 "" "" 8318424 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02885 2010NE00547 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253821 293 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,9000 0,0000 27167444000172 2 "" "" 8340217 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02030 2010NE00563 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253822 294 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 86,1600 0,0000 27174085000180 2 "" "" 8323749 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01218 2010NE00555 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253823 295 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1463,9800 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00565 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253824 296 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 32,8000 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00080 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253825 297 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7000 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00081 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253826 298 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7199,8800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIQ.FL.PENS DEZ/10 ABONO SECULT 2010OB24243 2010NE00141 47910402 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA SECULT EMPENHO 1786 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECULT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900307 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253827 299 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16858,3800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.PENS.NOV/10 C.CIVIL 2010OB21927 2010NE00097 47908289 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253828 300 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1225,6200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.PENS.NOV/10 C.CIVIL 2010OB21928 2010NE00097 47908289 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900303 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253829 301 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2390,2000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.INAT.OUT/10-RTV.ES 2010OB20052 2010NE00023 47909161 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA RTV ES EMPENHO 1583 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA RTV-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253830 302 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 348952,7000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF OUT/10 FL. PENSAO TJES 2010OB20053 2010NE00091 47916222 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO TJES EMPENHO 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253831 303 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 99,2500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DER 2010OB18144 2010NE00050 47908700 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253832 304 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 385,1700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT SET/10 IDAF 2010OB18145 2010NE00044 47908173 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IDAF EMPENHO 1702 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IDAF 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253833 305 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 254,8500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DER 2010OB18146 2010NE00050 47908700 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253834 306 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 181,9800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.AGO/10-IPAJM 2010OB16227 2010NE00167 47912260 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IPAJM EMPENHO 1489 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPAJM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253835 307 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 398,2600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.AGO/10-ALES 2010OB16228 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253836 308 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL PENSAO JUL/10 INCAPER 2010OB14310 2010NE00131 47915757 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO INCAPER EMPENHO 1727 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253837 309 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 804,1700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUL/10-ALES 2010OB14311 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253838 310 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 399,6200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO FUNDEB 2010OB12390 2010NE00147 47910810 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO FUNDEB/SEDU EMPENHO 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253839 311 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INA.JUN/10-PMES 2010OB12391 2010NE00075 47911603 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDA PMES EMPENHO 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253840 312 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 329,0200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. COSNIG. MAI/10 FL. INAT. ALES 2010OB10451 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253841 313 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27,4000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10452 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253842 314 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 554,9900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10453 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253843 315 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 77,2900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.ABR/10-SESA 2010OB08540 2010NE00069 47910461/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253844 316 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 455,6300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08541 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253845 317 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 497,8700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07025 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253846 318 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5260,3700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07026 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253847 319 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3539,9000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-SEJUS 2010OB05413 2010NE00081 47911751/10 "" "" 1723 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253848 320 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 46,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FEV/10 FL. INAT. SECULT 2010OB03714 2010NE00056 47909617/2010 "" "" 1786 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECULT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253849 321 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 103660,3800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT FEV/10 PMES 2010OB03715 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253850 322 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 723,9100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.FEV/10 TJCNO 2010OB03716 2010NE00093 47916206/10 "" "" 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253851 323 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02475 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253852 324 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 264,6100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.JAN/10-DER 2010OB00689 2010NE00135 47915951/10 "" "" 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253853 325 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,7700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JAN/10 RTVES 2010OB00690 2010NE00023 47909161/10 "" "" 1583 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA RTV-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253854 326 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 113505,1500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BAIXA PARTE CONSIGNATARIOS S/FOLHA INATIVOS, TJ, SET/2010, LANC. P/ 2010NLS 04435-04436, DE RESPONSAB. DO TJ PROC. 47906782. 2010NL04763 2010NE00005 47906782/09 "" "" 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253855 327 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 411,6000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE OUT/10 PRESTA-DOS P/DR.EDALMO COLODETE SANTOS. 2010OB01913 2010NE00128 48292761 DE GUIAS DE INSPECAO MEDICA- PERIODO 01/01/2010 A 31/01/2010 PAGAMENTO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253856 328 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 11239169000115 2 "" "" 8352094 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG AQUISICAO DE 400KG DE AtUCAR CONF. NF: 0214 NO MES MAR/10 2010OB00466 2010NE00216 48722243/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253857 329 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 119226,2900 0,0000 28039121000166 2 "" "" 8334081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 11 A 20/11/2010 2010OB02664 2010NE00028 47917547 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253858 330 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" "" 8318709 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 1 1/2 DIARIAS P/ OS MUNICIPIOS DE MUNIZ FREIRE E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 22 E 23/07/2010 2010OB01729 2010NE00759 48632856 PROGRAMACAO DE VIAGENS DO MES DE ABRIL DE 2010. DIARIAS 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253859 331 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 147431,4200 0,0000 03013179000100 2 "" "" 8341112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010. 2010OB01731 2010NE00029 47917806 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253860 332 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" "" 8334542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 03 E 1/2 DIARIAS,PARA OS MUNIC.DE LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA,DIAS 10 A 13/03/2010. 2010OB00393 2010NE00123 48013609 PROGRAMACAO DE VIAGENS DO MES DE JANEIRO DE 2010. DIARIAS 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253861 333 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" "" 8334542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 01 E 1/2 DIARIAS,PARA OS MUNIC.DE SAO MATEUS E COLATINA, DIAS 08 E 09/03/2010. 2010OB00394 2010NE00123 48013609 PROGRAMACAO DE VIAGENS DO MES DE JANEIRO DE 2010. DIARIAS 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253862 334 2010 2010-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.583.647-## 1 "" "" 8327859 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) NOS DIAS 17 E 18/08/2010, EM VIAGEM PARA S+O GABRIEL DA PALHA/ES. 2010OB00483 2010NE00228 50118846 CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DE DENIZE I. PINTO SIMÕES E JARBAS F. FILHO, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 17 E 18/08/10 PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA. DIARIAS 1645 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2821 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCONS MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253863 335 2010 2010-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 831,6000 0,0000 ###.735.807-## 1 "" "" 8317102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 3,5 (TR-S) DI?RIAS E MEIA, EM VIAGEM PARA O RIO DEJANEIRO/RJ NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/08. 2010OB00484 2010NE00229 50073702 CONCESSAO DE 3 E 1/2 DIARIAS EM NOME DE ANTONIO CALDAS BRITO PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 17 A 20/08/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DPDC COM SNDC. DIARIAS 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253864 336 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5805,9200 0,0000 03577294000107 2 "" "" 8330542 PREGÃO PGTO DO INSS DAS NFS 3979,3980,3981,3982,3983,3984,3985,3986 E 3987 REF SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONTRATO 001/2006. 2010OB03312 2010NE01740 36060038 P/EMPENHO GLOBAL P/DESP C/LOCACAO DE MAO DE OBRA P/CONSERV LIMPEZA E OUTROS NO ANO DE 2007 AUTORIZACAO 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253865 337 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" "" 8323394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. DE 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR GALVINO, EM VIAGEM A CI-DADE DE S.MATEUS, NO DIA 24/08/10, PROCESSO 49429892. 2010OB02377 2010NE01717 49429892 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GALVINO PIRES VARLA NETO PARA O EXERCÍCIO DE 2010. EMPENHO ESTIMATIVO 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253866 338 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.590.507-## 1 "" "" 8347255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. DE 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM APIACA/ES, NO DIA 08/06/10, PROC. 491223238/1'0. 2010OB01548 2010NE01099 49123238/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253867 339 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.963.407-## 1 "" "" 8347300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1/2 DIARIA EM VIAGEM A NOVA VENECIA - JUN/10. 2010OB01549 2010NE00834 49180959/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253868 340 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 349,8000 0,0000 30686711000122 2 "" "" 8342198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG VALES-TRANSPORTE SERVIDORA MIRTES BASILIO - ABR/10. 2010OB00943 2010NE00663 48944530/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253869 341 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.795.237-## 1 "" "" 8320361 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA PARA O AGENTE SOCIOED ACOMP OS ADOLESCRBR E LHCB EMSUA AUDIENCIA NA CIDADE DE LINHARES-ES NO DIA 03/02/2010 2010OB00268 2010NE00065 47889594/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253870 342 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -261,0000 0,0000 30686711000122 2 "" "" 8342198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00101 OB - 2010OB01436 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00045 2010NE00663 48944530/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253871 343 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.717.917-## 1 "" "" 8344109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM RESSARCIMENTO DE 15 DIARIAS EM VIAGEM A VIANA, NOSDIAS 07/10 A 21/10/2010. 2010OB10446 2010NE07903 51560321 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 07/10 A 21/10/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253872 344 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.736.007-## 1 "" "" 8344767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,MARATAIZES,BARRA DE SAO FRANCISCO E SAO DOMINGOS DO NORTE DO DIA 13/12 A 17 2010OB10447 2010NE07910 51612089 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES, BARRA DE SAO FRANCISO E SAO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 13/12 A 17/12/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253873 345 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.793.457-## 1 "" "" 8349937 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 08 E 09/12/2010. 2010OB10179 2010NE07687 51599856 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 171,00 REF. DESP. EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 08 E 09/12/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253874 346 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 166361,5100 0,0000 11116248000139 2 "" "" 8343797 TOMADA DE PREÇOS PGTO DA NOTA FISCAL N 000.000.026, REFERENTE A A AQUISItpO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A VIANA, VILA VELHA, CARIACICA ESEJUS. 2010OB10180 2010NE06616 50917773 AO REGISTRO DE PRECOS REF. A ATA 0134/2010. ADESAO 1992 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1806 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253875 347 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 665,0000 0,0000 ###.795.257-## 1 "" "" 8341694 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 07 DI?RIAS EM VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 01 A 08.12.10 2010OB09465 2010NE07195 51383470 LIB. DE 07 NO VALOR DE 665,00 PARA DESP. EM VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 01 A 08/12/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253876 348 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 665,0000 0,0000 ###.233.837-## 1 "" "" 8350035 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 07 DIARIAS EM VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 29 E 30/11 A 01/12 E 08/12/2010. 2010OB09466 2010NE07197 51385619 LIB. DE 07 NO VALOR DE 665,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 29 E30/11 E 01/12 A 08/12/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253877 349 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.543.157-## 1 "" "" 8323906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 08/11/2010. 2010OB08740 2010NE06550 51174782 DE AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 95,00 P/ DESP. EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 08/11/2010. SOLICITACAO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903602 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253878 350 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.683.507-## 1 "" "" 8350977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA, NO DIA 09/10/2010 2010OB08002 2010NE06061 50881531 LIB.1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 09/10/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253879 351 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" "" 8329212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CPFCI NO DIA 24/09/2010. 2010OB08003 2010NE06047 50835769 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CPFCI OCORRIDA NO DIA 24/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253880 352 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 665,0000 0,0000 ###.642.476-## 1 "" "" 8343131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 07 DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS E OUTROS NOS DIAS 29 A 30/09/2010. 2010OB07699 2010NE05835 50726307 LIB.07 NO VALOR DE 665,00 PARA DESPESA EM VIAGEM A SAO MATEUS E OUTROS NOS DIAS 29/09 A 30/09/2010 E OUTROS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253881 353 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 640,9600 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR MAX-SUEL SATURNINO BERNADINO. AGO/2010 2010OB07700 2010NE05691 50620967 DE PASSAGEM RODOVIARIA BARRA DE SAO FRANCISCO X VITORIA. AQUISICAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253882 354 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" "" 8318089 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO NO VALOR DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM, A APAC OCORRIDA NO DIA 18/08/2010 2010OB06945 2010NE05244 50439332 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A APAC OCORRIDA NO DIA 18/08/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253883 355 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.715.157-## 1 "" "" 8340764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA E LINHARES NO DIA 12/08/2010 2010OB06946 2010NE05245 50438301 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA E LINHARES OCORRIDA NO DIA 12/08/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253884 356 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 321,2000 0,0000 ###.880.767-## 1 "" "" 8350121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. BOLSA DO CURSO DE FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB06186 2010NE04472 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253885 357 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.163.677-## 1 "" "" 8345769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. BOLSA DO CURSO DE FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB06187 2010NE04443 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253886 358 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" "" 8344280 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. BOLSA DO CURSO DE FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB06188 2010NE04534 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253887 359 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" "" 8343415 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. DA BOLSA DE FORMAtpO DA TURMA DELTA. 2010OB05869 2010NE04484 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253888 360 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" "" 8352212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. DO CURSO DE FORMAtpO DA TURMA DELTA. 2010OB05870 2010NE04487 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253889 361 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.278.557-## 1 "" "" 8348165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA BOLSA DO CURSO FORMAtpO, TURMA DELTA 2010OB05871 2010NE04488 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253890 362 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.262.277-## 1 "" "" 8347457 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO. 2010OB05099 2010NE04060 49609084 LIB.02 E 1/2 NO VALOR DE 237,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A CACHOEIRO NOS DIAS 21/06 A 23/06/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253891 363 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.415.786-## 1 "" "" 8325521 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO. 2010OB05100 2010NE04061 49609009 LIB.02 E 1/2 NO VALOR DE 237,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A CACHOEIRO NOS DIAS 21/06 A 23/06/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253892 364 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.882.587-## 1 "" "" 8347094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA BOLSA DO CURSO FORMAtpO DA TURMA CHARLIE 2010OB04768 2010NE03762 49501330 DE BOLSA DE FORMACAO AP E AEVP REF. AO EDITAL N. 18/2010. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253893 365 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" "" 8350916 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE FORMA?+O,TURMA CHARLIE. 2010OB04769 2010NE03735 49501330 DE BOLSA DE FORMACAO AP E AEVP REF. AO EDITAL N. 18/2010. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253894 366 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3040,0000 0,0000 11701861000113 2 "" "" 8351861 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 0031, REFERENTE A AQUISItpO DE AQUISItpO DE CADEIRAS DE PLASTICO. 2010OB04770 2010NE03168 47245891 DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEDE DA NOVA EPEN. AQUISICAO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253895 367 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18265,7300 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HCTP, CDPC, PEF REF. AO MES DE ABRIL/2010 2010OB04004 2010NE01292 48552496 DE GRATIFICACAO AOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIARIO REF. MES DE JANEIRO/2010. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253896 368 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 950,3900 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03202 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253897 369 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.252.737-## 1 "" "" 8349446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A_VITORIA. 2010OB02877 2010NE02268 48990973 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/05/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253898 370 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4890,3700 0,0000 07355957000108 2 "" "" 8336373 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N N1371, REFERENTE AOS SERVItOS DE MA NUTENtpO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE DADOS DE EQUIPAMENTO DE INFORMA 2010OB02081 2010NE00236 48211737 GLOBAL NO VALOR DE 334.200,00 PARADESP. DE PRESTACAO DE SERVICO DESTASEJUS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903979 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253899 371 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.862.197-## 1 "" "" 8323052 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A ARACRUZ. 2010OB01226 2010NE00792 48481440 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 P/ DESP.EM VIAGEM A ARACRUZ E OUTROS NOS DIAS10 E 11/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253900 372 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.324.787-## 1 "" "" 8327299 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA. 2010OB01227 2010NE00791 48510416 LIB. DE 01 NO VALOR DE 123,50 P/ DESPEM VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/03/2010 DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253901 373 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 101,2700 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00875 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253902 374 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 61,0000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00876 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253903 375 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -475,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" "" 8346344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00044 OB - 2010OB00825 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00029 2010NE00549 48438618 LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 P/ DESPEM VIAGEM A CDPSGP NOS DIAS 01 E 06/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253904 376 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO TRANSFERENCIA DO IRRF NF N? 1049 PARA SEFAZ. 2010NL10083 2010NE00250 46489959 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS INFOPEN. CONTRATACAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253905 377 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 71,2300 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO TRANSFERENCIA DO IRRF NF N? 1050 PARA SEFAZ. 2010NL10086 2010NE00251 46489959 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS INFOPEN. CONTRATACAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 10 NOROESTE II 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253906 378 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -4186,4800 0,0000 62410352000920 2 "" "" 8319442 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00095 OB - 2010OB00108 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00021 2010NE00040 00025/2010 "" "" 1863 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2795 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903045 MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253907 379 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4378,1600 0,0000 02290065000144 2 "" "" 8322468 PREGÃO PAGTO NF N? 000.001.186 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 003/10,REF. AGOSTO/10. 2010OB00714 2010NE00314 44481470/09 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253908 380 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 82,7700 0,0000 32397374000189 2 "" "" 8314733 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF DA NF N? 001002 - CONTRATO N? 022/05 DA EMPRESA ELETRO MEDICA CAPIXABA - SERVI?OS REALIZADOS NO M-S DE MAR?O/10. PROC. 30842204/05 2010NL00275 2010NE00034 30842204 SOLICITACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DS PROCESSADORA KODAK, M35 A X-OMAT.. TOTAL 04 LOTEPROT. 04786/05 MANUTENCAO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253909 381 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 449,8000 0,0000 03371219000195 2 "" "" 8351208 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF. AQUIS. PLUGUES, T PADRpO TOMADA, OUT/10. 2010OB03135 2010NE00790 280/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253910 382 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DESPESAS DE EXERCfCIO ANTERIOR ENVELOPES TIMBRADOS, OUT/10. 2010OB03136 2010NE01891 481/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909230 MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253911 383 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" "" 8340133 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA GUARAPARI X ICONHA 16/09, SET/2010 2010OB02820 2010NE01705 00460/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253912 384 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.404.217-## 1 "" "" 8350240 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA GUARAPRI X ICONHA 16/09, SET/2010 2010OB02821 2010NE01706 00460/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253913 385 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 552,2100 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PGTO REF. PARTE CONSIGNAtpO EM FOLHA MILITAR DE JUNHO 2010. 2010OB01982 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253914 386 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 376,7600 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONSIGNA?+O EM FOLHA MILITAR REF JUNHO 2010. 2010OB01983 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253915 387 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 105774,6000 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FUNPES FP PARTE EMPREGADO REF FOLHA DE MAI/10 2010OB01611 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253916 388 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,0000 0,0000 09082575000175 2 "" "" 8315560 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS NF?S 496 E 497, REFERENTE A PRESTA?+O DE SERVI?OS DE ADESIVAMENTO. MAR/2010. 2010OB00747 2010NE00413 00166/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903963 SERVICOS GRAFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253917 389 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 960,0000 0,0000 35999200000184 2 "" "" 8343842 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF 2582 REF AQUISICAO DE KIT DE FIXACAO DE EMBARCACAO,MAR/10. 2010OB00748 2010NE00176 00077/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253918 390 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.577.997-## 1 "" "" 8322347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE VITORIA X CACHOEIRO 08/02. 2010OB00374 2010NE00281 00131/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253919 391 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.034.007-## 1 "" "" 8349281 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE VITORIA X CACHOEIRO 08/12. 2010OB00375 2010NE00282 00131/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253920 392 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.512.657-## 1 "" "" 8323023 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00119 OB - 2010OB01880 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00205 2010NE01208 00394/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253921 393 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2197,9500 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG DA RETENCAO DA FPG PESSOAL MILITAR NOV/10 2010OB06794 2010NE00228 48901764 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901206 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253922 394 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.268.957-## 1 "" "" 8344567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM- 20 A 23/08SUBSIDIO 2010OB06465 2010NE03706 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253923 395 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.289.907-## 1 "" "" 8345940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM- 20 A 23/08SUBSIDIO 2010OB06466 2010NE03707 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253924 396 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 374,1200 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG DA FATURA 00376704 REFERENTE PASSAGEM AEREA NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO 48177440/10 2010OB05677 2010NE00659 48177440 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSGENS AEREAS ATRAVES DA ARP N.042/2009-SEGER. CONTRATACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253925 397 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,2400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05328 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901203 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253926 398 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 208325,5500 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. AUX.PESSOA FISICA (AJUDA VOLUNTARIOS) FPG PM JUL 10. 2010OB04538 2010NE00240 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253927 399 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5747475,3000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AUXILIO PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO FPG P.MILITAR JUL 10. 2010OB04539 2010NE00016 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901901 AUXILIO FARDAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253928 400 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 296,1400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG. PENSAO ALIMENTICIA FPG SUPLEMENTAR P.MILITAR JUL 10. 2010OB04540 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253929 401 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.462.307-## 1 "" "" 8345876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 1 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 27 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04187 2010NE02462 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253930 402 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.420.657-## 1 "" "" 8348779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 1 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 27 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04188 2010NE02463 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253931 403 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" "" 8317264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESAS REF. A MEIA DIARIA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO-ES.DE 4 A 5 DE MAIO DE 2010. 2010OB03822 2010NE02284 49149687 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253932 404 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" "" 8317264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. DIARIAS PARA COLATINA NO DIA 01 DE MAIO 2010OB03823 2010NE02274 49149237 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253933 405 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,8000 0,0000 ###.444.857-## 1 "" "" 8344875 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA SALVADOR-BA. CURSO PARA LICITAtpO E CONTRA-TOS. CI 32/10-CPL 2010OB03004 2010NE01802 49156594/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253934 406 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 INEXIGÍVEL PG DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO MUNIC DE VITORIA NO MES DE JUN/10 2010OB03005 2010NE00009 47907908 NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A PMES, PERIODO DE JAN. A DEZ/2010. EMPENHO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253935 407 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.868.317-## 1 "" "" 8322599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA PARA MUNICIPIO DE RIO BANANAL CI 121/10- BME 2010OB02653 2010NE01451 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253936 408 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.132.338-## 1 "" "" 8343199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA PARA MUNICIPIO DE RIO BANANAL CI 121/10- BME 2010OB02654 2010NE01456 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253937 409 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 10518988000139 2 "" "" 8324325 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DO 9BPM MAI/10 2010OB02283 2010NE00666 48707864/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253938 410 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0000 0,0000 10518988000139 2 "" "" 8324325 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DO CPOSUL MAI/10 2010OB02284 2010NE00665 48707260/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253939 411 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.026.117-## 1 "" "" 8346779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01404 2010NE00738 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253940 412 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.112.287-## 1 "" "" 8342264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01405 2010NE00739 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253941 413 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.256.457-## 1 "" "" 8339595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01406 2010NE00740 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253942 414 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,3300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AUX.FARDAMENTO REF. 03 SOLDOS PELA PROMOCAOA 3? SGT. 2010OB01038 2010NE00016 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901901 AUXILIO FARDAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253943 415 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 188,0000 0,0000 ###.410.447-## 1 "" "" 8351842 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS G UMA DIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CI 020/10 AJUD. GERAL 2010OB01039 2010NE00592 48353604/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253944 416 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.496.767-## 1 "" "" 8350461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00190 OB - 2010OB05974 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00196 2010NE02049 49373048/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253945 417 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,8000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" "" 8324984 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEV. PARCIAL DA OB 4095, REF. SALDO DE SUPRIMENTODE FUNDOS NpO UTILIZADO, PROCESSO 49906658/10. 2010GR00101 2010NE02536 49906658 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E TERCEIROS. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903996 SERV.TERC. P. JURIDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253946 418 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.446.107-## 1 "" "" 8325988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA SMZ 2010OB03033 2010NE01327 PCES 10430 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253947 419 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2662,2000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PG. DUA'S 17.448, 16.962, 16.728, 17.071, 17.250, 17.144, 17.354, 17.355 E 17.763 2010OB02666 2010NE00056 PC N. 11.560/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253948 420 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 ###.203.187-## 1 "" "" 8348217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA CONCEI?+O BARRA PELA DIESOP 2010OB02284 2010NE00992 PCES 9885 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253949 421 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 ###.587.337-## 1 "" "" 8351254 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA CONCEI?+O BARRA PELA DIESP 2010OB02285 2010NE00993 PCES 9885 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253950 422 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 164,0100 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PG. ENERGIA ELETRICA DP/IBIRAtU, MES JUNHO/10 2010OB01883 2010NE00021 PC N. 7902/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253951 423 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 464,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" "" 8315252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO DE AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01506 2010NE00385 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253952 424 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 558,0000 0,0000 06374498000139 2 "" "" 8332672 PREGÃO PG DE DESPESA COM AQISItpO DE 450 KG DE AtUCAR TIPO CRISTAL, NF. DE N? 0001659. 2010OB00668 2010NE00227 SEP 45039119/09 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253953 425 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5100 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAt)ES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JANEIRO 2010 2010OB00225 2010NE00092 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253954 426 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14102,2200 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAt)ES DA FOLHA ESTAUTARIO SDE JANEIRO 2010 2010OB00226 2010NE00092 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253955 427 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7872,1200 0,0000 86781069000115 2 "" "" 8332365 INEXIGÍVEL PG REF. A PRESTACO DE SERVICOS DE SEMINARIO REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08/12/10, N.F. 1181, MES DE DEZEMBRO/10. 2010OB03199 2010NE01344 50935585 "PARA DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL:""COMO FISCALIZAR E GERIR COM EFICIÊNCIA OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS.""" AUTORIZACAO 2385 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2735 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253956 428 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6724,5200 0,0000 05735115000148 2 "" "" 8335221 PREGÃO PAGAMENTO DA N.F. 0771, DA DP DE MIMOSO DO SUL, MES OUTUBRODE 2010. 2010OB02837 2010NE00154 47926090 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 DA DPDE MIMOSO DO SUL EMPENHO 1848 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2731 ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253957 429 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2909,0400 0,0000 05735115000148 2 "" "" 8335221 PREGÃO PG REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PRESOS DA DP DE SAO J. DO CALCADO, N.F. 0774,MES DE OUTUBRO/10. 2010OB02838 2010NE00261 47925884 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 DA DPDE SAO JOSE DO CALCADO EMPENHO 1848 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2731 ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253958 430 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 192,8700 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02456 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253959 431 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1500 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02457 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253960 432 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.381.347-## 1 "" "" 8341651 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A 1/2 DIARIA PARA MUNIZ FREIRE, NO DIA 11/08/2010. 2010OB02068 2010NE00940 49421751 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. DIARIAS 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253961 433 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21168,0000 0,0000 05500641000129 2 "" "" 8340910 PREGÃO PG DA NOTA FISCAL N.48 REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARAA POLICIA CIVIL, CONVENIO/SENASP/MJ/251/2008. AGOSTO/2010. 2010OB02069 2010NE00547 48074055 MOBILIARIOS CONVENIOS SENASP/251 E317 AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253962 434 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 268,2100 0,0000 27165190000153 2 "" "" 8318897 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. AO IPTU, JUROS E MULTA REFERENTE AO CONTRATO N?01/2007, EXERCICIOS DE 2007, 2008 E 2009. 2010OB01312 2010NE00645 35542829 AUTORIZACAO DE ABERTURA DE PROCESSODE CONCESSAO DE USO PARA INSTALACAODE PRESIDIO DE MODULOS METALICOS. SOLICITA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909250 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253963 435 2010 2010-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.770.897-## 1 "" "" 8343935 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 1 1/2 DI?RIAS, P/ C. DE ITAPEMIRIM E ANCHIETA, RELATIVO A VISITA TECNICA E PARTICIPAtpO EM AtpO GLOBAL. 2010OB01315 2010NE00650 49260561 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 DIARIA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253964 436 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3375,2200 0,0000 39619911000137 2 "" "" 8322954 PREGÃO PG REF. A INSTALAtpO DOS EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAtpO DO CIODES/SUL, N.F. 710, MES DE ABRIL/10. 2010OB00937 2010NE00345 48247316 DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACOES A SER IMPLANTADO NOCIODES-SUL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRODE ITAPEMIRIM LIBERACAO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253965 437 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25848,0000 0,0000 05493355000183 2 "" "" 8323156 PREGÃO PG REF. A N.F. 002866, REF. A LOCAtpO DE VEICULOS AUTOMOTO-RES, P/ A SESP, MES DE JANEIRO/10. 2010OB00510 2010NE00212 46621687 DA NOTA FISCAL N.002439 EMITIDA PELA EMPRESA AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA-ME REF. LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES. PAGAMENTO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253966 438 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -2415,0600 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO REF. A REPOSICAO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE OUTUBRO/2010. 2010NL02946 2010NE00004 47903830 EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GVBUS REF. PAG. DE VALE TRANSP.EXERCICIO 2010 EMPENHO ESTIMATIVO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253967 439 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3605,9000 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO REF. A REPOSICAO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE OUTUBRO/2010. 2010NL02946 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253968 440 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2460,0000 0,0000 08789884000117 2 "" "" 8332555 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF LOCAtpO 0067 GLOBAL HOSP. LOCAtpO APARELHO NOV/10 PACIENTE JOSE AUGUSTO CONF.AUTOR.ORDENADORA DESPESA FL.159. 2010OB03211 2010NE01798 48457213 LOCACAO DE APARELHO DE RESPIRACAO P/ JOSE AUGUSTO PINHEIRO TAVARES. SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253969 441 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 ###.881.307-## 1 "" "" 8315217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,SAOPAULO,REQ. 2726/10 2010OB02795 2010NE02357 48416150 PASSAGEM/DIARIA PARA RENATO FERNANDES REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253970 442 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 ###.406.027-## 1 "" "" 8330568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,SAOPAULO,REQ. 2721/10 2010OB02796 2010NE02051 50033140 PASSAGEM E DIARIA PARA RODRIGO ALVES LOPES REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253971 443 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 ###.725.197-## 1 "" "" 8351638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,27SET2010,RIO DE JANEIRO,REQ 2321/10 2010OB02374 2010NE02349 50026143 PASSAGEM E DIARIA PARA DEIVISON RODRIGUES REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253972 444 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.050.597-## 1 "" "" 8349356 DISPENSA DE LICITAÇÃO VIAGEM ST.MARIA JETIBA E SANTA LEOPOLDINA-REF.22.09.10 2010OB02375 2010NE00375 48187321 EMPENHO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2010 SOLICITACAO 1858 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2710 MANUT SUPERINT REGIONAL DE SAUDE DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253973 445 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 28168052000190 2 "" "" 8340050 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO GPS REF RECOLHIMENTO INSS REF. NF 04746_SERV. PREST. MES JUNHO/10. 2010OB01936 2010NE00247 48132632 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253974 446 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 28168052000190 2 "" "" 8340050 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA REF RECOLHIMENTO IR NF 04746 ELEVADORES NACIONAL DOBRASIL LTDA PREST SERV. MES JUNHO/10. 2010OB01937 2010NE00247 48132632 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253975 447 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 ###.243.307-## 1 "" "" 8338849 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO GPS, RECOLHIMENTO DE INSS REF RPA 12 PERIODO MAIO/10. 2010OB01511 2010NE00069 48144070 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253976 448 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 ###.915.437-## 1 "" "" 8324539 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO GPS RECOLHIMENTO INSS REF RPA 12 MES MAIO. 2010OB01512 2010NE00068 48144193 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253977 449 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 853,6400 0,0000 ###.471.557-## 1 "" "" 8327902 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,CREDITO, TFD, 0602 2010OB00538 2010NE00551 47953926 DE PASSAGEM/DIARIA P/ MAIK GARCIA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253978 450 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 ###.816.407-## 1 "" "" 8319451 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD, 0595 E 0596 2010OB00539 2010NE00552 48108200 PASSAGEM/DIARIA PARA LEZITA FREIRES REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253979 451 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 ###.707.617-## 1 "" "" 8350848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD, 0613 2010OB00540 2010NE00556 48545708 PASSAGEM/DIARIA PARA JULITE MARIA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253980 452 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1786,0000 0,0000 ###.150.417-## 1 "" "" 8335681 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0017 E 085/2010. 2010OB00033 2010NE00012 47954043 DE PASSAGEM/DIARIA P/ JENNIFER MANUELLY REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253981 453 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 372,0000 0,0000 ###.997.217-## 1 "" "" 8335576 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 022/2010. 2010OB00034 2010NE00001 47953870 DE PASSAGEM/DIARIA P/ JOSE MARIA BARBOSA COUTINHO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253982 454 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -273,0000 0,0000 ###.091.727-## 1 "" "" 8338054 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TFD DEP EXTR 08ABR2010 2010GR00249 2010NE00485 48375209 PASSAGEM/DIARIA PARA MONIQUE BERNARDES REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253983 455 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -965,0000 0,0000 ###.802.305-## 1 "" "" 8342674 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TFD DEP EXTR 09ABR2010 2010GR00250 2010NE00040 47956593,969806 "" "" 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253984 456 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,0000 0,0000 ###.348.067-## 1 "" "" 8315086 INEXIGÍVEL PAGTO RPU N? 875/10 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENT NICOLLY PORTO DE ALMEIDA 2010OB02317 2010NE01022 50654535 TFD. CPF 122.348.067-47 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253985 457 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.230.492-## 1 "" "" 8322488 INEXIGÍVEL PAGTO. RPU N?877/10 REF. AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE KESIA EDUARDA P. SOUZA 2010OB02318 2010NE00425 49051326 TFD CPF 828.230.492-15 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253986 458 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 07366769000177 2 "" "" 8326341 PREGÃO PGTO.NF.N? 02147,REF.LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA,MES DE SETEMBRO/10,CF.3? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 555/10. 2010OB01898 2010NE00498 43276741 REFERENTE AO PROC COMPRA N. 41148363 EM FAVOR DA OFFICETECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA-ME. PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253987 459 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.634.087-## 1 "" "" 8317786 INEXIGÍVEL PGTO.1/DIARIA PES.CIVIL,REF.VIAGEM A VITORIA DIA 23/08/10,P/LANCAMENTO DO CURSO ESPECIALIZACAO APS,CF.AUTORIZ.MEMO N? 63/10. 2010OB01487 2010NE00158 47918896 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA EULI RUELA BAHIA FRANCA. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253988 460 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" "" 8330458 INEXIGÍVEL PGTO.1 DIARIA S/PERNOITE PES/CIVIL,REF.VIAGENS A VITORIA DIA 23/08/10, E DIA 02/09 P/S.DOMINGOS E V.VALERIO,CONF.AUTORIZ.MEMO N? 62 2010OB01488 2010NE00020 47918985 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA CPF;74494023787 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253989 461 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,0000 0,0000 ###.548.857-## 1 "" "" 8320505 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?513/10 REF.AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE YURI MIGUEL MACEDO 2010OB01091 2010NE00674 4973778 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253990 462 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 43,9500 0,0000 03262239000128 2 "" "" 8347566 DIÁLOGO COMPETITIVO PAGTO.REC.S/N? REF.FORN.ACES.EST.IMPLANTE COCLEAR (AQUIS.CSABOS) P/PACIENTE FERNANDA SANSpO GALVpO,CF. MANDATO JUDICIAL DE NV.VENECI 2010OB01092 2010NE00676 49714333 JUDICIAL EM FAVOR DE FERNANDA SANSÃO GALVÃO, PARA CUSTEAR TODAS AS DESP. REF. A MANUT. DO IMPLANTE COCLEAR E DESPESAS JUNTO A ASSOCIAÇÃO E MANUT. JUNTO A ADAP, BEM COMO PROVER TODOS OS MEDICAMENTOS E ACOMP. MÉDICOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. DEMANDA 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253991 463 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" "" 8333266 INEXIGÍVEL PAGTO.DI?RIA PES.CIVIL REF.VIAGENS A VIT=RIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SRCOL, E LEVAR CARRO A KING AUOTMOVEIS, CF. MEMO N?108/10 2010OB00665 2010NE00001 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253992 464 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,0000 0,0000 ###.530.697-## 1 "" "" 8332339 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?155/ 156/10_REF.AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE ROMEU ALMEIDA TOLEDO 2010OB00262 2010NE00194 48392901/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253993 465 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 ###.525.947-## 1 "" "" 8326971 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?153/154/10 REF.AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE MARCIO CORTELETTI 2010OB00263 2010NE00193 48392871/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253994 466 2010 2010-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -219,0000 0,0000 ###.906.267-## 1 "" "" 8321770 INEXIGÍVEL RESTITUItAO PARCIAL REFERENTE TFD NAO UTILIZADO E SUA TOTALIDADE PELA PACIENTE MARCIELLI SULINA WERNECK,PROCESSO N?49666223. 2010GR00129 2010NE00639 49666223 TFD. CPF.055.906.267-2 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253995 467 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -172,9500 0,0000 ###.472.847-## 1 "" "" 8327021 INEXIGÍVEL RESTITUItpO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.HULLAS MENEGUCE S.JUNIOR,2010NL00738,2010PD00620,PROC.N? 48980927/10. 2010GR00096 2010NE00412 48980927/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253996 468 2010 2010-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,0000 0,0000 ###.003.657-## 1 "" "" 8331282 INEXIGÍVEL RESTITUItpO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PAC.MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA,2010NL00260,2010PD00257,PROC.N? 48259152/10. 2010GR00099 2010NE00187 48259152/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253997 469 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2996,0000 0,0000 ###.807.667-## 1 "" "" 8318187 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM TFD PACIENTE CLEUDA PEREIRA DAL RIO VIANA, RPU 192/2010, DESTINO SAO PAULO/SP. 2010OB01004 2010NE00010 015/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253998 470 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 218,5000 0,0000 ###.757.197-## 1 "" "" 8325870 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESEPSAS COM DIARIAS REF. VAIGENS DIAS 16/JUN E PERIODO DE 29 A 30/JUN/2010. 2010OB00618 2010NE00088 170/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460253999 471 2010 2010-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 27347244000100 2 "" "" 8318144 PREGÃO PAG. DE DESPESAS COM AQUISI?+O DE ALCOOL ETILICO E PAPEL A 4 MILIMETRADO, NF 6580. 2010OB00216 2010NE00143 918/2009 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254000 472 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1092,5000 0,0000 ###.707.437-## 1 "" "" 8321441 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DIARIA 2010OB02492 2010NE00243 274/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254001 473 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 59,0000 0,0000 05084913000157 2 "" "" 8346712 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 01187 2010OB02493 2010NE02612 852/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254002 474 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1209,5000 0,0000 01643579000173 2 "" "" 8327047 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 00424. 2010OB02494 2010NE02863 2890/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254003 475 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.755.837-## 1 "" "" 8324036 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG TFD PAC DORIEDSON SOBRAL GONtALVES CONFORME RPU 623/10. 2010OB02050 2010NE00305 43/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254004 476 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 460,0000 0,0000 ###.209.347-## 1 "" "" 8349707 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG TFD PAC SHIRLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFORME RPU 634/10. 2010OB02051 2010NE00306 396/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254005 477 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 930,1500 0,0000 10199310000130 2 "" "" 8334538 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 151 REF: DECISAO JUDICIAL P/ AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEIS GERIATRICA P/PACIENTE CEZARINA SILVA VIEIRA. 2010OB01602 2010NE01755 2597/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254006 478 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,0000 0,0000 08983684000109 2 "" "" 8344586 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG-NF:2010/440 - AQUISI?+O DE EXAME DE ANGIOGRAFIA AUTO FLUORESCENCIA PARA O PAC:LUIZ FELIPE VIEIRA VOLPINI. 2010OB01169 2010NE01060 806/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254007 479 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 08693958000117 2 "" "" 8320199 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG-NFS:00875,00874 E 00887-AQUISI?+O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANST.NOS PAC:ZENAIDE H.ROSA,DARCY C.DE A.,SONIA F.CANDIDO. 2010OB01170 2010NE00918 761/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254008 480 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0000 0,0000 02945994000144 2 "" "" 8321071 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 1372 COTA MAIO 2010 2010OB00744 2010NE00490 415/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254009 481 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 02945994000144 2 "" "" 8321071 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 1373 COTA MAIO 2010 2010OB00745 2010NE00491 416/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254010 482 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 128,0000 0,0000 02945994000144 2 "" "" 8321071 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 1383 COTA MAIO 2010 2010OB00746 2010NE00492 428/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254011 483 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.846.937-## 1 "" "" 8333622 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - DIARIA PARA O SERVIDORA ADRIANA OLMO MACHADO BATISTA CONFORME REQUISItpO EM ANEXO - COTA MARtO. 2010OB00242 2010NE00150 05/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254012 484 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 27053735000130 2 "" "" 8327209 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 58710 REF SERV. RELOGIO DE PONTO NOV/10 2010OB02236 2010NE00792 PRC 218/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254013 485 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2650,2000 0,0000 32432460000185 2 "" "" 8339731 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 0005 AQUIS. MAT. CONSUMO DEZ/10 2010OB02237 2010NE01343 PRC 532/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254014 486 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 01026397000153 2 "" "" 8323361 PREGÃO PG REF A NOTA FISCAL 342 REF A MANUT. PREVENTIVA EM BISTURI ELETRONICO MES AGO/10 2010OB01792 2010NE00411 PRC 176/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254015 487 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5351,5000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PG REF AAO DUA N 178592010 REF PUBLICA?OES MES DE SET/10 HIMABA 2010OB01793 2010NE01113 PRC 007/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254016 488 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 408,9000 0,0000 61418042000131 2 "" "" 8325410 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 10128- AQUISItpO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MES JULHO/10 2010OB01361 2010NE00872 PROC. 305/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254017 489 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7756,3300 0,0000 07774682000139 2 "" "" 8325897 PREGÃO PAG. NF 00022- AQUISI?+O MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MES JULHO/10 2010OB01362 2010NE00780 046909539/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254018 490 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 643,0000 0,0000 35996800000199 2 "" "" 8325568 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 6926- AQUISI?+O MATERIAL MEDICO HOSPITALR MES JULHO/10 2010OB01363 2010NE00865 PROC. 308/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903025 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254019 491 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1591,2000 0,0000 05156413000183 2 "" "" 8318507 PREGÃO PAG. NF 00537- AQUISI?+O DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZA?+O - MES JULHO/10 2010OB01364 2010NE00825 PROC. 424/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254020 492 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2008,8000 0,0000 28055226000109 2 "" "" 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE P/FUNC. DO HIMABA MES DE JUN/10 2010OB00935 2010NE00006 PRC 009/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254021 493 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 102,0000 0,0000 06959295000104 2 "" "" 8327206 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A IRRF DA NOTA FISCAL 147 COMP MAR/10 2010OB00469 2010NE00170 PRC 093/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254022 494 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PG REF A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 483 FEV/10 2010OB00470 2010NE00236 PRC 026/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254023 495 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7936,0000 0,0000 05156413000183 2 "" "" 8318507 PREGÃO PGTO DA NF-E N? 1010, CONF. PROC. N? 50810553, DE AQUIS. DEMAT/CONSUMO, ADVINDO DA ATA DE REG. DE PRE?OS N? 06/10/SESA, COTA DEZ/2010 2010OB00961 2010NE00626 50810553 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/10 DO PROC.48211656/10,EX. PILHAS ,MASCARA FACIAL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254024 496 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8001,3800 0,0000 10363942000198 2 "" "" 8320540 PREGÃO PGTO DA NFE N? 147 REF. A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) - EMP. 287/10, AFM 075/10 - COTA MAI/2010. 2010OB00532 2010NE00287 120/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254025 497 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.336.257-## 1 "" "" 8329743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF. A MEIA DI-RIA EM 04/02 - COTA JAN/2010 2010OB00076 2010NE00017 0011/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254026 498 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 217,0000 0,0000 39640586000194 2 "" "" 8318146 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESAS COM AQUIS. DE MEDICAMENTO - TENDO EM VISTAQUE A MESMA FOI TOTALMENTE ENTREGUE EM 2010. COTA JAN/2010 2010OB00077 2010NE00045 266/2009 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254027 499 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 274,0800 0,0000 36040947000173 2 "" "" 8331724 PREGÃO PG NF 32213 REF SET/10 COTA JUL/2010 DA EMPRESA VIGSERV DOS SERVI?OS DE VIGILANCIA. 2010OB00802 2010NE00561 48507857 REFERENTE AO PROC 40978338 EM FAVOR ,DA VIGSERV SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.( HSJC ) PAGAMENTO 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254028 500 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3014,9100 0,0000 36040947000173 2 "" "" 8331724 PREGÃO PG NF 32213 REF SET/10 COTA JUL/10 DA EMPRESA VIGSERV SERVI?OS DE VIGILANCIA. 2010OB00803 2010NE00561 48507857 REFERENTE AO PROC 40978338 EM FAVOR ,DA VIGSERV SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.( HSJC ) PAGAMENTO 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254029 501 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 21215 REF.MAI/10 COTA ABR/10 2010OB00354 2010NE00297 125/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254030 502 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.NF 21216 REF.MAI/10 COTA ABR/10 2010OB00355 2010NE00296 150/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254031 503 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 138,6000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.DUA N?1044756761 PROTOCOLO 72643 REFERENTE A PUBLICAtpO NO DOES. 2010OB00710 2010NE00130 008/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254032 504 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 116,0000 0,0000 02794619000140 2 "" "" 8347320 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.NF N?050 DE NOV/2010, REF. A SERVItOS DE XEROX REALIZADOS NO MOS DE NOV/2010 2010OB00711 2010NE00069 259/2009 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254033 505 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.105.497-## 1 "" "" 8319563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.DI-RIA COM VIAGEM A VIT+RIA NO DIA 21/05/2010, CURSO PDG. 2010OB00290 2010NE00078 005/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254034 506 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" "" 8335163 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.DI?RIA COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A NOVA ALMEIDA (SERRA) PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 18/05/2010 2010OB00291 2010NE00191 006/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254035 507 2010 2010-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1304,0600 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. FATURA TELEFONICA DOS CONTRATOS N? 7556 E 7541 DO MES DE ABR/10, RELATIVO A SERVItOS DE TELEFONIA, DADOS E LINKS. 2010OB00246 2010NE00034 018/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254036 508 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 197212,2600 0,0000 01535124000134 2 "" "" 8319929 PREGÃO PG. DE NF: 00305 REF. PREST. DE SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOEM CIRURGIA GERAL NO MES DE NOV/10 COTA NOV/10. 2010OB01569 2010NE00843 48131911/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254037 509 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9800 0,0000 08830933000118 2 "" "" 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE NF: 000280 REF. COBRIR DESPESA COM EXAME DE TOMOGRA-FIA COMPUT. NO PAC. MATEUS K. BATISTA NO MES DE JUL/10 COTA JUL/10. 2010OB01131 2010NE00668 524/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254038 510 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5797,8000 0,0000 67729178000149 2 "" "" 8334275 PREGÃO PG. DE NF: 000.072.591 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE JUN/2010 COTA JUN/2010. 2010OB00706 2010NE00363 46200029/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254039 511 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.786.707-## 1 "" "" 8315456 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00277 2010NE00233 121/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254040 512 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 790,8600 0,0000 08944765000191 2 "" "" 8333100 PREGÃO PG.DE NF.000217 REL.AO ISS REF.PREST.DE SERV.DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA NO MES DE FEV/2010 COTA FEV/2010 2010OB00251 2010NE00060 394/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254041 513 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2174,8700 0,0000 08944765000191 2 "" "" 8333100 PREGÃO PG.DE NF.000217 REL.AO INSS REF.PREST.DE SERV.DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA NO MES DE FEV/2010 COTA FEV/2010 2010OB00252 2010NE00060 394/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254042 514 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2036,8800 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PG INSS/NF 032181 JUL/2010 COTA JU/2010 2010OB00392 2010NE00140 48518646/10 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254043 515 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PG DIOES DUA 193052010 E PROT. 63380(PUBLICA?+O NO DIOES NO DIA 18/10/10 AVISO DE LICITA?+O) COTA OUT/10. 2010OB00484 2010NE00056 006/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254044 516 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21679,7900 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PG NF 02363 (SERV. ALIMENTAtpO- VIESA LTDA-CONTR. 0073/08) REF JAN/10 COTA FEV/10. 2010OB00078 2010NE00003 44211600/09 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254045 517 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.632.487-## 1 "" "" 8315434 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DIARIAS SERVIDOR BUSCAR CAMAS E COLCH)ES . 2010OB02852 2010NE01776 1063/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254046 518 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5000 0,0000 ###.279.277-## 1 "" "" 8317673 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DIARIAS DIRETORA ADM 2010OB02853 2010NE01156 741/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254047 519 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 587,6200 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 003863 MED IMAGEM (DEDUZ INSS + ISS + IRRF) 2010OB02854 2010NE01304 722/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254048 520 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22856,3000 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,VALE TRANSPORTE(FUNCIONARIO)NF07870.NE=MAR/10. 2010OB02340 2010NE00059 083/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254049 521 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 ###.958.617-## 1 "" "" 8343830 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,AQUIS. DE MUDA DE GRAMA REF NF04066.NE=OUT/10. 2010OB02341 2010NE01184 678/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254050 522 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" "" 8325993 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGATO DIARIA DE MOTORISTA.NE=ABR/10 2010OB01829 2010NE00049 006/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254051 523 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" "" 8316920 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGATO DIARIA DE MOTORISTA.NE=JAN/10 2010OB01830 2010NE00113 007/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254052 524 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4915,6800 0,0000 39793260000105 2 "" "" 8321859 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. GAS GLP NF 0012919 NUTRIGAS. PROC. 733/09 2010OB01328 2010NE00704 733/2009 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254053 525 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 384,1000 0,0000 27065150000130 2 "" "" 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 262572 NASSAU EDITORA RADIO E TELEV. NE= MAR/10 2010OB00818 2010NE00342 201/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903901 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254054 526 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0000 0,0000 36002301000100 2 "" "" 8320482 PREGÃO PAGTO,LOCACAO DE VEICULOS REF NF006018.NE=FEV/10. 2010OB00819 2010NE00218 281/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254055 527 2010 2010-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7600 0,0000 01680733000187 2 "" "" 8319486 PREGÃO PAGTO,DUA-IRRF NF00126.NE=JAN/10. 2010OB00261 2010NE00085 064/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254056 528 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" "" 8323952 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DIARIAS DIREtpO GERAL. PROC. 040/2010. 2010OB00262 2010NE00053 040/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254057 529 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 1216 - REF. NOV/10 2010OB01672 2010NE01052 51050358 CONSERTO DO APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO, DIXTAL, MOD.ELETROPÁGINA EP-3, SÉRIE 060306600 PAT. IESP/SUS-30712 DO SETOR DE UTI. CONTRATACAO DE SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254058 530 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 1217 - REF. NOV/10 2010OB01673 2010NE01094 51170353 "CONSERTO DO APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO,MARCA DIXTAL,MOD. ELETRO PÁGINA EP-3,SERIE 050305928(SUBSTIT. DA FONTE EXTERNA;REPAROS NA PCI FONTE ALIMENTAÇÃO E OUTROS)." CONTRATACAO DE SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254059 531 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 317,0000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 2091 - REF. NOV/10 2010OB01674 2010NE01095 51170353 "CONSERTO DO APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO,MARCA DIXTAL,MOD. ELETRO PÁGINA EP-3,SERIE 050305928(SUBSTIT. DA FONTE EXTERNA;REPAROS NA PCI FONTE ALIMENTAÇÃO E OUTROS)." CONTRATACAO DE SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903025 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254060 532 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 27571207000172 2 "" "" 8339024 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 04031 REF JUL/10 2010OB01181 2010NE00747 50041703 "CONSERTO DAS IMPRESSORAS:MATRICIAL LEXMART MOD. E240(LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO,REGULAGEM...);MATRICIAL HP APOLLO P 220;APARELHOS DE FAX PANASONIC Nº PAT 33123 E 33122." AQUISICAO DE BENS CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254061 533 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 948,0000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 7072 REF JUL/10 2010OB01182 2010NE00718 49923269 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ISOFLURANE - 100ML. MEDICAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254062 534 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,7500 0,0000 05416754000140 2 "" "" 8330750 PREGÃO PAGTO NF 023 - REF. MAI/10 2010OB00677 2010NE00355 46043730 AQUISICAO DE FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO. MATERIAL DE CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254063 535 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1724,8000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PAGTO DUA 8187 - REF. MAIO/10 2010OB00678 2010NE00109 47934581A 8187 "" "" 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254064 536 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -342,0000 0,0000 ###.953.947-## 1 "" "" 8344555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50104 OB - 2010OB00780 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00021 2010NE00528 49410318 DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARILIA VIRGINIA MOURA GIUBERT PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254065 537 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33758,2500 0,0000 01314354000173 2 "" "" 8325389 PREGÃO PAGTO DO INSS DA NF 00283 FLS. 79 REF. A SERVItOS MEDICOS PARCELA DE OUTUBRO/10. 2010OB02025 2010NE01258 50511688 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATORPEDIA, (COOTES) COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254066 538 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 59309302000199 2 "" "" 8322173 PREGÃO PAG. DA NF.86297 FLS.446. 2010OB01533 2010NE00813 44068255 F/73 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254067 539 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 62,8000 0,0000 26921908000121 2 "" "" 8330179 PREGÃO PAG. DA NF.136791 FLS.1008. 2010OB01534 2010NE00925 46764135 DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, ADESIVOSELANTE COM FIBRINA 1,0ML-KIT E OUTROS ITENS. CI077/2009/HSL/FH. COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254068 540 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 49000,0000 0,0000 06294126000100 2 "" "" 8327735 PREGÃO PAG. DAS NFS. 5737/5776 FLS.346/348. 2010OB01535 2010NE00640 45919062 F/80 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254069 541 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 402,8000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG. DAS NFS.4667/4813/5043 FLS,672/674/676. 2010OB01030 2010NE00590 42420350 F/37 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254070 542 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 67,5000 0,0000 03301940000109 2 "" "" 8331749 PREGÃO PAG.DUA/IRRF/NF.174 FLS. 333 EMISSAO 30/12/09 2010OB00501 2010NE00222 43378137 OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA HSL/IMAG/CI127/2008 COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254071 543 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2300 0,0000 27057108000177 2 "" "" 8316643 PREGÃO PAG. DUA/IRRF/NF.2800 FLS.? EMISSAO 27/01/10 2010OB00502 2010NE00220 41497740 AQUISICAO DE EXAMES ECODOPPLER DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES E OUTROS-HSL/IMAG/CI049/2008 COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254072 544 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3000 0,0000 39374392000194 2 "" "" 8337690 PREGÃO PAG, DUA/IRRF/NF.603 FLS.329 EMISSAO 05/02/10 2010OB00503 2010NE00219 44067984 EXAME DE BRONCOFIBROSCOPIA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO UTI. HSL/IMAG/CI012/2009 AQUISICAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254073 545 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2428,7000 0,0000 07968044000159 2 "" "" 8317656 PREGÃO PGTO NF 007 REF. MANUT. MOVEIS HOSPITALARES MES OUT/10. 2010OB01544 2010NE00673 HABF 129/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254074 546 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4893,0000 0,0000 05156413000183 2 "" "" 8318507 PREGÃO PAG NF 896 REF. AQ. DE FRALDAS DESCARTAVEIS COTA SET/2010 2010OB01545 2010NE01072 HABF 138/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254075 547 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4584,5000 0,0000 03204058000145 2 "" "" 8315760 PREGÃO PAG NFS 1376,2812,2810,35416,2086,2668,2670,2672,2681,2813,2811 REF. AQ. DE MAT. CONSIGNADO COTA OUTUBRO/2010 2010OB01517 2010NE00214 HABF 39912043 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903043 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254076 548 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3748,4000 0,0000 09442300000103 2 "" "" 8319620 PREGÃO PAG NFS 142,143,141,133,132,131,130 REF. AQ. DE MAT. CONSIGNADO COTA OUTUBRO/2010 2010OB01518 2010NE00215 HABF 39912043 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903043 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254077 549 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 128,7800 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO INSS NF 127 COMPET.JUL/10 (GPS) COTA JUL/10 2010OB01042 2010NE00694 HABF 218/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254078 550 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4004,0000 0,0000 48791685000168 2 "" "" 8336937 PREGÃO PGTO NF 369456 REF.AQUIS.MAT MEDICO COTA FEV/10 2010OB00538 2010NE00161 HABF 470/08 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254079 551 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9550,0000 0,0000 92981752000107 2 "" "" 8339937 PREGÃO PG REF.A PROTESES AUDITIVAS,NF.4513,MES DE NOV/10,COTA NOV/10. 2010OB00612 2010NE00355 48974366 SOLICITAMOS PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA N 4383822/09E CREDENCIAMENTO 001/09 CREFES PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254080 552 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 249,5000 0,0000 31732431000176 2 "" "" 8331814 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. AQUIS. MEDICAMENTOS CONF. NF 15094, COTA: NOV/10. 2010OB00613 2010NE00383 51269872/10 "" "" 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254081 553 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 18407,7600 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO REF. A SERVICOS DE LIMP.HIG.(REAJUSTE)NF.ELET.1942,COTA ABRIL/2010. 2010OB00152 2010NE00104 48342939 PAGAMENTO REF AO PROC DE COMPRA N 36564400 E CONTRATO N 0140/07DESERVICO DE LIMPEZA HOSPITALAR PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254082 554 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10864,0000 0,0000 35997345000146 2 "" "" 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS NFS 003162, 003246, 003220 REFERENTE A AQUISItpO DE MEDICAMENTOS(ACIDOS GRAXOS E OUTROS) 2010OB00423 2010NE00184 50151754 "FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PROC.49503839/2010" PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254083 555 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,7000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PAG,REF/DUA DE PUBLICA?+ES DO DIO, EM ATENDIMENTO A ESTE HAB,CONF. N? 13141/2010. 2010OB00362 2010NE00048 48063118 REF.SERVICO DE PUBLICACAO DA CPL P/EXERC.2010. COMPRA 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254084 556 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1920,0000 0,0000 49324221000104 2 "" "" 8338612 PREGÃO PAG NF 82690 AFM 101794 MEDICAMENTOS REF NOV10 2010OB03107 2010NE02468 49820400/10 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254085 557 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 67729178000149 2 "" "" 8334275 PREGÃO PAG NF 102763 AFM 101508 MEDICAMENTOS REF OUT10 2010OB02597 2010NE02074 45193444/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254086 558 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 718,4700 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PG NF 7059 AFM 101067 MAT.MEDICO REF AGO10 2010OB02099 2010NE01136 46708677/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254087 559 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3354,0000 0,0000 06294126000100 2 "" "" 8327735 PREGÃO PAG NF 6979 AFM 101135 MAT.MEDICO REF AGO10 2010OB02100 2010NE00892 46248617/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254088 560 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4909,5000 0,0000 09069813000102 2 "" "" 8328974 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT CONSIGNADO NF 590 A 600 AFM 724/10 REF MAI/10 2010OB01584 2010NE01011 36/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903043 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254089 561 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 985,0000 0,0000 27057108000177 2 "" "" 8316643 PREGÃO PG NF 3406 SERV MEDICOS REF ABRIL/MAIO/10 2010OB01585 2010NE00572 44321554 EMPRESA PARA EXAMES DE ACOCARDIOGRAMATRANSESOFAGICO E ANGIOTOMOGRAFIA, PE RIODO DE 12 MESES. CONTRATACAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254090 562 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 30238,4600 0,0000 02403278000135 2 "" "" 8340548 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 15% INSS PATRONAL S/NF 110 EMITIDA_01/06/2010 REF SERV. COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS EM MAIO/10 2010OB01551 2010NE01262 53/06 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254091 563 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 22972,2400 0,0000 01314354000173 2 "" "" 8325389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 15% INSS PATRONAL S/NF 216 EMITIDA 08/06/2010 REF SERV- COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS EM MAIO/10 2010OB01552 2010NE01260 571/06 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254092 564 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4691,2000 0,0000 03204058000145 2 "" "" 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT CONSIGNADO NF 33059 A 33071 AFM 385/10 REF MAR/10 2010OB01059 2010NE00546 195/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903043 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254093 565 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MEDICAMENTO, COMPLEMENTO NF 1827 E 2066 REF ABR/09 2010OB01060 2010NE00840 93/09 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254094 566 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13,5000 0,0000 01450038000129 2 "" "" 8338632 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG IRRF NF 2547 SERV MEDICOS DUA REF JAN/10 2010OB00514 2010NE00067 73/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254095 567 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16332,5800 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 PREGÃO PG FATURA REF JAN/10 2010OB00515 2010NE00026 57/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254096 568 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 98,0000 0,0000 04380569000180 2 "" "" 8322193 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 450 EMISS+O 07/12/10 REFERENTE AQUISI?+O DE MATERIAL FARMACOLOGICO 2010OB02269 2010NE01751 49101633/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254097 569 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2900 0,0000 01680733000187 2 "" "" 8319486 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS C/RETENtAO IRPJ COOPANGIO CONTRATO 477/2010 POR INDENIZAtAO(49235397) E PROCESSO 100/2006 2010OB01794 2010NE01477 100/2006 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254098 570 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 102,0000 0,0000 06959295000104 2 "" "" 8327206 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.IRPJ NF 00183/10 EMITIDA EM 28/07/2010 2010OB01722 2010NE01020 185/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254099 571 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3542,0000 0,0000 03973778000175 2 "" "" 8319110 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 001033 EMISS+O 01/10/10 REFERENTE A MATERIAL MEDICO 2010OB01723 2010NE01352 50743422/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254100 572 2010 2010-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PG RERF A NOTA FICAL 454 MAT. MEDICO HOSPITALAR MAIO/10 2010OB01253 2010NE00652 PR 456/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254101 573 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1697,9400 0,0000 01314354000173 2 "" "" 8325389 CONCURSO PAGTO DE NF 00201 REF A SERVItOS MTDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA PARA A ATENDER AO HINSG NO PERIODO DE MARtO 2010 2010OB00750 2010NE00337 102/06 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254102 574 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -19788,9000 0,0000 07944657000156 2 "" "" 8327127 PREGÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50116 OB - 2010OB01056 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00051 2010NE00474 48244465/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254103 575 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17566,0000 0,0000 95433397000111 2 "" "" 8336828 PREGÃO PAGTO DA NF N? 6644, REF. AQUISICAO DE ELETROCARDIOCARDIO -GRAFO, CONJUNTO DE LARAINGOSCOPIO,CONT.0266/2010,VIG.ATE 31/12/2010. 2010OB24124 2010NE13147 42421314 MATERIAL PERMANENTE SENDO VENTILADOR MICROPROCESSADO, CARRO MACA DE TRANS PORTE, CADEIRAS DE RODA E OUTROS. AQUISICAO 1611 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1705 AQUIS EQUIP P/ REDE ERV DE SAUDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254104 576 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,0000 0,0000 04451754000119 2 "" "" 8351161 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO CONVENIO 138/10 PARA DESPESA DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES CONFORME PLANO DE TRABALHO. 2010OB23604 2010NE16663 48808490 ENTRE SAHABF E A SESA REF RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 345 DO DEPUTADO DR HERCULES SILVEIRA VALOR R$ 10.000,00 CONF PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. CONVENIO 1737 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANC ENTID FILANTR S/ FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254105 577 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7683,0000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF03570 REF.INTERNAtAO DE LINDAURA PATROCINIO KLITZKE NO PERIODO DE 19/11/10 A 24/11/10. 2010OB23074 2010NE17490 51533707 INTERNAÇÃO DE LUZIA PATROCINIO KLITZKE NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254106 578 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3634,6500 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF03535 REF.INTERNAtAO DE MARIA CLORIS DIS SANTOS RANGEL NO PERIODO 25/10/10 A 29/10/10 2010OB23075 2010NE16672 51179466 INTERNAÇÃO MARIA C. DOS S. RANGEL, HOSPITAL CLÍNCIA DOS ACIDENTADOS, EM 25/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254107 579 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,0000 0,0000 35979061000127 2 "" "" 8346888 PREGÃO PGTO NOTA FISCAL 1227 DEZ/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB23016 2010NE17159 51520958 DIIDROERGOCRISTINA + FLUNARIZINA COMPRIMIDO, REPAGLINIDA 1 MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDER INDIARA SOARES MARCONCINI, EM CONTINUIDADE DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254108 580 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17641,3500 0,0000 39263454000190 2 "" "" 8320056 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF.00320, REF.INTERNAtpO DO RN ROSENI MARIA DE ANDRADE KOELER, NO PERIODO DE 21/05/10 A 20/06/10. 2010OB23017 2010NE00301 49377302 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE ROSENI MARIA DE ANDRADE KOELER, HOSPITAL TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA, DIA 20/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254109 581 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2600 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE IRRF DA NF 3478 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE BENEDITOFERREIRA PERIODO DE 30/09/10 A 08/10/10. 2010OB22449 2010NE17713 50913654 INTERNAÇÃO DE BENEDITO FERREIRA NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254110 582 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2900 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE IRRF DA NF 3476 REF.INTERNAtAO DO PACIETNE VANILSONREIS PERIODO DE 25/09/10 A 02/10/10. 2010OB22450 2010NE17706 50912151 INTERNAÇÃO DE VANILSON REIS NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254111 583 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4638,8800 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 17749,REF.INTERNAtAO DE KEILA BARBOSA PIRES,PERIODO DE 08/09/10 A 13/09/10. 2010OB21915 2010NE15005 50665375. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254112 584 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 17731,REF.INTERNAtAO MARIA DE JESUS SARDINHA,PERIODO DE 27/08/10 A 01/09/10. 2010OB21916 2010NE15014 50575163 PARA INTERNAÇÃO DE MARIA GONÇALVES DE JESUS SARDINHA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 27/08/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254113 585 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11060,7000 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 7281,REF.INTERNAtAO DO PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA,PERIODO DE 27/08 A 31/08/10. 2010OB21855 2010NE14779 50573535 PARA INTERNAÇÃO DE MARIA JOSE DA SILVA, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 27/08/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254114 586 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7700 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N? 31,MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21308 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254115 587 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 55,1300 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21309 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254116 588 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" "" 8316878 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.DE 2,0 DI-RIAS A M.FLORIANO E C.ITAPEMIRIM DE 02 E 06 + 07/12/2010 PARA CADASTRO DE MEDULA +SSEA E DOA?+O DE SANGUE. 2010OB21225 2010NE00545 51532719 PARA MARECHAL FLORIANO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DEMAIS LOCALIDADES CONF CRONOGRAMA, EM ANEXO SOL: Nº 248,249,250,251,252,253 E 254/2010 A PEDIDO DO HEMOES. DIARIAS 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254117 589 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 425,2500 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?0979. 2010OB20629 2010NE00294 49592220 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE FABIANA PEREIRA MACHADO, NO HOSPITAL CLUB BABY PEDIATRIA S/S. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254118 590 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 123,0000 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?0977 2010OB20630 2010NE00294 50069306 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE PATRÍCIA PEREIRA DE ACRVALHO NO HOSP.CLUB BAY PEDIATRICA S/S. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254119 591 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.927.177-## 1 "" "" 8322861 INEXIGÍVEL PAGT?.DE 4,5 DI-RIAS A S.MATEUS DE 08 A 12/11 P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IDENTIFICA?+O DE LARVAS DE CULIC-DEOS P/T+CNICOS. 2010OB20026 2010NE03577 48348007 VALOR R$3.000,00 PARA COBRIR DESPESASREF DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS. EMPENHO ESTIMATIVO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254120 592 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 254273,0800 0,0000 27165190000153 2 "" "" 8318897 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARA?+O RELATIVO A PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE SETEMBRO/10, 2010OB19932 2010NE00585 47736844 ESTIMATIVOVALOR R$1.414.923,51 EM NO ME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI PARA O EXERCICO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254121 593 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" "" 8318934 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.0,5 DIARIA P/ARACRUZ/IBIRA?U DIA 04/11 COND.SERRVIDOR DO LACEM PARA SUPERVIS+O TECNICA 2010OB19332 2010NE00093 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254122 594 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.490.377-## 1 "" "" 8335843 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.0,5 DIARIA P/ANCHIETA DIA 10/11 COND.SERV.DO NEVE P/PESQ DE FATORES DE RISCO DE DOENtAS CRONICAS 2010OB19333 2010NE00088 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254123 595 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 01021 DE 25/10/10 REF.INTERNAtAO DE GUILHERMINAJESUS, NO PERIODO DE 20/08/10 A 23/08/10 2010OB19227 2010NE13148 50462970/2010. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254124 596 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19137,9100 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 75174 DE OUT/10 REFERENTE a INTERNAtpO DA PACIENTE LAUDELINA MARIA DE JESUS NO PERfODO DE 13/07/10 a 31/07/10. 2010OB18611 2010NE12204 49942697 PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LAUDELINA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254125 597 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF-024429,INTERNAtpO DE ANTONIA LIMAS PERIODO DE 12 A 16/07/2010 2010OB18074 2010NE12233 49939971 INTERNAÇÃO DE ANTÔNIA LIMA NO HOSPITAL E MAT. SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, NO DIA 12/07/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254126 598 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-024448,INTERNAtpO DE NEUCIMAR PAULO HANTEQUESSTT,INTERNAtpO DE 09/07/10 A 14/07/10. 2010OB18075 2010NE12127 49912577 PARA INTERNAÇÃO DE NEUCIMAR PAULO HANTEQUESSTT NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254127 599 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" "" 8315582 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.1,5 DIARIA P/ VILA PAV+O DIA 22/10 A 24/10 COND. SERV. DA NORMALIZA?+O PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE PELE 2010OB17981 2010NE00105 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254128 600 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" "" 8323743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.2,0 DIARIAS P/NORTE DO ESTADO DIAS 04 A 08/10/10 P/CONDUZIR SERV.P/SUPERVISAO TECNICO LABORATORIO MIN. 2010OB17400 2010NE00095 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254129 601 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 432,9000 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?2322 2010OB17265 2010NE00292 49377620 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE MARLI DOS SANTOS MONTEIRO (GEMEO A), HOSPITAL CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, DIA 23/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254130 602 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?2312, DE 24/08/10, REFERENTE A INTERNAtpO DO RN DE LOURDES VASCONCELLOS DIAS, NO PERIODO 25/07 A 05/08/10 2010OB17266 2010NE00292 50069225 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE DOURDES V.DIAS NO HOSP.CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254131 603 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12705,9600 0,0000 07584413000100 2 "" "" 8340894 PREGÃO PGTO DA NF 2088 REF.AQUIS. DE OLEO LBRIFICANTE P/ USO EM MOTORES DOS EQUIP.DE UBV PESADOS,ARP 104/10 VIG.ATT 10/08/11. 2010OB16701 2010NE10873 47375876 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA,ALCOOL E GNV E OUTROS CONF ESPECIFICACAO. MATERIAL DE CONSUMO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903003 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254132 604 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PGTO NOTA FISCAL 7485 E 7544 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16604 2010NE11768 49837974/10. "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254133 605 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2900 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.RET.IRRF,NF-003054,INTERNA?+O TARCISIO BARBOSA, DE 09A 16/07/2010. 2010OB15943 2010NE09816 49912658 PARA INTERNAÇÃO DE TARCISO BARBOSA NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254134 606 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 924,3500 0,0000 04369206000144 2 "" "" 8334406 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO IRRF DA NF 526, DE 13/09/10, RELATIVO A PRESTAtAO DE SERVItOS SUS SIA FAEC DO MES DE JULHO/10 2010OB15944 2010NE00497 47738499 ESTIMATIVO VALOR R$ 798.375,30 EM NO ME DA MEDIRIM S/C LTDA PARA O EXERCI CIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254135 607 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 18685,8600 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?011178, REFERENTE A INTERNAtpO DE CLEUZA LIMA BRITO,NO PERIODO DE 02/06/10 A 08/06/10, 2010OB15843 2010NE11159 49492560 PARA INTERNAÇÃO DE CLEUZA LIMA BRITO, HOSPITAL MERIDIONAL VITÓRIA TERAPIA INTENSIVA, DIA 02/06/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254136 608 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8915,0800 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARA?+O RELATIVO A PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE JULHO/10 2010OB15226 2010NE00602 47751770 ESTIMATIVO VALOR R$ 55.266,09 EM NOMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAOPARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254137 609 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.845.127-## 1 "" "" 8347738 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO 1,0 DIARIA A SpO MATEUS EM 27/08/10 E COLATINA EM 30/82010, P/REUNIpO COM A EQUIPE DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAtpO DE RISCO. 2010OB15098 2010NE10920 50209027 PARA SÃO MATEUS E COLATINA, PERÍODO 27 A 30/08/2010 A PEDIDO DO GGH/ DIARIA 1819 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2697 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254138 610 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" "" 8335213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?. 1,5 DIARIAS A SpO MATEUS DE 26 A 27/08/2010 PARA TREINAMENTO B?SICO EM COPROSCOPIA PARA ESQUISTOSSOMOSE E OUTRAS HELMINTOSES. 2010OB15099 2010NE01557 48054097 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM DAIRIAS NO EXERCI CIO DE 2010 A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254139 611 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2651,2300 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF-002895,INTERNAtpO DE DANILO SALARINI, DE 11 A 19/05/2010 2010OB14532 2010NE06990 49280481/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254140 612 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2395,1400 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF-002901, INTERNAtpO DE BRENDA HELEN PEREIRA, DE 21 A 28/05/2010 2010OB14533 2010NE08209 49358553/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254141 613 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.387.127-## 1 "" "" 8346987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 2,5 DIARIA A SpO ROQUE DO CANAp DE 13 A 15/07/2010 PARA PESQUISA DE ENTOMOLOGICA PARA FLEBOTOMINEOS.. 2010OB13924 2010NE01620 48054046 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCI CIO DE 2010 A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254142 614 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25247,2100 0,0000 01612865000171 2 "" "" 8336115 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARA?+O DO MES DE JUNHO/10, RELATIVO PRESTA?+ODE SERVI?OS SUS SIA-NORMAL, 2010OB13925 2010NE00584 47739894/10. "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254143 615 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" "" 8320431 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.2,0 DIARIA P/S.J.CALtADO DE 13/08 A 15/08 COND. SERV. DA NORMALIZAtpO PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE P-ELE 2010OB13829 2010NE00103 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254144 616 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" "" 8315582 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.2,0 DIARIAS P, LARANJA DA ATERRA DIA 13/08 A 15/08 COND. SERV. DA NORMALIZAtpO PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE PELE 2010OB13830 2010NE00105 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254145 617 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.991.337-## 1 "" "" 8348054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 2,0 DIARIAS A B.ESPERANtA,MONTANHA,P.CANARIO E C.DA BARRA DE 09 A 19/08/10 P/INSPEtpO SANITARIA NOS HOSP.DA MICRO REGIAO DE SM. 2010OB13278 2010NE02405 48273473 VALOR DE R$1.980,00 REFERENTE A TRES DIARIAS P/MES PARA COBRIR DESPESAS. EMPENHO ESTIMATIVO 1903 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254146 618 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-00729, INTERNAtpO DE ANA LIMA DE OLIVEIRA, 2010OB13198 2010NE08307 49217577/10. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254147 619 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7286,4100 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-00724,INTRERNAtpO DE ANTONIO FAIRICH 2010OB13199 2010NE08299 49218298/10. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254148 620 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-00719,INTERNAtpO DE NOEMIA CORREA VALADARES, 2010OB13200 2010NE08305 49214683/10. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254149 621 2010 2010-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.306.337-## 1 "" "" 8332795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.2,0 DIARIA P/SJ.CALtADO DIA 20/07 A22/07 COND. SERV. DO PATRIMONIO 2010OB12582 2010NE00096 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254150 622 2010 2010-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" "" 8320431 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.0,5 DIARIA P/ S.J.CALtADO DIA 20/07 COND. SERV. DO SSAGH PARA VISITA TECNICA 2010OB12583 2010NE00103 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254151 623 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3130,4000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 6754 JUL/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL. 2010OB12479 2010NE07830 49147471/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254152 624 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6784,9600 0,0000 43940618000144 2 "" "" 8328270 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 4349 JUN/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL. 2010OB12480 2010NE07833 49147471 PREGABALINA E OUTROS PARA ATENDER ALCIDEIA IZABEL DANSI BRAVIM E OUTROS EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254153 625 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6678,7200 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REF NF03566.NE=JUN/10. 2010OB01329 2010NE00602 350/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254154 626 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6678,7200 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADASREF NF03569.NE=JUN/10. 2010OB01330 2010NE00651 376/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254155 627 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2046,2400 0,0000 33069212000184 2 "" "" 8332968 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 91510 JUN/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL. 2010OB11793 2010NE07834 49147471/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254156 628 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 357,6000 0,0000 33228701000131 2 "" "" 8318718 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 15431 JUN/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB11794 2010NE07680 49329014/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254157 629 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5072,7500 0,0000 02679144000141 2 "" "" 8332729 PREGÃO PAGTO,SERV. DE MAN. NA CALDEIRA REF NF00215.NE=FEV/10. 2010OB00820 2010NE00319 196/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254158 630 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1689,8000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO PGTO. NF 1420 VITORIAFARMA PROC.873/09 NE=MAR/10 2010OB00821 2010NE00269 873/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254159 631 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11000,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF. 1359 REF. A COBRIR DESPESAS COM INTERNAtpO DE ESLI AMORIM CARVALHO DA SILVA 2010OB11166 2010NE06028 48872768 INTERNAÇÃO DA PACIENTE ESLI AMORIM CARVALHO DA SILVA, NO HOSPITAL ASSOSCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES, EM 07/04/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254160 632 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9350,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF.1360 REF. A COBRIR DESPESAS COM INTERNAtpO DE ELIMAEL MARTINS BRAZ 2010OB11167 2010NE06089 48821098 PARA INTERNAÇÃO DE ELIMAEL MARTINS BRAZ NO HAFPES. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254161 633 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.373.627-## 1 "" "" 8326148 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DIARIAS DIREtpO ADM. PROC. 041/2010. 2010OB00263 2010NE00051 041/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254162 634 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.100.987-## 1 "" "" 8337807 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DIARIA MOTORISTA. PROC. 008/2010. 2010OB00264 2010NE00054 008/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254163 635 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 142,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" "" 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 1,5 DIARIA DE DE 27 A 27/06/2010 E 28 A 28/05/2010,+COLATINA E S. MATEUS P/CAPAC.DE HANSEN-ASE P/~FUNCIONARIOS, PROC 48786861. 2010OB11049 2010NE07527 48786861 DIARIAS NO VALOR DE 2.160,00 A PEDIDODO NESIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 1449 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2706 VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254164 636 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.625.247-## 1 "" "" 8340942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 1,0 DIARIA PARA S.MATEUS EM 02/02/2010 E 09 A 09/06/2010 P/INSPE?AO SANITARIA NO HOS.DE TERAPIA RENAL PROC.48071218. 2010OB11050 2010NE01829 48071218 ESTIMATIVO VALOR R$1.980,00 REF DESPESAS COM DAIRIAS NO EXERCICIO DE 2010A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO 1903 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254165 637 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03736518000186 2 "" "" 8336327 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 0755 - REF. NOV/10 2010OB01675 2010NE00970 050531743 "CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ARÉA CENTRAL DE CONDICIONADORES DE AR, SPLITÃO DE 3TR E SPLITÃO DE 15TR." CONTRATACAO DE EMPRESA 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903025 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254166 638 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 03736518000186 2 "" "" 8336327 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 1051 - REF. NOV/10 2010OB01676 2010NE00971 050531743 "CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ARÉA CENTRAL DE CONDICIONADORES DE AR, SPLITÃO DE 3TR E SPLITÃO DE 15TR." CONTRATACAO DE EMPRESA 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254167 639 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3634,6500 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 02766.INTERNAtpO DE MARIA PEREIRA DA SILVA NO PERfODO DE13/03 A 15/03/2010. 2010OB10456 2010NE05190 48668001 INTERNACAO DE MARIA FERREIRA DA SILVAMOTA NAS CLINICAS DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254168 640 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 05808398000100 2 "" "" 8318030 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 947 REF JUL/10 2010OB01183 2010NE00751 49928538 "CONSERTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA PORTA DA AUTOCLAVE, BAUMER, PAT.FHES-10355.CONFEC.DE PINOS DE AÇO INOX; REABERTURA DO SETS E RETIFICAÇÃO DAS TRAVAS E OUTRO." CONTRATACAO DE SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254169 641 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 870,0000 0,0000 06221913000114 2 "" "" 8318143 PREGÃO PAGTO NF 252 REF JUL/10 2010OB01184 2010NE00660 49354914 "CONSERTO DO MONITOR MULTIPARAMETRICO,MOD. OREUM, MARCA IMFTEC, PAT.SESA-070626." CONTRATACAO DE SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254170 642 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 108,1600 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF.N?02841. 2010OB10324 2010NE06075 48880876/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254171 643 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 159,6400 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF. 02842. 2010OB10325 2010NE07015 49188216/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254172 644 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 97475,1800 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 PREGÃO PAGTO NF 085 - REF. ABR/10 2010OB00679 2010NE00200 48474720 PARA RECUPERACAO DO PRONTO SOCORRO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E MEMORI AL DESCRITIVO,DA CONSTRUTORA ARPA SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254173 645 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.105.757-## 1 "" "" 8351086 INEXIGÍVEL PAGTO DIARIA REF. MAI/10 2010OB00680 2010NE00471 49215574 DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA ELZA FERREIRA DA SILVA PARA COBRIR DESPESA C/ VIAGEM PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254174 646 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22579,3400 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-006015,INTERNAtpO DE JOSEFA FERREIRA,DE 25/03 A 30/04/2010. 2010OB09730 2010NE06181 48820652/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254175 647 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26193,5400 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-006006,INTERNAtpO DE CLESIO JOSE DE ARAUJO,DE 19 A30/04/2010. 2010OB09731 2010NE06116 49084194 PARA INTERNAÇÃO CLÉSIO JOSÉ DE ARAÚJO DE ARAÚJO, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 19/04/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254176 648 2010 2010-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1490,0000 0,0000 10269296000102 2 "" "" 8349879 PREGÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50106 OB - 2010OB00792 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00022 2010NE00387 047645016 DE AMINOFILINA 240MG/10ML, BICARBONATO DE SODIO 1 MEG/ML AMP 10ML, BROMOPRIDA 10MG/2ML E OUTROS AQUISICAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254177 649 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,6600 0,0000 34028316001266 2 "" "" 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO FAT.4405140622.SERVItOS POSTAIS PRESTADOS DOS MESES DEABRIL E MAIO/10.CONT.294/08. 2010OB09622 2010NE00071 47880138 "" "" 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254178 650 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8499,6600 0,0000 05363545000186 2 "" "" 8324362 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 0564 FLS. 350 REF. A LOCAtAO DE DE ONIBUS URBANO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ O HOSP. ADAUTO BOTELHO 2010OB02026 2010NE00547 46693750 DE 01 (UM) VEICULO URBANO (ONIBUS C/ CAPACIDADE P/ 44 PASSAGEIROS),FUNCIONARIOS DO HSL. CI100/HSL/2009/HSL/MANUT. ALUGUEL 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903973 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254179 651 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4968,3400 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PAGTO DA NF 01176 FLS. 2708 REF. A MANUTENtpO DE EQUIPA MENTOS MEDICOS DO HESL, PARCELA DE OUTUBRO/10. 2010OB02027 2010NE00973 248/07 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254180 652 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 295962,0000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PGTO NF 6171 E 6170 MAI/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB08999 2010NE05785 47455209 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.45708789,EM FAVOR DA BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254181 653 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14250,0000 0,0000 00894372000109 2 "" "" 8327092 PREGÃO PAG. DAS NFS.4691/4743 FLS.257/259. 2010OB01536 2010NE00967 45697914 F/77 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254182 654 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3749,1600 0,0000 67729178000149 2 "" "" 8334275 PREGÃO PAG. DA NF.85089 FLS.613. 2010OB01537 2010NE00688 45723133 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43060005 EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254183 655 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.029.507-## 1 "" "" 8316252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.0,5 DIARIA COMPLEMENTAR P/ S.M.,JETIBA DIA 14/05 A 16/05 COND. SERV. DA NORMALIZA?+O P/RAESTRAMENTO DE CANCER DE PELE 2010OB08877 2010NE00101 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254184 656 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 35140,2000 0,0000 07944657000156 2 "" "" 8327127 PREGÃO PAG. DA NF.4004C FLS.484. 2010OB01031 2010NE00755 46925422 N/01 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254185 657 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 836,2600 0,0000 01026397000153 2 "" "" 8323361 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF.329 FLS.24. 2010OB01032 2010NE00535 48838691 CI 72/2010/HSL/MANUT, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DUAS AUTOCLAVES HORIZONTAL AUTOMATICO E OUTROS ITENS RELACIONADOS CONSIDERANDO A NECESSIDADE IMEDIATA DA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE TOMOGRAFIA DENTRO DO HPM. SERVICOS 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254186 658 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 322325,7300 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 CONCORRÊNCIA PGTO 27? MEDItpO DA OBRA DE EXECUtpO DOS SERVItOS E REFORMA E AMPLIAtpO DO HOSPITAL SpO LUCAS CONFORME OF/IOPES/DG/0383/2010. 2010OB08243 2010NE00147 44120397/09 "" "" 1866 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1691 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254187 659 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7864,2000 0,0000 39808530000104 2 "" "" 8338545 PREGÃO PAG. DA NF.1583 FLS.371. 2010OB00504 2010NE00156 44562756 F/71 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254188 660 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1261,5000 0,0000 09404723000120 2 "" "" 8331133 PREGÃO PAG. DA NF.010 FLS.584. 2010OB00505 2010NE00096 46026118 DE MATERIAIS DE CONSUMO,AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DESCARTAVEL E OUTROS ITENS. CI091/2009/HSL/FH. COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254189 661 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 179,7900 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETEN?+O DE IRRF DA NF 02585. 2010OB08092 2010NE03220 48512486 INTERNACAO DE TELMO ANGELO PEREIRA NACLINICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254190 662 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 185,7300 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF 02577. 2010OB08093 2010NE02693 48445142 PARA INTERNACAO DE JACO PINTO DA SIL VA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254191 663 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 00856973000127 2 "" "" 8314783 PREGÃO PGTO NFS 31096, 31128, 31154, 30892, 3030869, 30578 REF AQUISI?AO NUTRI?AO PARENTERAL COTA SET/10 2010OB01546 2010NE01027 HABF 370/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254192 664 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2397,8000 0,0000 67729178000149 2 "" "" 8334275 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG NF 99005 REF. AQ. DE MEDICAMENTOS COTA SETEMBRO/10 2010OB01547 2010NE01056 HABF 343/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254193 665 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 115642,5000 0,0000 51780468000187 2 "" "" 8326094 PREGÃO PGTO NF 17676 ABR/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB07501 2010NE03765 47242264/09 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254194 666 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-156619,INTERNAtpO DE_MARIA CONSTANCIA PANCEBRI SEGRINI, DE 03 A 11/03/2010. 2010OB07502 2010NE03446 48572578/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254195 667 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2892,8000 0,0000 07897656000106 2 "" "" 8324045 PREGÃO PAG. NFS 247,243,244,242,245,248,246 REF. AQ. DE MAT. CONSIGNADO COTA OUTUBRO/2010 2010OB01519 2010NE01087 HABF 39912043 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903043 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254196 668 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3082,8400 0,0000 27174150000178 2 "" "" 8333248 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA USU?RIOS INSULINO-DEPENDENTES, PORTARIA GM/MS 2982/09PERfODO DE JANEIRO A ABRIL/2010. 2010OB07365 2010NE05139 48722189/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254197 669 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 52380,0000 0,0000 31673254000102 2 "" "" 8322797 PREGÃO PAG NF 172416 REF. LIQ. DE MEDICAMENTO COTA JUNHO/10 2010OB01043 2010NE00670 HABF 45954968 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254198 670 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19750,0000 0,0000 44734671000151 2 "" "" 8320672 PREGÃO PAG. NF.290574 REF. LIQ DE MEDICAMENTO COTA JUNHO/10 2010OB01044 2010NE00623 HABF 45723273 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254199 671 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 235190,3300 0,0000 27187087000104 2 "" "" 8327888 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 28447,28449,28450 DE 19/04/10, RELATIVO PRES-TA?+O DE SERVI?OS SUS FAEC DE FEVEREIRO E SIH DE JAN E FEV/2010 2010OB06772 2010NE00018 47807032/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254200 672 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 20400,0000 0,0000 82641325000118 2 "" "" 8320749 PREGÃO PGTO NF 136260 REF.AQUIS.MAT MEDICO COTA MAR/10 2010OB00539 2010NE00292 HABF 470/08 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254201 673 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,1000 0,0000 02290065000144 2 "" "" 8322468 PREGÃO PGTO NFS 25624,25626,25628,25633 A 25639 E 25641 REF.AQUIS.MAT CONSIGNADO COTA FEV/10 2010OB00540 2010NE00213 HABF 39912043 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903043 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254202 674 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 25998,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUIIS?+O DE VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES DA SESA.ABR/2010. 2010OB06615 2010NE00246 47979895 ESTIMATIVO VALOR R$404.736,00 FAVOR DO SIND.EMPRESAS TRANSP.PASSAG.E.SAN TO-SETPES P/COMPRA VALE TRANSP.P/SERVDA SESA. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254203 675 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 328,0000 0,0000 27232735000105 2 "" "" 8317468 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO REF.A RECARGA DE EXTINTORES,NF.7097,MES DE NOV/10,COTAOUT/10. 2010OB00614 2010NE00337 50657437 SOLICITO SERVIÇO DE RECARGA DE 2º NIVEL DOS EXTINTORES, INCLUINDO TROCA DO SELO DO INMETRO. SERVICOS E ENCARGOS 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254204 676 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 646,9800 0,0000 36325157000215 2 "" "" 8349858 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. MEDICAMENTOS CONF. NF 10431, COTA: NOV/10. 2010OB00615 2010NE00384 51269872/10 "" "" 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254205 677 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8369,9100 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT? NF N?002630, INTERNA?+O DE ZILDA PENHA SILVESTRE COS-TA, PER-ODO DE 26/01/10 A 08/02/10. 2010OB05964 2010NE02366 48199532/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254206 678 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.653.757-## 1 "" "" 8348030 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM DIARIAS REF. VIAGENS DIAS 24 E 29/JUN/2010. 2010OB00619 2010NE00080 131/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254207 679 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" "" 8322882 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM DIARIAS REF. VIAGENS DIAS 28 E 30/JUN/2010. 2010OB00620 2010NE00032 054/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254208 680 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 29738,3500 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO REF. A SERV.VIG/SEGURANCA,NF.030863,MES DE MARCO,COTA ABRIL/2010. 2010OB00153 2010NE00086 48518573 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(CREFES). PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254209 681 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 730,2200 0,0000 00344026000157 2 "" "" 8334182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LOCACAO DE COPIADORAS CONF. NF 15677, COTA: FEV2010 2010OB00154 2010NE00027 48052167/10 "" "" 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254210 682 2010 2010-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4400 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA CIDADA, NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONSUMO 30 KWH. 2010OB00217 2010NE00074 0135/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254211 683 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7300 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIG. SESA REF. FOLHA N?31 MARtO/2010 2010OB05844 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254212 684 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" "" 8336367 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.0,5 DIRIA P/ COLATINA DIA 06/04/ COND. SERV. DO NUEDRH P/REUNIpO DE APOIADORES PEDAGOGICO CURSO DE HUMANIZAtpO 2010OB05853 2010NE00089 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254213 685 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 01643579000173 2 "" "" 8327047 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 0856 2010OB02495 2010NE02862 2890/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254214 686 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 213,1500 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DUA NO. 1054606568 2010OB02496 2010NE00408 093/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254215 687 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33,5300 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A RESIDENCIA TERAPEUTICA(LOCATARIA TANIA LOPES SILVEIRA). 2010OB00424 2010NE00004 50228501 "MES JULHO/2010. RESIDENCIA TERAPEUTICA TANIA LOPES SILVEIRA" PAGAMENTO 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254216 688 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 103,5800 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NF 001.214.835 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ESCELSA - RESIDENCIA TERAPEUTICA/JOSE ANTONIO ROLA) 2010OB00425 2010NE00002 50228170 "MES JULHO/2010 RESIDENCIA TERAPEUTICA JOSE ANTONIO ROLA" PAGAMENTO 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254217 689 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6120,0000 0,0000 ###.235.897-## 1 "" "" 8343736 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG TFD PAC DIEGO FREITAS TEIXEIRA CONFORME RPU 635/10. 2010OB02052 2010NE00226 342/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254218 690 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21700,0000 0,0000 01276917000186 2 "" "" 8348627 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 2010/735 REF: TRANSPORTE UTI AEREO DO PACIENTE RAFAEL GOES DE SOUZA. 2010OB02053 2010NE02095 3081/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903961 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254219 691 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 41345,9100 0,0000 05618222000196 2 "" "" 8314697 PREGÃO PAGTO REF NF 1927 MAR/10 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE,AFM F010.00275 ARP 116/09. 2010OB05190 2010NE02019 45577560 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43850456 EM FAVOR DA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254220 692 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 78190,6000 0,0000 06234797000178 2 "" "" 8334874 PREGÃO PAGTO REF NF 89377 MAR/10 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS,AFM F010.00389, ARP 0287/09 2010OB05191 2010NE03155 47455357 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.45708789,EM FAVOR DA EXPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254221 693 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 27192590000158 2 "" "" 8330922 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 2205 REF: DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE ADENOAMIGDALECTOMIA PARA A P/ SOPHIA LINA ESTEFANATO. 2010OB01603 2010NE01591 2458/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254222 694 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,7000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PAG:REF/DUA DE PUBLICA?+ES DO DIO, EM ATENDIMENTO A ESTE HAB,CONF. N? 13139/2010. 2010OB00363 2010NE00048 48063118 REF.SERVICO DE PUBLICACAO DA CPL P/EXERC.2010. COMPRA 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254223 695 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PAG:REF/DUA DE PUBLICA?+ES, EM ATENDIMENTO A ESTE HAB, CONF. N? 13140/2010. 2010OB00364 2010NE00048 48063118 REF.SERVICO DE PUBLICACAO DA CPL P/EXERC.2010. COMPRA 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254224 696 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 06040402000104 2 "" "" 8317886 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG-NF:00356-AQUISI?+O DE EXAME DE RESSONANCIA MAG.DE CARNIO COM ANESTESIA PARA O PAC:VINICIUS FROSSARD DE OLIVEIRA. 2010OB01171 2010NE01146 660/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254225 697 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 08693958000117 2 "" "" 8320199 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG-NFS:00865,00868 E 00873-AQUISI?+O DE EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA OS PACS:MARIA DA PENHA Q.,JOSE L.DA C.,JO+O C.DA SILVA. 2010OB01172 2010NE00915 845/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254226 698 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29518,0900 0,0000 27165570000198 2 "" "" 8338661 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DAS DECLARAt)ES DO MES DE FEV/2010,RELATIVO PRESTAtpODE SERVItOS SUS SIA /SIH NORMAL 2010OB05054 2010NE00638 47754516 ESTIMATIVO VALOR R$412.539,53 EM NOMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOCASTELO PARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254227 699 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 02945994000144 2 "" "" 8321071 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF.NO. 1375 COTA MAIO 2010 2010OB00747 2010NE00467 435/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254228 700 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11600,0000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 21321 COTA MAIO 2010 2010OB00748 2010NE00552 444/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254229 701 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1764,0000 0,0000 44734671000151 2 "" "" 8320672 PREGÃO PAG NF 375279 AFM 101793 MEDICAMENTOS REF DEZ10 2010OB03108 2010NE02469 49820400/10 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254230 702 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.913.847-## 1 "" "" 8316203 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - DIARIA PARA A SERVIDORA MARCELA SILVA MAIA CONFORME REQUISItpO EM ANEXO - COTA MARtO. 2010OB00243 2010NE00258 04/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254231 703 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1622,4200 0,0000 39384664000137 2 "" "" 8330511 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DAS NFS 3449/51/54/52/47. 2010OB04366 2010NE03430 449844456 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254232 704 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 520,7700 0,0000 02543807000104 2 "" "" 8326018 PREGÃO PG REF A NOTA FISCAL 00151 SERV. MANUT. COND.D E AR CENTRAL NOV/10 2010OB02238 2010NE00199 PRC 175/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254233 705 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1899,0000 0,0000 07134140000100 2 "" "" 8320901 PREGÃO PG REF A NOTA FISCAL 2373 REF LOC. VEICULO MES DE NOV/10 HIMABA 2010OB02239 2010NE01399 PR 300/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903914 LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254234 706 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4300 0,0000 01107391000100 2 "" "" 8341105 PREGÃO PAG NF 11083 AFM 101431 GEN.ALIMENTACAO REF OUT10 2010OB02598 2010NE00768 46127097/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254235 707 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1170,2900 0,0000 01137016000103 2 "" "" 8319583 PREGÃO PG IRRF NF 62 SERV DE COOPERATIVA MEDICA DUA REF SET/10 2010OB02600 2010NE02208 791/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254236 708 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 08173861000183 2 "" "" 8315343 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 461 REF SERVItOS MES DE AGO/10 HIMBA 2010OB01794 2010NE00221 PRC 022/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254237 709 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 10461807000185 2 "" "" 8347721 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 909 AQUIS. DE MEDICAMENTOS SET/10 2010OB01795 2010NE01119 PRC 431/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254238 710 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 125,4000 0,0000 27834977000160 2 "" "" 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO PARA O HEMOCENTRO DE LINHARES. 2010OB04263 2010NE00108 47857838 ESTIMATIVO VALOR R$1.000,00 EM FAVOR DO SAAE REF FORNECIMENTO DE AGUA PARAO HEMOCENTRO DE LINHARES DE 01 A 12/2010. EMPENHO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254239 711 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 566,0000 0,0000 39312483000103 2 "" "" 8325191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 00931- MANUTENtpO VEICULOS MES JULHO/10 2010OB01365 2010NE00931 PROC. 186/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254240 712 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2950,0000 0,0000 39312483000103 2 "" "" 8325191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 8748- MANUTENtpO VEICULOS MES JULHO/10 2010OB01366 2010NE00931 PROC.186/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254241 713 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 36325157000215 2 "" "" 8349858 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT MED NF 10334 AFM 696/10 REF AGO/10 2010OB02101 2010NE00956 47973293 BANDAGEM ADESIVA ELASTICA DE ALGODAO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254242 714 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8869,4800 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG REF AO INSS DA NOTA FISCAL 1729 COMP. MAI/10 2010OB00936 2010NE00226 PRC 38631636/07 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254243 715 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6429,9700 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA N.FISCAL 02424, INTERNA?+O DE ANA FIOROTI DE SOUZA 2010OB03536 2010NE02374 47453680 PARA INTERNACAO DE ANA FIOROTI DE SOUZA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254244 716 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6364,5200 0,0000 32479123000143 2 "" "" 8315684 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DA SILVA. 2010OB03537 2010NE00243 46745327 DE CESSAO PARA O ESTADO DO ES ( SESA) PRORROGACAO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254245 717 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 116,6500 0,0000 61282661000141 2 "" "" 8329442 PREGÃO PG REF A NOTA FIOSCAL 4274 FEV/10 2010OB00471 2010NE00206 PRC 45955181/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254246 718 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2511,0000 0,0000 02281006000100 2 "" "" 8318427 PREGÃO PG REF NOTA FISCAL 9232 FEV/10 2010OB00472 2010NE00202 PRC 45955182/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254247 719 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 29100,0000 0,0000 31673254000102 2 "" "" 8322797 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT MED NF 166845 AFM 832/10 REF JUN/10 2010OB01586 2010NE01147 312/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254248 720 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 90150,3400 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 PREGÃO PG FATURA REF MAIO/2010 2010OB01587 2010NE00024 53/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254249 721 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 00905608000165 2 "" "" 8351506 PREGÃO PGTO DA NF N? 0545 REF. A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2010/SESA - COTA DEZ/2010 2010OB00962 2010NE00627 50810553 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/10 DO PROC.48211656/10,EX. PILHAS ,MASCARA FACIAL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254250 722 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 30925,1300 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO COMPLEMENTAR DA NF.N?04891.INTERNAtpO DA PCIENTE LENY BATISTA BRANDpO. 2010OB02740 2010NE01005 47343478 PARA INTERNACAO DE LENY BATISTA BRAN DAO NO HOSP.PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254251 723 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2219,5000 0,0000 01199596000163 2 "" "" 8319718 PREGÃO PGTO DA NF N? 325 REF. A AQUIS. DE MEDICAMENTOS CONF. AUTOR AFM 072/10, EMP. 267/10 - SENDO O VALOR PARCIAL - COTA MAI/2010. 2010OB00533 2010NE00267 0064/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254252 724 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2097,9000 0,0000 27500412000147 2 "" "" 8318879 INEXIGÍVEL PGTO DAS FATURAS - REF. AO FORNEC. DE -GUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, - JUN/2010 - COTA JUL/2010 2010OB00534 2010NE00032 0017/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254253 725 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14981,8900 0,0000 01680733000187 2 "" "" 8319486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 15% INSS PATRONAL S/NF 150 EMITIDA 01/06/2010 REF SERV. COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS EM MAIO/10 2010OB01553 2010NE01259 573/06 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254254 726 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1745,8000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG NF 5360 AFM 1000812 MEDICAMENTOS REF JUN10 2010OB01554 2010NE00702 45841900/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254255 727 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 930,0000 0,0000 07371101000118 2 "" "" 8322800 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESAS COM SERV. DE EXAMES+PROCED. CONF. PROC. SUPRA CITADO - COTA FEV/2010. 2010OB00078 2010NE00060 0209/2009 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254256 728 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 874,8600 0,0000 04350315000110 2 "" "" 8332183 PREGÃO PGTO DA NF N.? 2243 REF. A FORN. DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR - COTA JAN/2010. 2010OB00079 2010NE00044 188/2009 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254257 729 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17946,7100 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT?COMPL.NF012091, INTERNA?+O PAC. ROBERTO LADEIRA FONTESNO DIA 25/10/09. 2010OB02557 2010NE01258 47340266/09 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254258 730 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8958,9500 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT?COMPL.NF155795, INTERNA?+O PAC.GERUZA DE LOURDES THO-MAS NAGEL, NO DIA 19/11/09. 2010OB02558 2010NE01225 47570156/09 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254259 731 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.002.237-## 1 "" "" 8349632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA CACHOEIRO PELO SMZ 2010OB03034 2010NE01328 PCES 10430 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254260 732 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" "" 8346372 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA SAQUAREMA/RJ PELA DEL MIMOSO 2010OB03035 2010NE01336 PCES 12343 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254261 733 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.442.187-## 1 "" "" 8345660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PRA SAQYUAREMA/RJ PELA DEL MIMOSO 2010OB03036 2010NE01337 PCES 12343 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254262 734 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3381,9700 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT FATURA OI/TELEMAR REFERENTE JUL/AGO/2010. COTA SET/10 2010OB00804 2010NE00837 10/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254263 735 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" "" 8336690 PREGÃO PAG.DE DIARIA REF.SET/10 COTA SET/10 EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA EM CACHOEIRO. 2010OB00805 2010NE00819 002/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254264 736 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 28415370000109 2 "" "" 8324213 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE DESPESA COM QUISItpO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENtpO DO SISTEMA DE TELEFONE/PCES. NF/2532,SEP50179551 2010OB02667 2010NE01086 50179551 CI N.212/09 MATERIAIS RELACIONADOS A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE EMERGENCIA NO SISTEMA DE TELEFONIA DA PCES. SOLICITA 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254265 737 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 44734671000151 2 "" "" 8320672 PREGÃO PAG PARCIAL NF 256566 AFM 1000512 MEDICAMENTOS REF ABR10 2010OB01061 2010NE00089 45723044/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254266 738 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.318.667-## 1 "" "" 8348348 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PRA CSTELO PELA CORREGEDORIA 2010OB02286 2010NE00999 PCES 9450 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254267 739 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.420.517-## 1 "" "" 8338117 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA CSTELO PELA CORREGEDORIA 2010OB02287 2010NE01000 PCES 9450 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254268 740 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 199,2700 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PG. ENERGIA ELETRICA DP/ITACIBA, MES JUNHO/10 2010OB01884 2010NE00021 PC N. 7906/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254269 741 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9,4600 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PG. ENERGIA ELETRICA POSTO DEI SANTA TEREZA, MES JUNHO/10 2010OB01885 2010NE00021 PC N. 7901/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254270 742 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 107,6100 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PGTO.REFERENTE INSS RETIDO DOS SERV.PRESTADIOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CAPELAS DE SEGURANCA QUIMICA, CONF.NF 00232 2010OB01693 2010NE00872 40769615 DA NOTA FISCAL N. 11380 DA HOSPITEC COMERCIO REP LTDA NO VALOR DE R$21.000,00 REF. PROC. 37073729. PAGAMENTO 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254271 743 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,0000 0,0000 ###.739.911-## 1 "" "" 8350365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO DE AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01507 2010NE00392 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254272 744 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6533,7200 0,0000 10823297000149 2 "" "" 8345484 PREGÃO PAG.NF N?022 DE NOV/2010 REF. A AQUISItpO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA UIJM 2010OB00712 2010NE00205 040/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903023 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254273 745 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5433,1500 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PG. DUA'S 3890, 4196, 4078, 4298, 4444, 4518, 4652, 4651, 4767, 4768 E 4769 2010OB00669 2010NE00056 3.104/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254274 746 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 555,0000 0,0000 08000943000126 2 "" "" 8315339 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISItpO DE GAS DE COZINHA (15 BOTIJAS) VISANDO SUPRIR O ALMOXARIFADO DO SMZ/PCES, CONF. NF. N? 184. 2010OB00670 2010NE00231 SEP 47985933/20 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254275 747 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7557,2700 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PG NF 1452 SERV. GUARDA DE DOCUMENTOS REF JAN/10 2010OB00516 2010NE00339 42507600/08 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254276 748 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6501,0000 0,0000 09364389000129 2 "" "" 8326150 PREGÃO PG NF 165 SERV MEDICOS REF SET/OUT-09 2010OB00517 2010NE00340 44765606/09 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254277 749 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13346,4000 0,0000 39793260000105 2 "" "" 8321859 PREGÃO PG NF 7984,7968 E 7967 GAS GLP REF JAN/10 2010OB00518 2010NE00346 45530602/09 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903003 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254278 750 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17120,7800 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAt)ES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JANEIRO 2010 2010OB00227 2010NE00092 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254279 751 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.733.357-## 1 "" "" 8346103 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.DI-RIA COM VIAGEM A VIT+RIA PARTICIPAR DE REUNI+O SOBRE APLICA?+O DE INSTRUMENTOS DE GEST+O DE QUALIDADE NOS P. SOCORROS 2010OB00292 2010NE00193 007/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254280 752 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 163,4000 0,0000 11215822000106 2 "" "" 8352146 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAMES DE DEZEMBRO/10, N.F. 00003. 2010OB03200 2010NE01311 50713850 EM MOTOCICLETA HONDA/TORNADO 250 MANUTENCAO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254281 753 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 185,4000 0,0000 39636816000141 2 "" "" 8318359 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 286 JAN/10 REF AQUIS DE MEDIC P/ERACY SANTOS 2010OB01299 2010NE00180 47829853 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254282 754 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4034,1700 0,0000 05735115000148 2 "" "" 8335221 PREGÃO PG REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PRESOS DA DP DE BOM J. DO NORTE, MES DE OUTUBRO/10, N.F. 0775. 2010OB02839 2010NE00260 47925949 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 DA DPDE BOM JESUS DO NORTE EMPENHO 1848 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2731 ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254283 755 2010 2010-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,5500 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. FATURA TELEFONICA DOS CONTRATOS N? 7556 E 7541 DO MES DE ABR/10, RELATIVO A SERVItOS DE TELEFONIA, DADOS E LINKS. 2010OB00246 2010NE00113 018/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254284 756 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16585,0500 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02458 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254285 757 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 211,8000 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02459 2010NE00040 47964508 "" "" 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254286 758 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.059.827-## 1 "" "" 8345863 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 1 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 27 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04189 2010NE02464 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254287 759 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5895,0000 0,0000 02513899000171 2 "" "" 8330435 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 008286 EMISS+O 09/12/10 REFERENTE AQUISI?+O MATERIAL FARMACOLOGICO 2010OB02270 2010NE01752 49101633/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254288 760 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15936,7600 0,0000 05500641000129 2 "" "" 8340910 PREGÃO PG N.F. 49, AQUISICAO DE MOBILARIOS PARA A GEAC/SESP, CON FORME CONVENIO/SENASP/MJ/317/2008. AGOSTO/2010. 2010OB02070 2010NE00549 48074055 MOBILIARIOS CONVENIOS SENASP/251 E317 AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254289 761 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7300 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCA-DO P/ GOI/SESP, RELATIVO AO MES DE JULHO/10. 2010OB02072 2010NE00055 47976870 EM FAVOR DE EMPRESA ESCELSA PARA A GERENCIA DE OPERACOES DE INTELIGENCIA/SEI PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254290 762 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,2300 0,0000 01535124000134 2 "" "" 8319929 PREGÃO PG. DE NF: 00305 REF. AO IMPOST. DE IRRF REL. A PREST. DE SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA NO MES DE NOV/10 COTA NOV/10. 2010OB01570 2010NE00843 48131911/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254291 763 2010 2010-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.770.897-## 1 "" "" 8343935 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 1 1/2 DI?RIAS, P/ C. DE ITAPEMIRIM E ANCHIETA, RELATIVO A VISITA TECNICA E PARTICIPAtpO EM AtpO GLOBAL. 2010OB01315 2010NE00653 49260561 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 DIARIA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254292 764 2010 2010-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.958.767-## 1 "" "" 8318305 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 1/2 DI?RIA, P/ ANCHIETA, DIA 22/05/10, A FIM DE PARTICIPAR DE AtpO GLOBAL. 2010OB01316 2010NE00655 48484814 REFERENTE AO EXERCICCIO DE 2010 DIARIA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254293 765 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -7771,6500 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22380 POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19863 2010NE17651 51021730 INTERNAÇÃO ANTÕNIO C. TOTOLA, HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, EM 08/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254294 766 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -5212,6200 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22386 POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19864 2010NE17649 50944991 INTERNAÇÃO DE DEOSDETE CELESTINO SANTOS NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254295 767 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.828.267-## 1 "" "" 8322688 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESAS REF A MEIA DIARIA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO-ES. DE 4 A 5 DE MAIO DE 2010. 2010OB03824 2010NE02285 49149687 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254296 768 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.828.267-## 1 "" "" 8322688 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. MEIA DIARIA PARA COLATINA NO DIA 01 DE MAIO 2010OB03825 2010NE02276 49149237 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254297 769 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4420,9800 0,0000 39619911000137 2 "" "" 8322954 PREGÃO PG REF. A AQUISItpO DE EQUIPAMENTOS DE R?DIOCOMUNICAtpO P/ O CIODES/SUL, MES DE ABRIL/10, N.F. 1761 E 1762. 2010OB00938 2010NE00346 48247316 DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACOES A SER IMPLANTADO NOCIODES-SUL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRODE ITAPEMIRIM LIBERACAO 1710 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254298 770 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 531,2800 0,0000 28435667000136 2 "" "" 8321327 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE NF: 002615 REF. COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ELETRICO NO MES DE SET/10 COTA AGO/10. 2010OB01132 2010NE00838 521/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254299 771 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10990,0000 0,0000 05493355000183 2 "" "" 8323156 PREGÃO PG REF. A N.F. 002865, REF. A LOCAtpO DE VEfCULOS AUTOMOTO-RES, MES DE JANEIRO/10. 2010OB00511 2010NE00211 48002372 EM FAVOR DA EMPRESA AMERICA LOCACAO ESERVICOS LTDA NO PERIODO DE JANEIRO ASETEMBRO DE 2010 EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254300 772 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 332,9300 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS C/RETENtpO INSS S/NF 00177 PERIODO 01 A 10SET2010 CONTRATO 477/2006 CARATER INDENIZATORIO(49235397) - 100/2006 2010OB01795 2010NE01478 100/2006 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254301 773 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -139,8900 0,0000 27390160000140 2 "" "" 8324235 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO REF. A REPOSICAO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE OUTUBRO/2010. 2010NL02946 2010NE00006 47904062 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA LTDA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO REF. EXERCICIO DE 2010. EMPENHO ESTIMATIVO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254302 774 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13244,0000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL PG DA DESPESA COM VALE TRASNPORTE PARA ESTAGIARIOS DA GRAN-DE VITORIA REF AO MES DE JUN/10 2010OB03006 2010NE00007 47907258 NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A PMES, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/10. EMPENHO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254303 775 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0000 0,0000 10518988000139 2 "" "" 8324325 INEXIGÍVEL PG DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE, ESTAGIARIOS DO CPO SUL MUNICIPIO DE CACHOERIO DO ITAPEMIRIM REF AO MES DE JUN/10 2010OB03007 2010NE00665 48707260 SOLICITA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIARIOS DO CPO SUL. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254304 776 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.531.907-## 1 "" "" 8337092 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE VITORIA X CACHOEIRO 08/02. 2010OB00376 2010NE00285 00131/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254305 777 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 195,7500 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE 2508 E 2509 REF SERVICO DE PUBLICACOES,FEV/10. 2010OB00377 2010NE00108 00037/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254306 778 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 277,2000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE DUA: 116282010 REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICACAO NO MES DE JUN/2010 COTA JUN/2010. 2010OB00707 2010NE00154 003/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254307 779 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3311,2800 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PG. DE NF: 005921 REF. AO IMP. DE INSS REL. A PREST. DE SERV. DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA NO MES DE MAI/10 COTA MAI/10. 2010OB00708 2010NE00277 48509728/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254308 780 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2224,0000 0,0000 ###.603.405-## 1 "" "" 8352046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,SAO JOSE RIO PRETO,REQ.3210/10 2010OB03212 2010NE04075 51008866 PASSAGEM E DIARIA PARA KEYVILANIA SANTOS REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254309 781 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0000 0,0000 ###.938.917-## 1 "" "" 8330312 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(CREDITO),REQ.3209 2010OB03213 2010NE04073 51322528 PASSAGEM E DIARIA PARA ALINE MARIA DOS SANTOS REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254310 782 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31341,5800 0,0000 05618222000196 2 "" "" 8314697 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO CONTABIL PARA ACERTO DE FONTE E RECURSO ATENDENDO A PORTARIA 2981 MS/CME 2010OB 14788 PROCESSO 49403656/10. 2010NL17546 2010NE15281 47409010 HIDROXIUREIA 500 MG E OUTROS P/PACIENTES CADASTRADOS NOS CRE S E PACIENTESCADASTRADOS E PORTADORES DE MANDADOJUDICIAL. MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254311 783 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 ###.665.077-## 1 "" "" 8328344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,SAOPAULO,REQ. 2732/10 2010OB02797 2010NE02132 50111450 PASSAGEM E DIARIA PARA JADILSON SANTA ROSA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254312 784 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 ###.859.372-## 1 "" "" 8335994 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,SAOPAULO,REQ. 2724/10 2010OB02798 2010NE02354 41885937253 "" "" 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254313 785 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.927.347-## 1 "" "" 8335180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA PARA COBRIR UMA DIARIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00278 2010NE00222 107/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254314 786 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" "" 8334549 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA PARA COBRIR DUAS DIARIAS NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00279 2010NE00223 108/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254315 787 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.633.827-## 1 "" "" 8327230 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA PARA MUNICIPIO DE RIO BANANAL CI 121/10- BME 2010OB02655 2010NE01460 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254316 788 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.266.817-## 1 "" "" 8317347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA PARA MUNICIPIO DE RIO BANANAL CI 121/10- BME 2010OB02656 2010NE01462 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254317 789 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.391.827-## 1 "" "" 8315089 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00119 OB - 2010OB01881 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00206 2010NE01212 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254318 790 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 838,0000 0,0000 ###.079.707-## 1 "" "" 8333859 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,BAURU,REQ. 2354/10 E 2355/10 2010OB02376 2010NE02546 50669214 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAEL SOARES LEITE REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254319 791 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 ###.873.777-## 1 "" "" 8351920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,RIBEIRAO PRETO SP,REQ. 2344/10 2010OB02377 2010NE02547 50669370 PASSAGEM E DIARIA PARA ANGELA TAVARES DE CASTRO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254320 792 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0000 0,0000 ###.654.238-## 1 "" "" 8327385 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS C/SERVItOS MEDICOS CONFORME RPA COMPETENCIA OUT/2010 2010OB01724 2010NE00743 212/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254321 793 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 534,0000 0,0000 ###.654.238-## 1 "" "" 8327385 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS C/SERVItOS MEDICOS PRESTADOS COMFORNE RPA COMPT. OUT/2010 2010OB01725 2010NE01354 148/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254322 794 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6515,0000 0,0000 64171697000146 2 "" "" 8324117 PREGÃO PAG NF 1567 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. 2010OB01726 2010NE00746 47055839 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS. BLEOMICINA,CARBOPLATINA E OUTROS. NTF/CI 309/2009. AQUISICAO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254323 795 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 58960,0000 0,0000 08789884000117 2 "" "" 8332555 PREGÃO PGT. NFS OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR-JUNHO/2010 FL.123/124 2010OB01938 2010NE01003 48147958 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA GLOBALSHOP REPRESENTACOES LTDA EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254324 796 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 69,1500 0,0000 07371101000118 2 "" "" 8322800 PREGÃO PG.DE NF.000239 REL.AO IRRF REF.PREST.DE SERV.DE ENDOSCOPIA NO MES DE FEV/2010 COTA FEV/2010 2010OB00253 2010NE00009 46120378/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254325 797 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO GPS RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DA RPA 12 MES MAIO GLICIA E ELIESER. 2010OB01513 2010NE01279 48144193 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904719 INSS - DIARIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254326 798 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 34,5000 0,0000 09360658000189 2 "" "" 8329424 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE RET. DE 1,5% DE IR, REF. SERV. DE MANUTENtpO DE AR CONDICIONADO, OUT/2010. 2010OB03137 2010NE00542 00194/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254327 799 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 158544,6500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REF APORTE FUNPES CBMES OUTUBRO,10. 2010OB03138 2010NE00146 00001/2010 "" "" 1743 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 763 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254328 800 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 302,4000 0,0000 35960897000180 2 "" "" 8317662 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MAI/10 2010OB02285 2010NE00061 47905115/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254329 801 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12732,3000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGI?RIOS DA PMES. MAI/10 2010OB02286 2010NE00007 47907258/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254330 802 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,0800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06795 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901246 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254331 803 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 388,6500 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06796 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901239 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254332 804 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.649.476-## 1 "" "" 8318616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE DI-RIA (DEPOSITO NO EXTRATO DE R$ 47,40 AS FLS. 23, COMPLEM.EM R$ 0,10 NO DEP.DO DIA 07/07 NAS GR 734 E 735, PROCESSO 49690930). 2010GR00736 2010NE08124 49690930 PARA BRASILIA, PERÍODO 29/06 A 02/07/2010 A PEDIDO DO GAS. DIARIAS 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254333 805 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 ###.210.467-## 1 "" "" 8349829 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD, 0622 2010OB00541 2010NE00557 48545830 PASSAGEM/DIARIA PARA ANA JULIA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254334 806 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 ###.968.702-## 1 "" "" 8347401 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD,0623 2010OB00542 2010NE00558 48545880 PASSAGEM/DIARIA PARA CAMILA STEFANE REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254335 807 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -196680,0000 0,0000 07857433000107 2 "" "" 8323112 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00095 OB - 2010OB00106 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00022 2010NE00006 00007/2010 "" "" 2085 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 2797 AQUIS/EQUIP/MAT SALVAM. E COMBATE A INCENDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905224 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254336 808 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11574,3400 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG FATURA ESCELSA JUL/10 COTA AGO/10 2010OB00394 2010NE00123 04/10 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254337 809 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 24828,3400 0,0000 02225719000156 2 "" "" 8324880 PREGÃO PG NOTA FISCAL N? 0209 JUL/10 COTA AGO/10 2010OB00395 2010NE00142 44211813 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.37520741EM FAVOR DA BOMFIM BRASIL ALIMENTOS LTDA,HPF. PAGAMENTO 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254338 810 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1056,0000 0,0000 ###.930.927-## 1 "" "" 8334471 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0041 E 0042/2010. 2010OB00035 2010NE00022 47949970 DE PASSAGEM/DIARIA P/ NILSON LUIZ REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254339 811 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1620,0000 0,0000 ###.761.017-## 1 "" "" 8332995 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0044 E 045/2010. 2010OB00036 2010NE00023 47956062 DE PASSAGEM/DIARIA P/ VANESSA SOUZA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254340 812 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 31517,6000 0,0000 67423152000178 2 "" "" 8334369 PREGÃO PG. REF. NF 2177/25802/2154/25755/21398/21271/2036/24439/2027/1856/22253/25096/045352- AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS 2010OB01254 2010NE00413 45827753/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254341 813 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.918.997-## 1 "" "" 8341231 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1 DIARIA MARECHAL X AFONSO CLAUDIOO 24/09 E IUNA 21/09, SET/2010 2010OB02822 2010NE01707 00460/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254342 814 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" "" 8350106 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA CACHOEIRO X PRESIDENTE KENNEDY 16/09, SET/2010 2010OB02823 2010NE01697 00460/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254343 815 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.789.337-## 1 "" "" 8340201 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01407 2010NE00742 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254344 816 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 222,8500 0,0000 ###.238.647-## 1 "" "" 8350307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM- 20 A 23/08SOLDO 2010OB06467 2010NE03708 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254345 817 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.129.617-## 1 "" "" 8346309 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM- 20 A 23/08SUBSIDIO 2010OB06468 2010NE03709 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254346 818 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -334,0000 0,0000 ###.530.417-## 1 "" "" 8331649 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TFD DEP EXTR 09ABR2010 2010GR00251 2010NE00670 48627046 PASSAGEM/DIARIA P/THIAGO LINO CORREA AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254347 819 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -80,0000 0,0000 ###.124.847-## 1 "" "" 8320022 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TFD DEP EXTR 13ABR2010 2010GR00252 2010NE00631 48586048 PASSAGEM/DIARIA PARA MAYCON DOUGLAS REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254348 820 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3099,0000 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PG INSS GPS RETENtpO(ALIMENTAtpO -VIESA CONTR. 196/10) REF. A NFS 158, 161, 2549 E 2567 - REF. A AGO E SET/10 COTA OUT/10. 2010OB00485 2010NE00195 50123661/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254349 821 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4997,9000 0,0000 07377489000164 2 "" "" 8321104 PREGÃO PAGTO NF N? 04001 - PREG+O N? 030/10, REF. SETEMBRO/10. 2010OB00715 2010NE00333 48011282/10 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254350 822 2010 2010-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" "" 8333266 INEXIGÍVEL PAGTO 1 DIARIA REF.VIAGENS A VITORIA P/LEVAR BIOPSIA E TRAZER AUTOCLAVE, E TRNSPORTE DE SRVIDORES DA REG.COLATINA, CF. MEMO N?333/10 2010OB02319 2010NE00001 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254351 823 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 243,4900 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00877 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254352 824 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 66,4700 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00878 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254353 825 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 381,4100 0,0000 ###.312.767-## 1 "" "" 8350515 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM INSS SERVICO PRESTADO MES NOV/2010. 2010OB01439 2010NE00561 50942743 PARA CAROL MCDAVIT - MOZART CACHE PARCELADO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254354 826 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 439,8300 0,0000 ###.312.767-## 1 "" "" 8350515 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM IRRF SERVICOS PRESTADOS MES NOV/2010. 2010OB01440 2010NE00561 50942743 PARA CAROL MCDAVIT - MOZART CACHE PARCELADO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254355 827 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1952,3300 0,0000 ###.138.607-## 1 "" "" 8316340 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM IRRF SERV.PRESTADO MES NOV/2010. 2010OB01441 2010NE00483 49513664 DE CURSO DE MÚSICA PARA AUDIOVISUAL PROPOSTA 2042 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2686 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254356 828 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 110,8800 0,0000 ###.079.211-## 1 "" "" 8335505 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM INSS SERV PRESTADO MES NOV/2010. 2010OB01442 2010NE00229 49016857 A FAVOR DE AYUCO SAKANOUE PAGAMENTO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254357 829 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1543,8900 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PGTO.INSS S/NF.N? 006463,REF.PREST.SERV.SEGURANCA/VIGILACIAARMADA/DESARMADA P/SRSC/NREC,MES DE SETEMBRO/10,CF.CONTRATO N? 69/10. 2010OB01899 2010NE00404 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254358 830 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1900 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONSIGNAtpO EM FOLHA MILITAR REF JUNHO 2010. 2010OB01984 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254359 831 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 339,5200 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONSIGNAtpO EM FOLHA MILITAR REF JUNHO 2010. 2010OB01985 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254360 832 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7744,5200 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONSIGNAtpO EM FOLHA MILITAR REF JUNHO 2010. 2010OB01986 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254361 833 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,3300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AUX.FARDAMENTO REF. 03 SOLDOS PELA PROMOCAOA 3? SGT. 2010OB01040 2010NE00016 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901901 AUXILIO FARDAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254362 834 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 188,0000 0,0000 ###.085.337-## 1 "" "" 8343328 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS G UMA DIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CI 020/10 AJUD. GERAL 2010OB01041 2010NE00593 48353604/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254363 835 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" "" 8323471 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 04 E 1/2 DIARIAS 2010OB02878 2010NE02277 48973084 LIB. 04 E 1/2 NO VALOR DE 427,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A CPFCI E PRCI NOS DIA 01/05 A 03/05 E 05/05 A 07/05/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254364 836 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12902,9700 0,0000 36001089000158 2 "" "" 8328846 PREGÃO PG DE DE DIVERSAS NF?S REFERENTE AQUISICAO DE PECAS NA MA-NUTENCAO DE VIATURAS DA PMES NOS MUNIC. DA 3? E 5? CIA INDEP. NO MES 08/10. 2010OB05678 2010NE01821 47475420 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA PMES. CONTRATO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254365 837 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3985,7600 0,0000 10518988000139 2 "" "" 8324325 INEXIGÍVEL PG BOLETO N? 18022 VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL REF MAR/10 COTA FEV/10. 2010OB00079 2010NE00008 007/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254366 838 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 912,0000 0,0000 ###.071.387-## 1 "" "" 8344187 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?570/10 REF.AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE LUCAS ELIAS GONtALVES 2010OB01489 2010NE00892 50098535 TFD. REP. LEGAL JONAS GONÇALVES CPF. 084.146.817-60 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254367 839 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1304,0000 0,0000 ###.979.837-## 1 "" "" 8348547 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?571/10 REF.AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE RAFAEL VIEIRA ALVES 2010OB01490 2010NE00893 50057626 TFD. REP. LEGAL ROSILENE PEREIRA VIEIRA CPF. 022.544.247-77 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254368 840 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5000 0,0000 01797423000147 2 "" "" 8333714 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF DA NF N? 034556 CONTRATO N?003/08 DA EMPRESA GHS IND. ESERVI?OS, REALIZADOS NO M-S DE MAR?O/10. PROC. 40151964/08 2010NL00278 2010NE00029 40151964 SOLICITACAO SERVICO DE TRATAMENTO DE AQUA DA CALDEIRA. PROT.01092/0 SOLICITACAO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254369 841 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111498,3200 0,0000 01314354000173 2 "" "" 8325389 CONCURSO PAGTO DE NF 00201 REF A SERVItOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA NO HINSG NO MES DE MARtO 2010 2010OB00751 2010NE00337 0102/06 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254370 842 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5032,9500 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG DOS DUAS 22002/22234/962010 - REFERENTE PUBLICA?+O DE CERTAMES. 2010OB00752 2010NE00379 45756988 FORMULARIO DE REMANEJAMENTO ENCAMINHAMENTO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254371 843 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -7800,9100 0,0000 31276470000106 2 "" "" 8330950 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00050 OB - 2010OB01079 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00032 2010NE00317 47928301 GLOBAL NO VALOR DE 319.128,12 P/COBRIR DESP. DE GUARDA E VIGILANCIA REF.AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010. EMPENHO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254372 844 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 579,7500 0,0000 64239304000199 2 "" "" 8321280 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF.FAT.N?022180 REF.AQUIS. 75 MTS LONA CRUA C/L,75 M DE LARG. P/EMPACOTAMENTO DOS MATERIAIS ESTERILIZADOS NO H.S.AVIDOS 2010OB01093 2010NE00635 49554077 LONA CRUA 100% ALGODÃO COMPRA 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254373 845 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 587,6200 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.NF 003856 MED IMAGEM (DED INSS + ISS + IRRF) 2010OB02855 2010NE01308 709/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254374 846 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 587,6200 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 003846 MED IMAGEM (DEDUZ INSS + ISS + IRRF) 2010OB02856 2010NE01298 700/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254375 847 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 211549,2000 0,0000 60021160201 3 "" "" 8340319 INEXIGÍVEL PGTO REF FUNPES FP PARTE EMPREGADOR FOLHA DE MAI/10. 2010OB01612 2010NE00144 00001/2010 "" "" 1526 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911319 FUNDO PREVIDENCIARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254376 848 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8587,0100 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDP-CI REF. AO MES DE ABRIL/2010 2010OB04005 2010NE01293 48552496 DE GRATIFICACAO AOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIARIO REF. MES DE JANEIRO/2010. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254377 849 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16178,7500 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRL REF. AO MES DE ABRIL/2010 2010OB04006 2010NE01294 48552496 DE GRATIFICACAO AOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIARIO REF. MES DE JANEIRO/2010. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254378 850 2010 2010-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -386,7800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00193 OB - 2010OB06020 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00197 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901245 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254379 851 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.696.837-## 1 "" "" 8348897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A _________________________________________________________S.D.DO NORTE. 2010OB02082 2010NE01555 48603376 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 P/ DESPEM VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE NODIA 21/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254380 852 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.696.837-## 1 "" "" 8348897 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A_ VILA VELHA 2010OB02083 2010NE01556 48602531 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 P/ DESPEM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 20/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254381 853 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 411,0100 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05329 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901203 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254382 854 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 38060,9000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05330 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901203 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254383 855 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.956.127-## 1 "" "" 8326006 INEXIGÍVEL PAGTO.DI?RIA PES.CIVIL REF.VIAGEM A VIT=RIA P/CAPAC. S/NOVOS CONCEITOS COMPON. ESPECIAL.ASSIST.FARMACEUTICA, CF. MEMO N? 15/10 2010OB00666 2010NE00442 49091115 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO 2010. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254384 856 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 185,4500 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM CONSIGNACAO MES OUT/2010. 2010OB01344 2010NE00040 FOLHA "" "" 1617 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERACAO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254385 857 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 167,2300 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM CONSIGNACAO MES OUT/2010. 2010OB01345 2010NE00042 FOLHA "" "" 1659 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 685 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900105 VANTAGEM PESSOAL - LEI 8.216/91 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254386 858 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 697,7600 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR MAKSSUEL DELIVIDOVE, REF. AO MES DE AGO/2010 2010OB07701 2010NE05637 50439855 DE PASSAGEM RODOVIARIA NAVA VENECIA X VITORIA. AQUISICAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254387 859 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14847,4000 0,0000 28149748000170 2 "" "" 8320720 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11339,REFERENTE AOS SERVItOS DE LAVANDERIA DO CDPV,MES MAIO/2010. 2010OB05101 2010NE00330 48302139 ESTIMATIVO NO VALOR DE 73.497,60 PARADESP.DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPV NO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254388 860 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1336,0000 0,0000 ###.525.947-## 1 "" "" 8326971 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?153/154/10 REF.AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE MARCIO CORTELETI 2010OB00264 2010NE00193 48392871/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254389 861 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.422.587-## 1 "" "" 8318830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PRBSF 2010OB06189 2010NE04699 50125044 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESP. EM VIAGEM A PRBSF NO DIA 09/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254390 862 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.767.187-## 1 "" "" 8339973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CPFCI 2010OB06190 2010NE04700 50119532 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESP. EM VIAGEM A CPFCI NO DIA 08/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254391 863 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 58080,8000 0,0000 11116248000139 2 "" "" 8343797 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 000.000.027,REF. AQUISItpO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS UNIDADES PRL/CDPA 2010OB10181 2010NE06617 50917773 AO REGISTRO DE PRECOS REF. A ATA 0134/2010. ADESAO 1992 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1806 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254392 864 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1128,0000 0,0000 08087810000139 2 "" "" 8337658 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NF0808.NE=SET/10. 2010OB02342 2010NE01065 416/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254393 865 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,0000 0,0000 39309398000188 2 "" "" 8321460 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,APARELHO DE TELEFONE REF NF02666.NE=SET/10. 2010OB02343 2010NE01010 497/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903030 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254394 866 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.690.217-## 1 "" "" 8350591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,MARATAIZES,BARRA DE SAO FRANCISCO E SAO DOMINGOS DO NORTE DO DIA 13/12 A 17 2010OB10448 2010NE07913 51612135 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO, MARATAIZES, BARRA DE SAO FRANCISCO E SAO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 13/12 A 17/12/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254395 867 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.973.037-## 1 "" "" 8347675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A VIANA,NOS DIAS09/10 A 23/10/2010. 2010OB10449 2010NE07916 51525976 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 09/10 A 23/10/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254396 868 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 72,7900 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO TRANSFERENCIA DO IRRF NF N? 1051 PARA SEFAZ. 2010NL10089 2010NE00252 46489959 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS INFOPEN. CONTRATACAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254397 869 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3097,9300 0,0000 07884229000185 2 "" "" 8351486 CONCORRÊNCIA TRANSFERENCIA DO IRRF NOTA FISCAL N?158 PARA SEFAZ. 2010NL10094 2010NE00162 44540272 PARA REFORMA E AMPLIACAO DO HCTP. SOLICITACAO 1850 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3800 REEST/ADEQUACAO FISICA DE UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44909201 OBRAS E INSTALACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254398 870 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -267,1200 0,0000 ###.315.377-## 1 "" "" 8346581 INEXIGÍVEL RESTITUItAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PAC.RENATA N.GRAMMELISKI,2010NL01227,2010PD01027/01028,2010OB01015/01016,PR.49618040. 2010GR00130 2010NE00614 49618040 TFD. REP.LEGAL UEBERTON NICCHIO GRAMMELISKI CPF.091.315.377-07 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254399 871 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 01656008000173 2 "" "" 8345081 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF 957 REF AQUISICAO DE ALGEMAS,MAR/10. 2010OB00749 2010NE00236 00118/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903037 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254400 872 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -102,0000 0,0000 06959295000104 2 "" "" 8327206 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50118 OB - 2010OB01098 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00052 2010NE00537 89/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254401 873 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.712.507-## 1 "" "" 8336599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA PARA O AGENTE SOCIOED ACOMP O SOCIOED EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE PANCAS-ES NO DIA 04/02/2010. 2010OB00269 2010NE00062 47888113/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254402 874 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.888.317-## 1 "" "" 8329551 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 09/10/2010. 2010OB08004 2010NE06062 50880730 LIB.1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 09/10/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254403 875 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" "" 8329284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 09/10/2010. 2010OB08005 2010NE06048 50838350 LIB.1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 09/10/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254404 876 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,6700 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03203 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254405 877 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03204 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254406 878 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5906,3200 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG. VLR LIQUIDO FPG SUPLEMENTAR P.MILITAR JUL 10. 2010OB04541 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901206 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254407 879 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.458.907-## 1 "" "" 8328167 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 04 DIARIAS E 1/2 EM VIAGEM A BARRA DE SpO FRANCISCO 2010OB01228 2010NE00790 48484393 LIB. DE 04 E 1/2 NO VALOR DE 427,50P/ DESP. EM VIAGEM A PRBSF NOS DIAS08 A 12/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254408 880 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 349,8000 0,0000 30686711000122 2 "" "" 8342198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG VALES-TRANSPORTE SERVIDORA SIMONIA MEDEIRO - ABR/10. 2010OB00944 2010NE00663 48944530/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254409 881 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15412,1200 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIS MES DE MARtO/10,CONF. FATURA 001.220.359. 2010OB00946 2010NE00002 47904151 P/COBERTO DE DESPESAS C/ O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 EMPENHO 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254410 882 2010 2010-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,8200 0,0000 ###.436.762-## 1 "" "" 8341056 INEXIGÍVEL RESTITUItpO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.PARLEM MEIRA DE S-,2010NL00843,2010PD00701,PROC.N?49101196/10. 2010GR00100 2010NE00446 49101196/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254411 883 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.311.497-## 1 "" "" 8331705 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGATO DIARIA DE ENFERMAGEM.NE=FEV/10 2010OB01831 2010NE00131 105/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254412 884 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21918,5300 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,VALE TRANSPORTE REF NF007784.NE=MAR/10. 2010OB01832 2010NE00059 083/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254413 885 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7382,2500 0,0000 01239914000172 2 "" "" 8345625 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,MAN. CORRETIVA EM PORTA DA CLM. REF NF0059.NE=AGO/10. 2010OB01833 2010NE00915 506/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254414 886 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2758,5600 0,0000 ###.824.787-## 1 "" "" 8321337 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG DE DESPESAS COM TFD PACIENTE JOAO VITOR PIRES BRITO, RPU 188/2010, DESTINO SAO PAULO/SP. 2010OB01005 2010NE00173 277/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254415 887 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1329,0800 0,0000 ###.112.567-## 1 "" "" 8334924 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM TFD PACIENTE EDILSON XAVIER DA SILVA, RPU 191/2010, DESTINO SAO PAULO/SP. 2010OB01006 2010NE00007 014/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254416 888 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -318,0000 0,0000 30686711000122 2 "" "" 8342198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00101 OB - 2010OB01435 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00046 2010NE00663 48944530/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254417 889 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 32789,4400 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NESTA SEJUS,NF N? 01140. 2010OB08741 2010NE00237 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254418 890 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.944.017-## 1 "" "" 8344030 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA 24.08.2010. 2010OB06947 2010NE05049 50264435 LIB.1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254419 891 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04315 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254420 892 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -11608,0300 0,0000 ###.555.817-## 1 "" "" 8340269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. PARCIAL OB 6189- DIARIAS SUP. FUNDOS- FESTIVIDADES MES DE SET/10-SALDO NpO UTILIZADO.CPOSUL PROCESSO 50464493/10 2010GR00102 2010NE03309 50464493 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SERÃO EMPREGADOS NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901596 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254421 893 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,5600 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL DEVOLUCAO DE VALORES NA CONTA C REFERENTE GLOSA DESALARIO FPG OUT/10 2010GR00103 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254422 894 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.141.697-## 1 "" "" 8324786 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR ADOLESCENTE AO MUNICIPIO DE PINHEIROS NO DIA 19/11/2010 PROC.48038539 2010OB03313 2010NE02353 48038539 P/ CONDUZIR O ADOLESC P/ REINTREG NO MUNIC DE BAIXO GUANDU/ES EM14/01/2010 DIARIA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254423 895 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.769.867-## 1 "" "" 8351488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE BOLSA DO CURSO FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05872 2010NE04489 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254424 896 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.015.517-## 1 "" "" 8350409 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA BOLSA DO CURSO FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05873 2010NE04491 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254425 897 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.862.197-## 1 "" "" 8323052 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DI?RIA EM VIAGEM A MINAS GERAIS NOS DIAS 29 A 30.10.2010 2010OB09467 2010NE07194 51224550 NO VALOR DE 132,00 PARA DESP. EM VIAGEM A MINAS GERAIS NOS DIAS 29 E 30/10/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254426 898 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.016.196-## 1 "" "" 8350139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 01 DI?RIA EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 23 A 24.11.10 2010OB09468 2010NE07193 51346583 LIB. DE 01 NO VALOR DE 123,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 23/11 A 24/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254427 899 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 135975,2300 0,0000 03751762000118 2 "" "" 8336114 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010 2010OB01732 2010NE00030 47917911 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254428 900 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.138.987-## 1 "" "" 8350719 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O AGENTE SOCIOED EURICO C S L P ACOMP O ADOLESC PRC EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE ALEGRE-ES NO DIA 09JUN2010 2010OB01550 2010NE01101 49291815/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254429 901 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 74958,4300 0,0000 10643644000151 2 "" "" 8325670 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/11/2010 2010OB02665 2010NE00038 47917512 DE SIBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254430 902 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 196,8000 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PAGTO DA GPS INSS RETIDO S/ NF 002213, SERV HIDRIDOS E ORGANIZACAO, MICROFILMAGEM E GUARDA DE DOCUMENTOS OUT/2010 2010OB02666 2010NE00222 48360228 NO EXERCICIO DE 2010 REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA PRO-MEMORIA LTDA-ME. PAGAMENTO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254431 903 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE OUT/10 PRESTA-DOS P/DR.VALBER DIAS PINTO. 2010OB01914 2010NE00128 48222607 PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITA 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254432 904 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.669.937-## 1 "" "" 8333569 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 02 E 1/2 DIARIAS,PARA OS MUNIC.DE NOVA VENECIA E COLATINA,NOS DIAS 09 A 11/03/2010. 2010OB00395 2010NE00235 48261866 PROGRAMACAO DE VIAGENS DO MES DE FEVEREIRO/2010. DIARIAS 1652 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 11 TRABALHO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 602 GEST.INF.CAPAC.POL.PUB.P/AREAS TRAB.,ASSIST.DESENV.SOC. 2868 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A AREA DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254433 905 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.731.067-## 1 "" "" 8341987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 02 E 1/2 DIARIAS,PARA OS MUNIC.DE NOVA VENECIA E COLATINA,DIAS 09 A 11/03/2010. 2010OB00396 2010NE00237 48043028 PROGRAMACAO DE VIAGEM DO MES DE JANEIRO/2010. DIARIAS 1652 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 11 TRABALHO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 602 GEST.INF.CAPAC.POL.PUB.P/AREAS TRAB.,ASSIST.DESENV.SOC. 2868 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A AREA DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254434 906 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4377,4000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL PAG AQUISICAO DE VALE TTRANSPORTE INTERMUNICIPAL ABR/10 2010OB00467 2010NE00004 48056863/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254435 907 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2464,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 INEXIGÍVEL PG REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL NO ES DE ABR/10. 2010OB00468 2010NE00003 48134694/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254436 908 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02476 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254437 909 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5,4000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.JAN/10-PMES 2010OB02477 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254438 910 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1407254,8700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BAIXA PARTE L-QUIDO FOLHA INATIVOS TJ, SET/2010, LANC. P/ 2010NL04437-04703, DE RESPONSAB. DO TJ - PROC 47906782. 2010NL04764 2010NE00005 47906782/09 "" "" 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254439 911 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 314,4700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JAN/10 RTVES 2010OB00691 2010NE00023 47909161/10 "" "" 1583 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA RTV-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254440 912 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9321,6300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07027 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254441 913 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 85,1200 0,0000 39825047000120 2 "" "" 8342206 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO PAGO PELA EMPRESA VETRAN,AUTO INFRACAO VA00617100, SERVIDOR CLEBAS LOUREIRO 2010OB02378 2010NE01719 45451133 AUTO DE INFRACAO N VA00617100 REF AO GM/ PRIMAS MAXX PLC MSQ/5073/ES ENCAMINHA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909302 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254442 914 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 191,5400 0,0000 39825047000120 2 "" "" 8342206 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO PAGO PELA EMPRESA VETRAN,AUTO INFRACAO B116011351 2010OB02379 2010NE01722 49274040 AUTO DE INFRAÇÃO N° B116011351 REF. AO FIAT/PALIOPLACA MSC-0073/ES AUTO DE INFRAÇÃO 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909302 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254443 915 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 839,0800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.ABR/10-SEJUS 2010OB08542 2010NE00081 47911751/10 "" "" 1723 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254444 916 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.ABR/10-SEJUS 2010OB08543 2010NE00081 47911751/10 "" "" 1723 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254445 917 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 383,7500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.ABR/10-SESA 2010OB08544 2010NE00069 47910461/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254446 918 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 199,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAR/10 FL. PENSAO SESP 2010OB05414 2010NE00151 47910933/10 "" "" 1512 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254447 919 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2392,1300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAR/10 FL. PENSAO SESP 2010OB05415 2010NE00151 47910933/10 "" "" 1512 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254448 920 2010 2010-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 564,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" "" 8325785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 2,5 (DUAS) DI?RIAS E MEIA), EM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 18, 19 E 20/08. 2010OB00485 2010NE00230 50072790 CONCESSÃO DE 2 E 1/2 DIARIAS EM NOME DE LORENA TAMANINI PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 18 A 20/08/10 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO DPDC COM SNDC. DIARIAS 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254449 921 2010 2010-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 11191536000158 2 "" "" 8350915 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 00089, RELATIVA A DESPESAS COM SERVItOS DE MANUNTENtpO DE BENS IMOVEIS. 2010OB00486 2010NE00201 49361660 DE INSTALAÇÕES IMOBILIARIAS. MANUTENCAO 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254450 922 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2130,4500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JUN/10 SEGER 2010OB12392 2010NE00036 47911220 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDA SEGER EMPENHO 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254451 923 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23,7000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JUN/10 SEGER 2010OB12393 2010NE00036 47911220 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDA SEGER EMPENHO 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254452 924 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 166,7200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO FUNDEB 2010OB12394 2010NE00147 47910810 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO FUNDEB/SEDU EMPENHO 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254453 925 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6342,9900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT FEV/10 PMES 2010OB03717 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254454 926 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1264,0700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.FEV/10 TJCNO 2010OB03718 2010NE00093 47916206/10 "" "" 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254455 927 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENSAO.AGO/10-IPAJM 2010OB16229 2010NE00167 47912260 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IPAJM EMPENHO 1489 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPAJM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254456 928 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1893,8100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS/10-IPAJM 2010OB16230 2010NE00167 47912260 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IPAJM EMPENHO 1489 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPAJM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254457 929 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 471,4000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAI/10 FL. INAT. ALES 2010OB10454 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254458 930 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6652,1600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10455 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254459 931 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 398,2600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10456 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254460 932 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 44106,1300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF FL INAT OUT/10 INCAPER 2010OB20054 2010NE00046 47908203 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA INCAPER EMPENHO 1727 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254461 933 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 62,6300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUL/10-ALES 2010OB14312 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254462 934 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 399,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL PENSAO JU/10 PC-ES 2010OB14313 2010NE00153 47910976 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PCES EMPENHO 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254463 935 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2349,4800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIQ.FL.PENS.DEZ/10 SECULT 2010OB24245 2010NE00141 47910402 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA SECULT EMPENHO 1786 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECULT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900303 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254464 936 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 14912,1300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIQ.FL.PENS.DEZ/10 IDAF 2010OB24246 2010NE00129 47916095 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IDAF EMPENHO 1702 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IDAF 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254465 937 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG SET/10 FL. PENSAO SECULT 2010OB18147 2010NE00141 47910402 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA SECULT EMPENHO 1786 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECULT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254466 938 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DER 2010OB18148 2010NE00050 47908700 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254467 939 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 22143,3000 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00569 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254468 940 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1634,2800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIM.FL.PENS.NOV/10 ALES 2010OB21929 2010NE00087 47908130 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254469 941 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 196465,2700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.PENS.NOV/10 ALES 2010OB21930 2010NE00087 47908130 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254470 942 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0500 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00082 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254471 943 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 308,4000 0,0000 27174150000178 2 "" "" 8333248 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02885 2010NE00553 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254472 944 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 948,9900 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01218 2010NE00560 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254473 945 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7400 0,0000 27174101000135 2 "" "" 8314762 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03683 2010NE00503 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254474 946 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 55537,0200 0,0000 27165653000187 2 "" "" 8318767 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00071 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254475 947 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49,8100 0,0000 36350312000172 2 "" "" 8333109 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02030 2010NE00564 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254476 948 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15495,7200 0,0000 27165588000190 2 "" "" 8333917 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05874 2010NE00515 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254477 949 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 159,2300 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05829, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07470 2010NE00179 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254478 950 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 26116,1500 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04624 2010NE00232 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254479 951 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 389,5800 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08029 2010NE00548 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254480 952 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -27,9600 0,0000 01619232000195 2 "" "" 8328068 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 5% DE ICMS IMPORTA?AO (CONTRIBUI?AO AOFUNDEB PARTE MUNCIPIO) PARA AJUSTE DE RECEITA E DESPESA DE 2010. OBS: AJUSTE REF. A MAR?O/2010 R$ 4.458,89. 2010NL10168 2010NE00107 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254481 953 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30160,2000 0,0000 27174168000170 2 "" "" 8333322 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06629 2010NE00145 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254482 954 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,1400 0,0000 27744184000150 2 "" "" 8327094 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11110 2010NE00538 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254483 955 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 68762,4400 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/05/2010. PROC:47933020 2010NL12789 2010NE00569 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254484 956 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6131,6800 0,0000 01612865000171 2 "" "" 8336115 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09267 2010NE00178 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254485 957 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 22730,1700 0,0000 27167428000180 2 "" "" 8325116 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13377 2010NE00552 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254486 958 2010 2010-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -11,8600 0,0000 27165620000137 2 "" "" 8340243 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEVOLUtpO DE PAGAMENTO EFETUADO AO MUNICIPIO 50%, PROVENIENTE DE RECEITA IPVA, CONF. PROC. 46531637. 2010NL15745 2010NE00509 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254487 959 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 128574,1400 0,0000 27165570000198 2 "" "" 8338661 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11973 2010NE00052 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254488 960 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 58122,5600 0,0000 27167386000187 2 "" "" 8329754 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11973 2010NE00055 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254489 961 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16331,9500 0,0000 27165745000167 2 "" "" 8319061 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00511 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254490 962 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 53,1200 0,0000 31796626000180 2 "" "" 8333630 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16143 2010NE00111 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254491 963 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1745,8200 0,0000 01619232000195 2 "" "" 8328068 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00575 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254492 964 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 368,3000 0,0000 27165562000141 2 "" "" 8319520 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO IPI RETIDO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO -AO 3? DEC-NDIO DE JUN/2010 DESTINADO AO FUNDEB. PROC:47933283. 2010NL18645 2010NE00189 4793328 "" "" 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254493 965 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10119,1300 0,0000 27167345000190 2 "" "" 8331857 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00627 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254494 966 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6769,6100 0,0000 27174069000198 2 "" "" 8328110 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00633 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254495 967 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2504,2200 0,0000 27165703000126 2 "" "" 8336139 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00248 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254496 968 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4300 0,0000 27167428000180 2 "" "" 8325116 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22883 2010NE00084 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254497 969 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,9600 0,0000 31723497000108 2 "" "" 8337621 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/08/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 30/08/2010PROC:47933020. 2010NL24947 2010NE00572 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254498 970 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7600 0,0000 28539872000141 2 "" "" 8339381 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29236 2010NE00086 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254499 971 2010 2010-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9796,7000 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO DO ADIANTAMENTO FERIAS DA FOLHA DE JANEIRO/2010 - RELATORIO PES528/SEGER - PROCESSO 43795760. 2010NL00054 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254500 972 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 60,9400 0,0000 27174085000180 2 "" "" 8323749 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29236 2010NE00087 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254501 973 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 132,8500 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/08/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 30/08/2010PROC:47933020. 2010NL24947 2010NE00574 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254502 974 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6300 0,0000 31723497000108 2 "" "" 8337621 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00104 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254503 975 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,2900 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00250 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254504 976 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15444,8000 0,0000 27165687000171 2 "" "" 8331097 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00634 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254505 977 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2535,0400 0,0000 27165703000126 2 "" "" 8336139 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18418 2010NE00558 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254506 978 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5650,3900 0,0000 31723497000108 2 "" "" 8337621 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00572 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254507 979 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 142,1800 0,0000 27165745000167 2 "" "" 8319061 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16143 2010NE00121 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254508 980 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -6,5100 0,0000 31723497000108 2 "" "" 8337621 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEVOLUtpO DE PAGAMENTO EFETUADO AO MUNICIPIO 50%, PROVENIENTE DE RECEITA IPVA, CONF. PROC. 46344136. 2010NL15749 2010NE00572 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254509 981 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3988,1500 0,0000 27167436000126 2 "" "" 8341500 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00512 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254510 982 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18586,0400 0,0000 27167444000172 2 "" "" 8340217 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13377 2010NE00563 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254511 983 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,2500 0,0000 01612865000171 2 "" "" 8336115 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/05/2010. PROC:47933020 2010NL12789 2010NE00568 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254512 984 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 243645,0600 0,0000 27167311000104 2 "" "" 8339889 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11973 2010NE00056 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254513 985 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 589,7800 0,0000 31796097000114 2 "" "" 8316280 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11110 2010NE00541 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254514 986 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,6600 0,0000 31723497000108 2 "" "" 8337621 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 5% DE ICMS IMPORTA?AO (CONTRIBUI?AO AOFUNDEB PARTE MUNCIPIO) PARA AJUSTE DE RECEITA E DESPESA DE 2010. OBS: AJUSTE REF. A MAR?O/2010 R$ 4.458,89. 2010NL10168 2010NE00104 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254515 987 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5066,9000 0,0000 27167402000131 2 "" "" 8315213 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09267 2010NE00176 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254516 988 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 160,7900 0,0000 27744176000104 2 "" "" 8328390 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08029 2010NE00546 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254517 989 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7,6900 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05829, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07470 2010NE00175 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254518 990 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,1700 0,0000 27165554000367 2 "" "" 8339442 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05829, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07470 2010NE00186 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254519 991 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13119,0200 0,0000 31776479000186 2 "" "" 8323008 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06630 2010NE00150 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254520 992 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,3300 0,0000 27150556000110 2 "" "" 8342950 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05874 2010NE00522 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254521 993 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 76570,1800 0,0000 01609408000128 2 "" "" 8331429 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00076 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254522 994 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1755,1300 0,0000 27167345000190 2 "" "" 8331857 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04624 2010NE00233 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254523 995 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1798,5500 0,0000 27174069000198 2 "" "" 8328110 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04624 2010NE00239 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254524 996 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 534,1000 0,0000 27142686000101 2 "" "" 8331577 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03683 2010NE00504 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254525 997 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2091,8900 0,0000 27165604000144 2 "" "" 8316756 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03683 2010NE00507 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254526 998 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,8200 0,0000 27165695000118 2 "" "" 8331093 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02885 2010NE00556 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254527 999 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,3200 0,0000 27165703000126 2 "" "" 8336139 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02030 2010NE00558 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254528 1000 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 512,2800 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02030 2010NE00565 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254529 1001 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3095,5200 0,0000 27165703000126 2 "" "" 8336139 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01218 2010NE00558 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254530 1002 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2051,9400 0,0000 27174119000137 2 "" "" 8318424 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01218 2010NE00547 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254531 1003 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1446,3200 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00560 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254532 1004 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 370,5400 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00083 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254533 1005 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6595,3600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIQ.FL.PENS.DEZ/10 IDAF 2010OB24247 2010NE00129 47916095 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IDAF EMPENHO 1702 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IDAF 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900303 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254534 1006 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10200,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIQ.FL.PENS.DEZ/10 ABONO IDAF 2010OB24248 2010NE00129 47916095 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IDAF EMPENHO 1702 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IDAF 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900307 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254535 1007 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 459092,3300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.PENS.NOV/10 SESA 2010OB21932 2010NE00149 47910860 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EMPENHO 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254536 1008 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 303,0800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DER 2010OB18149 2010NE00050 47908700 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254537 1009 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 920,7500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DER 2010OB18150 2010NE00050 47908700 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254538 1010 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 323,7000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL PENSAO AGO/10 FAMES 2010OB16231 2010NE00143 47910682 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA FAMES EMPENHO 1523 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA FAMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254539 1011 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL PENSAO AGO/10 FAMES 2010OB16232 2010NE00143 47910682 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA FAMES EMPENHO 1523 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA FAMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254540 1012 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 86,3100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.AGO/10-DER 2010OB16233 2010NE00135 47915951 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254541 1013 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 326,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO PGE 2010OB14314 2010NE00111 47909790 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PGE EMPENHO 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254542 1014 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 34,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUL/10-ALES 2010OB14315 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254543 1015 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2944,8900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO FUNDEB 2010OB12395 2010NE00147 47910810 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO FUNDEB/SEDU EMPENHO 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254544 1016 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 189,3600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO HPMES 2010OB12396 2010NE00159 47910810 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO FUNDEB/SEDU EMPENHO 1594 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA DSPMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254545 1017 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 306,2500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10457 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254546 1018 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22,2800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10458 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254547 1019 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.ABR/10-SEJUS 2010OB08545 2010NE00081 47911751/10 "" "" 1723 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254548 1020 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 243,8400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.ABR/10-SESA 2010OB08546 2010NE00069 47910461/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254549 1021 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14319,9800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07028 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254550 1022 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 934166,0300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07029 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254551 1023 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,4800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAR/10 PCES 2010OB05416 2010NE00073 47910550/10 "" "" 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254552 1024 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42273,3900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAR/10 PCES 2010OB05417 2010NE00073 47910550/10 "" "" 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254553 1025 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FEV/10 FL. INAT. SEAMA 2010OB03719 2010NE00060 47910070/2010 "" "" 1456 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254554 1026 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15,8200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02478 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254555 1027 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02479 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254556 1028 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JAN/10 RTVES 2010OB00692 2010NE00023 47909161/10 "" "" 1583 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA RTV-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254557 1029 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 186,6000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.JAN/10-DER 2010OB00693 2010NE00135 47915951/10 "" "" 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254558 1030 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 402213,6800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BAIXA PARTE L-QUIDO FOLHA INATIVOS TJ, SET/2010, LANC. P/ 2010NL04437-04703, DE RESPONSAB. DO TJ - PROC 47906782. 2010NL04764 2010NE00006 47906782/10 "" "" 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909201 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254559 1031 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE OUT/10 PRESTA-DOS P/DR.LUIZ FERNANDO LIMA. 2010OB01915 2010NE00128 48292958 DE GUIAS DE INSPECAO MEDICA-PERIODO JANEIRO DE 2010 PAGAMENTO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254560 1032 2010 2010-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1458,5000 0,0000 05276664000100 2 "" "" 8322292 PREGÃO PG.ISS SERV.LIMPEZA, ARTIFICE E COPA JAN/FEV/10 CONF NF N?289 E 382. 2010OB00470 2010NE00006 47917318/10 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254561 1033 2010 2010-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0000 0,0000 ###.255.307-## 1 "" "" 8329487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA P/ VIAGEM A GOIAS NO DIA 06/04/10 PARA PARTICIPAR GOIAPREV. 2010OB00471 2010NE00087 48793604/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254562 1034 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1466,4000 0,0000 ###.776.677-## 1 "" "" 8330034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 06 E 1/2 DIARIAS,DE VIAGEM PARA SALVADOR/BA,NOS DIAS 07 A 13/12/2010,PARTIC.II MOSTRA ECON.SOLIDARIA E AGRICULTURA FAMILIAR. 2010OB02667 2010NE01245 51404931 LIB. DE 06 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SALVADOR/BA NOS DIAS 07 A 13/12/2010. DIARIAS 1652 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 11 TRABALHO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 602 GEST.INF.CAPAC.POL.PUB.P/AREAS TRAB.,ASSIST.DESENV.SOC. 2868 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A AREA DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254563 1035 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 60360,2600 0,0000 05978165000156 2 "" "" 8328614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010. 2010OB01733 2010NE00035 47917695 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254564 1036 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.214.417-## 1 "" "" 8315060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 03 E 1/2 DIARIAS,PARA OS MUNIC.DE LARANJA DA TERRA, BREJETUBA E AFONSO CLAUDIO, NOS DIAS 10 A 13/03/2010. 2010OB00397 2010NE00180 48259845 PROGRAMACAO DE VIAGENS DOS MESES DEMARCO E ABRIL/2010. DIARIAS 1652 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 11 TRABALHO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 602 GEST.INF.CAPAC.POL.PUB.P/AREAS TRAB.,ASSIST.DESENV.SOC. 2868 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A AREA DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254565 1037 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1275,7100 0,0000 02449992008149 2 "" "" 8325000 PREGÃO PAGTO DA FATURA 2012747258, REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA M+VEL, REF. AO PERIODO DE 13/06 A 12/07/10. 2010OB00488 2010NE00020 39893618 RESERVA ORCAMENTARIA E AUTORIZACAO DEEMPENHO, EM NOME DA VIVO S.A.NO VALORDE R$7.500,00(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). SOLICITACAO 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903927 "" 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254566 1038 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 952,5000 0,0000 08519177000100 2 "" "" 8319076 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 00007, LOCACAO DE BRINQUEDOS E LANCHES PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA PARA OS ABRIGADOS DA UNAED. 2010OB03314 2010NE02001 50746839 VIABILIZAR LANCHES E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS P/ O DIA 07/10/2010 P/ OS ABRIGADOS DA UNIDADE SOLICITA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254567 1039 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 ###.153.947-## 1 "" "" 8338407 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O DIRETOR PRES SILVANA GALLINA PART REUNIAO NA CIDADE DE SAO MATUS-ES NO DIA 24/08/2010 2010OB02380 2010NE01720 50370634/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254568 1040 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" "" 8334554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES - JUN/10. 2010OB01551 2010NE00041 47970847/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254569 1041 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 304062,5700 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 CONCORRÊNCIA PG. DA 12? MEDICAO DA OBRA DOS GALPOES 1 E 2 DA UNIS, CONTRAO 016/2009 2010OB00948 2010NE00260 44482043 COPIA DAS PROPOSTAS DE PRECOS DA EMP DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDAP/CONTRT DOS SERVICOS ENCAMINHA 1581 4 DESPESAS DE CAPITAL 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1814 CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E/OU AMPLIACAO DA UNIDADE CEN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254570 1042 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 469,6000 0,0000 27741750000170 2 "" "" 8336626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA PARTE PATRONAL DO IPAMV REF A FOLHA DE PAGTOS PES- SOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00273 2010NE00190 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901340 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT.DE OUTROS ENTES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254571 1043 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -318,0000 0,0000 30686711000122 2 "" "" 8342198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00101 OB - 2010OB01437 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00047 2010NE00663 48944530/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254572 1044 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.258.527-## 1 "" "" 8344116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO COM VIAGEM A VIANA, NOS DIAS 30/08 A 13/09/2010. 2010OB10450 2010NE07917 51556839 NO VALOR DE 1.425,00 REF. DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 30/08 A 13/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254573 1045 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 29165,4600 0,0000 11116248000139 2 "" "" 8343797 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 000.000.028, REFERENTE A AQUISItDE MOBILIARIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE CDPI 2010OB10182 2010NE06618 50917773 AO REGISTRO DE PRECOS REF. A ATA 0134/2010. ADESAO 1992 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1806 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254574 1046 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 57544,1800 0,0000 11116248000139 2 "" "" 8343797 TOMADA DE PREÇOS AGAMENTO DA NOTA FISCAL N 000.000.029, REFERENTE A AQUISI tpO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AO CDPSM/PRSM 2010OB10183 2010NE06619 50917773 AO REGISTRO DE PRECOS REF. A ATA 0134/2010. ADESAO 1992 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 6 LITORAL NORTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1806 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254575 1047 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.938.187-## 1 "" "" 8345172 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 01 DI?RIA EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 23 A 24.11.10 2010OB09469 2010NE07192 51347431 LIB. DE 01 NO VALOR DE 123,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 23/11 A 24/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254576 1048 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" "" 8343494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 15 DIARIAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 24/11 A 09/12/2010. 2010OB09470 2010NE07198 51267721 LIB. DE 15 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 24/11 A 09/12/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254577 1049 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 27599,1700 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO CPV,NF N ? 01142. 2010OB08742 2010NE00241 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254578 1050 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19107,1100 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO CDPC/HCTP/PEF, NF N? 01143. 2010OB08743 2010NE00243 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254579 1051 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.226.537-## 1 "" "" 8346399 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CDPCOL NO DIA 17/09/2010. 2010OB08006 2010NE06063 50804910 NO VALOR DE 47,50 REF. DESP. EM VIAGEM A CDPCOL NO DIA 17/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254580 1052 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.729.547-## 1 "" "" 8347047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VILA VELHA . 2010OB08007 2010NE06068 50878425 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254581 1053 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 640,9600 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VALE TRANSPORTE A SERVIDORA JANAINA FERREIRA DOS SANTOS, MES DE AGO/2010 2010OB07702 2010NE05641 50436040 DE VALE TRANSPORTE BARRA DE SAO FRANCISCO X VITORIA. SOLICITACAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254582 1054 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.034.177-## 1 "" "" 8348187 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A PRCI 2010OB06948 2010NE05246 50347853 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 P/ DESP. EM VIAGEM A PRCI NOS DIAS 26 A 28 E 30/08 E 01/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254583 1055 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" "" 8345496 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CDPCOL 2010OB06949 2010NE05247 50348345 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 P/ DESP. EM VIAGEM A CDPCOL NOS DIAS 26 A 28 E 30/08 E 01/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254584 1056 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.767.187-## 1 "" "" 8339973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CPFCI 2010OB06191 2010NE04702 50120034 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESP.EM VIAGEM A CPFCI NOS DIAS 05 E 06/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254585 1057 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.342.966-## 1 "" "" 8338790 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A PRBSF 2010OB06192 2010NE04703 50125117 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESP.EM VIAGEM A PRBSF NOS DIAS 09 E 10/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254586 1058 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.640.417-## 1 "" "" 8345090 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE BOLSA DO CURSO FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05874 2010NE04492 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254587 1059 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.680.937-## 1 "" "" 8345276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE BOLSA DO CURSO FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05875 2010NE04493 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254588 1060 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5040,0000 0,0000 52443462000187 2 "" "" 8351671 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISItpO DE CARRINHOS,NOTA FISCAL N 000000256. 2010OB05102 2010NE03114 46831940 DE 12 CARIMBOS P/ LIVROS PROJETO PORTAS ABERTAS P/ EDUCACAO. AQUISICAO 1992 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1806 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905234 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254589 1061 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4700 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04316 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254590 1062 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3706,6100 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04317 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254591 1063 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3810,5500 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRBSF REF. AO MESDE ABRIL/2010 2010OB04007 2010NE01295 47930004 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.000.000,00P/ COBRIR DESP. NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254592 1064 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4794,4900 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDP-I REF. AO MESDE ABRIL/2010 2010OB04008 2010NE01298 47930004 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.000.000,00P/ COBRIR DESP. NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254593 1065 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,9500 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03205 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254594 1066 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11885,5400 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03206 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254595 1067 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" "" 8335778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA 2010OB02879 2010NE02255 48865699 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 25/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254596 1068 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" "" 8335778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIAS 2010OB02880 2010NE02256 48865656 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 24/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254597 1069 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.962.147-## 1 "" "" 8348626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 05 DIARIA EM VIAGEM A__CDP SAO MATEUS. 2010OB02084 2010NE01564 48748463 LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 P/ DESPEM VIAGEM A CDP DE SAO MATEUS NO DIA02 A 07/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254598 1070 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" "" 8323471 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 2 DIARIA EM VIAGEM A_CPFCI. 2010OB02085 2010NE01565 48736759 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 P/ DESPEM VIAGEM A CPFCI NOS DIAS 03 A 05/042010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254599 1071 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.276.447-## 1 "" "" 8317407 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO 2010OB01230 2010NE00788 48530654 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 P/ DESP.EM VIAGEM A CPFCI NOS DIAS 11 E 12/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254600 1072 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 370,5000 0,0000 ###.874.017-## 1 "" "" 8340934 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A VITORIA 2010OB01231 2010NE00787 48409227 LIB. DE 03 NO VALOR DE 370,50 P/ DESPEM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 04/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254601 1073 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8300 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00879 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254602 1074 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -23402,7300 0,0000 31276470000106 2 "" "" 8330950 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00050 OB - 2010OB01078 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00033 2010NE00318 47928301 GLOBAL NO VALOR DE 319.128,12 P/COBRIR DESP. DE GUARDA E VIGILANCIA REF.AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254603 1075 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10740,9600 0,0000 04972465000165 2 "" "" 8337217 CONCORRÊNCIA TRANSFERENCIA DO IRRF PARA ENCARGOS DA SEFAZ, REF. A NF: 00001. 2010NL10271 2010NE04409 49289110 DE BENS MOVEIS E IMOVEIS CONTRATOS E CONVENIOS DOS CDPS DA SERRA E GUARAPARI DA SESP PARA SEJUS. TRANSFERENCIA 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254604 1076 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -228,8400 0,0000 08865950000190 2 "" "" 8339823 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00098 OB - 2010OB00119 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00023 2010NE00074 00074/2010 "" "" 1847 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 2796 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254605 1077 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 457,9200 0,0000 07377489000164 2 "" "" 8321104 PREGÃO PAGTO NF N? 04001 - PREG+O N? 030/10, REF. SETEMBRO/10. 2010OB00715 2010NE00333 48011282/10 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254606 1078 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1520,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE VALES TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL REFERENTE OUTUBRO/10. 2010OB00716 2010NE00280 47923652/10 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254607 1079 2010 2010-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 129,7400 0,0000 00818578000150 2 "" "" 8321468 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF DA NF N? 01524, CONTRATO N? 008/07 DA EMPRESA CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA, SERVI?OS PRESTADOS NO M-S DE MAR?O/10.PROC.38087480/07 2010NL00301 2010NE00006 38087480 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE EXAMES HORMONAIS E IMUNOLOGICOS. PROT.05868/07 CONTRATO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254608 1080 2010 2010-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 968,7500 0,0000 32463382000186 2 "" "" 8319962 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF DA NF N? 00255, CONTRATO N? 005/07 DA EMPRESA KI-SABOR REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO M-S DE MAR?O/10. PROC. 36083704/07 2010NL00303 2010NE00053 36083704 SOLICITACAO SOLICTACAO DE CONTRATOS FORNEIMENTO ALIMENTACAO DIR DE SAUDE PMES PROT.00139/07 - APENSADO COM PROCESSO SEP Nº 49214624. SOLICITA 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254609 1081 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.733.617-## 1 "" "" 8320275 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA LINHARES X VITORIA 06/10, OUT/2010 2010OB03139 2010NE01894 00478/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254610 1082 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.234.447-## 1 "" "" 8318768 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ. DE 1/2 DIARIA N. VENECIA X VITORIA 21/10, OUT/2010 2010OB03140 2010NE01895 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254611 1083 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.275.447-## 1 "" "" 8345358 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA VILA VELHA X COLATINA 17/09, SET/2010 2010OB02824 2010NE01708 00460/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254612 1084 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.624.237-## 1 "" "" 8352153 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 5 DIARIAS CACHOEIRO X CARIACICA 13 A 17/09, SET/2010 2010OB02825 2010NE01664 00459/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254613 1085 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3176,6000 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONSIGNAtpO EM FOLHA MILITAR REF JUNHO 2010. 2010OB01987 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254614 1086 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.801.857-## 1 "" "" 8315649 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 1,5 DI?RIA DE GUARAPARI X SANTA LEOPOLDINA 12 E 13/06 . 2010OB01988 2010NE01204 00394/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254615 1087 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7627,6400 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE FAT'S REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,MAI/10. 2010OB01614 2010NE00103 00012/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254616 1088 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" "" 8320774 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 5,0 DI?RIAS DE VITORIA X SpO PAULO 13 A 18/06. 2010OB01615 2010NE01085 00019/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254617 1089 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" "" 8324250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 5,0 DI?RIAS DE VITORIA X SpO PAULO 13 E 18/06. 2010OB01616 2010NE01086 00019/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254618 1090 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40,9900 0,0000 31770761000156 2 "" "" 8324686 PREGÃO RET. 1,5% NF?S 215, 216, 226 a 235, 240, 249, 250, 252, 254a 256, REF. PRESTAtpO DE SERVItOS DE MAN. FROTA DIESEL. MAR/2010. 2010OB00754 2010NE00130 00056/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254619 1091 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 676,3700 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA MES DE MARtO/2010. 2010OB00755 2010NE00036 00016/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254620 1092 2010 2010-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.038.407-## 1 "" "" 8332533 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO 0,5 DI?RIA DE COLATINA X VITORIA 11/02. 2010OB00382 2010NE00302 00137/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254621 1093 2010 2010-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.058.837-## 1 "" "" 8326210 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO 0,5 DI?RIA DE SpO MATEUS X VITORIA 11/02. 2010OB00383 2010NE00303 00137/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254622 1094 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.101.727-## 1 "" "" 8327758 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00119 OB - 2010OB01882 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00207 2010NE01214 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254623 1095 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 510,9100 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06797 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901239 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254624 1096 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13716,8000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06798 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901206 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254625 1097 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.372.637-## 1 "" "" 8344797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM- 20 A 23/08SUBSIDIO 2010OB06469 2010NE03710 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254626 1098 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3868,0100 0,0000 36001089000158 2 "" "" 8328846 PREGÃO PG DE DIVERSAS NF?S REFERENTE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA PMES NOS MUNIC. DA 3? E 5? CIA INDEPENDENTE NO MES 08/10. 2010OB05679 2010NE01824 47475420 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA PMES. CONTRATO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254627 1099 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 178188,0600 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05331 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901203 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254628 1100 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17315,2400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05332 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901203 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254629 1101 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6169,5300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. VLR LIQUIDO FPG SUPLEMENTAR P.MILITAR JUL 10. 2010OB04541 2010NE00237 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901744 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254630 1102 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3676,1300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG. VLR LIQUIDO FPG SUPLEMENTAR P.MILITAR JUL 10. 2010OB04541 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254631 1103 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 178,2800 0,0000 ###.647.897-## 1 "" "" 8326881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 2 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 26-27 E DIAS 28-29 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04190 2010NE02476 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254632 1104 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.104.147-## 1 "" "" 8322712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. MEIA DIARIA PARA SAO MATEUS NO DIA 22 DE JUNHO 2010OB03826 2010NE02282 49670514 DIÁRIAS EM FAVOR DO SD PM LUIS ADRIANO PAES DA SILVA QUE SEGUIRA PARA OS MUINICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES. DIARIA 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254633 1105 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.104.147-## 1 "" "" 8322712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESAS REF. A MEIA DIARIA PARA IBATIBA-ES.DIA 24 DE JUNHO DE 2010. 2010OB03827 2010NE02283 49671588 DIÁRIA EM FAVOR DO SD PM LUIS ADRIANO PAES DA SILVA QUE SEGUIRA EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES. DIARIA 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254634 1106 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0000 0,0000 07064289000151 2 "" "" 8318165 INEXIGÍVEL PG DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DO 8 BPMMUNICIPIO DE COLATINA REF AO MES DE JUN/10 2010OB03008 2010NE00978 47982926 SOLICITACAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO 8.BPM DA PMES. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254635 1107 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5700 0,0000 ###.460.737-## 1 "" "" 8335124 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA PARA MUNICIPIO DE RIO BANANAL CI 121/10- BME 2010OB02657 2010NE01465 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254636 1108 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.565.627-## 1 "" "" 8330680 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02658 2010NE01467 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254637 1109 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6468,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTAGI?RIOS DA PMES. MAI/10 2010OB02287 2010NE00009 47907908/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254638 1110 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.734.207-## 1 "" "" 8331124 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01408 2010NE00743 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254639 1111 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.566.517-## 1 "" "" 8335301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01409 2010NE00745 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254640 1112 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 522,5000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" "" 8317351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA MARATAIZES-ES. CI 28/10-BPMA 2010OB01042 2010NE00580 48397334/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254641 1113 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1903,7600 0,0000 01511983000193 2 "" "" 8317271 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00195 OB - 2010OB06052 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00199 2010NE01832 47475420/09 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254642 1114 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -427,5000 0,0000 ###.919.257-## 1 "" "" 8319320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. TOTAL OB 6395- DIARIAS NpO REALIZADAS. PROCESSO 51188740 2010GR00104 2010NE03671 51188740 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254643 1115 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -3399,9400 0,0000 ###.555.817-## 1 "" "" 8340269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. PARCIAL OB 6456- DIARIAS SUP. FUNDOS OPERAtpOVERpO NpO REALIZADAS. PROCESSO 50882392/10 2010GR00105 2010NE03501 50882392/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901596 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254644 1116 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" "" 8350787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA SAQUAREMA/RJ PELA DEL MIMOSO 2010OB03037 2010NE01338 PCES 12343 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254645 1117 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32116,7600 0,0000 10436862000115 2 "" "" 8350892 PREGÃO PG DE DESPESA COM A REFORMA E ADEQUACAO PARA INSTALACAO DA DP DE JARDIM CAMBURI, CONTRATO 024/10, NF. DE N. 00043 (SEGUNDA MEDICAO). 2010OB03038 2010NE00783 32820739 PROVIDENCIAS NO QUE SE REFERE A CON- TRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DA DP DE JARDIM CAMBURI. SOLICITA 2019 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 1744 AQUIS/CONST/AMP E REFORMA DE UNID POL CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254646 1118 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 241,5000 0,0000 28415370000109 2 "" "" 8324213 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE DESPESA COM QUISItpO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENtpO DO SISTEMA DE TELEFONE/PCES. NF/2532,SEP50179551 2010OB02667 2010NE01086 50179551 CI N.212/09 MATERIAIS RELACIONADOS A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE EMERGENCIA NO SISTEMA DE TELEFONIA DA PCES. SOLICITA 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903042 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254647 1119 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.947.627-## 1 "" "" 8347855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PRA CASTELO PELA CORREGEDORIA 2010OB02288 2010NE01001 PCES 9450 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254648 1120 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 ###.803.647-## 1 "" "" 8350801 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARASI PARA SUL DA BAHIA PELA FURTOS 2010OB02289 2010NE00970 PCES 9267 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254649 1121 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 38572,1400 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PG. ENEGRIA ELETRICA DAS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES, MES JUNHO/10 2010OB01886 2010NE00021 PC N. 8.078/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254650 1122 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 ###.266.617-## 1 "" "" 8347895 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIARIAS PARA RECEIFE PELA POLINTER 2010OB01887 2010NE00814 PCES 8113 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254651 1123 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 ###.009.267-## 1 "" "" 8316852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO DE AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01508 2010NE00380 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254652 1124 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 87058,9100 0,0000 07400941000161 2 "" "" 8337222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESPESS COM SERVItOS DE GUARDA E VIGILANCIA EM DIVERSAS UNIDADES DA PCES REF.FEV/10 CONF. NF.0356. 2010OB00671 2010NE00004 PC-2647/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254653 1125 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 459,7800 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAt)ES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JANEIRO 2010 2010OB00228 2010NE00092 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254654 1126 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4547,7400 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAt)ES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JANEIRO 2010 2010OB00229 2010NE00092 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254655 1127 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 43343,8500 0,0000 00462790000127 2 "" "" 8314726 PREGÃO PG. REF.AS NFS. 1800 A 1807, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A CASA ABRIGO ESTADUAL, MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2010. 2010OB03201 2010NE00099 45192669 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTACAO TERMICAMENTE ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DESCARTAVEIS NA CASA ABRIGO. PAGAMENTO 1755 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1731 CONSTRUCAO E/OU IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CASA ABRIGO ESTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254656 1128 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 203763,0200 0,0000 00669789000178 2 "" "" 8329351 PREGÃO PG REF. AS N.F.S 0765 E 0766,ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALLCENTER, CIODES E DD, MES DE OUTUBRO/10. 2010OB02840 2010NE00071 47977256 EM FAVOR DA EMPRESA MULTI LIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903701 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254657 1129 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 102469,9600 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 CONCORRÊNCIA PG REF. A 13? MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO DPJ DE GUARAPARI, MES DE NOVEMBRO/10. 2010OB02841 2010NE00275 40229491 COPIA DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAODO DPJ DE GUARAPARI ENCAMINHA 1843 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 1730 CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES DOS ORGAOS INTEGRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254658 1130 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 55,8900 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02460 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254659 1131 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 96,8500 0,0000 30295513000138 2 "" "" 8320767 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. AO SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DAD DO VEICULO HONDA/ACCURA LEGEND PLACA KQC-8250, EXERCICIO DE 2010. 2010OB02073 2010NE00948 44350279 DE VEICULO UTILITARIO - RECEITA FEDERAL. DOACAO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903969 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254660 1132 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4900 0,0000 30295513000138 2 "" "" 8320767 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO HONDA/ACCURA LE GEND PLACA KQC-8250, EXERCICIO DE 2010. 2010OB02074 2010NE00949 44350279 DE VEICULO UTILITARIO - RECEITA FEDERAL. DOACAO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904705 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254661 1133 2010 2010-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" "" 8336660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 1/2 DI?RIA, P/ C. DE ITAPEMIRIM, DIA 25/05/10, RELATIVO A VISITA TECNICA. 2010OB01317 2010NE00654 49260642 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 DIARIA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254662 1134 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,2000 0,0000 ###.760.557-## 1 "" "" 8340443 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 4 1/2 DI?RIAS, PARA FORTALEZA/CE, DIAS 05 A 09/04/10, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIpO. 2010OB00940 2010NE00521 48686247 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. DIARIAS 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254663 1135 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20035,5200 0,0000 00669789000178 2 "" "" 8329351 PREGÃO PG REF. A N.F. 0424, RELATIVO A REPACTUAtpO CONTRATUAL, REFA PRESTAtpO DE SERVItOS CALL CENTER, MES DE NOVEMBRO/09. 2010OB00512 2010NE00330 31823386 ASSINAR CONTRATO COM A EMPRESA MULTI-LIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS LTDA.REF. VOLUME IIII. SOLICITA 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254664 1136 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 560,7000 0,0000 04967131000101 2 "" "" 8335878 PREGÃO LIQUIDACAO REF. AO IRRF, RETIDO NA N.F. 00310, MANUTENCAO E SUPORTE DE RAS- TREAMENTO DE MODULOS AVLS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10, PARCELA 03/12. 2010NL02992 2010NE00210 47977868 EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254665 1137 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 ###.453.777-## 1 "" "" 8345039 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,SAO PAULO,REQ.3196/10 2010OB03214 2010NE04076 49156918 PASSAGEM E DIARIA PARA KAUANNY DA SILVA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254666 1138 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 177,0400 0,0000 ###.768.127-## 1 "" "" 8338580 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,BELO HORIZONTE,20JUL2010,REQ. 2725/10 2010OB02799 2010NE00659 48623199 PASSAGEM/DIARIA PARA VILMA ROSA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254667 1139 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1332,0000 0,0000 ###.730.917-## 1 "" "" 8332660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,SAO PAULO,REQ. 2349/10 E 2350/10 2010OB02378 2010NE02548 48547563 "" "" 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254668 1140 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1880,0000 0,0000 ###.741.917-## 1 "" "" 8348384 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,BAURU SP.REQ. 2368/10 E 2369/10 2010OB02379 2010NE02549 48254940 PASSAGEM/DIARIA PARA NILCEIA GIESTAS REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254669 1141 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 890,0000 0,0000 ###.243.307-## 1 "" "" 8338849 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO RPA 13 MES JUNHO PRESTA?+O SERVI?OS OFICINEIROS CAPS. 2010OB01939 2010NE00069 48144070 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254670 1142 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 890,0000 0,0000 ###.915.437-## 1 "" "" 8324539 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO RPA 13 GLICIA MANSO PAGANOTTO SERV.PRESSTADOS JUNHO/10 CAPS. 2010OB01940 2010NE00068 48144193 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254671 1143 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5676,4600 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PGTO,FAT, 01740 MASTER PEDTRO REF. PRESTACAO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PERIDO 01/04/2010 A 30/04/2010 2010OB01514 2010NE00554 483333859 "" "" 1836 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2717 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VILA VELHA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254672 1144 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5650,0000 0,0000 28140226000107 2 "" "" 8345023 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,FATURAS TELEMAR - OI REFERENTE A FEVEREIRO/2010, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO. 2010OB00543 2010NE00531 48132284 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254673 1145 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 862,0000 0,0000 ###.332.817-## 1 "" "" 8341607 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0015 E 0016/2010 2010OB00037 2010NE00013 47949767 DE PASSAGEM/DIARIA P/ THALIA LINO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254674 1146 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1420,0000 0,0000 ###.995.047-## 1 "" "" 8343016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0028 E 0029/2010. 2010OB00038 2010NE00024 47955392 DE PASSAGEM/DIARIA P/ WELITON SILVA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254675 1147 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,0000 0,0000 ###.128.287-## 1 "" "" 8316727 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TFD DEP EXTR. 13BR2010 2010GR00253 2010NE00704 48667714 PASSAGEM/DIARIA PARA LARISSA SAGRILO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254676 1148 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -87,0000 0,0000 ###.428.707-## 1 "" "" 8329693 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TFD DEP EXTR 13ABR2010 2010GR00254 2010NE00637 48585319 PASSAGEM/DIARIA PARA LETICIA NUNES REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254677 1149 2010 2010-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.556.493-## 1 "" "" 8325380 INEXIGÍVEL PAGTO. 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A ARACRUZ P/TRANSPORTE DE SERVIDORES DA REG.COLATINA, CF. AUTO MEMO N?334/10 2010OB02320 2010NE00076 47911549 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF686556493-68 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254678 1150 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 140,3500 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PGTO.IRRF S/NF.N? 006463,REF.PREST.SERV.SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIM.ARMADA/DESARMADA P/SRSC/NREC,MES DE SETEMBRO/10,CF.CONTRATO N? 69 2010OB01900 2010NE00404 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254679 1151 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.979.837-## 1 "" "" 8348547 INEXIGÍVEL PAGTO. RPU N?571/10 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE RAFAEL VIEIRA ALVES 2010OB01491 2010NE00893 50057626 TFD. REP. LEGAL ROSILENE PEREIRA VIEIRA CPF. 022.544.247-77 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254680 1152 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 27305259000105 2 "" "" 8350717 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF.N?006461 REF.EXAME HBV-DNA-CARGA VIRAL HEPATITE B P/PACIENTE LUIZ CARLOS GONtALLO SILVA 2010OB01492 2010NE00647 49623575 EXAME DE HBV-DNA CARGA VIRAL PARA HEPATITE B PACIENTE LUIZ CARLOS GONÇALLO SILVA COMPRA 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254681 1153 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 09279062000159 2 "" "" 8317914 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF.N?0531 REF.AQUIS.DE 4000 UN. ETIQUETA AUTO ADESIVAP/IMPRESSORA LASER E JATO TINTA P/SUPRIMENTO ALMOXARIFADO DA SRSCOL/NRECOL 2010OB01094 2010NE00553 48842249 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 47329947. ABERTURA 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254682 1154 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2879,8000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.DUA N?0945615752 REF.PUBLICAt)ES SRSCOL NO DIO - ES, DURANTE ABRIL/10, CF.DOCUMENTOS DTBITO DIVERSOS ANEXOS AO PROCESSO 2010OB00667 2010NE00131 47919981 PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESP.SANTODURANTE O ANO DE 2010 SERVICOS E ENCARGOS 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254683 1155 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 820,0000 0,0000 ###.256.307-## 1 "" "" 8345212 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?151/152/10 REF.AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PINTO 2010OB00265 2010NE00195 48191876/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254684 1156 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,0000 0,0000 ###.368.847-## 1 "" "" 8327027 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?161/162/10 REF.AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE JENAIR ONOFRE DA CRUZ 2010OB00266 2010NE00196 48395480/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254685 1157 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -544,6000 0,0000 ###.315.377-## 1 "" "" 8346581 INEXIGÍVEL RESTITUItAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PAC.RENATA N.GRAMMELISKI,2010NL01227,2010PD01027/01028,2010OB01015/01016,PR.49618040. 2010GR00130 2010NE00614 49618040 TFD. REP.LEGAL UEBERTON NICCHIO GRAMMELISKI CPF.091.315.377-07 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254686 1158 2010 2010-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -158,4000 0,0000 ###.116.327-## 1 "" "" 8344929 INEXIGÍVEL RESTITUItAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.JOSIMAR XAVIER,2010NL00902,2010PD00763,PROC.N? 48191841/10. 2010GR00101 2010NE00132 48191841/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254687 1159 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,0000 0,0000 ###.411.347-## 1 "" "" 8315564 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM TFD PACIENTE MIRANY BARBOSA SANTOS, RPU 194/2010, DESTINO SOROCABA/SP. 2010OB01007 2010NE00057 108/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254688 1160 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.326.786-## 1 "" "" 8338725 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM DIARIAS REF. VIAGENS DIAS 29 E 30/JUN/2010. 2010OB00622 2010NE00011 003/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254689 1161 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1929,6400 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM SERVItO DE TELEFONIA NO MES DE MARtO/2010, NA SRSSM/NRE, FATURA N. 1800049637844. 2010OB00218 2010NE00061 114/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254690 1162 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 914,3000 0,0000 01643579000173 2 "" "" 8327047 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 0855 2010OB02497 2010NE02864 2891/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254691 1163 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 349,0000 0,0000 01643579000173 2 "" "" 8327047 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 0855 2010OB02498 2010NE02865 2891/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254692 1164 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2768,0000 0,0000 06040402000104 2 "" "" 8317886 PREGÃO PG: NF: 0425 REF: PREGAO 018/2010. 2010OB02054 2010NE01375 221/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254693 1165 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" "" 8337555 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG: DIARIAS DOS DIAS 09,11,15 E 16/06/2010. 2010OB01604 2010NE01077 388/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254694 1166 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000 40175705000164 2 "" "" 8330775 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 6440 REF: AQUISICAO DE BOTON MICKEY PARA A PACINETE EVELLT LOPES DE MATOS . 2010OB01605 2010NE01757 2071/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254695 1167 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 52,0000 0,0000 39314976000174 2 "" "" 8318055 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 06344 REF: A AQUISICAO DO EXAME LABORATORIAIS PARA PACIENTE LUIZA VITORIA DE SOUZA SILVA NF: 06344. COTA JULHO 2010. 2010OB01173 2010NE00932 493/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254696 1168 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1070,0000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG-NF:22131-AQUISI?+O DE EXAME DE RNM DAS MAMAS PARA A PACIENTE LUCILEIA CASTRO DE MENDON?A. 2010OB01174 2010NE00721 375/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254697 1169 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 02945994000144 2 "" "" 8321071 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 1384 COTA MAIO 2010 2010OB00749 2010NE00604 531/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254698 1170 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" "" 8321962 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DIARIA COTA MAIO 2010 2010OB00750 2010NE00153 023/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254699 1171 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.676.397-## 1 "" "" 8332413 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DIARIA COTA MAIO 2010 2010OB00751 2010NE00239 329/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254700 1172 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.374.597-## 1 "" "" 8316761 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - DIARIA PARA O SERVIDOR EDSON VALENTIM FASSARELA CONFORME REQUISIt)ES EM ANEXO - COTA MARtO. 2010OB00244 2010NE00259 27/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254701 1173 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 582,9500 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PG REF A NOTA FISCAL 1260 REF SERV. EM DESINFECTADORA HIMBA A MES DE NOV/10 2010OB02240 2010NE00357 PRC 651/10 (166 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254702 1174 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 8279 AQUIS. MEDICAMENTOS SET/10 2010OB01796 2010NE01120 PRC 431/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254703 1175 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 978,4000 0,0000 39312483000103 2 "" "" 8325191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 6352- AQUSItpO PEtAS P/MANUTENtpO VEICULOS MES JULHO/10 2010OB01367 2010NE00932 PROC.186/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254704 1176 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 806,3200 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG REF AO IRRF NOTA FISCAL 1729 COMP. MAI/10 2010OB00937 2010NE00226 PR 38631636/07 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254705 1177 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15566,8800 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A FATURA DA CESAN MES DE MAIO/10 - HIMABA 2010OB00938 2010NE00020 PRC. 006/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254706 1178 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18270,0000 0,0000 31673254000102 2 "" "" 8322797 PREGÃO PG REF NOTA FISCAL 140440 FEV/10 2010OB00473 2010NE00205 PRC 45955182/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254707 1179 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5944,9700 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA REF. AO SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL+TRICA P/ ESTA UNIDADE, REF. A JUN/2010 - COTA JUL/2010 2010OB00535 2010NE00051 0019/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254708 1180 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6814,0000 0,0000 00203590000150 2 "" "" 8316065 PREGÃO PGTO DAS NFS 2798 E 2882 - REF. A AQUIS. DE MATERIAL DE USOMEDICO/HOSPITALAR - COTA JAN/2010. 2010OB00080 2010NE00042 0231/2009 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254709 1181 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0000 0,0000 09404723000120 2 "" "" 8331133 PREGÃO PGTO DA NF 0398 REF A MAT. DE USO MED/HOSPITALAR - REF. ANOANTERIOR E ENTREGUE TOTALMENTE NESTE EXERC-CIO - COTA JAN/2010. 2010OB00081 2010NE00043 229/2009 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254710 1182 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.217.367-## 1 "" "" 8350740 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.DE DIARIA REF.SET/10 COTA SET/10 SERVIDOR EDSON JOVENCIO DE ALMEIDA EM CACHOEIRO. 2010OB00806 2010NE00824 205/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254711 1183 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 31,0000 0,0000 10173477000122 2 "" "" 8340795 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.NF 040 REF. MAI/10 COTA ABR/10 2010OB00358 2010NE00290 118/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254712 1184 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 521,0000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO PAG.NF N?3133 DE NOV/2010, REF. A AQUISItpO DE MATERIAL MTDICO PARA ESTA UIJM. 2010OB00713 2010NE00363 113/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254713 1185 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 08074363000183 2 "" "" 8335104 PREGÃO PAG.EXAME DE US ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE MARIA ISABEL PINHEIRO ALVES. 2010OB00714 2010NE00397 196/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254714 1186 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.421.057-## 1 "" "" 8334517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.DI?RIA TRANSPORTE DE SERVIDORES A VIT+RIA NOS DIAS 20 E 21/05/2010 2010OB00293 2010NE00194 026/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254715 1187 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26531,1800 0,0000 36040947000173 2 "" "" 8331724 PREGÃO PAG.NF N?30509 E 30510 DE ABR/2009 REF.A SERVItOS DE VIGILGNCIA PRESTADO NO MOS DE FEV/2010 E MAR/2010,CONFORME CONTRATO N? 0070/2010 2010OB00247 2010NE00132 48507806 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). PAGAMENTO 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254716 1188 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 146,3000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.DUA N?0943638380 PROTOCOLO N? 23842 2010OB00248 2010NE00130 008/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254717 1189 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.115.507-## 1 "" "" 8340404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DE DESPESA PARA COBRIR UMA DIARIA NO MES DE NOV/2010 COTA DEZ/2010 2010OB01571 2010NE01242 1018/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254718 1190 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 420,9400 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG.DE NF.02100REF.AO IMPOSTO DE IRRF REL.A PREST.DE SEV.DE LIMPEZA HOS.E AREA ADM.NO MES DE OUT/2010 COTA OUT/2010 2010OB01572 2010NE00070 437/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254719 1191 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 452,4000 0,0000 28435667000136 2 "" "" 8321327 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE NF: 002615 REF. COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E MATERIAL ELETRICO NO MES DE SET/10 COTA AGO/10. 2010OB01133 2010NE00838 521/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254720 1192 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 301,0200 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PG. DE NF: 005921 REF. AO IMP. DE IRRF REL. PREST. DE SERV.DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MES DE MAI/10 COTA MAI/10. 2010OB00709 2010NE00277 48509728/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254721 1193 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5961,6000 0,0000 02262785000104 2 "" "" 8315469 PREGÃO PG. DE NFS: 37349 E 42781 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM (COPO PLASTICO) NO MES DE JUN/10 COTA JUN/10. 2010OB00710 2010NE00335 539/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254722 1194 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.925.787-## 1 "" "" 8327301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA PARA COBRIR UMA DIARIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00280 2010NE00224 110/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254723 1195 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3258,0700 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PG.DE NF.2841998 REF.COBRIR DESPESA COM COMBUSTIVEL NO MES DE FEV/2010 COTA FEV/2010 2010OB00254 2010NE00042 40076741/08 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254724 1196 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,1700 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PG.DE NF.2841998 REF.COBRIR DESPESSA COM COMBUSTIVEL NO MES DE FEV/2010 COTA FEV/2010 2010OB00255 2010NE00042 40076741/08 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254725 1197 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6990,2500 0,0000 02225719000156 2 "" "" 8324880 PREGÃO PG NOTA FISCAL N? 0215 AGO/10 COTA AGO/10 2010OB00396 2010NE00142 44211813 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.37520741EM FAVOR DA BOMFIM BRASIL ALIMENTOS LTDA,HPF. PAGAMENTO 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254726 1198 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 07366769000177 2 "" "" 8326341 PREGÃO PG SERV. DE XEROX JUL/2010 COTA JUL/2010 2010OB00397 2010NE00180 43266769/08 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254727 1199 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1551,5900 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NOTA FISCAL N? 3161354 JUL/10 COTA AGO/10 2010OB00398 2010NE00154 75/08 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254728 1200 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" "" 8338284 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI?RIA CONF. REQ. 173/10( DIA 25/10 - REUNIpO SEGER S/ DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCfCIO) COTA OUT/10. 2010OB00487 2010NE00015 014/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254729 1201 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" "" 8332239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI?RIA REQ. N? 037/10 (REUNIpO FISCALIZAtpO DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAtpO DE RISCO.) REF FEV/10 COTA FEV/10. 2010OB00080 2010NE00018 017/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254730 1202 2010 2010-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.572.977-## 1 "" "" 8321901 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI?RIA REQ. 039/10 (TRATAR ASSUNTOS PENDENTES DO CONTR. 140/07 DE SERV. DE LIMPEZA) REF FEV/10 COTA FEV/10. 2010OB00081 2010NE00044 036/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254731 1203 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 587,6200 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 003840 MED IMAGEM (DEDUZ INSS + ISS + IRRF) 2010OB02857 2010NE01293 692/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254732 1204 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5000 0,0000 ###.279.277-## 1 "" "" 8317673 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DIARIA DIRETORA ADM. 2010OB02858 2010NE01777 741/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254733 1205 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1663,0800 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PGTO. DESP. GASOLINA DA NF 3260341 EMBRATEC 2010OB01834 2010NE00119 733/08 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254734 1206 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2607,7600 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PGTO. OLEO DIESEL DA NF 3260341 EMBRATEC 2010OB01835 2010NE00119 733/08 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254735 1207 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6678,7200 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REF NF03568.NE=JUN/10. 2010OB01331 2010NE00639 364/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254736 1208 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,0000 0,0000 04654861000144 2 "" "" 8347660 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 3436 INDALABOR IND. LAB.FARMACEUTICO. NE=ABR/10 2010OB00822 2010NE00393 226/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254737 1209 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1374,0000 0,0000 08778201000126 2 "" "" 8327205 PREGÃO PGTO. NF 30699 DROGAFONTE NE=MAR/10 2010OB00823 2010NE00303 46249982/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254738 1210 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" "" 8333887 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DI?RIAS MOTORISTA. PROC. 003/2010. 2010OB00265 2010NE00050 003/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254739 1211 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 98381,1400 0,0000 01314354000173 2 "" "" 8325389 PREGÃO PAGTO,COOTES-ES REF NF00188.NE=FEV/10. 2010OB00266 2010NE00087 068/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254740 1212 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1132,8000 0,0000 36325157000215 2 "" "" 8349858 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 9701 - REF. NOV/10 2010OB01677 2010NE01062 51089700 "OMEPRAZOL 40MG 20ML,SOLICITO AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM CARÁTER DE URGENCIA,POIS PROC.49929089/10 ESTA EM FASE DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTA." MEDICAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254741 1213 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 492,0000 0,0000 36356251000150 2 "" "" 8321461 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 011 - REF. NOV/10 2010OB01678 2010NE01060 51015390 "RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL(C1)COR BRANCA(CARBONADA 2 VIAS)BL C/100FLS;FICHA DE EVOLUÇAO DE PACIENTES INTERN.NO CTI,BL C/ 100 FOLHAS. " AQUISICAO DE BENS CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254742 1214 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 138,1400 0,0000 07219770000179 2 "" "" 8320876 PREGÃO PAGTO INSS REF NF 022 REF AGO/10 2010OB01185 2010NE00363 45205256 DE EMPRESA P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPS.PROCES.DE RAIO XPROCESSADORA AUT.FIMES P/RAIOS X,CONFMEMO 3/09. CONTRATACAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254743 1215 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 32599,3300 0,0000 04350315000110 2 "" "" 8332183 PREGÃO PAGTO NF 2847 - REF. ABR/10 2010OB00681 2010NE00221 46402128 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML - SISTEMA FECHADO MATERIAL DE CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254744 1216 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3972,0000 0,0000 82641325000118 2 "" "" 8320749 PREGÃO PAGTO NF 150600 - REF. MAI/10 2010OB00682 2010NE00403 45910227 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 41212355 EM FAVOR DA CREMER S/A,MEDICAL VENDAS LTDA E NEWFARMA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254745 1217 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -3190,0000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50115 OB - 2010OB00846 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00023 2010NE00456 048407801 DE CEFEDIPIMA 2G, CEFTRIAXONA SODICA EV 1G -F/A E OUTROS AQUISICAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254746 1218 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 18060,0000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISItpO DE VALE TRANSPOTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HESL EM DEZEMBRO/10 2010OB02028 2010NE00659 48065242 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE POR 12 MESES CI/04/10/FINANC/HSL COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254747 1219 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2397,1000 0,0000 01314354000173 2 "" "" 8325389 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.DUA/IRRF/NF.246 FLS.2860 EMISSAO 12/08/10 2010OB01538 2010NE01117 089/06 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254748 1220 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5746,0000 0,0000 04779188000179 2 "" "" 8315030 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF.924 FLS.41. 2010OB01033 2010NE00452 48821349 CI64/2010/HSL/MANUT, CARRO MÓVEL DE PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR TENDO EM VISTA QUE HOSPITAL SERA DESATIVADO POR UM ANO APROXIMADAMENTE PARA REFORMA DA UNIDADE. COMPRA 1544 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254749 1221 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 479,2000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG. DA NF.9015 FLS.1042. 2010OB01034 2010NE00442 42418933 F/33 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254750 1222 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1640,0200 0,0000 07569036000130 2 "" "" 8316959 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF.915 FLS.35. 2010OB00506 2010NE00091 48045012 DE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDA G AO E OUTROS ITENS PARA ESTA UNIDADE CI/08/10/IMAG/HSL AQUISICAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254751 1223 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 87389086000174 2 "" "" 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF.13164 FLS.58 REF,15/01 A 14/02/10. 2010OB00507 2010NE00174 46386203 DE CONTROLE DE DOSIMETRIA PARA 03 AMBIENTES,POR UM PERIODO DE 12 MESES. CI051/2009/HSL/IMAG. SERVICOS 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254752 1224 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 442,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG NF 8471 REF. AQ. DE MEDICAMENTOS COTA SETEMBRO/2010 2010OB01548 2010NE01066 HABF 343/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254753 1225 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3245,2000 0,0000 02290065000144 2 "" "" 8322468 PREGÃO PAG NFS 1764,1763,1762,1761,1760,1756,1755,1754,1753 REF. AQ. DE MAT. CONSIGNADO COTA OUTUBRO/2010 2010OB01520 2010NE00213 HABF 39912043 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903043 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254754 1226 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5080,0000 0,0000 31673254000102 2 "" "" 8322797 PREGÃO PAG NF 170406 E 170255 REF. LIQ. DE MEDICAMENTO COTA JUN/10 2010OB01045 2010NE00626 HABF 45723273 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254755 1227 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 945,6000 0,0000 04550922000123 2 "" "" 8337111 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 3175 REF. LIQ. DE NUTRICAO ENTERAL COTA MARCO/10 2010OB00541 2010NE00330 HABF 096/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254756 1228 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4259,3200 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO REF.A INSS/GPS,MES DE NOV/10,NF.033609,COTA DEZ/10. 2010OB00616 2010NE00086 48518573 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(CREFES). PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254757 1229 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,0000 0,0000 30159164000127 2 "" "" 8327804 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. MATL. PERMANENTE (PLATAFORMA PARA MOLDAGEM) CONF. NF31852, COTA: MAR/10 2010OB00155 2010NE00092 46327841/09 "" "" 1622 4 DESPESAS DE CAPITAL 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905238 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254758 1230 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 116,6000 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NF 001.217.656 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ESCELSA - RESIDENCIA TERAPEUTICA/TANIA LOPES SILVEIRA) 2010OB00426 2010NE00002 50228080 "MES JULHO/2010 RESIDENCIA TERAPEUTICA TANIA LOPES SILVEIRA" PAGAMENTO 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254759 1231 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 104,4000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PAG,REF/PUBLICA?+ES DIO, EM ATENDIMENTO A ESTE HAB, CONF. DUA DE N? 13138/2010. 2010OB00365 2010NE00048 48063118 REF.SERVICO DE PUBLICACAO DA CPL P/EXERC.2010. COMPRA 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254760 1232 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5152,0000 0,0000 10914140000129 2 "" "" 8343664 PREGÃO PAG NF 1045 AFM 101762 MEDICAMENTOS REF NOV10 2010OB03109 2010NE02404 49614665/10 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254761 1233 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 34172,5900 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 PREGÃO PG FATURA REF OUT/10 2010OB02601 2010NE00026 57/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254762 1234 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6176,0000 0,0000 31747504000101 2 "" "" 8314772 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 20 PE?AS PARA MANUT VENTILADOR TAKAOKA REF OUT/10 2010OB02602 2010NE01380 321/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903025 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254763 1235 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 609,0000 0,0000 03205746000120 2 "" "" 8323504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG OLEO DIESEL NF 10848 AFM 1143/10 REF AGO/10 2010OB02102 2010NE01642 567/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903001 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254764 1236 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0000 0,0000 27250919000190 2 "" "" 8333297 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT ELETRICO NF 7484 AFM 1239/10 REF AGO/10 2010OB02103 2010NE01756 628/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254765 1237 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11,5200 0,0000 31747504000101 2 "" "" 8314772 PREGÃO PG IRRF NF 19 SERV MANUT AUTOCLAVE DUA REF MAIO/10 2010OB01588 2010NE00435 44998406 PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE. MANUTENCAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254766 1238 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8695,5000 0,0000 17159229000176 2 "" "" 8323721 PREGÃO PAG NF 80296 AFM 1000828 MEDICAMENTOS REF JUN10 2010OB01555 2010NE00744 44875096/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254767 1239 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 14883 SERV MEDICOS REF ABRIL/10 2010OB01556 2010NE00623 264/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254768 1240 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 249,0000 0,0000 03204058000145 2 "" "" 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT MED NF 33790 AFM 483/10 REF ABR/10 2010OB01062 2010NE00673 239/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254769 1241 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 458,0000 0,0000 27347244000100 2 "" "" 8318144 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT MED NF 6628 AFM 480/10 REF ABR/10 2010OB01063 2010NE00675 239/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254770 1242 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2154,0000 0,0000 05493355000183 2 "" "" 8323156 PREGÃO PG NF 3008 SERV DE LOC DE VEICULOS REF JAN/10 2010OB00519 2010NE00362 44702248/09 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254771 1243 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32834,0300 0,0000 39799762000135 2 "" "" 8318724 PREGÃO PG NF 8820 SERV DE LAVANDERIA REF JAN/FEV-10 2010OB00520 2010NE00115 4132595907 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903979 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254772 1244 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27573,5600 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DESPESAS COM TELEFONIA MES DE OUTUBRO/10 2010OB02271 2010NE00009 47993847/1 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254773 1245 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13291,0000 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF A FATURA DA TELEMAR REF. MAIO/2010 2010OB02272 2010NE00009 47993847 SERVICOS DE TELEFONIA PARA O HINSG - 2010. SERVICOS 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254774 1246 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5739,2700 0,0000 01680733000187 2 "" "" 8319486 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS NF 00178 SERVItOS MEDICOS PERIODO 11 A 30SET2010 COMP. OUT/2010 CONFORME CONTRATO 246/2010 COOPANGIO 2010OB01796 2010NE01479 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254775 1247 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23748,0000 0,0000 49228695000152 2 "" "" 8342796 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N? 23656/ 24330 REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2010OB01727 2010NE01065 48408719/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254776 1248 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 948,0000 0,0000 67423152000925 2 "" "" 8326412 PREGÃO PG. REF. NF 2177/25802/2154/25755/21398/21271/2036/24439/2027/1856/22253/25096/045352- LOCACAO DE CILINDRO. 2010OB01255 2010NE00412 45827753/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254777 1249 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 349,9800 0,0000 04245761000164 2 "" "" 8351146 PREGÃO REF. PG. NF 9152/08/0410 2010OB01256 2010NE00426 47569961 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903017 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254778 1250 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2154,0000 0,0000 05493355000183 2 "" "" 8323156 PREGÃO PAG NF. 3421 LOCACAO DE VEICULO NO MES DE JUNHO/2010 2010OB01257 2010NE00760 191/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903914 LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254779 1251 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 03945413000137 2 "" "" 8330231 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF. 01609 - REFENTE EXAME MEDICO PACIENTE LUCAS ANDRADE SOUZA) PROC. 48728292/10 2010OB00753 2010NE00425 48728292/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254780 1252 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22000,0000 0,0000 01276917000186 2 "" "" 8348627 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF. 2010/180 - REFERENTE UTI AEREA VITORIA X SAO PAULO - PACIENTE GABRIEL BARBOSA SANTOS. 2010OB00754 2010NE00234 48437484/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903961 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254781 1253 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -452,5000 0,0000 09404723000120 2 "" "" 8331133 PREGÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50118 OB - 2010OB01090 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00053 2010NE00685 45661006/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254782 1254 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 303,1900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO APORTE REF. FOLHA DE PESSOAL N?XX DEZEMBRO/2010 SUPLEMENTAR. 2010OB24126 2010NE00222 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1779 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 699 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254783 1255 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30449,8500 0,0000 27167444000253 2 "" "" 8348064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REPASSE DO CONVENIO 56/10 VCTO 31/05/2011 4? PARCELA CUJO O OBJETO E A MANUTEN?+OE AMPLIA?+O DOS LEITOS DE UTIE UADC. 2010OB24127 2010NE19033 48575828 REFERENTE MANUTENCAO E AMPLIACAO DOSLEITOS DE UTI E UADC DO HOSP.MADRE REGINA PROTMANN CONF PLANO DE TRABALHOEM ANEXO. CONVENIO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403913 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254784 1256 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 07917952000113 2 "" "" 8336290 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO CONVENIO N? 165/2010 REFE RENTE A AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALARES LEITOS DE ORTOPEDIA EMENDA PARL. DEP. CACAU LOREZON 2010OB23605 2010NE18021 48721441 VALOR R$30.000,00 PARA AMPLIAR A OFERTA DE SERVICOS EM ORTOPEDIA,EMENDA N.296 DO DEPUTADO ESTADUAL CACAU LORENZONI. CONVENIO 1737 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANC ENTID FILANTR S/ FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254785 1257 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1280,5000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF03567 REF.INTERNAtAO DE JOSE CARLOS DA SILVA NO PERIODO DE 22/10/10 A 22/10/10 2010OB23076 2010NE16662 51187906 INTERNAÇÃO JOSÉ C. DA SILVA, HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, EM 22/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254786 1258 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 1240 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE YONETH GONtALVES DE PAULA PERIODO DE 25/10/10 A 01/11/10. 2010OB23018 2010NE18164 51181134 INTERNAÇÃO YONETH G. DE PAULO, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, EM 25/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254787 1259 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3600 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE IRRF DA NF 3472 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE JOSE PO-LEZE CASTOLDI PERIODO DE 04/10/10 A 09/10/10. 2010OB22451 2010NE17697 50948555 INTERNAÇÃO JOSÉ POLEZI CASTOLDI, HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTAODS , EM 04/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254788 1260 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 17729,REF.INTERNAtAO,DE VINICIUS SENA CORDEIRO DE LIMA,PERIODO DE 06/09/10 A 10/09/10. 2010OB21917 2010NE14957 50635654 INTERNAÇAO DO PACIENTE VINICIUS DE SENA C DE LIMA , NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254789 1261 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5112,3700 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 7752,REF.INTERNAtAO DE VERCILINO FRANCISCO HOFFMAM,PERIODO DE 06/09 A 10/09/10. 2010OB21918 2010NE14991 50639870 INTERNAÇAO DE VERALINO FRANCISCO H. FILHO NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254790 1262 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11698,5900 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 7275,REF.INTERNAtAO DE MARIA MOREIRA PERIODO DE 04/09 A 21/09/10. 2010OB21856 2010NE14697 50637665 PARA INTERNAÇÃO DE MARIA MOREIRA, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 04/09/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254791 1263 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3084,9500 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 7273,REF.INTERNAtAO DO PACIENTE EDITE DE JESUS SANTOS,PERIODO DE 09/09 A 14/09/10. 2010OB21857 2010NE14692 50662384 PARA INTERNAÇÃO DE EDITE DE JESUS SANTOS, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 09/09/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254792 1264 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2163,9100 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21310 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254793 1265 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 165,5600 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21311 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254794 1266 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.641.617-## 1 "" "" 8350874 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.DE 2,0 DI-RIAS A M.FLORIANO E C.ITAPEMIRIM DE 02 E 06 + 07/12/2010 PARA CADASTRO DE MEDULA +SSEA E DOA?+O DE SANGUE. 2010OB21226 2010NE10894 51532719 PARA MARECHAL FLORIANO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DEMAIS LOCALIDADES CONF CRONOGRAMA, EM ANEXO SOL: Nº 248,249,250,251,252,253 E 254/2010 A PEDIDO DO HEMOES. DIARIAS 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254795 1267 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 518,3200 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?02395 2010OB20632 2010NE00292 50143166 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE IRACEL PATRICIA MARTINS NO HOSP.CLINICA PERINATAL VITÓRIA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254796 1268 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 269,4000 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?002382. 2010OB20633 2010NE00292 50327461 INTERNAÇÃO DO RN DE IDEVAMAR F.DA SILVA (GÊMEO B) NO HOSP. CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254797 1269 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 855,9700 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PGTO DA NF 1187 REF.MANUTEN?AO DAS CAPELAS DE SEG.QUIMICA DO LACEN NO M-S DE OUT/2010,CONTRATO 428/2007,VIG.ATT 29/11/11. 2010OB20027 2010NE00873 48571709 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 37073729 EM FAVOR DA HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA. PAGAMENTO 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254798 1270 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18687,8400 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3295,REF.INTERNAtAO DO PACIENTE GENY DA SILVA VICENTE DE 29/09/10 A 12/10/10 2010OB19933 2010NE14075 50884140. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254799 1271 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 77593,5000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO AQUISItpO DE V. TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA SESA MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB19334 2010NE00176 47948752 ESTIMATIVO VALOR R$1.281.898,80 EM FAVOR DO SIND EMPRES.TRANSP.METROP.GRANDE VITORIA-GV-BUS P/SERVIDORES DA SESA ANO 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254800 1272 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.022.237-## 1 "" "" 8339391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?. DE 0,5 DI?RIA A C.DO CASTELO DE 10 a 10/11/10 PARA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SA?DE-CNES DA APAE DE C.DO CASTELO. 2010OB19335 2010NE14311 51191814 PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIA 10/11/2010, A PEDIDO DO NESIAS, EM ANEXO SOL: Nº 04/2010. DIARIAS 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254801 1273 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2549,1800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?03258 REF.INTERNAtAO DE ADRIANO PEREIRA NO PERIODO DE 23/08/10 A 26/08/10, 2010OB19228 2010NE13206 50465333/2010. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254802 1274 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,7300 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 03265 REF.INTERNAtpO DE ADRIANO FERNANDES ALVESNO PERIODO DE 23/08/10 A 26/08/10 2010OB19229 2010NE13212 50465775/2010 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254803 1275 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18023,2000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 75197 DE OUT/10 REFERENTE A INTERNAtpO DA PACIENTE ANA PAULA SANTOS NO PERfODO DE 27/07 a 14/08/2010. 2010OB18612 2010NE12867 50144901 INTERNAÇÃO ANA P. SANTOS, HOSPITAL SANTA MÕNICA LTDA, EM 27/07/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254804 1276 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2024616,2700 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO IRRF SERVIDORES FOLHA DE PESSOAL N?31 OUTUBRO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB18641 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254805 1277 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2236,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-024449,INTERNAtpO DE IRENE DE ARAUJO FURTADO, DE 11/07 A 15/07/10, 2010OB18076 2010NE12136 49912356 PARA INTERNAÇÃO DE IRENE DE ARAÚJO FURTADO NO HOSP.SÃO FRANCISCO DE ASSIS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254806 1278 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5299,0000 0,0000 08588639000141 2 "" "" 8333153 PREGÃO PGTO DA NF 00107 DE SET/2010 REF.A COMPRA DE 3 REFRIGERADO-RES P/ ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS,CONT.044/09 VIG.ATT 27/02/11. 2010OB17982 2010NE04369 48348309 REFERENTE AO PROC DE COMPRA 43394418EM FAVOR DA INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254807 1279 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.908.207-## 1 "" "" 8333030 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.1,0 DIARIA COMPL.P/SAO MATEUS E LINHARES DIAS 05 A 07 OUT/10 P/COND.SERV.CLERIO DO PATRIMONIO P/CONF.BENS PATRIMONIAIS. 2010OB17401 2010NE12648 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254808 1280 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 228,7500 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?2289 2010OB17267 2010NE00292 49083198 PARA A UNTERNAÇÃO DO RN DE LUCIANA APARECIDA DA SILVA, NO HOSPITAL CLINICA PERINATALVITÓRIA LTDA NO DIA 20/04/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254809 1281 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?2275 2010OB17268 2010NE00292 49492195 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE MARLENE CONCEIÇÃO MOREIRA, HOSPITAL CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, DIA 05/06/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254810 1282 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5000 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?2276 2010OB17269 2010NE00292 49418076 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE LUCIMARE OLIVEIRA MARTINS, HOSPITAL CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, DIA 26/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254811 1283 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3495,9700 0,0000 04214068000124 2 "" "" 8325312 PREGÃO PGTO DA NF 000.000.601,REF.AQUISICAO DEREAGENTES P/ANALISE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS)P/ ATENDER AO LACEN. 2010OB16702 2010NE06081 44090161 ACETADO DE AMONIO E OUTROS CONF ANEXOI COM ESPECIFICACAO E ANEXO II COM OTERMO DE REFERENCIA. MATERIAL DE CONSUMO 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903011 MATERIAL QUIMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254812 1284 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 698,4000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PGTO NOTAS FISCAIS 7443 E 7444 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16605 2010NE11770 47026880/09 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254813 1285 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1759,8000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PGTO NOTA FISCAL 7538 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16606 2010NE11771 47337745/09 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254814 1286 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4501,2700 0,0000 31800113000103 2 "" "" 8320607 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DO IRRF DA NF N? 1249, DE 13/09/10, RELATIVO PRESTAtAO DE SERVItOS SUS SIA FAEC TRS NEFROLOGIA DO MES JULHO/10 2010OB15945 2010NE00454 47752262 ESTIMATIVO VALOR R$3.534.840,17 EM NOME DA CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINAPARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254815 1287 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 58524,4000 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?011211, REFERENTE A INTERNAtpO DE ELI PEREIRA GON?ALVES,NO PERIODO DE 08/06/10 A 28/06/10, 2010OB15844 2010NE11164 49565788 PARA INTERNAÇÃO DE ELI PEREIRA GONÇALVES, NO HOSPITAL UNIDADE INTEGRADA DE TERAPIA INTENSIVA HOSPITAL MERIDIONAL. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254816 1288 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 186599,7100 0,0000 27174135000120 2 "" "" 8342743 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARA?+O RELATIVO A PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE JULHO/10. 2010OB15227 2010NE00590 47753064 ESTIMATIVO VALOR R$820.190,69 EM NOMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI PARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254817 1289 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 13867,0100 0,0000 01612674000100 2 "" "" 8322540 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARA?+O RELATIVO A PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE JULHO/10 2010OB15228 2010NE00580 47739924 ESTIMATIVO VALOR R$155.770,01 EM NOMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBAPARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254818 1290 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.144.367-## 1 "" "" 8331887 INEXIGÍVEL PAGT?. 3,5 A BREJETUBA DE 09 A 12/08/2010 PARA PESQUISA ENTOMOL=GICA PARA FLEBOTOMfNEOS. 2010OB15100 2010NE06247 48624306 VALOR DE 3.000,00 REF AS DEMANDAS DO NUCLEO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EMPENHO ESTIMATIVO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254819 1291 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,5700 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF-002896,INTERNAtpO DE LUZN DEIVIDY ALVES SANTOS, DE 24 A 29/05/2010. 2010OB14534 2010NE08191 49375791/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254820 1292 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1928,1300 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF-002998,INTERNAtpO DE MARIA FERREIRA DE ALMEIDA DE 21 A 27/05/2010 2010OB14535 2010NE08212 49359955/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254821 1293 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 372,0000 0,0000 09500378000129 2 "" "" 8334621 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?0381 DE 13/07/10 REFERENTE A AQUISItpO DE BATERIA 150 A - 12 VOLTS, PARA O HEMOES-COLATINA. 2010OB13926 2010NE09045 49534998 BATERIA DE 150 A - 12 VOLTS, CONF JUSTIFICATIVA. MATERIAL DE CONSUMO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254822 1294 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA N.F.15362, INTERNAtpO DE WILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA NO PERIODO 03/05 A 03/06/10. 2010OB13831 2010NE08730 49478222 PARA INTERNAÇÃO DE WILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 31/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254823 1295 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" "" 8323675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AG A 2,0 DIARIAS A IBATIBA/IRUPI E IUNA/MUNIZ FREIRE DE 08 A 09/07/2010 P/MONITORAMENTO E AVALIAtpO DO PESMS NO E.SANTO. 2010OB13279 2010NE01570 48127930 ESTIMATIVO VALOR R$ 2.160,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCI CIO DE 2010 A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254824 1296 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3880,0000 0,0000 05118207000189 2 "" "" 8333920 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-0867,MANUTENtpO DE PREVENTIVA E CORRETIVA EM 47 MICROSCOPIOS DO LACEN. 2010OB13280 2010NE06560 47751240 EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUCAO SERVICOS DE MANUT.PREV.CORRET.DOS MICROSCOPIOS DO LACEN CONF LISTAGEM DOS ANEXOS I E II. CONTRATACAO 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254825 1297 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22944,0000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 74739 DE 26/07/10, INTERNA?+O DE JOELMA DE SOUZA DA VITORIA PERIODO DE 11/05 A 30/06/10 2010OB13201 2010NE09464 49277731/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254826 1298 2010 2010-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.223.167-## 1 "" "" 8325637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. 0,5 DFIARIA P/LINHARES DIA 20/07 COND. SERV. DO GAS PARA VISITA TECNICA 2010OB12584 2010NE00098 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254827 1299 2010 2010-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" "" 8340135 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.1,5 DIARIA P/D.MARTINS DIA 15/07 A 16/07 COND. SERV. DO NEVA PARA CONTROLE DA MALARIA 2010OB12585 2010NE00076 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254828 1300 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 31671,9100 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-011097,INTERNAtpO DE CARLA CRISTINA RUGIN DE SOUZADE 13 A 24/05/2010. 2010OB12481 2010NE07356 49278487 PARA INTERNAÇÃO DE CARLA CRISTINA RUGIN DE SOUZA, HOSPITAL MERIDIONAL, DIA 12/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254829 1301 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 417,6000 0,0000 06234797000178 2 "" "" 8334874 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 109126 JUN/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB11795 2010NE06766 49192175 DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500 MG E OUTROS PARA INA BOLCKAU GRECHI E NEURA SALTORI ASSIS EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254830 1302 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.254.907-## 1 "" "" 8350539 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 1,5 DI-RIAS ? C.ITAPEMIRIM DE 23/06 A 24/06/10 P/VISITA T+CNICA AO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSP.EVANG+LICO PRO.N?49628208. 2010OB11796 2010NE07892 N?49628208 "" "" 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254831 1303 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8640,4400 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF.1361 REF.A COBRIR DESPESAS COM INTERNAtpO DE MARIA DO CARMO MAGALHpES 2010OB11168 2010NE06088 48821080 PARA INTERNAÇÃO DE MARIA DO CARMO MAGALHÃES, NO HAFPES. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254832 1304 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.611.627-## 1 "" "" 8321518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 3,5 DIARIAS + SNT.TERESA, DE 03 A 06/06/10 P/ PESQUIISA ENTOMOLOGICA PARA FLEBOTOMINEOS NESSAS LOCALIDADES, PROC.49036181. 2010OB11051 2010NE01558 49036181 NO DESTINO SANTA TERESA NO PERIODO 03 A 06/05/2010 A PEDIDO DO SETOR. DIARIA 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254833 1305 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 023718.INTERNAtpO DE MARLENE DE PAULA PARESQUI NO PERfODO DE 11/05 A 16/05/20109. 2010OB10457 2010NE06941 49277499 PARA INTERNAÇÃO DE MARLENE DE PAULA FARESQUI, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO, DIA 11/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254834 1306 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 127,0300 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG DA NF0900 RELATIVO A INTERNA?AO DO PACIENTE RN DE MARIA CRISTINA GOMES PINHEIRO PERIO.09/12/2009 A 23/12/2009, PROC.47708352. 2010OB10326 2010NE07186 47708352 PARA INTERNACAO DO RN MARIA CRISTINA GOMES PINHEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CARIACICA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254835 1307 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 42915,2300 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-006012,INTERNAtpO DE FLAVIA DOS SANTOS,DE 11 A 27/04/2010. 2010OB09732 2010NE06115 49084941/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254836 1308 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3093,2700 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-005984,INTERNAtpO DE RENAN DA COSTA MORAES,DE 24 A29/04/2010. 2010OB09733 2010NE06117 49069918 INTERNAÇÃO DO PACIENTE RENAN DA COSTA MORAIS, NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA, EM 24/04/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254837 1309 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26518,8900 0,0000 34028316000103 2 "" "" 8320358 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO FAT.9905140886.SERVItOS DEPOSTAGEM NOS MESES DE ABARILE MAIO/2010.CONT.008/06. 2010OB09623 2010NE00283 47859989 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 34682384 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DOSCORREIOS E TELEGRAFOS. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254838 1310 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 581527,2900 0,0000 27150549000119 2 "" "" 8328970 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DAS DECLARA?+ES DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2009, RE-LATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA - NORMAL 2010OB09000 2010NE06664 43824889/09 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254839 1311 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 193002,8800 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PGTO NF 6202 MAI/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB09001 2010NE05785 47455209 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.45708789,EM FAVOR DA BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254840 1312 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" "" 8336367 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.0,5 DIARIA COMPLEMENTAR DIA 16/05 A 22/05 P/ NORTE DO ESTADO COND. SERV. DO NEVA P/MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO MUNICIPIO 2010OB08882 2010NE00089 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254841 1313 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 72044,9100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO APORTE REF. FOLHA PAGAMENTO N?31 MAIO/2010 PROCESSO N?47935383 2010OB08893 2010NE00222 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1779 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 699 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254842 1314 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3782,4000 0,0000 27330885000143 2 "" "" 8325424 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 1979.INTERN?+O DO RN DE KEILA MODESTO DE OLIVIERA NO PER-ODO DE 18/03 A 25/03/2010. 2010OB08244 2010NE00296 48742767 INTERNACAO DO RN DE KEILA MODESTO DE OLIVEIRA NA MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254843 1315 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,8000 0,0000 39263454000190 2 "" "" 8320056 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 205.INTERN?+O DO RN DE RAFAELA MONTEIRO PEREIRA NO PER-ODO DE 04/03 A11/03/2010. 2010OB08245 2010NE00301 48571989 PARA INTERNACAO DO RN DE RAFAELA MONTEIRO PEREIRA NO HOSP.TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA SANTA URSULA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254844 1316 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 197,6100 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF 02590. 2010OB08094 2010NE02692 48445177 PARA INTERNACAO DE LUIZ CARLOS DE AR RUDA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254845 1317 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 99,1800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENtpO DE IRRF DA NF 02675. 2010OB08095 2010NE04212 48667030 INTERNACAO DE MARIA HELENA DA SILVA NA CLINICA DE ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254846 1318 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12201,4800 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.INTERNAtpO DE CECILIA KANFMAN KLITZKE,DE 17 A 26/03//2010. 2010OB07503 2010NE02089 47833246/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254847 1319 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 293795,0000 0,0000 27174168000170 2 "" "" 8333322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO CONV-NIO N? 078/2009, VALOR TOTAL R$ 881.383,12 REF. 2? PARCELA - CONSTRU?+O DE UNIDADE DE SAUDE DA GENTE 2010OB07504 2010NE05218 46040170/2010 "" "" 1936 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1704 APOIO FINAN MUNIC P PROJ REDE SERV DE SAUDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 44404213 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254848 1320 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4067,3200 0,0000 28539872000141 2 "" "" 8339381 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA USU?RIOS INSULINO-DEPENDENTES, PORTARIA GM/MS 2982/09PERfODO DE JANEIRO A ABRIL/2010. 2010OB07366 2010NE05142 48722189/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254849 1321 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 85925,5000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 21123 DE 20/04/10, SERVI?OS FAEC DE FEV/2010,COM BASE NA LIMINAR QUE ABRANGE OS PRESTADORES DE SERV. SUS 2010OB06773 2010NE00028 47810343/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254850 1322 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9540,0000 0,0000 27583202000160 2 "" "" 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES LOTADOS NA SESA.ABRIL/2010. 2010OB06616 2010NE00248 47972599 PERIODO 12 MESES EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VIACAO SANREMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254851 1323 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1280,0000 0,0000 27330885000143 2 "" "" 8325424 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 1932.INTERNA?+O DO RN DE VANESSA LAVES DE ALMEIDA NO PER-ODO DE19/02 A 22/02/2010, 2010OB06617 2010NE00296 48443517 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254852 1324 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18338,5000 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT? NF N?156602, INTERNA?+O DE MARFIZA DUARTE DA SILVA ,PER-ODO DE 12/01/10 A 05/02/10. 2010OB05965 2010NE01894 48016756/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254853 1325 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12050,1700 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT? NF N?156607, INTERNA?+O DE JO+O ROQUE VENTURIM, PER-ODO DE 25/01/10 A 04/02/10. 2010OB05966 2010NE01920 48166588/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254854 1326 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 255,1500 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF N]2183. 2010OB05855 2010NE00292 48064882 PARA INTERNACAO DO RN DE MARCELA PEREIRA DECOTTE,HOSP CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA,DIA 13/01/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254855 1327 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 253,5000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.RET.NF-002558, INT.MOACIR DE ANDRADE, DO DIA 03 A 16/12/2009. 2010OB05856 2010NE01098 47659475/09 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254856 1328 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0000 0,0000 01887097000169 2 "" "" 8336536 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO RETENtpO IRRF NF-001192, INTERNAtpO DE_LILIANE RUSCH CAMPOS, DO DIA 24 A 27/12/2009. 2010OB05857 2010NE00339 47888369 PARA INTERNACAO DO RN DE LILIANE RASCH NO HOSP.METROPOLITANO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254857 1329 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 308349,2000 0,0000 33009945000204 2 "" "" 8325673 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAFTO REF NF 43659 MAR/10 FM F010.00400 AQUISI?+O DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE 2010OB05192 2010NE03343 48067040 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 46659218 EM FAVOR DO PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS S/A. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254858 1330 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 170358,3300 0,0000 28127926000161 2 "" "" 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 48069, 48070 DE 23/03, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS FAEC CONSULTAS E TRATAMENTOS DO MES DE JANEIRO/2010 - 044/09 2010OB05055 2010NE00030 47807300/2010 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254859 1331 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" "" 8328740 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. DE 1,0 DIARIA P/ V.N. E DOMINGOS MARTINS DIA 12/03 E 16/03 COND. SERV. DA CAENTRAL E EVENTOS P/APRESENTA?+O DO PROJETO HPM 2010OB04367 2010NE00100 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254860 1332 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" "" 8328740 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. DE 0,5 DIARIA P/ COLATINA DIA 17/03 COND. SERV. CARLOS HENRIQUE DO NEEA P/ VISTORIA EM OBRA NO HSA 2010OB04368 2010NE00100 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254861 1333 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.819.847-## 1 "" "" 8338023 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES DO LABORATORIO CENTRAL 2010OB04264 2010NE02624 48308498 PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES SUPRIMENTO DE FUNDOS 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903096 MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254862 1334 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 265,4300 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETEN?+O DE IRRF DA NOTA FISCAL 02424, INTERNA?+O DE ANA FIOROTI DE SOUZA. 2010OB03539 2010NE02374 47453680 PARA INTERNACAO DE ANA FIOROTI DE SOUZA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254863 1335 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6199,0500 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF.N?05122.INTERNAtpO DE MARIA VIANA VANDERLEI. 2010OB02741 2010NE01530 46873490 INTERNACAO DE MARIA VIANA VANDERLEI, NO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA, EM 28/09/2009. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254864 1336 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18745,1600 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO COMPLEMENTAR DA N.N?04906.INTERNAtpO DE MARCIONILIO MOREIRA OLIVEIRA. 2010OB02742 2010NE01003 47347236 INTERNACAO PACIENTE MARCIONILIO MOREIRA OLIVEIRA, NO HOAPITAL PRAIA DA COSTA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254865 1337 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 71843,8500 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT?COMPL.NF155803, INTERNA?+O PAC. VITOR PEREIRA RAMOS ,NO DIA 15/09/09. 2010OB02559 2010NE01226 46695583/09 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254866 1338 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6700 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PGTO.REFERENTE IRRF DOS SERV.PRESTADIOS DE MANUTENCAOCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CAPELAS DE SEGURANCA QUIMICA, CONF.NF 00232. 2010OB01694 2010NE00872 40769615 DA NOTA FISCAL N. 11380 DA HOSPITEC COMERCIO REP LTDA NO VALOR DE R$21.000,00 REF. PROC. 37073729. PAGAMENTO 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254867 1339 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" "" 8327264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 1,5 DIARIA PARA TRANSPORTE DE SOROLOGIA E HEMODERIVADOS DE S.MATEUS PARA VIT+RIA NOS DIAS 25/01,27/01 E 29/01. 2010OB01300 2010NE00727 48077981 "" "" 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254868 1340 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -4224,6700 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22388 POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19865 2010NE17647 50947931 PARA INTERNAÇÃO DE SARAFINA ROSA, NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254869 1341 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -4419,7000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22390, POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19867 2010NE17645 50948164 PARA INTERNAÇÃO DE AGOSTINHO MARQUES, NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254870 1342 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -31341,5800 0,0000 05618222000196 2 "" "" 8314697 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO CONTABIL PARA ACERTO DE FONTE E RECURSO ATENDENDO A PORTARIA 2981 MS/CME 2010OB 14788 PROCESSO 49403656/10. 2010NL17546 2010NE09076 47409010 HIDROXIUREIA 500 MG E OUTROS P/PACIENTES CADASTRADOS NOS CRE S E PACIENTESCADASTRADOS E PORTADORES DE MANDADOJUDICIAL. MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254871 1343 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -497,4000 0,0000 EX0000028 4 "" "" 8324088 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO PARCIAL POR TER SIDO PAGO A MAIOR, CONF.EXTRATO BANC-RIO.PROC. 49263277 2010GR00737 2010NE07473 49263277 TETRAHIDROBIPTERINA BN4 50 MG PARA RAFAEL RIGO GABURRO EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254872 1344 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9300 0,0000 ###.079.211-## 1 "" "" 8335505 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM PAGTO DE INSS SERV PRESTADO MES NOVEM BRO/2010 LANCAMENTO COMPLEMENTAR 2010PD01519. 2010OB01443 2010NE00606 49016857 A FAVOR DE AYUCO SAKANOUE PAGAMENTO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254873 1345 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 461,2700 0,0000 ###.475.287-## 1 "" "" 8332839 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM IRRF SERV.PRESTADOS MES NOV/2010. 2010OB01444 2010NE00303 47904259 A FAVOR DE HERALDO SILVA FILHO PAGAMENTO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254874 1346 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4786,8500 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM CONSIGNACAO MES OUT/2010. 2010OB01346 2010NE00040 FOLHA "" "" 1617 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERACAO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254875 1347 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 39822176000164 2 "" "" 8320128 PREGÃO PAGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS FATURA N31588. 2010OB01347 2010NE00518 49714830 "DE EMPRESA ESP. PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA. 5° VOL." CONTRATO 2091 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254876 1348 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4756,6500 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS CONSIGNADO REF.MES SET/2010. 2010OB01239 2010NE00038 50723898 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254877 1349 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19443,3700 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS CONSIGNADO REF.MES SET/2010. 2010OB01240 2010NE00041 50723898 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1617 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERACAO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254878 1350 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 953,1900 0,0000 ###.079.211-## 1 "" "" 8335505 INEXIGÍVEL PGTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE LABOR ATORIO DE ALTA PERFORMANCE EM INSTRUMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/ 2010. 2010OB00730 2010NE00229 49016857 A FAVOR DE AYUCO SAKANOUE PAGAMENTO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254879 1351 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 864,4100 0,0000 ###.462.577-## 1 "" "" 8334010 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE NO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS DURANTE O MES DE MAIO/ 2010. 2010OB00731 2010NE00137 48534722 A FAVOR DE REBECA VIEIRA DE QUEIROZ EMPENHO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254880 1352 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,7600 0,0000 07366769000177 2 "" "" 8326341 PREGÃO PGTO DE DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA DURANTE O MES DE MAIO/ 2010, CONFORME NF. 1860 2010OB00620 2010NE00178 39165477 "DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA. 3 VOLUME OBS: 1 VOL NO COF" LOCACAO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254881 1353 2010 2010-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3800 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PG. COMPLEMENTACAO REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NF. 2695226, REF. DEZ/2009 2010OB00098 2010NE00033 43765149 PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL VOL.05 CONTRATO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909230 MATERIAL DE CONSUMO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254882 1354 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,7000 0,0000 EX0000110 4 "" "" 8326490 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DE IRRF REF.SERV PRESTADOR DE ESTRANGEIRO EX000110. 2010NL00523 2010NE00217 48489107 DA PROF IRINA VORO PAGAMENTO 2091 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254883 1355 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 682,2200 0,0000 EX0000023 4 "" "" 8347737 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DE IRRF REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2010 (ESTRANGEIRO) INSCRICAO GENERICA EX0000023, PROCESSO 49358049. 2010NL00524 2010NE00279 49358049 DE CURSOS PROPOSTA 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254884 1356 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03539 2010NE00040 51415068 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254885 1357 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7173,6500 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03539 2010NE00026 51415068 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254886 1358 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03431 2010NE00050 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254887 1359 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3542,8400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 31, SETEMBRO/2010 2010OB02944 2010NE00019 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1565 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 676 CONTR PAT FUN PREV - PES MAG UN ESC EN FUNDAM 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254888 1360 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1771,4200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO 31, SETEMBRO/2010 2010OB02945 2010NE00050 48062530 "" "" 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254889 1361 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2480,4300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC.DE JOVENS E A-DULTOS DO ENSINO MEDIO, SETEMBRO/2010 2010OB02878 2010NE00043 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254890 1362 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 03283300000113 2 "" "" 8321377 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02414 2010NE00500 50178393 PEDDE/2010 (ALTO RIO NOVO) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254891 1363 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40362,0000 0,0000 03390773000110 2 "" "" 8343223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E III. 2010OB02415 2010NE00358 50181211 PEDDE/2010 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254892 1364 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 259,8500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02285 2010NE00050 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254893 1365 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2338,4000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02286 2010NE00055 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254894 1366 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 03367358000145 2 "" "" 8328193 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02147 2010NE00163 49444280 PEDDE/2010 (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254895 1367 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5800,0000 0,0000 03381238000100 2 "" "" 8317438 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E III. 2010OB02148 2010NE00480 49401637 PEDDE/2010 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254896 1368 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5459,5500 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01704 2010NE00024 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254897 1369 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 386447,3200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01704 2010NE00036 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254898 1370 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,6200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01597 2010NE00050 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254899 1371 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 322,3800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01598 2010NE00055 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254900 1372 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01599 2010NE00046 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254901 1373 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 304,2300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.SERVIDORES FOLHA SUPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB01065 2010NE00055 48927860 "" "" 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254902 1374 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 72,4000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.SERVIDORES FOLHA SUPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB01066 2010NE00038 48927860 "" "" 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254903 1375 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16934,6400 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMENTAL, ABRIL/2010 2010OB01019 2010NE00038 48927860 "" "" 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254904 1376 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11005,9800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMENTAL, ABRIL/2010 2010OB01019 2010NE00038 48927860 "" "" 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254905 1377 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1531,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00500 2010NE00050 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254906 1378 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00501 2010NE00038 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254907 1379 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6,3600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO MEDIO, FEVEREIRO/2010. 2010OB00411 2010NE00042 48361913 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901130 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254908 1380 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4275,2300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO MEDIO, FEVEREIRO/2010. 2010OB00412 2010NE00043 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254909 1381 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 409,1200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00299 2010NE00038 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254910 1382 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 122001,5900 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00026 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254911 1383 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 295619,6200 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00028 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254912 1384 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10298,2500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPLRIACAO DE CNSUIGNACOES REFERENTE A 2010N L01305, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO ESPECIAL, AGOSTO/2010. 2010NL01313 2010NE00046 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254913 1385 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2085,1600 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPLRIACAO DE CNSUIGNACOES REFERENTE A 2010N L01305, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO ESPECIAL, AGOSTO/2010. 2010NL01313 2010NE00010 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254914 1386 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95187,4600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANPORTE FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010. 2010NL00698 2010NE00050 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254915 1387 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 60743,4000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAOCOANTABIL DO DESCOANTO DO VALE TRASNSPSORTE FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010. 2010NL00699 2010NE00055 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254916 1388 2010 2010-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -2724,9000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSSPORTE, FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FEVEREIRO/2010. 2010NL00295 2010NE00011 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254917 1389 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 167906,6400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19974 2010NE00193 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254918 1390 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8982,1200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19974 2010NE00193 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254919 1391 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4282,8500 0,0000 21195755000169 2 "" "" 8329807 CONCORRÊNCIA PG.DA FATURA 1071/2010, REFERENTE PROGRAMA AVALIACAO DIA GNOSTICA DA ALFABETIZACAO, CONTRATO 116/2009. 2010OB19875 2010NE03313 49231243 EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -UFJF REFERENTE AO CONTRATO N 116/2009 PROGRAMA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DA ALFABETIZACAO EM LARGA ESCALA, DE ENTRADA E SAIDA (REP/GEIA 05/2010) PAGAMENTO 2075 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 2662 AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA DO ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254920 1392 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 191998,8800 0,0000 36048874000166 2 "" "" 8323661 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.DA 5A E 6A PARCELA DA DESPESA COM EXECUCAO DE POS-GRADUACAO VOLTADA PARA O ENSINO MEDIO, CONTRATO 058/2008. 2010OB19772 2010NE02030 40992870. "" "" 2393 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2674 FORM CONT PROFIS EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254921 1393 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5574,3600 0,0000 04526115000175 2 "" "" 8335326 PREGÃO PGTO DA NF NR 0475, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP. ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME CONTRATO NR 058/2009. 2010OB19615 2010NE01540 45481270 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO N 58/2009 MES DE MAIO/2009 (SERRA) PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254922 1394 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11166,9200 0,0000 28128171000110 2 "" "" 8330408 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM LOCACAO DE GALPAO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVIVEIS, NO MES DE NOV/2010, CONF. CONTRATO DE LOCACAO NR 01/2008. 2010OB19127 2010NE01554 43532330 DAS FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO REF ALUGUEL DO GALPAO LOCACAO EM JARDIM AMERICA (CI/SUAP 407/2008) PAGAMENTO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903910 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254923 1395 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5760,5400 0,0000 ###.095.117-## 1 "" "" 8330692 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE AFONSO CLAUDIO, REF. NOV/2010, CONFORME CONTRATO NR 152/2009. 2010OB19128 2010NE00336 44784953 DE ADITIVO E OU NOVO CONTRATO DE LOCACAO PARA A SRE DE AFONSO CLAUDIO PROPOSTA 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254924 1396 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4680,2900 0,0000 ###.173.067-## 1 "" "" 8339710 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA, NO MES DE NOV/10, CONF. CONTRATO NR 002/2010. 2010OB19129 2010NE07287 46844163 01 SALA COM SOBRELOJA NO MESMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SRE (COLATINA) ALUGUEL 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254925 1397 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" "" 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL- DEBATE PRELIMINAR P/ ELABORACAO DO CURRICULO EJA- DIA 28/10/10 2010OB18979 2010NE12263 51162695 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254926 1398 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" "" 8350823 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL- DEBATE PRELIMINAR P/ ELABORACAO DO CURRICULO DE EJA- DIA 28/10/10 2010OB18980 2010NE12356 51162695 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254927 1399 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 699,9700 0,0000 02923328000105 2 "" "" 8329065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE INSS DA NF 614, 5A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE MANUTENCAO NA EEEFM JANUARIO RIBEIRO, ATA 02,LT 04,OS 01/10. 2010OB18802 2010NE07681 48622311 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JANUARIO RIBEIRO (PANCAS) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 8 POLO COLATINA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254928 1400 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 811,0900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INATIVOS DA SEDU, NOVEMBRO/2010 2010OB18662 2010NE00292 48061468 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NA ACAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO COMPLEMENTAR (REP/GRH 05/2009) FOLHA DE PAGAMENTO 1520 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254929 1401 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.036.927-## 1 "" "" 8317988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE AVALIACAO DO PLANO DE ACAO 2010 E PLANEJAMENTO 2011-DIAS 06 A 07/12/2010. 2010OB18663 2010NE14352 51488531 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254930 1402 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.110.877-## 1 "" "" 8349190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 4A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MECANINCA - IFES/S+O MATEUS, CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB18171 2010NE09504 51284480 REFERENTE A 32 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 4 PARCELA (REP/GEP 250/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254931 1403 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" "" 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA CONCLUSAO DO CBC DE INGLES- DIA 23/11/10 2010OB18011 2010NE13476 51388146 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254932 1404 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12830,8200 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. 2424, 4A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLIMPIO CUNHA, ATA 04 LT 05 E O.S 09/2010. 2010OB17844 2010NE10246 49493086 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLIMPIO CUNHA NO MUNICIPIO DE CARIACICA CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254933 1405 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 120660,8400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQUIDO DA FOLHA 31, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB17711 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254934 1406 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 26835,4900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQUIDO DA FOLHA 31, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB17712 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254935 1407 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2526,8900 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 2A MEDICAO E REAJ. DA OBRA DE REFORMAE AMPLIACAODA EEEFM JOAO CRISOSTOMO BELESA, EMP. NASAIB CONSTR. E INCORP. LTDA. 2010OB17592 2010NE13448 49620037 E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO CRISOSTOMO BELESA EM CARIACICA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254936 1408 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.324.587-## 1 "" "" 8319072 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF VISITA DA INSPECAO ESCOLAR- DIA 24/11/2010. 2010OB17094 2010NE12870 51273632 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254937 1409 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" "" 8324560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NA ESCOLA- DIAS 24 A 25/11/10. 2010OB16928 2010NE12828 51055120 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 49/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254938 1410 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.549.387-## 1 "" "" 8349170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NA ESCOLA- DIAS 24 A 25/11/10. 2010OB16929 2010NE12804 51055120 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 49/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254939 1411 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.324.587-## 1 "" "" 8319072 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANCAMENTO DO DOCUMENTO DE DIRETRIZE S DA EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO B.PROFISSIONAL.DIA 9/11/10. 2010OB16760 2010NE12681 51233932 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254940 1412 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4680,2900 0,0000 ###.173.067-## 1 "" "" 8339710 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.DE DESPESA REF.LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA, MES DE OUTUBRO/2010, CONTRATO 02/2010. 2010OB16460 2010NE07287 46844163 01 SALA COM SOBRELOJA NO MESMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SRE (COLATINA) ALUGUEL 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254941 1413 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 225,6000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" "" 8321355 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PREMIO NACIONAL DE REFERNCIA EM GESTAO ESCOLAR- DIAS 8 A 9/11/2010. 2010OB16461 2010NE12430 51187027 VALOR R$ 225,60 (REP/SEPLA 06/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254942 1414 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4167,8500 0,0000 27150556000110 2 "" "" 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA COM CESSAO DO SERVIDOR JULIO CEZAR DA SILVA A DISPOSICAO DA SEDU NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. 2010OB15944 2010NE09146 48563900 PARA A SEDU (DOMINGOS MARTINS) CESSAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254943 1415 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 157309,7700 0,0000 49254634002960 2 "" "" 8344471 PREGÃO PGTO. NF'S N? 610, MES AGOSTO/2010, REF. SERV. DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. - CONTR. 147/2009 2010OB15818 2010NE00304 50658522 REFERENTE A GESTAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR MES DE AGOSTO/2010 (CARIACICA PAGAMENTO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254944 1416 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25995,8100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO N? 31, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010. 2010OB15664 2010NE00197 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254945 1417 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9603,3000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO N? 31, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010. 2010OB15664 2010NE00197 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254946 1418 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29095,0000 0,0000 03332571000111 2 "" "" 8333231 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB15522 2010NE03907 50698192 PEDDE/2010 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254947 1419 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.466.576-## 1 "" "" 8343434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REPRESENTAR O ESTADO DO ES EO BRASIL,NO WORLD WIDE INNOVATIVE EDUCATION FORUM- DIAS 24 A 25/10/10 2010OB15363 2010NE11689 50991949 EM FAVOR DE ANDREA CRISTIANE RODRIGUES E EDELENE CRISTINA RODRIGUES (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254948 1420 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.602.827-## 1 "" "" 8342563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIVULDAGAO DA FORMAtAO DE PROFESSORES MEDIADORES- DIAS 08 A 09/08/10. 2010OB14807 2010NE11346 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254949 1421 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.846.687-## 1 "" "" 8318597 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM OS COMITESREGIONAIS/PDE - PERIODO 06/06/10/2010 - LINHARES X VITORIA X VIT. X LINHAR 2010OB14808 2010NE11359 50939092 VALOR R$ 47,50 (LINHARES) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254950 1422 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 59137,0500 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 7? PARCELA REF. A MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANS PORTE ESCOLAR, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONVENIO N?003/2009. 2010OB14635 2010NE07567 48853402 PARA O MUNICIPIO (SAO GABRIEL DA PALHA) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 10 NOROESTE II 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254951 1423 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2152,6100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA COMPLEMENTAR 35, PESSOAL ATIVO SEDU, SETEMBRO/ 2010. 2010OB14477 2010NE00197 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254952 1424 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20438,5800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA COMPLEMENTAR 35, PESSOAL ATIVO SEDU, SETEMBRO/ 2010. 2010OB14477 2010NE00197 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254953 1425 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,9300 0,0000 19009885000541 2 "" "" 8326679 PREGÃO PG. IRRF REF. NF 02512, MES AGOSTO/2010, REF. SER. DE VIGILANCIA.CONTR. 046/09. 2010OB14309 2010NE00269 50552180 DA NOTA FISCAL AOS SERVICOS VIGILANCIA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2010 CONTRATO 046/2009 (VITORIA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254954 1426 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,8200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIGNACOES/PESSOAL-SETEMBRO/2010. 2010OB14173 2010NE00188 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254955 1427 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 190,2600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - SETEMBRO/2010 2010OB14174 2010NE00188 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254956 1428 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" "" 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR REMANEJAMENTO DE COMPUTADORES ENTRE AS ESCOLAS NOS MUNICIPIOS,CARIACICA, LINHARES,E SAO MATEUS-DIAS 26 A 28/08/10 2010OB13667 2010NE10574 50725840 EM FAVOR DE FABIO MATHIAZI E RONALDO FAUSTINO RAMOS (CI/SPATR 26/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254957 1429 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.187.007-## 1 "" "" 8332623 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAREM A CONFERENCIA DE COMPUTADORES E EMPLAQUETAMENTO BENS NAS ESCOLAS- DIAS 4 A 5/10/2010. 2010OB13531 2010NE10512 50725742 EM FAVOR DE CIRO DE AVILA BERTOQUE E OSIAS VICENTE TEIXEIRA (CI/GEAD 15/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254958 1430 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 176533,2300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MEDIO, SE- TEMBRO/2010 2010OB13381 2010NE00190 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254959 1431 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.427.227-## 1 "" "" 8339099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO P/OFERTA NO ENSINO MEDIO INTEGRAL 2011- DIA 15/09/2010. 2010OB13236 2010NE10312 50734717 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254960 1432 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.852.367-## 1 "" "" 8341755 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF ATENDER INTIMAtAO DA CORREGEDORIA DA SEDU PARA ESCLARECER A COMISSAO FURTO DE UMA CAMERA DIGITAL - DIA 15/09/2010. 2010OB13237 2010NE10313 50734717 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254961 1433 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" "" 8329350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLAS CRISTO REI, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA SEDU.DIA 10/09/2010. 2010OB13108 2010NE10291 50747436 NO VALOR R$ 47,50 (GEP/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254962 1434 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 39560,9700 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DO REAJUSTE DA 32A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA NA EEEFM JOAQUIM BARBOSA QUITIBA, KAL C. 2010OB13109 2010NE02356 39196305 AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EEEFM JOAQUIM BARBOSA QUITIBA EM CARIACICA (OF/IOPES 611/2007) REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254963 1435 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.470.917-## 1 "" "" 8345713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA 1? PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE PESCADO, CONF. PORTARIA N 097-R/2008. 2010OB12610 2010NE09685 50404067 REFERENTE A 28 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA MES DE AGOSTO/2010 (REP/GEP 172/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254964 1436 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.219.887-## 1 "" "" 8349213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DA 1?. PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM ADMINISTRACAO, CONF.PORTARIA N?097-R DE 13/08/08. 2010OB12611 2010NE09542 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254965 1437 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 23238,0000 0,0000 05941978000503 2 "" "" 8343492 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. 174, 6A. PARCELA DO CONTRATO N. 16/10 REF. AOS CURSOS TECNICO EM AUTOMACAO INDUSTRIAL E TECNICO EM ELETROTECNICA. 2010OB12453 2010NE01113 48371750 E EMPENHO PARA A CONTRATACAO DA INSTITUICAO CREDENCIADA NOS TERMOS DO EDITAL 001/2009 (REP/GEP 31/2010) RESERVA ORCAMENTARIA 1821 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2655 AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903952 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254966 1438 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.670.337-## 1 "" "" 8316720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAREM O EMPLAQUETAMENTO DE BENS COM RECURSOS DE TESOURO, NAS ESCOLAS.DIAS 13 A 15/09/2010. 2010OB12454 2010NE09794 50624504 EM FAVOR DE LUIZ HENRIQUE FERNANDES BARBOSA E MIQUEIAS MARQUES DO CARMO (CI/GEAD 13/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254967 1439 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3038,0000 0,0000 03349976000162 2 "" "" 8327848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB12312 2010NE04824 50433423 PEDDE/2010 (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 1615 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254968 1440 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29295,0000 0,0000 03189565000157 2 "" "" 8329842 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, VII E VIII. 2010OB12313 2010NE04002 50433954 PEDDE/2010 (SAO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254969 1441 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2453,0000 0,0000 03189565000157 2 "" "" 8329842 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, VII E VIII. 2010OB12313 2010NE04186 50433954 PEDDE/2010 (SAO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 1952 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 260 "" 2661 ATEND ALUNOS COM NECES EDUCATIVAS ESPECIAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254970 1442 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19500,0000 0,0000 03189565000157 2 "" "" 8329842 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, VII E VIII. 2010OB12313 2010NE04305 50433954 PEDDE/2010 (SAO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254971 1443 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" "" 8320012 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM O PRESIDENTE DO CPQD FUNDA?AO VITOR CIVITA-DIA 10/09/2010. 2010OB12193 2010NE09457 50544438 VALOR R$ 156,00 (SG/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254972 1444 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.077.547-## 1 "" "" 8344668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM OS COORDENADORES DOS NOVOS CURSOS EM AGOSTO- DIA 26/08/2010 2010OB12194 2010NE09427 50534440 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254973 1445 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.048.887-## 1 "" "" 8351863 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM OS COORDENADORES DOS NOVOS CURSOS EM AGOSTO-DIA 26/8/2010. 2010OB12195 2010NE09431 50534440 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254974 1446 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.515.507-## 1 "" "" 8317360 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE MATRICULAS, ESCOLAS E CURSOS TECNICOS- DIA 17/8/2010 2010OB12010 2010NE09402 50496921 EM FAVOR DO PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254975 1447 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.853.667-## 1 "" "" 8349034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE MATRICULAS, ESCOLAS E CURSOS TECNICOS- DIA 17/8/2010. 2010OB12011 2010NE09404 50496921 EM FAVOR DO PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254976 1448 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.941.377-## 1 "" "" 8315195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE MATRICULAS, ESCOLAS E CURSOS TECNICOS- DIA 17/8/2010. 2010OB12012 2010NE09405 50496921 EM FAVOR DO PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254977 1449 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17669,0800 0,0000 07745452000141 2 "" "" 8340638 PREGÃO PGTO DA NF NR 19858, REF. AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESTA SEDU/SEDE, CONTR. 08/2010, 4A ENTREGA. 2010OB11846 2010NE04166 46710248 DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SEDU, SRES E O CEE (OF/GA 17/2009) COMPRA 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254978 1450 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 522,0300 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DO REAJUSTAMENTO DA NF. 0266, DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA, ATA 03 LT 01 OS. 17/2010. 2010OB11847 2010NE09403 49670786 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE 104/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254979 1451 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.687.817-## 1 "" "" 8347836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA B.S.FRANCISCO-VITORIA EM 13/08/2010,PARTICIPAR DOTREINAMENTO MANUTENCAO/CONFIGURACAO DE REDE DE COMPUTADORES,SOLICIT.8152 2010OB11397 2010NE08951 50343475 VALOR R$ 47,50 (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254980 1452 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.378.297-## 1 "" "" 8320112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA SAO MATEUS-VITORIA EM 13/08/2010,PARTICIPAR TREI-NAMENTO MANUTENCAO/CONFIGURACAO REDE COMPUTADORES,SOLICITACAO 8129 2010OB11398 2010NE08952 50359835 VALOR R$ 47,50 (SAO MATEUS) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254981 1453 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 555,7500 0,0000 ###.445.917-## 1 "" "" 8344189 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS COLATINA-VITORIA EM 09/13/AGO/2010,PARTICIPAR DOCURSO FORMACAO PROF? ESPECIALIZADOS NA AREA DEFICIENCIA VISUAL,SOLICI.7914 2010OB11254 2010NE08859 50326260 EM FAVOR DE MARIA ALICE GALON E GILCENIA REGINA PEIXOTO GONCALVES (COLATINA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254982 1454 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4330,7700 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 7A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM- PLIACAO DA EEEFM PROFESSORA MAURA ABAURE, EMPRESA NASAIB CONSTRUTORA. 2010OB11255 2010NE08815 47627921 PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MAURA ABAURRE EM VILA VELHA CONTRATACAO DE EMPRESA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254983 1455 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 118402,5500 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 7A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM- PLIACAO DA EEEFM PROFESSORA MAURA ABAURE, EMPRESA NASAIB CONSTRUTORA. 2010OB11255 2010NE08813 47627921 PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MAURA ABAURRE EM VILA VELHA CONTRATACAO DE EMPRESA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254984 1456 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 174,5100 0,0000 ###.173.067-## 1 "" "" 8339710 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA, MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO 041/2008. 2010OB11110 2010NE00264 39552616 DO ESPACO ONDE FUNCIONA A SRE (COLATINA) AMPLIACAO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254985 1457 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.381.187-## 1 "" "" 8316861 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA GUACUI-VITORIA,EM 10/08/2010,PARTICIPAR PLANEJAMENTO EDUCACAO PROFISSIONAL 2011,SREGUA,SOLICITACAO 7976. 2010OB11111 2010NE08645 50263641 EM FAVOR DE ALCIDES JESUINA DE SOUZA E MARIA DAS GRACAS MENDONCA PEIXOTO (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254986 1458 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5760,5400 0,0000 ###.095.117-## 1 "" "" 8330692 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DESPESA REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE AFONSO CLAUDIO, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO N? 152/09. 2010OB11112 2010NE00336 44784953 DE ADITIVO E OU NOVO CONTRATO DE LOCACAO PARA A SRE DE AFONSO CLAUDIO PROPOSTA 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254987 1459 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.146.957-## 1 "" "" 8330247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 12A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MINERACAO CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB10971 2010NE01372 50204238 REFERENTE A 22 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 12 PARCELA (REP/GEP 165/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254988 1460 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.850.857-## 1 "" "" 8336440 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 12A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MINERACAO CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB10972 2010NE01373 50204238 REFERENTE A 22 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 12 PARCELA (REP/GEP 165/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254989 1461 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.480.057-## 1 "" "" 8342012 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 12A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MINERACAO CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB10973 2010NE01374 50204238 REFERENTE A 22 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 12 PARCELA (REP/GEP 165/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254990 1462 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19530,0000 0,0000 03343137000137 2 "" "" 8327129 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB10818 2010NE03915 49804480 PEDDE 2010 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254991 1463 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 03343137000137 2 "" "" 8327129 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB10819 2010NE04796 49804480 PEDDE 2010 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 1615 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254992 1464 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2453,0000 0,0000 03205349000158 2 "" "" 8342638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, VII E VIII. 2010OB10820 2010NE06074 49580493 PEDDE/2010(BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 1952 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 260 "" 2661 ATEND ALUNOS COM NECES EDUCATIVAS ESPECIAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254993 1465 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7744,0000 0,0000 03348107000113 2 "" "" 8320229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL - LT 04 PARCELA AGOSTO/10. 2010OB10683 2010NE08318 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254994 1466 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 765,6000 0,0000 08909881000170 2 "" "" 8317245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL - LT 04 PARCELA AGOSTO/10. 2010OB10684 2010NE08319 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254995 1467 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 247,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" "" 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DO COMITE DE MONITORAMENTO E DO 1 ENCONTRO DA FORMAtAO MONIT DE PROJETOS-PER.04/06/08/10.7493 2010OB10126 2010NE07900 50106465 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254996 1468 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.172.107-## 1 "" "" 8335606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF A PARTI CIPAR DE JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NA EEEM SAO JOAO DO PRINCIPE, MUNICIPIO DE IUNA-DIA 19/07/2010. 2010OB10127 2010NE07901 50023284 EM FAVOR DE CILEIA MONTEIRO RODRIGUES E RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254997 1469 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.697.927-## 1 "" "" 8323346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF A PARTICIPAR DE JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NA EEEM SAO JOAO DO PRINCIPE, MUNICIPIO DE IUNA- DIA 19/07/2010. 2010OB10128 2010NE07902 50023284 EM FAVOR DE CILEIA MONTEIRO RODRIGUES E RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254998 1470 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9765,0000 0,0000 03404629000195 2 "" "" 8323758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09931 2010NE03981 49742388 PEDDE/2010 (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460254999 1471 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 03404629000195 2 "" "" 8323758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09932 2010NE04877 49742388 PEDDE/2010 (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 1615 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255000 1472 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14447,5000 0,0000 03383090000135 2 "" "" 8317443 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09933 2010NE03950 49742337 PEDDE/2010 (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255001 1473 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 32400509000118 2 "" "" 8325789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09784 2010NE07799 50061046 PEDDE/2010 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255002 1474 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.408.507-## 1 "" "" 8322274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA 2 REUNIAO TECNICA DAS EQUIPES DE TECNOLOGIA NTES/GEFOR EMITIDA PELA GERENTE DO MAGISTERIO 08/09/7/10.6493 2010OB09785 2010NE07801 50000012 VALOR R$ 185,25 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255003 1475 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6828,3100 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. 0254, 2A. MEDICAO E REAJUSTES DA 1A. E 2A. MEDI-CAO MANUTENCAO PREVENTIVA NA EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI. 2010OB09651 2010NE07688 48794384 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI EM MIMOSO DO SUL (REP/GERFE 48/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255004 1476 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2620,0000 0,0000 04030835000145 2 "" "" 8344677 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO INSS DA NF 0554, REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA PROJETOR MULTIMIDIA. AUT. DE FORNEC. 044/2010. 2010OB09652 2010NE07702 49021974 DE LAMPADAS PARA PROJETORES MULTIMIDIA (REP/GTI 11/2010) COMPRA 1881 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 651 "" 2665 CONTRATACAO E MANUTENCAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903029 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255005 1477 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19115,6100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MEDIO, JULHO/2010 2010OB09540 2010NE00188 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255006 1478 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 234,2600 0,0000 11435399000150 2 "" "" 8350614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE IRRF DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SRE DE VILA VELHA, MES DE JUNHO/2010,CONTRATO N? 0102/2008. 2010OB09541 2010NE01123 42057698 DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE (VILA VELHA) RENOVACAO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903910 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255007 1479 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2472,9800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MEDIO, JULHO/2010 2010OB09542 2010NE00188 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255008 1480 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.498.507-## 1 "" "" 8341900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG,DIARIAS COLATINA-VITORIA EM 15/07/2010,REUNIAO P/ESTUDO ANALISE DOCUMENTOS UTILIZADOS SECRET.ESCOL.INSER.SISTEMA GESTAO,SOLIC.6522 2010OB09412 2010NE07549 49938096 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255009 1481 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.379.666-## 1 "" "" 8324586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PALESTRA TECNICA PREVISTA NO REGIMENTO DOS JOGOS NA REDE 2010 SRE DE AFONSO CLAUDIO ESPORTE NA ESCOLA 09/09/7/10 2010OB09413 2010NE07561 49989561 VALOR R$ 47,50 (VITORIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255010 1482 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" "" 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA COLATINA-VITORIA EM 15/07/2010,REUNIAO P/ESTUDO EANALISE DOC.UTILIZADOS P/SECRET.ESCOL.INSERIDOS SISTEMA GESTAO,SOLIC.6522 2010OB09414 2010NE07552 49938096 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255011 1483 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.451.237-## 1 "" "" 8346497 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08935 2010NE07012 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255012 1484 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.161.477-## 1 "" "" 8348109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08936 2010NE07124 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255013 1485 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.212.267-## 1 "" "" 8343663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08937 2010NE07064 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255014 1486 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.356.607-## 1 "" "" 8350510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08938 2010NE07125 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255015 1487 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.122.947-## 1 "" "" 8323870 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 23? E 24? PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB08773 2010NE01338 49869710 REFERENTE A 73 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 23 E 24 PARCELAS (REP/GEP 143/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255016 1488 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.822.467-## 1 "" "" 8351563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08774 2010NE06946 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255017 1489 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.767.557-## 1 "" "" 8346264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08587 2010NE06891 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255018 1490 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 166253,7500 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA 11A. MEDICAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA, EMPRESA SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA. 2010OB08588 2010NE02142 44918747 DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA EM VITORIA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255019 1491 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6192,6100 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA 11A. MEDICAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA, EMPRESA SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA. 2010OB08588 2010NE02145 44918747 DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA EM VITORIA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255020 1492 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 03356735000140 2 "" "" 8320817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E II. 2010OB08444 2010NE06785 49883828 PEDDE/2010 (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255021 1493 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03356735000140 2 "" "" 8320817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, METAS II. 2010OB08445 2010NE05790 49883828 PEDDE/2010 (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 2418 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255022 1494 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.881.247-## 1 "" "" 8334088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM DIARIAS PARA RECOLHIMENTO DE BENS INSERVIVEIS NOS DIAS 05 E 06.07.2010 SOL. 6114 2010OB08446 2010NE06790 49832930 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255023 1495 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 09139291000178 2 "" "" 8315375 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NOTA FISCAL N? 222, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOSDE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL PARA CARGO DE DIRECAO ESCOLAR. 2010OB08276 2010NE04731 48277576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL (GEGEP/SEDU N02/2010) CONTRATACAO 2055 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 2656 APOIO AO DESENV ESTRATEGICO GERENCIAL DA SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255024 1496 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" "" 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF VISITA P/VERIFICAtAO DOS MOBILIARIOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS NOS SEGUINTES MUNICIPIOS D.S.LOURENtO10/14/5/10 .SOLIC 3580 2010OB08277 2010NE06684 49832557 VALOR R$ 427,50 (SESE/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255025 1497 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,2000 0,0000 03369366000120 2 "" "" 8322884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08105 2010NE06553 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255026 1498 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6235,2000 0,0000 03368712000156 2 "" "" 8315053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08106 2010NE06554 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255027 1499 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.469.477-## 1 "" "" 8337701 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NA ESCOLA- DIAS 24 A 25/11/10. 2010OB16930 2010NE12807 51055120 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 49/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255028 1500 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.881.247-## 1 "" "" 8334088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NA ESCOLA- DIAS 24 A 25/11/10. 2010OB16931 2010NE12810 51055120 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 49/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255029 1501 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.217.547-## 1 "" "" 8342573 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NA ESCOLA- DIAS 24 A 25/11/10. 2010OB16932 2010NE12813 51055120 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 49/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255030 1502 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4224,0000 0,0000 03348107000113 2 "" "" 8320229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08107 2010NE06555 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255031 1503 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 417,6000 0,0000 08909881000170 2 "" "" 8317245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08108 2010NE06556 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255032 1504 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.779.277-## 1 "" "" 8337093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA EEEFM PR ANTONIO NUNES DE CARVALHO. 2010OB16761 2010NE12685 51267853 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255033 1505 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" "" 8323351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA EEEFM PR ANTONIO NUNES DE CARVALHO.DIA 11/11/10. 2010OB16762 2010NE12686 51267853 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255034 1506 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.019.517-## 1 "" "" 8330402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA EEEFM PR ANTONIO NUNES DE CARVALHO- DIA 11/11/10 2010OB16763 2010NE12687 51267853 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255035 1507 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.062.477-## 1 "" "" 8325348 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA REUNIAO DO DIA DO SUPERINTENDENTE NA SEDU- DIA 09 A 10/11/10. 2010OB16764 2010NE12688 51267853 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255036 1508 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4102,6800 0,0000 27559665000196 2 "" "" 8318596 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLA DA REDE ESTADUAL NO MES DE MAIO DE 2010. 2010OB07926 2010NE00208 47951605 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE JAGUARE (DSG 35/2010) PAGAMENTO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255037 1509 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.494.437-## 1 "" "" 8326678 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE POSICAO DE ACOES DE GESTAO DE PESSOAS P/FECHAMNTO DO ANO -DIA 05/11/10. 2010OB16597 2010NE12563 51226219 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255038 1510 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.370.337-## 1 "" "" 8342967 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE POSICAO DE ACOES DE GESTAO DE PESSOAS P/FECHAMNTO DO ANO -DIA 05/11/10. 2010OB16598 2010NE12565 51226219 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255039 1511 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60846,5800 0,0000 27165570000198 2 "" "" 8338661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA REF. A 5? PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSP. ESCOLAR, CONVENIO N? 000/2009. 2? TERMO ADITIVO. 2010OB07927 2010NE05212 49353187 PARA O MUNICIPIO (CONCEICAO DO CASTELO) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 4 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255040 1512 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 934,2000 0,0000 ###.960.127-## 1 "" "" 8325816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF SEMINARIO NACIONAL DO ENSINO MEDIO INOVADOR EM SAO PAULO E REUNIAO DE TRABALHO TEMA ARRANJOS O DESENV.EDUCACAO-8/11/11/10. 2010OB16462 2010NE12431 51155281 VALOR R$ 934,20 (SEEB/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255041 1513 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 424,6000 0,0000 ###.770.057-## 1 "" "" 8314878 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EEEF DESTACAMENTO DE CARIACICA, MES DE OUTUBRO/2010, CONTRATO 39/2004. 2010OB16463 2010NE00517 20009534 VALOR R$ 1.800,00 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EU DESTACAMENTO EM CARIACICA (SEDU) EMPENHO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255042 1514 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6505,3500 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG.DA FATURA NR.379863,REF. SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONTRATO 004/2010. 2010OB16464 2010NE00001 47916559 PARA AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP (CIDSG/N 34/2010) CONTRATACAO DE EMPRESA 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255043 1515 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" "" 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA NOVA VENECIA-LINHARES EM 19/05/2010,REUNIAO SUPERVISAO MONITORAM.PROJETONA REAL,GRAVIDEZ ADOLESCENCIA NAO LEGAL,SOL.4218 2010OB07777 2010NE06344 49731254 VALOR R$ 47,50 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255044 1516 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9765,0000 0,0000 03360275000124 2 "" "" 8333836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I, II, E VIII. 2010OB07778 2010NE05103 49534688 PEDDE/2010 (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255045 1517 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" "" 8326919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS- DIA 08/11/10. 2010OB15945 2010NE12054 51131013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 51/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255046 1518 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.968.957-## 1 "" "" 8351343 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS- DIA 08/11/10. 2010OB15946 2010NE12055 51131013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 51/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255047 1519 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" "" 8324560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS- DIA 08/11/10. 2010OB15947 2010NE12056 51131013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 51/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255048 1520 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 03360275000124 2 "" "" 8333836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I, II, E VIII. 2010OB07778 2010NE05809 49534688 PEDDE/2010 (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 2418 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255049 1521 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8260,1300 0,0000 49254634002960 2 "" "" 8344471 PREGÃO PGTO. NF'S N? 610, MES AGOSTO/2010, REF. SERV. DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. - CONTR. 147/2009 2010OB15818 2010NE00307 50658522 REFERENTE A GESTAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR MES DE AGOSTO/2010 (CARIACICA PAGAMENTO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255050 1522 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 41460,9200 0,0000 49254634002960 2 "" "" 8344471 PREGÃO PGTO. NF'S N? 610, MES AGOSTO/2010, REF. SERV. DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. - CONTR. 147/2009 2010OB15818 2010NE00310 50658522 REFERENTE A GESTAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR MES DE AGOSTO/2010 (CARIACICA PAGAMENTO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255051 1523 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15097,9500 0,0000 49254634002960 2 "" "" 8344471 PREGÃO PGTO. NF'S N? 610, MES AGOSTO/2010, REF. SERV. DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. - CONTR. 147/2009 2010OB15819 2010NE00313 50658522 REFERENTE A GESTAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR MES DE AGOSTO/2010 (CARIACICA PAGAMENTO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 5 CENTRAL SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255052 1524 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 70305,7000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO POAGAM.CONTRIBUI?+O PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DE JUNHO/2010 2010OB07635 2010NE00134 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1713 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 670 CONTR PAT FUND PREV - PES ADM UND ENS FUNDAME 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255053 1525 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31051,9900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO N? 31, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010. 2010OB15665 2010NE00197 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255054 1526 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7011,1000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO N? 31, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010. 2010OB15665 2010NE00197 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255055 1527 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7787,8500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO N? 31, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010. 2010OB15665 2010NE00197 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901133 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255056 1528 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 275839,9400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO POAGAM.CONTRIBUI?+O PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DE JUNHO/2010 2010OB07635 2010NE00136 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1757 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIB PATRONAL AO FUNDO PREVIDEN PES ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255057 1529 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 807,7100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUI?+O PREVIDENCI-RIA SEGURADO, FOLHA DE JUNHO/2010 2010OB07636 2010NE00180 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255058 1530 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1468,0600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUI?+O PREVIDENCI-RIA SEGURADO, FOLHA DE JUNHO/2010 2010OB07637 2010NE00184 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255059 1531 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 03332571000111 2 "" "" 8333231 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB15523 2010NE04790 50698192 PEDDE/2010 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 1615 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255060 1532 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29295,0000 0,0000 03358114000104 2 "" "" 8321321 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB15524 2010NE05062 51020157 PEDDE/2010 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255061 1533 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 03358114000104 2 "" "" 8321321 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB15525 2010NE11814 51020157 PEDDE/2010 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 1615 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255062 1534 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30,3000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JUNHO/2010 2010OB07475 2010NE00188 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255063 1535 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25,7400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JUNHO/2010 2010OB07476 2010NE00193 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255064 1536 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.558.487-## 1 "" "" 8345058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA FORMA?AO OS PROFISSIONAIS E PEDAGOGOS DO PROEJA FIC- DIAS 14 A 16/19/10 2010OB15364 2010NE11687 50991752 EM FAVOR DE FERNANDO CESAR RODRIGO DA SILVA E ROGERIO BALBINO DA SILVA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255065 1537 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.293.567-## 1 "" "" 8345287 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA FORMA?AO OS PROFISSIONAIS E PEDAGOGOS DO PROEJA FIC- DIAS 14 A 16/19/10 2010OB15365 2010NE11682 50991752 EM FAVOR DE FERNANDO CESAR RODRIGO DA SILVA E ROGERIO BALBINO DA SILVA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255066 1538 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" "" 8319691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NO DIA 22/10/10. 2010OB15366 2010NE11719 50991302 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255067 1539 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 46,4800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JUNHO/2010 2010OB07477 2010NE00197 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255068 1540 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" "" 8349956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS IBATIBA-GUACUI EM 02/06/2010,PARTICIPAR REUNIAODO PLANO DE INTERVENCAO DO ENSINO MEDIO,SOLICITACAO 5146 2010OB07157 2010NE06015 49599925 EM FAVOR DE ALCIONE AMBROSIO TRINDADE E RUTE GRACIETE DE SOUSA COELHO (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255069 1541 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.523.647-## 1 "" "" 8351305 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF TREINAMENTO AVALIAtAO MULTICURSO 2010 NA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA - DIA 30/09/10. 2010OB14809 2010NE11327 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255070 1542 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.984.267-## 1 "" "" 8318447 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF TREINAMENTO AVALIAtAO MULTICURSO 2010 NA EEEFM GERAL DO VARGAS NOGUEIRA - DIA 30/09/10. 2010OB14810 2010NE11325 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255071 1543 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.978.837-## 1 "" "" 8348337 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA CAPACITAtAO EM TEATRO PARA EDUCADORES SEDU/GEM/N 25 - PERIODO_24/27/06/2010 - SOLIC 5337 PROC49608762 2010OB07011 2010NE05936 49608762 VALOR R$ 432,25 (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255072 1544 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 54559,7900 0,0000 27174135000120 2 "" "" 8342743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 7A PARCELA DO CONVENIO NR 063/2009, REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, 2 TERMO ADITIVO. 2010OB14636 2010NE05205 49312901 PARA O MUNICIPIO (GUACUI) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 12 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255073 1545 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9000 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE FATURAS REF. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PENDENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES. 2010OB14637 2010NE09660 47946792 DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (SERRA) DEBITO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255074 1546 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 32753,5500 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 6? MEDI?+O DA OBRA DE CONSTRU?+O DA QUADRA DA EEEFM ZUMBI DOS PALMARES, EMPR. SCARDINE E MIRANDA CONSTR. E REFORMAS LTDA. 2010OB07012 2010NE02027 47352248 DA QUADRA DA EEEFM ZUMBI DOS PALAMARES NA SERRA CONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255075 1547 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2642,6700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA COMPLEMENTAR 35, PESSOAL ATIVO/SEDU, SETEMBRO/ 2010 2010OB14478 2010NE00197 5-744909 "" "" 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255076 1548 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 745,4900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA COMPLEMENTAR 35, PESSOAL ATIVO/SEDU, SETEMBRO/ 2010 2010OB14478 2010NE00197 5-744909 "" "" 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255077 1549 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 00635018000160 2 "" "" 8329910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB14479 2010NE11120 50650084 PEDDE/2010 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255078 1550 2010 2010-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 23400,0000 0,0000 10222522000191 2 "" "" 8339746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I, II E VIII. 2010OB06859 2010NE04241 49475533 PEDDE 2010 (CONCEICAO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255079 1551 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 748,3600 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 CONCORRÊNCIA PG. DE INSS DA NF. 0003, 2A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA, ATA 03 LT 01 E O.S 17/10. 2010OB14310 2010NE06138 49670786 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE 104/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255080 1552 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.250.427-## 1 "" "" 8326057 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVALIACAO MULTICURSO.DIA 01/10/2010. 2010OB14311 2010NE10952 50834932 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255081 1553 2010 2010-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 10222522000191 2 "" "" 8339746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, META II. 2010OB06860 2010NE04066 49475533 PEDDE 2010 (CONCEICAO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 2418 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255082 1554 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 303,5800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - SETEMBRO/2010 2010OB14175 2010NE00193 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255083 1555 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 977,5900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIGNACOES/PESSOAL-SETEMBRO/2010 2010OB14176 2010NE00193 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255084 1556 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,2300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - SETEMBRO/2010 2010OB14177 2010NE00197 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255085 1557 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5488,2400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIGNACOES/PESSOAL-SETEMBRO/2010. 2010OB14178 2010NE00197 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255086 1558 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.613.237-## 1 "" "" 8330805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 22? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM ELETROT+CNICA CONF. PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB06708 2010NE01343 49486691 REFERENTE 22ª PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES (REP/GEP 116/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255087 1559 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.473.357-## 1 "" "" 8327588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 22? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM ELETROT+CNICA CONF. PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB06709 2010NE01344 49486691 REFERENTE 22ª PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES (REP/GEP 116/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255088 1560 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.217.547-## 1 "" "" 8342573 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG PARA REALIZAR REMANEJAMENTO DE COMPUTADORES ENTRE AS ESCOLAS NOS MUNICIPIOS, CARIACICA, LINHARES,E SAO MATEUS- DIAS 26 A 27/08/10 2010OB13668 2010NE10576 50725840 EM FAVOR DE FABIO MATHIAZI E RONALDO FAUSTINO RAMOS (CI/SPATR 26/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255089 1561 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" "" 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF A EQUIPE EJUD DA SRE DE BARRA DE SAO FRANCISCO SEMINARIO FAMILIA PRESENTE NA EDUCAtAO 22/23//09/10 2010OB13669 2010NE10575 50705040 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E MARCIA MACHADO DO NASCIMENTO (REP/GEJUD 42/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255090 1562 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 608,5300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMENTAL, ABRIL/2010 2010OB01020 2010NE00038 48927860 "" "" 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255091 1563 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00502 2010NE00046 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255092 1564 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00503 2010NE00055 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255093 1565 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2408,3000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00504 2010NE00050 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255094 1566 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 117,2500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00505 2010NE00055 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255095 1567 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" "" 8320016 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF AS SRES GUAtUI E CACHOEIRO DE ITAPEMERIM, PARA ATIVAtpO DO PABX.DIAS 27/9 A 1/10/10 2010OB13670 2010NE10580 50746006 NO VALOR R$ 427,50 (REP/GTI 31/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255096 1568 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9849,6100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00413 2010NE00047 46362913 "" "" 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255097 1569 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 31995,5500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00414 2010NE00044 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255098 1570 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.245.877-## 1 "" "" 8319804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 22? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM ELETROT+CNICA CONF. PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB06710 2010NE01346 49486691 REFERENTE 22ª PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES (REP/GEP 116/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255099 1571 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.262.607-## 1 "" "" 8320063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 22? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM ELETROT+CNICA CONF. PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB06711 2010NE01347 49486691 REFERENTE 22ª PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES (REP/GEP 116/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255100 1572 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 599,7500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00300 2010NE00046 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255101 1573 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20345,2400 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00301 2010NE00050 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255102 1574 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7399,5800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00302 2010NE00055 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255103 1575 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" "" 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DA INTERVENtAO PEDAGOGICA NAS ESCOLAS COM MENOR DESEMPENHO NO PAEBES -30/01/10/10 2010OB13532 2010NE10514 50723430 NO VALOR DE R$ 142,50 (REP/GEIEF 3/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255104 1576 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1783352,7200 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00030 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255105 1577 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1298523,1500 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00033 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255106 1578 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" "" 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE CHAMADA PUBLICA ESCOLAR 2011 E APRESENTAtAO DO SISTEMA INFORMATIZADO 20/20/9/10 2010OB13533 2010NE10522 50732013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SRE/BSF 638/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255107 1579 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.831.337-## 1 "" "" 8317637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE CHAMADA PUBLICA ESCOLAR 2011 PERIODO 20/20/9/10 2010OB13534 2010NE10523 50732013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SRE/BSF 638/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255108 1580 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -8213,0900 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPLRIACAO DE CNSUIGNACOES REFERENTE A 2010N L01305, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO ESPECIAL, AGOSTO/2010. 2010NL01313 2010NE00004 47929995 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/TRANSCOL (REP/GRH 02/2010) PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255109 1581 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2820,7000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIACAO DE CONSIGNACOES REFERENTE A 2010NL01315, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMENTAL, AGOS-TO/2010. 2010NL01319 2010NE00038 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255110 1582 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2453,0000 0,0000 03262020000129 2 "" "" 8332493 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I, VII E VIII. 2010OB06522 2010NE04156 49441850 PEDDE/2010 (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 1952 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 260 "" 2661 ATEND ALUNOS COM NECES EDUCATIVAS ESPECIAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255111 1583 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -7106,7300 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAOCOANTABIL DO DESCOANTO DO VALE TRASNSPSORTE FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010. 2010NL00699 2010NE00012 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255112 1584 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -53636,6700 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAOCOANTABIL DO DESCOANTO DO VALE TRASNSPSORTE FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010. 2010NL00699 2010NE00006 47929995 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/TRANSCOL (REP/GRH 02/2010) PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255113 1585 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 429937,0800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE ESTAGIARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINOMEDIO, SETEMBRO/2010 2010OB13382 2010NE00189 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903607 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255114 1586 2010 2010-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -60633,1800 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSSPORTE, FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FEVEREIRO/2010. 2010NL00295 2010NE00005 47929995 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/TRANSCOL (REP/GRH 02/2010) PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255115 1587 2010 2010-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64358,0800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSSPORTE, FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FEVEREIRO/2010. 2010NL00295 2010NE00050 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255116 1588 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 149797,3300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MEDIO, SE -TEMBRO/2010. 2010OB13383 2010NE00194 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255117 1589 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7798,7700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19974 2010NE00193 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255118 1590 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21013,2200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19975 2010NE00193 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255119 1591 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,5000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19975 2010NE00193 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255120 1592 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1537,4400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19975 2010NE00193 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255121 1593 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9200,0000 0,0000 03262020000129 2 "" "" 8332493 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I, VII E VIII. 2010OB06522 2010NE04247 49441850 PEDDE/2010 (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255122 1594 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 99551,4200 0,0000 27327667000150 2 "" "" 8338927 PREGÃO PGTO. NF 339, MES NOVEMBRO/2010, REF. SERV. DE MERENDEIRA DO ENS. MEDIO - CONTRATO 005/2005. 2010OB19876 2010NE00156 51577984 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255123 1595 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 192466,1000 0,0000 27327667000150 2 "" "" 8338927 PREGÃO PGTO. NF 339, MES NOVEMBRO/2010, REF. SERV. DE MERENDEIRA DO ENS. MEDIO - CONTRATO 005/2005. 2010OB19876 2010NE00158 51577984 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255124 1596 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 75274,2900 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 9A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA NA EEEFM ZUMBI DOS PALMARES, SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES. 2010OB13238 2010NE08810 47352248 DA QUADRA DA EEEFM ZUMBI DOS PALAMARES NA SERRA CONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255125 1597 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 383997,7600 0,0000 36048874000166 2 "" "" 8323661 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.DA 5A E 6A PARCELA DA DESPESA COM EXECUCAO DE POS-GRADUACAO VOLTADA PARA O ENSINO MEDIO, CONTRATO 058/2008. 2010OB19773 2010NE02030 40992870 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OFERTA DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA INTEGRADA AO ENSINO MEDIO CONTRATACAO 2393 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2674 FORM CONT PROFIS EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255126 1598 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 46429,7000 0,0000 00378257000181 2 "" "" 8328177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 838022/2005, FNDE. 2010OB19774 2010NE14870 51552108 DO VALOR REMANESCENTE PROVENIENTE DAS FONTES 0133, 4102 E DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO N 838022/2005 (CI/GEM 71/2010) DEVOLUCAO 1945 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 183 FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 2676 FORM CONT PROFIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909302 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255127 1599 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 72677,9200 0,0000 00378257000181 2 "" "" 8328177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONVENIO 838022/2005, FNDE - REFERENTE A SALDO DE RENDIMENTO. 2010OB19775 2010NE14871 51552108 DO VALOR REMANESCENTE PROVENIENTE DAS FONTES 0133, 4102 E DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO N 838022/2005 (CI/GEM 71/2010) DEVOLUCAO 1945 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 183 FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 2676 FORM CONT PROFIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909302 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255128 1600 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4877,2000 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 9A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA NA EEEFM ZUMBI DOS PALMARES, SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES. 2010OB13238 2010NE07557 47352248 DA QUADRA DA EEEFM ZUMBI DOS PALAMARES NA SERRA CONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255129 1601 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.182.387-## 1 "" "" 8333397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CHAMADA PUBLICA ESCOLAR 2011.-APRESENTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE MATRICULA 2011- DIA 20/09/10. 2010OB13239 2010NE10315 50734717 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255130 1602 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 140535,4400 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 21A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEFP CONDE DE LINMHARES, CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA. 2010OB19616 2010NE02290 43889557 E AMPLICACAO DA EEEM CONDE DE LINHARES EM COLATINA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 8 POLO COLATINA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255131 1603 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 17326,5000 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 21A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEFP CONDE DE LINMHARES, CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA. 2010OB19616 2010NE02293 43889557 E AMPLICACAO DA EEEM CONDE DE LINHARES EM COLATINA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 8 POLO COLATINA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255132 1604 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 110,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL MAIO/2010 2010OB06369 2010NE00193 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255133 1605 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 416,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL MAIO/2010 2010OB06370 2010NE00197 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255134 1606 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5772,0700 0,0000 ###.378.547-## 1 "" "" 8343145 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE CARIACICA, REF. MES DE NOVEMBRO/2010, CONTRATO 017/2008. 2010OB19130 2010NE06279 40240061 REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDENCIA (CARIACICA) INFORMACAO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255135 1607 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6562,3900 0,0000 ###.964.997-## 1 "" "" 8324251 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE GUACUI, MES DE NOV/2010, CONF. CONTRATO NR 126/2009. 2010OB19131 2010NE00342 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255136 1608 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 28127298000114 2 "" "" 8319582 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DA SEDU, RELATIVO AO MES DE NOV/2010, CONFORME CONTRATO 104/09. 2010OB19132 2010NE07846 48019259 EM FAVOR DA EMPRESA SANTA MARTHA ADM DE BENS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO PAGAMENTO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903910 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255137 1609 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12691,5200 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE PARTE DA 12A. MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAODA EEEF WILSON RESENDE, CONSTRUTORA DURAES SOUZA LTDA. 2010OB13110 2010NE02066 45713979 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF WILSON REZENDE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONCLUSAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255138 1610 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.867.177-## 1 "" "" 8332849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGV REF PARTICIPAR NA 48? DO FORUM EJA NO E.S.- DIA 22/10/10 2010OB18981 2010NE11782 51047373 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255139 1611 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" "" 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF VERIFICAR JUNTO A SUBGERENCIA DE PRESTACAO CONTAS, AS PENDENCIAS EXISTENTES NAS PRESTACAO DO CONSELHO ESCOLAR-DIA 10/11/10 2010OB18982 2010NE12689 51272768 VALOR R$ 47,50 (SAO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255140 1612 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3230,2600 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE PARTE DA 12A. MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAODA EEEF WILSON RESENDE, CONSTRUTORA DURAES SOUZA LTDA. 2010OB13110 2010NE02067 45713979 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF WILSON REZENDE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONCLUSAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255141 1613 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 78719,4300 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE PARTE RESTANTE DA 12A. MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF WILSON RESENDE, CONSTRUTORA DURAES SOUZA LTDA. 2010OB13111 2010NE09083 45713979 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF WILSON REZENDE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONCLUSAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255142 1614 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 190,9000 0,0000 02923328000105 2 "" "" 8329065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRPJ DA NF 614, 5A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE MANUTENCAO NA NA EEEFM JANUARIO RIBEIRO, ATA 02,LT 04,OS 01/10. 2010OB18803 2010NE07681 48622311 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JANUARIO RIBEIRO (PANCAS) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 8 POLO COLATINA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255143 1615 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -130888,4000 0,0000 04152796000159 2 "" "" 8315820 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO CONTABIL PARA ACERTO DE FONTE E RECURSO ATENDENDO A PORTARIA 2981 MS/CME 2010OB 10545/10546/11224 PROCESSO 47242493/09. . 2010NL17550 2010NE06252 47242493 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DE GERALDO A.MENDES-ONCONEW COM.E REPRESENTECOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255144 1616 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6053180,9400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VALOR LIQUIDO FOLHA 31 SERV SESA REF JAN/2010 2010OB01301 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255145 1617 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1236216,9900 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO LIQUIDO DE FTRIAS SERV SESA FOLHA 31 REF JAN/2010. 2010OB01302 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255146 1618 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30,5900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIG/PESSOAL,NOVEMBRO/2010 BLOQUEIRO JUDICIAL CONF.OF.N?452/2010 DO EXM? SR.JUIZ DA 3? VARA CIVIL PROC.024.970.013.173 2010OB18804 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255147 1619 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 108,2100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO CONSIGNACOES/PESSOAL, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2010 2010OB18805 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255148 1620 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -3786,3400 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22391 POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19868 2010NE17643 50952820 INTERNAÇÃO DE NÚBIA DA SILVA SANTOS, NA CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 05/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255149 1621 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2180,7900 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22392 POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19869 2010NE17641 50947770 PARA INTERNAÇÃO DE CLAUDIO ROSA DOS SANTOS, NA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255150 1622 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL MAIO/2010 2010OB06371 2010NE00197 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255151 1623 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -43116,1900 0,0000 04152796000159 2 "" "" 8315820 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO CONTABIL PARA ACERTO DE FONTE E RECURSO ATENDENDO A PORTARIA 2981 MS/CME 2010OB 10545/10546/11224 PROCESSO 47242493/09. . 2010NL17550 2010NE07385 47242493 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DE GERALDO A.MENDES-ONCONEW COM.E REPRESENTECOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255152 1624 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1909,1300 0,0000 28127926000161 2 "" "" 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO PARCIAL DO PAGTO REF. A NF 48054, CONFORMEEXTRATO BANC-RIO.PROCESSO 47807300.CONVENIO 044/09 2010GR00742 2010NE00030 47807300 ESTIMATIVO VALOR R$ 25.747.484,84 EM FAVOR DO HOSP.EVANGELICO DE VILA VE LHA P/EXERCICIO DE JANEIRO A JULHO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255153 1625 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -427,5000 0,0000 ###.561.247-## 1 "" "" 8338829 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB19613 TENDO EM VISTA VALOR INDEVIDO, PROC.51142791. 2010GR00746 2010NE14282 51142791 PARA VITÓRIA, PERÍODO 08/11 À 11/11/2010 A PEDIDO DO GEAF. DIARIA 1819 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2697 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255154 1626 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.979.357-## 1 "" "" 8341846 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE AVALIACAO DO PLANO DE ACAO 2010 E PLANEJAMENTO 2011-DIAS 06 A 07/12/2010 2010OB18664 2010NE14359 51488531 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255155 1627 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -426,6000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" "" 8330578 INEXIGÍVEL ESTORNO PELA DEVOLU?+O TOTAL DO VALOR RECEBIDO PARA DIARIA.CONF.EXTRATO BANC-RIO.PROC.49216309 2010GR00741 2010NE06850 49216309 DESTINO BRASÍLIA, PERÍODO 27 A 29/06/2010 A PEDIDO DO NEVE/VAN. DIARIA 1819 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2697 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255156 1628 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 103673,9300 0,0000 27165646000185 2 "" "" 8329531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 7A PARCELA DO CONVENIO N? 016/2009 REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, 2? TERMO ADITIVO. 2010OB18665 2010NE04685 49146866 PARA O MUNICIPIO (ICONHA) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255157 1629 2010 2010-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 723,9800 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOV/10. 2010OB01447 2010NE00018 47983841 A FAVOR DA CESAN PAGAMENTO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255158 1630 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 70,1100 0,0000 ###.475.287-## 1 "" "" 8332839 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM INSS SERVICOS PRESTADOS MES NOV/2010. 2010OB01445 2010NE00303 47904259 A FAVOR DE HERALDO SILVA FILHO PAGAMENTO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255159 1631 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,3600 0,0000 02449992008149 2 "" "" 8325000 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL MES NOV/2010. 2010OB01446 2010NE00019 47984511 "A FAVOR DA VIVO 3º VOLUME " PAGAMENTO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903927 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255160 1632 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.555.457-## 1 "" "" 8350834 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DA 1?. PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM ADMINISTRACAO, CONF.PORTARIA N?097-R DE 13/08/08. 2010OB12612 2010NE09544 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255161 1633 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.033.867-## 1 "" "" 8344273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 4A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MECANINCA - IFES/S+O MATEUS, CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB18172 2010NE09505 51284480 REFERENTE A 32 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 4 PARCELA (REP/GEP 250/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255162 1634 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14938,9200 0,0000 28483014000122 2 "" "" 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA COM CESSAO DO SERVIDOR DO TCEES PARA A FAMES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. 2010OB01348 2010NE00093 46296069 E REPASSE FINANCEIRO EMPENHO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255163 1635 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3847,1700 0,0000 00609584000105 2 "" "" 8345646 PREGÃO PG. AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS E 03 NOTEBOOK'S, NF.767 E 766. 2010OB01349 2010NE00102 46571213 DE MATERIAIS DE INFORMATICA AQUISICAO 1477 4 DESPESAS DE CAPITAL 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905235 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255164 1636 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.606.227-## 1 "" "" 8343554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 4A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MECANINCA - IFES/S+O MATEUS, CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB18173 2010NE09506 51284480 REFERENTE A 32 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 4 PARCELA (REP/GEP 250/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255165 1637 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,8700 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS CONSIGNADO REF.MES SET/2010. 2010OB01241 2010NE00038 50723898 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255166 1638 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10210,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REF.SET/2010. 2010OB01242 2010NE00052 FOLHA "" "" 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255167 1639 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42878,9800 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE COMPLEMENTACAO DE APOSENTADO RIA REF.MES JULHO/2010. 2010OB00834 2010NE00042 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1659 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 685 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900105 VANTAGEM PESSOAL - LEI 8.216/91 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255168 1640 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 162027,7500 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE DOCENTE CONTRATO TEMPORARIO RREFERENTE MES JULHO/2010. 2010OB00835 2010NE00041 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1617 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERACAO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255169 1641 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.044.637-## 1 "" "" 8346900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DA 1?. PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM ADMINISTRACAO, CONF.PORTARIA N?097-R DE 13/08/08. 2010OB12613 2010NE09545 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255170 1642 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 953,1900 0,0000 ###.429.407-## 1 "" "" 8349651 INEXIGÍVEL PGTO DE DESPESA COM SERVICOS PRSETADOS NO PROEJTO DE LABORATORIO DE ALTA PERFORMANCE EM INSTRUMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/ 2010. 2010OB00732 2010NE00231 49016989 A FAVOR DE RENAN COLOMBO SIMÕES PAGAMENTO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255171 1643 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,0300 0,0000 ###.908.177-## 1 "" "" 8348339 INEXIGÍVEL PGTO DE DESPESA COM CONTRATCAO DE ARRANJADOR PARA ATENDER CONCERTO DO CORO SINFONICO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/ 2010. 2010OB00733 2010NE00312 49049305 DE CACHÊ PARA ANDRÉ LUIS LEÃO DOS SANTOS PAGAMENTO 2091 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255172 1644 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 784,5800 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE INSS DA NF. 2424, 4A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLIMPIO CUNHA, ATA 04 E O.S 09/2010 2010OB18012 2010NE10246 49493086 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLIMPIO CUNHA NO MUNICIPIO DE CARIACICA CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255173 1645 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0000 0,0000 27326594000181 2 "" "" 8342056 PREGÃO PGTO DE DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR, NF. 7359, REF. AO MES DE MAIO/ 2010. 2010OB00621 2010NE00209 45660980 PARA LOCACAO DE VEICULO AUTORIZACAO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255174 1646 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1572,8400 0,0000 ###.475.287-## 1 "" "" 8332839 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM SERVICOS PRSETADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS DURANTE O MES DE MAIO/ 2010. 2010OB00622 2010NE00237 47904259 A FAVOR DE HERALDO SILVA FILHO PAGAMENTO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255175 1647 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 213,9700 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRRF DA NF. 2424, 4A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLIMPIO CUNHA, ATA 04 E O.S 09/2010 2010OB18013 2010NE10246 49493086 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLIMPIO CUNHA NO MUNICIPIO DE CARIACICA CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255176 1648 2010 2010-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1687,8000 0,0000 39825047000120 2 "" "" 8342206 PREGÃO PG. LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR, NF. 2973, REF. A DEZ/2009. 2010OB00099 2010NE00035 45522413 DE 01 VEICULO DE PASSEIO P/ FAMES LOCACAO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255177 1649 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1022,9400 0,0000 39822176000164 2 "" "" 8320128 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA FT00027931. 2010OB00100 2010NE00013 47972785 DE PASSAGENS AEREAS PARA EDILSON BARBOZA SOLICITACAO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255178 1650 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1000 0,0000 39822176000164 2 "" "" 8320128 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA FT00027931. 2010OB00100 2010NE00014 47972785 DE PASSAGENS AEREAS PARA EDILSON BARBOZA SOLICITACAO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255179 1651 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3628,6400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTGRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMETNO NORMAL DE MAIO/2010. 2010OB06173 2010NE00130 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1704 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 669 CONTR PAT FUND PREV - PES ADM - EDUC ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255180 1652 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1465,2100 0,0000 EX0000111 4 "" "" 8349044 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DE IRRF REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2010 (ESTRANGEIRO) INSCRICAO GENERICA EX0000023. 2010NL00525 2010NE00219 48488887 DE CACHE A PROF TAMARA BUSTAMANTE PAGAMENTO 2091 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255181 1653 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2004,7000 0,0000 EX0000112 4 "" "" 8351505 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DE IRRF REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2010 (ESTRANGEIRO) INSCRICAO GENERICA EX0000112, PROCESSO 48489000. 2010NL00526 2010NE00218 48489000 AO PROF DANIEL BURANOVSKY PAGAMENTO 2091 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255182 1654 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 34,4000 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIACAO DE VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE DOCENTE EFETIVO MES DE JULHO/2010. 2010NL00608 2010NE00040 48086797 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 PAGAMENTO 1617 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERACAO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255183 1655 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 435,6300 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. 2424, 4A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLIMPIO CUNHA, ATA 04 LT 05 E O.S 09/2010. 2010OB17844 2010NE12110 49493086 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLIMPIO CUNHA NO MUNICIPIO DE CARIACICA CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255184 1656 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11000,0000 0,0000 08275142000173 2 "" "" 8329149 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAtpO DE GALPpO P/ARMAZENAMENTO DOS MATRERIAIS ADQUIRIDOS P/EXPANSpO E FORTALEC.DA ATENtpO PRIM.aSAUDE.CONT.016/10. 2010OB07506 2010NE03598 47187115 UM GALPAO. LOCACAO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903909 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255185 1657 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1308,9300 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-156623,INTERNAtpO DE_CLAUDINEI XAVIER SOARES,DE 03A 04/03/2010 2010OB07507 2010NE03444 48572101/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255186 1658 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9966,4200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03540 2010NE00042 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255187 1659 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42869,1600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03540 2010NE00042 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255188 1660 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17735,8800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03540 2010NE00042 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255189 1661 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12958,4800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03541 2010NE00042 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255190 1662 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1207,8400 0,0000 01614334000118 2 "" "" 8315420 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA USU?RIOS INSULINO-DEPENDENTES, PORTARIA GM/MS 2982/09PERfODO DE JANEIRO A ABRIL/2010. 2010OB07368 2010NE05152 48722189/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 7 EXTREMO NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255191 1663 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.765.217-## 1 "" "" 8344955 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANCAMENTO DO DOCUMENTO DE DIRETRIZE S DA EDUCACAO ESPECIAL BASICA E PROFISSIONAL-DIA 19/11/10. 2010OB17845 2010NE13817 51431270 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255192 1664 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 79,4000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03432 2010NE00055 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255193 1665 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 156,8600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03433 2010NE00050 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255194 1666 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8000 0,0000 03826269000110 2 "" "" 8326754 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF.N?414. 2010OB06778 2010NE00297 48219681 PARA INTERNACAO DO RN DE MARILDA MACHADO CERQUEIRA,HOSP NEOCARE (UTIN GRAN MATER),DIA 27/01/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255195 1667 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 102,7500 0,0000 03826269000110 2 "" "" 8326754 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF 413. 2010OB06779 2010NE00297 48342602 PARA INTERNACAO DA RN ALESSANDRA GOMES DE SA NO HOSPITAL SANTA URSULA NATERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255196 1668 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3228,7300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03434 2010NE00055 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255197 1669 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5497,7600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03435 2010NE00050 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255198 1670 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 87,3200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03436 2010NE00046 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255199 1671 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.549.387-## 1 "" "" 8349170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAREM O EMPLAQUETAMENTO DE BENS COM RECURSOS DE TESOURO, NAS ESCOLAS.DIAS 13 A 15/9/2010 2010OB12455 2010NE09795 50624504 EM FAVOR DE LUIZ HENRIQUE FERNANDES BARBOSA E MIQUEIAS MARQUES DO CARMO (CI/GEAD 13/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255200 1672 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,0000 0,0000 07944657000156 2 "" "" 8327127 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 03867 ABR/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACINETES DO SUS. 2010OB06620 2010NE04267 48617075/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255201 1673 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,6400 0,0000 43940618000144 2 "" "" 8328270 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 37423 ABR/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB06621 2010NE04291 48510009 ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL. MATERIAL DE CONSUMO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255202 1674 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 929,0900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO, FOLHA SUPLEMEN-TAR 33, SETEMBRO/2010 2010OB02946 2010NE00055 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255203 1675 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 516,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DOS MESES DE SETEMBRO (RETROATIVO) E OUTUBRO/2010, CONFORME REP.SEDU/GEGEP/GRH NR. 020/2010. 2010OB02947 2010NE00007 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255204 1676 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 57,6000 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG DE IRPJ DA NF.0921 REL.A INTERNA?AO DO PACIENTE RN DE NORLI BRANDATI,PER.12/03/2010 A 19/03/2010,CONF O PRC.48666408. 2010OB10327 2010NE00294 48666408 INTERNACAO DO RN DE NOELI BRANDATI NO HOSP.CLUB BABY PEDIATRIA S/S. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255205 1677 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3228,3600 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PAGTO RETENtpO DE INSS DA NF'S 5771,5772 E 5773.SERVItOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS MESES DE ABRI E MAI.CONT.069/10. 2010OB10328 2010NE03899 48509450 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338, EMNOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255206 1678 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12411,0000 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA REF. NF 0889, RN CLAUDETE DIAS DO VALENO PERIODO DE 12/01 A 10/02/2010. 2010OB05968 2010NE00294 48040613 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255207 1679 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16592,0800 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-006009,INTERNAtpO DE TERESA MARIA DE JESUS SOUZA,/DE29/03 A 20/04/2010. 2010OB09734 2010NE06147 48820849/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255208 1680 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8913,1500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQUIDO DA FOLHA 31, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB17712 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255209 1681 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37747,9300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQUIDO DA FOLHA 31, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB17712 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255210 1682 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 248,8400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUMPES(FF) PATRONAL FOLHA PAGAMENTO N?35 MAIO/2010 PESSOAL ATIVO SESA 2010OB09641 2010NE00220 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1572 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255211 1683 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4200 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUMPES(FF) EMPREGADO FOLHA PAGAMENTO N?35 MAIO/2010 PESSOAL ATIVO SESA 2010OB09643 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255212 1684 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5482,3900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUJCACAO ESPECIAL,SETEMBRO/2010 2010OB02879 2010NE00047 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255213 1685 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 159257,5400 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SETEMBRO/2010. 2010OB02880 2010NE00052 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255214 1686 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23475,4800 0,0000 27482140000108 2 "" "" 8316782 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DO LIQUIDO DA NF N? 245 DE 21/05/10, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE ABR/2010 2010OB09002 2010NE00455 47754419/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255215 1687 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE IRRF DA NF 02532, PACIENTE CONCEItpO DE JESUS MOURA. 2010OB05859 2010NE02876 48423092 PARA INTERNACAO DE CONCEICAO DE JESUSMOURA,HOSP CLINICA DE ACIDENTADOS DEVITORIA LTDA,DIA 08/02/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255216 1688 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13254,8800 0,0000 32479123000143 2 "" "" 8315684 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESSARCIMENTO DA CESSpO DASERVIDORA PATRICIA AMPANHA BARACELOS NOS MESES DE FEV/MAR/ABR/2010. 2010OB08894 2010NE00259 47934859 ESTIMATIVO VALOR R$60.000,00 P/EXERCICIO DE 2010 E PAGAMENTOS MENSAIS REFERENTE A CESSAO DA MESMA. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255217 1689 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 123,2000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO REGIDOS PELA CLT DAS UNID.ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2010 2010OB02881 2010NE00052 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255218 1690 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36750,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO, SETEMBRO/2010. 2010OB02882 2010NE00056 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255219 1691 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 45096,5700 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 005853, ACIENTE FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PER-ODO 02 A 23/03/2010. 2010OB08246 2010NE03403 48578355/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255220 1692 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA:NOVEMBRO/2010. 2010OB17713 2010NE00188 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255221 1693 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 695,5700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA:NOVEMBRO/2010. 2010OB17714 2010NE00193 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255222 1694 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 85,8600 0,0000 04105357000195 2 "" "" 8330410 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO IRRF DA NF N? 4703 DE 03/05/10, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?O SUS FAEC MAMOGRAFIA DO MES DE FEVEREIRO/2010 2010OB08096 2010NE00502 47739177/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255223 1695 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4771,8400 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 013103.INTERNAtpO DO PACIENTE VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA,NO PERfODO DE 06/02 A 14/02/2010. 2010OB05194 2010NE01966 48321095 PARA INTERNACAO DE VALTER PEREIRA,HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA,DIA 06/02/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255224 1696 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3850,0000 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 156938, PACIENTE JOEMERSON BERGER, PERfODO 28/02 A 04/03/10. 2010OB07505 2010NE03196 48511242/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255225 1697 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10200,0000 0,0000 03390773000110 2 "" "" 8343223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E III. 2010OB02415 2010NE00501 50181211 PEDDE/2010 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255226 1698 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 03360253000164 2 "" "" 8315770 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02419 2010NE00207 50063324 PEDDE/2010 (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255227 1699 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 08867216000160 2 "" "" 8336703 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02420 2010NE00252 50087908 PEDDE/2010 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255228 1700 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2868,6800 0,0000 27165695000118 2 "" "" 8331093 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA USU?RIOS INSULINO-DEPENDENTES, PORTARIA GM/MS 2982/09PERfODO DE JANEIRO A ABRIL/2010. 2010OB07367 2010NE05146 48722189/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255229 1701 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11225,3400 0,0000 31796659000120 2 "" "" 8325498 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA DECLARA?+O DE FEVEREIRO/2010, RELATIVO PRESTA?+O DESERVI?OS SUS SIA NORMAL 2010OB05058 2010NE00597 47752300/2010 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255230 1702 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" "" 8343986 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAREM A CONFERENCIA PATRIMONIAL DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS DOS MUNICIPIOS.DIAS 14 A 15/9/2010. 2010OB12456 2010NE09796 50624601 EM FAVOR DE FABIO MATHIAZI E CIRO DE AVILA BERTOQUE (CI/GEAD 12/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255231 1703 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAG NF 3260885 DE 02/08/2010 REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/VEICULOS DA SESA CONTR. 001/2009,VIG.ATT 31/12/10. 2010OB13834 2010NE00123 48235466 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43752810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903003 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255232 1704 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 103447,0900 0,0000 01609408000128 2 "" "" 8331429 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARAtAO DO MES DE FEV/2010, RELATIVO PRESTAtAO DE SERVISOS SUS SIA NORMAL 2010OB06774 2010NE00642 47739940/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255233 1705 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56094,9900 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE ENEGIA ALETRICA NO MES DE MARtO/10 DA SESA,ALMOX.SANTAN,UBV,IAPI.N.SEDE,REGULAtpO,PATRIMONIO E RES J.LIMOEIRO. 2010OB06775 2010NE00508 47859318 ESTIMATIVO VALOR R$ 600.000,00 EM FAVOR DA ESCELSA REF FORNECIMENTO DE ENERGIA P/C.ADMINISTRATIVA E OUTROS DE01 A 12/2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255234 1706 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 57,6000 0,0000 03826269000110 2 "" "" 8326754 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF.N?415. 2010OB06777 2010NE00297 48281158 PARA INTERNACAO DO RN DE IRENE AGUIARDE OLIVEIRA,HOSP NEOCARE GRAMATER,DIA28/01/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255235 1707 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 170,3700 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02287 2010NE00042 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255236 1708 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 225,6100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02288 2010NE00046 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255237 1709 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.979.827-## 1 "" "" 8345704 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 2,5 DIARIAS A V.N.IMIGRANTE/BREJETUBA,L.TERRA/A.CLAUDIO E C.CASTELO/CASTELO DE 05 A 07/07/10 P/MONIT.E AVAL. DO PROG.VIGIAGUA. 2010OB13282 2010NE01573 48070505 ESTIMATIVO VALOR R$2.160,00 REF DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2010A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255238 1710 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 00448.INTERN?+O DE CRISTIANE APARECIDA F.DE SOUZA NO PER-ODO DE 04/02 A 08/02/2010. 2010OB04370 2010NE02237 48321265 PARA INTERNACAO DE CRISTIANE APARECIDA F.DE SOUZA,HOSP PRAIA DO CANTO,DIA04/02/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255239 1711 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF.N?00452.INTERNA?+O DE ROSALIA PEREIRA PACHECO NOPER-ODO DE 07/02/ A 19/02/2010. 2010OB04371 2010NE02217 48344150 PARA INTERNACAO DE ROSALIA PEREIRA PACHECO NO HOSPITAL PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255240 1712 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.517.007-## 1 "" "" 8342727 INEXIGÍVEL 1,5 D-ARIA PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE OBRAS EM:SOORETAMA,S.MATEUS ,ECOPORANGA E ALEGRE DE 27 A 28/04. 2010OB06618 2010NE04953 48875503 "PARA SOORETAMA E DEMAIS LOCALIDADES CONF PROGRAMAÇÃO EM ANEXO A PEDIDO DO SUBGEP. " DIARIAS 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255241 1713 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 105939,5200 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PGTO NF 5672 MAR/2010 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB06619 2010NE03154 47455209 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.45708789,EM FAVOR DA BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255242 1714 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22043,7300 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?023950, DE 07/07/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE MARIA ANGELICA POLINE, 2010OB13203 2010NE06943 49195980/2010. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255243 1715 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12670,9100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02289 2010NE00050 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255244 1716 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 81,4200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02290 2010NE00055 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255245 1717 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.844.507-## 1 "" "" 8337878 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO P/ OS PEDAGOGOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO-DIAS 28 A 29/11/10. 2010OB17593 2010NE13394 51385422 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255246 1718 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4107,3600 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DAS FATURAS DO MES DE JULHO/2010 REF. A SERV DE AGUA E ESGOTO NA C. ADM E OUTROS. 2010OB12595 2010NE00350 47858125 ESTIMATIVO VALOR R$ 150.000,00 EM FAVOR DA CESAN REF FORNECIMENTO DE AGUAP/C.ADMINISTRATIVA E OUTROS DE 01 A12/2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255247 1719 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 66000,0000 0,0000 28143964000108 2 "" "" 8335510 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N?210 DE 06/04/10, RELATIVO AO INCENTIVO A MELHORIA DE QUALIDADE DE SERVI?OS EM SAUDE DE ABRIL/2010, CONV. 050/09 2010OB05967 2010NE00024 47807474/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255248 1720 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 42150,0000 0,0000 08747635000169 2 "" "" 8316765 PREGÃO PGTO NF 3283 MAR/2010 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ARP 108/09 2010OB04266 2010NE01790 45322716 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42244960 EM FAVOR DA MINAS LOG DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255249 1721 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 37506,7900 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-011103,INTERNAtpO DE MAXWEL ANTONIO DE JESUS, DE12A 24/05/2010. 2010OB12483 2010NE07358 49278304 PARA INTERNAÇÃO DE MAXWEL ANTÔNIO DE JESUS, HOSPITAL MERIDIONAL VITÓRIA TERAPIA INTENSIVA, DIA 12/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255250 1722 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 70774,1600 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-011111,INTERNAtpO DE PAULO SELLOS PEREIRA, DE 11 A 29/05/2010. 2010OB12484 2010NE07354 49277235 PARA INTERNAÇÃO DE PAULO SELLOS PEREIRA, HOSPITAL MERIDIONAL VITÓRIA TERAPIA INTENSIVA, DIA 11/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255251 1723 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14647,5000 0,0000 03381238000100 2 "" "" 8317438 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E III. 2010OB02148 2010NE00359 49401637 PEDDE/2010 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255252 1724 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 03358571000190 2 "" "" 8342364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02149 2010NE00171 49657216 PEDDE/2010 (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255253 1725 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 63,7500 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO RETENtpO IRRF INCIDENTE NF 02515, PACIENTE ROMILDA MENDES DA SILVA, PERfODO DE 23 A 26/01/2010. 2010OB05858 2010NE01712 48151386 DE INTERNACAO DA PACIENTE ROMILDA MENDES DA SILVA, NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255254 1726 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.990.227-## 1 "" "" 8329456 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 0,5 DIARIA a LINHARES, DE 26 A 26 /05/2010 P/REUNIpO COM O MINISTTRIO PUBLICO DE LINHARES,CONFORME O PROCESSO 49363603. 2010OB11798 2010NE07494 49363603 DESTINO LINHARES, NO DIA 26/05/2010, A PEDIDO GEAF. DIARIA 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255255 1727 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.555.987-## 1 "" "" 8315908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 0,5 DIARIA a CACHOEIRO, DE 08 A 08/07/2010, P/VISITAAS FARMACIAS CIDADpS ESTADUAIS DESSES MUNICIPIOS,PROCESSO 49727389. 2010OB11799 2010NE08943 49727389 DESTINO VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 08/07/2010, A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255256 1728 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19981,0000 0,0000 03205418000123 2 "" "" 8332203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E III. 2010OB02150 2010NE00290 49657143 PEDDE/2010 (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255257 1729 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 129,7500 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?002390. 2010OB20634 2010NE00292 50865820 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE NEIZIAN RODRIGUES ROCHA, HOSPITAL CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, DIA 23/09/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255258 1730 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7100 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETEN?AO DO IRRF DA NF 3157. 2010OB20635 2010NE12264 50078852 INTERNAÇÃO DE JOSÉ M. DOS SANTOS, HOSPITAL DAS CLÍNICAS DOS ACIDENTADOS , EM 26/07/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255259 1731 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 72,7400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAT-RIOS SESA REF FOLHA PGTO FEV/2010. 2010OB03542 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255260 1732 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 342,1800 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIGNAT-RIO SESA REF FOLHA PGTO DE FEV/2010. 2010OB03545 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255261 1733 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12530,0000 0,0000 03644683000108 2 "" "" 8326213 PREGÃO PGTO DA NF 1978 REF.LOCA?+O DE ONZE VE-CULOS P/CENTRAL ADME VIG.AMBIENTAL EM OUT/10,CONTR.0106/09, VIG:21/05/10 AT+ 20/05/11. 2010OB20028 2010NE11870 47931221 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44427930 EM FAVOR DA CZ RENT A CAR LTDA. PAGAMENTO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255262 1734 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.711.767-## 1 "" "" 8318164 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.DE 3,5 DI-RIAS A A.CHAVES,ITARANA E J.NEIVA DE 16 + 19/11/2010 PARA REALIZAR PESQUISA ENTOMOL+GICA PARA ANOFELINOS. 2010OB20029 2010NE01562 48054020 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCI CIO DE 2010 A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255263 1735 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8800,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-00671,INTERNAtpO DE EVA MOREIRA PAULINO,DE 27/04 A14/05/2010. 2010OB11170 2010NE07232 49185560 PARA INTERNAÇÃO DE EVA MOREIRA PAULINO, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255264 1736 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7700,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF.1311 REF. A COBRIR DESPESAS COM INTERNACAO DE TEREZA MARIA PIMENTEL NEVES 2010OB11171 2010NE03285 48571482 PARA INTERNACAO DE TEREZA MARIAPIMENTEL NEVES,NO HOSPITAL ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PUBLICOS ES. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255265 1737 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7640,6400 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3268.REF.INTERNAtAO DO PACIENTE JOSE CAMARA DOS SANTOS,DE 24/08/10 A 29/08/10 2010OB19934 2010NE13211 50460102. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255266 1738 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13297,5000 0,0000 01887097000169 2 "" "" 8336536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA NF 1271 REF.INTERNAtAO DO RN ROSEANE RIO DA SILVA, DE 27/06/10 A 28/07/10 2010OB19935 2010NE14820 49732323. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255267 1739 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3581,3000 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NF 005569, PACIENTE PEDRO AMARO ROSA, PERfODO DE 17 A 23/01/2010. 2010OB05193 2010NE02158 48093327 DE INTERNACAO PARA PEDRO AMARO ROSANO HOSPITAL PRAIA DA COSTA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255268 1740 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" "" 8323645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.DE 0,5 DI?RIA A C.DO CASTELO DE 10 a 10/11/10 PARA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SA?DE-CNES DA APAE DE C.DO CASTELO. 2010OB19336 2010NE14312 51191814 PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIA 10/11/2010, A PEDIDO DO NESIAS, EM ANEXO SOL: Nº 04/2010. DIARIAS 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255269 1741 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 171594,4700 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 10A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO, ENSEL ENGENHARIA E SERVICOS. 2010OB17594 2010NE04492 46937986 E AMPLIACAO DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO EM CARIACICA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255270 1742 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9664,1000 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 10A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO, ENSEL ENGENHARIA E SERVICOS. 2010OB17594 2010NE04494 46937986 E AMPLIACAO DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO EM CARIACICA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255271 1743 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4609,8000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 03259 REF.INTERNAtAO DE CARLOS JAIME NASCIMEN TO, NO PERIODO DE 23/08/10 A 02/09/10 2010OB19230 2010NE13214 50465635/2010 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255272 1744 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 61960,3200 0,0000 39808530000104 2 "" "" 8338545 PREGÃO PGTO DA NF 2650 REF.AQUISItAO DE TESTES SOROLOGICOS P/O HE-MOES CONFORME ARP 023/10,VIGONCIA AT+ 19/02/11. 2010OB19231 2010NE13355 48751812 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 45187606 EM FAVOR DA VITALAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PAGAMENTO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903011 MATERIAL QUIMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255273 1745 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 90347840001270 2 "" "" 8333312 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF.025944.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVA DORES DO LACEN.MAI/2010.CONTRATO 0276/09. 2010OB11054 2010NE03777 48617164 REFERENTE AO PROC COMPRA N45149801/09 PAGAMENTO 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255274 1746 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 276828,7000 0,0000 60021160201 3 "" "" 8340319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUMPES FP PATRONAL FOLHA DE PESSOAL N?31 OUTUBRO/2010 PROCESSO N? 47935383. 2010OB18642 2010NE00221 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1572 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911319 FUNDO PREVIDENCIARIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255275 1747 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 138414,3500 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUMPES FP EMPREGADO FOLHA DE PESSOAL N?31 OUTUBRO/2010PESSOAL ATIVO. 2010OB18643 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255276 1748 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01704 2010NE00036 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255277 1749 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-024432,INTERNAtpO DE ADMILSON FERREIRA, DE 18 A 24/07/2010, 2010OB18077 2010NE12238 49987909 PARA INTERNAÇÃO DE ADENILSON FERREIRA NO HOSP.SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255278 1750 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111719,3500 0,0000 27374412000148 2 "" "" 8341729 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO LIQUIDO DA NF N? 2544 DE 25/03, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB05056 2010NE00494 47754559/2010 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255279 1751 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8028,4600 0,0000 01612674000100 2 "" "" 8322540 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA DECLARA?+O DE FEVEREIRO/2010, RELATIVO PRESTA?+O DESERVI?OS SUS SIA NORMAL. 2010OB05057 2010NE00580 47739924/2010 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255280 1752 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,1500 0,0000 08074363000183 2 "" "" 8335104 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 324 DE OUT/10 REF.A 70 EXAMES DE DENSIOMTRIA =S-SEA REALIZADOS EM SET/10 a PACIENTES DO SUS,CONF.CERDENCMENTO 006/07. 2010OB17983 2010NE00399 47964448 E EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR R$33.060,00 EM FAVOR DA FASMEDI. RESERVA ORCAMENTARIA 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255281 1753 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24334,9200 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 TOMADA DE PREÇOS PGTO DA 3? MEDICAtpO DE LEABORAtpO DE PROJETOS PARA ESTABILIZAtpO DE TALUDE DO HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO CONFORME OF/IOPES/DG/0506/2 2010OB10460 2010NE00804 47240938/09. "" "" 1965 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1697 CONST/MODERNIZ REDE SERVICOS SAUDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905101 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255282 1754 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGTO DA NF 924, PACIENTE OILSON PASSOS, PERIODO 13/07 A 14/07/2010. 2010OB17402 2010NE11599 49941500 DILSON PASSOS, HOSPITAL, CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, 13/07/2010 AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255283 1755 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" "" 8316448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.0,5 DIARIA P/C.ITAPEMIRIM DIA 01/10/10 P/TRANSPORTE DEVACINA. 2010OB17403 2010NE00102 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255284 1756 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.908.207-## 1 "" "" 8333030 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. DE 0,5 DIARIA P/ COLATINA DIA 23/02 COND. SERV. DA IMUNIZAtpO PARA REUNIpO NA REGIONAL DE COLATINA 2010OB02745 2010NE00427 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255285 1757 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" "" 8323436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 0,5 DIARIA PARA REUNI+O DA UNIDADE DE PRODU?+O NA MACRO SUL DO CURSO DE HUMAN 2010OB02746 2010NE01823 48312622 DESTINO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. DIARIA 1819 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2697 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255286 1758 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 245,0000 0,0000 ###.175.607-## 1 "" "" 8333948 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTA?+O DE DIARIAS REF,ATUALIZA?+O DO DECRETO 2452R 26/01/2010 AOS DIAS 27 A 29/01 E 01 A 05/02,PROC: 48073920. 2010OB02747 2010NE01827 48073920 PARA LINHARES,SAO MATEUS E DEMAIS LO CALIDADES,PERIODO 25/01 A 29/01 E 01/02 A 05/02/2010 A PEDIDO DO SPCE. DIARIAS 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255287 1759 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 163,5000 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?2269 2010OB17270 2010NE00292 49277987 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE SONIA MARIA DE MATOS, HOSPITAL CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, DIA 10/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255288 1760 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 41748,2800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01705 2010NE00038 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255289 1761 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5545,8500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01705 2010NE00038 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255290 1762 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" "" 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.DE 3,0 DIARIAS A S.J.CALtADO/B.J.NORTE E IUNA/IRUPI DE 28 A 29 E 30/09 A 01/10/10 PARA SUPERVISpO DO PROGRAMA SINAN. 2010OB16703 2010NE07527 48786861 DIARIAS NO VALOR DE 2.160,00 A PEDIDODO NESIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 1449 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2706 VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255291 1763 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3200 0,0000 08074363000183 2 "" "" 8335104 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT? RETEN?AO IRRF INCIDENTE NA NF N?000263. 2010OB10329 2010NE00399 47964448/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255292 1764 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2848,0000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PGTO NOTA FISCAL 7528 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16607 2010NE11772 49456326/10. "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255293 1765 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17695,8000 0,0000 26921908000121 2 "" "" 8330179 PREGÃO PGTO NOTA FISCAL 145830 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16608 2010NE11773 49383680/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255294 1766 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 322,6000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PGTO NOTA FISCAL 7534 E 7535 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16609 2010NE11774 50163655/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255295 1767 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.COMP. DA NF.N?00434.INTERNA?+O DE EUDILIA BELATO GIU- RIZATT NO PER-ODO DE 10/01 A 16/01/2010. 2010OB04369 2010NE01771 48015970 PARA INTERNACAO DE EUDILIABELLATO GIURIZATTO NO HOSP.PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255296 1768 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 162,7000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PGTO DE INSS DA NF.0946 REF.A MANUTENtAO DOS CONTADORES DE CELULAS DO HEMOES,DE 14/06/10 A 13/07/10.CONTR.080/08 VIG.ATT 13/02/11. 2010OB15946 2010NE03599 48910325 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 37906879 EM FAVOR DA HOSPITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255297 1769 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 274335,3000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMNAL DE MAIO/2010 2010OB06174 2010NE00136 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1757 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIB PATRONAL AO FUNDO PREVIDEN PES ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255298 1770 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36771,0100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMNAL DE MAIO/2010 2010OB06174 2010NE00132 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1551 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 671 CONTR PAT FUND PREV - PES ADM UND ENS MEDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255299 1771 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36156,0000 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?011179, REFERENTE A INTERNAtpO DE NORDINA MARIA DA COSTA ,NO PERIODO DE 16/06/10 A 30/06/10, 2010OB15845 2010NE11165 49629123 PARA INTERNAÇÃO DE NOREDINA MARIA DA COSTA, HOSPITAL MERIDIONAL VITÓRIA TERAPIA INTENSIVA, DIA 16/06/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255300 1772 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 673,8700 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DA NF.N?002484 REF. A INTERNAtpO DE JORGE SOARES DE MENEZES 2010OB02561 2010NE01272 47420405 PARA INTERNACAO DE JOSE SOARES DE ME NEZES NO HOSP.SAO LUIS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255301 1773 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 35,3800 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DA NF.N?002470 REF. A INTERNAtpO DE ELIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA 2010OB02562 2010NE01271 47352990 PARA INTERNACAO DE ELIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA,HOSP E MAT SAO LUIZ,DIA 14/102009. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255302 1774 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 48382,6800 0,0000 27142686000101 2 "" "" 8331577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARA?+O RELATIVO A PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE JULHO/10, 2010OB15229 2010NE00582 47736933 ESTIMATIVO VALOR R$182.619,43 EM NOMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDOCHAVES PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255303 1775 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23216,5300 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-006010,INTERNAtpO DE MARIA TRAGEL FRANHOLZ,DE 06 A20/04/2010. 2010OB09735 2010NE06145 48820660 PARA INTERNAÇÃO DE MARIA TRAGEL FRANHOZ, NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255304 1776 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.524.987-## 1 "" "" 8351796 INEXIGÍVEL PAGT?. 0,5 DIARIA A BAIXO GUANDU DE 05 A 05/08/10 PARA VISITA TTCNICA DE MONITORAMENTO E AVALIAtpO. 2010OB15101 2010NE03716 48573507 ESTIMATIVO VALOR R$ 2.160,00 PARA CO B RIR DESPESAS COM DIARIA REF EXERCI CIO DE 2010 A PEDIDO DO NEVE/TUBERCU LOSE. EMPENHO 1449 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2706 VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255305 1777 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.977.907-## 1 "" "" 8344587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?. 3,5 DIARIAS A SANTA TERESA DE 23 A 26/08/10 PARA PESQUISA ENTOMOL=GICA PARA ATUALIZAtpO DA CARTA ANOFTLICA. 2010OB15102 2010NE10795 50231090 PARA ALTO RIO NOVO, PERÍODO 16 1 19/08/2010 A PEDIDO DO NEVA. DIARIA 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255306 1778 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 295575,9600 0,0000 28127926000161 2 "" "" 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N? 47995, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS REF. A PARCELA DO INCENT. PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE MAR/2010 - 0111/09 2010OB04265 2010NE00913 47806907 ESTIMATIVO VALOR R$5.731.440,39 EM FAVOR ASSOCIACAO EVANG.BENEF.ESPIRITOSANTENSE-AEBES P/EXERCICIO JANEIRO AJULHO DE 2010. EMPENHO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255307 1779 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1848,0000 0,0000 39805882000106 2 "" "" 8328296 PREGÃO PAG. DA NF.560 FLS.577 REF MAI/10. 2010OB01035 2010NE00370 40208460 DE UM VEICULO DE PASSEIO E OUTRO UTI LITARIO CONF SOLICITACAO E CI.01/2008 LOCACAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903973 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255308 1780 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 169,6800 0,0000 67729178000149 2 "" "" 8334275 PREGÃO PAG. DA NF.70661 FLS.688. 2010OB01036 2010NE00439 45062927 F/53 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255309 1781 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9166,6600 0,0000 06343686000108 2 "" "" 8326902 PREGÃO PAG. DAS NFS.0061 E 0077 REF.MAR/ABR/10 FLS.? 2010OB01037 2010NE00246 42928770 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 9.000 BTUMARCA SEGTRON E OUTROS HSL/MANUT/CI195/2008 COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255310 1782 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2938,0800 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF-002893,INTERNAtpO DE MARIA CALIXTO DA CONCEItpO DE 08/05 A 17/05/10 2010OB14536 2010NE07370 49199900/10. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255311 1783 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 985,0000 0,0000 05168932000161 2 "" "" 8337442 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF,1372 FLS.50 2010OB00508 2010NE00090 48044946 DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO E OUTROS EXAMES PARA ESTA UNIDADE CI10/10/IMAG/HSL AQUISICAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255312 1784 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 811,3300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01600 2010NE00050 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255313 1785 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 116,5400 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01601 2010NE00055 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255314 1786 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1091,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG NF 7547 REF. AQ. DE MEDICAMENTO COTA AGOSTO/10 2010OB01549 2010NE00929 HABF 041/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255315 1787 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5912,8400 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARA?+O RELATIVO A PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE JUNHO/10. 2010OB13927 2010NE00602 47751770 ESTIMATIVO VALOR R$ 55.266,09 EM NOMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAOPARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255316 1788 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 127,9000 0,0000 09069813000102 2 "" "" 8328974 PREGÃO PAG NFS 185 E 187 REF. AQ. DE MAT. CONSIGNADO COTA OUT/10 2010OB01521 2010NE01200 HABF 39912043 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903043 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255317 1789 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1841,1700 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01602 2010NE00050 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255318 1790 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 929,6100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01603 2010NE00055 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255319 1791 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 355,2500 0,0000 73663650000190 2 "" "" 8322127 PREGÃO PAG NF 17813 REF. LIQ. DE MEDICAMENTO COTA JUNHO/2010 2010OB01046 2010NE00641 HABF 45723273 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255320 1792 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 178,7500 0,0000 27288596000123 2 "" "" 8317361 PREGÃO PAG NF 722 REF. AQ. SERV.DE REPROGRAFIAS COTA MAIO/2010 2010OB01047 2010NE00045 HABF 412/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255321 1793 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 32912,0100 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA N.FISCAL 15389, INTERNAtpO DE JENNER DOS ANJOS SETUBAL, PERIODO 31/05 A 11/06/2010. 2010OB13832 2010NE08762 49478591 PARA INTERNAÇÃO DE JENNER DOS ANJOS SETÚBAL, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 31/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255322 1794 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5762,2500 0,0000 01668663000141 2 "" "" 8327471 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO A NF N? 001589 RELATIVO A SERVItOS E MANUTENtpO EM AUTOCLAVES E INSTALAtpO DO HOSPITAL SpO LUCAS. 2010OB13833 2010NE09416 46070508 RETIRADA DE DUAS AUTOCLAVES BAURMER CI0108/09/HSL/MANUT. SOLICITACAO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255323 1795 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 00028986000108 2 "" "" 8315407 PREGÃO PGTO NFS 8444 E 8206 REF.MANUTENCAO DE ELEVADORES FEV E MAR10 COTA ABR/10 2010OB00542 2010NE00043 HABF 319/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255324 1796 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 28053197000146 2 "" "" 8320579 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG NF 47484 REF. A LIQ. DE SERVICO COTA ABRIL/2010 2010OB00543 2010NE00373 HABF 094/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255325 1797 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0000 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNATARIOS FOLHA PAGAMENTO N?35 MAIO/2010 PESSOAL ATIVO SESA 2010OB09648 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255326 1798 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 414,2700 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO REF.A IRRF/DUA,MES DE NOV/10,NF.033609,COTA DEZ/10. 2010OB00617 2010NE00086 48518573 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(CREFES). PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255327 1799 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6300 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO REF.INSS(GPS), CONF.NF.033594, MES DE NOV/10, COTA OUT/10. 2010OB00618 2010NE00215 48518573/10 "" "" 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255328 1800 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5818,8600 0,0000 32479123000143 2 "" "" 8315684 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESSARCIEMNTO DA CESS+O DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE.JAN/2010. 2010OB03540 2010NE00253 46666044 DA CESSAO, CEDIDO A ESTE GOVERNO POR MEIO PORTARIA 1.604 PUBLICADO DIARIO OFICIAL UNIAO 02/09/04, COM ONUS PARAESTE PODER PRORROGACAO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255329 1801 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 299,8000 0,0000 27578517000119 2 "" "" 8316953 PREGÃO PAGTO REF. MAT. DE DOA?+O(ORTESE SUROPOD.), MES DE MAR?O,COTA JANEIRO/10. 2010OB00156 2010NE00018 42383765 AQUISICAO DE COLETES SOB MEDIDA MATERIAL DE CONSUMO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255330 1802 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" "" 8323675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 2,0 DIARIAS A SpO JOSE DO CALCADO/ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO DE 29 A 30/07/10 P/MONITORAMENTO E AVALIAtpO DO PESMS. 2010OB13281 2010NE01570 48127930 ESTIMATIVO VALOR R$ 2.160,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCI CIO DE 2010 A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255331 1803 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 186,2500 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NF 000.757.466 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ESCELSA - RESIDENCIA TERAPEUTICA/JUSSARA YOLANDA MORELATTO) 2010OB00427 2010NE00002 50226940 "REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. RESIDENCIA TERAPEUTICA JUSSARA Y. MORELATTO." PAGAMENTO 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255332 1804 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6050,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA N.FISCAL 22065, INTERNAtpO DE TERESINHA ABDONOR VIANA. 2010OB01700 2010NE00370 47887753 PARA INTERNACAO DE TERESINHA ABDONORVIANA NO HOSP.MAT.SAO FRANCISCO DE ASSIS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255333 1805 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7700,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA N.FISCAL 22066, INTERNAtpO DE MARIA VIT=RIA DE AL-MEIDA. 2010OB01701 2010NE00372 47902663 PARA INTERNACAO DE MARIA VITORIA DE ALMEIDA NO HOSP.SAO FRANCISCO DE AS SIS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255334 1806 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,2800 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 INEXIGÍVEL PAG,REF/SERVItO DE GUARDA E VIGILGNCIA DE DOCUMENTOS,DESTE HAB,CONF. NF-001854/MOS DE MAIO/2010. 2010OB00366 2010NE00011 49503260 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01854, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E OU CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO/2010. PAGAMENTO 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255335 1807 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 555,7500 0,0000 ###.257.507-## 1 "" "" 8334361 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA 2? ETAPA- REALIZACAO DE CURSO DE ATUALIZACAO PEDAGOGICA,- DIAS 22 A 26/11/2010. 2010OB17095 2010NE12899 51275201 EM FAVOR DE BEATRIZ SOBRAL TRAJANE PIZETA E IRILDA MORO FERREIRA LEITAO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255336 1808 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 555,7500 0,0000 ###.140.047-## 1 "" "" 8324287 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA 2? ETAPA- REALIZACAO DE CURSO DE ATUALIZACAO PEDAGOGICA- DIAS 22 A 26/11/2010. 2010OB17096 2010NE12895 51275201 EM FAVOR DE BEATRIZ SOBRAL TRAJANE PIZETA E IRILDA MORO FERREIRA LEITAO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255337 1809 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 625,3500 0,0000 67729178000149 2 "" "" 8334275 PREGÃO PAG NF 113316 AFM 101766 MEDICAMENTOS REF DEZ10 2010OB03110 2010NE02411 49614665/10 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255338 1810 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 181,2000 0,0000 67729178000149 2 "" "" 8334275 PREGÃO PAG NF 113589 AFM 101656 MEDICAMENTOS REF DEZ10 2010OB03111 2010NE01678 48443212/10 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255339 1811 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8565,7400 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 74733 DE 26/07/10, INTERNA?+O DO RN DE DAIANA PINHEIRO PEREIRA PERIODO DE 15/05 A 02/06/10 2010OB13202 2010NE09469 49322800/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255340 1812 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2088,9600 0,0000 10363942000198 2 "" "" 8320540 PREGÃO PAG NF 432 AFM101554 MAT.HIGIENE REF OUT10 2010OB02603 2010NE01218 48508756/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255341 1813 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3130,0000 0,0000 01955600000176 2 "" "" 8318554 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MANUT EQUIP NF 668 AFM 1013/10 REF OUT/10 2010OB02604 2010NE01397 391/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255342 1814 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 77376,4000 0,0000 27715861000102 2 "" "" 8333435 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO LIQUIDO DA NF N? 1579, 1581 DE 20/05/10, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA/SIH-NORMAL DO MES DE ABRIL/2010 2010OB09003 2010NE00449 47754010 ESTIMATIVO VALOR DE R$ 999.743,25 EMNOME DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSENHORA DA CONCEICAO PARA O EXERCICIODE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255343 1815 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,0000 0,0000 07344742000183 2 "" "" 8337244 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT MED NF 229 AFM 1223/10 REF AGO/10 2010OB02104 2010NE01717 563/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255344 1816 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6444,0000 0,0000 07037030000111 2 "" "" 8321622 PREGÃO PAG NF 5712 AFM 101126 MAT.MEDICO REF AGO2010 2010OB02105 2010NE01551 46248617/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255345 1817 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 02060476000143 2 "" "" 8329277 PREGÃO PAG NF 93 AFM 101136 MAT.MEDICO REF AGO2010 2010OB02106 2010NE01565 46248617/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255346 1818 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.490.377-## 1 "" "" 8335843 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.0,5 DIARIA P/ CACHOEIRO DIA 22/02 COND. SERV. DO IMUNIZAtpO P/ REUNIpO NA REGIONAL 2010OB02743 2010NE00088 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255347 1819 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" "" 8316448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.1,0DIARIA P/ COLATINA E CASTELO DIA 23/02 E 26/02 COND. SERV. DO NEEA E SERV.NUEDRH P/VISITA OBRAS E AULA INAUGURAL DO CURSO APS 2010OB02744 2010NE00102 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255348 1820 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 633,6700 0,0000 03622789000100 2 "" "" 8336222 PREGÃO PG IRRF NF 770 E 769 SERV MEDICOS DUA REF JUN/10 2010OB01589 2010NE00489 46465189 EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA E HIPERBARICA POR 12 MESES. CONTRATACAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255349 1821 2010 2010-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" "" 8323743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.0,5 DIARIA P/LINHARES DIA 27/07 COND. DO GEAF PARA REUNIpO NA FARMACIA CIDADp 2010OB12586 2010NE00095 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255350 1822 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26664,3000 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG NF 1778 SERV DE LIMPEZA REF DIFERENCA DE JANEIRO A MAIO/10 2010OB01557 2010NE00221 38631806/07 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255351 1823 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 61,0700 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.SERVIDORES FOLHA SUPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB01067 2010NE00042 48927860 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255352 1824 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 568,4000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.SERVIDORES FOLHA SUPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB01068 2010NE00050 48927860 "" "" 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255353 1825 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 27347244000100 2 "" "" 8318144 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT MED NF 6627 AFM 596/10 REF ABR/10 2010OB01064 2010NE00809 301/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255354 1826 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 394,8000 0,0000 03973778000175 2 "" "" 8319110 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT MED NF 140 AFM 484/10 REF ABR/2010 2010OB01065 2010NE00672 239/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255355 1827 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1458,0700 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PESSOAL CIVIL FOLHA 31 SERV SESA REF JAN/2010 2010OB01303 2010NE00224 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 SALARIO FAMILIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900901 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255356 1828 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2027446,4600 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONTRATO TEMPORARIO DA SESA FOLHA 31 REF JAN/2010 2010OB01304 2010NE00223 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900402 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255357 1829 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37579,3700 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO SAL FAMILIA E MATERRNIDADE A SERV SESA, FOLHA 31, REF JAN/2010 2010OB01305 2010NE00226 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255358 1830 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2152,0000 0,0000 09253719000109 2 "" "" 8319856 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 3707 AQUIS.MATERIAL DE HIGIENE SET/10 2010OB01797 2010NE01107 PRC 436/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255359 1831 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 580,0000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 INEXIGÍVEL PG REF A NOTA FISCAL 1574 AQUIS. MATERIAL P/APARELHO DE HEMATOLOGIA SET/10 2010OB01798 2010NE01070 PRC 389/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903011 MATERIAL QUIMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255360 1832 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2598,0000 0,0000 39312483000103 2 "" "" 8325191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 8524,8525 E 8526 SERV DE MANUT REF JAN/10 2010OB00521 2010NE00171 54/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255361 1833 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 107502,8400 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG NF 1515 SERV DE LIMPEZA REF JAN/10 (COM GLOSA DE R$ 4.181,16 REF NOV/DEZ/09) 2010OB00522 2010NE00221 38631806/07 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255362 1834 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12558,7500 0,0000 05168932000161 2 "" "" 8337442 PREGÃO PG NF 1340 SERV MEDICOS REF JAN/10 2010OB00523 2010NE00341 44765606 EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA DIGITAL. CONTRATACAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255363 1835 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0000 0,0000 39312483000103 2 "" "" 8325191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 6353- AQUISItpO PEtAS PARA MANUTENtpO VEICULOS MES JULHO/10 2010OB01368 2010NE00932 PROC. 186/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255364 1836 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,2700 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-002888,INTERNAtpO DE ELISANGELA PEREIRA ROSENTINO/17 A 23/05/2010. 2010OB12482 2010NE08177 49322796 INTERNAÇO DA PACIENTE ELIZANGELA PEREIRA ROSENTINO NO HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUIZ LTDA AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255365 1837 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 830,0000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 367381- LOCAtpO CILINDROS - MES ABRI/10 2010OB00939 2010NE00139 45828970/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255366 1838 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1502,0000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 000755- FORN. GASES MEDICINAIS MES ABRI/10 2010OB00940 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255367 1839 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44127,1700 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. A FATURA DO MES DE NOVEMBRO /2010 PROC.47993898 2010OB02273 2010NE00010 47993898 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HINSG - 2010. SERVICOS 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255368 1840 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29412,7600 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PG. REFERENTE A NF 033228 CONPETENCIA OUT/2010 2010OB02274 2010NE01582 48518859 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255369 1841 2010 2010-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" "" 8317514 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DI-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI?O DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS:08,16 E 23/11/10.COTA DEZEMBRO DE 2010. 2010OB01009 2010NE00775 00036/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255370 1842 2010 2010-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.914.157-## 1 "" "" 8341443 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DI-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI?O DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS:06,12,14,15,20 E 22/11/10.COTA DEZ.2010 2010OB01010 2010NE00019 00024/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255371 1843 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21636,6800 0,0000 27150556000110 2 "" "" 8342950 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REFERENTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA)PORTARIA GM/MS N? 2982/09, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2010. 2010OB08896 2010NE04734 48721735/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 4 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255372 1844 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,0000 0,0000 39337738000184 2 "" "" 8332997 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF-E N? 002882 REF. A AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE (AMNIOSC+PIO), COTA OUT/2010. 2010OB00964 2010NE00616 335/2010 "" "" 1579 4 DESPESAS DE CAPITAL 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255373 1845 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4539,6000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO PGTO DA DA NF-E N? 2994 REF. AO VALOR PARCIAL DA NE N? 00561 CONF. AUTORIZADO, COTA OUT/2010. 2010OB00965 2010NE00561 273/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255374 1846 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 87,4000 0,0000 01680733000187 2 "" "" 8319486 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS C/RETENtpO IRPJ SOBRE NF 00178 COMPETENCIA OUT/2010CONTRATO 246/2010 COOPANGIO 2010OB01797 2010NE01479 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255375 1847 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 874,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS C/RETENtpO INSS S/NF 00178 PERIODO 11 A 30SET2010 CONFORME CONTRATO 246/2010 COOPANGIO 2010OB01798 2010NE01480 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255376 1848 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2636,2400 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PGTO DA RETEN?+O DE INSS, SOBRE A NF N? 6052 - CONF. PROC. 48510122 - CONTR. 0069/2010 - COTA JUL/2010. 2010OB00536 2010NE00092 48510122 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA. PAGAMENTO 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255377 1849 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,0000 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT?COMPL.NF155796, INTERNA?+O PAC. JORGE FLORINDO JAC+ ,NO DIA 04/12/09. 2010OB02560 2010NE01223 47660473/09 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255378 1850 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 316,0000 0,0000 06554847000102 2 "" "" 8332553 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 0186 REF. AO CONTRATO 339/09 - PROC. SESA 46877053/09 (LAVAGEM DE VE-CULOS) - COTA JAN/2010. 2010OB00082 2010NE00027 192/2009 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255379 1851 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 72,5000 0,0000 36325157000215 2 "" "" 8349858 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 7510 EMISS+O 27/08/10 REFERENTE A MATERIAL MEDICO 2010OB01728 2010NE01201 50432214/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255380 1852 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4385,0000 0,0000 40224719000120 2 "" "" 8351845 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000003192 EMISS+O 27/08/10 REFERENTE A MATERIAL MEDICO 2010OB01729 2010NE01205 50432214/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255381 1853 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3741,0000 0,0000 02414698000117 2 "" "" 8319517 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT NF 848 REFERENTE AGO/2010. COTA AGO/2010 NEO MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES. 2010OB00807 2010NE00764 378/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255382 1854 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.082.907-## 1 "" "" 8334922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 0,5 DIARIAS DE 26 A 26/05/2010 a LINHARES P/REUNIpO COM O MINISTTRIO P?BLICO DE LINHARES,CONFORME O PROCESSO 49363603. 2010OB11797 2010NE07493 49363603 DESTINO LINHARES, NO DIA 26/05/2010, A PEDIDO GEAF. DIARIA 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255383 1855 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1745,0000 0,0000 08074363000183 2 "" "" 8335104 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.NF 0240 REFERENTE MAI/10 COTA MAI/10 2010OB00359 2010NE00355 177/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255384 1856 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6027,7700 0,0000 39309927000143 2 "" "" 8316655 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.NF 00330 REFERENTE MAI/10 COTA MAI/10 2010OB00360 2010NE00375 155/08 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255385 1857 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4784,5400 0,0000 10633974000166 2 "" "" 8326390 PREGÃO PAGA. NF. 591/670/671/664 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER. 2010OB01258 2010NE00424 47569964/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903017 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255386 1858 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 08074363000183 2 "" "" 8335104 PREGÃO PAG.NF N?0351 DE NOV/2010, US ABDOMINAL TOTAL PARA O PACIENTE VALMIR BENZIN DO NASCIMENTO. 2010OB00715 2010NE00398 197/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255387 1859 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 779,2100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.SERVIDORES FOLHA SUPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB01069 2010NE00055 48927860 "" "" 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255388 1860 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 54,0000 0,0000 82641325000118 2 "" "" 8320749 PREGÃO PAG.NF N?146823 DE ABR/2010, REF. A AQUISI?+O DE MATERIAL M+DICO PARA USO NESTA UIJM. 2010OB00294 2010NE00156 45909415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 41212355 EM FAVOR DA CREMER S/A,MEDICAL VENDAS LTDA E NEWFARMA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255389 1861 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 196,0000 0,0000 87389086000174 2 "" "" 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF. 016497 REFERENTE LOCACAO DE DOSIMETRO. 2010OB00755 2010NE00314 119/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255390 1862 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1152,7500 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DUA 5734/2010 REFERENTE A PUBLICACOES DE CERTAMESLICITATORIOS. 2010OB00756 2010NE00399 48020532/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255391 1863 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 366,2900 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG.NF N?321647 MAR/10 E NF N?316793 MAR/10, REFERENTESAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ESTA UIJM - CONTRATO N? 186/2009. 2010OB00249 2010NE00110 45829039 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255392 1864 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" "" 8343986 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAREM CONF. DE COMPUTADORES, NAS ESCOLAS- DIA 23/11/2010. 2010OB17097 2010NE12890 51273632 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255393 1865 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4630,2900 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG.DE INSS REF.NF.2100 REF.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA HOSP. E AREA ADM.RELATIVO AO MES DE OUT/10 COTA OUT/10 2010OB01573 2010NE00070 437/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255394 1866 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -827,3400 0,0000 36364024000177 2 "" "" 8333578 PREGÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50118 OB - 2010OB01099 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00054 2010NE00523 049/2009 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255395 1867 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,0000 0,0000 36338135000109 2 "" "" 8316418 PREGÃO PG. DE NF: 002046 REF. PREST. DE SERV. COM MANUTE. PREVENT.E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MES DE JUL/10 COTA AGO/10 2010OB01134 2010NE00206 47633115/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255396 1868 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF.1363 REF. A COBRIR DESPESAS COM INTERNAtpO DE JUCIMARA LEONARDEVI COSTA 2010OB11169 2010NE05804 48650480 PARA INTERNACAO DE JUCIMARA COSTANO HOSP ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DO ES. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255397 1869 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9600,0000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PG. DE NF: 6564 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE JUN/2010 COTA JUN/2010. 2010OB00711 2010NE00361 46200029/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255398 1870 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,0200 0,0000 39499710000143 2 "" "" 8315277 PREGÃO PG. DE NF: 3578 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE JUN/2010 COTA JUN/2010. 2010OB00712 2010NE00027 291/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255399 1871 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 01707536000104 2 "" "" 8330098 PREGÃO PGTO DE INSS DA NF02123 REF.SERV DE TREINAMENTO DE PROTE?+O P/SERVIDORES E ESTA?OES DE TRABALHO SYMATEC E TREINAMENTO DE C. DE ACESS0 2010OB24129 2010NE07441 49064916 REMOÇAO DE VIRUS E ESTABILIZAÇAO DO AMBIENTE DE SEGURANÇA SERVICOS E ENCARGOS 1944 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 385 "" 1699 INFORMATIZ REDE DE SAUDE NO ESTADO DO ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903957 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255400 1872 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" "" 8327889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA PARA COBRIR DUAS DIARIAS E MEIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00281 2010NE00225 111/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255401 1873 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" "" 8327070 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00282 2010NE00226 112/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255402 1874 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6747,2500 0,0000 01396804000114 2 "" "" 8339577 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 2207.INTERNtpO DO RN DE JANADIR GOMES PEREIRA NO PERfODO DE 20/02A03/03/2010. 2010OB08247 2010NE00292 48441660 PARA INTERNACAO DO RN DE JANADIR GOMES PEREIRA,HOSP CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA,DIA 20/02/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255403 1875 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 14415,6200 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 005857, PACIENTE CLARICIO FERREIRA MANOEL FILINA, PERfODO 04 A 23/03/10. 2010OB08248 2010NE03392 48571784/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255404 1876 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 552,8500 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02461 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255405 1877 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 703,0300 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02462 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255406 1878 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4540,8500 0,0000 07371101000118 2 "" "" 8322800 PREGÃO PG.DE NF.000239 REF.PREST.DE SERV.COM EXAMES DE ENDOSCOPIA NO MES DE FEV/2010 COTA FEV/2010 2010OB00256 2010NE00009 46120378/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255407 1879 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0000 0,0000 27326594000181 2 "" "" 8342056 PREGÃO PG. DE 05964 REF. PREST. DE SERV. COM LOCACAO DE VEICULO NONO MES DE JAN/2010 COTA JAN/2010. 2010OB00257 2010NE00026 44474857/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255408 1880 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.886.827-## 1 "" "" 8344087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 03 DIARIAS P/ C. DE ITAPEMIRIM, COLATINA, D. MAR-TINS E P. KENNEDY E S. MATEUS, DIAS 22,23,27,30/07 E 04 E 05/08,P/REUNIOES 2010OB02075 2010NE00908 49371304 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 DIARIA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255409 1881 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 03031179000132 2 "" "" 8348915 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF. A INSTALACAO DE INSULFILM NO VEICULO DE PLACA MQF 1834, N.F. 001305, MES DE AGOSTO/10. 2010OB02076 2010NE00927 50110500 PARA INSTALACAO DE INSULFILM PRESTACAO DE SERVICO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255410 1882 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5445,0000 0,0000 28141190000267 2 "" "" 8314913 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?193 DE 21/12/10, RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMNETO DO MES DE OUTUBRO/10, 2010OB23606 2010NE00020 47810068 ESTIMATIVO VALOR R$ 17.314.176,88 EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE VITORIA P/EXERCICIO DE JANEIRO A JU LHO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255411 1883 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20519,3400 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. AO SALARIO DOS ESTAGIARIOS DA SESP, MES DE MAIO/10 2010OB01320 2010NE00016 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903607 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255412 1884 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2458,2800 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. AO AUXILIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE MAIO/2010. 2010OB01321 2010NE00563 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900556 SALARIO MATERNIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255413 1885 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17188,0900 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PG NF 032181 REF. A SERV. DE SEGURAN?A PATRIMONIAL JUL/2010 COTA JUL//2010 2010OB00399 2010NE00140 48518646/10 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255414 1886 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2154,0000 0,0000 05493355000183 2 "" "" 8323156 PREGÃO PG NOTA FISCAL N?. 03365 JUL/10 COTA AGO/10 2010OB00400 2010NE00156 44803064/09 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255415 1887 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" "" 8331445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 01 DI?RIAS, P/ C. DE ITAPEMIRIM, DIAS 29 E 30/03/10, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES DA SESP, PARA INAUGURAtpO DO CIODES/SUL. 2010OB00941 2010NE00520 48489212 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. DIARIAS 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255416 1888 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1572936,8200 0,0000 28141190000267 2 "" "" 8314913 DISPENSA DE LICITAÇÃO PD DA NF N?00110, RELATIVO A CONTRATUALIZA?+O MEDIA INCENTIVOS IAC +INTEGRA SUS DO MES DE FEV/2010, CONVENIO 049/2009, 2010OB01698 2010NE00020 47810068/2010 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255417 1889 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 651031,9100 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIG SESA REF FOLHA PGTO JAN/2010 2010OB01699 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255418 1890 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15708,2900 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ASESP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. 2010OB00514 2010NE00054 47977175 EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA DESTASESP PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255419 1891 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" "" 8317240 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI?RIA CONF. REQ. 174/10( DIA 25/10 - REUNIpO SEGER S/ DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCfCIO) COTA OUT/10. 2010OB00488 2010NE00065 040/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255420 1892 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0600 0,0000 ###.111.957-## 1 "" "" 8327481 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO REF. AO IRRF, RETIDO DA LOCACAO DO IMOVEL PARA ATENDER AO POSTO AVANCADO DE IDENTIFICACAO, RONEY O. COSTA, PERIODO 21/09 A 20/10/10. 2010NL02997 2010NE00101 34775331 ABERTURA DO PROCESSO DE LOCACAO DO IMOVEL DO POSTO AVANCADO DE IDENTI- FICACAO. SOLICITA 1841 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 4730 MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE REFERENCIA, POSTOS AVANCADOS DE ID 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255421 1893 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2336,4100 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 75529 REF.PACIENTE PAULO SERGIO BARBARIOLI FURIERI PERIODO DE 19/09/10 A 24/09/10. 2010OB23077 2010NE14753 50750895 INTERNAÇÃO DE PAULO SERGIO BARBARIOL FURIERI NO HOSP.SANTA MÔNICA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255422 1894 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1280,5000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF03573 REF.INTERNAtAO DE MANOEL VAZ DE FREITAS NO PERIODO DE 02/11/10 A 03/11/10 2010OB23078 2010NE16561 51242842 INTERNAÇÃO DE MANOEL VAZ DE FREITAS, NA CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 02/11/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255423 1895 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 ###.066.387-## 1 "" "" 8350361 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,SAO JOSE RIO PRETO,03JAN2011,REQ.3210/10 2010OB03215 2010NE04081 51009900 PASSAGEM E DIARIA PARA VAGNER LIMA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255424 1896 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 958,1500 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PG INSS RETEN?+O GPS NF 02356 (SERV. ALIMENTA?+O-VIESA-CONTR. 0073/08) REF FEV/10 COTA FEV/10 2010OB00082 2010NE00048 44211600/09 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255425 1897 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 27177468000102 2 "" "" 8315792 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL REF MAR/10 COTA FEV/10. 2010OB00083 2010NE00026 024/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255426 1898 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1326,0000 0,0000 ###.679.877-## 1 "" "" 8339642 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,SAOPAULO,REQ. 2807/10 2010OB02800 2010NE02456 48107719 PASSAGEM/DIARIA PARA FABRICIO DISPARATI REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255427 1899 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30384,6500 0,0000 01530501000142 2 "" "" 8338130 PREGÃO PGTO DA NF.0683.FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ENSAIOS COM TTC-NICA DE CROMOTOGRAFIA LIQUIDA EM ANAL.DE QUALID.DE MEDIC.P/O LACEN. 2010OB11052 2010NE03188 44090218 COLUNA LICHROSPHER 100 RP-18 125 X 4 MM 5 UM MERCK E OUTROS, CONF ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903011 MATERIAL QUIMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255428 1900 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5000 0,0000 28126738000119 2 "" "" 8319755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 10717 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER A GETA. 2010OB11053 2010NE05871 48531430 LATA DE TINTA ACRILICA - 18 LTS.-COR:BRANCO,TINTA ESMALTE SINTETICO 3.6 GALAO -COR:BRANCO E OUTROS CONF ESPECIFICACAO. MATERIAL DE CONSUMO 1449 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2706 VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903024 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255429 1901 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 816,0000 0,0000 ###.611.797-## 1 "" "" 8317111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,CURITIBA PR,REQ.2341/10 2010OB02380 2010NE02550 47953080 DE PASSAGEM/DIARIA P/ MAX VARGAS REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255430 1902 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2652,0000 0,0000 ###.760.147-## 1 "" "" 8320708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,SAO PAULO,REQ.2388/10 E 2389/10 2010OB02381 2010NE02551 48067849 PASSAGEM/DIARIA PARA BENEDITA ARAUJO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255431 1903 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 05198469000109 2 "" "" 8339161 PREGÃO PAGTO,LOCACAO DE CILINDRO REF NF0296.NE=OUT/10. 2010OB02859 2010NE00139 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255432 1904 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 05198469000109 2 "" "" 8339161 PREGÃO PAGTO,MAN DE REDES DE GASES MEDICINAIS REF NF01320.NE=MAR/10. 2010OB02860 2010NE00139 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255433 1905 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO GPS RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DA RPA 13 MES JUNHO GLICIA E ELIESER. 2010OB01941 2010NE02048 48144193 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904719 INSS - DIARIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255434 1906 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 ###.243.307-## 1 "" "" 8338849 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO GPS, RECOLHIMENTO DE INSS DA RPA 13 SERV.PRESTADO MES JUNHO/10. 2010OB01942 2010NE00069 48144070 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255435 1907 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,8000 0,0000 35979061000127 2 "" "" 8346888 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NOTA FISCAL 1225 DEZ/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB23019 2010NE16507 51414546 AMISSULPRIDA 200 MG, LISINOPRIL 10 MG E VERAPAMIL 240 MG RETARD PARA EDSON JOSÉ ROCHA FABRIS E PAULO ROBERTO BERNARDO EM ATENDIMENTO CONTINUIDADE TRATAMENTO JUDICIAL. MEDICAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255436 1908 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.935.537-## 1 "" "" 8350923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.DE 1,0 DI-RIAS A CASTELO E S.TERESA DE 15 + 15 E 22 + 22/12/2010 PARA FORMATURA DE APS CASTELO E APS ESFA. 2010OB23020 2010NE16895 51365316 PARA TODOS OS EVENTOS DA SESA QUE SÃO ORGANIZADOS E ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DA CENTRAL DE EVENTOS, PERÍODO DE 2010 A PEDIDO DA CEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255437 1909 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1940,0000 0,0000 10922678000185 2 "" "" 8348124 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 00080 JR COM.DE MAQ. EQUIP.LTDA 2010OB01515 2010NE01002 48298018 BARRACA DE LONA SINTETICA E MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA AQUISICAO 1553 4 DESPESAS DE CAPITAL 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905234 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255438 1910 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.093.901-## 1 "" "" 8346295 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,DIARIA ENFERMAGEN.NE=OUT/10. 2010OB02345 2010NE01305 518/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255439 1911 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 294,5000 0,0000 ###.406.517-## 1 "" "" 8343335 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,DIARIA CURSO NA ESEP-VITORIA.NE=OUT/10. 2010OB02346 2010NE01286 1006/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255440 1912 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" "" 8324484 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,DIARIA MOTORISTA.NE=ABR/10. 2010OB02347 2010NE00045 002/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255441 1913 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13908,2000 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,FATURAS TELEMAR - OI REFERENTE A FEVEREIRO/2010, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO. 2010OB00543 2010NE00248 48132284 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255442 1914 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11084,6300 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,FATURAS TELEMAR( COMPLEMENTAR )2010PD00554, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO 2010OB00544 2010NE00248 48132284 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255443 1915 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7475,2100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMENTAL, ABRIL/2010 2010OB01019 2010NE00038 48927860 "" "" 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255444 1916 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,5900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMENTAL, ABRIL/2010 2010OB01020 2010NE00038 48927860 "" "" 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255445 1917 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1606,0000 0,0000 ###.208.897-## 1 "" "" 8318430 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0032 E 0033/2010 2010OB00039 2010NE00025 47955503 DE PASSAGEM/DIRIA P/ SIDNEI DOS SANTOS REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255446 1918 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 803,0000 0,0000 ###.831.887-## 1 "" "" 8321568 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0035 E 0036/2010. 2010OB00040 2010NE00026 47955643 DE PASSAGEM/DIARIA P/ SERGIO JACINTO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255447 1919 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,3300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AUX.FARDAMENTO REF. 03 SOLDOS PELA PROMOCAOA 3? SGT. 2010OB01043 2010NE00016 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901901 AUXILIO FARDAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255448 1920 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PGTO. OUTRAS DESPESAS DA NF 3260341 EMBRATEC 2010OB01836 2010NE00119 733/08 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255449 1921 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3430,0000 0,0000 39622196000191 2 "" "" 8336423 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. SERV.FORRO + SERV.COIFA. NF 005513 QUALIMEC 2010OB01837 2010NE00793 429/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255450 1922 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -942,0000 0,0000 ###.262.647-## 1 "" "" 8335747 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILZIADA COM TFD DEP EXTR 13ABR2010 2010GR00255 2010NE00534 48416665 PASSAGEM/DIARIA PARA LEONARDO REZENDE REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255451 1923 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -53,0000 0,0000 ###.876.687-## 1 "" "" 8328287 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TFD DEP EXTR 13ABR2010 2010GR00256 2010NE00402 48333573 PASSAGEM/DIARIA PARA THADEU FELIPE REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255452 1924 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE IRRF DA NF 3483 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE LUIZ CLAUDIO FERRI TELES,PERIODO DE 30/09/10 A 03/10/10. 2010OB22452 2010NE17714 50913875 INTERNAÇÃO DE LUIZ CLAUDIO FERRI TELES NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255453 1925 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE IRRF DA NF 3470 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE MARIA ELIZA VICENTE VIEIRA PERIODO DE 02/10/10 A 06/10/10. 2010OB22453 2010NE17695 50945130 INTERNAÇÃO DE MARIA ELZA VICENTE VIEIRA NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255454 1926 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" "" 8330458 INEXIGÍVEL PAGTO 1/2 DI?RIA P/VIAGEM AG.BRANCA P/ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR DA APS, CF. AUTO MEMO N? 90/10 2010OB02321 2010NE00020 47918985 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA CPF;74494023787 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255455 1927 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6742,9100 0,0000 09235199000101 2 "" "" 8320064 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAMES LABORATORIAIS REF NF00450/51/52.NE=JUN/10. 2010OB01332 2010NE00642 369/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255456 1928 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 178,4800 0,0000 02628150000170 2 "" "" 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA 4CIA/9BPM, FAT 5247839 MAI/10 2010OB03828 2010NE00055 47905212 NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO,REFERENTE A DESPESAS COM AGUA PARA A PMES, PERIODO DE JAN A DEZ/2010. EMPENHO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255457 1929 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 356,5600 0,0000 ###.645.197-## 1 "" "" 8340804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 04 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA, NOS DIAS 04,05,09E 12/06, CI 192/10- CPO SUL 2010OB03829 2010NE02204 49339575 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255458 1930 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1383,0000 0,0000 27485069000109 2 "" "" 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. NF.N?6080 REF. CONTA ENERGIA EL+TRICA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRS/NRECOL/ OUT/ 10 2010OB01901 2010NE00003 47919914 PARA PREVISAO DE DESPESAS COM ENERGIAELETRICA DO SETOR DO ALMOXARIFADO, DURANTE O ANO DE 2010 SERVICOS E ENCARGOS 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255459 1931 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5836,2900 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 002905 DE 08/07 INTERNA?+O DA PACIENTE RAQUEL DA COSTA R PER-ODO DE 18 / 05 A 31 / 05 / 2010 2010OB14537 2010NE08184 49342290 PARA INTERNAÇÃO DE RAQUEL DA COSTA ROSINDO, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA, DIA 18/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255460 1932 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 27305259000105 2 "" "" 8350717 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF.N?006460 REF.EXAMES HBV-DNA-CARGA VIRAL HEPATITE BP/PACIENTES DIVERSOS CF. PROCESSO 2010OB01493 2010NE00423 48868981 EXAME DE HBV-DNA CARGA VIRAL PARA HEPATITE B COMPRA 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255461 1933 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9999,8000 0,0000 03973778000175 2 "" "" 8319110 PREGÃO PGTO. NF 00043 MMHC (MAT.MEDICO HOSP.CAPIXABA) NE=MAR/10 2010OB00824 2010NE00271 873/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255462 1934 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7000 0,0000 03204058000145 2 "" "" 8315760 PREGÃO PGTO. PARTE NF 032426 NE=JAN/10 2010OB00825 2010NE00065 496/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255463 1935 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 643,5000 0,0000 07798611000176 2 "" "" 8345590 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF N? 00428 REF.AQUIS.MAT.ELETRICOS DIVERSOS P/SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SRSCOL/NRECOL 2010OB01095 2010NE00634 48748455 MATERIAIS SOLICITADO PARA USO NOS SETORES DO NREC/SRSC. COMPRA 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255464 1936 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" "" 8333266 INEXIGÍVEL PAGTO.1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES CF. AUTO.MEMO N? 181/10 2010OB01096 2010NE00001 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255465 1937 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -9369,1600 0,0000 01511983000193 2 "" "" 8317271 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00195 OB - 2010OB06051 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00200 2010NE01831 47475420/09 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255466 1938 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO COMPL NF 7286, PACIENTE SEBASTIAO MORAES, PERIODO DE 27/08 A 04/09/2010. 2010OB21919 2010NE14793 50575015 PARA INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO MORAES, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 27/08/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255467 1939 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23537,4800 0,0000 01997167000131 2 "" "" 8330987 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG RECIBO REF.ALUGUEL DO IMOVEL DO ALMOXARIDADO DA DIRETORIA DE APOIO E LOGISTICA DA PMES, LOC.NO MUNIC. DA SERRA_ DE 14/08 A 13/09. 2010OB05680 2010NE00295 45515743 SOLICITA PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISICAO E OU LOCACAO DE IMOVEL. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903910 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255468 1940 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 44670,0000 0,0000 09033211000103 2 "" "" 8337937 PREGÃO PG DA NF 28 - SET10, REF.AQUISICAO DE FARDAMENTO (BIKE) P/ A PMES. 2010OB05681 2010NE01144 44842767 AUTORIZACAO A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS MILITARES DA PMES. LICITACAO 2048 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 343 "" 1752 AQUISICAO DE FARDAMENTO POLICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903023 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255469 1941 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.335.507-## 1 "" "" 8346968 INEXIGÍVEL PGTO.DIARIA PES.CIVIL,REF.VIAGEM A VITORIA P/CAPACITAtpO P/DISCUTIR NOVOS CONCEITO DO COMPON.ESPECIALIZ.ASSISTEN.FARMACEUTICA,MEMO 16 2010OB00668 2010NE00295 48675270/10 "" "" 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255470 1942 2010 2010-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.556.493-## 1 "" "" 8325380 INEXIGÍVEL PGTO.DIARIA PES.CIVIL,REF.VIAGEM A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES,CONF.AUTORIZAtpO MEMORANDO N? 0109/10 2010OB00669 2010NE00076 47911549/10 "" "" 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255471 1943 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1498,1800 0,0000 01314354000173 2 "" "" 8325389 PREGÃO PAGTO,DUA-IRRF REF NF00188.NE=FEV/10. 2010OB00267 2010NE00087 068/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255472 1944 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 83863,7200 0,0000 39380100000126 2 "" "" 8319565 PREGÃO PAGTO,COOPANEST-ES REF NF00918.NE=FEV/10. 2010OB00268 2010NE00088 067/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255473 1945 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1532,0000 0,0000 ###.116.327-## 1 "" "" 8344929 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?140/141/10 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE JOSIMAR XAVIER 2010OB00267 2010NE00132 48191841/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255474 1946 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2411,2800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22393 POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19871 2010NE17637 51021641 PARA INTERNAÇAO DE VAGNER RON SANTANA, NA CLINICA DOS ACIDENTADOS AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255475 1947 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2116,7700 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22394, POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19874 2010NE17633 50913174 INTERNAÇÃO DE DEVANIR MARIA SALES NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255476 1948 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 10518988000139 2 "" "" 8324325 INEXIGÍVEL PG DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS DO 9 BPM MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM REF AO MES DE JUN/2010 2010OB03009 2010NE00666 48707864 SOLICITA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO 9.BPM. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255477 1949 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -27,2000 0,0000 ###.126.817-## 1 "" "" 8347324 INEXIGÍVEL RESTITUICAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.JOSIMAR GUIRRA SILVA,2010NL00918,2010PD00781,PROC.N? 49237802 2010GR00131 2010NE00492 49237802/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255478 1950 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 148,0000 0,0000 36356251000150 2 "" "" 8321461 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 011 - REF. NOV/10 2010OB01678 2010NE01097 51015390 "RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL(C1)COR BRANCA(CARBONADA 2 VIAS)BL C/100FLS;FICHA DE EVOLUÇAO DE PACIENTES INTERN.NO CTI,BL C/ 100 FOLHAS. " AQUISICAO DE BENS CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255479 1951 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11100,0000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO PAGTO NF 3038 - REF. NOV/10 2010OB01679 2010NE01089 50603620 "AQUISIÇÃO DIETA ENTERAL P/ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HMSA, CONF.MEMO S/Nº ANEXO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO HMSA." AQUISICAO DE BENS CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255480 1952 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 348,0000 0,0000 05586140000107 2 "" "" 8320026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 4928 - REF. NOV/10 2010OB01680 2010NE01080 51059843 AÇÚCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE, P/ATENDER O SETOR DE LACTÁRIO (CRIANÇAS INTERNADAS NO P.S.), P/PERÍODO DE 12 MESES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255481 1953 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -60,4600 0,0000 ###.441.107-## 1 "" "" 8328833 INEXIGÍVEL RESTITUItpO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.LUCIANO S.PAULO,2010NL00987,2010PD00819,PROC.N? 48069868/10. 2010GR00102 2010NE00070 48069868/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255482 1954 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5444,3500 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 7288,REF.INTERNAtAO DO PACIENTE JACI FONSECA DE SOUZA,PERIODO DE 28/08 A 03/09/10. 2010OB21858 2010NE14799 50576410 PARA INTERNAÇÃO DE JACI FONSECA DE SOUZA, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 28/08/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255483 1955 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6831,5000 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 7292,REF.INTERNAtAO DE MARIA FRANCISCA AGUIAR,PERIODO DE 04/10 A 13/10/10 2010OB21859 2010NE14705 50949101. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255484 1956 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9000 0,0000 08058106000158 2 "" "" 8324019 PREGÃO IRRF SOBRE NOTA FISCAL N. 000329 - REALIZAtpO DE 38 EXAMES DE ULTASSONOGRAFIA_DE ARTICULAtpO. 2010OB01008 2010NE00471 1333/2009 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255485 1957 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 124,2000 0,0000 07219770000179 2 "" "" 8320876 PREGÃO PAGTO INSS REF NF 029 AGO/10 2010OB01186 2010NE00363 45205256 DE EMPRESA P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPS.PROCES.DE RAIO XPROCESSADORA AUT.FIMES P/RAIOS X,CONFMEMO 3/09. CONTRATACAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255486 1958 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6621,8800 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PAGTO INSS REF NF 02471 AGO/10 2010OB01187 2010NE00399 48932620 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255487 1959 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9,4600 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO CONTA ENERGIA MES JUN/2010-FATURA 000.819.590. 2010OB00623 2010NE00018 01/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255488 1960 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 45,6600 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO FATURA 000.998.431: CONTA ENERGIA MES DE JUNHO/10. 2010OB00624 2010NE00074 0135/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255489 1961 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" "" 8317987 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00119 OB - 2010OB01883 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00208 2010NE01215 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255490 1962 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 315,3500 0,0000 ###.163.157-## 1 "" "" 8344121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA REALEZA-MG. CI 139/10-DAL- 13 A 15/12/ 10. 2010OB07152 2010NE04135 51628708 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE REALEZA/MG. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255491 1963 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05333 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901203 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255492 1964 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1091710,3400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05334 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255493 1965 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF023716.INTERNAtpO DE VICTOR DIAS DE OLIVEIRA LEITE NO PERfODO DE06/05 A 08/05/201. 2010OB10458 2010NE06994 49215841 PARA INTERNAÇÃO DE VICTOR DIAS DE OLIVEIRA LEITE, NO HOSPITAL MATENIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255494 1966 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 023715.INTERNAtpO DECAMILO DE CASTRO SILVA NO PERfODO DE310/05 A 15/05/2010. 2010OB10459 2010NE06940 49277219 PARA INTERNAÇÃO DE CAMILO DA COSTA SILVA,NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRÃNCISCO DE ASSIS LTDA NO DIA 10/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255495 1967 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2342,0000 0,0000 ###.804.267-## 1 "" "" 8347691 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM TFD PACIENTE SILMARA NUNES, DESTINO SALVADOR/BA, RPU 50/2010. 2010OB00219 2010NE00207 0330/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255496 1968 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,0000 0,0000 ###.940.677-## 1 "" "" 8349908 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM TFD PACIENTE DIEGO DA FONSECA SOUZA, RPU 046/2010, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. 2010OB00220 2010NE00193 0322/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255497 1969 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12400,0000 0,0000 39337738000184 2 "" "" 8332997 PREGÃO PAGTO NF 2104 - REF. MAI/10 2010OB00683 2010NE00404 45910227 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 41212355 EM FAVOR DA CREMER S/A,MEDICAL VENDAS LTDA E NEWFARMA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255498 1970 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 08002865000107 2 "" "" 8349000 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 206 - REF. MAI/10 2010OB00684 2010NE00413 48995959 "EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA P/PACIENTES INTERNADOS NO NESTE HOSPITAL. O HMSA NÃO POSSUI ESTE TIPO DE CONTRATO." COMPRA DE EXAME 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255499 1971 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2270,4200 0,0000 39384664000137 2 "" "" 8330511 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 4271 - REF. ABR/10 2010OB00685 2010NE00424 47619970 DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 25/12/09 E 01/01/2010 E DEZEMBRO/2009 A JANEIRO/2010 COMPRA 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255500 1972 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8300 0,0000 05090932000196 2 "" "" 8330155 PREGÃO TRANSFER~ENCIA DE IRRF DA NOTA FISCAL N? 58 DA EMPRESA RECOMAC, SERVItOS PRESTADOS EM ABRIL/2010. PROCESSO N? 4091557. 2010NL00329 2010NE00008 40915557 SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM OPERACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS. PROT.03250/08 CONTRATACAO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255501 1973 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" "" 8321962 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DIARIA 2010OB02499 2010NE00153 023/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255502 1974 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 10317029000155 2 "" "" 8343881 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 00213 2010OB02500 2010NE02867 3538/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255503 1975 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 225,4800 0,0000 10199310000130 2 "" "" 8334538 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 173 2010OB02501 2010NE02492 3324/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255504 1976 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.200.257-## 1 "" "" 8338253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02659 2010NE01468 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255505 1977 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.200.417-## 1 "" "" 8331835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02660 2010NE01469 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255506 1978 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" "" 8335437 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE COLATINA X VITORIA 31/05. 2010OB01617 2010NE01087 00373/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255507 1979 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.150.777-## 1 "" "" 8318268 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTDE 1/2 DIARIA N. VENECIA X VITORIA 21/10, OUT/2010 2010OB03141 2010NE01896 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255508 1980 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.829.697-## 1 "" "" 8318195 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA N. VENECIA X VITORIA 21/10, OUT/2010 2010OB03142 2010NE01897 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255509 1981 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 461,0400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21312 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255510 1982 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -228,8400 0,0000 08865950000190 2 "" "" 8339823 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00104 OB - 2010OB00125 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00026 2010NE00074 00074/2010 "" "" 1847 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 2796 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255511 1983 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 60830296004944 2 "" "" 8352199 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NFS: 582,654 REF: LOCACAO DE PAPAP. 2010OB02055 2010NE00948 242/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255512 1984 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 60830296004944 2 "" "" 8352199 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NFS: 662, 653, 581 RE, LOCACAO DE CPAP. 2010OB02056 2010NE00618 275/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255513 1985 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -285,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" "" 8350100 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00051 OB - 2010OB01121 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00034 2010NE00701 48494666 LIB. DE 03 NO VALOR DE 285,00 P/ DESPEM VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 08 A 1103/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255514 1986 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -10590,0000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50115 OB - 2010OB00839 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00024 2010NE00386 047645016 DE AMINOFILINA 240MG/10ML, BICARBONATO DE SODIO 1 MEG/ML AMP 10ML, BROMOPRIDA 10MG/2ML E OUTROS AQUISICAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255515 1987 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -689,5000 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50125 OB - 2010OB00929 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00028 2010NE00514 049097466 COMPRA DE DEZ SESSÕES DE HEMODIALISE A BEIRA DO LEITO PARA O PACIENTE IZIDORO BIAZATTI SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255516 1988 2010 2010-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -445,0000 0,0000 01554285000175 2 "" "" 8342890 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA OB 2943 TENDO EM VISTA O CANCELA- MENTO DA COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JU- RIDICA 2010GR00106 2010NE01761 49300210/10 "" "" 1754 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905235 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255517 1989 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 05781713000153 2 "" "" 8333181 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 1706 REF: AQUISICAO DE COLETOR DE URINA P, PACIENTE HENRIQUE DA COSTA SILVA BALARINE. 2010OB01606 2010NE01701 2032/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255518 1990 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 156338,5700 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO FUNPES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE OUTUBRO 2010 2010OB03040 2010NE00092 PCES 12627 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255519 1991 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 312677,1400 0,0000 60021160201 3 "" "" 8340319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO FUNPES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE OUTUBRO 2010 2010OB03041 2010NE00129 PCES 12627 "" "" 1785 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911319 FUNDO PREVIDENCIARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255520 1992 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1416,8600 0,0000 27414515000194 2 "" "" 8335821 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO IRRF DA NF N? 1317 DE 26/04/10, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE MAR?O/2010 2010OB08097 2010NE00621 47754478/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255521 1993 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 552,8800 0,0000 27368307000104 2 "" "" 8315110 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO IRRF DA NF N? 7032 DE 05/05/10 RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE MAR?O/2010 2010OB08098 2010NE00499 47754605/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255522 1994 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 910,9000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06799 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901206 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255523 1995 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPGTO PESSOAL MILITAR NOV/10. 2010OB06800 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255524 1996 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 752,7800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AUXILIO PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO REF.FPG SUPLEMENTAR P.MILITAR JUL 10. 2010OB04542 2010NE00016 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901901 AUXILIO FARDAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255525 1997 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 508,0300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQUIDO FPG PROF. CFA JUL 10. 2010OB04543 2010NE00027 47910852 EMPENHO A SER UTILIZADO NA COBRTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DOS PROFESSORES CIVIS DO CFA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255526 1998 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0300 0,0000 27744234000108 2 "" "" 8327528 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DA DP DE ICONHA, REFERENTE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA N. 015/2010. 2010OB02668 2010NE00011 PC 010691/2010 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255527 1999 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8580,0000 0,0000 08693958000117 2 "" "" 8320199 PREGÃO PG: NF: 00889 REF: A SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA(60EXAMES). COTA JULHO 2010. 2010OB01175 2010NE00510 2063/09 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255528 2000 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 ###.734.667-## 1 "" "" 8348928 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PRA VIAGEM A SUL DA BAHIA PELA FURTOS 2010OB02290 2010NE00972 PCES 9267 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255529 2001 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 645,0000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISItA) DE 300 VALES TRANSPORTES PARA O SERVItO SOCIAL 2010OB02029 2010NE00661 48065242 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE POR 12 MESES CI/04/10/FINANC/HSL COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255530 2002 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4566,7400 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDP-A REF. AO MESDE ABRIL/2010 2010OB04009 2010NE01299 47930004 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.000.000,00P/ COBRIR DESP. NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255531 2003 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34755,3200 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRCI E CPF-CI REFAO MES DE ABRIL/2010 2010OB04010 2010NE01300 47930004 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.000.000,00P/ COBRIR DESP. NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1810 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4807 MANUT DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255532 2004 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.118.687-## 1 "" "" 8325242 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES. 2010OB02086 2010NE01566 48752452 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 P/ DESPEM VIAGEM A LINHARES NO DIA 29/03/10. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255533 2005 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0000 0,0000 27487156000286 2 "" "" 8331284 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAG DA 3CIA IND MAIL/10 2010OB02288 2010NE00986 48797847/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255534 2006 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 113,4000 0,0000 27488725000127 2 "" "" 8318152 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE ESTAG 3CIAIND MAI/10 2010OB02289 2010NE00987 48797847/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255535 2007 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 164,0000 0,0000 10518988000139 2 "" "" 8324325 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS CACHOEIRO EM MAR/2010 2010OB00756 2010NE00006 00011/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255536 2008 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.234.167-## 1 "" "" 8331716 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT . DE 1/2 DIARIA LINHARES X VILA VELHA 20/09, SET/2010 2010OB02826 2010NE01716 00460/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255537 2009 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 ###.084.697-## 1 "" "" 8349389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PRA RECEIFE PELA POLINTER 2010OB01888 2010NE00815 PCES 8113 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255538 2010 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 ###.880.231-## 1 "" "" 8345111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA RECIFE PEAL POLINTER 2010OB01889 2010NE00816 PCES 8113 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255539 2011 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.100.637-## 1 "" "" 8321296 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DIARIA COTA MAIO 2010 2010OB00752 2010NE00158 011/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255540 2012 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.077.097-## 1 "" "" 8316904 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DIARIA COTA MAIO 2010OB00753 2010NE00241 319/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255541 2013 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04318 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255542 2014 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 79,4200 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04319 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255543 2015 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 205,3700 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00880 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255544 2016 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2971,3000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE VALES TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL REFERENTE OUTUBRO/10. 2010OB00717 2010NE00281 47923652/10 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255545 2017 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1888,4300 0,0000 ###.731.497-## 1 "" "" 8315964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO PARA AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01509 2010NE00386 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255546 2018 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29719,7700 0,0000 76483726002219 2 "" "" 8319877 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF NF N? 31 PARA SEFAZ. 2010NL10328 2010NE01557 47049707 PARA CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE FEMININA NA REGIAO DA CIDADE DE COLATINA. SOLICITACAO 1828 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 8 POLO COLATINA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1808 CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255547 2019 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7000 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO TRANSFERENCIA DO IRRF NF 0972 PARA SEFAZ. 2010NL10387 2010NE00027 47956305 GLOBAL NO VALOR DE 989.685,25 P/ DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA SEJUS E OUTROS REF. JANEIRO ADEZEMBRO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903978 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255548 2020 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 640,9600 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VALE TRANSPORTE A SERVIDORA ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO, REF. AO MES DE AGO/2010 2010OB07703 2010NE05639 50498533 DE PASSAGEM RODOVIARIA BARRA DE SAO FRANCISCO X VITORIA. AQUISICAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255549 2021 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 640,9600 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR WILLES TOMAZ DE FREITAS, REF. AO MES DE AGO/2010 2010OB07704 2010NE05638 50498606 DE PASSAGEM RODOVIARIA BARRA DE SAO FRANCISCO X VITORIA. AQUISICAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255550 2022 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 35996800000199 2 "" "" 8325568 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVItOS DE CONSERTO NOS APARELHOS DE FAX DAS UNIDADES PRISIONAIS, NOTA FISCAL N 17873. 2010OB05103 2010NE03264 49256726 ORCAMENTOS PARA CONSERTOS NOS APARELHOS DE FAX DAS UNIDADES PRISIONAIS. ENCAMINHA 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255551 2023 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 53705,8200 0,0000 31485220000186 2 "" "" 8316092 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 000.001.167, REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ALIMENTAtpO DOS INTERNOS DO CDPSM, MES DE ABRIL/2010 2010OB05104 2010NE01083 48163082 ESTIMATIVO NO VALOR DE 566.055,00 P/ DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DEALIMENTACAO DOS PRESOS DO CDP DE SAOMATEUS. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255552 2024 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3634,6500 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3375 REF,INTERNA?AO DE EDVALDO DE SOUZA,PERIODO DE 07/10 A 11/10/10. 2010OB20735 2010NE14592 51021536 INTERNAÇÃO EDVALDO SOUZA, HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, EM 07/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255553 2025 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2015,0100 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3360 INTERNAtAO ARLINDO LOPES PEREIRA,PERIODO D09 A 05/09/10 2010OB20736 2010NE15055 50626825. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255554 2026 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1818,4000 0,0000 27485069000109 2 "" "" 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DPJ/COLATINA MAR/2010 - NF 12100 PC 03114/10 2010OB00672 2010NE00022 PC 03114/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255555 2027 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.401.777-## 1 "" "" 8340668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A PRCOL E CDPCOL NOS DIAS 03 A 05/09/2010 2010OB06950 2010NE05248 50440683 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PRCOL E CDPCOL NO DIA 03 A 05/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255556 2028 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" "" 8319522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 30 A 31/08/2010 2010OB06951 2010NE05250 50383248 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 30 E 31/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255557 2029 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" "" 8337665 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CPFCI E PRCI 2010OB06952 2010NE05254 50440497 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COFCI E PRCI NO DIA 01 A 03/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255558 2030 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.151.587-## 1 "" "" 8349256 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE BOLSA DO CURSO FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05876 2010NE04494 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255559 2031 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10977,4000 0,0000 39799762000135 2 "" "" 8318724 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 8939, REFERENTE AO SERVI?OS DE LAVAN DERIA DO CDPC, MES DE ABRIL/2010 2010OB06193 2010NE00291 48283371 ESTIMATIVO NO VALOR DE 148.128,00 P/DESP.DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPC NO PERIODO DE JANEIROA JUNHO/2010 EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255560 2032 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" "" 8320539 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A__CDPSDN 2010OB06194 2010NE04704 50124625 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESP. EM VIAGEM A CDPSDN NOS DIAS 06 E 07/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255561 2033 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" "" 8335778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS 2010OB02881 2010NE02257 48865672 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CPFCI E PRCI NO DIA 26 A 28/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255562 2034 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" "" 8346355 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS 2010OB02882 2010NE02259 48972428 LIB. 02 NOVALOR DE 190,00 PARA DESPESA EM VIAGEM A PRCI E CPFCI NOS DIA 01/05 A 03/05/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255563 2035 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 58080,8000 0,0000 11116248000139 2 "" "" 8343797 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 000.000.030, REFERENTE A AQUISI tpO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AO CDPCOL/PRCOL 2010OB10184 2010NE06620 50917773 AO REGISTRO DE PRECOS REF. A ATA 0134/2010. ADESAO 1992 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 8 POLO COLATINA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1806 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255564 2036 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,5000 0,0000 ###.873.707-## 1 "" "" 8332923 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG- DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS MAGNO NORB.TARGA CONFORMEREQUISIt)ES EM ANEXO - COTA MARtO. 2010OB00246 2010NE00066 001/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255565 2037 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.361.307-## 1 "" "" 8323491 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - TFD CONFORME RPU:103/10 - COTA MARtO. 2010OB00247 2010NE00286 365/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255566 2038 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,1900 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAt)ES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JANEIRO 2010 2010OB00230 2010NE00092 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255567 2039 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8492,0600 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO CPVV,NF N? 01144. 2010OB08744 2010NE00244 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255568 2040 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.571.277-## 1 "" "" 8349965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 15 DIARIAS EM VIAGEM_VIANA, NOS DIAS 16/11 A 30/11/2010 2010OB10451 2010NE07921 51537729 NO VALOR DE 1.425,00 REF. DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 16/11 A 30/11/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255569 2041 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 222,8500 0,0000 ###.676.507-## 1 "" "" 8329228 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM- 20 A 23/08SOLDO 2010OB06470 2010NE03711 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255570 2042 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 178,2800 0,0000 ###.645.197-## 1 "" "" 8340804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 2 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 28 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04191 2010NE02477 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255571 2043 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 23971,0300 0,0000 01314354000173 2 "" "" 8325389 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. GPS/INSS/NF.246 FLS.2860 EMISSAO 12/08/10. 2010OB01539 2010NE01117 089/06 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255572 2044 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1674,7000 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DAS FATURAS DA CESAN N?S 017150-6/298371-0 REF. AGO/10FLS.91 E 92. 2010OB01540 2010NE00014 47995866/10 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255573 2045 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 157409,8000 0,0000 01314354000173 2 "" "" 8325389 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF.246 FLS.2860, AUTORIZA?AO DA DG AS FLS.2872. 2010OB01541 2010NE01117 089/06 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255574 2046 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 33206,2500 0,0000 07305120000146 2 "" "" 8350960 INEXIGÍVEL PGTO DA NF 00072,CT.006/2010, PERIODO 23 A 31/03/2010-CURSODE FORMAtpO DA EQUIPE DE AGENTES SOCIED.COORDN.SUBGERENTES E GERENTES UNID 2010OB00949 2010NE00564 48353361 CONTRAT DE CURSO DE CAPACITACAO / FORMACAO DA EQUIPE DE SEGURANCA/IASES SOLICITA 1655 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2813 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255575 2047 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 655,0000 0,0000 11215822000106 2 "" "" 8352146 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTOCICLETA PLACA MTP 9191, N.F. 00014, MES DE DEZEMBRO/10. 2010OB03202 2010NE01312 50713850 EM MOTOCICLETA HONDA/TORNADO 250 MANUTENCAO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255576 2048 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14199,3000 0,0000 67116715000185 2 "" "" 8348622 PREGÃO PG. REF. INVOICE N. R01 541004081, AQ. DE ESTACAO PORTATIL DIGITAL/ANALOGICA RESISTENTE A AGUA, CONV/SENASP/MJ/045/2008. 2010OB03204 2010NE01177 47141026 RADIOS TRANSCEPTORES DIGITAIS FIXOS EMOVEIS-REPETIDORAS-SISTEMA DE GERENCIAMENTO E TORRES AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255577 2049 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 299,9900 0,0000 02543807000104 2 "" "" 8326018 PREGÃO PG REF A NOTA FISCAL 152 REF SERV MANUT. CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT NOV/10 2010OB02241 2010NE00108 PR 112/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255578 2050 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4000 0,0000 39408125000190 2 "" "" 8320125 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 0384 AQUIS. MATERIAL CONSTRUtAO NOV/10 2010OB02242 2010NE01314 PRC 465/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903057 BENS DE CONSUMO DURAVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255579 2051 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,0000 0,0000 ###.408.877-## 1 "" "" 8346973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00103 OB - 2010OB01441 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00049 2010NE01043 49324063/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255580 2052 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 172056,1000 0,0000 31485220000186 2 "" "" 8316092 PREGÃO PG. NF. 000.001.841, CDP DE SERRA, MES DE OUTUBRO/2010. 2010OB02842 2010NE00267 47922389 CDP DE SERRA REF. PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/10 CONFORME CONTRATO N.040/06. EMPENHO ESTIMATIVO 1848 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2731 ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255581 2053 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 415,2100 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA E PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 2010OB00274 2010NE00161 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1531 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900187 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255582 2054 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 69,1100 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MESDE JANEIRO DE 2010. 2010OB00275 2010NE00161 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1531 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900187 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255583 2055 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.861.907-## 1 "" "" 8329682 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01410 2010NE00746 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255584 2056 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.472.317-## 1 "" "" 8346929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01411 2010NE00748 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255585 2057 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03207 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255586 2058 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1656,9700 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03208 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255587 2059 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.183.227-## 1 "" "" 8338199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CPFCI NO DIA 24/09/2010. 2010OB08008 2010NE06049 50880292 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CPFCI OCORRIDA NO DIA 24/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255588 2060 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" "" 8337629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 23/09/2010. 2010OB08009 2010NE06050 50835785 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO OCORRIDA NO DIA 23/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255589 2061 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" "" 8316311 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PRL NO DIA 28/09/2010. 2010OB08010 2010NE06051 50881124 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PRL OCORRIDA NO DIA 28/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255590 2062 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.061.997-## 1 "" "" 8330605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A SpO MATEUS 2010OB01232 2010NE00814 48423955 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 P/ DESP.EM VIAGEM A CDPSM NOS DIAS 05 E 06/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255591 2063 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.951.997-## 1 "" "" 8314975 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CASCUVV. 2010OB01233 2010NE00816 48433080 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 P/ DESPEM VIAGEM A CASCUVV NO DIA 09/03/2010 DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255592 2064 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" "" 8335778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CDPSM NOS DIAS 28 E 29/10/2010. 2010OB09471 2010NE07201 51267578 NO VALOR DE 95,00 PARA DESP. EM VIAGEM A CDPSM NOS DIAS 28 E 29/10/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255593 2065 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8503,0000 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2A PARC.DO CONV.008/09,IMPLANT.DO PROJ DE LIBERDADE ASSISTIDA PREST SERV A COMUNIDADE PROJETO CONVIVER. 2010OB01552 2010NE01092 45571210 AS DOC NECESSARIAS P/ A CELEBRACAO E CONVENIO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO ENCAMINHA 1693 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2816 IMPLEMENTACAO E CONSOLIDACAO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSIST 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403013 MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255594 2066 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12342,0000 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO 2A PARC. DO CONV.008/09, IMPLANTACAO DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA PRESTACAO DE SERVICOS A COUNIDADE PROJ CONVIVER. 2010OB01553 2010NE01094 45571210 AS DOC NECESSARIAS P/ A CELEBRACAO E CONVENIO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO ENCAMINHA 1693 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2816 IMPLEMENTACAO E CONSOLIDACAO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSIST 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403613 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255595 2067 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.382.296-## 1 "" "" 8331552 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. DE 01 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR ANDRE, EM VIAGEM A CIDADE DE SAO MATEUS/ES. NOS DIAS 23 E 24/08/10, PROC. 50401920. 2010OB02381 2010NE01721 50401920 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOS ANDRE LUIZ DA SILVA LIMA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 24/08/2010. DIARIA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255596 2068 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 230,1000 0,0000 27065150000130 2 "" "" 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DESPESA REF SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO MES DE JANEIRO DE 2010, NFS 253733 E 254203 2010OB00398 2010NE00065 47955490 DE SERVICO DE PUPLICACAO EM JORNAL DEGRANDE CIRCULACAO NO EST. ES DOS AVISOS, RESULTADOS,DESPENSAS E OUTROS P/EXERCICIO/2010 CONTRATACAO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255597 2069 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2662,4600 0,0000 ###.076.987-## 1 "" "" 8339806 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DESPESA REF. LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA, NOMES DE OUT/10,CONT 017/07,3? TERMO ADI 2010OB02668 2010NE00605 48314021 REF. CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N.17/2007 DA EMILIA BIAZATTI MOSCON P/EXERCICIO/2010. PAGAMENTO 1857 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENCAO DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255598 2070 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20670,0000 0,0000 10344167000123 2 "" "" 8350920 PREGÃO PAGTO DA DESPESA REF. PRESTACAO DE REALIZACAO DE FOTOGRAFIADO ARTESANATO CAPIXABA DO ES P/ CATALOGO ARTESANATO CAPIXABA, NF 0091 2010OB02669 2010NE00435 46153098 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAODE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS P/ COMPORCATALOGO DO ARTESANATO CAPIXABA. CONTRATACAO 2008 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255599 2071 2010 2010-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.149.737-## 1 "" "" 8314729 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO 0,5 DI?RIA DE VITORIA X PI?MA 12/02. 2010OB00384 2010NE00304 00137/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255600 2072 2010 2010-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.813.557-## 1 "" "" 8325171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO 0,5 DI?RIA DE VITORIA X PI?MA 12/02. 2010OB00385 2010NE00305 00137/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255601 2073 2010 2010-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,8000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" "" 8318282 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A GOIAS PARA PARTICIPAR GOIASPREV NO DIA 06/04/10. 2010OB00472 2010NE00085 48797367/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255602 2074 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2536,0000 0,0000 10484680000110 2 "" "" 8330234 PREGÃO PGTO DA NF N? 3431, RELATIVA A AQUISItpO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO. 2010OB00489 2010NE00217 48983667 DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. AQUISICAO 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255603 2075 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3738,6000 0,0000 05388792000137 2 "" "" 8322368 PREGÃO PAGTO DA NF 2309, RELATIVA A REPRODUtpO DE DOCUMENTOS, REF. AO MOS DE JULHO/2010. 2010OB00490 2010NE00111 48037184 PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS AQUISICAO 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255604 2076 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 290504,7200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BAIXA PARTE IRRF S/FOLHA INATIVOS, TJ, SET/2010, LANC. P/ 2010NL04434 PROC. 47906782. 2010NL04765 2010NE00005 47906782/09 "" "" 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255605 2077 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 73000,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E BAIXA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO MPES DE SETEMBRO DE 2010 - PROC. 47907487. 2010NL04774 2010NE00095 47908211/10 "" "" 1593 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO MP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255606 2078 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31,8400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.JAN/10-DER 2010OB00694 2010NE00135 47915951/10 "" "" 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255607 2079 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.JAN/10-DER 2010OB00695 2010NE00135 47915951/10 "" "" 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255608 2080 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.JAN/10-DER 2010OB00696 2010NE00135 47915951/10 "" "" 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255609 2081 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.183.847-## 1 "" "" 8351077 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA COLATINA X VITORIA 14/06. 2010OB01989 2010NE01205 00394/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255610 2082 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.215.187-## 1 "" "" 8336360 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE SpO MATEUS X VITORIA 11/06. 2010OB01990 2010NE01206 00394/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255611 2083 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 30933,2600 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PGTO DA NF 003533009, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONTRATO 001/2009. 2010OB03315 2010NE00421 3444677 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903001 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255612 2084 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1799,7300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAR/10 PCES 2010OB05418 2010NE00073 47910550/10 "" "" 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255613 2085 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22,2600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. SESP 2010OB05419 2010NE00071 47910496/2010 "" "" 1512 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255614 2086 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2188,9000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. SESP 2010OB05420 2010NE00071 47910496/2010 "" "" 1512 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255615 2087 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 87257,1000 0,0000 28039121000166 2 "" "" 8334081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010 2010OB01734 2010NE00028 47917547 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255616 2088 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 149401,1400 0,0000 02035105000101 2 "" "" 8315950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010. 2010OB01735 2010NE00031 47917652 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255617 2089 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 323,4700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.FEV/10-PCES 2010OB03721 2010NE00073 47910550/10 "" "" 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255618 2090 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FEV/10 FL. INAT. SEAMA 2010OB03722 2010NE00060 47910070/2010 "" "" 1456 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255619 2091 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25,2000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG OBRIGACAO PATRONAL S/ SERV PERICIAS MEDICAS_OUT/10 PRES-TADOS PELO DR?JOVENAL MARCHESI 2010OB01916 2010NE00128 4855606 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255620 2092 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02480 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255621 2093 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02481 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255622 2094 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3524,6900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10459 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255623 2095 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,1100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10460 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255624 2096 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13671,9900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10461 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255625 2097 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,3200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.ABR/10-SEJUS 2010OB08547 2010NE00081 47911751/10 "" "" 1723 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255626 2098 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 359,5900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.ABR/10-SESA 2010OB08548 2010NE00069 47910461/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255627 2099 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO PGE 2010OB14316 2010NE00111 47909790 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PGE EMPENHO 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255628 2100 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 999,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO PGE 2010OB14317 2010NE00111 47909790 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PGE EMPENHO 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255629 2101 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2707,0900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07030 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255630 2102 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-PGE 2010OB07031 2010NE00025 47909226/10 "" "" 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255631 2103 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 433,7300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DETRAN 2010OB18151 2010NE00052 47910631 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255632 2104 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1817,3400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DETRAN 2010OB18152 2010NE00052 47910631 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255633 2105 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 55,7400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JUN/10 SEJUS 2010OB12397 2010NE00081 47911751 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDA SEJUS EMPENHO 1723 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255634 2106 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 140,5000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JUN/10 SEJUS 2010OB12398 2010NE00081 47911751 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDA SEJUS EMPENHO 1723 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255635 2107 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33415,3500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.PENS.NOV/10 SESA 2010OB21933 2010NE00149 47910860 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EMPENHO 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900303 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255636 2108 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8114,2700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.PENS.NOV/10 IASES 2010OB21934 2010NE00163 47911336 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IASES EMPENHO 1751 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IASES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255637 2109 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.AGO/10-DER 2010OB16234 2010NE00135 47915951 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255638 2110 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3275,4500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. AGO/10 FL. PENS. IPAJM 2010OB16235 2010NE00167 47912260 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IPAJM EMPENHO 1489 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPAJM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255639 2111 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11838,2500 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00084 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255640 2112 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 214,0000 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00085 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255641 2113 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 28511,8200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF OUT/10 FL.INAT.DETRAN 2010OB20056 2010NE00052 47910631 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255642 2114 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 211756,9700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF FL INAT OUT/10 MP-ES 2010OB20057 2010NE00009 47907487 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM OS INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EMPENHO 1593 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO MP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255643 2115 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27,3600 0,0000 27174150000178 2 "" "" 8333248 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01218 2010NE00553 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255644 2116 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,5200 0,0000 27165695000118 2 "" "" 8331093 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01218 2010NE00556 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255645 2117 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,7800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG DEZ/10 FL. PENSAO MPES 2010OB24250 2010NE00095 47908211 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EMPENHO 1593 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO MP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255646 2118 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8416,1100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG DEZ/10 FL. PENSAO MPES 2010OB24251 2010NE00095 47908211 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EMPENHO 1593 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO MP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255647 2119 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,7300 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00567 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255648 2120 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 198,1400 0,0000 01612865000171 2 "" "" 8336115 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00568 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255649 2121 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 942,7500 0,0000 39385927000122 2 "" "" 8338221 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02885 2010NE00545 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255650 2122 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14818,7400 0,0000 27165687000171 2 "" "" 8331097 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARA?+O RELATIVO A PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE JUNHO/10. 2010OB13928 2010NE00613 47754281 ESTIMATIVO VALOR R$233.383,26 EM NOMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE PARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255651 2123 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 634,1500 0,0000 27165562000141 2 "" "" 8319520 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03683 2010NE00500 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255652 2124 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 995176,1000 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00074 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255653 2125 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4189,5200 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02030 2010NE00567 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255654 2126 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 167,8600 0,0000 04217786000154 2 "" "" 8341028 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05874 2010NE00526 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255655 2127 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0500 0,0000 31723570000133 2 "" "" 8334434 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05829, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07470 2010NE00181 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255656 2128 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4031,2300 0,0000 27165687000171 2 "" "" 8331097 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04624 2010NE00240 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255657 2129 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 693,0700 0,0000 27174119000137 2 "" "" 8318424 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08029 2010NE00547 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255658 2130 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,5900 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 5% DE ICMS IMPORTA?AO (CONTRIBUI?AO AOFUNDEB PARTE MUNCIPIO) PARA AJUSTE DE RECEITA E DESPESA DE 2010. OBS: AJUSTE REF. A MAR?O/2010 R$ 4.458,89. 2010NL10168 2010NE00106 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255659 2131 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8723,4600 0,0000 27082403000183 2 "" "" 8321374 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06630 2010NE00161 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255660 2132 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14144,5500 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11111 2010NE00542 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255661 2133 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1303,3100 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/05/2010. PROC:47933020 2010NL12789 2010NE00570 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255662 2134 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10097,0700 0,0000 27167444000172 2 "" "" 8340217 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09267 2010NE00173 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255663 2135 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47118,4200 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13378 2010NE00567 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255664 2136 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3827,6700 0,0000 01612865000171 2 "" "" 8336115 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13378 2010NE00568 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255665 2137 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39821,2200 0,0000 27142702000166 2 "" "" 8333926 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 24/05 A 28/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 20/05 A 26/05/2010. PROC:47933178 2010NL15641 2010NE00118 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255666 2138 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 116538,6600 0,0000 27174135000120 2 "" "" 8342743 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11976 2010NE00059 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255667 2139 2010 2010-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10113,5000 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA A SEFAZ DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES FEVEREIRO/10 CONFORME RELATORIO PES54R/SEGER, PROCESSO 47 905760. 2010NL00088 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255668 2140 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 60,4500 0,0000 27167436000126 2 "" "" 8341500 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16143 2010NE00122 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255669 2141 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 450,5800 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00574 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255670 2142 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 257,3000 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18418 2010NE00560 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255671 2143 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9841,0800 0,0000 27744176000104 2 "" "" 8328390 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00630 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255672 2144 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2974,7800 0,0000 27167444000172 2 "" "" 8340217 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00253 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255673 2145 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2206,7400 0,0000 36350312000172 2 "" "" 8333109 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00254 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255674 2146 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10,1700 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00106 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255675 2147 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26,6700 0,0000 27165547000101 2 "" "" 8326368 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00105 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255676 2148 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -26,7300 0,0000 27165190000153 2 "" "" 8318897 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO FUNDEB, 20% ESTADO E ESTORNO DO REGISTRO DA DEDUCAO DE RECEITA, PROVIENIENTE DE IPVA, CONF. PROC. 49166107, OB01638, PAGA NESTA DATA, ENTRADA NA CTU EM 20/07. 2010NL25047 2010NE00528 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255677 2149 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9200 0,0000 27165695000118 2 "" "" 8331093 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29237 2010NE00088 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255678 2150 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2935,0200 0,0000 31796626000180 2 "" "" 8333630 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00501 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255679 2151 2010 2010-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -335,3600 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DO DESCONTO DOS VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL DA FOLHA FEEREIRO/10 CONFORME RELATORIO PES054R/SEGER - PROCESSO 47905760. 2010NL00090 2010NE00001 47913096 NO VALOR DE R$ 10.000,00 - VALES-TRANSPORTES EMPENHO POR ESTIMATIVA 1540 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2071 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255680 2152 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1200 0,0000 01614334000118 2 "" "" 8315420 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29237 2010NE00089 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255681 2153 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -106,9200 0,0000 27165190000153 2 "" "" 8318897 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO MUNICIPIOS, 50% PROVENIENTE DE IPVA, CONFORME PROC. 49166107, OB01638, PAGA NESTA DATA, SAIU NA CTU EM 20/07. 2010NL25067 2010NE00528 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255682 2154 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 592,0200 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00109 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255683 2155 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5625,0400 0,0000 27167428000180 2 "" "" 8325116 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00242 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255684 2156 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19682,1600 0,0000 27174119000137 2 "" "" 8318424 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00631 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255685 2157 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9975,1500 0,0000 31796097000114 2 "" "" 8316280 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19558 2010NE00625 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255686 2158 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2519,9400 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18419 2010NE00570 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255687 2159 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18470,2700 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00567 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255688 2160 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 45,4600 0,0000 31796659000120 2 "" "" 8325498 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16143 2010NE00115 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255689 2161 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 708,6700 0,0000 27142702000166 2 "" "" 8333926 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16143 2010NE00118 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255690 2162 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4879,5800 0,0000 01612674000100 2 "" "" 8322540 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 24/05 A 28/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 20/05 A 26/05/2010. PROC:47933178 2010NL15643 2010NE00124 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255691 2163 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6320,7100 0,0000 27174101000135 2 "" "" 8314762 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00503 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255692 2164 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7197,5400 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13378 2010NE00570 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255693 2165 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2636,2500 0,0000 31723570000133 2 "" "" 8334434 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/05/2010. PROC:47933020 2010NL12789 2010NE00571 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255694 2166 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 92761,2600 0,0000 27165208000117 2 "" "" 8332967 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11976 2010NE00062 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255695 2167 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 820,1700 0,0000 27167345000190 2 "" "" 8331857 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11111 2010NE00543 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255696 2168 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -23,3200 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 5% DE ICMS IMPORTA?AO (CONTRIBUI?AO AOFUNDEB PARTE MUNCIPIO) PARA AJUSTE DE RECEITA E DESPESA DE 2010. OBS: AJUSTE REF. A MAR?O/2010 R$ 4.458,89. 2010NL10168 2010NE00102 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255697 2169 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7490,1900 0,0000 36350312000172 2 "" "" 8333109 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09267 2010NE00174 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255698 2170 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 51,1100 0,0000 27082403000183 2 "" "" 8321374 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08030 2010NE00551 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255699 2171 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,6300 0,0000 31796659000120 2 "" "" 8325498 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05885, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07492 2010NE00115 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255700 2172 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,8800 0,0000 31796584000187 2 "" "" 8324844 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05885, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07492 2010NE00112 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255701 2173 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 142381,8600 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06630 2010NE00152 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255702 2174 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 316,2600 0,0000 31726490000131 2 "" "" 8334025 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05876 2010NE00531 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255703 2175 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 66880,7500 0,0000 27167345000190 2 "" "" 8331857 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00075 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255704 2176 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2406,3300 0,0000 31776479000186 2 "" "" 8323008 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04624 2010NE00230 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255705 2177 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 640,8900 0,0000 27165620000137 2 "" "" 8340243 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03683 2010NE00509 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255706 2178 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1204,8900 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02885 2010NE00548 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255707 2179 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14554,8200 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02030 2010NE00569 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255708 2180 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 805,0800 0,0000 39385927000122 2 "" "" 8338221 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01218 2010NE00545 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255709 2181 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 244,6000 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00570 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255710 2182 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 58,2700 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00086 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255711 2183 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,0500 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00087 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255712 2184 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.TJ CARTORARIOS 2010OB24252 2010NE00007 47907428 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM OS INATIVOS DOS CARTORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA EMPENHO 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255713 2185 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 148,6600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.TJ CARTORARIOS 2010OB24253 2010NE00007 47907428 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM OS INATIVOS DOS CARTORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA EMPENHO 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255714 2186 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 494,9100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.TJ CARTORARIOS 2010OB24254 2010NE00007 47907428 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM OS INATIVOS DOS CARTORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA EMPENHO 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255715 2187 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 163938,4500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.INAT.NOV/10 IJSN 2010OB21935 2010NE00034 47911123 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDO IPES EMPENHO 1658 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IJSN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255716 2188 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20006,9600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.INAT.NOV/10 IJSN 2010OB21936 2010NE00034 47911123 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDO IPES EMPENHO 1658 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IJSN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900106 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255717 2189 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 436,7500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT OUT/10 MP-ES (MONTEPIO) 2010OB20058 2010NE00009 47907487 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM OS INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EMPENHO 1593 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO MP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255718 2190 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10175,5000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF OUT/10 FL. PENSAO TJCNO 2010OB20059 2010NE00093 47916206 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO TJ - CARTORIOS EMPENHO 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255719 2191 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 649,0400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DETRAN 2010OB18153 2010NE00052 47910631 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255720 2192 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 586,8200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DETRAN 2010OB18154 2010NE00052 47910631 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255721 2193 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. AGO/10 FL. PENS. IPAJM 2010OB16236 2010NE00167 47912260 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IPAJM EMPENHO 1489 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPAJM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255722 2194 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. AGO/10 FL. PENS. IPAJM 2010OB16237 2010NE00167 47912260 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO IPAJM EMPENHO 1489 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPAJM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255723 2195 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1863,8800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO PGE 2010OB14318 2010NE00111 47909790 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PGE EMPENHO 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255724 2196 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 265,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUL/10-ALES 2010OB14319 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255725 2197 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2501,9200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JUN/10 SEJUS 2010OB12399 2010NE00081 47911751 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDA SEJUS EMPENHO 1723 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255726 2198 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUN/10-TJES 2010OB12400 2010NE00005 47906782 OR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS OM OS INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA EMPENHO 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255727 2199 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 299,6700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10462 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255728 2200 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62,6300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10463 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255729 2201 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20840,4400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. INAT TJES 2010OB08549 2010NE00005 47906782/10 "" "" 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255730 2202 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6031,0500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.ABR/10-SESA 2010OB08550 2010NE00069 47910461/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255731 2203 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9656,5300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07032 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255732 2204 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 576,4100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. PM 2010OB05421 2010NE00075 47911603/2010 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255733 2205 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,2200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAR/10 FL. PENSAO SESP 2010OB05422 2010NE00151 47910933/10 "" "" 1512 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255734 2206 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 105,3200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.FEV/10 TJCNO 2010OB03723 2010NE00093 47916206/10 "" "" 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255735 2207 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15044,3800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT FEV/10 PMES 2010OB03724 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255736 2208 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 152,7000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02482 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255737 2209 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5126,8500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02483 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255738 2210 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 986,2400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02484 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255739 2211 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 238,4100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JAN/10 FL. INAT. INCAPER 2010OB00698 2010NE00046 47908203/10 "" "" 1727 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255740 2212 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 162412,8700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA BAIXA CONTR. PREVIDENCIARIA REF. FOLHA INATIVOS, OUT-10, MP-ES, MEMBROS - LANC. P/MEIO DAS 2010NL04916 E 2010NL04918 - PROC. 47907487. 2010NL04920 2010NE00009 47907487/09 "" "" 1593 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO MP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255741 2213 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 134,4000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE OUT/10 PRESTADOS P/ DR.MANOEL MOULIN NETTO. 2010OB01917 2010NE00128 49169998 DE GUIAS DE INSPECAO MEDICA - 2010 PAGAMENTO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255742 2214 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG OBRIG PATRONAL SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES NOV/10 2010OB01918 2010NE00128 48292591 DE GUIAS DE INSPECAO MEDICA - PERIODO01/01/2010 A 30/01/2010 PAGAMENTO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255743 2215 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 27476100000145 2 "" "" 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A HONORARIOS PERICIAIS DA ACAO JUDIC.024.050.032.937EM NOME DE SILVIA MARIA SEIXAS DE CARVALHO. 2010OB00474 2010NE00220 40957853/08 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903966 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255744 2216 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,3000 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PAGTO DA DESPESA REF. PRESTACAO DE SERV HIDRIDOS DE ORGANIZACAO, MICROFILMAGEM E GUARDA DE DOCUMENTOS, OUT/10, NF 002213. 2010OB02670 2010NE00222 48360228 NO EXERCICIO DE 2010 REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA PRO-MEMORIA LTDA-ME. PAGAMENTO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255745 2217 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252767,1900 0,0000 31806623000180 2 "" "" 8325004 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010 2010OB01736 2010NE00018 47917610 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255746 2218 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2472,4200 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAGTO DE DESPESA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ ATENDER OS VEICULOS DA SETADES NO MES DE JAN/2010, NF 2771028 2010OB00403 2010NE00114 41419294 DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO DEGERENCIAMENTO,CONTROLE E FORNECIMENTODE COMBUST. E LUBRIFICANTES P/ ORGAOSP.EX.ESTADUAL. CONTRATACAO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255747 2219 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 32484719000131 2 "" "" 8337651 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3210, RELATIVA AOS SERVItOS PRESTADOS COM LAGAVENS DOS AUTOMOVEIS LOCADOS DESTE INSTITUTO, REF. AO MOS DE JULHO/10. 2010OB00491 2010NE00010 43319980 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE AUTOMOVEIS. CONTRATACAO 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255748 2220 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" "" 8342898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE UMA DI?RIA EM VIAGEM PARA SpO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 17 E 18/08/10. 2010OB00492 2010NE00227 50118846 CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DE DENIZE I. PINTO SIMÕES E JARBAS F. FILHO, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 17 E 18/08/10 PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA. DIARIAS 1645 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2821 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCONS MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255749 2221 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.526.357-## 1 "" "" 8346609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR ALINEA R CAMPOS CONDUZIR O ADOLESCENTE EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE COLATINA-ES NO DIA 11NOV10 2010OB03316 2010NE02388 49176412 DIARIA EM NOME DA SERVIDORA ALINEA DA ROCHA CAMPOS PARA REINTRAGRAÇÃODO ADOLESCENTE NA CIDADE DE LINHARES/ES NO DIA 07/05/2010. DIARIA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255750 2222 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.156.307-## 1 "" "" 8347123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O SERVIDOR IZAIAS SIMOES P CONDUZIR O ADOLESC EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE JAGUARE-ES NO DIA 16/11/10 2010OB03317 2010NE02389 49176528 DIARIA EM NOME DO SERVDOR IZAIAS SIMÕES PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA10/05/2010. DIARIA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255751 2223 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7952,1500 0,0000 03810810000100 2 "" "" 8323122 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 01053,CONT.006/09,PREST.SERV.C/REALIZACO DE CURSOS PROFISSIONAL.P/OS SOCIOEDUCANDOS DO IASES, MES DE JUNHO/10. 2010OB02382 2010NE00637 39999122 PROVID P/EFETIVAR A EXECUCAO DO PROJETO SUPRA CITADO SOLICITA 1736 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2815 IMPLEM/CONSOL PROG DE ATEND SOCIO-EDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903965 SERVICO DE APOIO AO ENSINO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255752 2224 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1137,5000 0,0000 ###.037.446-## 1 "" "" 8333979 INEXIGÍVEL PGTO DE SERVICOS DE DOCENTE P/FORMACAO CONTINUADA DOS PRO- FISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-MODULO III,PER.12A 30/07/10,RPA 0022. 2010OB02384 2010NE01484 49733788 SOLICITAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EDNA LUCIA GOMES DE SOUZA SOLICITA 1655 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2813 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255753 2225 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1655,0000 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO 2A PARC.CONVENIO 008/09, IMPLANTACAO DO PROJ LIBERDADEASSISTIDA PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE PROJETO CONVIVER. 2010OB01554 2010NE01096 45571210 AS DOC NECESSARIAS P/ A CELEBRACAO E CONVENIO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO ENCAMINHA 1693 4 DESPESAS DE CAPITAL 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2816 IMPLEMENTACAO E CONSOLIDACAO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSIST 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 44404213 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255754 2226 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,8400 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOLHA DE PGTOS SUPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2010. 2010OB01555 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255755 2227 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9444,3700 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 INEXIGÍVEL PAGTO DA FATURA REFERENTE AO M-S DE MAIO/ 2010, CONTRATO 0017/ 2010 2010OB01556 2010NE00419 47929944/ 2010 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255756 2228 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.916.777-## 1 "" "" 8336598 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA PARA O AGENTE SOCIOED MARCOS R D ACOMPO SOCIOED JS EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE JAGUART-ES NO DIA 22/04/2010 2010OB00950 2010NE00061 47887583/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255757 2229 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 77,0100 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MESDE JANEIRO DE 2010. 2010OB00276 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255758 2230 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 253,6300 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00277 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255759 2231 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.022.587-## 1 "" "" 8344202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00108 OB - 2010OB01577 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00051 2010NE01116 49524151/ 2010 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255760 2232 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" "" 8315747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESASRCIMENTO COM VIAGEM A VIANA, NOS DIAS 07/10 A 22/10/2010. 2010OB10452 2010NE07882 51560267 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 07/10 A 22/10/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255761 2233 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 29165,4600 0,0000 11116248000139 2 "" "" 8343797 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 000.000.031, REF.A AQUISItpO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRBSF. 2010OB10185 2010NE06621 50917773 AO REGISTRO DE PRECOS REF. A ATA 0134/2010. ADESAO 1992 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 9 NOROESTE I 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1806 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255762 2234 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.741.395-## 1 "" "" 8348148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 23/11 A 24/11/2010. 2010OB09472 2010NE07202 51310686 LIB. DE 01 1/2 NO VALOR DE 171,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 23/11 A 24/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255763 2235 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.697.277-## 1 "" "" 8349352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 23/11 A 24/11/2010. 2010OB09473 2010NE07203 51310414 LIB. DE 01 1/2 NO VALOR DE 171,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 23/11 A 24/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255764 2236 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4242,0200 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO CDPA,NF N? 01145. 2010OB08745 2010NE00245 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255765 2237 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.825.317-## 1 "" "" 8315766 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIANO DIA 02/09/2010. 2010OB08011 2010NE06052 50878670 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA OCORRIDA NO DIA 02/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255766 2238 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.715.157-## 1 "" "" 8340764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PRL NO DIA 28/09/2010. 2010OB08012 2010NE06053 50879871 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PRL NO DIA 28/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255767 2239 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3436,5000 0,0000 ###.179.877-## 1 "" "" 8315134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 14 E 1/2 DIARIA EM BRASILIA, NOS DIAS 16/05 A 30/05/2010 2010OB07705 2010NE05847 50166565 NO VALOR DE 3.436,50 REF. A 14 E 1/2 DIARIAS E VALOR DE 687,30 DESP. COM TAXI REF. VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 16/05 A 30/05/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255768 2240 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" "" 8329212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 30/08/2010 2010OB06953 2010NE05249 50442791 LIB.1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 30/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255769 2241 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9901,6700 0,0000 39799762000135 2 "" "" 8318724 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 8984, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVANDERIA DO CDPC, MES DE MAIO/2010 2010OB06195 2010NE00291 48283371 ESTIMATIVO NO VALOR DE 148.128,00 P/DESP.DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPC NO PERIODO DE JANEIROA JUNHO/2010 EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255770 2242 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.099.655-## 1 "" "" 8333139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA 2010OB06196 2010NE04705 50118692 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 171,00 PARA DESP. EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 E 10/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255771 2243 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.148.497-## 1 "" "" 8343588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE BOLSA DO CURSO FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05877 2010NE04495 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255772 2244 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.708.527-## 1 "" "" 8343341 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA BOLSA DO CURSO DE FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05878 2010NE04496 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255773 2245 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 55917,4700 0,0000 31485220000186 2 "" "" 8316092 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 000.001.228, REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ALIMENTAtpO DOS INTERNOS DO CDPSM, MES DE MAIO/2010 2010OB05105 2010NE01083 48163082 ESTIMATIVO NO VALOR DE 566.055,00 P/ DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DEALIMENTACAO DOS PRESOS DO CDP DE SAOMATEUS. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255774 2246 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 61,0000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04320 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255775 2247 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 165,6800 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04321 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255776 2248 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10001,3900 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICADA CDP- S.M REF. AO MES DE ABRIL/2010 2010OB04011 2010NE01301 47930004 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.000.000,00P/ COBRIR DESP. NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255777 2249 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 745,2000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03209 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255778 2250 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1168,1500 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03210 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255779 2251 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" "" 8341291 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS 2010OB02883 2010NE02265 48902349 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CPFCI E PRCI NO DIA 23 A 25/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255780 2252 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.299.726-## 1 "" "" 8332248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS 2010OB02884 2010NE02266 48893161 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 P/ DESP. EM VIAGEM A CPFCI E PRCI NOS DIAS 26 A 28/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255781 2253 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.078.957-## 1 "" "" 8348338 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS 2010OB02885 2010NE02269 48898520 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 P/ DESP. EM VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 23 A 27/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255782 2254 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.959.117-## 1 "" "" 8320915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 04 DIARIA EM VIAGEM A CPFCI E PRCI. 2010OB02087 2010NE01567 48773956 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 P/ DESPEM VIAGEM A CPFCI E PRCI NO DIA 11 A17/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255783 2255 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.736.467-## 1 "" "" 8332814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A 05 DIARIA EM VIAGEM A VIANA 2010OB01234 2010NE00817 48369756 LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 P/ DESPEM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 01 A 10/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255784 2256 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.715.157-## 1 "" "" 8340764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A 02 DIARIA EM VIAGEM A CDPCOL. 2010OB01235 2010NE00818 48378496 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 P/ DESPEM VIAGEM A CDPCOL NO DIA 05 A 07/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255785 2257 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 96,1100 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00881 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255786 2258 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2479,1100 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00882 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255787 2259 2010 2010-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -475,0000 0,0000 ###.429.777-## 1 "" "" 8347864 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00052 OB - 2010OB01180 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00035 2010NE00682 48480568 LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 P/ DESPEM VIAGEM A CDPSM NOS DIAS 10 A 15/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255788 2260 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18600,0300 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA DO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA COMPLEMENTAR PESSOAL DESTA SEJUS REF. A AGO/2010 PARA ENCARGOS DA SEFAZ. 2010NL10429 2010NE00077 48084972 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES 01/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255789 2261 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 74295,0000 0,0000 03928516000199 2 "" "" 8319538 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF NF N? 184 PARA SEFAZ. 2010NL10584 2010NE03151 47987162 PARA CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE PRISIONAIS MASCULINAS NA GRANDE VITORIA. SOLICITACAO 1828 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1808 CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255790 2262 2010 2010-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -228,8400 0,0000 08865950000190 2 "" "" 8339823 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00106 OB - 2010OB00128 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00027 2010NE00074 00074/2010 "" "" 1847 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 2796 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255791 2263 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7441,9000 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO FATURA N? 1800052423859 - DADOS E N?S 1800052350226, 1800052423861 E 1800052423862 - TELEFONIA FIXA, REF. SETEMBRO/10. 2010OB00718 2010NE00011 36166790/07 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255792 2264 2010 2010-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 45,3100 0,0000 05090932000196 2 "" "" 8330155 PREGÃO TRANSFERONCIA DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL N? 57 DA EMPRESA RECOMAC, COM SERVItOS PRESTADOS EM ABRIL/2010. PROCESSO N? 40572196. 2010NL00334 2010NE00017 40572196 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR A DIESEL PROT.02287/08 CONTRATACAO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255793 2265 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" "" 8338681 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA N. VENECIA X VITORIA 21/10, OUT/2010 2010OB03143 2010NE01898 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255794 2266 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.149.737-## 1 "" "" 8314729 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA GUARAPARI X PIUMA 15/10, OUT/2010 2010OB03144 2010NE01899 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255795 2267 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 409,4900 0,0000 27978162000155 2 "" "" 8341902 PREGÃO PAG. DAS NF?S REF. AQUISItpO DE PEtAS PARA MANUTENtpO NA FROTA GAS, ALCOOL E GNV. SET/2010. 2010OB02827 2010NE00126 00055/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255796 2268 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 920,0000 0,0000 27978162000155 2 "" "" 8341902 PREGÃO PAG. DAS NF?S REF. PRESTAtpO DE SERVItOS DE MANUTENtpO NA FROTA GAS, ALCOOL E GNV. SET/2010. 2010OB02828 2010NE00127 00015/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255797 2269 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.881.987-## 1 "" "" 8342257 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE SpO MATEUS X VITORIA 11/06. 2010OB01991 2010NE01207 00394/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255798 2270 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.512.657-## 1 "" "" 8323023 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE SpO MATEUS X VITORIA 11/06. 2010OB01992 2010NE01208 00394/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255799 2271 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.874.107-## 1 "" "" 8337372 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE COLATINA X VILA VALERIO 01/06. 2010OB01618 2010NE01088 00373/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255800 2272 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" "" 8316957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE COLATINA X ITARANA 01/06. 2010OB01619 2010NE01089 00373/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255801 2273 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" "" 8326789 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE COLATINA X ITARANA 01/06. 2010OB01620 2010NE01090 00373/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255802 2274 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,6600 0,0000 02449992008149 2 "" "" 8325000 INEXIGÍVEL PGTO REF. FATURA TELEFONIA M=VEL MOS DE MARtO/2010. 2010OB00757 2010NE00321 00017/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903927 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255803 2275 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7765,5400 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PAGAMENTO DAS DUPLICATAS 00340279 E 00342621, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. MAR/2010. 2010OB00760 2010NE00123 00058/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255804 2276 2010 2010-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.349.647-## 1 "" "" 8335444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO 0,5 DI?RIA DE VITORIA X ICONHA 12/02. 2010OB00386 2010NE00306 00137/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255805 2277 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.234.167-## 1 "" "" 8331716 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO 0,5 DI?RIA DE LINHARES X VITORIA 12/02. 2010OB00387 2010NE00308 00138/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255806 2278 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11331,2100 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 PREGÃO PG CONTRATOS 9578, 9579 E 11729 NOV/10 2010OB07154 2010NE00040 36990787 SOL.INFOR.DA EXIST.DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA FIXA NA PMES NO EXERCICIO 2007. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255807 2279 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 146,2900 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 PREGÃO PG CONTRATO 5001132 DEZ/10 FAT 44170 2010OB07155 2010NE00040 36990787 SOL.INFOR.DA EXIST.DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA FIXA NA PMES NO EXERCICIO 2007. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255808 2280 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25283,8800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPGTO PESSOAL MILITAR DE NOV/10. 2010OB06801 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255809 2281 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8776,4300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPGTO PESSOAL MILITAR DE NOV/10. 2010OB06802 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901208 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255810 2282 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.372.387-## 1 "" "" 8350277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SUBSIDIO 2010OB06471 2010NE03712 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255811 2283 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 61100,0000 0,0000 61182424000109 2 "" "" 8332257 PREGÃO PG DA NF 12370, SET10 - REF. CINTO TATICO/COLDRE/PORTA ALGEMA/PORTA CARREGADO/PORTA CASSETETE P/A PMES. 2010OB05682 2010NE01145 44842767 AUTORIZACAO A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS MILITARES DA PMES. LICITACAO 2048 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 343 "" 1752 AQUISICAO DE FARDAMENTO POLICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903023 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255812 2284 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 597,7000 0,0000 05792158000165 2 "" "" 8338928 PREGÃO PG DA NF 744 - JUN10, SERVICO DE FILMAGEM E EDICAO PARA APMES. 2010OB05683 2010NE01806 47098848 CONTRATACAO DE SERVICOS FOTOGRAFIA COM TRATAMENTO DE IMAGEM E FILMAGEM COM EDICAO PARA A PMES. CONTRATACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255813 2285 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 120022,7400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05335 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255814 2286 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28948,8800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05336 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255815 2287 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 57,1600 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG. VLR LIQUIDO FPG P.MILITAR JUL 10. 2010OB04544 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255816 2288 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.938.067-## 1 "" "" 8344964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 2 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 28 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04192 2010NE02478 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255817 2289 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.164.037-## 1 "" "" 8333644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 2 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 28 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04193 2010NE02479 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255818 2290 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.938.067-## 1 "" "" 8344964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA, NOS DIAS 04, 06 E 12/06 CI 192/10- CPO SUL 2010OB03830 2010NE02210 49339575 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255819 2291 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.802.207-## 1 "" "" 8334215 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 03 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA, NOS DIAS 04,05 E 09/06 CI 192/10- CPO SUL 2010OB03831 2010NE02214 49339575 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255820 2292 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 441,0000 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 INEXIGÍVEL PG DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE P/ ESTAGIARIOS DA 5 CIA INDEP, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS, REF AO MES DE JUN/10 2010OB03010 2010NE00560 48583553 SOLICITA AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA 5.CIA INDEPENDENTE. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255821 2293 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.135.497-## 1 "" "" 8335844 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02661 2010NE01470 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255822 2294 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.562.017-## 1 "" "" 8351363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 02 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CI 092/10- CPO SUL 2010OB01821 2010NE00957 48661791/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255823 2295 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.054.397-## 1 "" "" 8342068 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01412 2010NE00749 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255824 2296 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.682.237-## 1 "" "" 8336104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA PARA CIDADE DE SANTA TEREZA, CI 007/10-DAL/1 2010OB01044 2010NE00568 48381802/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255825 2297 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2530,7100 0,0000 30548382000153 2 "" "" 8340405 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00195 OB - 2010OB06050 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00201 2010NE01820 47475420/09 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255826 2298 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -451,2000 0,0000 ###.343.497-## 1 "" "" 8350851 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. PARCIAL OB 4978- CURSO INICIADO POSTERIORMEN-TE A DATA PREVISTA. PROCESSO 49821229/10 2010GR00107 2010NE03070 49821229 DIÁRIAS EM FAVOR DO 1º TEN PM CARLOS AUGUSTO OGIONI QUE SEGUIRA EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255827 2299 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -147,0500 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DA OB 7000 POR TER SIDO PAGO A MAIOR 2010GR00108 2010NE00053 47908009/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255828 2300 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1068890,5800 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO FUNPES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE OUTUBRO 2010 2010OB03042 2010NE00092 PCES 12627 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255829 2301 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 173,0400 0,0000 27780220000131 2 "" "" 8332445 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DA DP DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AGOSTO/2010, CONF. FATURA N. 0038/2010. 2010OB02669 2010NE00005 PC 010929/2010 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255830 2302 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 87433,1000 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 INEXIGÍVEL PG. C/ CONSUMO DE TELEFONIA, MES AGOSTO/10 2010OB02291 2010NE00059 PC N. 9757/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255831 2303 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" "" 8346880 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARAS PARA SANTA TEREZA PELA DIAF 2010OB01890 2010NE00805 PCES 7749 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255832 2304 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" "" 8346880 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA LINHARES PELA DIAF 2010OB01891 2010NE00806 PCES 7748 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255833 2305 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1888,4300 0,0000 ###.535.747-## 1 "" "" 8341682 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO PARA AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01510 2010NE00393 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255834 2306 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2061,6000 0,0000 27485069000109 2 "" "" 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DPJ/COLATINA (CARTORIO) CONF. NF 12099 REF. MAR/10 - PC 3038/10 2010OB00673 2010NE00022 PC3038/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255835 2307 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,0000 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAt)ES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JANEIRO 2010 2010OB00231 2010NE00092 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255836 2308 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 273,4000 0,0000 03471215000189 2 "" "" 8352067 PREGÃO PG. REF. NF. 000.001.011, AQ. DE RACK P/WORKSTATION, CONV/SENASP/MJ/317/2008. 2010OB03205 2010NE01278 46171541 RACK P/ 4 WORKSTATIONS COM PORTA DE VIDRO COMPUTADOR COM CARACTERISTICASDE WORKSTATION EXECUCAO CONV. SENASP/MJ/N.317/08. AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905235 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255837 2309 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 695765,7000 0,0000 67116715000185 2 "" "" 8348622 PREGÃO PG. REF. INVOICE N. R01 541004081, AQ. DE ESTACAO PORTATIL DIGITAL/ANALOGICA REISITENTE, CONV/SENASP/MJ/045/2008. 2010OB03206 2010NE01178 47141026 RADIOS TRANSCEPTORES DIGITAIS FIXOS EMOVEIS-REPETIDORAS-SISTEMA DE GERENCIAMENTO E TORRES AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255838 2310 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25518,3700 0,0000 00669789000178 2 "" "" 8329351 PREGÃO PG DE GPS, REF. AO INSS, RETIDO NAS N.F.S 0765 E 0766, ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER, P/ CIODES E DD, MES DE OUTUBRO/10. 2010OB02843 2010NE00071 47977256 EM FAVOR DA EMPRESA MULTI LIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903701 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255839 2311 2010 2010-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 306969,8000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. AO APORTE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO DA SESP, MESDE NOVEMBRO/2010. 2010OB02845 2010NE00015 47964588 EM FAVOR DA IPAJM REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DA SESP. EMPENHO 1759 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 733 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255840 2312 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4302,2300 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02463 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255841 2313 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.760.557-## 1 "" "" 8340443 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALOJAMENTO NO PE- RIODO DE 10/07 A 09/08/10. 2010OB02077 2010NE00012 47958103 DESPESAS COM ALOJAMENTO DO SERVIDORCARLOS ALBERTO DE ALMEIDA L. JUNIORPARA O EXERCICIO DE 2010 EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909307 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255842 2314 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21615,7300 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. AO AUXILIO ALIM. DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE MAIO/2010. 2010OB01322 2010NE00021 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255843 2315 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5332,9500 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A PENS+O DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE MAIO/2010. 2010OB01323 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255844 2316 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.959.777-## 1 "" "" 8341411 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 1/2 DI?RIA, P/ C. DE ITAPEMIRIM, DIA 30/03/10, A FIM DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SESP PARA A INAUGURAtpO DO DO CIODES/SUL. 2010OB00942 2010NE00519 48623385 REFERENTE EXERCICIO 2010 DIARIA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255845 2317 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7877,9400 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ASESP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. 2010OB00515 2010NE00054 47977175 EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA DESTASESP PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255846 2318 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17734,8500 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG REF.A INSS, ATRAVTS DE GPS, RETIDO NA N.F. 01566, SERVI-tOS DE DIGITAtpO(FACILITADORES), MES DE JANEIRO/10. 2010OB00516 2010NE00035 43910939 EM FAVOR DA EMPRESA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 13/06/2009 EMPENHO ESTIMATIVO 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903701 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255847 2319 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6500 0,0000 01707536000104 2 "" "" 8330098 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF, RETIDO NA N.F. 02057, SERVICOS DE SUPORTE,MANUTENCAO E TECNICA DOS EQUIP. ENTERASYS,MES DE SETEMBRO/10, ISH TECNOLOGIA LTDA. 2010NL03015 2010NE00562 48863440 EM FAVOR DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA, REF.PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA REDE ENTERASYS - CONTRATO 008/2007 PERIODO DE JANEIRO/010 A MARÇO/010. EMPENHO ESTIMATIVO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903995 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255848 2320 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 211,0500 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF RETIDO NA NF. 01977, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSER VACAO NAS DEPENDENCIAS DA SESP, MES DE JULHO/2010 - MASTER PETRO. 2010NL03018 2010NE00072 47977205 EM FAVOR DA EMPRESA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255849 2321 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 ###.946.407-## 1 "" "" 8349171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,RIBEIRAO PRETO,17DEZ2010,REQ.3211/10 2010OB03216 2010NE04082 47280450 PASSAGEM/DIARIA P/ YASMIN NOGUEIRA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255850 2322 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 102,0000 0,0000 ###.354.580-## 1 "" "" 8347991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,RIBEIRAO PRETO,REQ. 2825/10 2010OB02801 2010NE02320 50261983 PASSAGEM E DIARIA PARA ALICILEIA AURORA DE PAIVA AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255851 2323 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,0000 0,0000 ###.693.277-## 1 "" "" 8327776 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,SAO PAULO,REQ.2366/10 2010OB02382 2010NE02013 48048640 DIARIA E COMPLEMENTO PARA SANDRA MARIA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255852 2324 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,9500 0,0000 ###.455.427-## 1 "" "" 8342610 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD,CONSULTA,BAURU SP.REQ.2278/10,2279/10 E 2280/10 2010OB02383 2010NE00986 48900451 PASSAGEM E DIARIA PARA THELLIUS ZAMPROGNO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255853 2325 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 ###.915.437-## 1 "" "" 8324539 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO GPS RECOLHIMENTO INSS REF RPA 13 SERV.PREST. MES JUNH0/10. GLICIA MANSO PAGANOTTO. 2010OB01943 2010NE00068 48144193 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255854 2326 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3125,2200 0,0000 03644683000108 2 "" "" 8326213 PREGÃO PAGTO FAT. 1765 CZ RENT A CAR LOCAtpO DE 02 VEICULOS MES MAO/10. 2010OB01516 2010NE00361 48109452 REFERENTE AO CONTRATO 208/2009 CZ RENT A CAR LTDA EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255855 2327 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1890,0000 0,0000 28126738000119 2 "" "" 8319755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 8329 FERMACO MATL.CONSTRU?+O 2010OB01517 2010NE01432 48789429 LAPADA FLUORESCENTE E OUTROS AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255856 2328 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 649,3300 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 DISPENSA DE LICITAÇÃO FATURA 01531-MASTER PETRO P.SERVItOS V.VELHA-RETENtpO DE INSS 2010OB00545 2010NE00204 48333859 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS PAGAMENTO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255857 2329 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 59,0300 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. NF.01531 MASTER PETRO PREST. SERV. V.VELHA -RETENtpO DE IR 2010OB00546 2010NE00204 48333859 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS PAGAMENTO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255858 2330 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 582,0000 0,0000 ###.078.557-## 1 "" "" 8324660 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0030 E 0031/2010. 2010OB00041 2010NE00027 47955775 DE PASSAGEM/DIARIA P/ DIOVANI ARAUJO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255859 2331 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 862,0000 0,0000 ###.966.307-## 1 "" "" 8318050 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0021 E 020/2010. 2010OB00042 2010NE00021 47949880 DE PASSAGEM/DIARIA P/ GABRIEL JESUS REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255860 2332 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -164,0000 0,0000 ###.444.707-## 1 "" "" 8348995 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TFD DEEP EXTR 13ABR2010 2010GR00257 2010NE00629 48586196 PASSAGEM/DIARIA PARA NATHALIA PEREIRA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255861 2333 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 35981992000160 2 "" "" 8315263 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF.N?2381 REF. MANUTENtpO AUTOCLAVE PRISTATEC MOD. CS SERIE 1237, PATR.N?31982 DO LABOR. VIGI?GUA DA SRSCOLATINA 2010OB02322 2010NE01346 51211300 AUTOCLAVE DO LABORATÓRIO DO VIGIAGUA CONSERTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903920 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255862 2334 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7,0000 0,0000 27485069000109 2 "" "" 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF CONTA ENERGIA ELETRICA N? 6089 REF.CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRS/NRECOL 2010OB01902 2010NE00002 47919787 PARA PREVISAO DE DESPESAS COM ENERGIAELETRICA DO SETOR DE ARQUIVO MORTO, DURANTE O ANO DE 2010 SERVICOS E ENCARGOS 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255863 2335 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" "" 8337790 INEXIGÍVEL PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIpO CIB ESTADUAL, CF. AUTO MEMO N? 92/10 2010OB01903 2010NE00138 48256447 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255864 2336 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 950,4000 0,0000 27305259000105 2 "" "" 8350717 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF.N?006460 REF.EXAMES HBV-DNA-CARGA VIRAL HEPATITE BP/PACIENTES DIVERSOS CF.PROCESSO 2010OB01494 2010NE00481 48868981 EXAME DE HBV-DNA CARGA VIRAL PARA HEPATITE B COMPRA 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255865 2337 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.556.493-## 1 "" "" 8325380 INEXIGÍVEL PAGTO. 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VIT=RIA P/TRANSPROTAR SERVIDORES, CF. AUTO MEMO N? 182/10 2010OB01097 2010NE00076 47911549 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF686556493-68 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255866 2338 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" "" 8329903 INEXIGÍVEL PAGTO.1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VIT=RIA P/REUNIpO S/CNES E SAI-SUS, CF. AUTO MEMO N?152/10 2010OB01098 2010NE00035 47961090 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERIO. CPF;364.252.497-49 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255867 2339 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.875.737-## 1 "" "" 8325787 INEXIGÍVEL PAGTO.DI?RIA PES.CIVIL REF.VIAGEM A B.S.FCO. P/INSPEtpO HOSP.DR.RITA DE C?SSIA, CF. AUTO.MEMO N?102/10 2010OB00670 2010NE00032 47960698 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA ARLEIDE PACHECO LYRIO CPF;658.875.737-91 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255868 2340 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.181.857-## 1 "" "" 8315328 INEXIGÍVEL PAGTO.DI?RIA PES.CIVIL REF. VIAGEM A V.VALTRIO P/TREINAM.E FORMAtpO AGENTES MUNIC.CONTROLE ENDEMIAS, CF. AUTO MEMO N? 45/10 2010OB00268 2010NE00191 48250287/10 "" "" 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255869 2341 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -371,2400 0,0000 ###.433.557-## 1 "" "" 8336491 INEXIGÍVEL RESTITUICAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PAC.MARTHA HELENA SIMOURA,2010NL01303,2010PD01100/01101,2010OB01078/01079,P.49705601 2010GR00132 2010NE00667 49705601 TFD. CPF 658.433.557-72 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255870 2342 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1136,0000 0,0000 ###.193.697-## 1 "" "" 8317770 INEXIGÍVEL RESTITUItpO TOTAL REF.TFD NAO UTILIZADO PELO PAC. THIARLES ZUCOLOTO,DEVIDO CONSULTA TER SIDO ADIADA POR TEMPO INDETERMINADO,2010NL00789,OB00656/660. 2010GR00103 2010NE00297 48672610/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255871 2343 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2620,1000 0,0000 08058106000158 2 "" "" 8324019 PREGÃO PAG. DE DESPESAS COM REALIZAtpO DE 38 EXAMES DE ULTRASSONOGAFIA DE ARTICULAtpO, NF 00329. 2010OB01009 2010NE00471 1333/2009 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255872 2344 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 102,5700 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM PAG. DE IPTU 2010 DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA CIDADA. 2010OB01010 2010NE00593 50988662 SOLICITA PAGAMENTO DE IPTU 2010 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADà SÃO MATEUS. IPTU 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255873 2345 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,1800 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO RETENCAO INSS SOBRE NF 6062:VIGILANCIA ARMADA 2010OB00625 2010NE00161 48509663 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338, EMNOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255874 2346 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,1800 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO RETENCAO INSS SOBRE NF 06055>SERV. VIGILANCIA ARMADA 2010OB00626 2010NE00161 48509663 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338, EMNOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255875 2347 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,0000 0,0000 ###.435.467-## 1 "" "" 8337448 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS TFD PACIENTE GABRIEL FERRARI PERUCHI, RPU 048/2010. 2010OB00221 2010NE00194 321/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255876 2348 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.943.857-## 1 "" "" 8316087 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM TFD PACIENTE ARIANA APARECIDA DE ALMEIDA, RPU 47/2010, DESTINO BAURU/SP. 2010OB00222 2010NE00196 323/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255877 2349 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 01643579000173 2 "" "" 8327047 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 0854 2010OB02502 2010NE02954 3191/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255878 2350 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,9000 0,0000 01643579000173 2 "" "" 8327047 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 00423 2010OB02503 2010NE02956 3191/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255879 2351 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5000 0,0000 00331788004610 2 "" "" 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 655 REF: LOCACAO DE CPAPA. 2010OB02057 2010NE01549 2100/09 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255880 2352 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 00331788004610 2 "" "" 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 659,658 REF: LOCACAO DE APARELHO CPAP. 2010OB02058 2010NE01547 872/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255881 2353 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 22877 REF: DECISAO JUDICIAL P/ AQUISICAO DE TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES P/ PACIENTE HILDA MASSARONI RIBEIRO. 2010OB01607 2010NE01045 763/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255882 2354 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.843.987-## 1 "" "" 8321756 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG-RPU:353/10 REF.DESPESAS COM TFD PARA O PACIENTE HENRIQUECOSTA SILVA BALARINI. 2010OB01176 2010NE01422 2378/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255883 2355 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1208,0000 0,0000 ###.698.447-## 1 "" "" 8348452 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG-RPU:359/10 REF.DESPESAS COM TFD PARA O PACIENTE JOSIRLANLEAL FERREIRA. 2010OB01177 2010NE01423 2379/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255884 2356 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.956.017-## 1 "" "" 8319045 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RP+: 261/10 COTA MAIO 2010. 2010OB00754 2010NE01024 2022/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255885 2357 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 ###.323.657-## 1 "" "" 8333311 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RPU: 263/10 TFD COTA MAIO 2010. 2010OB00755 2010NE01023 2021/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255886 2358 2010 2010-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13127,0300 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - NFS:000.377.739 E 001.179.945 - COTA MARtO. 2010OB00248 2010NE00235 144/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255887 2359 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9290,5900 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - FATURA N?1800048740634,1800049202276,1800049154308,1800049154277 - COTA MAR?O. 2010OB00249 2010NE00038 106/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255888 2360 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 681,6000 0,0000 39408125000190 2 "" "" 8320125 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 0384 AQUIS. MATERIAL CONSTRUtAO NOV/10 2010OB02242 2010NE01314 PRC 465/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255889 2361 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4550,0000 0,0000 31673254000102 2 "" "" 8322797 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 195662 REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SET/10 2010OB01799 2010NE01097 PRC 437/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255890 2362 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2274,0000 0,0000 39312483000103 2 "" "" 8325191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 6355-AQUISItpO PEtAS P/MANUTENtpO VEICULOS MES JULHO/10 2010OB01369 2010NE00932 PROC. 186/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255891 2363 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 00755- FORN. GASES MDICINAIS MES ABRIL/10 COMPLEMENTAtpO DA NL 00872 2010OB00941 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255892 2364 2010 2010-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" "" 8322581 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DI-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI?O DESTA UNIDADE HOSPIT.,NOS DIAS:03,06,09,10,11,17 E 19/11/10.COTA DEZ/2010. 2010OB01011 2010NE00014 0008/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255893 2365 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9900,0000 0,0000 07768887000101 2 "" "" 8336719 PREGÃO PGTO DA NF-E N?3514 REF A AQUIS. DE MEDICAMENTO CONF._AUTO-RIZADO, COTA SET/2010. 2010OB00966 2010NE00548 291/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255894 2366 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 239,6600 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PGTO DA RETEN?+O DE IRRF SOBRE A NF N? 6052 - CONF. PROC. 48510122 E CONTR. 0069/2010 - DOS SERV. DE VIGIL+NCIA - COTA JUL/2010. 2010OB00537 2010NE00092 48510122 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA. PAGAMENTO 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255895 2367 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10,9500 0,0000 31747504000101 2 "" "" 8314772 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA RETEN?+O DO IRPJ SOBRE A NF 0023/10, REF. A MANUT. CORRETIVA EQUIP. AUTOCLAVE, CONF. PROC. 178/2010 - COTA MAI/2010. 2010OB00538 2010NE00260 178/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255896 2368 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" "" 8329663 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF. A MEIA DI-RIA COM VIAGEM REALIZADA EM 10/02 A SERV. DESTA UNIDADE - COTA FEV/2010. 2010OB00083 2010NE00012 0002/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255897 2369 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 585,0000 0,0000 28168052000190 2 "" "" 8340050 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT NF 5205 REFERENTE AGO/2010. COTA SET/2010 - ELEVADORES NACIONAL. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 2010OB00808 2010NE00854 020/2009 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255898 2370 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 590,0000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT EXAME DE ALTO CUSTO. NF 23037 REFERENTE SET/2010. COTA SET/10 2010OB00809 2010NE00801 380/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255899 2371 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7900,0000 0,0000 05198469000109 2 "" "" 8339161 PREGÃO PAG. NF 1208/0138 REFERENTE MAI/10 COTA MAI/10 2010OB00361 2010NE00353 45828776 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYIO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255900 2372 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2012,6800 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAG.REFERENTE AO MANDADO DE PENHORA CONFORME OF. N?725/ 2010 PGE/PT 2010OB00716 2010NE00286 44165145 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 38633124 EM FAVOR DA MASTER PETRO SERVICOSINDUSTRIAIS LTDA - UIJM. PAGAMENTO 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255901 2373 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14218,6500 0,0000 36040947000173 2 "" "" 8331724 PREGÃO PAG.NF N?033121 DE DEZ/10 REF.A SERVItOS DE VIGILGNCIA PRESTADO NO MOS DE NOV/2010 CONFORME CONTRATO N? 0070/2010. 2010OB00717 2010NE00132 48507806 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). PAGAMENTO 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255902 2374 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2848,0400 0,0000 08858337000146 2 "" "" 8340587 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF N?0113 DE MAI/2010, REF.A AQUISItpO DE SEGURO TOTAL PARA O VEfCULO PLACA MRL9267 DESTA UIJM. 2010OB00295 2010NE00184 052/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903969 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255903 2375 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 137,1000 0,0000 02794619000140 2 "" "" 8347320 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.NF N?00024ABR/10 REF. A SERVItOS DE XEROX REALIZADOS EM ABR/2010 - CONTRATO 0052/2010. 2010OB00250 2010NE00069 257/2009 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255904 2376 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2638,3500 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PG.DE INSS REF.NF.169 REL.A PRESTACAO DE SERV.DE PREPARO DE ALIMENTACAO NO MES DE OUT/2010 COTA OUT/2010 2010OB01574 2010NE00879 50124013 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 43256562 EM FAVOR DA VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA (HDRC). PAGAMENTO 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255905 2377 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 34028,1900 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG. DE NF: 01872 REF. PREST. DE SERV. EM AMB. HOSP. E ADM E CONSERV. DE LIMPEZA NO MES DE JUN/10 COTA JUN/10. 2010OB01135 2010NE00070 437/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255906 2378 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 959,1600 0,0000 27488725000127 2 "" "" 8318152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE NF: 027091 REF. PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE SUPORTE NO MES DE JUN/2010 COTA JUN/2010. 2010OB00713 2010NE00500 001/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255907 2379 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 967,6800 0,0000 07944657000156 2 "" "" 8327127 PREGÃO PG. DE NF: 004044 REF. AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA LACTA-RIO NO MES DE JUN/2010 COTA JUN/2010. 2010OB00714 2010NE00301 083/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255908 2380 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" "" 8326450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM TRES DIARIAS E MEIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00283 2010NE00227 113/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255909 2381 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" "" 8328277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00284 2010NE00228 114/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255910 2382 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0300 0,0000 09279062000159 2 "" "" 8317914 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NOTA FISCAL N? 628 AGO/10 COTA AGO/10 2010OB00407 2010NE00197 033/10 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255911 2383 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8593,7500 0,0000 28149748000170 2 "" "" 8320720 PREGÃO PG DAS NOTAS FISCAIS N?S. 11340 MES MAIO, 11381 JUNHO E 11415 JULHO/10 COTA AGO/10 2010OB00401 2010NE00175 448660850/10 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903978 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255912 2384 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" "" 8318125 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI?RIA CONF. REQ. 175/10( DIA 25/10 - TRANSP. SERVIDORES MARCIA E EDEVALDO - SEGER - VITORIA - ES) COTA OUT/10. 2010OB00489 2010NE00013 09/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255913 2385 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1520,3600 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 INEXIGÍVEL PG TELEMAR FATURAS N? 1800048663157 E 1800048663140 (TELEFONIA /TRANSM. DADOS) REF JAN10 COTA FEV/10 2010OB00084 2010NE00011 003/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255914 2386 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4455,0000 0,0000 10235424000199 2 "" "" 8323472 PREGÃO PAGTO,EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REF NF00472.NE=NOV/10. 2010OB02861 2010NE00624 863/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255915 2387 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" "" 8325993 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,DIARIA MOTORISTA NE=ABR/10. 2010OB02348 2010NE00049 006/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255916 2388 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,PASSAGEM INTERMUICIPAIS REF NF03919.NE=MAR/10. 2010OB02349 2010NE00061 084/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255917 2389 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 67423152000178 2 "" "" 8334369 PREGÃO PGTO. NF 2573 IBG IND.BRAS.GASES. 2010OB01838 2010NE00427 45827567/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255918 2390 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 813,2000 0,0000 67423152000178 2 "" "" 8334369 PREGÃO PGTO. NF 046969 IBG IND.BRAS.GASES 2010OB01839 2010NE00111 45827567/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255919 2391 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6678,7200 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REF NF03561.NE=JUN/10. 2010OB01333 2010NE00577 305/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255920 2392 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2041,7000 0,0000 03204058000145 2 "" "" 8315760 PREGÃO PAGTO REST.NF 032426 + NF 032744,032777,032786) ORTOHEAD NE=ABR/10 2010OB00826 2010NE00424 496/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255921 2393 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15683,7000 0,0000 39640586000194 2 "" "" 8318146 PREGÃO PGTO. NF 2466 CENTRAL VITA NE=MAR/10 2010OB00827 2010NE00247 848/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255922 2394 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1277,1100 0,0000 39380100000126 2 "" "" 8319565 PREGÃO PAGTO,DUA-IRRF REF NF00918.NE=FEV/10. 2010OB00269 2010NE00088 067/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255923 2395 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6642,4000 0,0000 39272380000159 2 "" "" 8343077 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 9139 CENTRAL CONDOMINIO. PROC. 012/2010. 2010OB00279 2010NE00004 012/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903021 MATERIAL DE COPA COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255924 2396 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3981,7500 0,0000 08058106000158 2 "" "" 8324019 PREGÃO PGTO. NF 000269 DIAGNOSE EXAMES ECO DOPPLER.PROC. 043/09. EXERC. ANTERIOR. 2010OB00280 2010NE00097 043/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255925 2397 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 31275605000119 2 "" "" 8349652 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 1411 - REF. NOV/10 2010OB01681 2010NE00444 049031988 "CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO C/02 AJUDANTES P/TRANSPORTAR MATERIAL PERMANENTE P/DESCARTE NO ALMOXARIFADO DA SESA EM SANTANA/CARIACICA." CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255926 2398 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,9600 0,0000 07219770000179 2 "" "" 8320876 PREGÃO PAGTO NF 0145 REF AGO/10 2010OB01188 2010NE00363 45205256 DE EMPRESA P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPS.PROCES.DE RAIO XPROCESSADORA AUT.FIMES P/RAIOS X,CONFMEMO 3/09. CONTRATACAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255927 2399 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6713,3700 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PAGTO INSS NF 2421 - REF. ABR/10 2010OB00686 2010NE00399 48932620 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255928 2400 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 18109,0000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO PAGTO NF 1564 - REF. ABR/10 2010OB00687 2010NE00319 47644974 BROMETO DE IPRATROPIO SOLUCAO INALATORIA 0,25 MG/ML FR 20ML, CAPITROPIL 25MG COMPRIMIDO, CARVEDILOL 6,25 MG E OUTROS MEDICAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255929 2401 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -3447,5000 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50125 OB - 2010OB00928 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00029 2010NE00439 049097466 COMPRA DE DEZ SESSÕES DE HEMODIALISE A BEIRA DO LEITO PARA O PACIENTE IZIDORO BIAZATTI SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255930 2402 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISItpO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA FUNCIONARIOS DO HESL USAREM EM DEZEMBRO/10. 2010OB02030 2010NE00662 48065250 DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE POR 12 MESES CI/05/10/FINANC/HSL COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255931 2403 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISItpO DE 200 VALES TRANSPORTE PARA O SERVItO SOCIAL DO HESL. 2010OB02031 2010NE00663 48065250 DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE POR 12 MESES CI/05/10/FINANC/HSL COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255932 2404 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2287,3300 0,0000 32463382000186 2 "" "" 8319962 PREGÃO PAG. DUA/IRRF/NFS.270/271 FLS.1250/1258 EMISSAO 23/08/10. 2010OB01542 2010NE01135 43256562 DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTACONFORME DETALHAMENTO NOS ANEXOS I,II,III,IV,V. SERVICOS 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255933 2405 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8386,8700 0,0000 32463382000186 2 "" "" 8319962 PREGÃO PAG.GPS/INSS/NFS. 270/271 FLS.1250/1258 EMISSAO 23/08/10. 2010OB01543 2010NE01135 43256562 DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTACONFORME DETALHAMENTO NOS ANEXOS I,II,III,IV,V. SERVICOS 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255934 2406 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2685,0000 0,0000 07037030000111 2 "" "" 8321622 PREGÃO PAG. DA NF.5181 FLS.314. 2010OB01038 2010NE00563 41212339 F/65 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255935 2407 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 337,2000 0,0000 28133619000193 2 "" "" 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DAS NFS.637491/637602/638422 FLS.346/349/352 2010OB00509 2010NE00101 42967635 DE SERVICO DE PUBLICIDADE, EMPRESAS A TRIBUNA E A GAZETA . HSL/CPL/COM/CI019/2008 COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255936 2408 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11247,5000 0,0000 03696880000170 2 "" "" 8336347 PREGÃO PAG. DA NF.14466 FLS.953. 2010OB00510 2010NE00184 41073061 F/25 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255937 2409 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3349,6000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG NFS 25575, 25651, 26096, 26123, 26176, 26368, REF AQ DEGASES MEDICINAIS COTA OUT/10 2010OB01550 2010NE00020 HABF 45829144 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255938 2410 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5922,0000 0,0000 32469751000148 2 "" "" 8329415 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG NF 897 REF AQ MATERIAL MEDICO 2010OB01551 2010NE01178 HABF 380/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255939 2411 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23969,4800 0,0000 07944657000156 2 "" "" 8327127 PREGÃO PGTO NF 4425 REF.AQUIS.MAT.P/NUTRICAO COTA JUL/10 2010OB01522 2010NE00776 HABF 389/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255940 2412 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4158,1600 0,0000 00471823000103 2 "" "" 8342087 PREGÃO PGTO NF 0768 REF.MANUT.AR REFRIGERADO COTA SET/10 2010OB01523 2010NE00033 HABF 020/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255941 2413 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 291,5500 0,0000 50429810000136 2 "" "" 8318647 PREGÃO PAG. NF. 181392 REF. AQ. DE SERV. DOSIMETRO COTA JUN/2010 2010OB01048 2010NE00044 HABF 191/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255942 2414 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1734,6000 0,0000 27065150000130 2 "" "" 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG NFS 2031,2328,2033,1724 REF. PIBLICACAO EM JORNAL COTA JUNHO/2010 2010OB01049 2010NE00104 HABF 521/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903901 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255943 2415 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 335,6600 0,0000 28053197000146 2 "" "" 8320579 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG NF 13348 REF. LIQ. DE MAT. CONSUMO (PECAS) COTA ABR/10 2010OB00544 2010NE00375 HABF 094/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255944 2416 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 82658,0600 0,0000 02225719000237 2 "" "" 8337014 PREGÃO PGTO NF 173 REF.ALIMENTACAO TERCEIRIZADA COTA MAR/10 2010OB00545 2010NE00013 HABF 44212798 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903946 SERVICO DOMESTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255945 2417 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10,6900 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO IRRF(DUA), CONF.033594, MES DE NOV/10, COTA OUT/10. 2010OB00619 2010NE00215 48518573/10 "" "" 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255946 2418 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 373,3700 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PAGTO REF.INSS/GPS,SERV.GUARDA/DOC.NF.02419,MES DDE NOV/10,COTA NOV/10. 2010OB00620 2010NE00029 48192309 SOLIC PAGAMENTO REF AO PROC DE COMPRAN 37152335 EM FAVOR DA PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903909 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255947 2419 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 299,8000 0,0000 27578517000119 2 "" "" 8316953 PREGÃO PAGTO REF. A AQUIS.DE MAT. DE DOA?+O(ORTESE SUROPOD), MES DE MAR?O, COTA JANEIRO/10. 2010OB00157 2010NE00066 42383765 AQUISICAO DE COLETES SOB MEDIDA MATERIAL DE CONSUMO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255948 2420 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12510,8100 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NF 001.195.732 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA(ESCELSA) DESTE HEAC 2010OB00428 2010NE00003 50228315 "REFERENTE AO MES JULHO/2010 HEAC - HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA " PAGAMENTO 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255949 2421 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1397,6000 0,0000 39404645000125 2 "" "" 8348911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG,REF/A SERVItO DE MANUTENtpO E CORREtpO NA REDE TELEF(NICA DESTE HBA, CONF. NF-002325. 2010OB00367 2010NE00193 48062421 REF. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA NA REDE TELEFONICA DO HAB. COMPRA 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255950 2422 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5866,1100 0,0000 06629745000109 2 "" "" 8342113 PREGÃO PAG NF 20601 AFM 101629 MEDICAMENTOS REF NOV10 2010OB03112 2010NE00917 47733888/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255951 2423 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4515,0000 0,0000 49324221000104 2 "" "" 8338612 PREGÃO PAG NF 81842 AFM 101623 MEDICAMENTOS REF NOV10 2010OB03113 2010NE01283 47681454/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255952 2424 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3998,0000 0,0000 36002301000100 2 "" "" 8320482 PREGÃO PG NF 6372 SERV DE LOC DE SERVI?OS REF OUT/10 2010OB02605 2010NE00337 40702278 ENCARGOS SOCIAIS DO INSS REF. O MES DE MARCO DE 2008 ENCAMINHA 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255953 2425 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1986,0000 0,0000 01955600000176 2 "" "" 8318554 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 686 SERV DE MANUT REF OUT/10 2010OB02606 2010NE01385 289/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255954 2426 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 49324221000104 2 "" "" 8338612 PREGÃO PAG NF 69037 AFM101187 MEDICAMENTOS REF AGO10 2010OB02107 2010NE01673 48443115/10 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255955 2427 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5160,0000 0,0000 49324221000104 2 "" "" 8338612 PREGÃO PAG NF 68996 AFM101142 MEDICAMNETOS REF AGO10 2010OB02108 2010NE01283 47681454/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255956 2428 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 134,4000 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PG IRRF NF 1805 SERF DE GUARDA DE DOC DUA REF MAIO/10 2010OB01590 2010NE00339 42507600/08 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255957 2429 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 985,6300 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PG INSS NF 1805 SERV DE GUARDA DE DOC GPS REF MAIO/10 2010OB01591 2010NE00339 42507600/08 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255958 2430 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 756,4800 0,0000 31747504000101 2 "" "" 8314772 PREGÃO PG NF 19 SERV DE MANUT AUTOCLAVE REF MAIO/10 2010OB01558 2010NE00435 44998406 PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE. MANUTENCAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255959 2431 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 41610,3300 0,0000 03622789000100 2 "" "" 8336222 PREGÃO PG NF 770 E 769 SERV MEDICOS REF JUN/10 2010OB01559 2010NE00489 46465189 EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA E HIPERBARICA POR 12 MESES. CONTRATACAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255960 2432 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3825,0000 0,0000 01955600000176 2 "" "" 8318554 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT LABORATORIO NF 12970 AFM 602/10 REF ABR/10 2010OB01066 2010NE00815 319/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903035 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255961 2433 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,0000 0,0000 01955600000176 2 "" "" 8318554 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT LABORATORIO NF 12971 AFM 601/10 REF ABR/10 2010OB01067 2010NE00814 313/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903035 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255962 2434 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,6400 0,0000 ###.848.987-## 1 "" "" 8337126 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?618/10 REF.AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE CLAUDECIR SCHNEIDER 2010OB01495 2010NE00092 48069710 TFD. CPF 001.848.987-73 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255963 2435 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 495,0000 0,0000 02792200000150 2 "" "" 8321087 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT MED NF 4637 AFM 133/10 REF FEV/10 2010OB00524 2010NE00170 92/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255964 2436 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2173,4800 0,0000 39638374000172 2 "" "" 8333808 PREGÃO PGTO.NF'S DIVERSAS,MATERIAIS E SERVItOS P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SRSC/NREC,MES DE MAIO/10,CF.3?TER 2010OB01099 2010NE00102 43964621 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS E PECASREFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SUPERRINTENDENCIA. PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255965 2437 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 34180,4000 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PG. REFERENTE A NF 033228 CONPETENCIA OUT/2010 2010OB02274 2010NE01743 48518859 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255966 2438 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2085,9000 0,0000 67729178000491 2 "" "" 8341467 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000104757 EMISS+O 21/10/10 REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO 2010OB02275 2010NE01469 45307024/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255967 2439 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.370.867-## 1 "" "" 8325955 INEXIGÍVEL PAGTO.DI?RIA PES.CIVIL REF.VIAGEM A B.S.FCO.P/INSP.HOSP.DR.RITA DE C?SSIA, CF. AUTO MEMO N?103/10 2010OB00671 2010NE00047 48000485 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010.CPF 093.370.867-00 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255968 2440 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6134,8100 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS C/INSS SOB NF 032869 CONTRATO 068/2010 COMPETENCIA OUT/2010 VISEL 2010OB01799 2010NE00427 48518859/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255969 2441 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 22091,9300 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.CONSUMO DE AGUA REF. MES DE OUT/2010 2010OB01800 2010NE00011 47993960 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O HINSG - 2010. SERVICOS 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255970 2442 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" "" 8324940 INEXIGÍVEL PAGTO.DI?RIAS PES.CIVIL REF.VIAGEM A V.VALTRIO P.TREINAM.E FORMAtpO DE AGENTES MUN.DE ENDEMIAS, CF. AUTO MEMO N?48/10 2010OB00269 2010NE00029 47978023/10 "" "" 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255971 2443 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4035,6200 0,0000 04274988000138 2 "" "" 8323332 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000017280 REFERENTE A MATERIAL MEDICO 2010OB01730 2010NE00748 47055839/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255972 2444 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -306,0000 0,0000 ###.433.557-## 1 "" "" 8336491 INEXIGÍVEL RESTITUICAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PAC.MARTHA HELENA SIMOURA,2010NL01303,2010PD01100/01101,2010OB01078/01079,P.49705601 2010GR00132 2010NE00667 49705601 TFD. CPF 658.433.557-72 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255973 2445 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -640,8000 0,0000 ###.846.045-## 1 "" "" 8335525 INEXIGÍVEL RESTITUICAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PAC.MICHELLI RODRIGUES PAULI,2010NL01226,2010PD01025,PROC.N? 49618180 2010GR00133 2010NE00613 49618180 TFD. CPF 778.846.045-15 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255974 2446 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 600,5000 0,0000 27357979000106 2 "" "" 8337995 PREGÃO PG. REF. NF 29824 2010OB01259 2010NE00497 088/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255975 2447 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1995,0000 0,0000 08804978000118 2 "" "" 8320348 PREGÃO PG. REF. NF 027/02/06/10 2010OB01260 2010NE00607 320/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903021 MATERIAL DE COPA COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255976 2448 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -536,0000 0,0000 ###.193.697-## 1 "" "" 8317770 INEXIGÍVEL RESTITUItpO TOTAL REF.TFD NAO UTILIZADO PELO PAC. THIARLES ZUCOLOTO,DEVIDO CONSULTA TER SIDO ADIADA POR TEMPO INDETERMINADO,2010NL00789,OB00656/660. 2010GR00103 2010NE00297 48672610/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255977 2449 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2444,7000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DUA 6927/6226/4372/4373 REFERENTE A PUBLICACAO DE CERTAMES LICITATORIOS. 2010OB00757 2010NE00399 48020532 DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DIO - PARA O EXERCICIO DE 2010. SERVICOS 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255978 2450 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2928,6200 0,0000 01668663000141 2 "" "" 8327471 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE NF 1652 REF A AQUISItpO DE PEtAS PARA ATENDER AO HINSG 2010OB00758 2010NE00441 48675741 MANUTENCAO CORRETIVA DE AUTOCLAVE-MARCA BAUMER-PATRIMONIO 30500 SERVICOS 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903025 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255979 2451 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7800 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO FATURA 001.243.795: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MESDE SET/2010 NO PREDIO DA NOVA SEDE DA SRSSM. 2010OB01011 2010NE00326 0386/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255980 2452 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -2132,0000 0,0000 03919113000183 2 "" "" 8319263 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50118 OB - 2010OB01091 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00055 2010NE00836 846/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255981 2453 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,1800 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO RETENCAO INSS SOBRE NF 6061:SERV. VIGILANCIA ARMADA MES 06 2010OB00627 2010NE00162 48509663 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338, EMNOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255982 2454 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 98,2000 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO RETENCAO IR SOBRE NF 06055 2010OB00628 2010NE00161 48509663 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338, EMNOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255983 2455 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 98,2000 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO RETENCAO IR SOBRE NF 6061 2010OB00629 2010NE00162 48509663 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338, EMNOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255984 2456 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 164616,4300 0,0000 27167444000253 2 "" "" 8348064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REPASSE DO CONVENIO 56/10 VCTO 31/05/2011 4? PARCELA CUJO O OBJETO E A MANUTEN?+OE AMPLIA?+O DOS LEITOS DE UTIE UADC. 2010OB24130 2010NE19023 48575828 REFERENTE MANUTENCAO E AMPLIACAO DOSLEITOS DE UTI E UADC DO HOSP.MADRE REGINA PROTMANN CONF PLANO DE TRABALHOEM ANEXO. CONVENIO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403913 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255985 2457 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1718,0000 0,0000 ###.977.147-## 1 "" "" 8320279 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM TFD PACIENTE DANIEL ALEIDA GALVAO, RPU45/2010, DESTINO SAO PAULO/SP. 2010OB00223 2010NE00197 324/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255986 2458 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1718,0000 0,0000 ###.753.057-## 1 "" "" 8321289 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS TFD ?PACIENTE ANA VALDECEIA STEFANON, DESTINO SAO PAULO/SP, RPU 044/2010. 2010OB00224 2010NE00008 016/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255987 2459 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3433373,1600 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO IRRF SERVIDORES FOLHA DE PESSOAL N?31 DEZEMBRO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB23609 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255988 2460 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7300 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL N?31 DEZ./2010 2010OB23610 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255989 2461 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,9000 0,0000 28133619000193 2 "" "" 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: DUA:00664397. 2010OB02504 2010NE02598 3502/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255990 2462 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 850,0000 0,0000 27074681000199 2 "" "" 8340731 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 14892 2010OB02505 2010NE02142 2841/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255991 2463 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1177,4000 0,0000 10342683000119 2 "" "" 8348714 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 10241 2010OB02506 2010NE02571 3468/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903980 HOSPEDAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255992 2464 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7374,6500 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 75510 PACIENTE JOSE GOMES FILHO PERIODO DE 20/09/10 A 24/09/10. 2010OB23079 2010NE14747 50755587 INTERNAÇÃO DE JOSÉ GOMES FILHO NO HOSP.SANTA MÔNICA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255993 2465 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 75503 PACIENTE RN ADRIENIA MARIA GONCALVES,PERIODO DE DE 28/08/10 A 01/09/10. 2010OB23080 2010NE14643 50582216 INTERNAÇÃO DE ADRIÊNIA MARIA GONÇALVES, NO HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA, DIA 28/08/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255994 2466 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 ###.319.047-## 1 "" "" 8344362 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG TFD PAC ROSEMERY HANTEQUEST DA SILVA CONFORME RPU 620/10. 2010OB02059 2010NE02052 2981/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255995 2467 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 ###.686.997-## 1 "" "" 8324122 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG TFD PAC HELION DE MELO RAINHA CONFORME RPU 626/10. 2010OB02060 2010NE02065 2994/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255996 2468 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5832,0000 0,0000 65817900000171 2 "" "" 8340770 PREGÃO PGTO NOTA FISCAL 01619 NOV/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB23021 2010NE14422 47455055 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.45708789,EM FAVOR DA AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255997 2469 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 ###.914.907-## 1 "" "" 8320184 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG-TFD PARA O PACIENTE KATIA REGINA BATISTINI FRItO CONFORME RPU:483/10 - COTA SETEMBRO/2010. 2010OB01608 2010NE00812 972/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255998 2470 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.560.008-## 1 "" "" 8347403 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG-TFD PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS TEMPORIM CONFORME RPU:478/10. 2010OB01609 2010NE01936 2868/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460255999 2471 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 48,7800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE IRRF DA NF 3502 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE RAMON CORREA DAMASCENO PERIODO DE 23/09/10 A 29/09/10. 2010OB22454 2010NE17693 50825070 INTERNAÇAO RAMON C. DAMASCENO, HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS , EM 23/09/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256000 2472 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.922.137-## 1 "" "" 8328181 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG-RPU:372/10 REF.DESPESAS COM TFD PARA O PACIENTE ANGELA DE AZEVEDO. 2010OB01178 2010NE01425 2453/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256001 2473 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 ###.736.217-## 1 "" "" 8321846 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG-RPU:339/10 REF.DESPESAS COM TFD PARA O PACIENTE MAYRA CECILIA LUGpO PENHA RIGON. 2010OB01179 2010NE01424 2452/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256002 2474 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5575,9300 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 7279, PACIENTE ERMINDA MARIA DA CONCEItpO, PERIODO 25/08 A 02/09/10. 2010OB21920 2010NE14809 50529269 INTERNAÇÃO ERMÍNIA M. DA CONCEIÇÃO, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, EM 25/08/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256003 2475 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 120 PAC.FELIPE BRAZ DE 20/07/10 A 23/07/10. 2010OB21921 2010NE12495 .50031368. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256004 2476 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.103.287-## 1 "" "" 8347790 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RPU: 262/10 COTA MAIO 2010. 2010OB00756 2010NE01022 2020/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256005 2477 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.155.017-## 1 "" "" 8349138 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RPU: 259/10 COTA MAIO 2010 TFD. 2010OB00757 2010NE01021 2019/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256006 2478 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?01123 DE 22/11/10, REFERENTE A INTERNA?+O DE JOSIMAR GOMES, NO PERIODO DE 05/10/10 A 10/10/10, 2010OB21860 2010NE15194 50947559 PARA INTERNAÇÃO DE JOSIMAR GOMES, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256007 2479 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1600 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG - IR DA NF:01510 - COTA MAR?O. 2010OB00250 2010NE00034 58/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256008 2480 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4081,0000 0,0000 05630373000160 2 "" "" 8337067 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - INSS DA NF:00429 - COTA MAR?O. 2010OB00251 2010NE00078 125/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256009 2481 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 893,8800 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21313 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256010 2482 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 421,2200 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 27318- AQUISI?+O GASES MEDICINAIS - MES OUTUBRO/10 2010OB02243 2010NE00974 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256011 2483 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2199,5000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3371 REF.INTERNAtAO DE PACIENTE MARINALVA ESTEVDE 14/10 A 17/10/10O 2010OB20737 2010NE14607 51058308. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256012 2484 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3634,6500 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3369,REF.INTERNAtAO ENEXDINA RODRIGUES DE MORAE DE 08/09 A13/09/10. 2010OB20738 2010NE15048 50659812. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256013 2485 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 345,0000 0,0000 00240220000192 2 "" "" 8321765 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A NOTA FISCAL 2016 AQUIS. MAT.LIMPEZA MES DE SET/10 2010OB01800 2010NE00894 PRC 315/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256014 2486 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2778,8100 0,0000 03829622000115 2 "" "" 8345842 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00195 OB - 2010OB06047 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00202 2010NE01849 47475420/09 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256015 2487 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 892,3000 0,0000 02818800000140 2 "" "" 8317104 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N? 2944 DE 16/11/10, RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA NORMAL DO MES DE SETEMBRO/10 2010OB20636 2010NE00446 47739479 ESTIMATIVO VALOR R$524.729,59 EM NOMEDA MEDNUCLEAR CENTRO DIAGNOSTICO MEDICINA NUCLEAR PARA O EXERCICIO DE 2010 EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256016 2488 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,0000 0,0000 39312483000103 2 "" "" 8325191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 6356- AQUISItpO MATERIAL P/MANUTENtpO VEICULOS -MESJULHO/10 2010OB01370 2010NE00932 PROC. 186/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256017 2489 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 02310953000181 2 "" "" 8342521 PREGÃO PGTO DA NF 11180 REF. AQUISI?+O DE STENT CORON-RIO UTILIZA-DO NA PACIENTE JENALVA R. OLIVEIRA. 2010OB20030 2010NE11486 50865480 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 48515515 EMPRESA, MEDICAL SUTURE COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256018 2490 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 01352- FORN. GASES MDICINAIS MES ABRI/10 2010OB00942 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256019 2491 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 01352- FORN. GASES MEDICINAIS MES ABRI/10 COMPLEMENTAtpO DA NL 00875 2010OB00943 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256020 2492 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6648,7500 0,0000 01887097000169 2 "" "" 8336536 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 1287 INTERNAtAO DO RN ULIANA VICENTE,DE 16/07/10 A 31/07/10 2010OB19936 2010NE12243 49987313 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE JULIANA VICENTE NO HOSP. VTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256021 2493 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -134,3800 0,0000 ###.259.987-## 1 "" "" 8319659 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUCAO PARCIAL DA OB SALDO NAO UTILIZADO MATE- RIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS DF 2010GR00109 2010NE03359 50634305 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903096 MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256022 2494 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.259.987-## 1 "" "" 8319659 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUCAO DA OB REF SUPRIMENTOS DE FUNDO VALOR NAOUTILIZADO COM SERVICOS DA DIRETORIA DE FINANCAS 2010GR00110 2010NE03360 50634305 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903996 SERV.TERC. P. JURIDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256023 2495 2010 2010-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" "" 8316810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DI-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI?O DESTA UNIDADE HOSPIT. NOS DIAS:05,05,11,17 E 19/11/10.COTA DEZEMBRO/2010. 2010OB01012 2010NE00015 0009/10 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256024 2496 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2133840,1000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO FUNPES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE OUTUBRO 2010 2010OB03043 2010NE00130 PCES 12627 "" "" 1785 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256025 2497 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 505,0000 0,0000 27998368000147 2 "" "" 8317250 INEXIGÍVEL PG.DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DO DPJ DE SpO MATEUS REF.JAN/10. 2010OB03045 2010NE00016 PC=-2023/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256026 2498 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.175.607-## 1 "" "" 8333948 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.DE 2,5 DI?RIAS A S.J.CALtADO DE 03 A 05/11/10 P/SUPORTE TTCNICO NO SISTEMA DE MATERIAIS-SISMAT, ONDE O MESMO APRESENTANDO PROB. 2010OB19337 2010NE00457 47962313 VALOR DE R$3.000,00,PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS E VIAGENS REF.A 2010. EMPENHO ESTIMATIVO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256027 2499 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6885,1000 0,0000 02628150000170 2 "" "" 8315001 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DO SML E DPJ DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AGOSTO/2010. 2010OB02670 2010NE00019 PC 011136/2010 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256028 2500 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2525,0000 0,0000 39814835000110 2 "" "" 8336058 PREGÃO PGTO DA NF-E N? 278 REF. A AQUIS. DE PNEUS (205/75R 16CV-3000), PARA O VE-CULO AMBULANCIA - COTA NOV/2010. 2010OB00967 2010NE00662 327/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256029 2501 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.764.407-## 1 "" "" 8337634 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA SAO FRANCISO PELA DCCV 2010OB02292 2010NE01002 PCES 9613 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256030 2502 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4103,5100 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 03260 REF.INTERNtAO DE ROQUE SANTOS, NO PERI ODO DE 19/08/10 A 25/08/10 2010OB19232 2010NE12947 50414380/2010 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256031 2503 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.724.457-## 1 "" "" 8349560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARAS PARA CACHOEIRO PELA CAORREGEDORIA 2010OB01892 2010NE00807 PCES "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256032 2504 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.032.157-## 1 "" "" 8331112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA CORREGEDORIA 2010OB01893 2010NE00808 PCES 7776 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256033 2505 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 551,0700 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PGTO DO IRRF SOBRE A NF 01788 REF AO REAJUSTE SALARIAL - CONTR. 140/10 SERV. DE LIMPEZA HOSP. - COTA JUL/2010 2010OB00539 2010NE00357 44165358 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 38633124 EM FAVOR DA MASTER PETRO SERVICOSINDUSTRIAIS LTDA - HJSN. PAGAMENTO 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256034 2506 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 91,8500 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PGTO DA RETEN?+O DE ISS SOBRE A NF N? 01788 REF. AO REAJUS-TE SALARIAL REF. AO SERV. DE LIMPEZA DESTA, CONTR. 140/2007 - COTA JUL/10. 2010OB00540 2010NE00357 44165358 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 38633124 EM FAVOR DA MASTER PETRO SERVICOSINDUSTRIAIS LTDA - HJSN. PAGAMENTO 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256035 2507 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" "" 8337083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO DE AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01511 2010NE00381 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256036 2508 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2528405,6900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUMPES FF PATRONAL FOLHA DE PESSOAL N?31 OUTUBRO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB18644 2010NE00220 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1572 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256037 2509 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1264204,1400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUMPES(FF) EMPREGADO FOLHA DE PESSOAL N?31 OUTUBRO/2010 2010OB18645 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256038 2510 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.235.257-## 1 "" "" 8346832 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SUBSIDIO 2010OB06472 2010NE03713 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256039 2511 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 222,8500 0,0000 ###.449.807-## 1 "" "" 8329034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SOLDO 2010OB06473 2010NE03714 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256040 2512 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 135,3200 0,0000 06698248000154 2 "" "" 8341762 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA C/ ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVItO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DPJ DE COLATINA REF. FEV/2010 2010OB00674 2010NE00018 PC 002743/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256041 2513 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 798,3200 0,0000 27069467000144 2 "" "" 8335131 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVItO DEESGOTO DA DELEGACIA DE ALEGRE - REF. FEV/2010. 2010OB00675 2010NE00014 PC 3026/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256042 2514 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 243,7200 0,0000 03288857000147 2 "" "" 8329978 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 0516 REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE - B. GUAND X KM 14 - COTA FE/2010. 2010OB00084 2010NE00061 0006/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256043 2515 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO INDENIZA?+O DESCONTADA DA FOLHA PAGTO ESTATUTARIOS DE JANEIRO 2010 2010OB00232 2010NE00092 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256044 2516 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO ,NF-024436,INTERNAtpO DE MARLENE COSTA, DE 12/07/10 A14/07/2010, 2010OB18078 2010NE12221 49939653 INTERNAÇÃO DE MARLENE COSTA,NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA,NO DIA 12/07/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256045 2517 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 297000,0000 0,0000 02246382000244 2 "" "" 8319082 PREGÃO PG DA NF 318 - SET/10, AQUISICAO DE 4500 COTURNOS PARA A PM 2010OB05684 2010NE01146 41619358 AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A TROPA DA PMES. SOLICITACAO 2048 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 343 "" 1752 AQUISICAO DE FARDAMENTO POLICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903023 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256046 2518 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13396,6000 0,0000 03471215000189 2 "" "" 8352067 PREGÃO PG. REF. NF. 000.001.011, AQ. DE RACK P/WORKSTATION, CONV/SENASP/MJ/317/2008. 2010OB03207 2010NE01277 46171541 RACK P/ 4 WORKSTATIONS COM PORTA DE VIDRO COMPUTADOR COM CARACTERISTICASDE WORKSTATION EXECUCAO CONV. SENASP/MJ/N.317/08. AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905235 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256047 2519 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5880,0000 0,0000 04216957000120 2 "" "" 8327157 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT NF 183066 REFERENTE SET/10. COTA SET/10 DISK MED PADUA-REFERENTE MEDICAMENTOS. 2010OB00810 2010NE00839 434/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256048 2520 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 218,3300 0,0000 02628150000170 2 "" "" 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CIODES/SUL, MES DE OUTUBRO/10. 2010OB02847 2010NE00444 48638803 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE CACHOEIRO S.A - FOZ DO BRASIL DO CIODES SULREFERENTE EXERCICIO DE 2010 RESERVA ORCAMENTARIA 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256049 2521 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2180,8800 0,0000 26921908000121 2 "" "" 8330179 PREGÃO PGTO NF 146676 AGO/10 AQUISI?+O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB17984 2010NE11773 49383680/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256050 2522 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2614,1200 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05337 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256051 2523 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 405,6400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05338 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256052 2524 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1883,4700 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02464 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256053 2525 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 952,8000 0,0000 07745452000141 2 "" "" 8340638 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.NF019052 REFERENTE A MAI/10 COTA MAI/10 2010OB00362 2010NE00347 090/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256054 2526 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 48238,5000 0,0000 36040947000173 2 "" "" 8331724 PREGÃO PG NF 30428/30773 REF MAI/10 COTA ABR/10 2010OB00363 2010NE00268 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256055 2527 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6390,0000 0,0000 05493355000183 2 "" "" 8323156 PREGÃO PG REF. A N.F. 003382, LOCACAO DE 03 VEICULOS S/ MOTORISTA P/ ATENDER A SESP, MES DE JULHO/10. 2010OB02078 2010NE00352 48429767 EM FAVOR DA EMPRESA AMERICA LOCACAO ESERVICOS LTDA PARA O EXERCICIO 2010 EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256056 2528 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10990,0000 0,0000 05493355000183 2 "" "" 8323156 PREGÃO PG REF. A LOCACAO DE 5 VEICULOS AUTOMOTORES,RELATIVO AO MESDE JULHO/10, N.F. 003383. 2010OB02079 2010NE00211 48002372 EM FAVOR DA EMPRESA AMERICA LOCACAO ESERVICOS LTDA NO PERIODO DE JANEIRO ASETEMBRO DE 2010 EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256057 2529 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGTO DA NF 928, PACIENTE VALTER FERREIRA DE ALMEIDA, PERIODO 12 A 15/07/2010. 2010OB17404 2010NE11605 49941399 VALTER FERREIRA DE ALMEIDA, HOSPITAL, CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, 12/07/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256058 2530 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" "" 8316448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.05 DIARIA P/ALFREDO CHAVES P/COND.SERV.PROJETO ESTADU-AL DE PREVENCAO TRACOMA. 2010OB17405 2010NE00102 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256059 2531 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54076,7800 0,0000 05944724000107 2 "" "" 8331925 CONVITE PG NF 622 REF.1? MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO 4? BPM EM VILA VELHA, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/10. 2010OB04545 2010NE00314 47367539 SOLICITA REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DO QUARTO BATALHAO. SOLICITACAO 1835 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 343 "" 1758 CONST/AMP E REFORMA DAS UNIDADES POLICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256060 2532 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 307,7200 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG FATURA 363134 REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MES DE JUN/10. 2010OB04546 2010NE00659 48177440 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSGENS AEREAS ATRAVES DA ARP N.042/2009-SEGER. CONTRATACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256061 2533 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.468.827-## 1 "" "" 8315189 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT . DE 1/2 DIARIA LINHARES X VILA VELHA 20/09, SET/2010 2010OB02829 2010NE01717 00460/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256062 2534 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19,1900 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE MAIO/2010. 2010OB01324 2010NE00018 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 SALARIO FAMILIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900901 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256063 2535 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 275208,8400 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE MAIO/2010. 2010OB01324 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256064 2536 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 970,2000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.DUA N?1047105435 PROT 73879 E 73857, REFERENTE A PUBLICA?+O NO DOES. 2010OB00718 2010NE00130 008/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256065 2537 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.094.227-## 1 "" "" 8341483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 3 1/2 DI?RIAS, P/ MIMOSO DO SUL, RELATIVO A ESCOLTA DO DR. BRUNO A. DE S. TOLEDO, PERfODO DE 01 A 04/04/10. 2010OB00943 2010NE00522 48795984 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. DIARIAS 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256066 2538 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,1500 0,0000 32489098000189 2 "" "" 8323841 CONCORRÊNCIA PGTO DE IRRF DA NF 3406 DE REF. A VEICULAtAO DO HSL,CONTR. 236/07 E VIGONCIA DE 29/07/10 ATT 28/07/10. 2010OB17271 2010NE00034 49276905 SPOT E VT, FOLDER/UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E FOLDER/CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICÔMANO. SERVICOS E ENCARGOS 1801 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903992 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256067 2539 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.864.977-## 1 "" "" 8316277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 3 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 29 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04194 2010NE02480 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256068 2540 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.391.827-## 1 "" "" 8315089 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE CACHOEIRO X VITORIA 14/06. 2010OB01993 2010NE01212 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256069 2541 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.101.727-## 1 "" "" 8327758 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE CACHOEIRO X BOM JESUS DO NORTE 16/06. 2010OB01994 2010NE01214 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256070 2542 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 656,2200 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. A SERVI?O DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTAN-CIA, RELATIVO A FATURA DESTA SESP, M-S DE FEVEREIRO DE 2010. 2010OB00517 2010NE00067 47977507 EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256071 2543 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24119,2500 0,0000 36040947000173 2 "" "" 8331724 PREGÃO PAG.NF N?030774 DE MAIO/10 REF.A SERVItOS DE VIGILGNCIA PRESTADO NO MOS DEABRIL/2010 CONFORME CONTRATO N? 0070/2010. 2010OB00296 2010NE00132 48507806 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). PAGAMENTO 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256072 2544 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 114,0000 0,0000 09279062000159 2 "" "" 8317914 PREGÃO REGULARIZACAO REF. A 2010OB02608, PARA ACERTO DO SUBELEMENTO DA DESPESA. 2010NL03046 2010NE00897 49912569 Nº. 006, 007, 008, 009 E 011/2010 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2010 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256073 2545 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -7007,5000 0,0000 04178090000166 2 "" "" 8332776 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00118 OB - 2010OB00142 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00028 2010NE00073 00084/2010 "" "" 1847 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 2796 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903042 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256074 2546 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1468,5400 0,0000 55956510000129 2 "" "" 8325519 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 693 REF.A AQUISItAO DE MATERIAL DE LABORAT=RIO PARA ATENDER AO LACEN(SOL.DE AMINO?CIDO,SORO FETAL,SOL.DE ANTIBI=TICOS). 2010OB16704 2010NE11350 50458469 SOLUÇÃO DE AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS, SORO FETAL BOVINO E SOLUÇÃO DE ANTIBIÓTICOS. MATERIAL DE CONSUMO 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903011 MATERIAL QUIMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256075 2547 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.802.467-## 1 "" "" 8349827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 03 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA, NOS DIAS 04,09 E 11/06 CI 192/10- CPO SUL 2010OB03832 2010NE02223 49339575 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256076 2548 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.234.447-## 1 "" "" 8318768 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE COLATINA X NOVA VENECIA 02/06. 2010OB01621 2010NE01091 00373/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256077 2549 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.080.247-## 1 "" "" 8325943 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE COLATINA X NOVA VENECIA 02/06. 2010OB01622 2010NE01092 00373/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256078 2550 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 155,5000 0,0000 08742073000160 2 "" "" 8332083 PREGÃO PAGTO GPS INSS SOB NF 0270 FREITAS LOCADORA SERV.PREST.MES NOV/10. 2010OB03217 2010NE01392 48097543 REFERENTE AO CONTRATO 645/2008 FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSP. EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256079 2551 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6800 0,0000 08742073000160 2 "" "" 8332083 PREGÃO PAGTO DUA REF RECOLHIMENTO IR SOB NF 0270 FREITAS LOCADORA SERV.PREST.MES NOV/10. 2010OB03218 2010NE01392 48097543 REFERENTE AO CONTRATO 645/2008 FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSP. EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256080 2552 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2740,3300 0,0000 32397374000189 2 "" "" 8314733 PREGÃO PAG.NF N?1003 DE ABR/2010,REFERENTE A MANUTENtpO PREVENTIVA E CORETIVA NO APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA.PERfODO 01/02 A 28/02/10 2010OB00251 2010NE00167 150/2009 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256081 2553 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 848,7000 0,0000 60383338000100 2 "" "" 8333870 PREGÃO PAG.NF N?279644 DE MAR/2010, REF. A AQUISItpO DE MATERIAL MTDICO PARA USO NESTA UIJM. 2010OB00252 2010NE00022 089/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256082 2554 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 ###.690.991-## 1 "" "" 8335818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,BRASILIA,REQ. 2827/10 2010OB02802 2010NE02268 50204289 PASSAGEM E DIARIA PARA CAROLINE BASTOS REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256083 2555 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 670,0000 0,0000 ###.253.901-## 1 "" "" 8345066 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,BAURU,REQ. 2826/10 2010OB02803 2010NE02322 50261835 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAEL AUGUSTO VIANA PEREIRA AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256084 2556 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,3100 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO FATURA N? 1800052423859 - DADOS E N?S 1800052350226, 1800052423861 E 1800052423862 - TELEFONIA FIXA, REF. SETEMBRO/10. 2010OB00718 2010NE00011 36166790/07 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256085 2557 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 448,5000 0,0000 44363661000319 2 "" "" 8315640 PREGÃO PGTO NOTA FISCAL 19664 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS 2010OB16610 2010NE11775 49399152/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256086 2558 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 789,6000 0,0000 ###.079.547-## 1 "" "" 8337145 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3,5 DIARIAS PARA SAO PAULO-SP. 17/05 A 20/05/10 CI 69/10-AJ.GERAL 2010OB03013 2010NE01808 49296604/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256087 2559 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" "" 8339998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A 02 DIARIA EM VIAGEM A VIANA. 2010OB01236 2010NE00819 48438103 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 P/ DESPEM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 09 E 11/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256088 2560 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.715.157-## 1 "" "" 8340764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A_PRCI. 2010OB01237 2010NE00820 48380989 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 P/ DESPEM VIAGEM A PRCI NO DIA 03/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256089 2561 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 892,4000 0,0000 39272778000195 2 "" "" 8323291 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF?S 30777 E 30778, REFERENTE A AQUISICAO DE PE?AS PARA INFORMATICA. MAR/2010. 2010OB00761 2010NE00477 00182/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903017 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256090 2562 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 360,1600 0,0000 07584413000100 2 "" "" 8340894 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 1792, REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS. MAR/2010. 2010OB00762 2010NE00441 00170/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256091 2563 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,0000 0,0000 ###.832.307-## 1 "" "" 8333988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,BAURU,REQ 2339/10 E 2340/10 2010OB02384 2010NE02555 50697072 PASSAGEM E DIARIA PARA MATEUS MARROQUE AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256092 2564 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 32055,0900 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PG.DE NF.6612 REF.COBRIR DESPESA COM PREST.DE SERV.DE SEGU-RANCA EVIGILANCIA PATRIMONIAL E ARMADA NO MES DE OUT/2010 COTA OUT/2010 2010OB01575 2010NE00277 48509728/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256093 2565 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1594,3000 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO FATURA CESAN 07/2010 VENCTO. 10/08/2010. 2010OB01944 2010NE00245 48132411 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256094 2566 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 882,6400 0,0000 36340131000165 2 "" "" 8317480 PREGÃO TRANSFERONCIA DE IRRF S/ NOTA FISCAL N? 6349, EMPRESA LfDER BRASIL, REFERENTE SERVItOS PRESTADOS NO MOS DE ABRIL/2010. 2010NL00339 2010NE00054 30301157 CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, LIMPESA E JARDINAGEM P/DS. PROT. 03240/05 PRESTACAO DE SERVICO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256095 2567 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 22,1900 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PGTO DE IRRF DA NF 0946 REF.A MANUTENtAO DOS CONTADORES DE CELULAS DO HEMOES DE 14/06/10 A 13/07/10.CONTR.080/08 VIG.ATT 13/02/11. 2010OB15947 2010NE03599 48910325 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 37906879 EM FAVOR DA HOSPITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256096 2568 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" "" 8326075 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02662 2010NE01471 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256097 2569 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.608.587-## 1 "" "" 8343046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02663 2010NE01472 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256098 2570 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00883 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256099 2571 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8500 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00884 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256100 2572 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.833.417-## 1 "" "" 8334016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO 0,5 DI?RIA DE VITORIA X MARECHAL 12/02 E 0,5 DI?RIA DE VITORIA X LINHARES 18/02. 2010OB00388 2010NE00309 00138/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256101 2573 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,4400 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03211 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256102 2574 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 598,8900 0,0000 27320787000125 2 "" "" 8324704 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 0234 FORTE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 2010OB01518 2010NE01363 49234129 CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 8.000 L. PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA CONTRATACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256103 2575 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10078,3400 0,0000 05630373000160 2 "" "" 8337067 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 00506 ASSOC.AMIGOS DOS DEFICIENTES FISICOS PERIODO MAIO/10. 2010OB01519 2010NE00569 48303844 PAGAMENTO REF.PROCESSO 40012964 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256104 2576 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1031,0000 0,0000 01617634000150 2 "" "" 8323362 PREGÃO PG. DE NF: 00080 REF. COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMARA DE CONSERVACAO DE SANGUE NO MES DE AGO/10 COTA AGO/10. 2010OB01136 2010NE00145 173/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256105 2577 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1245,6400 0,0000 05630373000160 2 "" "" 8337067 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT INSS REF. FATURA 00423 DA AAEDEF REL. FEV/10 2010OB00547 2010NE00568 48303844 PAGAMENTO REF.PROCESSO 40012964 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256106 2578 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,0000 0,0000 ###.877.767-## 1 "" "" 8324915 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD,0554 E 0555 2010OB00548 2010NE00505 48108421 PASSAGEM/DIARIA PARA MAYRA CRISTINA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256107 2579 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 165024,3400 0,0000 31485220000186 2 "" "" 8316092 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 000.001.196, REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ALIMENTAtpO DOS INTERNOS DA PEF, MES DE MAIO/2010 2010OB05106 2010NE01075 48162906 GLOBAL NO VALOR DE 3.419.756,00 PARADESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DEALIMENTACAO DOS PRESAS DA PEF.JANEIROA NOVEMBRO/10. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256108 2580 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14084,6400 0,0000 28149748000170 2 "" "" 8320720 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 11350, REFERENTE AOS SERVItOS DE LAVANDERIA DO PSMA II, MES DE MAIO/2010 2010OB05107 2010NE00289 48283347 ESTIMATIVO NO VALOR DE 138.384,00 P/COBRIR DESPESAS DE SERVICOS DE LAVANDERIA NO PSMAII NO PERIODO DE JANEIROA JUNHO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256109 2581 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 74882,2000 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?011212, REFERENTE A INTERNAtpO DE DALMACIO BARTEL, NO PERIODO DE 25/05/10 A 17/06/10, 2010OB15846 2010NE11167 49424343 PARA INTERNAÇÃO DE DALMACIO BARTEL NO HOSP.MERIDIONAL VITÓRIA TERAPIA INTENSIVA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256110 2582 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.379.477-## 1 "" "" 8320827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 02 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CI 092/10- CPO SUL 2010OB01822 2010NE00958 48661791/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256111 2583 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 54820,2000 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG CONTRATO 9578, 9579, 11729 NOV/10_FATS 53757079, 53757253, E 53757081 NOV/10 2010OB07156 2010NE03237 31750028 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITA-RORIO, NA MODALIDADE PREGAO, TIPO PRESENCIAL (TELEFONIA FIXA NO AMBITO DO GOVERNO. AUTORIZACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256112 2584 2010 2010-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -7800,9100 0,0000 31276470000106 2 "" "" 8330950 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00052 OB - 2010OB01269 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00036 2010NE00317 47928301 GLOBAL NO VALOR DE 319.128,12 P/COBRIR DESP. DE GUARDA E VIGILANCIA REF.AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010. EMPENHO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256113 2585 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 862,0000 0,0000 ###.910.107-## 1 "" "" 8337463 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD. CREDITO 0010 E 0011/2010. 2010OB00043 2010NE00020 47949821 DE PASSAGEM/DIARIA P/ MARINETE MARIANO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256114 2586 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" "" 8341291 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS 2010OB02886 2010NE02270 48973335 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 P/ DESP. EM VIAGEM A CPFCI NOS DIAS 03 A 05/05/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256115 2587 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" "" 8332416 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1 E 1/2 DIARIA 2010OB02887 2010NE02271 49014676 LIB. DE 01 NO VALOR DE 171,00 P/ DESP. EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 E 29/04/2010 . DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256116 2588 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17251,5000 0,0000 44734671000151 2 "" "" 8320672 PREGÃO PG. DE NF: 0263054 E 0287954 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE JUN/2010 COTA JUN/2010. 2010OB00715 2010NE00490 287/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256117 2589 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18975,0100 0,0000 01535124000134 2 "" "" 8319929 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE NF: 00245 REF. AO IMP. DE INSS REL. PREST. DE SERV. MEDICOS EM CIRURGIA GERAL NO MES DE JUN/10 COTA JUN/10. 2010OB00716 2010NE00502 396/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256118 2590 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.840.797-## 1 "" "" 8318197 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CPFCI E PRCI 2010OB06197 2010NE04706 50125338 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 PARA DESP. EM VIAGEM A CPFCI E PRCI NOS DIAS 09/08/2010 E OUTROS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256119 2591 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1245,6400 0,0000 05630373000160 2 "" "" 8337067 DISPENSA DE LICITAÇÃO EVENTO DE PAGAMENTO ERRADO, EVENTO CORRETO SERIA EVENTO DE PAGAMENTO DE INSS 2010GR00258 2010NE00569 48303844 PAGAMENTO REF.PROCESSO 40012964 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256120 2592 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -196,0000 0,0000 ###.558.317-## 1 "" "" 8349743 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TFD DEP EXTR 14ABR2010 2010GR00259 2010NE00617 48108677 PASSAGEM/DIARIA PARA FELIPE PEDRINI REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256121 2593 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 49189,9500 0,0000 27638436000167 2 "" "" 8331563 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DAS NFS N?220 E 221 DE 23/08/10, RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA E SIH NORMAL, DO MES DE JULHO/10 2010OB15230 2010NE00375 47754117 ESTIMATIVO VALOR R$ 674.893,12 EM NOME DA SOCIEDADE BENEFICIENTE CULTURALDE MONTANHA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256122 2594 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8300 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04322 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256123 2595 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 100,4400 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04323 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256124 2596 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0500 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO PRL,NF N? 01146. 2010OB08746 2010NE00246 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256125 2597 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 188,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" "" 8337629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 DIARIA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 28/09/2010. 2010OB07706 2010NE05861 50797492 LIB. DE 01 NO VALOR DE 188,00 P/ DESP. EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 28/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256126 2598 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 188,0000 0,0000 ###.539.827-## 1 "" "" 8325314 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 DIARIA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 28/09,2010. 2010OB07707 2010NE05862 50797174 LIB. DE 01 NO VALOR DE 188,OO PARA DESPESAS EM VIAGEM A RIO DE JANEIRO NO DIA 28/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256127 2599 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.550.827-## 1 "" "" 8346902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO RESSARCIMENTO COM VIAGEM A VIANA, NOS DIAS 07/10 A 21/10/2010. 2010OB10453 2010NE07883 51567466 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 07/10 A 21/10/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256128 2600 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.550.827-## 1 "" "" 8346902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 15 DI?RIAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 06 A 20.11.10 2010OB10454 2010NE07876 51524163 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 06/11 A 20/11/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256129 2601 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.989.157-## 1 "" "" 8341657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01413 2010NE00750 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256130 2602 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.584.567-## 1 "" "" 8330425 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA PARA MUNICIPIO DE SAO MATEUS CI 093/10- CORREGEDORIA 2010OB01415 2010NE00702 48638404/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256131 2603 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 372,0100 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG DA RETENCAO FPG PESSOAL MILITAR. ATENDENDO AO OFICIO 452DE MANDADO JUDICIAL. PROC 024970013173 DA 3 VARA CIVIL VITORIA. 2010OB06803 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901246 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256132 2604 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.900.795-## 1 "" "" 8343493 INEXIGÍVEL PAGTO 1 DI?RIA REF. VIAGENS A R.BANANAL/SOORETAMA P/APOIO TEC, VISA MUN, E INSP. SORV.SABOR DA ROtA, CF..AUTO MEMOS N?302 E 299/10 2010OB02323 2010NE00033 47970634 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010.CPF 409.900.795-20 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256133 2605 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 90030,0000 0,0000 03928516000199 2 "" "" 8319538 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA DO IRRF NF N? 202 PARA SEFAZ. 2010NL10592 2010NE03151 47987162 PARA CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE PRISIONAIS MASCULINAS NA GRANDE VITORIA. SOLICITACAO 1828 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1808 CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256134 2606 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 17393,4600 0,0000 05014452000146 2 "" "" 8331582 CONCORRÊNCIA TRANSFERENCIA DE IRRF PARA SEFAZ, NF: 000086, PROC. 48467227 2010NL10599 2010NE04929 48467227 GLOBAL NO VALOR DE 13.554.512,04 PARADESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DAPRCI E CPFCI NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2010. EMPENHO 1810 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4807 MANUT DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256135 2607 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.349.647-## 1 "" "" 8335444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA GUARAPARI X PIUMA 15/10, OUT/2010 2010OB03145 2010NE01900 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256136 2608 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.723.617-## 1 "" "" 8315226 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1,5 DIARIA VITORIA X N. VENECIA 21 A 22/10, OUT/2010 2010OB03146 2010NE01901 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256137 2609 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 313,0700 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MESDE JANEIRO DE 2010 2010OB00278 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256138 2610 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.516.157-## 1 "" "" 8349284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 2 DIARIA EM VIAGEM AN CPFCI E PRCI. 2010OB02088 2010NE01568 48773948 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 P/ DESPEM VIAGEM A CPFCI E PRCI NO DIA 07 A09/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256139 2611 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" "" 8328054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM CINCO DIARIAS NO MES DE MAR/10 COTA MAR/10. 2010OB00285 2010NE00230 116/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256140 2612 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.283.337-## 1 "" "" 8351006 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00286 2010NE00241 118/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256141 2613 2010 2010-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -489,1700 0,0000 28152080000110 2 "" "" 8327436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00111 OB - 2010OB01654 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00052 2010NE01158 49531832/ 2010 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909302 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256142 2614 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.986.277-## 1 "" "" 8344433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM, A VITORIA NO DIA 23/11 A 24/11/2010. 2010OB09474 2010NE07204 51312603 LIB. DE 01 1/2 NO VALOR DE 171,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 23/11 A 24/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256143 2615 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.036.737-## 1 "" "" 8347581 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 DAIRIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/11/2010, 2010OB09475 2010NE07205 51348012 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESP. EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256144 2616 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.834.037-## 1 "" "" 8344708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA BOLSA DO CURSO DE FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05879 2010NE04498 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256145 2617 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 294,5000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" "" 8326897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. 2 E 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/TREINAMENTO SI/PNI DE 13 A 15 OUT/10,. CF. AUTO MEMO N? 158/10 2010OB01904 2010NE01038 50729314 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS NO PERIODO DE 2010 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256146 2618 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.634.087-## 1 "" "" 8317786 INEXIGÍVEL PAGTO. 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A ARACRUZ P/VISITA TECNICA P/CREDENCTO, ESF, CF. AUTO MEMO N?78/10 2010OB01905 2010NE00158 47918896 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA EULI RUELA BAHIA FRANCA. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256147 2619 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 608,9600 0,0000 03928516000199 2 "" "" 8319538 INEXIGÍVEL PGTO DO ISS DA PREFEITURA DE LINHARES, REF NF 153, CONTRATO06/09,EXECUCAO DA OBRA DA UNIDADE DE INTERNACAO DE LINHARES,ULTIMA MED. 2010OB01557 2010NE00245 44880472 OBRA UNIDADE / NORTE LINHARES/ES SOLICITA 1890 4 DESPESAS DE CAPITAL 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1813 CONST UNID REGIONALIZ NO INTERIOR DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256148 2620 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56098,2200 0,0000 06175892000148 2 "" "" 8337601 PREGÃO PGTO DE TICKET ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DO IASES, MES DE JUNHO/2010. 2010OB01558 2010NE00003 47903597/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256149 2621 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.243.657-## 1 "" "" 8340799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.A 2,0 DIARIAS A CACHOEIRO E LINHARES DE 23 A 24 E 30/08/10 P/CREDENCIAMENTO DE NUTRItpO PARENTERAL DOS HOSPITAIS S.F.A E R.DOCE 2010OB15103 2010NE01830 48072834 ESTIMATIVO VALOR R$1.980,00 REF DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2010A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO 1903 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256150 2622 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.770.027-## 1 "" "" 8349244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?. A 3,5 DIARIAS A S.G.PALHA,N.VENECIA E PANCAS DE 24 A 27/08/10 P/REALIZAR MANUTEN?+O GERAL NOS EQUIPAMENTOS DE UBV PESAD.E PORT 2010OB15104 2010NE07509 49326244 NO VALOR DE R$1.710,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DO NEVA. EMPENHO ESTIMATIVO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256151 2623 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11267,7200 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PGTO DE CONTA CUSTOMIZADA TELEMAR N?500-1111, LONGA DISTAN CIA, DESTA SEJUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. 2010OB04012 2010NE03092 47943742 ESTIMATIVO NO VALOR DE 26.500,00 PARADESPESAS DE CONTAS TELEFINIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256152 2624 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12553,0400 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONTA OI FIXO DA TELEMAR DESTA SEJUS, REF. AO MES DE ABRIL/2010. 2010OB04013 2010NE00033 47943793 ESTIMATIVO NO VALOR DE 625.000,00 P/DESPESAS DE CONTAS TELEFONIA FIXA DASEJUS DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 EMPENHO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256153 2625 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.715.157-## 1 "" "" 8340764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PRBSF NO DIA 22/09/2010. 2010OB08013 2010NE06055 50806785 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PRBSF OCORRIDA NO DIA 22/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256154 2626 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18831,9800 0,0000 27557792000156 2 "" "" 8332440 CONCORRÊNCIA PGTO DA NF: 00753, REF. A MANUTENtpO CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNIDADE DE VILA VELHA, 21? MEDItpO. 2010OB08014 2010NE00305 41013107 DE CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DO SISTEMA DE CASAS DEDETENCAO E PRISIONAL. SOLICITACAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256155 2627 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.556.397-## 1 "" "" 8344074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1 DIARIA P O SERVIDOR WELLINGTON V MORAES P VISITDE DOMINGO NA CIDADE DE S.MATEUS-ES NO DIA 13/11/10 2010OB03318 2010NE02390 49520580 SOLICITAÇÃO EMPENHO NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTS REAIS) EM FAVOR DO MOTORISTA WELLINGTON VANZELER MORAES SOLICITA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256156 2628 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.793.427-## 1 "" "" 8335056 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O SERV EDIMLSON V M CONDUZIR O ADOLESC JS EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE JAGUAR+-ES NO DIA 22/04/2010. 2010OB00951 2010NE00098 48002577/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256157 2629 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" "" 8329212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS 2010OB06954 2010NE05256 50443127 LIB.1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 31/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256158 2630 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.803.367-## 1 "" "" 8317353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES 2010OB06955 2010NE05257 50405055 LIB. DE 1 NO VALOR DE 95,00 P/ DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES NOS DIAS 02/09 A 03/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256159 2631 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 151288,0100 0,0000 02875301000194 2 "" "" 8339250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010 2010OB01737 2010NE00034 47917563 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256160 2632 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 29165,4600 0,0000 11116248000139 2 "" "" 8343797 TOMADA DE PREÇOS PGTO DA NOTA FISCAL N 000.000.032, REFERENTE A AQUISItpO DEDE MOBILIARIOS, PARA ATENDER A UNIDADE DO CDPSGP. 2010OB10186 2010NE06622 50917773 AO REGISTRO DE PRECOS REF. A ATA 0134/2010. ADESAO 1992 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 10 NOROESTE II 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1806 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256161 2633 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 28820,7100 0,0000 11116248000139 2 "" "" 8343797 TOMADA DE PREÇOS PGTO DA NOTA FISCAL N 000.000.033, REFERENTE A AQUISItpO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AO CDPCI. 2010OB10187 2010NE06623 50917773 AO REGISTRO DE PRECOS REF. A ATA 0134/2010. ADESAO 1992 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 11 POLO CACHOEIRO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1806 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256162 2634 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5000 0,0000 ###.302.257-## 1 "" "" 8344222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/11/2010. 2010OB10188 2010NE07688 51525534 NO VALOR DE 118,50 E VALOR DE 23,70 PARA DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA OCORRIDA NO DIA 11/11/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256163 2635 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,3700 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAGTO DE DESPESA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ ATENDER OS VEICULOS DA SETADES NO MES DE JAN/2010, NF 2771028 2010OB00403 2010NE00114 41419294 DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO DEGERENCIAMENTO,CONTROLE E FORNECIMENTODE COMBUST. E LUBRIFICANTES P/ ORGAOSP.EX.ESTADUAL. CONTRATACAO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903001 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256164 2636 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 227,7800 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAGTO DE DESPESA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ ATENDER OS VEICULOS DA SETADES NO MES DE JAN/2010, NF 2771028 2010OB00403 2010NE00114 41419294 DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO DEGERENCIAMENTO,CONTROLE E FORNECIMENTODE COMBUST. E LUBRIFICANTES P/ ORGAOSP.EX.ESTADUAL. CONTRATACAO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256165 2637 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9254,3900 0,0000 60020160201 3 "" "" 8327477 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.INSS S/FL.SERV.COMIS.DE NOV/10 DO IPAJM. 2010OB01919 2010NE00069 47969032 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV ATIVOS/ COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS DO IPAJM EMPENHO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256166 2638 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19661,0600 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.OBRIG.PATRONAL S/FL.SERV.COMIS.DO IPAJM DO MES DE NOV/10 2010OB01920 2010NE00074 47969032 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV ATIVOS/ COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS DO IPAJM EMPENHO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256167 2639 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5200 0,0000 08474345000199 2 "" "" 8332453 PREGÃO PG REF. NF:002310, AQUISICAO DE 37 GALOES DE AGUA MINERAL P/ATENDER A SETADES NO MES DE OUTUBRO. 2010OB02671 2010NE00080 46857796 DE 600 GALOES DE AGUA MINERAL PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/09 PELAATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 037/2009DA SEGER. AQUISICAO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256168 2640 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1329,3500 0,0000 03265996000155 2 "" "" 8338534 PREGÃO PG ISS S/ SERV GUARDA E VIGILANCIA FEV/10 CONF NF:004337 2010OB00475 2010NE00010 47916923/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256169 2641 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 27995638000166 2 "" "" 8337534 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DA PERICIA MEDICA DO IAJM NO MES DE MAR/10. 2010OB00476 2010NE00098 47916907/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903910 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256170 2642 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 374,1400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02485 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256171 2643 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02486 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256172 2644 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,3300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AUX.FARDAMENTO REF. 03 SOLDOS PELA PROMOCAOA 3? SGT. 2010OB01045 2010NE00016 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901901 AUXILIO FARDAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256173 2645 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.640.167-## 1 "" "" 8342612 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA MARATAIZES-ES. CI 28/10-BPMA 2010OB01046 2010NE00583 48397334/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256174 2646 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 316,6500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JAN/10 FL.PENS. DIO 2010OB00699 2010NE00125 47916265/2010 "" "" 1671 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256175 2647 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 32,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JAN/10 FL. INAT. SEFAZ 2010OB00700 2010NE00029 47909366/10 "" "" 1692 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256176 2648 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 429,4200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07033 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256177 2649 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-PGE 2010OB07034 2010NE00025 47909226/10 "" "" 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256178 2650 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.583.647-## 1 "" "" 8327859 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM PARA SpO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 17 E 18/08/10. 2010OB00493 2010NE00228 50118846 CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DE DENIZE I. PINTO SIMÕES E JARBAS F. FILHO, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 17 E 18/08/10 PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA. DIARIAS 1645 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2821 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCONS MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256179 2651 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 326,7000 0,0000 10809933000188 2 "" "" 8349132 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 305, RELATIVA AO FORNECIMENTO DE 33 PCT DE 5 KG DE At?CAR CRISTAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PL?STICA ORIGINAL. 2010OB00063 2010NE00028 47741376 DE ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 5KGPARA O PERIODO DE 03 MESES. AQUISICAO 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256180 2652 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1535,8000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAR/10 PCES 2010OB05423 2010NE00073 47910550/10 "" "" 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256181 2653 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7431,0800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA BAIXA CONTR. PREVIDENCIARIA REF. FOLHA INATIVOS, OUT-10, DETRAN - LANC. P/ MEIO DA 2010NL04925 - PROC. 47910631. 2010NL04930 2010NE00052 47910631/10 "" "" 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256182 2654 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 986,9300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10464 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256183 2655 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 34,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10465 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256184 2656 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FEV/10 FL. INAT. SEAMA 2010OB03725 2010NE00060 47910070/2010 "" "" 1456 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256185 2657 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41,0300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.FEV/10 TJCNO 2010OB03726 2010NE00093 47916206/10 "" "" 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256186 2658 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1956,1400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO PGE 2010OB14320 2010NE00111 47909790 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PGE EMPENHO 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256187 2659 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO PGE 2010OB14321 2010NE00111 4709790 "" "" 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256188 2660 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 282,5200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08551 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256189 2661 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1461,1100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DETRAN 2010OB18155 2010NE00052 47910631 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256190 2662 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. DETRAN 2010OB18156 2010NE00052 47910631 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256191 2663 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. ALES 2010OB18157 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256192 2664 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,0600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.JUN/10 SEDU 2010OB12401 2010NE00145 47910771 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA SEDU EMPENHO 1731 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256193 2665 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 106,7800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO CBMES 2010OB12402 2010NE00157 47911158 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO CBMES EMPENHO 1570 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO CBMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256194 2666 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,2900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.INAT.NOV/10 SEAMA 2010OB21937 2010NE00060 47910070 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SEAMA EMPENHO 1456 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256195 2667 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35632,4900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.INAT NOV/10 SETOP 2010OB21938 2010NE00048 47908599 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SETOP EMPENHO 1542 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SETOP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256196 2668 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4179,5000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.AGO/10-DER 2010OB16238 2010NE00135 47915951 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256197 2669 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 188,1300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.AGO/10-DER 2010OB16239 2010NE00135 47915951 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256198 2670 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,3000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. AGO/10 FL. PENS. DETRAN 2010OB16240 2010NE00137 47915960 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256199 2671 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 843,7000 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00088 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256200 2672 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 16366,3400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.INAT.OUT/10-C.CIVIL 2010OB20060 2010NE00011 47907517 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM OS INATIVOS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256201 2673 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1293,8000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG OUT/10 FL. PENSAO ALES 2010OB20061 2010NE00087 47908130 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256202 2674 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 312,0000 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01218 2010NE00548 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256203 2675 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT DEZ/10 ALES 2010OB24255 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256204 2676 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5400 0,0000 27165521000155 2 "" "" 8333272 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00561 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256205 2677 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 365,2500 0,0000 01614334000118 2 "" "" 8315420 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02030 2010NE00557 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256206 2678 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2613,2000 0,0000 27165737000110 2 "" "" 8333720 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03683 2010NE00510 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256207 2679 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.037.446-## 1 "" "" 8333979 INEXIGÍVEL PGTO DE SERVICOS DE DOCENTE P/FORMACAO CONTINUADA DOS PRO- FISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-MODULO III,PER.12A 30/07/10,RPA 0022. 2010OB02384 2010NE01677 49733788 SOLICITAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EDNA LUCIA GOMES DE SOUZA SOLICITA 1655 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2813 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256208 2680 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0900 0,0000 27082403000183 2 "" "" 8321374 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04624 2010NE00241 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256209 2681 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 139,6100 0,0000 36403954000192 2 "" "" 8316545 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05876 2010NE00533 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256210 2682 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 249,5200 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02886 2010NE00560 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256211 2683 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9568,7600 0,0000 27167345000190 2 "" "" 8331857 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06630 2010NE00153 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256212 2684 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195,3700 0,0000 27174150000178 2 "" "" 8333248 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08030 2010NE00553 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256213 2685 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 68535,0400 0,0000 27174069000198 2 "" "" 8328110 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00081 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256214 2686 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31502,8700 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09267 2010NE00177 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256215 2687 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 279505,3700 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09267 2010NE00179 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256216 2688 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1688,3900 0,0000 01609408000128 2 "" "" 8331429 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11111 2010NE00544 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256217 2689 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,7300 0,0000 31796626000180 2 "" "" 8333630 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05885, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07492 2010NE00111 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256218 2690 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 114483,8200 0,0000 27167451000174 2 "" "" 8325279 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11976 2010NE00066 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256219 2691 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224271,2900 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13378 2010NE00569 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256220 2692 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -277,8300 0,0000 27165554000367 2 "" "" 8339442 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 5% DE ICMS IMPORTA?AO (CONTRIBUI?AO AOFUNDEB PARTE MUNCIPIO) PARA AJUSTE DE RECEITA E DESPESA DE 2010. OBS: AJUSTE REF. A MAR?O/2010 R$ 4.458,89. 2010NL10168 2010NE00108 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256221 2693 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13303,8500 0,0000 27142686000101 2 "" "" 8331577 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00504 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256222 2694 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21805,0400 0,0000 27165729000174 2 "" "" 8340563 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 24/05 A 28/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 20/05 A 26/05/2010. PROC:47933178 2010NL15643 2010NE00128 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256223 2695 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 151,0300 0,0000 27150556000110 2 "" "" 8342950 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16144 2010NE00132 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256224 2696 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2638,4300 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00570 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256225 2697 2010 2010-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 335,3600 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO DO DESCONTO DOS VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL DA FOLHA FEEREIRO/10 CONFORME RELATORIO PES054R/SEGER - PROCESSO 47905760. 2010NL00090 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256226 2698 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 319,4200 0,0000 01612865000171 2 "" "" 8336115 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18419 2010NE00568 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256227 2699 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18889,3800 0,0000 28539872000141 2 "" "" 8339381 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19559 2010NE00638 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256228 2700 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2612,4000 0,0000 27174150000178 2 "" "" 8333248 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00243 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256229 2701 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7,5400 0,0000 27167402000131 2 "" "" 8315213 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00098 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256230 2702 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -453,2000 0,0000 27165190000153 2 "" "" 8318897 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO MUNICIPIOS, 50% PROVENIENTE DE IPVA, CONFORME PROC. 48153435, OB01636, PAGA NESTA DATA, SAIU NA CTU EM 20/07. 2010NL25068 2010NE00528 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256231 2703 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 39,5700 0,0000 27165521000155 2 "" "" 8333272 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29237 2010NE00093 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256232 2704 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18790,2500 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/05/2010. PROC:47933020 2010NL12789 2010NE00567 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256233 2705 2010 2010-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -746,3300 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DO DESCONTO DOS VALES-TRANSPORTE DO TRANSCOL DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RELATORIO PES054R/SEGER - PROCESSO 47905760 2010NL00091 2010NE00002 47913258 NO VALOR DE R$ 20.000,00 - VALES-TRANSPORTES EMPENHO POR ESTIMATIVA 1540 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2071 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256234 2706 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 120,3000 0,0000 36388445000138 2 "" "" 8319793 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29237 2010NE00094 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256235 2707 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -122,1100 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO MUNICIPIOS, 50% PROVENIENTE DE IPVA, CONFORME PROC. 49155636, OB01628, PAGA NESTA DATA, SAIU NA CTU EM 20/07. 2010NL25069 2010NE00542 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256236 2708 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -113,3000 0,0000 27165190000153 2 "" "" 8318897 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO FUNDEB, 20% ESTADO E ESTORNO DO REGISTRO DA DEDUCAO DE RECEITA, PROVIENIENTE DE IPVA, CONF. PROC. 48153435, OB01636, PAGA NESTA DATA, ENTRADA NA CTU EM 20/07. 2010NL25051 2010NE00528 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256237 2709 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17,1400 0,0000 01619232000195 2 "" "" 8328068 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00107 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256238 2710 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 984,3800 0,0000 27165695000118 2 "" "" 8331093 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00246 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256239 2711 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1325,1300 0,0000 01614334000118 2 "" "" 8315420 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00247 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256240 2712 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18734,8900 0,0000 27174085000180 2 "" "" 8323749 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19559 2010NE00639 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256241 2713 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10443,5500 0,0000 27165521000155 2 "" "" 8333272 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19559 2010NE00645 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256242 2714 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3191,7200 0,0000 31723497000108 2 "" "" 8337621 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18419 2010NE00572 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256243 2715 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,9600 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00565 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256244 2716 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3300 0,0000 27174127000183 2 "" "" 8321437 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16144 2010NE00131 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256245 2717 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 35735,7600 0,0000 27150549000119 2 "" "" 8328970 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 24/05 A 28/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 20/05 A 26/05/2010. PROC:47933178 2010NL15643 2010NE00126 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256246 2718 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5556,1800 0,0000 27165604000144 2 "" "" 8316756 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00507 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256247 2719 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17882,3800 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13378 2010NE00565 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256248 2720 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5655,3400 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/05/2010. PROC:47933020 2010NL12789 2010NE00565 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256249 2721 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 261845,0600 0,0000 27174168000170 2 "" "" 8333322 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11976 2010NE00067 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256250 2722 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 947,3400 0,0000 27744176000104 2 "" "" 8328390 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11111 2010NE00546 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256251 2723 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -21,5400 0,0000 31723570000133 2 "" "" 8334434 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 5% DE ICMS IMPORTA?AO (CONTRIBUI?AO AOFUNDEB PARTE MUNCIPIO) PARA AJUSTE DE RECEITA E DESPESA DE 2010. OBS: AJUSTE REF. A MAR?O/2010 R$ 4.458,89. 2010NL10168 2010NE00103 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256252 2724 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13493,3600 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09267 2010NE00175 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256253 2725 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 266,4900 0,0000 27174085000180 2 "" "" 8323749 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08030 2010NE00555 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256254 2726 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,9900 0,0000 27142686000101 2 "" "" 8331577 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05885, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07492 2010NE00114 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256255 2727 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,1300 0,0000 27174101000135 2 "" "" 8314762 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05885, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07492 2010NE00113 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256256 2728 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9805,4500 0,0000 27174069000198 2 "" "" 8328110 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06630 2010NE00159 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256257 2729 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 185,5500 0,0000 27104363000123 2 "" "" 8337650 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05876 2010NE00536 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256258 2730 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 871,1400 0,0000 27167394000123 2 "" "" 8329352 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05876 2010NE00537 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256259 2731 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 153613,0200 0,0000 27165687000171 2 "" "" 8331097 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00082 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256260 2732 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1779,9400 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04625 2010NE00250 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256261 2733 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2871,4700 0,0000 27165703000126 2 "" "" 8336139 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04625 2010NE00248 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256262 2734 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 621,2300 0,0000 27142694000158 2 "" "" 8339244 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03683 2010NE00506 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256263 2735 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,9800 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02886 2010NE00565 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256264 2736 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 912,9600 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02030 2010NE00560 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256265 2737 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 18024,4900 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01219 2010NE00569 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256266 2738 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 277,9400 0,0000 27744143000164 2 "" "" 8325940 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00559 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256267 2739 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,3800 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00089 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256268 2740 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 183,0700 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00090 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256269 2741 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 53,3000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.ALES 2010OB24256 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256270 2742 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2847,6200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.ALES 2010OB24257 2010NE00001 47906365 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256271 2743 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2340,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIQ.FL.INAT.NOV/10 SETOP 2010OB21939 2010NE00048 47908588 "" "" 1542 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SETOP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900106 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256272 2744 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4113,5600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.INAT.NOV/10 V.GOVERNADORIA 2010OB21940 2010NE00027 47909315 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO V GOVERNADORIA EMPENHO 1666 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA VICE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256273 2745 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23923,8400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF OUT/10 FL. PENSAO ALES 2010OB20062 2010NE00087 47908130 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256274 2746 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 607,2700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF OUT/10 FL. PENSAO IPES 2010OB20063 2010NE00121 47912316 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NE VES EMPENHO 1658 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IJSN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256275 2747 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 53,3000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/10 FL. INAT. ALES 2010OB18158 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256276 2748 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2847,6200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT SET/10 ALES 2010OB18159 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256277 2749 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 272,6600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT SET/10 ALES 2010OB18160 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256278 2750 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. AGO/10 FL. PENS. DETRAN 2010OB16241 2010NE00137 47915960 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256279 2751 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO PGE 2010OB14322 2010NE00111 47909790 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PGE EMPENHO 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256280 2752 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 142,3000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUL/10-SEG 2010OB14323 2010NE00021 47909110 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SEG EMPENHO 1556 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEG 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256281 2753 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,8400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUL/10-SEG 2010OB14324 2010NE00021 47909110 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SEG EMPENHO 1556 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEG 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256282 2754 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15798,4500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUN/10-TJES 2010OB12403 2010NE00005 47906782 OR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS OM OS INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA EMPENHO 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256283 2755 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO CBMES 2010OB12404 2010NE00157 47911158 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO CBMES EMPENHO 1570 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO CBMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256284 2756 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 202,6800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10466 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256285 2757 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 83,7200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08552 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256286 2758 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1473,5600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07035 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256287 2759 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5527,1500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07036 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256288 2760 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 44977,0800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-SEDU 2010OB05425 2010NE00064 47910364/10 "" "" 1731 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256289 2761 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10 2010OB05426 2010NE00081 47911751/10 "" "" 1723 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256290 2762 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9782,1000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.FEV/10 TJCNO 2010OB03727 2010NE00093 47916206/10 "" "" 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256291 2763 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1993,5700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02487 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256292 2764 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 242,6500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02488 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256293 2765 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JAN/10 FL. INAT. INCAPER 2010OB00701 2010NE00046 47908203/10 "" "" 1727 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256294 2766 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5176,0200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JAN/10 SEDU 2010OB00702 2010NE00064 47910364/10 "" "" 1731 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256295 2767 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 896,7400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JAN/10 FL. PENS. DIO 2010OB00703 2010NE00125 47916265/2010 "" "" 1671 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256296 2768 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 71820,1300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA BAIXA CONTR. PREVIDENCIARIA REF. FOLHA INATIVOS, OUT-10, ALES - LANC. P/MEIO DA 2010NL04937 - PROC. 47906375. 2010NL04943 2010NE00001 47906375/09 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256297 2769 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8829,1900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA BAIXA CONTR. PREVIDENCIARIA REF. FOLHA INATIVOS, OUT-10, CASA CIVIL - LANC. P/MEIO DA 2010NL04944 - PROC. 47907517 2010NL04949 2010NE00011 47907517/09 "" "" 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256298 2770 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.428.077-## 1 "" "" 8342152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.SERV.PERICIAS MEDICAS DE NOV/10. 2010OB01921 2010NE00117 48292885 DE GUIAS DE INSPECAO MEDICA - PERIODOJANEIRO DE 2010 PAGAMENTO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256299 2771 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1860,6800 0,0000 ###.148.977-## 1 "" "" 8320141 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.SERV.PERICIAS MEDICAS DE NOV/10. 2010OB01922 2010NE00119 48292591 DE GUIAS DE INSPECAO MEDICA - PERIODO01/01/2010 A 30/01/2010 PAGAMENTO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256300 2772 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11304,0000 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 CONVITE PG TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DA ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO IPAJM- CONT 006/05 2010OB00477 2010NE00217 29579937/2005 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256301 2773 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 308,2000 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DESPESA REF. AQUISICAO DE PASSAGEM NO TRECHO X DOMINGOS P/ O SERVIDOR LAERTE DAVIS TARGUETA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. 2010OB02672 2010NE00009 47901500 ESTIMATIVO NO VALOR DE 3.600,00 PARADESPESAS C/ PASSAGENS P/ SERVIDOR LAERTE PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2010. EMPENHO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903973 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256302 2774 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 233217,6000 0,0000 30686711000122 2 "" "" 8342198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010. 2010OB01738 2010NE00032 47918020 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256303 2775 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 72504,9800 0,0000 10643644000151 2 "" "" 8325670 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010 . 2010OB01739 2010NE00038 47917512 DE SIBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256304 2776 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.287.947-## 1 "" "" 8351177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AJUDA DE CUSTO P/CONSELHEIRO SOC.CIVIL,DIAS 09 A 11/03/ 2010,P/N.VENECIA E COLATINA,P/PARTICIPAR CONF.REG.ECON.SOLIDARIA. 2010OB00404 2010NE00292 48427756 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENECIA E COLATINA NOS DIAS 09/03 A 11/03/2010. AJUDA 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903646 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256305 2777 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0000 0,0000 07134140000100 2 "" "" 8320901 PREGÃO PAGTO? DA NF. 001895, RELATIVO AO SERVItO DE LOCAtAO DE 01 VEICULO DE PASSEIO REFERENTE AO MOS DE JANEIRO/2010. 2010OB00065 2010NE00003 45197440 DE CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR AUTORIZACAO 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256306 2778 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.568.397-## 1 "" "" 8351783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1DIARAI PARA O SERVIDOR SERGIO L A MATOS P BUSCARLEVAR FAMIL DOS ADOLESC EM VISITA DE DOMINGO NO DIA 14/11/10 2010OB03319 2010NE02391 49181386 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO LUIS ALONSO MATOS PARA CONDUZIAR AS SERVIDORA AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES E ECOPORANGA/ES NO DIA 12/05/2010. DIARIA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256307 2779 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 196173,1900 0,0000 07562584000138 2 "" "" 8336793 TOMADA DE PREÇOS PGTO DE 11A. PARCELA DO CONT.020/09, NF 0135, SERV.EXECUTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IASES, JULHO/10. 2010OB02385 2010NE01078 44496613 AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE FIRMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. SOLICITA 1736 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2815 IMPLEM/CONSOL PROG DE ATEND SOCIO-EDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256308 2780 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8728,1700 0,0000 09317497000140 2 "" "" 8342854 PREGÃO PAGTO NFS 0119,120 E 0121, DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA,CONTRATO 035/09,PREGAO 044/2009, MES JULHO/2010 2010OB02386 2010NE01509 45522383 CONTRAT DE LAVANDEIRIA P/ LAVAGEM DEVESTUARIOS SOLICITA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903946 SERVICO DOMESTICOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256309 2781 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 284,6800 0,0000 03928516000199 2 "" "" 8319538 INEXIGÍVEL PGTO DO INSS REF NF 153, ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO 016/2009, EXECUCAO DA OBRA DA UNIDADE DE INTERNACAO DE LINHARES. 2010OB01559 2010NE00245 44880472 OBRA UNIDADE / NORTE LINHARES/ES SOLICITA 1890 4 DESPESAS DE CAPITAL 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1813 CONST UNID REGIONALIZ NO INTERIOR DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256310 2782 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 614,3900 0,0000 27476100000145 2 "" "" 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS AO MUNICIPIO DE VITORIA NO EXERCICIO DE 2009. 2010OB01560 2010NE01088 46296611 PARCELAMENTO DE TAXAS REF AOS IMOVEIS REQUER 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904710 TAXAS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256311 2783 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" "" 8326053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA PARA O SERV GUSTAVO R G BUSCAR E LEVAROS FAMIL DOS ADOLESC JMCX PARA VISITA NA UNIS NO MUNIC DE S.DOM 22/04/10 2010OB00952 2010NE00264 48289612/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256312 2784 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1780,4000 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00279 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256313 2785 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.100.757-## 1 "" "" 8347513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00113 OB - 2010OB01671 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00053 2010NE01182 49580167/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256314 2786 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.452.087-## 1 "" "" 8347625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO COM VIAGEM A VIANA, NOS DIAS 02 A 17 12/2010. 2010OB10455 2010NE07904 51573180 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 02 A 17/12/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256315 2787 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.772.367-## 1 "" "" 8346673 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.DE 15 DIARIA DE RESSARC. PARA VIANA DIA 14 A 28.07.10. 2010OB10456 2010NE07911 51556448 NO VALOR DE 1.425,00 REF. DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 14/07 A 28/07/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256316 2788 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 23,7000 0,0000 ###.302.257-## 1 "" "" 8344222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/11/2010. 2010OB10189 2010NE07691 51525534 NO VALOR DE 118,50 E VALOR DE 23,70 PARA DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA OCORRIDA NO DIA 11/11/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903305 LOCOMOCAO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256317 2789 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.099.655-## 1 "" "" 8333139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 E 29/11/2010. 2010OB09476 2010NE07206 51383730 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 171,00 PARA DESP. EM VIAGEM A VTORIA NOS DIAS 28 E 29/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256318 2790 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.212.017-## 1 "" "" 8348590 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 DIARIA EM VIAGEM AVITORIA NO DIA 24/11/2010. 2010OB09477 2010NE07207 51347261 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 P/ DESP. EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256319 2791 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4246,0200 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO CDPI,NF N? 01147. 2010OB08747 2010NE00247 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256320 2792 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35306,1200 0,0000 27557792000156 2 "" "" 8332440 CONCORRÊNCIA PGTO DA NF: 00754, REF. A MANUTENtpO CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNIDADE DE CARIACICA. 21? MEDItpO 2010OB08015 2010NE00303 41013107 DE CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DO SISTEMA DE CASAS DEDETENCAO E PRISIONAL. SOLICITACAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256321 2793 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 188,0000 0,0000 ###.038.687-## 1 "" "" 8327151 TOMADA DE PREÇOS PGTO REF A 01 DIARIA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 28/09/2010. 2010OB07708 2010NE05863 50797417 LIB. DE 01 NO VALOR DE 188,00 P/ DESP. EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 28/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256322 2794 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 282,0000 0,0000 ###.179.877-## 1 "" "" 8315134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL, NOS DIAS 13/05/2010 2010OB07709 2010NE05864 50350005 NO VALOR DE 282,00 E VALOR DE 56,40 PARA DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A MATO GROSSO NO DIA 13/05/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256323 2795 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" "" 8315747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES 2010OB06956 2010NE05258 50405799 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 02 A 03/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256324 2796 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" "" 8326513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA 2010OB06957 2010NE05259 50400053 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 171,00 PARA DESP. EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02/09/2010 E OUTROS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256325 2797 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" "" 8321983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CPFCI E PRCI 2010OB06198 2010NE04707 50119613 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 PARA DESP. EM VIAGEM A CPFCI E PRCI NOS DIAS 05/087/2010 E OUTROS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256326 2798 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.361.827-## 1 "" "" 8345753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CPFCI E PRCI 2010OB06199 2010NE04708 50125257 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 PARA DESP.EM VIAGEM A CPFCI E PRCI NOS DIAS 09/08/2010 E OUTROS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256327 2799 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.618.537-## 1 "" "" 8350358 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA BOLSA DO CURSO DE FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05880 2010NE04499 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256328 2800 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.487.217-## 1 "" "" 8351955 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA BOLSA DO CURSO DE FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05881 2010NE04500 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256329 2801 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" "" 8345496 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 DIARIA EM VIAGEM A CPFCI E PRCI. 2010OB05108 2010NE02218 48866008 LIB. 02 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESA EM VIAGEM A CPFCI E PRCI NO DIA 25/04 A 27/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256330 2802 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" "" 8334392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. 2 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO. 2010OB05109 2010NE04063 49608673 LIB.02 E 1/2 NO VALOR DE 237,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A CACHOEIRO NOS DIAS 21/06 A 23/06/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256331 2803 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1720,9400 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04324 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256332 2804 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04325 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256333 2805 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1546,1800 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONTA OI FIXO DA TELEMAR DO CDPCI E CPFCI, REFAO MES DE ABRIL/2010. 2010OB04014 2010NE00045 47943793 ESTIMATIVO NO VALOR DE 625.000,00 P/DESPESAS DE CONTAS TELEFONIA FIXA DASEJUS DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256334 2806 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 932,3200 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONTA OI FIXO DA TELEMAR DA PRCI, REF. AO MES DE ABRIL/2010. 2010OB04015 2010NE00046 47943793 ESTIMATIVO NO VALOR DE 625.000,00 P/DESPESAS DE CONTAS TELEFONIA FIXA DASEJUS DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 EMPENHO 1810 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4807 MANUT DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256335 2807 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,9000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03212 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256336 2808 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 53,8200 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS 2010OB03213 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256337 2809 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.829.827-## 1 "" "" 8315085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A_VITORIA. 2010OB02888 2010NE02278 49001426 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 171,00 P/ DESP. EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/05/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256338 2810 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.936.207-## 1 "" "" 8326730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA 2010OB02889 2010NE02272 48991317 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/05/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256339 2811 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4246,0200 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PG P/ COBRIR DESP. COM A PREST. DE SERVItOS OPERACIONAIS P/ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GESTpO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NF 0817. 2010OB02089 2010NE00252 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256340 2812 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.398.257-## 1 "" "" 8339296 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM A PRBSF. 2010OB01238 2010NE00821 48419656 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 P/ DESPEEM VIAGEM A PRBSF NOS DIAS 09 E 10/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256341 2813 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.268.587-## 1 "" "" 8322510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM A C. DE ITAPEMIRIM. 2010OB01239 2010NE00822 48449504 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 P/ DESPEM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMNO DIA 04 E 05/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256342 2814 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.135.647-## 1 "" "" 8322731 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 DIARIA EM VIAGEM A PRBSF E OUTROS. 2010OB00885 2010NE00574 48542130 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 P/ DESPEM VIAGEM A PRBSF E OUTRO NOS DIAS 09E 11/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256343 2815 2010 2010-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -150,5500 0,0000 ###.696.348-## 1 "" "" 8324356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00053 OB - 2010OB01286 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00037 2010NE00866 48552496 DE GRATIFICACAO AOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIARIO REF. MES DE JANEIRO/2010. PAGAMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903645 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256344 2816 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1076,9600 0,0000 ###.787.737-## 1 "" "" 8335636 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF, REFERENTE A LOCAtpO DO IMOVEL DO SETOR DE TRANSPORTE, NO MES DE SETEMBRO/2010. 2010NL10816 2010NE01547 47928344 GLOBAL NO VALOR DE 72.000,00 REF.LOCACAO DE IMOVEL DO SETOR DE TRANSPORTENO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2010. EMPENHO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256345 2817 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -6500,0000 0,0000 09158727000176 2 "" "" 8351429 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00118 OB - 2010OB00143 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00029 2010NE00052 00050/2010 "" "" 2452 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 2798 AQUISICAO DE CONJUNTO DE UNIFORMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903023 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256346 2818 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 68,0400 0,0000 34028316001266 2 "" "" 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO FATURA N? 9909141390 - CONTRATO N? 008/06-SEGER, REFERENTE SETEMBRO/10. 2010OB00719 2010NE00037 35761547/06 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256347 2819 2010 2010-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 37,4700 0,0000 27053735000130 2 "" "" 8327209 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL N? 58092, EMPRESA EBALMAQ. PROCESSO N? 33760454. 2010NL00348 2010NE00027 33760454 REQUISICAO SERVICO DE INFORMATICA 1 MONITORES/IMPRESSORAS JATO DE TINTAE MATRICIAL/COPIADORA/IMPRESSORAS PROTN.03009/06 AQUISICAO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903995 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256348 2820 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.675.067-## 1 "" "" 8326643 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1,5 DIARIA VITORIA X N. VENECIA 21 A 22/10, OUT/2010 2010OB03147 2010NE01902 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256349 2821 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.768.477-## 1 "" "" 8336534 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1,5 DIARIA VITORIA X S. MATEUS 26 A 17/10, OUT/2010 2010OB03148 2010NE01903 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256350 2822 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 543,5600 0,0000 33623893000180 2 "" "" 8342487 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DUA REF SEGURO OBRIGATORIO DAS VTR'S DO CBMES, SET/2010. 2010OB02830 2010NE00203 00086/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903969 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256351 2823 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 132,1200 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF. PARTE PATRONAL INSS AVALIA?+O DE RISCO, SET/10. 2010OB02831 2010NE01722 445/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS SERVICOS DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256352 2824 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" "" 8317987 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE VITORIA X CACHOEIRO 14/06. 2010OB01995 2010NE01215 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256353 2825 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.308.187-## 1 "" "" 8350790 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 1,5 DI?RIA DE VITORIA X GUAtUI 26 E 27/03. 2010OB01623 2010NE01093 00251/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256354 2826 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.856.997-## 1 "" "" 8348566 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 1,5 DI?RIA DE VITORIA X GUAtUI 26 E 27/03. 2010OB01624 2010NE00764 00251/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256355 2827 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 940,0000 0,0000 05725389000156 2 "" "" 8329132 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 126, REFERENTE A ORNAMENTAtpO COM FLORES NATURAIS EM DOIS AMBIENTES. MAR/2010. 2010OB00763 2010NE00476 00183/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903015 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256356 2828 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRANDE VITORIA PARA ABRIL/2010. 2010OB00764 2010NE00001 00007/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256357 2829 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.675.067-## 1 "" "" 8326643 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO 0,5 DI?RIA DE VITORIA X MARECHAL 12/02 E 0,5 DI?RIA DE VITORIA X LINHARES 18/02. 2010OB00389 2010NE00310 00138/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256358 2830 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 124001,5400 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG CONTRATO 9577 LINHA DE DADOS NOV/10 FAT 53757077 2010OB07157 2010NE03236 31750028 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITA-RORIO, NA MODALIDADE PREGAO, TIPO PRESENCIAL (TELEFONIA FIXA NO AMBITO DO GOVERNO. AUTORIZACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256359 2831 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11062,0700 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06804 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901208 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256360 2832 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 314,0000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPGTO PESSOAL MILITAR DO MES DE NOV/10. 2010OB06805 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256361 2833 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.908.377-## 1 "" "" 8325754 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SUBSIDIO 2010OB06474 2010NE03715 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256362 2834 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.267.807-## 1 "" "" 8351123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SUBSIDIO 2010OB06475 2010NE03716 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256363 2835 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.699.147-## 1 "" "" 8344398 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SUBSIDIO 2010OB06476 2010NE03717 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256364 2836 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2017,0000 0,0000 05792158000165 2 "" "" 8338928 PREGÃO PG DA NFS_790, SET10 - LOCACAO DE SERV. DE FILMAGEM E EDICAO P/A PMES. 2010OB05685 2010NE01965 47098848 CONTRATACAO DE SERVICOS FOTOGRAFIA COM TRATAMENTO DE IMAGEM E FILMAGEM COM EDICAO PARA A PMES. CONTRATACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256365 2837 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,3700 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05339 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256366 2838 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,8000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05340 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256367 2839 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 273,2100 0,0000 ###.583.627-## 1 "" "" 8326248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REF. A 1 DIARIA E MEIA PARA CAMPOS-RJ. DE 30 A 1 DEJULHO DE 2010. 2010OB04547 2010NE02846 49765647 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS/RJ. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256368 2840 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.115.877-## 1 "" "" 8352179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 1 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 27 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04195 2010NE02469 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256369 2841 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.649.437-## 1 "" "" 8327009 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 1 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 27 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04196 2010NE02487 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256370 2842 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.847.237-## 1 "" "" 8329445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3,5 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA, NOS DIAS 04,06, 09 E 12/06 CI 192/10- CPO SUL 2010OB03833 2010NE02224 49339575 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256371 2843 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.608.667-## 1 "" "" 8317098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIARIA PARA CARIACICA-ES DIA 20/05/10. CI 45/108BPM. 2010OB03014 2010NE01810 49302612/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256372 2844 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.390.147-## 1 "" "" 8327626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG D0,5 DIARIAS PARA CARIACICA-ES. CI 45/10-8BPM-DIA 20/05/10. 2010OB03015 2010NE01811 49302612/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256373 2845 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.150.327-## 1 "" "" 8324445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02664 2010NE01473 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256374 2846 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.550.717-## 1 "" "" 8339014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02665 2010NE01474 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256375 2847 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.755.017-## 1 "" "" 8349762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 02 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CI 092/10- CPO SUL 2010OB01823 2010NE00959 48661791/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256376 2848 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.245.167-## 1 "" "" 8349193 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CI 092/10- CPO SUL 2010OB01824 2010NE00960 48661791/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256377 2849 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1400 0,0000 ###.420.157-## 1 "" "" 8328036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01416 2010NE00704 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256378 2850 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.209.907-## 1 "" "" 8319046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG UMA DIARIA PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA CI 054/10 8 BPM 2010OB01417 2010NE00757 48594350/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256379 2851 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,3300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AUX.FARDAMENTO REF. 03 SOLDOS PELA PROMOCAOA 3] SGT. 2010OB01047 2010NE00016 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901901 AUXILIO FARDAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256380 2852 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.144.456-## 1 "" "" 8344137 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA PARA CIDADE DE AFONSO CLAUDIO, CI 061/10 CORREGEDORIA 2010OB01048 2010NE00572 48378984/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256381 2853 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -3079,9500 0,0000 05752680000113 2 "" "" 8345361 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00195 OB - 2010OB06046 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00203 2010NE01813 47475420/09 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256382 2854 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -7261,9200 0,0000 ###.555.817-## 1 "" "" 8340269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DA OB 6786 REFERENTE A SUP DE FUNDOS DA OPER DIVISA SALDO NpO UTILIZADO 2010GR00111 2010NE03918 51481413 O COMANDO CPO SUL, SOLICITA EMPENHO E PAGAMENTO DE 490(QUATROCENTAS E NOVENTA) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$46.550,00, EM FAVOR DOS MILITARES QUE SERÃO EMPREGADOS NA OPERAÇÃO NATAL. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901596 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256383 2855 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -716,8700 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL DEVOLUCAO PARCIAL DA OB LIQUIDO FPG DEZ/10 POR PGTO SALARIO INDEVIDO 2010GR00112 2010NE00228 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256384 2856 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 346,6400 0,0000 27998368000147 2 "" "" 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DO DPJ/SpO MATEUS REFERENTE FEVEREIRO/10, CONF. FATURA N? 100201641 2010OB03047 2010NE00016 PC 003400/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256385 2857 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,5000 0,0000 27485069000109 2 "" "" 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DO DPJ DE COLATINA, REFERENTE SETEMBRO/2010, CONF. NF. N. 12599. 2010OB02671 2010NE00022 PC 011135/2010 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256386 2858 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.419.737-## 1 "" "" 8334062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA VIAGEM A B SAO FRANCISCO PELA DCCV VITORIA 2010OB02293 2010NE01003 PCEDS 9613 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256387 2859 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 ###.266.617-## 1 "" "" 8347895 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA O RIO JANEIRO POLINTER 2010OB01894 2010NE00811 PCES 7742 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256388 2860 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 ###.811.507-## 1 "" "" 8314860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO JANEIRO POLINTER 2010OB01895 2010NE00812 PCES 7742 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256389 2861 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,0000 0,0000 ###.111.477-## 1 "" "" 8351915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO DE AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01512 2010NE00387 SEP 485906/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256390 2862 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 384,0000 0,0000 ###.961.112-## 1 "" "" 8347589 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO DE AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01513 2010NE00394 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256391 2863 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 282,8800 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO SALARIO FAMILIA DA FOLHA ESTATUTARIOS DE MARtO 2010 2010OB00679 2010NE00091 SEP 48709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 SALARIO FAMILIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900901 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256392 2864 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 294357,7100 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ESTATUTARIOS DE MARtO 2010 2010OB00680 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256393 2865 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 354,7300 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAt)ES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JANEIRO 2010 2010OB00234 2010NE00092 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256394 2866 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 60021160201 3 "" "" 8340319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPMES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB03208 2010NE00037 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1462 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 732 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911319 FUNDO PREVIDENCIARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256395 2867 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB03209 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256396 2868 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18820,3000 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB03210 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256397 2869 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9402,4600 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG. REF. FATURAS 00364003, 00368669, 00372770 E 00379634, AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A SESP, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB02848 2010NE00074 48972797 PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM NOME DA EMPESA ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP PAGAMENTO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256398 2870 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 941,8200 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02465 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256399 2871 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,5000 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02466 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256400 2872 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2826,6000 0,0000 03874953000177 2 "" "" 8340366 PREGÃO PG. REF. A NF. 001102, AQ. DE FRAGMENTADORA DE PAPEL P/ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR N. 395 - CISPJAM, MES DE JULHO/2010. 2010OB02080 2010NE00844 48981842 DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PUBLICA DA GRANDE JACARAÍPE E DE MANGUINHOS-CISPJAM EMENDA PARLAMENTAR N.395. AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905236 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256401 2873 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1366,9800 0,0000 10363942000198 2 "" "" 8320540 PREGÃO PG REF. A N.F. 260, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O CIODES SUL, MES DE AGOSTO/10. 2010OB02081 2010NE00766 48812242 MATERIAIS DE CONSUMO TIPO COPOS DESCATÁVEIS PARA ÁGUA PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DA SESP E ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES CASA ABRIGO ESTADUAL, NUROC E CIODES SUL. AQUISICAO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256402 2874 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1062,4300 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE MAIO/2010. 2010OB01324 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256403 2875 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" "" 8332039 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 1/2 DI?RIA, P/ C. DE ITAPEMIRIM, DIA 30/03/10, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES DA SESP, P/ INAUGURAtpO DO CIODES/SESP. 2010OB00944 2010NE00518 48125300 REFERENTE EXERCICIO DE 2010 DIARIA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256404 2876 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25289,7400 0,0000 00669789000178 2 "" "" 8329351 PREGÃO PG DE GPS, REF. AS N.F.S 00485 E 00486, RELATIVO A SERVItOSAO CIDADpO CALL CENTER E DISQUE DENUNCIA, REF. AO MES DE JANEIRO/10. 2010OB00518 2010NE00071 47977256 EM FAVOR DA EMPRESA MULTI LIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903701 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256405 2877 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -114,0000 0,0000 09279062000159 2 "" "" 8317914 PREGÃO REGULARIZACAO REF. A 2010OB02608, PARA ACERTO DO SUBELEMENTO DA DESPESA. 2010NL03046 2010NE00895 49912569 Nº. 006, 007, 008, 009 E 011/2010 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2010 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256406 2878 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 704,6000 0,0000 59456277000176 2 "" "" 8319558 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA REF. AO IRRF RETIDO NA N.F. 00048298, ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 2010NL03120 2010NE00907 49383566 EM FAVOR DA EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CONTRATO Nº058/2009. EMPENHO ESTIMATIVO 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903908 MANUTENCAO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256407 2879 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9900 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO DUA REF. IR NF 02157 MASTER PETRO CREVV SERV.PREST.NOV/10. 2010OB03219 2010NE00554 48333859 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS PAGAMENTO 1836 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2717 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VILA VELHA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256408 2880 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 736,8400 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO GPS REF INSS NF 02157 MASTER PETRO CREVV SERV.PREST,NOV/10. 2010OB03220 2010NE00554 48333859 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS PAGAMENTO 1836 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2717 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VILA VELHA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256409 2881 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 ###.825.387-## 1 "" "" 8318654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,SAOPAULO,REQ. 2805/10 2010OB02804 2010NE02072 48040371 PASSAGEM E DIARIA PARA JEFFERSON MARINHO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256410 2882 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,0000 0,0000 ###.900.067-## 1 "" "" 8339313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,JAU SAO PAULO,REQ.2313/10 E 2314/10 2010OB02385 2010NE02553 48093971 PASSAGEM/DIARIA E COMPLEMENTO DE PASSAGEM PARA GRACILENE LUIZ REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256411 2883 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1938,0000 0,0000 ###.930.927-## 1 "" "" 8334471 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,CAMPINAS SP,REQ. 2380/10 E 2381/10 2010OB02386 2010NE02556 47949970 DE PASSAGEM/DIARIA P/ NILSON LUIZ REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256412 2884 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6571,7400 0,0000 09144081000178 2 "" "" 8336138 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 0110 M&L CLIMATIZAtpO E SERV.LTDA MANUTENtpO AR CENTRAL MES MAIO/10. 2010OB01520 2010NE00205 48148210 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA M L CLIMATIZACAO E SERV.LTDA EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256413 2885 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4485,8200 0,0000 08742073000160 2 "" "" 8332083 PREGÃO PAGTO NF0143 REF SERVItOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MES MAIO/10 FREITAS LOCADORA 2010OB01521 2010NE01392 48097543 REFERENTE AO CONTRATO 645/2008 FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSP. EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256414 2886 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5194,6000 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 DISPENSA DE LICITAÇÃO NF.01531-PRESTAtpO DE SERVItOS DE LIMPEZA E CONSERVAtpO NO NREVV 2010OB00549 2010NE00204 48333859 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS PAGAMENTO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256415 2887 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 862,0000 0,0000 ###.901.777-## 1 "" "" 8325701 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 002 E 003/2010. 2010OB00044 2010NE00019 47949503 DE PASSAGEM/DIARIA P/ GILBERTO SCHULTZ REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256416 2888 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -166,0000 0,0000 ###.283.347-## 1 "" "" 8326727 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILZIADA COM TFD DEP EXTR 14ABR2010 2010GR00260 2010NE00405 48297127 PASSAGEM/DIARIA PARA MARINO CASAGRANDE REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256417 2889 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -93,0000 0,0000 ###.191.897-## 1 "" "" 8315007 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILIZADA COM TDF DEP EXTR 14ABR2010 2010GR00261 2010NE00007 47953047 DE PASSAGEM/DIARIA P/ EWERTON DHAIAN REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256418 2890 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.556.493-## 1 "" "" 8325380 INEXIGÍVEL PAGTO. 1 DIARIA REF.VIAGENS A R.BANANAL E SOORETAMA P/TRNASPORTAR SERVIDORES DA REG.COLATINA, CF. AUTO MEMO N? 336/10 2010OB02324 2010NE00076 47911549 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF686556493-68 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256419 2891 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" "" 8332464 INEXIGÍVEL PAGTO 2 E 1/2 DIARIAS C/PERNOITE REF.VIAGENS A NV.VENECIA/AG.DOCE NORTE P/SUP.CONTR.DENGUE E CARIACICA P/BUSCAR INSETICIDA,CF.338/10 2010OB02325 2010NE00140 48262536 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256420 2892 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" "" 8330458 INEXIGÍVEL PAGTO.1/2 DIARIA REF.VIAGEM A ARACRUZ P/VISITA TECNICA P/CREDENCTO, ESF, CF. AUTO MEMO N? 77/10 2010OB01906 2010NE00020 47918985 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA CPF;74494023787 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256421 2893 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.565.567-## 1 "" "" 8347603 INEXIGÍVEL PAGTO. 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/TRANSPORETE DE SEVIDORES DA REG.COLATINA, CF. AUTO MEMO N?285/10 2010OB01907 2010NE00313 48726095 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO 2010. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256422 2894 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2480,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" "" 8317587 INEXIGÍVEL PGTO.REQUIS.N? 620/10,REF.AJUDA DE CUSTO P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO P/PAC.SIDNEI SIMMERMAN FROHELICH. 2010OB01496 2010NE00904 50328921 TFD. CPF 098.232.757-93 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256423 2895 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 39638374000172 2 "" "" 8333808 PREGÃO PGTO.NF'S.DIVERSAS,SERVItOS P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SRSC/NREC,MES DE MAIO/10,CF.3? TERMO ADITIVO. 2010OB01100 2010NE00103 43964621 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS E PECASREFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SUPERRINTENDENCIA. PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256424 2896 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 940,0000 0,0000 03262239000128 2 "" "" 8347566 DIÁLOGO COMPETITIVO PAGTO.REC.S/N? REF.TX.ANUAL MANUT.APAR.COCLEAR E CONTR.ASSOCIATIVA P/PACIENTE FERNANDA SANSpO GALVpO, CF. MANDATO JUDICIAL NV.VENEC 2010OB01101 2010NE00677 49714333 JUDICIAL EM FAVOR DE FERNANDA SANSÃO GALVÃO, PARA CUSTEAR TODAS AS DESP. REF. A MANUT. DO IMPLANTE COCLEAR E DESPESAS JUNTO A ASSOCIAÇÃO E MANUT. JUNTO A ADAP, BEM COMO PROVER TODOS OS MEDICAMENTOS E ACOMP. MÉDICOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. DEMANDA 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903953 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256425 2897 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.565.567-## 1 "" "" 8347603 INEXIGÍVEL PAGTO.DI?RIA PES.CIVIL REF.VIAGEM A B.S.FCO. PARA TRANSPORTAR SEVIDORES DA SRSCOL, CF. AUTO MEMO N?110/10 2010OB00672 2010NE00313 48726095 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO 2010. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256426 2898 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" "" 8333266 INEXIGÍVEL PAGTO.DI?RIA PES.CIVIL REF.VIAGEM A VIT=RIA P/LEVAR PALESTRANTE A VIT=RIA (MARIA EMI CHIMAZAKI), CF. AUTO MEMO N?112/10 2010OB00673 2010NE00001 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256427 2899 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 512,0000 0,0000 ###.576.227-## 1 "" "" 8337199 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N?118 E 119/10 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE DENIS BRAGANtA DA SILVA 2010OB00270 2010NE00207 48271446/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256428 2900 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.556.493-## 1 "" "" 8325380 INEXIGÍVEL PGTO.DIARIA PES.CIVIL,REF.VIAGEM A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SRSC,CONF.AUTORIZAtpO MEMO N? 35/10. 2010OB00271 2010NE00076 47911549/2010 "" "" 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256429 2901 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -509,5600 0,0000 ###.760.977-## 1 "" "" 8338608 INEXIGÍVEL RESTITUICAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.FABRICIO RODRIGUES DUARTE,2010NL00848,2010PD00708,PROC.N? 49139630. 2010GR00134 2010NE00452 49139630/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256430 2902 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -570,6400 0,0000 ###.377.177-## 1 "" "" 8328069 INEXIGÍVEL RESTITUItpO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.DAVI ALMEIDA SILVA,2010NL00990,2010PD00822,PROC.N? 48070149/10. 2010GR00104 2010NE00086 48070149/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256431 2903 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -566,3200 0,0000 ###.864.537-## 1 "" "" 8326813 INEXIGÍVEL RESTITUItpO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.SIRLEIDE VIANA DOS SANTOS,2010NL00847,2010PD00706,PROC.N? 49107810/10. 2010GR00105 2010NE00451 49107810/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256432 2904 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 34,0000 0,0000 28509941000174 2 "" "" 8315088 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM AQUISI?+O DE VARAS DE CANO DE 1/2 POLEGADA- PVC, NF 001133. 2010OB01012 2010NE00510 50339150 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA - 500 LITROS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903024 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256433 2905 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 98,2000 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO RETENCO IR SOBRE NF 6062 2010OB00630 2010NE00348 48509663 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338, EMNOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256434 2906 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 05630373000160 2 "" "" 8337067 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENCAO IR SOBRE NF 0540 2010OB00631 2010NE00076 131/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903979 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256435 2907 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4352,2500 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 INEXIGÍVEL PAG. DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTES NO MES DE MARCtO/2010, DOS SERVIDORES DA SRSSM/CTA E US 3, NF 5915. 2010OB00225 2010NE00092 099/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256436 2908 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22230,0000 0,0000 27192590000158 2 "" "" 8330922 PREGÃO PG: NF: 2288,2282,2166. 2010OB02507 2010NE01301 220/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256437 2909 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 27744879000132 2 "" "" 8344895 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 00710 COTA DEZEMBRO 2010. 2010OB02508 2010NE02479 2836/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256438 2910 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 06040402000104 2 "" "" 8317886 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 0463 COTA DEZEMBRO 2010 2010OB02509 2010NE02796 3111/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256439 2911 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.368.757-## 1 "" "" 8332017 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG: RPU: 579/10. 2010OB02061 2010NE02392 2924/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256440 2912 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.627.027-## 1 "" "" 8347683 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG: RPU: 630/10. 2010OB02062 2010NE02091 3030/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256441 2913 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 ###.825.897-## 1 "" "" 8348396 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG TFD PAC CLAUDIA ELAINE CAETANO DE MORAES CONFORME RPU 624/10. 2010OB02063 2010NE00811 970/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256442 2914 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13968,3200 0,0000 06040402000104 2 "" "" 8317886 PREGÃO PG: NF: 00396 REF: AQUISICAO DE EXAMES COLONOSCOPIA COINFORME PREGAO ELETRONICO 0016/10. 2010OB01610 2010NE01304 218/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256443 2915 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2900,0000 0,0000 ###.736.217-## 1 "" "" 8321846 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: TFD DE MARIANA LUGAO RIGON RPU: 373/10. 2010OB01180 2010NE00176 265/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256444 2916 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.747.037-## 1 "" "" 8318790 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: TFD DE ERLEY ISABEL MOREIRA TERLONI CONFORME RPU: 374/10. 2010OB01181 2010NE00227 332/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256445 2917 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.491.907-## 1 "" "" 8343975 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RPU: 258/10 COTA MAIO 2010. 2010OB00758 2010NE01020 2018/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256446 2918 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.863.457-## 1 "" "" 8343063 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RPU: 260/10 COTA MAIO 2010. 2010OB00759 2010NE01019 2017/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256447 2919 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0000 0,0000 05781713000153 2 "" "" 8333181 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - NF:01218 - COTA MARtO. 2010OB00252 2010NE00207 1667/09 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256448 2920 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 160,6000 0,0000 00641707000187 2 "" "" 8325525 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - NF:001030 - COTA MARtO. 2010OB00253 2010NE00147 130/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256449 2921 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 815,0700 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 26514- AQUISI?+O GASES MEDICINAIS - MES OUTUBRO/10 2010OB02244 2010NE00974 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256450 2922 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 758,0100 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 26766- AQUISI?+O GASES MEDICINAIS - MES OUTUBRO/10 2010OB02245 2010NE00974 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256451 2923 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 156,7500 0,0000 05970357000116 2 "" "" 8326788 PREGÃO PG REF AO INSS DA NOTA FISCAL 779 COMP. OUT/10 2010OB01801 2010NE00234 PRC 165/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256452 2924 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 106,0000 0,0000 39312483000103 2 "" "" 8325191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF 6357- AQUISItpO MATERIAL P/MANUTENtpO VEICULOS MES JULHO/10 2010OB01371 2010NE00932 PROC. 186/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256453 2925 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9210,5200 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG REF AO INSS DA NOTA FISCAL 1868 COMP. JUL/10 2010OB01372 2010NE00226 PRC 38631636/07 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256454 2926 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 837,3200 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG REF AO IRRF DA NOTA FISCAL 1868 COMP. JUL/10 2010OB01373 2010NE00226 PR 38631636/07 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256455 2927 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7,6000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 01946- FORN. GASES MEDICINAIS MES ABRIL/10 2010OB00944 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256456 2928 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,0800 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 01948- FORN. GASES MEDICINAIS MES ABRIL/10 2010OB00945 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256457 2929 2010 2010-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 579,5000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" "" 8329663 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DI-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI?O DESTA UNIDADE HOSPIT.NOS DIA:07E18/10,04,08,11,24 E 26/11/10.COTA DEZ/2010 2010OB01013 2010NE00012 0002/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256458 2930 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,0000 0,0000 00203590000150 2 "" "" 8316065 PREGÃO PGTO DA NF-E N? 5146, CONF. PROC. PROCESSO N? 304/2010 - QUIS. DE MEDICAMENTO, COTA OUT/2010. 2010OB00968 2010NE00620 304/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256459 2931 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8067,0000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO PGTO DA NF-E N? 2982 REF. A AQUIS. DE MEDICAMENTO CONF. AUTORIZADO. COTA OUT/2010. 2010OB00969 2010NE00618 304/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256460 2932 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" "" 8324300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE MEIA DI?RIA DE VIAGEM,ONDE O MESMO LEVOU DOCUMENTOSa SESA, NO DIA 24/06/10, COTA JUNHO/2010. 2010OB00541 2010NE00013 0003/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256461 2933 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1364,2000 0,0000 08841894000154 2 "" "" 8326056 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF0390 - REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE - CONF. PROC. SUPRA CITADO - COTA FEV/2010. 2010OB00085 2010NE00062 0007/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256462 2934 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 611,5000 0,0000 30781371000119 2 "" "" 8328105 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT NF 9161 REFERENTE SET/2010. COTA AGO/2010. AQUISI?+O DE POTES- FIRMA COMERCIAL DUDARIO LTDA 2010OB00811 2010NE00731 252/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256463 2935 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,9300 0,0000 36040947000173 2 "" "" 8331724 PREGÃO PG NF 30421 REF MAI/10 COTA ABR/10 2010OB00364 2010NE00268 4907838 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256464 2936 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 111251,7100 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PG NF 2364/2423/2357/2435 REF MAI/10 COTA MAI/10 2010OB00365 2010NE00388 47386525 DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PREPARO EFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, VISANDOATENDER VARIOS HOSPITAIS. CONTRATACAO 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903946 SERVICO DOMESTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256465 2937 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" "" 8341061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.01 DI?RIA COM VIAGEM A VIT=RIA NOS DIAS 07 E 08/12/2010, REUNIpO PDH 2010OB00719 2010NE00079 025/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256466 2938 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 146,3000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.DUA N?0953193012 PROT.28780 DE 18/05/2010, REFERENTE A PUBLICAt)ES. 2010OB00297 2010NE00130 008/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256467 2939 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3316,4000 0,0000 36040947000173 2 "" "" 8331724 PREGÃO PAG.INSS S/NF N?30509 E 30510 DE ABR/2009 REF.A SERVItOS DE VIGILGNCIA PRESTADO NO MOS DE FEV/2010 E MAR/2010, 2010OB00253 2010NE00132 48507806 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). PAGAMENTO 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256468 2940 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 38953,8100 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PG.DE NF.6475 REF.A DIFEREMCA RETROATIVA NO PERIODO DE MAR/2010 A SET/2010 NO MES DE NOV/2010 COTA NOV/2010 2010OB01576 2010NE00277 48509728/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256469 2941 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3569,4000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO PG. DE NF: 002611 REF. COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE DIE-TAS ENTERAIS NO MES DE SET/10 COTA JUL/10. 2010OB01137 2010NE00709 317/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256470 2942 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 05198469000109 2 "" "" 8339161 PREGÃO PG. DE NF: 0235 REF. COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE CILINDRONO MES DE AGO/2010 COTA AGO/2010. 2010OB01138 2010NE00043 45828490 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256471 2943 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1897,5000 0,0000 01535124000134 2 "" "" 8319929 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE NF: 00245 REF. AO IMPOST. DE IRRF REL. PREST. DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO GERAL NO MES DE JUN/10 COTA JUN/10. 2010OB00717 2010NE00502 396/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256472 2944 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.959.556-## 1 "" "" 8327970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM DUAS DIARIAS NO MES DE MAR/2010COTA MAR/2010. 2010OB00287 2010NE00231 119/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256473 2945 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 421,2000 0,0000 10681133000124 2 "" "" 8349938 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 79 REF. AQUISItpO DE COPOS DESCARTAVEIS AGO/2010 COTA AGO/2010 2010OB00408 2010NE00196 033/2010 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903021 MATERIAL DE COPA COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256474 2946 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 09620944000136 2 "" "" 8343175 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NOTA FISCAL N?. 0114 AGO/10 COTA AGO/10 2010OB00402 2010NE00201 29/10 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256475 2947 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10315,7900 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NOTA FISCAL 1945 JUL/10 COTA AGO/10 2010OB00403 2010NE00128 44165706 REF PROCESSO COMPRA N 36564400 EM NO ME DA MASTER PETRO SERV IND LTDA, SERVICOS NO HPF. PAGAMENTO 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256476 2948 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,7000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PG DIOES DUA 194042010 - AVISO DE RESULTADO DE LICITAtpO - REF. A OUT/10 COTA OUT/10. 2010OB00490 2010NE00056 006/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256477 2949 2010 2010-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" "" 8337630 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI-RIAS CONF. REQ. 176/10. 2010OB00491 2010NE00001 001/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256478 2950 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2963,7600 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 INEXIGÍVEL PG TELEMAR FATURAS N? 1800048663157 E 1800048663140 (TELEFONIA /TRANSM. DADOS) REF JAN10 COTA FEV/10 2010OB00084 2010NE00011 003/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256479 2951 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7767,4000 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,VALE TRANSPORTE REF NF016150.NE=MAR/10. 2010OB02350 2010NE00062 084/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256480 2952 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3309,7700 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PAGTO,SERVICO DE GUARDA OU CUSTODIA DE DOCUMENTO REF NF02260.NE=FEV/10. 2010OB02351 2010NE00092 46733400 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 37152335 EM FAVOR DA PRO-MEMORIA SERVICOSLTDA - HRAS. PAGAMENTO 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256481 2953 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3042,8900 0,0000 67423152000178 2 "" "" 8334369 PREGÃO PGTO. NF?S 29478/ 2466 IBG IND.BRAS.GASES. 2010OB01840 2010NE00427 45827567/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256482 2954 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 398,0000 0,0000 27347244000100 2 "" "" 8318144 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 000089 REDALMUS COML.LTDA. 2010OB01841 2010NE00849 468/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256483 2955 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5658,0000 0,0000 60383338000100 2 "" "" 8333870 PREGÃO PGTO.DESP. C/SONDA NUTRE NF286485 EMBRAMED. PROC.4736442/09 2010OB01334 2010NE00504 4736442/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256484 2956 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1718,4000 0,0000 07037030000111 2 "" "" 8321622 PREGÃO PGTO. MATERIAL MED.HOSP. NF 005252 CRC CENTRO REF.EM COM. 2010OB01335 2010NE00518 46249982/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256485 2957 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 10235424000199 2 "" "" 8323472 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 00259 CDM-CENTRO DIAG. MTDICO. NE=MAR/10 2010OB00828 2010NE00310 165/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256486 2958 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 10235424000199 2 "" "" 8323472 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 00256 CDM -CENTRO DIAG.MEDICO ECO DOPPLER PAC. JOAQUIM JOSE RUFINO NE=ABR/10 2010OB00829 2010NE00394 235/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256487 2959 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3228,7600 0,0000 10681048000166 2 "" "" 8324364 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,MATRIAIS DE LIMPESA E HIGIENIZACAO NF00165.NE=JAN/10. 2010OB00281 2010NE00094 853/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256488 2960 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1847,6000 0,0000 35980168000276 2 "" "" 8351491 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENIZACAO NF00389.NE=JAN/10. 2010OB00282 2010NE00095 853/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256489 2961 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14698,6000 0,0000 03204058000145 2 "" "" 8315760 PREGÃO PAGTO NF 2616/2620/2622/2624/2625/2627/2685/2687/2689/2690/2691/2693/2695/2696/2773/2939/2941/2943/2945/2947/2949.....3313-REF.NOV/10 2010OB01682 2010NE00759 049321021 MATERIAL ORTOPÉDICO E BUCOMAXILOFACIAL,CONSTANTE DA TABELA AMB/CBHPM/SUS - ÓRTESE/PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS,CONF.RELAÇÃO ANEXA P/ ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HMSA,P/UM PERIODO PREVISTO DE 120 DIAS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256490 2962 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11703,0000 0,0000 04934569000185 2 "" "" 8351919 PREGÃO PAGTO NF 0155 - REF. NOV/10 2010OB01683 2010NE00585 049228544 "PROTESE TOTAL DE QUADRIL,CIMENTADA P/O QUADRIL ESQUERDO E P/O QUADRIL DIREITO;MATERIAIS HA SER USADOS NAS CIRURGIAS PACIENTES RELACIONADOS NOS MEMOS:21,22,23/10 ANEXO. " AQUISICAO DE BENS CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256491 2963 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,9600 0,0000 07219770000179 2 "" "" 8320876 PREGÃO PAGTO NF 0147 REF AGO/10 2010OB01189 2010NE00363 45205256 DE EMPRESA P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPS.PROCES.DE RAIO XPROCESSADORA AUT.FIMES P/RAIOS X,CONFMEMO 3/09. CONTRATACAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256492 2964 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,9600 0,0000 07219770000179 2 "" "" 8320876 PREGÃO PAGTO NF 022 REF AGO/10 2010OB01190 2010NE00363 45205256 DE EMPRESA P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPS.PROCES.DE RAIO XPROCESSADORA AUT.FIMES P/RAIOS X,CONFMEMO 3/09. CONTRATACAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256493 2965 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2104,1400 0,0000 07377489000164 2 "" "" 8321104 PREGÃO PAGTO NF 3716 - REF. ABR/10 2010OB00688 2010NE00344 46423176 MATERIAL HOSPITALAR P/ REPOSICAO DE ESTOQUE P/ 12 MESES CONF. ESPECIFICACAO ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256494 2966 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9612,0000 0,0000 36325157000215 2 "" "" 8349858 PREGÃO PAGTO NF 4279 - REF. ABR/10 2010OB00689 2010NE00330 46590005 AMPICILINA SODICA 1 G, CEFALOTINA SODICA 1G, CEFAZOLINA 1G, CIPROFLOXACINO200MG/100ML SISTEMA FECHADO E OUTROS MEDICAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256495 2967 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -6493,9100 0,0000 27502715000107 2 "" "" 8317227 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50125 OB - 2010OB00927 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00030 2010NE00038 047954230 DE SERVICOS P/REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS,P/ATEND.DOS PACIENTES DO HMSA/PS,PRESTADO 24H,QUANT.ESTIMADO 962 EXAMES/MES. CONTRATACAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256496 2968 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -643,1300 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50125 OB - 2010OB00925 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00031 2010NE00233 048510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256497 2969 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9617,5400 0,0000 31747504000101 2 "" "" 8314772 PREGÃO PAGTO DA NF 00089 REF. A MANUTENtpO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA T. TAKAOKA E MERCEDES IMEC DO HESL, PARCELA DE OUTUBRO/10. 2010OB02032 2010NE00079 39194167/422/06 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256498 2970 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14783,0000 0,0000 06629745000109 2 "" "" 8342113 PREGÃO PAG. DA NF.16739 FLS.696. 2010OB01544 2010NE00890 45955328 F/87 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256499 2971 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9586,4000 0,0000 17159229000176 2 "" "" 8323721 PREGÃO PAG. DA NF.87902 FLS.705. 2010OB01545 2010NE00891 45955328_F/87 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256500 2972 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3133,0000 0,0000 08370700000180 2 "" "" 8336285 PREGÃO PAG. DA NF.172 FLS.704. 2010OB01039 2010NE00179 41212770 FOCO CIRURGICO DE TETO MOD F450-2/9935.01758 E OUTROS HSL/CI110/2008 MANUTENCAO COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256501 2973 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 07219770000179 2 "" "" 8320876 PREGÃO PAG. DA NF.126 FGLS.382. 2010OB00511 2010NE00031 43905692 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO X HSL/MANUT/CI007/2009 MANUTENCAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256502 2974 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10977,3600 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PAG. DA NF.1540 FLS.1352 REF. FEV/2010. 2010OB00512 2010NE00026 37152335 EMPRESA PARA ATENDER A SESA E AO IESP REFERENTESERVICO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE GESTAO DOCUMENTAL. CONTRATACAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256503 2975 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10930,7000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG NFS 8652,7869,8474,8337,8685, REF. AQ. DE MEDICAMENTOS COTA AGOSTO/2010 2010OB01552 2010NE00976 HABF 399/08 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256504 2976 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 44734671000151 2 "" "" 8320672 PREGÃO PAG NF 328203 REF. AQ. DE MEDICAMENTOS COTA AGOSTO/2010 2010OB01553 2010NE00932 HABF 041/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256505 2977 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 318,7800 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PGTO INSS NF 1136 COMPET.OUT/10 (GPS) COTA SET/10 2010OB01524 2010NE00049 HABF 219/08 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256506 2978 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 586,9700 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PGTO IRRF NF 32866 COMP OUT/10 (DUA) COTA OUT /10 2010OB01525 2010NE00271 HABF 48518751 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256507 2979 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 39808530000104 2 "" "" 8338545 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG NF 2099 REF. LIQ. DE MAT. LABORATORIO COTA JUNHO/2010 2010OB01050 2010NE00654 HABF 212/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903035 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256508 2980 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2893,7000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG DAS NFS 11935,13359,12904,12969, REF. LIQ. DE GASES EN-GARRAFADOS COTA JULHO/10 2010OB01051 2010NE00020 HABF 45829144 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256509 2981 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 383,9000 0,0000 31743933000100 2 "" "" 8333064 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 686 REF.AQUIS.MEDICAMENTOS COTA MAR/10 2010OB00546 2010NE00270 HABF 072/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256510 2982 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6936,0000 0,0000 48791685000168 2 "" "" 8336937 PREGÃO PGTO NF 363111 REF.AQUIS.MAT MEDICO COTA JAN/10 2010OB00547 2010NE00065 HABF 390/08 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256511 2983 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14339,7000 0,0000 30159164000127 2 "" "" 8327804 PREGÃO PGTO. AQUIS. KIT. CONFECCAO PROTESES CONF. NF 624, COTA:NOV2010. 2010OB00621 2010NE00371 49737465/10 "" "" 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903033 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256512 2984 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 59309302000199 2 "" "" 8322173 PREGÃO PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,NF.083052,MES DE ABRIL/2010,COTA FEV/2010. 2010OB00158 2010NE00064 46419985 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.41212495,EM FAVOR AGP MEDICAL LTDA E OUTRAS. PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256513 2985 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1947,9700 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO REF. AINSS/GPS,LIMP.HIG.NF.1860,MES DE FEV/2010,COTA ABRIL/2010. 2010OB00159 2010NE00104 48342939 PAGAMENTO REF AO PROC DE COMPRA N 36564400 E CONTRATO N 0140/07DESERVICO DE LIMPEZA HOSPITALAR PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256514 2986 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 249,1300 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO(CESAN)PARA ATENDER A RESIDENCIA TERAPEUTICA(LOCATARIA JUSSARA YOLANDA MORELATTO) 2010OB00429 2010NE00004 50226797 "REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. RESIDENCIA TERAPEUTICA JUSSARA YOLANDA MORELATTO" PAGAMENTO 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256515 2987 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 39404645000125 2 "" "" 8348911 INEXIGÍVEL PAG,REF/A SERVItO DE MANUTENtpO E CORREtpO DA REDE DE LINHA TELEF(NICA, EM ATENDIMENTO A ESTE HAB. 2010OB00368 2010NE00069 48062421 REF. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA NA REDE TELEFONICA DO HAB. COMPRA 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256516 2988 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9850,0000 0,0000 05264014000136 2 "" "" 8331678 PREGÃO PAG,REF/NF-0270/REF. AQUISItpO DE PORTpO ELETR(NICO,EM ATENDIMENTO A GARAGEM DESTE HAB. 2010OB00369 2010NE00171 48882798 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE . (PORTÃO DE GARAGEM E ETC...) COMPRA 1560 4 DESPESAS DE CAPITAL 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905251 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256517 2989 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 39876,0000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PAG NF 8759 AFM 101769 MEDICAMENTOS REF DEZ10 2010OB03114 2010NE02410 49614665/10 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256518 2990 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,6000 0,0000 01617634000150 2 "" "" 8323362 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT MED NF 121 AFM 1402/10 REF OUT/10 2010OB02607 2010NE01947 706/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256519 2991 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 07065705000136 2 "" "" 8327398 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT EXPEDIENTE NF 436/437 AFM 1519/10 REF OUT/10 2010OB02608 2010NE02103 422/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256520 2992 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8800 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG NF 7177 AFM101583 MEDICAMENTOS REF AGO10 2010OB02109 2010NE01187 47681675/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256521 2993 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 27057108000177 2 "" "" 8316643 PREGÃO PG IRRF NF 3606 SERV MEDICOS DUA REF ABRIL/MAIO/10 2010OB01592 2010NE00572 44321554 EMPRESA PARA EXAMES DE ACOCARDIOGRAMATRANSESOFAGICO E ANGIOTOMOGRAFIA, PE RIODO DE 12 MESES. CONTRATACAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256522 2994 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7840,2100 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PG NF 1805 SERV DE ARQUIVO E GUARDA DE DOC. REF MAIO/10 2010OB01560 2010NE00339 42507600/08 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256523 2995 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 31785660000159 2 "" "" 8319895 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT CONSTRUCAO NF 45541 AFM 566/10 REF ABR/2010 2010OB01068 2010NE00752 248/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903024 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256524 2996 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 46607,7000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE TRANSCOL REF MAIO/10 2010OB01069 2010NE00009 10/2010 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256525 2997 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4153,6500 0,0000 39312483000103 2 "" "" 8325191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 6123 E 6122 PE?AS DE REPOSICAO REF JAN/10 2010OB00525 2010NE00172 54/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256526 2998 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6501,0000 0,0000 09364389000129 2 "" "" 8326150 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 151 SERV MEDICOS REF SET/09 2010OB00526 2010NE00376 44765606 EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA DIGITAL. CONTRATACAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256527 2999 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 159216,8900 0,0000 42947333001810 2 "" "" 8332517 PREGÃO PAGAMENTO SERVItOS PRESTADOS MES OUT/2010 COMPETENCIA NOV/2010 CONFORME CONTRATO 0194/2010 PRUDENTE 2010OB02276 2010NE01428 43245562/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256528 3000 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3000 0,0000 07224902000150 2 "" "" 8330651 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 140 EMISS+O 08/9/10 REFERENTE AQUISI?+O DE MATERIAL MEDICO 2010OB02277 2010NE01913 50571478/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256529 3001 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 84116,7600 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGAMENTO NF 032984 REFERENTE REPACTUA?+O CONTRATO 068/2010 DE FEV A SET2010 REAJUSTE SALARIAL 2010OB01801 2010NE01582 48518859/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256530 3002 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 387,1600 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 7157 EMISS+O 16/08/09 REFRENTE A MATERIAL MEDICO 2010OB01731 2010NE01035 47055839/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256531 3003 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8791,5000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N? 7579/7682 EMISS+O 30/08 31/08 REFERENTE A MATERIAL MEDICO 2010OB01732 2010NE01035 47055839/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256532 3004 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 51757,6400 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAG. NF. 031886REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA. 2010OB01261 2010NE00427 48518859 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256533 3005 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 01668663000141 2 "" "" 8327471 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE NF 1553 REF A AQUISItpO DE SERVItOS DE MANUTENtpO PRESTADOS AO HINSG 2010OB00759 2010NE00442 48675741 MANUTENCAO CORRETIVA DE AUTOCLAVE-MARCA BAUMER-PATRIMONIO 30500 SERVICOS 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256534 3006 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3875,0000 0,0000 01026397000153 2 "" "" 8323361 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO DE NF 0323 REF A MANUTENtpO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOCO CIRURGICO PARA A TENDER AO HINSG 2010OB00760 2010NE00403 030/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256535 3007 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -4264,0000 0,0000 03919113000183 2 "" "" 8319263 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50118 OB - 2010OB01091 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00055 2010NE00706 846/08 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256536 3008 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 27167451000174 2 "" "" 8325279 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE A AQUISItpO DE UMA AMBLGNCIA P/PREFEITURA DEITAGUAt?,EMENDA PARLAMENTAR DO DEP.VANILDO SARNAGILA CONVENIO 071/2010. 2010OB24131 2010NE07946 48860344 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA, EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL VANILDO SARNÁGLIA CONF PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. CONVENIO 1936 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 5 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1704 APOIO FINAN MUNIC P PROJ REDE SERV DE SAUDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 44404213 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256537 3009 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO COMPLEMENTAR NF 192 PAC.MARIO SERGIO DOS SANTOS DE 24/08/10 A 02/09/10. 2010OB23611 2010NE18412 50460919 INTERNAÇÃO MÁRIO S. DOS SANTOS, HOSPITAL AFPEE.SANTO, EM 24/08/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256538 3010 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 718,9100 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL N?31 DEZ./2010 PESSOALATIVO. 2010OB23612 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256539 3011 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 75502 REF.RN DE GESSICA SPAMER TESCH,PERIODO DE 03/09/10 A 08/09/10. 2010OB23081 2010NE14652 50605828 PARA INTERNAÇÃO DE GÉSSICA SPOMER TECH, NO HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256540 3012 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO AGTO NF 01255 REF.PACIENTE JULIO SOUZA DE JESUS NO PERIODODE 31/10/10 A 04/11/10 2010OB23082 2010NE16819 51240033 INTERNAÇÃO JULIO S. DE JESUS, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, EM 31/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256541 3013 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 1235 REF.INTERNAtAO DO PAC.ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA PERIODO DE 03/11/10 A 09/11/10. 2010OB23022 2010NE18165 51240343 PARA INTERNAÇÃO DE ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 03/11/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256542 3014 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 1242 REF.INTERNAtAO DO PAC.JOSEFA FLORINDA DE JESUS PERIODO DE 26/10/10 A 01/11/10. 2010OB23023 2010NE18174 51187779 INTERNAÇÃO JOSEFA F. DE JESUS, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, EM 26/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256543 3015 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 41,7900 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE IRRF DA NF 3477 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE MARIA TERNA BARBOSA PERIODO DE 29/09/10 A 03/10/10. 2010OB22455 2010NE17692 50884271 PARA INTERNAÇÃO DE MARIA TERNA BARBOSA, NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256544 3016 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 119,DAVID DE OLIVEIRA PETRONETTO DE 20/07/10 A 21/07/10. 2010OB21922 2010NE12516 50032062 INTERNAÇÃO DE DAVID DE OLIVEIRA PETRONETO NO HOSP.ASSOC.FUNC.PUBL.ESP.SANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256545 3017 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1582566,8200 0,0000 28141190000267 2 "" "" 8314913 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DAS NFS N?183 E 185 DE 07/12/10, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS CONTRAT.MEDIA E E SIA FAEC DOS MESES DE SETEMBRO E DEZ/10 2010OB21923 2010NE00020 47810068 ESTIMATIVO VALOR R$ 17.314.176,88 EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE VITORIA P/EXERCICIO DE JANEIRO A JU LHO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256546 3018 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 955417,0000 0,0000 49520521000169 2 "" "" 8334468 PREGÃO PGTO NOTAS FISCAIS 960,1156 E 1356, REF. VENTILADORES PULMONARES P/ HRAS, HJSN E HAB.ATA DE REGISTRO 107/09. 2010OB21861 2010NE12778 50043870 ADESAO AO SRP 017/2009- PREGAO 126/2009- DO ESTADO DE SERGIPE PARA VENTILADOR PULMONAR NIVEL 01- HOSPITAIS : HRAS/HEAC E HJSN. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1611 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1705 AQUIS EQUIP P/ REDE ERV DE SAUDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256547 3019 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 843015,0000 0,0000 49520521000169 2 "" "" 8334468 PREGÃO PAGTO NOTA FISCAL N? 929, REF. AQUISICAO DE 15 VENTILADORESPULMONARES PARA O HRAS.ATA REGISTRO PRE?OS 107/09.PREG+O ELET.126/09. 2010OB21862 2010NE12779 49006533 AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO N. 107/209 REF AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES CONF SOLICITAÇÃO N.014/2010. ADESAO 1611 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1705 AQUIS EQUIP P/ REDE ERV DE SAUDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256548 3020 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1717,6800 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21314 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256549 3021 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 51,9600 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21315 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256550 3022 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3634,6500 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3367,REF.INTERNAtAO ILMA GABLER,PERIODO DE 30//10. 03/09 2010OB20739 2010NE14138 50620924. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256551 3023 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3132,3000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3374 REF.INTERNA?AO DO PACIENTE JOSE CARLOS DIAS PERIODO DE 25/08 A 29/08/10. 2010OB20740 2010NE15043 50523945. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256552 3024 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4083,3000 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO ISSQN, REFERENTE A SERVItOS DE VIGILGNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS PELA EMPRESA TASA VIGILpNCIA E SEGURANtA LTDA. 2010OB20639 2010NE15822 51431688 Nº 462/2007 POR DEIXAR DE RECOLHER O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NO PRAZO LEGAL, CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTIFICACAO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904708 IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256553 3025 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO IRRF SERVIDORES FOLHA DE PESSOAL ATIVO N? 35, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB20644 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256554 3026 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24300,0000 0,0000 02310953000181 2 "" "" 8342521 PREGÃO PGTO DAS NF'S 11179 E 11259 REF. AQUISI?+O DE STENT CORON--RIO UTILIZADO NO PACIENTE PAULO ROBERTO DA FONSECA. 2010OB20031 2010NE11483 50865480 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 48515515 EMPRESA, MEDICAL SUTURE COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256555 3027 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6648,7500 0,0000 01887097000169 2 "" "" 8336536 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 1282, INTERNAtpO DE ELIZANGELA AGUILAR DE SOUZA DE 24/06/10 A 09/07/10 2010OB19937 2010NE12249 49749811 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE ELIZANGELA AGUILAR DE SOUZA NO HOSP.UTI INFANTIL DO MATROPOLITANO LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256556 3028 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4332,0000 0,0000 27487156000286 2 "" "" 8331284 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF.AQUISItAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE SNITARIA DE LINHARES,RELATIVO AO MOS DE NOVEMBRO/2010. 2010OB19338 2010NE00262 47930861 ESTIMATIVO VALOR R$68.400,00 EM FAVORVIACAO JOANA D ARC LTDA REF COMPRA VALE TRANSP.P/SERVID.UNID.SAUDE LINHARES ANO 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256557 3029 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 27029636000112 2 "" "" 8336727 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF.A AQUISItAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE GUARAPARI,REF.AO MOS DE NOVEMBRO/2010. 2010OB19339 2010NE00264 47963514 VALOR R$13.812,00,PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010,EM FAVOR VIACAO ALVORADA SUL AMERICA LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256558 3030 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4224,6600 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 03252,REF.INTERNAtpO DE NILZA MORESCHI LAUREN T, NO PERIODO DE 24/08/10 A 30/08/10 2010OB19233 2010NE13207 50460323/2010. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256559 3031 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3701,4900 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PGTO DE INSS DA NF 32862 DE SERV. DE VIGILANCIA PATRIMONIALNA SEDE NOVA EM SET/10,CONTR.68/2010. VIGENCIA ATT 25/02/2011. 2010OB18745 2010NE02680 48475599 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N. 40978338,EM FAVOR DE VISEL VIGILANCIAE SEG LTDA VALOR R$ 8.595.240,60. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256560 3032 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,4000 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, OUT/10 NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E NO HEMOES. 2010OB18646 2010NE00350 47858125 ESTIMATIVO VALOR R$ 150.000,00 EM FAVOR DA CESAN REF FORNECIMENTO DE AGUAP/C.ADMINISTRATIVA E OUTROS DE 01 A12/2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256561 3033 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1242,5200 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?006972, 07/10/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE CLAUDINEIA PEREIRA,PERIODO DE 25/07/10 A 27/07/10, 2010OB18079 2010NE12356 50075608 INTERNAÇÃO DE CLAUDINEIA PEREIRA NO HOSP.PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256562 3034 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36530,0000 0,0000 01292636000117 2 "" "" 8325837 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 10693 DE DE AGO/10 REF.AQUIS. DE MATERIAIS ULTI-LIZADOS EM TRTA.CIRURGICO DE FRANCISCO DE ASSIS R.DA VIT+RIA EM 10/05/10. 2010OB17985 2010NE06139 48927589 ENDOPRÓTESE CIRÚRGICA PARA AORTA TORÁCICA PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO DA VITÓRIA REF REALIZAÇÃO DE CIRÚRGICO ABERTO DA DISSECÇÃO. MATERIAL 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256563 3035 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5602,2500 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 75134, PACIENTE JUVENTINA SOARES, PERIODO 27 A 30/06/10. 2010OB17406 2010NE11668 49736132 PARA INTERNAÇÃO DE JOVELINA SOARES NO HOSP.SANTA MÔNICA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256564 3036 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5885,1000 0,0000 30695183000178 2 "" "" 8323429 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?152, DE 01/10/10, REFERENTE A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JULHO/10, 2010OB17272 2010NE00603 47752610 ESTIMATIVO VALOR R$4.518.058,62 EM NOME DA LIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA S/S PARA EXERCICO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256565 3037 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 971,9700 0,0000 ###.434.427-## 1 "" "" 8348344 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N?141, REF. FORNECIMENTO DE OVOS NAO FERTEIS DE GALINHA COM ALIMENTA?+O ISENTA DE ANTIBIOTICO P/ PESQUISA DO LACEN. 2010OB16705 2010NE00573 47564458 OVO ORGANICO,FRESCO DE GALINHA CUJA ALIMENTACAO SEJA ISENTA DE ANTIBIOTICOS. MATERIAL 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903040 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256566 3038 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22520,0000 0,0000 07463336000130 2 "" "" 8327647 PREGÃO PGTO DAS NF'S 265 E 264 REF.A AQUISItAO DE(5 MESAS DE INOX)CONF.CONTRATO 0181/10,VIGONCIA ATT 31/12/2010. 2010OB16706 2010NE08035 50704419 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 40588807 EM FAVOR DA AUSÂNIA - REQUINTE MÓVEIS. PAGAMENTO 1611 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1705 AQUIS EQUIP P/ REDE ERV DE SAUDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256567 3039 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3187,8000 0,0000 07239327000160 2 "" "" 8339181 PREGÃO PGTO NF 2669 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16611 2010NE11776 49456229/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256568 3040 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 586,3000 0,0000 42799163000126 2 "" "" 8337626 PREGÃO PGTO NF 18618 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16612 2010NE11778 49398903 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 47409010 EMPRESA BH FARMA COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256569 3041 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 912,0400 0,0000 01703787000110 2 "" "" 8318750 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO IRRF DA NF N?2416, DE 24/08/10, RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JULHO/10 2010OB15948 2010NE00491 47739770 ESTIMATIVO VALOR R$640.097,37 EM NOMEDA CINTILOCENTER S/C LTDA. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256570 3042 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 539195,3700 0,0000 28127926000161 2 "" "" 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?49157, RELATIVO A CONTRATUALIZAtpO MEDIA INCENTIVOS IAC + INTEGRA SUS DO MES DE SETEMBRO/10, 2010OB15949 2010NE00030 47807300 ESTIMATIVO VALOR R$ 25.747.484,84 EM FAVOR DO HOSP.EVANGELICO DE VILA VE LHA P/EXERCICIO DE JANEIRO A JULHO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256571 3043 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 99758,4200 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?158436, INTERNAtpO DE DERLY MODESTO, NO PERIODO DE 12/03/10 A 12/07/10. 2010OB15847 2010NE11170 48665967 INTERNACAO DE DERLY MODESTO NO HOSP. CASA DE SAUDE DE SANTA MARIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256572 3044 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1858,0800 0,0000 48396378000182 2 "" "" 8334056 PREGÃO PGTO NF 28644 AGO/10 AQUISI?+O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB15231 2010NE09843 47027029/09 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256573 3045 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.042.267-## 1 "" "" 8334964 INEXIGÍVEL PAGT?. 2,0 DIARIAS A S.M.JETIBA/S.LEOPOLDINA E LINHARES DE 25 A 26 E 30/08/10 P/REALIZAR INPEt)ES SANIT?RIAS EM ESTABELECIM.DE SA+DE. 2010OB15105 2010NE03575 48426970 TRECHO DE VIAGEM A DEFINIR. VALOR R$ 1.980,00. EMPENHO ESTIMATIVO 1903 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256574 3046 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4181,0700 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 002909 DE 12/07 INTERNA?+O DA PACIENTE ELI BARBOSA G PERIODO DE 28 / 05 A 05 / 06 / 2010 2010OB14538 2010NE09018 49471830 PARA INTERNAÇÃO DE ELI BARBOSA GOMES, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA, DIA 28/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256575 3047 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79601,5000 0,0000 28499796000198 2 "" "" 8332037 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?1658 DE 06/08/10, RELATIVO A PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE JUNHO/10, 2010OB13929 2010NE00616 47752815 ESTIMATIVO VALOR R$525.684,41 EM NOMEDA HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA PARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256576 3048 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33223,6400 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAG NF 3260885 DE 02/08/10 REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ VEfCULOS DA SESA, CONTR. 001/09,VIG.ATT 31/12/10. 2010OB13835 2010NE00123 48235466 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43752810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256577 3049 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6484,7300 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAG NF 3260885 REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS DA SESA.JULHO/2010,CONTR.001/09,VIG.ATT 31/12/10. 2010OB13836 2010NE00123 48235466 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43752810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256578 3050 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.979.827-## 1 "" "" 8345704 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 2,O DIARIAS A IBATIBA/IRUPI E IUNA/MUNIZ FREIRE DE 08A 09/07/10 P/MONITORAMENTO E AVALIAtpO DO PROGRAMA VIGIAGUA. 2010OB13283 2010NE01573 48070505 ESTIMATIVO VALOR R$2.160,00 REF DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2010A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256579 3051 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?023940, DE 05/07/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE ELIEL ANACLETO FERREIRA, 2010OB13204 2010NE07004 49185870/2010. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256580 3052 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 717,8000 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DAS FATURAS DO MES DE JULHO/2010 REF. A SERV DE AGUA E ESGOTO NO HEMOES. 2010OB12596 2010NE00353 47858125 ESTIMATIVO VALOR R$ 150.000,00 EM FAVOR DA CESAN REF FORNECIMENTO DE AGUAP/C.ADMINISTRATIVA E OUTROS DE 01 A12/2010. EMPENHO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256581 3053 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 86350,5000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 TOMADA DE PREÇOS PGTO NF 6542 JUN/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB11935 2010NE06848 47252752/09 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256582 3054 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 27136,0000 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 PREGÃO PGTO NF 6659 JUN/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB11936 2010NE05521 46031243/09 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256583 3055 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.993.677-## 1 "" "" 8344889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.0,5 DIARIAS P/C.ITAPEMIRIM DIA 01/07/10 P/CONDUZIR AS SERV.MARLI BREDA E ANA MARIA DO SSAGH P/REUNIAO. 2010OB11800 2010NE00818 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256584 3056 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7786,7500 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF.1306 REF. A COBRIR DESPESAS COM INTERNA?+O DE ADAURI SEVERI PEREIRA 2010OB11172 2010NE04079 48742600 INTERNACAO DE ADAURI SEVERINO PEREIRANO HAFPES. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256585 3057 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8926,5800 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-00683 INTERNAtpO DE JORGE RODRIGUES, DE 01 A 16/05/2010. 2010OB11173 2010NE07225 49194631 PARA INTERNAÇAO DO PACIENTE JORGE RODRIGUES NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256586 3058 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" "" 8336997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 4,5 a MUNICIPIOS DO ESTADONO PERIODO DE 14 A 18/06/2010 P/SUPERVISpO E AVALIAtAO DO PEC CONFORME O PROC.48070580. 2010OB11055 2010NE01529 48070580 ESTIMATIVO VALOR R$2.160,00 REF DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2010A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256587 3059 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.144.367-## 1 "" "" 8331887 INEXIGÍVEL PAG A 2,5 DIARIAS PARA REALIZAR PESQUISA ENTOMOLOGICA PARA CAPTURA DO AEDES AEGIPTY EM IRUPI 2010OB11056 2010NE06247 48624306 VALOR DE 3.000,00 REF AS DEMANDAS DO NUCLEO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EMPENHO ESTIMATIVO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256588 3060 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 135909,0600 0,0000 11356696000100 2 "" "" 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA 1? PARCELA DO CONVONIO 018/2010, CUJO OBJ.T SESSpODE HEMODI?RLISE PARA PACIENTE DA REGI+O MACRO NORTE. 2010OB10461 2010NE07630 48387975 RECURSOS FINANCEIROS P/CUSTEIO S.TRS PROPOSTA ANEXO.(ED.PUBL.CRED.N01/2010 CONVENIO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403913 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256589 3061 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11814,6000 0,0000 03644683000108 2 "" "" 8326213 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO COMP.DA NF.1761.LOCAtpO DE ONZE VEfCULOS P/ATENDER A CENT.ADM E VIG,.AMB.CONT.106/09 2010OB10462 2010NE00871 47931221 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44427930 EM FAVOR DA CZ RENT A CAR LTDA. PAGAMENTO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256590 3062 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 102,7500 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG DE IRPJ REL.A INTERNA?AO DO PACIENTE RN DE JULIANA CRISTINA GREGORIO DE 22/04/2010 A 04/05/2010,PROC.49071017. 2010OB10330 2010NE00294 49071017 INTERNAÇÃO DO RN DE JULIANA CRISTINA GREGÓRI0, NO HOSPITAL CLUB BABY, EM 22/04/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256591 3063 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 116,2500 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG IRPJ DA NF.0933 RELATIVO A INTERNA?AO DO PACIENTE RN DE SUNAMITA RIBEIRO PROC.49066552. 2010OB10331 2010NE00294 49066552 PARA INTERNÇÃO DO RN SUNAMITA RIBEIRO RAMOS, NO HOSPITAL CLUB BABY PEDISATRIA S/S DIA 13/04/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256592 3064 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17286,8100 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-005988,INTERNAtpO DE_DALVINA BRANBATE DO ROSARIO,DE 29/03 A 04/04/2010. 2010OB09736 2010NE06157 48820997 PARA INTERNAÇÃO DE DALVINA BRANBATE DO ROSÁRIO NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256593 3065 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8900 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNATARIOS FOLHA PAGAMENTO N?35 MAIO/2010 PESSOAL ATIVO SESA 2010OB09649 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256594 3066 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 58523,0500 0,0000 27414515000194 2 "" "" 8335821 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DO LIQUIDO DA DA NF 1335 DE 21/05/10, RELATIVO PRESTA?AO DE SERVI?OS SUS SIA-NORMAL DO MES DE ABRIL/10 2010OB09004 2010NE00621 47754478 ESTIMATIVO VALOR DE R$1.167.037,74 EMNOME DO LABORATORIO PAIVA E LABORTELPARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256595 3067 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5409,1600 0,0000 27150556000110 2 "" "" 8342950 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA USU?RIOS INSULINO-DEPENDENTES, PORTARIA GM/MS 2982/09PERfODO DE JANEIRO A ABRIL/2010. 2010OB08897 2010NE05032 48722189/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 4 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256596 3068 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2210,0000 0,0000 39315007000138 2 "" "" 8332805 PREGÃO PGTO NF 3381.MANUTENtpO DA CENTRAL TELEFONICA DO SAMU. 2010OB08898 2010NE01673 48469211 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42287510 EM FAVOR DA EMPRESA VITEL-VITORIATELECOMUNICACOES LTDA. PAGAMENTO 1944 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 385 "" 1699 INFORMATIZ REDE DE SAUDE NO ESTADO DO ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256597 3069 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1742,0000 0,0000 05961368000130 2 "" "" 8329328 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 3316.CONFECtpO DE FOLDER E CARTAZES P/TREINAMENTO NA REDE DE ATENtLpO PRIMARIA E PREVENtpO DO CANCER DE PELE. 2010OB08249 2010NE00046 47739800 15.000 (QUINZE MIL)FOLDERS E OUTROS PARA TREINAMENTO NA REDE PRIMARIA NAPREVENCAO DO CANCER DE PELE. MATERIAL 1796 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2696 CAPACIT E DESENVOLV PROFIS REDE DE SAUDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903041 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256598 3070 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 36602,8200 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 005840,PACIENTE SEBASTIpO DE MACEDO LIMA, PERfODO 01 A 31/03/2010. 2010OB08250 2010NE05822 48321290/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256599 3071 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" "" 8336367 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. DE 0,5 DIARIA P/ CACHOEIRO DIA 06/05 COND, SERV. DA SAUDE BUCAL PARA VISITA TECNICA 2010OB08099 2010NE00089 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256600 3072 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10368,8800 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-156610, INTERNAtpO DE MARIA CATARINA RODRIGUES, DE13 A 21/01/2010. 2010OB07508 2010NE01889 48040002/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256601 3073 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1817,1600 0,0000 27165703000126 2 "" "" 8336139 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA USU?RIOS INSULINO-DEPENDENTES, PORTARIA GM/MS 2982/09PERfODO DE JANEIRO A ABRIL/2010. 2010OB07369 2010NE05183 48722189/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256602 3074 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 57,6000 0,0000 03826269000110 2 "" "" 8326754 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF 424. 2010OB06780 2010NE00297 48422029 PARA INTERNACAO DO RN DE EDNA DOS SANTOS NASCIMENTO,HOSP NEOCARE GRAN MATER,DIA 19/02/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256603 3075 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 03826269000110 2 "" "" 8326754 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF.416. 2010OB06781 2010NE00297 48219118 PARA INTERNACAO DO RN DE VERONICA SANTOS FAGUNDES,HOSP NEOCARE,DIA 28/01/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256604 3076 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4262,4000 0,0000 05702920000175 2 "" "" 8315382 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 2009 ABR/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB06622 2010NE04119 48565983 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256605 3077 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4613,2000 0,0000 56994502000130 2 "" "" 8327252 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 12531 ABR/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB06623 2010NE04120 48565983 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256606 3078 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 86,4000 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF.884. 2010OB05860 2010NE00294 48103098 PARA INTERNACAO DO RN DE JUSSARA DOS SANTOS NO HOSP.CLUB BABY. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256607 3079 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DA NF 885. 2010OB05861 2010NE00294 47337370 PARA INTERNACAO DE BENEDITO SOUZA REBOUCAS,HOSP MERIDIONAL (UTI CORONIANADIA 03/11/2009. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256608 3080 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17502,5900 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.NF 013143.INTERNtA) DE LUIZ HERNANI PITALUGA SILVA NO PRfODO FR 19/01 A 24/01/2010. 2010OB05195 2010NE02094 48103217 PARA INTERNACAO DE LUIZ ERNANES P.SILVA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALARVILA VELHA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256609 3081 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2435,3400 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 013129.INTERNtpO DO PACIENTE DA SILVA NO PERfODO DE03/02 A 07/02/10. 2010OB05196 2010NE01967 48281093 PARA INTERNACAO DE JOAO DA SILVA,HOSPCENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA,DIA 03/02/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256610 3082 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 89248,1700 0,0000 27174085000180 2 "" "" 8323749 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DAS DECLARA?+ES DE FEVEREIRO/2010, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA/SIH NORMAL 2010OB05059 2010NE00612 47753412/2010 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256611 3083 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF.N?00407.INTERN?+O DE CARLINDO FLORENTEINO NO PE-R-ODO DE 07/01A14/01/2010. 2010OB04372 2010NE01694 47989394 PARA INTERNACAO DE CARLINDO FLORENTI NO NO HOSP.PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256612 3084 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 29649,2000 0,0000 05618222000196 2 "" "" 8314697 PREGÃO PGTO NF 1852 FEV/2010 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ARP 165/09. 2010OB04267 2010NE01549 46031391 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44101171 EM FAVOR DA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256613 3085 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 398,7100 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS SESA REF FOLHA PGTO FEV/2010 2010OB03552 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256614 3086 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4100 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS SESA REF FOLHA PGTO FEV/2010 2010OB03554 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256615 3087 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.256.397-## 1 "" "" 8337713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 3,5 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E HEMODERIVADOS EM ANCHIETA 10/02,A.BR 2010OB02748 2010NE00815 48079065 ESTIMATIVO VALOR R$1.000,00 REF DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2010A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256616 3088 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3850,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF.N?22174.INTERNA?+O DE JOS+ LUIZ DE CARVALHO 2010OB02749 2010NE00777 47867272 PARA INTERNACAO DE JOSE LUIZ DE CARVALHO NO HOSP.MAT.SAO FRANCISCO DE ASSIS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256617 3089 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14050,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF.N?21880.INTERANtpO DEMARIA LUCIA DOS SANTOS. 2010OB02750 2010NE00951 47344369 INTERNACAO PACIENTE MARA LUCIA DOS SANTOS, NO SAO FRANCISCO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256618 3090 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,2500 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DA NF.N?002466 REF. A INTERNAtpO DE OLEG?RIO ELEOTTRIO DA SILVA 2010OB02563 2010NE01268 47693576 PARA INTERNACAO DE OLEGARIO ELEOTERIODA SILVA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256619 3091 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA N.FISCAL 00350, INTERNAtpO DE JOELSON RODRIGUES. 2010OB01702 2010NE00369 47902914 PARA INTERNACAO DE JOELSON RODRIGUES NO HOSP.PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256620 3092 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1636118,1100 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO GRATIF ADIC TEMPO SERVI?O, SERV SESA, FOLHA 31, REF A JAN/2010 2010OB01306 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256621 3093 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -3165,7900 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22395, POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19876 2010NE17631 50948466 INTERNAÇÃO JOÃO SIBALDO, HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, EM 04/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256622 3094 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2549,1800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22396, POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19877 2010NE17624 51021625 PARA INTERNAÇAO DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, NA CLINICA DOS ACIDENTADOS AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256623 3095 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 175342,5900 0,0000 04152796000159 2 "" "" 8315820 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO CONTABIL PARA ACERTO DE FONTE E RECURSO ATENDENDO A PORTARIA 2981 MS/CME 2010OB 10545/10546/11224 PROCESSO 47242493/09. . 2010NL17550 2010NE15167 47242493 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DE GERALDO A.MENDES-ONCONEW COM.E REPRESENTECOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256624 3096 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -409,6400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DO PAGTO DOS ESTAGIARIOS MES SET/2010, CONF. EXTRATO BANC-RIO E OF.SEGER/GEPAR 383. 2010GR00747 2010NE00485 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903607 ESTAGIARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256625 3097 2010 2010-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 381,4100 0,0000 ###.138.607-## 1 "" "" 8316340 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM INSS SERV.PRESTADO MES NOV/2010. 2010OB01448 2010NE00483 49513664 DE CURSO DE MÚSICA PARA AUDIOVISUAL PROPOSTA 2042 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2686 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256626 3098 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2534,0000 0,0000 00609584000105 2 "" "" 8345646 PREGÃO PG. AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS E 03 NOTEBOOK'S, NF.767 E 766. 2010OB01349 2010NE00405 46571213 DE MATERIAIS DE INFORMATICA AQUISICAO 1477 4 DESPESAS DE CAPITAL 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905235 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256627 3099 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2500 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADM.REF.MES JULHO/10. 2010OB00836 2010NE00039 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 SALARIO FAMILIA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900901 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256628 3100 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 39550,2200 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADM.REF.MES JULHO/10. 2010OB00836 2010NE00038 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256629 3101 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5128,7600 0,0000 ###.699.577-## 1 "" "" 8343812 INEXIGÍVEL PGTO DE DESPESA COM REALIZACAO DE MASTERCLASS DE VIOLONCELO DURANTE O MES DE JUNHO/ 2010. 2010OB00734 2010NE00192 48572446 DE CACHE PARA ALCEU DE ALMEIDA REIS PAGAMENTO 2042 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2686 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256630 3102 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6175,5100 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE JUNHO/ 2010. 2010OB00735 2010NE00020 47983612 A FAVOR DA ESCELSA PAGAMENTO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256631 3103 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1572,8400 0,0000 ###.935.177-## 1 "" "" 8318741 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DOS SERVICOS PERSTADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. 2010OB00623 2010NE00238 47904283 A FAVOR DE JOVALDO GUIMARAES PAGAMENTO 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256632 3104 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 766,8000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" "" 8335852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM 4 1/2 DIARIAS PARA A CIDADE DE TATUI-SPNO PERIODO DE 26 A 30/01/10 PARA REALIZACAO DE SEMINARIO. 2010OB00101 2010NE00057 48078760 PARA EDILSON BARBOZA DIARIA 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256633 3105 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1526,6300 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM FUNPES/ CONSIGNACOES REF. AO MES DE JANEIRO/ 2010. 2010OB00102 2010NE00038 48086797 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256634 3106 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,4000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIACAO DE VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE DOCENTE EFETIVO MES DE JULHO/2010. 2010NL00608 2010NE00112 47916150 EM FAVOR DA GVBUS[ PAGAMENTO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256635 3107 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10169,9400 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03541 2010NE00042 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256636 3108 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,7600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03541 2010NE00042 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256637 3109 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 18,8500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03437 2010NE00038 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256638 3110 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03438 2010NE00050 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256639 3111 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 152,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DOS MESES DE SETEMBRO (RETROATIVO) E OUTUBRO/2010, CONFORME REP.SEDU/GEGEP/GRH NR. 020/2010. 2010OB02947 2010NE00008 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256640 3112 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOSSETEMBRO/2010 2010OB02883 2010NE00039 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256641 3113 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 03270052000176 2 "" "" 8326493 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02421 2010NE00159 50140296 "" "" 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256642 3114 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 03362525000165 2 "" "" 8330112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02422 2010NE00504 50181734 PEDDE/2010 (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256643 3115 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,4600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02291 2010NE00050 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256644 3116 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 671,3600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02292 2010NE00055 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256645 3117 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10200,0000 0,0000 03205418000123 2 "" "" 8332203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E III. 2010OB02150 2010NE00481 49657143 PEDDE/2010 (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256646 3118 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 03300058000149 2 "" "" 8321977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02151 2010NE00153 49243900 PDDE/2010 (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256647 3119 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5435,9900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01705 2010NE00038 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256648 3120 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01604 2010NE00046 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256649 3121 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1872,5600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01605 2010NE00050 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256650 3122 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4022,7200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA SUPLEMENTAR N? 35 - ABRIL/2010. 2010OB01070 2010NE00036 48927860 "" "" 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256651 3123 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA SUPLEMENTAR N? 35 - ABRIL/2010. 2010OB01071 2010NE00042 48927860 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256652 3124 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2551,4700 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMENTAL, ABRIL/2010 2010OB01020 2010NE00038 48927860 "" "" 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256653 3125 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 618721,7000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULOTOS ENSINO MEDIO, ABRIL/2010. 2010OB01021 2010NE00040 48927860 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256654 3126 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1625,9500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00506 2010NE00050 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256655 3127 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00507 2010NE00038 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256656 3128 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00508 2010NE00042 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256657 3129 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1499,7300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00414 2010NE00044 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256658 3130 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8500 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00414 2010NE00028 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256659 3131 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 ____________5 2010OB00303 2010NE00042 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256660 3132 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 64141,1000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00035 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256661 3133 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2644,7000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIACAO DE CONSIGNACOES REFERENTE A 2010NL01315, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMENTAL, AGOS-TO/2010. 2010NL01319 2010NE00001 47929995 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/TRANSCOL (REP/GRH 02/2010) PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256662 3134 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3418,3700 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSPSORTE DA FOLHA DE PAGAMENTPO NORMAL DE MAIO/2010. 2010NL00700 2010NE00035 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256663 3135 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -3418,3700 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSPSORTE DA FOLHA DE PAGAMENTPO NORMAL DE MAIO/2010. 2010NL00700 2010NE00001 47929995 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/TRANSCOL (REP/GRH 02/2010) PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256664 3136 2010 2010-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 32815,7300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIAZACAO COANTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO, FEVEREIRO/2010. 2010NL00296 2010NE00055 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256665 3137 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,0400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19976 2010NE00193 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256666 3138 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47643,4000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19976 2010NE00193 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256667 3139 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 46270,4200 0,0000 27436815000174 2 "" "" 8317698 PREGÃO PGTO. NF 6215 E 6216, NOVEMBRO/10, REF. SERV. DE MERENDEIRA - CONTR. 003/2005 2010OB19877 2010NE00152 52541904 "" "" 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256668 3140 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 90726,8900 0,0000 27436815000174 2 "" "" 8317698 PREGÃO PGTO. NF 6215 E 6216, NOVEMBRO/10, REF. SERV. DE MERENDEIRA - CONTR. 003/2005 2010OB19877 2010NE00153 52541904 "" "" 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256669 3141 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 364179,6700 0,0000 27436815000174 2 "" "" 8317698 PREGÃO PG. SERV. DE LIMP. E CONSERV. NAS SRE'S, ENS. FUND. E MEDIONOV/10- NF A 6234, 6236 A 6240 E 6246 CONTR. 56/10. 2010OB19878 2010NE02387 51541998 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONTRATO N 56/2010 MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256670 3142 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 32714,5200 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 PREGÃO PGTO DE FATURAS REF. SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCALPRESTADOS NO MES DE OUT/10, CONFORME CONTRATO NR 017/2007. 2010OB19776 2010NE05814 48067970 VALOR R$ 212.000,00 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS REF PRESTACAO SERV TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL EMPENHO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256671 3143 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4940,6400 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 PREGÃO PGTO DE FATURAS REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL, MESES DE MAIO A SETEMBRO/2010, CONF. CONTRATO NR 017/2007. LOTE 51. 2010OB19777 2010NE05814 48067970 VALOR R$ 212.000,00 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS REF PRESTACAO SERV TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL EMPENHO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256672 3144 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.932.817-## 1 "" "" 8335078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DE FORMACAO DE MONITORAMENTO- PROC N? 51316870. 2010OB19617 2010NE14807 51316870 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256673 3145 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.963.347-## 1 "" "" 8344365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE DIRETORES, NO CENTRO DE CONVENCOES- DIA 8/12/10 2010OB19618 2010NE14519 51560232 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256674 3146 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.200.357-## 1 "" "" 8346583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO PROCESSO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EJA PARA A REDE ESTADUAL D EENSINO- DIA 22/10/10. 2010OB19133 2010NE14533 51130998 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256675 3147 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.100.717-## 1 "" "" 8346262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO DE TERCEIRIZACAO DA MERENDA ESCOLAR- DIA 20/08/10 2010OB18983 2010NE12099 51133768 EM FAVOR DE ROSEMARY MATAVELI MENDITTI E ROSOLENY BATISTA SPINATO (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256676 3148 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.519.247-## 1 "" "" 8330672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO WORKSHOP NA AREA DE GESTAO DE PESSOAS NO AUDITORIO DA SEDU CENTRAL- DIA 05/11/10 2010OB18984 2010NE12338 51282801 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 73/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256677 3149 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 509,8300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO CONSIGNACOES/PESSOAL, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2010 2010OB18806 2010NE00188 51524068 "" "" 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256678 3150 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 736,0800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO CONSIGNACOES/PESSOAL, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2010 2010OB18807 2010NE00193 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256679 3151 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2525,8300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO CONSIGNACOES/PESSOAL, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2010 2010OB18808 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256680 3152 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 416,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO CONSIGNACOES/PESSOAL, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2010 2010OB18809 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256681 3153 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 141928,7300 0,0000 04217786000154 2 "" "" 8341028 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 7A PARCELA DO CONVENIO N? 027/2009 REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, 2? TERMO ADITIVO. 2010OB18666 2010NE04716 49067648 PARAO MUNICIPIO (GOVERNADOR LINDENBERG) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256682 3154 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.564.017-## 1 "" "" 8352244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 4A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MECANINCA - IFES/S+O MATEUS, CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB18174 2010NE09507 51284480 REFERENTE A 32 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 4 PARCELA (REP/GEP 250/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256683 3155 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,2200 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 CONCORRÊNCIA PG. DE INSS DA NF. 0054, 2A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CAROLINA PASSOS GAIGHER,O.S 19/2010. 2010OB18014 2010NE06135 49670093 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CAROLINA PASSOS GAIGHER EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE 106/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256684 3156 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.329.137-## 1 "" "" 8344940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANCAMENTO DO DOCUMENTO DE DIRETRIZE S DA EDUCACAO ESPECIAL BASICA E PROFISSIONAL-DIA 19/11/10. 2010OB17846 2010NE13818 51431270 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256685 3157 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3214,1000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA:NOVEMBRO/2010. 2010OB17715 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256686 3158 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 81230,6500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQUIDO DA FOLHA 31, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB17716 2010NE00195 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256687 3159 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 100475,5100 0,0000 17027806000680 2 "" "" 8328099 PREGÃO PGTO. INSS, NF 3751 - MES DE OUTUBRO/2010, REF. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO - CONTR. 053/2010 2010OB17595 2010NE02372 51224577 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO 053/2010 OUTUBRO/2010 (SERRA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256688 3160 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.435.596-## 1 "" "" 8333775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAREM CONF. DE COMPUTADORES, NAS ESCOLAS- DIA 23/11/2010. 2010OB17098 2010NE12892 51273632 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256689 3161 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.951.377-## 1 "" "" 8334652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA CONTINUIDADE - 4? E 5? MODULO DE FORMACAO EM ED. AMBIENTAL- DIAS 17 A 18/11/2010. 2010OB17099 2010NE12852 51273632 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256690 3162 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" "" 8335779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO D E CARTEIRAS NA ESCOLA- DIAS 24 A 25/11/10. 2010OB16933 2010NE12818 51055120 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 49/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256691 3163 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.867.077-## 1 "" "" 8317675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DAREUNIAO TECNICA DE PLANEJAMENTO DO 6? MODULO DA FORMACAO DO PROJOVEM CAMPO CAPIXABA.DIA 10/11/10 2010OB16765 2010NE12696 51268213 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256692 3164 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.932.817-## 1 "" "" 8335078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CAPACITACAO DO GRH- DIA 5/11/10. 2010OB16599 2010NE12569 51229080 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256693 3165 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2660,6500 0,0000 03033573000100 2 "" "" 8345310 PREGÃO PG. DE NF 4388, REF.TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROSEM ONIBUS DOUBLE DECKER, ORDEM DE SERVICO 48/2010. 2010OB16465 2010NE09135 48848980 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 007/2010 (CI/GECON 09/2010) ABERTURA 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256694 3166 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 395592,5500 0,0000 27167311000104 2 "" "" 8339889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 7? PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONVENIO N? 048/2009. 2010OB16466 2010NE04718 49159470 PARA O MUNICIPIO (ECOPORANGA) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 9 NOROESTE I 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256695 3167 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.549.387-## 1 "" "" 8349170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS- DIA 08/11/10. 2010OB15948 2010NE12057 51131013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 51/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256696 3168 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.469.477-## 1 "" "" 8337701 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS- DIA 08/11/10. 2010OB15949 2010NE12058 51131013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 51/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256697 3169 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 849,0600 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE INSS DA NF. 0031, 3A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA NA EEEM GUILHERME MILANEZE, ATA 03 LT 01 O.S 11/2010. 2010OB15820 2010NE10280 49494228 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM GUILHERME MILANEZE NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256698 3170 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 721873,1000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO N? 31, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010. 2010OB15666 2010NE00200 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256699 3171 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 399,1100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO N? 31, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010. 2010OB15666 2010NE00200 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256700 3172 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 24724952,1700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEINAIVOS DE OUTUBRO/2010 2010OB15526 2010NE00292 48061468 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NA ACAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO COMPLEMENTAR (REP/GRH 05/2009) FOLHA DE PAGAMENTO 1520 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256701 3173 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" "" 8342304 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NO DIA 22/10/10. 2010OB15367 2010NE11723 50991302 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256702 3174 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.702.157-## 1 "" "" 8345300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF TREINAMENTO AVALIAtAO MULTICURSO 2010 NA EEEFM GERAL DO VARGAS NOGUEIRA - DIA 30/09/10. 2010OB14811 2010NE11328 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256703 3175 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.766.807-## 1 "" "" 8321829 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF TREINAMENTO AVALIAtAO MULTICURSO 2010 NA EEEFM GERAL DO VARGAS NOGUEIRA - DIA 30/09/10. 2010OB14812 2010NE11329 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256704 3176 2010 2010-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3675,0100 0,0000 43767540000108 2 "" "" 8351424 PREGÃO PGTO DE INSS DA NF 169425, REF. A SERVICO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES DE EDUCACAO FISICA, CONFORME CONTRATO NR. 081/2010. 2010OB14638 2010NE06655 45474133 DOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFS DE EDUCACAO FISICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (REP/GEFOR 28/2009) CONTRATACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256705 3177 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3114,2400 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESP. COM CESSAO DA SERVDIORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, REFERENTE VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS MESES DE AGOSTO/2010. 2010OB14480 2010NE02318 42444918 PARA PRESTAR SERVICOS NA SEDU ( FUNCIONARIA DA PMV ) DISPOSICAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256706 3178 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.956.017-## 1 "" "" 8319045 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVALIACAO MULTICURSO.DIA 01/10/2010. 2010OB14312 2010NE10953 50834932 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256707 3179 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.817.347-## 1 "" "" 8350241 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVALIACAO MULTICURSO.DIA 01/10/2010. 2010OB14313 2010NE10954 50834932 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256708 3180 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 488,8000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.DA 01/18 PARC.DO CURSO DE MBA, EM GERENCIAMENTO DEPROJETOS (ESESP/FGV),CONF.OF/ESESP/DAF/N? 007/2010.FOL.SETEMBRO/2010. 2010OB14179 2010NE00197 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256709 3181 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15617,0700 0,0000 11435399000150 2 "" "" 8350614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE VILA VELHA, CONF. CONTRATO NR 102/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. 2010OB13671 2010NE01123 42057698 DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE (VILA VELHA) RENOVACAO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903910 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256710 3182 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 712,8000 0,0000 ###.139.977-## 1 "" "" 8330126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG PARTICIPACAO NO II SEMINARIO DA DIVERSIDADE BILINGUE , QUE TEM COMO TEMA EM BUSCA DE CAMINHOS INCLUSAO E BILINGUISMO-3/7/9/10 2010OB13535 2010NE10525 50105779 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONDOS (GEJUD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256711 3183 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7120,8700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE ESTAGIARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL, SETEMBRO/2010 2010OB13384 2010NE00189 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903607 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256712 3184 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 97622,2200 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 3A. MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM NAIR MIRANDA, RS COMERCIO E EDIFICACAO LTDA. 2010OB13240 2010NE09092 49365193 E AMPLIACAO DA EEEFM NAIR MIRANDA (FUNDAO) REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256713 3185 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,8700 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 12A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DA EEEFM JOSE MOYSES, CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA. 2010OB13112 2010NE02110 44826451 E AMPLIACAO DA EEEFM JOSE MOYSES (CARIACICA) REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256714 3186 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31152,7100 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 12A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DA EEEFM JOSE MOYSES, CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA. 2010OB13112 2010NE02108 44826451 E AMPLIACAO DA EEEFM JOSE MOYSES (CARIACICA) REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256715 3187 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.075.967-## 1 "" "" 8345326 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DA 1?. PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM ADMINISTRACAO, CONF.PORTARIA N?097-R DE 13/08/08. 2010OB12614 2010NE09546 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256716 3188 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36455,7700 0,0000 03810810000100 2 "" "" 8323122 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. 1122, 6A. PARCELA DO CONTRATO N. 24/10 REF. AOS CURSOS TECNICO EM MECANICA, ELETROTECNICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL. 2010OB12457 2010NE01046 48371718 E EMPENHO PARA A CONTRATACAO DA INSTITUICAO CREDENCIADA NOS TERMOS DO EDITAL 001/2009 (REP/GEP 23/2010) RESERVA ORCAMENTARIA 1821 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2655 AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903952 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256717 3189 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 03189565000157 2 "" "" 8329842 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB12314 2010NE04902 50433954 PEDDE/2010 (SAO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256718 3190 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29295,0000 0,0000 03359397000109 2 "" "" 8320772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E VIII. 2010OB12315 2010NE05005 50433113 PEDDE/2010 (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256719 3191 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.496.427-## 1 "" "" 8346740 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM OS COORDENADORES DOS NOVOS CURSOS EM AGOSTO-DIA 26/8/2010. 2010OB12196 2010NE09442 50534440 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256720 3192 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.545.417-## 1 "" "" 8351825 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE MATRICULAS, ESCOLAS E CURSOS TECNICOS- DIA 17/8/2010 2010OB12013 2010NE09406 50496921 EM FAVOR DO PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256721 3193 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1748,0000 0,0000 28418838000119 2 "" "" 8335472 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 00002/2010- FORN. DE COFFEE BREAK A TRAVES DA ATA DE REG.DE PREtO 016/2009 E ORDENS DE SERVItO N 13,14 E 15/10 2010OB11848 2010NE05672 46408924 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 16/2009 (CI/GECON 22/2009) ABERTURA 2546 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 183 FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 2675 FORM CONTIN PROFIS MAGIST ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256722 3194 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.068.977-## 1 "" "" 8333244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA SAO MATEUS-VITORIA EM 13/08/2010,PARTICIPAR TREI-NAMENTO MANUTENCAO E CONFIGURACAO REDE DE COMPUTADORES,SOLICITACAO 8130 2010OB11399 2010NE08953 50359754 VALOR R$ 47,50 (SAO MATEUS) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256723 3195 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.709.487-## 1 "" "" 8314715 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS VITORIA-SAO MATEUS EM 16/17/AGO/2010,PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS NA REDE DO MUNICIPIO SAO MATEUS,SOLICITACAO 8173 2010OB11256 2010NE08860 50326317 VALOR R$ 142,50 (SEEB/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256724 3196 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.906.307-## 1 "" "" 8344846 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS GUACUI-SAO MATEUS EM 05/06/AGO/2010,PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,SOLICITACAO 7955 2010OB11113 2010NE08651 50265792 EM FAVOR DE ANATIELLE SILVA LOCATELLI E VOLUZIA DUTRA MENDONCA (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256725 3197 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.532.327-## 1 "" "" 8321061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 12A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MINERACAO CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB10974 2010NE01375 50204238 REFERENTE A 22 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 12 PARCELA (REP/GEP 165/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256726 3198 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4600,0000 0,0000 03205349000158 2 "" "" 8342638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, VII E VIII. 2010OB10820 2010NE06076 49580493 PEDDE/2010(BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256727 3199 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9765,0000 0,0000 03205349000158 2 "" "" 8342638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, VII E VIII. 2010OB10820 2010NE05011 49580493 PEDDE/2010(BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256728 3200 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14071,2000 0,0000 03352596000187 2 "" "" 8338483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL - LT 04 PARCELA AGOSTO/10. 2010OB10685 2010NE08320 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256729 3201 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17820,0000 0,0000 03367046000131 2 "" "" 8318977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL - LT 04 PARCELA AGOSTO/10. 2010OB10686 2010NE08321 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256730 3202 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.494.437-## 1 "" "" 8326678 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA ESCOLHA DE VAGAS PELOS PROFESSORES INGRESSANTES QUE ACONTECERA NO PERIODO 02/02/08/10 SOLIC 7660 50114263 2010OB10129 2010NE07903 50114263 VALOR R$ 47,50 (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256731 3203 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 03383090000135 2 "" "" 8317443 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09934 2010NE04840 49742337 PEDDE/2010 (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256732 3204 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14447,5000 0,0000 03357370000179 2 "" "" 8321924 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09935 2010NE03933 49717928 PEDDE/2010 (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256733 3205 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.021.707-## 1 "" "" 8316404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF ORIENTAtAO E ASSESSORAMENTO PARA ABERTURA DO CURSO TECNICO EM AGRONEGOCIO - PERIODO 09/09/7/10 -SOLIC 6606.PROC49997963 2010OB09786 2010NE07804 49997963 VALOR R$ 47,50 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256734 3206 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29295,0000 0,0000 03460774000193 2 "" "" 8332041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E VIII. 2010OB09787 2010NE05023 50062565 PEDDE/2010 (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256735 3207 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5760,5400 0,0000 ###.095.117-## 1 "" "" 8330692 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DESPESA REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE AFONSO CLAUDIO, NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO N? 152/09. 2010OB09653 2010NE00336 44784953 DE ADITIVO E OU NOVO CONTRATO DE LOCACAO PARA A SRE DE AFONSO CLAUDIO PROPOSTA 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256736 3208 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3287,9200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MEDIO, JULHO/2010 2010OB09542 2010NE00188 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256737 3209 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 690,6000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MEDIO, JULHO/2010 2010OB09542 2010NE00188 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256738 3210 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40162,0000 0,0000 03319288000150 2 "" "" 8317810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, II E VIII. 2010OB09415 2010NE05045 49880489 PEDDE/2010 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256739 3211 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.753.877-## 1 "" "" 8348405 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08939 2010NE07013 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256740 3212 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.178.917-## 1 "" "" 8346484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08775 2010NE07211 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256741 3213 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19330,0000 0,0000 03544167000101 2 "" "" 8331932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, II E VIII. 2010OB08589 2010NE03941 49723065 PEDDE/2010 (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256742 3214 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" "" 8324560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM DIARIAS PARA RECOLHIMENTO DE BENS INSERVIVEIS NOS DIAS 05 E 06.07.2010 SOL. 6114 2010OB08447 2010NE06792 49832930 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256743 3215 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.845.157-## 1 "" "" 8340006 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DE FORMAtAO CONTINUADA DE LINGUA INGLESA ATUALIZ.PEDAGOGICA METODOL.L.INGLESA REDE ESTADUAL 01/02/7/10.6117 2010OB08278 2010NE06687 49834290 EM FAVOR DE GISLENE ALVES DA SILVA RIBEIRO E JEFFERSON FERREIRA RAMOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256744 3216 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.055.827-## 1 "" "" 8334869 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA FORMAtAO CONTINUADA DE LINGUA INGLESA ATUALIZAtAO PEDAGOGICA PERIODO 01/02/7/10 SOLIC 6117.PROC49834290 2010OB08279 2010NE06690 49834290 EM FAVOR DE GISLENE ALVES DA SILVA RIBEIRO E JEFFERSON FERREIRA RAMOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256745 3217 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7675,2000 0,0000 03352596000187 2 "" "" 8338483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08109 2010NE06557 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256746 3218 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112475,0400 0,0000 31796584000187 2 "" "" 8324844 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA 5? PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO N? 056/2009- 2? TERMO ADITIVO. 2010OB07928 2010NE05131 49265385 PARA O MUNICIPIO (AGUIA BRANCA) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 10 NOROESTE II 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256747 3219 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 103673,9300 0,0000 27165646000185 2 "" "" 8329531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA REF. A 5? PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSP. ESCOLAR, CONVENIO N? 016/2009. 2? TERMO ADITIVO. 2010OB07929 2010NE04685 49146866 PARA O MUNICIPIO (ICONHA) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256748 3220 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6900,0000 0,0000 03360275000124 2 "" "" 8333836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I, II, E VIII. 2010OB07778 2010NE05866 49534688 PEDDE/2010 (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256749 3221 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22084,3600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUI?+O PREVIDENCI-RIA SEGURADO, FOLHA DE JUNHO/2010 2010OB07638 2010NE00188 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256750 3222 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 35217,8200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUI?+O PREVIDENCI-RIA SEGURADO, FOLHA DE JUNHO/2010 2010OB07639 2010NE00193 48061082 "" "" 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256751 3223 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.756.177-## 1 "" "" 8338926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS IBATIBA-GUACUI EM 02/06/2010, PARTICIPAR DE REU-NIAO DO PLANO DE INTERVENCAO DO ENSINO MEDIO,SOLICITACAO 5146 2010OB07158 2010NE06016 49599925 EM FAVOR DE ALCIONE AMBROSIO TRINDADE E RUTE GRACIETE DE SOUSA COELHO (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256752 3224 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 370,5000 0,0000 ###.263.557-## 1 "" "" 8333484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF GARANTIR A PARTICIPAtAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAtAO - PERIODO 14/17/6/10 - SOLIC5288 - PROCESSO 49609467 2010OB07013 2010NE05937 49609467 VALOR R$ 370,50 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256753 3225 2010 2010-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2453,0000 0,0000 03359240000175 2 "" "" 8315488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I, VII E VIII. 2010OB06861 2010NE04127 49475959 PEDDE/2010 (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 1952 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 260 "" 2661 ATEND ALUNOS COM NECES EDUCATIVAS ESPECIAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256754 3226 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.694.657-## 1 "" "" 8336221 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 22? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM ELETROT+CNICA CONF. PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB06712 2010NE01349 49486691 REFERENTE 22ª PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES (REP/GEP 116/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256755 3227 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.245.917-## 1 "" "" 8333114 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 22? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM ELETROT+CNICA CONF. PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB06713 2010NE01350 49486691 REFERENTE 22ª PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES (REP/GEP 116/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256756 3228 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.298.627-## 1 "" "" 8318274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA NOVA VENECIA-VITORIA EM 31/05/2010,PARTICIPAR DE REUNIAO SETOR ESCOLAS EXTINTAS,ELABORACAO MANUAL ORIENTACAO,SOLICIT.4798 2010OB06523 2010NE05614 49459023 VALOR R$ 47,50 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256757 3229 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 303,5800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL MAIO/2010 2010OB06372 2010NE00193 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256758 3230 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5576,3200 0,0000 04498070000172 2 "" "" 8318495 PREGÃO PGTO. INSS, NF 958 MES FEVEREIRO/2010, REF. SERV. DE MERENDEIRA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO - CONTR. 002/05 2010OB06373 2010NE00151 48488542 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRAS MES DE FEVEREIRO CONTRATO N 002/2005 (VILA VELHA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256759 3231 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 55866,9800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMNAL DE MAIO/2010 2010OB06174 2010NE00134 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1713 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 670 CONTR PAT FUND PREV - PES ADM UND ENS FUNDAME 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256760 3232 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 691,3100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010 2010OB06175 2010NE00180 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256761 3233 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 237213,0000 0,0000 44315919000140 2 "" "" 8345727 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE NF N? 082025, REF. A SERVI?OS DE ELAB. E IMPL. DE METOD. DE CALCULO DE INDIC. DE QUALIDADE EDUCAC.PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS. 2010OB06007 2010NE01842 46330950 DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE UM INDICADOR DE QUALIDADE EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS DO ESTADO DO ES CONTRATACAO 2075 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 2662 AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA DO ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256762 3234 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 232,1400 0,0000 07159280000124 2 "" "" 8316137 PREGÃO PGTO DE INSS DA NF N? 657, REF. SERV. DE TRANSPORTE ESCOLARPARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI, CONTR. N? 053/09, M-S DE ABR/10. 2010OB05857 2010NE01536 45025347 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE GUARAPARI (GUARAPARI) PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256763 3235 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 105,5200 0,0000 07159280000124 2 "" "" 8316137 PREGÃO PGTO DE IRRF DA NF N? 657, REF. SERV. DE TRANSPORTE ESCOLARPARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI, CONTR. 053/09, ABRIL/10. 2010OB05858 2010NE01536 45025347 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE GUARAPARI (GUARAPARI) PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256764 3236 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 826,1300 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INSS DA NF N?0197, 1? MEDI?+O DA OBRA DE MANUTEN?+OPREVENTIVA NA EEEFM ALICE BATISTA GALDINO. 2010OB05859 2010NE00760 48229075 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ELICE BATISTA GAUDIO (SERRA) CONTRATACAO DE SERVICOS 1874 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1654 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256765 3237 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20853,0100 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. 2010OB05714 2010NE00166 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256766 3238 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 505538,4000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. 2010OB05715 2010NE00188 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256767 3239 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.607.027-## 1 "" "" 8338339 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 9? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05209 2010NE01366 49148265 REFERENTE A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 9 PARCELA (REP/GEP 96/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256768 3240 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.209.087-## 1 "" "" 8324862 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 9? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05210 2010NE01367 49148265 REFERENTE A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 9 PARCELA (REP/GEP 96/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256769 3241 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.510.617-## 1 "" "" 8318578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE AFRI CANIDADES E AFRODESCENDENTES NA UFES - VITORIA -PERIODO 11/14/05/2010 2010OB05040 2010NE04459 492161105 "" "" 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256770 3242 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.209.797-## 1 "" "" 8326195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE AFRICANIDADES E AFRODECEDENCIA - PERIODO 11/05/2010 A 14/05/2010 2010OB04861 2010NE03672 49069225 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256771 3243 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.137.828-## 1 "" "" 8347014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE AFRICANIDADES E AFRODECENDENCIA QUE ACONTECERA PERIODO - 11/14/5/10-SOLIC 3094 2010OB04862 2010NE03759 49069225 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256772 3244 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5556,0000 0,0000 04760760000158 2 "" "" 8328646 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA MAIO/2010. 2010OB04648 2010NE03825 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 1 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256773 3245 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1776,0000 0,0000 03356270000128 2 "" "" 8327495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA MAIO/2010. 2010OB04649 2010NE03826 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256774 3246 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 509,8200 0,0000 04526115000175 2 "" "" 8335326 PREGÃO PG. DE INSS DA NF. 427, TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE VIANA NO M-S DE MAR?O/10, CONTRATO N? 41/2007. 2010OB04492 2010NE00614 42567688 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2008 MUNICIPIO DE VIANA PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256775 3247 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 231,7400 0,0000 04526115000175 2 "" "" 8335326 PREGÃO PG. DE IRPJ DA NF. 427, TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE VIANA NO M-S DE MAR?O/10, CONTRATO N? 41/2007. 2010OB04493 2010NE00614 42567688 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2008 MUNICIPIO DE VIANA PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256776 3248 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6866,7800 0,0000 32479123000143 2 "" "" 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM CESSAO DO SERVIDOR HAROLDO CORREA ROCHANO MES DE MARtO/2010. 2010OB04325 2010NE01568 37451855 REFERENTE A CESSAO DO PROF HAROLDO CORREA ROCHA A SEDU MES DE ABRIL/2007 (VITORIA) RESSARCIMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256777 3249 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04187 2010NE00197 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256778 3250 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66,6000 0,0000 60021160201 3 "" "" 8340319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04188 2010NE00133 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1551 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 671 CONTR PAT FUND PREV - PES ADM UND ENS MEDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911319 FUNDO PREVIDENCIARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256779 3251 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.567.617-## 1 "" "" 8345497 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS AFONSO CLAUDIO/VITORIA EM 20/04/2010,PARTICIPAR REUNIAO TECNICA ORIENT.IMPLEMENT.ACOES PLANO ACAO SEEB/2010,SOLIC.2300 2010OB04017 2010NE03341 48933627 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256780 3252 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.273.817-## 1 "" "" 8338654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS AFONSO CLAUDIO/VITORIA EM 20/04/2010,PARTICIPAR REUNIAO TECNICA ORIENT.IMPLEMENT.ACOES PLANO DE ACAO SEEB 2010,SOLIC.2300 2010OB04018 2010NE03343 48933627 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256781 3253 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.366.617-## 1 "" "" 8315928 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS CACHOEIRO/VITORIA EM 20/04/2010,PAARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA IMPLEMENGTACAO ACOES PLANO ACAO SEEB 2010,SOLICITACAO 2085 2010OB03843 2010NE03196 48884855 EM FAVOR DE SUELI DANIEL E SUELI CESAR (SEEB/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256782 3254 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.205.507-## 1 "" "" 8328483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03663 2010NE01314 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256783 3255 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7873,6000 0,0000 03208137000124 2 "" "" 8332490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 01- PARCELA ABRIL. 2010OB03463 2010NE02757 48244538 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 01 (REP/GAE N06/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 11 POLO CACHOEIRO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256784 3256 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8666,8100 0,0000 03535530000122 2 "" "" 8327635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 01- PARCELA ABRIL. 2010OB03464 2010NE02758 48244538 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 01 (REP/GAE N06/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 11 POLO CACHOEIRO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256785 3257 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2053,1300 0,0000 27559665000196 2 "" "" 8318596 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESC. REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO NO MES DE MARtO DE 2010. 2010OB03297 2010NE00208 47951605 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE JAGUARE (DSG 35/2010) PAGAMENTO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256786 3258 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4138,4500 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. N? 1963, PARTE DOS REAJUSTE DA 1?, 2? E 3? MEDI-?+ES DA ATA 04 LOTE 05 E O.S 10/09 MANUTEN?+O NA EEEFM M? DE LOURDES S.S. 2010OB03088 2010NE02645 47582189 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA (REP/GERFE 127/2009) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256787 3259 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 36022978000100 2 "" "" 8335069 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DESTINADO AO ATENDIME NTO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, APAE 2010OB03089 2010NE00979 45545545 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (RIO BANANAL) PLANO DE TRABALHO 1988 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 2 POLO LINHARES 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256788 3260 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16682,0100 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 31? MEDI?+O E SEU REAJUSTE DA OBRA DE COSTRU?+O DA EEEFM ANCHIETA E QUADRA COBERTA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUIA LTDA 2010OB02894 2010NE02088 34399461 DA EEEFM ANCHIETA E QUADRA POLIESPORTIVA EM ANCHIETA CONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256789 3261 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4803,9600 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 31? MEDI?+O E SEU REAJUSTE DA OBRA DE COSTRU?+O DA EEEFM ANCHIETA E QUADRA COBERTA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUIA LTDA 2010OB02894 2010NE02089 34399461 DA EEEFM ANCHIETA E QUADRA POLIESPORTIVA EM ANCHIETA CONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256790 3262 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.975.347-## 1 "" "" 8342637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02721 2010NE01302 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256791 3263 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 294,7600 0,0000 27728211000100 2 "" "" 8316455 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DESPESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/10 DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL 2010OB02573 2010NE01393 47955961 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE IBIRACU PAGAMENTO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256792 3264 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 109228,3700 0,0000 01172839000170 2 "" "" 8328809 PREGÃO PGTO. NF 3145 A 3155, MES FEVEREIRO/2010, REF. SERV. LIMP. E CONSERV. - CONTR. 032/2004 2010OB02406 2010NE00052 48488666 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ESCOLA S E SRE REF O MES DE FEVEREIRO CONTRATO N 33/2004 PAGAMENTO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256793 3265 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 97888,0100 0,0000 01172839000170 2 "" "" 8328809 PREGÃO PGTO. NF 3145 A 3155, MES FEVEREIRO/2010, REF. SERV. LIMP. E CONSERV. - CONTR. 032/2004 2010OB02406 2010NE00053 48488666 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ESCOLA S E SRE REF O MES DE FEVEREIRO CONTRATO N 33/2004 PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256794 3266 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.019.517-## 1 "" "" 8330402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA QUE TEM COMO FINALIDADE ACOMPANHAR ASSESSORAR E ORIENTAR EQUIPE PEDAGOGICA-10/10/03/10 2010OB02223 2010NE02002 48526002 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256795 3267 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.571.507-## 1 "" "" 8315440 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA QUE TEM COMO FINALIDADE ACOMPANHAR ASSESSORAR EQUIPE PEDAGOGICA - 10/03/2010 A 10/3/201 2010OB02224 2010NE02004 48526002 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256796 3268 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 846,3300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB02020 2010NE00188 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256797 3269 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB02021 2010NE00193 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256798 3270 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,3600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB02022 2010NE00197 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256799 3271 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 272,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DO MES DE MAR?O/2010 2010OB01811 2010NE00017 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256800 3272 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" "" 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DE REUNIAO COM GEJUD DIA 10/03/10 NO AUDITORIO DA SEDU - PERIODO 10/03/2010 A 10/03/2010 2010OB01812 2010NE01729 48492396 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256801 3273 2010 2010-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12577,3200 0,0000 31481542000157 2 "" "" 8333162 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. N? 16, 16? PARCELA DO CONTRATO N? 090/2008, REF.AO CURSO T+CNICO EM LOG-STICA. 2010OB01250 2010NE01094 42623367 DA ESCOLA CONTEC PARA OFERTAR 80 VAGAS DO CUROS TECNICO EM LOGISTICA (REP/GEP 89/2008) CONTRATACAO 1821 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2655 AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256802 3274 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17122,0000 0,0000 03348146000110 2 "" "" 8326283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA FEVEREIRO/MAR?O. 2010OB01065 2010NE00701 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256803 3275 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 203,0300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00840 2010NE00188 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256804 3276 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 81,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00841 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256805 3277 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10970,4400 0,0000 28483014000122 2 "" "" 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM CESS+O DO SERVIDOR EDUARDO RIOS SANTOS REF. AO M-S DE DEZEMBRO/2009. 2010OB00555 2010NE00330 37554190 DO SERVIDOR PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV NA SEDU CESSAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909226 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256806 3278 2010 2010-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.470.417-## 1 "" "" 8318630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR DO ASSUNTO: ESTRATEGIA PARA AS AtOES DA ELEItAO DOS CONSELHOS DE ESCOLAS- DIA 20/1/2010 2010OB00232 2010NE00061 48001481 VALOR R$ 30.00 (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256807 3279 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -827,3200 0,0000 ###.305.873-## 1 "" "" 8345220 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50134 OB - 2010OB08813 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00197 2010NE06956 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256808 3280 2010 2010-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.237.537-## 1 "" "" 8345098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50040 OB - 2010OB01641 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00031 2010NE01549 48443395 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256809 3281 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30147,6700 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DAS 2010OB08238 E 2010OB08239, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATROANAL E JUROS, CORRECOES E MORA DO INSS DE MARCO/2010, DEBITADO NO FPE. 2010NL07619 2010NE00164 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256810 3282 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 188301,6900 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DAS 2010OB08238 E 2010OB08239, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATROANAL E JUROS, CORRECOES E MORA DO INSS DE MARCO/2010, DEBITADO NO FPE. 2010NL07619 2010NE00166 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256811 3283 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10977,5100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REULARIZACAO DE DESCONTO DO VALE TRANSPORET DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SEDU, JUNHO/2010. 2010NL06765 2010NE00197 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256812 3284 2010 2010-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2272,2200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZQACAO COANTABIL DA 2010NL03091. 2010NL03095 2010NE02466 43904734 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2009 NAS ACOES DISCRIMINADAS EM ANEXO (REP/GRH 04/2009) EMPENHO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909201 ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256813 3285 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -286,8400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010NL03124, LANCAMENTO EM DUPLICLIDADE QUE ORA RE-GULARIZAMOS. 2010NL03128 2010NE00195 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256814 3286 2010 2010-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -261,2500 0,0000 ###.334.357-## 1 "" "" 8315562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUCAO DO VALOR DA DIARIA NAO UTILIZADA ME 25 A 27/2/2010-DEPOSITO EM 29/3/2010-PROCESSO N?48344052. 2010GR01233 2010NE00899 48344052 EM FAVOR DE RAFAELA SEIDEL SILVA E VIVIAM ALBUQUERQUE SOARES DE LIMA (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256815 3287 2010 2010-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.601.467-## 1 "" "" 8350901 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUCAO DO VALOR DA DIARIA NAO UTILIZADA EM 18/11/2010-DEPOSITO EM 09/12/2010-PROC N?51259397. 2010GR01237 2010NE12944 51259397 VALOR R$ 47,50 (REP/GEFOR 50/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256816 3288 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19440,0000 0,0000 01612865000171 2 "" "" 8336115 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC. FINANCEIRO CONV. 002/2010 - DEZ/10. 2010OB00005 2010NE00009 49592157 "" "" 3416 4 DESPESAS DE CAPITAL 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 1165 DESENVOLV SISTEMA ESTADUAL DE REC HIDRICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 44404213 "" 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256817 3289 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 40793,2700 0,0000 02776897000175 2 "" "" 8346466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC. FINANC. CONV. 003/2010 - DEZ/10. 2010OB00006 2010NE00010 49592165 "" "" 3416 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 1165 DESENVOLV SISTEMA ESTADUAL DE REC HIDRICOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503007 INSTITUICOES DE CARATER AGROPECUARIO 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256818 3290 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" "" 8320282 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 20% DE 2,5 DIAR DE 01 A 03.12 A BRASILIA -NOV/10. 2010OB05320 2010NE02180 51172585 PARA BRASILIA/DF, DIA 01/12/ A 03/12/2010- PART. DE REUNIOES DE TRABALHO PROV. PELO M.AMB. MMA DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256819 3291 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5998,0000 0,0000 27746049000144 2 "" "" 8316341 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AQUIS. REBOQUE P/ BARCO INFLAVEL - NF 05450 - OUT/10. 2010OB05088 2010NE01583 50225278 "" "" 1764 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905248 VEICULOS DIVERSOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256820 3292 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,6700 0,0000 28140085000122 2 "" "" 8331018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AQUIS.LIVROS JURIDICOS P/ ACERVO - NF 01843 - OUT/10. 2010OB05089 2010NE01703 45897050 COMPRA DE LIVROS JURIDICOS PARA ATUA LIZACAO DO ACERVO DA ASSJUR-REP/16/09 SOLICITACAO 1764 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905218 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256821 3293 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" "" 8342211 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 07 A 08.10-OUT/10 2010OB04831 2010NE00256 48016284 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256822 3294 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" "" 8327993 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.10-OUT/10 2010OB04832 2010NE00212 48106178 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256823 3295 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" "" 8337479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 4,5 DIAR DE 4 A 8.10-JAN/10. 2010OB04576 2010NE00114 47942878 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256824 3296 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.986.717-## 1 "" "" 8316044 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 21.09-MAR/10. 2010OB04578 2010NE00604 48277665 ENC.PLAN ODE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256825 3297 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" "" 8332536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO DIAS 22 E 23.09-SET/10 2010OB04272 2010NE00574 48198480 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256826 3298 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" "" 8321685 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.09-SET/10 2010OB04273 2010NE00432 47930446 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256827 3299 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" "" 8329259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANC REF A 5,0 DIAR DE 08 A 13.09 A IPATINGA -AGO/10. 2010OB04029 2010NE01692 49886878 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256828 3300 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" "" 8329259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CINCO DIAR SENDO 2,5 DE 1 A 3 E 15 A 17.08-JUN/10. 2010OB04030 2010NE01289 48332224 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256829 3301 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" "" 8337258 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 17.08-AGO/2010. 2010OB03761 2010NE00871 48563617 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256830 3302 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" "" 8327673 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 10.08-AGO/10 2010OB03763 2010NE01517 50134477 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256831 3303 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" "" 8321126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 12 A 13.08-AGO/10 2010OB03764 2010NE01047 48999423 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256832 3304 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" "" 8329259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIAR DE 13 A 15.08-AGO/10 2010OB03765 2010NE01289 48332224 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256833 3305 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.492.637-## 1 "" "" 8338959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIAR DE 13 A 15.08-AGO/10 2010OB03766 2010NE00775 48119067 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256834 3306 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 237,6000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" "" 8337673 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 11 A 12.08 P/ REUNIAO EM ALTO CAPARA= -AGO/10. 2010OB03767 2010NE01571 50212605 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256835 3307 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.907.947-## 1 "" "" 8327336 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 12.08-AGO/10 2010OB03768 2010NE00251 48150649 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256836 3308 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.060.858-## 1 "" "" 8340757 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 10.08 -AGO/10. 2010OB03769 2010NE01577 50228188 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256837 3309 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.245.397-## 1 "" "" 8315491 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DI 13.08-AGO/10 2010OB03770 2010NE00701 48659975 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256838 3310 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" "" 8327993 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 12.08-AGO/10 2010OB03771 2010NE00212 48106178 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256839 3311 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.345.867-## 1 "" "" 8317312 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIRIA DIA 13.08-AGO/10 2010OB03772 2010NE00146 47996870 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256840 3312 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.962.797-## 1 "" "" 8326597 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 06.07 + 1,5 DIAR DE 08 A 09.07 -AGO/10. 2010OB03773 2010NE00138 47973056 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256841 3313 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 483,0000 0,0000 32901753000164 2 "" "" 8347816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG TX INSC.SERVIDOR FABIO FREGONA NO VIII JORNADA BRAS. DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NF 00568 - JUL/10. 2010OB03523 2010NE01165 49335340 "" "" 2011 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2627 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256842 3314 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,7000 0,0000 ###.907.947-## 1 "" "" 8327336 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG COMPL DE DIARIA P/ BRASILIA -JUL/10. 2010OB03524 2010NE01463 49937596 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256843 3315 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.539.547-## 1 "" "" 8327199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF DUAS DIAR DE 29 A 30.04-MAR/10. 2010OB03527 2010NE00647 48566993 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256844 3316 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" "" 8321126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DAIR DE 2 A 3.08-MAI/2010. 2010OB03528 2010NE01047 48999423 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256845 3317 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1132,9000 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG AQUIS. PASSAGENS AEREAS - FAT. 00362338 - JUL/10. 2010OB03529 2010NE00076 47922168 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.030/09DA SEGER REF. EMP. ITS VIAGENS E TURISMO LTDA. REP/019/10. RESCISAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256846 3318 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" "" 8328175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 30.07-JUL/10 2010OB03530 2010NE00429 48188999 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256847 3319 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 522,5000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" "" 8320282 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 5 DIAR E MEIA DE 02 A 07.08-JUL/10 2010OB03531 2010NE00277 47941952 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256848 3320 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" "" 8328043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 16 A 17.08 A BRASILIA -AGO/10. 2010OB03781 2010NE01581 50228285 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256849 3321 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" "" 8337089 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 09 A 10.08 -AGO/10. 2010OB03782 2010NE00079 47912529 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256850 3322 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1466,4000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" "" 8323442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 6,5 DIAR DE 15 A 21.08 A FORTALEZA P/ ICID 2010 -AGO/10. 2010OB03783 2010NE01586 50212702 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256851 3323 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.579.607-## 1 "" "" 8347104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 13.08-AGO/10. 2010OB03784 2010NE01589 50253948 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256852 3324 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1399,8000 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIGACOES TELEFONIA FIXA - AGO/10. 2010OB03785 2010NE00004 43788475 VALOR DE R$ 210.000,00, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S.A,P/COBRIR DESPCOM TELEFONIA FIXA NO PERIODO 01 A 31/12/08. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256853 3325 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12788,8200 0,0000 34028316001266 2 "" "" 8323944 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG SERV. CORREIOS - FAT. 9907140351 - JUL/10. 2010OB03786 2010NE00060 39886522 EM FAVOR DOS CORREIOS,PARA COBRIR DESPESAS REF.SERVICOS PRESTADOS.REP/IEMAGL/009/08. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256854 3326 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 594,0000 0,0000 ###.083.987-## 1 "" "" 8317518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR DE 16 A 18.08 A FORTALEZA P/ CONFERENCIA INTER NACIONAL -AGO/10. 2010OB03787 2010NE01594 50246135 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256855 3327 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.654.327-## 1 "" "" 8329042 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 4 DIAR SENDO 1 DE COMPLEMEN 12 A 13.07 + 1,5 DIAS 26 A 27 E 30 A 31.08-MAR/10. 2010OB03788 2010NE00731 48291684 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256856 3328 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2665,1800 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG AQUIS. PASSAGENS AEREAS - FAT. 00363113 - AGO/10. 2010OB03789 2010NE00076 47922168 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.030/09DA SEGER REF. EMP. ITS VIAGENS E TURISMO LTDA. REP/019/10. RESCISAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256857 3329 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 137992,0700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUI?+O PREVIDENCI-RIA SEGURADO, FOLHA DE JUNHO/2010 2010OB07640 2010NE00197 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256858 3330 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 518,4800 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG AQUIS. PASSAGENS AEREAS - FAT. 00363129 - AGO/10. 2010OB03790 2010NE00076 47922168 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.030/09DA SEGER REF. EMP. ITS VIAGENS E TURISMO LTDA. REP/019/10. RESCISAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256859 3331 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2047,6200 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG AQUIS. PASSAGENS AEREAS - FAT. 00364642 - AGO/10. 2010OB03791 2010NE00076 47922168 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.030/09DA SEGER REF. EMP. ITS VIAGENS E TURISMO LTDA. REP/019/10. RESCISAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256860 3332 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.439.777-## 1 "" "" 8340163 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS VITORIA-GUACUI EM 07/08/JUN/2010,COORDENAR ENCONTRO PRESENCIAL ALUNOS INSCRITOS CURSO QUALIF.TECNOL.DIGITAL,SOLIC.5267 2010OB07159 2010NE06017 49607391 VALOR R$ 142,50 (GEFOR/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256861 3333 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.728.037-## 1 "" "" 8345700 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 11 + 1,5 DIAR DE 18 A 19.08 -AGO/10. 2010OB03792 2010NE01582 49416758 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256862 3334 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.240.877-## 1 "" "" 8323834 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 19 A 20.07 -AGO/10. 2010OB03793 2010NE00745 48720771 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256863 3335 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 44434,0700 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 15? MEDI?+O E REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA?+O DA EEEFM R+MULO CASTELO, EMPRESA CONSTRUTORA ILHA BELA LTDA. 2010OB07014 2010NE02022 43762972 E AMPLIACAO DA EEEFM ROMULO CASTELO NA SERRA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256864 3336 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 665,0000 0,0000 ###.282.497-## 1 "" "" 8336977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 7,0 DIAR: 4,5 DE 13 A 17.09+2,5 DE 29.09 A 01.10-AGO/2010. 2010OB04056 2010NE01271 48214558 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256865 3337 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" "" 8323282 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 09 A 10.08-AGO/10 2010OB04057 2010NE00109 47941820 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256866 3338 2010 2010-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4600,0000 0,0000 03359240000175 2 "" "" 8315488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I, VII E VIII. 2010OB06861 2010NE04201 49475959 PEDDE/2010 (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256867 3339 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.681.957-## 1 "" "" 8320729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 30 A 31.08-AGO/10. 2010OB04058 2010NE01531 50134264 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256868 3340 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 555,7500 0,0000 ###.391.127-## 1 "" "" 8322652 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG4,5 DIAR: 0,5 DIA 01.09+2,5 DE 13 A 15.09+1,5 DE 23 A 24.09-SET/2010. 2010OB04059 2010NE01708 48339210 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256869 3341 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.962.937-## 1 "" "" 8342022 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 22? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM ELETROT+CNICA CONF. PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB06714 2010NE01351 49486691 REFERENTE 22ª PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES (REP/GEP 116/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256870 3342 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.627.496-## 1 "" "" 8346004 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DAIR DE 26 A 27.08-AGO/2010. 2010OB04060 2010NE01707 48356727 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256871 3343 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.815.227-## 1 "" "" 8319327 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,0 DIAR: 0,5 DIA 26 E 27.08-AGO/2010. 2010OB04061 2010NE01706 48277614 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256872 3344 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21730,0000 0,0000 69103588000105 2 "" "" 8315974 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM FORMAtAO DE PROFIS. DA EDUCAtpO DA REDE ESTADUAL P/ ATUAREM COMO AGENTES DE PREV. A GRAVIDEZ- CONTRATO 062/08. 2010OB06524 2010NE03848 40864774 DO INSTITUTO KAPLAN PARA FORMACAO DE PEDAGOGOS/MULTIPLICADORES AMPLIACAO DO PROJETO NA REAL, GRAVIDEZ NA ADOL NAO E LEGAL CONTRATACAO 2501 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 260 "" 4650 PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256873 3345 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" "" 8344243 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 02 A 03.09-SET/2010. 2010OB04062 2010NE01705 48197360 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256874 3346 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 617,5000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" "" 8340646 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 6,5 DIAR: 1,5 DE 01 A 02, 13 A 14, 20 A 21 E 27 A 28.09+0,5 DIA 29.09-SET/2010. 2010OB04063 2010NE01716 50472435 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256875 3347 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 446,8600 0,0000 04498070000172 2 "" "" 8318495 PREGÃO PGTO. IRRF, NF 958 MES FEVEREIRO/2010, REF. SERV. DE MERENDEIRA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO - CONTR. 002/05 2010OB06374 2010NE00151 48488542 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRAS MES DE FEVEREIRO CONTRATO N 002/2005 (VILA VELHA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256876 3348 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL MAIO/2010 2010OB06375 2010NE00184 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256877 3349 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" "" 8328739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIARIAS DIAS 18, 19 E 30.08 -AGO/10. 2010OB03794 2010NE00151 47996102 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256878 3350 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.809.028-## 1 "" "" 8339761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 12.08 -AGO/10. 2010OB03795 2010NE00435 48106240 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256879 3351 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" "" 8316074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 19 A 20.08 -AGO/10. 2010OB03796 2010NE00743 48720909 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256880 3352 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1814,3200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010 2010OB06176 2010NE00184 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256881 3353 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 728,1600 0,0000 08474345000199 2 "" "" 8332453 PREGÃO PG FORNEC. AGUA MINERAL - NF 02145 - AGO/10. 2010OB03797 2010NE00021 46896007 EM FAVOR DA EMPRESA PLANETA AGUA COMECIO VEREJISTA LTDA-REF.DESPESAS COMAQUISICAO DE GENETOS ALIMENTICIOS. REP/76/09/GL EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256882 3354 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2685,0000 0,0000 01027474000190 2 "" "" 8339879 PREGÃO PG FORNEC. DE PO DE CAFE - NF 02647 - AGO/10. 2010OB03798 2010NE00044 46849157 EM FAVOR DA EMPRESA DIST. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA,NO VALOR DE 13.962,00-REP/075/09 GL EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256883 3355 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32477,8400 0,0000 28020328203 3 "" "" 8337620 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DA DUA N? 0954062639, DOS SERVI?OS DE EXECU?+O OPERACIONAL DO SIAHRES NO M-S DE ABRIL/10, CONTRATO N? 005/2009 - SEGER. 2010OB06008 2010NE04506 44477422 PARA EXECUCAO OPERACIONAL DO SIARHES CONTRATO N 005/2009 ENTRE SEGER/ITI (GTI/SEDU) EMPENHO 1881 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 651 "" 2665 CONTRATACAO E MANUTENCAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913957 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256884 3356 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.751.605-## 1 "" "" 8341435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG COMPL DE 1 DIAR DE 19 A 25.07-JUL/10 2010OB03532 2010NE00495 48118907 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256885 3357 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.420.367-## 1 "" "" 8324746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIAR 04.08-JUL/10 2010OB03533 2010NE00733 48236411 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256886 3358 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 225,3100 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IRRF DA NF N?0197, 3? MEDI?+O DA OBRA DE MANUTEN?+OPREVENTIVA NA EEEFM ALICE BATISTA GALDINO. 2010OB05860 2010NE00760 48229075 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ELICE BATISTA GAUDIO (SERRA) CONTRATACAO DE SERVICOS 1874 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1654 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256887 3359 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.691.277-## 1 "" "" 8322786 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 26 A 27.08 -AGO/10. 2010OB03774 2010NE00664 48275727 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256888 3360 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" "" 8337089 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 12.08 -AGO/10. 2010OB03775 2010NE00079 47912529 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256889 3361 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7477,5200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. 2010OB05715 2010NE00188 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256890 3362 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7337,7500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. 2010OB05715 2010NE00188 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256891 3363 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.438.797-## 1 "" "" 8326076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 13.08-AGO/10 2010OB03776 2010NE00150 47997176 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256892 3364 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2261,3700 0,0000 ###.196.817-## 1 "" "" 8350850 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE SERV PREST PF, DE SUPORTE E MANUTENCAO NO SISTEMA DEGESTAO AMBIENTAL (SIDE) - AGO/10. 2010OB03777 2010NE01142 49321013 "" "" 1913 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPL/MANUT PLANO DIR TEC DA INFORMACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256893 3365 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.091.257-## 1 "" "" 8324233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 9? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05211 2010NE01368 49148265 REFERENTE A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 9 PARCELA (REP/GEP 96/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256894 3366 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.030.717-## 1 "" "" 8332025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 9? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05212 2010NE01369 49148265 REFERENTE A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 9 PARCELA (REP/GEP 96/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256895 3367 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" "" 8333891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIAR SENDO DIAS 16,25 A 26.08-JUL/10 2010OB03779 2010NE00679 48632449 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256896 3368 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.025.167-## 1 "" "" 8326345 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 19.08-AGO/10 2010OB03780 2010NE00219 47941758 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256897 3369 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.406.817-## 1 "" "" 8337729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DIARIAS P/ II SEMIN. NACIONAL DE AFRICANIDADES E AFRODESCENDENCIA, NOS DIAS 11 A 14/05/10 CONF. CI/CIRC/SEDU/SEEB/GEJUD/N?31 2010OB05041 2010NE04452 49161067 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS DA SRE DE NOVA VENECIA (GEJUD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256898 3370 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" "" 8318371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 30.07-JUL/10 2010OB03534 2010NE00437 48288500 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256899 3371 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.290.017-## 1 "" "" 8322555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4 DIAR SENDO DIAS 04 A 06,09 A 10.08-JUL/10 2010OB03535 2010NE00140 47973099 ENC.PLANO DE VIAAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256900 3372 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.362.547-## 1 "" "" 8350243 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE AFRI CANIDADES E AFRODESCENDENCIA QUE ACONTECERA NO PERIODO 11/14/5/10-SOL3094 2010OB04863 2010NE03674 49069225 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256901 3373 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9953,3200 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PG FORNEC.COMBUSTIVEIS - FAT. 003176875 - JUN/10. 2010OB03260 2010NE00062 43310087 DE COMBUSTIVEL DA SEGER ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256902 3374 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.986.717-## 1 "" "" 8316044 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 19 A 20.07 -JUL/10. 2010OB03261 2010NE00604 48277665 ENC.PLAN ODE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256903 3375 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,0000 0,0000 03358549000140 2 "" "" 8337517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA MAIO/2010. 2010OB04650 2010NE03827 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256904 3376 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8665,7900 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG AQUIS. PASSAGENS AEREAS - FAT. 00358236 - JUN/10. 2010OB03264 2010NE00076 47922168 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.030/09DA SEGER REF. EMP. ITS VIAGENS E TURISMO LTDA. REP/019/10. RESCISAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256905 3377 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" "" 8332787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 19 A 20.07 -JUL/10. 2010OB03265 2010NE00519 48225959 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256906 3378 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 281,0100 0,0000 07159280000124 2 "" "" 8316137 PREGÃO PG. DE INSS DA NF. 641, TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO M-S DE MAR?O/10, CONTRATO N? 53/2009. 2010OB04494 2010NE01536 45025347 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE GUARAPARI (GUARAPARI) PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256907 3379 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 127,7300 0,0000 07159280000124 2 "" "" 8316137 PREGÃO PG. DE IRPJ DA NF. 641, TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO M-S DE MAR?O/10, CONTRATO N? 53/2009. 2010OB04495 2010NE01536 45025347 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE GUARAPARI (GUARAPARI) PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256908 3380 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" "" 8338249 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 4,5 DIAR DE 16 A 20.08-JAN/10. 2010OB03554 2010NE00119 47942797 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256909 3381 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" "" 8334281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 21.06-MAI/10. 2010OB03555 2010NE01149 49356275 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256910 3382 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.776.697-## 1 "" "" 8350924 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES MEDIADORES COMO PARTE DA FORMCAO DO MULTICURSO MATEMATICA DIA 09/09/10. 2010OB14180 2010NE10848 50769103 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256911 3383 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.987.957-## 1 "" "" 8348004 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES MEDIADORES COMO PARTE DA FORMCAO DO MULTICURSO MATEMATICA DIA 09/09/10. 2010OB14181 2010NE10849 50769103 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256912 3384 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" "" 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS B.S.FRANCISCO/VITORIA AEM 29/04/2010,PARTICIPAR FORMACAO CONTINUADA PROF?- EXPOSICAO REMBRANDT E ARTE GRAVURA,SOLIC. 2762 2010OB04326 2010NE03497 48999555 EM FAVOR DOS POFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256913 3385 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" "" 8339109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG VISITA TECNICA A EEEFM BRAULIO FRANCO, EM MUNIZ FREIRE, PARA ORIENTACAO NO DESMONTAGEM DO RACK DE REDE- DIA 17/09/2010. 2010OB13672 2010NE10581 50761927 VALOR R$ 47,50 (REP/GTI 36/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256914 3386 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 666,5500 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. - PESSOAL EFETIVO - JUL/10. 2010OB03556 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256915 3387 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2815,6400 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. - PESSOAL EFETIVO - JUL/10. 2010OB03557 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256916 3388 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 712,8000 0,0000 ###.662.607-## 1 "" "" 8332046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPACAO NO II SEMINARIO DA DIVERSIDADE BILINGUE, QUE TEM COMO TEMA EM BUSCA DE CAMINHOS INCLUSAO E BILINGUISMO-3/7/9/10 2010OB13536 2010NE10530 50105779 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONDOS (GEJUD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256917 3389 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 77,7600 0,0000 60021160201 3 "" "" 8340319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04188 2010NE00137 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1757 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIB PATRONAL AO FUNDO PREVIDEN PES ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911319 FUNDO PREVIDENCIARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256918 3390 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 78927,7100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ATIVO/SEDU, ETEMBRO/2010 2010OB13385 2010NE00199 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256919 3391 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21330,5400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEDU, SETEMBRO/2010 2010OB13386 2010NE00198 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903607 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256920 3392 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27446,3100 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. - PESSOAL EFETIVO - JUL/10. 2010OB03558 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256921 3393 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 495,0800 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. - PESSOAL EFETIVO - JUL/10. 2010OB03559 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256922 3394 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.068.977-## 1 "" "" 8333244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CHAMADA PUBLICA ESCOLAR 2011.-APRESENTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE MATRICULA 2011.DIA 10/09/2010. 2010OB13241 2010NE10316 50734717 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256923 3395 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.240.607-## 1 "" "" 8323828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS AFONSO CLAUDIO/VITORIA EM 20/04/2010,PARTICIPAR REUCNIAO TECNICA ORIENT.IMPLEMENT.ACOES PLANO DE ACAO SEEB 2010,SOLIC.2300 2010OB04019 2010NE03344 48933627 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256924 3396 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 218380,5900 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 12A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DA EEEFM HENRIQUE COUTINHO, ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPOR. 2010OB13113 2010NE10194 45942935 E AMPLIACAO DA EEEFM HENRIQUE COUTINHO EM IUNA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 12 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256925 3397 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 367,4000 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. - PESSOAL EFETIVO - JUL/10. 2010OB03560 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256926 3398 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2695,7600 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. - PESSOAL EFETIVO - JUL/10. 2010OB03561 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256927 3399 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.012.027-## 1 "" "" 8350890 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DA 1?. PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM ADMINISTRACAO, CONF.PORTARIA N?097-R DE 13/08/08. 2010OB12615 2010NE09547 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256928 3400 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.062.367-## 1 "" "" 8351159 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA 1? PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM MINERA?AO, CONF. PORTARIA N 097-R/2008. 2010OB12616 2010NE09527 50404636 REFERENTE A 64 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MES DE AGOSTO/2010 (REP/GEP 171/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256929 3401 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.843.137-## 1 "" "" 8330547 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DE ORIENTAtAO DE IMPLEMENTAtAO DAS AtOES DO PLANO DE AtAO PERIODO-20/20/04/10-SOL2083 2010OB03844 2010NE03183 48884022 VALOR R$ 47.50 (GEM/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256930 3402 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" "" 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAREM A CONFERENCIA PATRIMONIAL DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS DOS MUNICIPIOS.DIAS 14 A 15/09/2010. 2010OB12458 2010NE09797 50624601 EM FAVOR DE FABIO MATHIAZI E CIRO DE AVILA BERTOQUE (CI/GEAD 12/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256931 3403 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20979,9500 0,0000 05941978000171 2 "" "" 8318894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF NR 719, 6A PARCELA DO CONTR. 021/10, REF. OFERTACURSOS DE TEC. EM AUTOMACAO IND. E ELETROTECNICA, PROGRAMA BOLSA SEDU. 2010OB12459 2010NE01130 48371602 E EMPENHO PARA CONTRATACAO DA INSTITUICAO CREDENCIADA NOS TERMOS DO EDITAL 001/2009 (REP/GEP 28/2010) RESERVA ORCAMENTARIA 1821 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2655 AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903952 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256932 3404 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 24529,0500 0,0000 05112395000480 2 "" "" 8346055 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF NR 00131, REF. 6A PARCELA DO CONTRATO NR 034/10,REF. OFERTA DOS CURSOS TEC. EM MECANICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL, BOLSA SEDU 2010OB12460 2010NE01131 48371742 E EMPENHO PARA A CONTRATACAO DA INSTITUICAO CREDENCIADA NOS TERMOS DO EDITAL 001/2009 (REP/GEP 25/2010) RESERVA ORCAMENTARIA 1821 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2655 AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903952 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256933 3405 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2910,8300 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG AQUIS. PASSAGENS AEREAS - FAT. 00360392 - JUN/10. 2010OB03266 2010NE00076 47922168 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.030/09DA SEGER REF. EMP. ITS VIAGENS E TURISMO LTDA. REP/019/10. RESCISAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256934 3406 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 849,1700 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG AQUIS. PASSAGENS AEREAS - FAT. 00360370 - JUN/10. 2010OB03267 2010NE00076 47922168 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.030/09DA SEGER REF. EMP. ITS VIAGENS E TURISMO LTDA. REP/019/10. RESCISAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256935 3407 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3200,0000 0,0000 03359397000109 2 "" "" 8320772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E VIII. 2010OB12315 2010NE09683 50433113 PEDDE/2010 (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256936 3408 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.975.367-## 1 "" "" 8332745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03664 2010NE01316 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256937 3409 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.416.837-## 1 "" "" 8347432 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM OS COORDENADORES DOS NOVOS CURSOS EM AGOSTO-DIA 26/8/2010. 2010OB12197 2010NE09444 50534440 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256938 3410 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.405.657-## 1 "" "" 8319527 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM OS COORDENADORES DOS NOVOS CURSOS EM AGOSTO-DIA 26/8/2010. 2010OB12198 2010NE09447 50534440 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256939 3411 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" "" 8333891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 12.07 -JUL/10. 2010OB03268 2010NE00679 48632449 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256940 3412 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" "" 8330683 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4,5 DIAR DE 12 A 16.07-JUL/10. 2010OB03269 2010NE00427 48050253 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256941 3413 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.617.396-## 1 "" "" 8317612 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE MATRICULAS, ESCOLAS E CURSOS TECNICOS- DIA 17/08/2010. 2010OB12014 2010NE09407 50496921 EM FAVOR DO PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256942 3414 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3868,4000 0,0000 03248666000151 2 "" "" 8328443 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 01- PARCELA ABRIL. 2010OB03465 2010NE02761 48244538 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 01 (REP/GAE N06/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256943 3415 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1251,0900 0,0000 03361492000139 2 "" "" 8330008 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 01- PARCELA ABRIL. 2010OB03466 2010NE02763 48244538 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 01 (REP/GAE N06/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256944 3416 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6642,0000 0,0000 28418838000119 2 "" "" 8335472 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 00002/2010- FORN. DE COFFEE BREAK A TRAVES DA ATA DE REG.DE PREtO 016/2009 E ORDENS DE SERVItO N 13,14 E 15/10 2010OB11848 2010NE06691 46408924 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 16/2009 (CI/GECON 22/2009) ABERTURA 2546 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 183 FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 2675 FORM CONTIN PROFIS MAGIST ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256945 3417 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" "" 8331715 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 15 A 16.07 -JUL/10. 2010OB03270 2010NE00255 47997095 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARQA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256946 3418 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2399,7400 0,0000 ###.946.907-## 1 "" "" 8316417 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG RESSARC.MORADIA (ALUGUEL E TX COND.) - JUN/10 E JUL/10. 2010OB03271 2010NE01391 47869569 REEMBOLSO DAS QUANTIAS PAGAS A TITULO DE ALUGUEL MENSAL FAZ PROVA JUNTAMENTE COM A DOCUMENTACAO NECESSARIA INSTRUCAO MESMO RESSARCIMENTO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909307 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256947 3419 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.843.137-## 1 "" "" 8330547 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS CACHOEIRO-VITORIA EM 16/17/AGO/2010,PARTICIPAR DO CBC ESPANHOL,SOLICITACAO 8022 2010OB11400 2010NE08955 50360035 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256948 3420 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,1000 0,0000 31724255000120 2 "" "" 8331077 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DESPESA COM SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESC. REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL NO MES DE MARtO DE 2010. 2010OB03298 2010NE01521 47996161 EM FAVOR DA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA PAGAMENTO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256949 3421 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.475.977-## 1 "" "" 8319070 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTAO ESCOLAR ATRAVESDE RUBIA CARLA APOIO ADMINISTRATIVO REUNIAO SRES 13/4/10 - AUDITORIO-SEDU 2010OB03299 2010NE02824 48806625 VALOR R$ 47,50 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256950 3422 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 385943,7600 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 1A. 2A. 3A. E 4A. MEDICOES DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM AMERICO SILVARES, EMPRESA CASA MAIOR CONSTRUCOES LTDA. 2010OB11257 2010NE08848 47305983 E AMPLIACAO DA EEEFM AMERICO SILVARES (SAO MATEUS) REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 6 LITORAL NORTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256951 3423 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" "" 8336220 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 12 A 13.07 -JUL/10. 2010OB03272 2010NE00404 48260487 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256952 3424 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.492.637-## 1 "" "" 8338959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR DE 14 A 16.07 -JUL/10 2010OB03273 2010NE00775 48119067 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256953 3425 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" "" 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA ACERELA BRASIL PERIODO 06/06/08/10 SOLIC 7838 - PROCESSO 50249576 2010OB11114 2010NE08646 50249576 VALOR R$ 47,50 (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256954 3426 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.704.687-## 1 "" "" 8326691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS GUACUI-VITORIA EM 04/06/AGO/2010,PARTICIPAR DO 1?ENCONTRO COMITE MONITORAMENTO,1?ENCONTRO FORMAC.MONIT.PROJETOS,SOLI.7675 2010OB11115 2010NE08653 50264168 EM FAVOR DE MARIA DA PENHA CIRICO MACIEL NARDOTO E WAGNA MATOS SILVA (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256955 3427 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18400,0000 0,0000 36022978000100 2 "" "" 8335069 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DESTINADO AO ATENDIME NTO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, APAE 2010OB03090 2010NE00978 45545545 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (RIO BANANAL) PLANO DE TRABALHO 1988 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256956 3428 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.622.337-## 1 "" "" 8328891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 12A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MINERACAO CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB10975 2010NE01376 50204238 REFERENTE A 22 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 12 PARCELA (REP/GEP 165/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256957 3429 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.803.117-## 1 "" "" 8336726 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 12A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MINERACAO CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB10976 2010NE01377 50204238 REFERENTE A 22 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 12 PARCELA (REP/GEP 165/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256958 3430 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.392.036-## 1 "" "" 8315653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3 DIAR E MEIA DE 30.08 A 02.09-AGO/10 2010OB04047 2010NE00854 48214639 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256959 3431 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 38,6800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00304 2010NE00046 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256960 3432 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9571,3900 0,0000 00332087000609 2 "" "" 8324585 PREGÃO PG DA NF 02580 A 02601, REF. SERV. DE GUARD E VIGIL. NO MESDE ABR A DEZ/09, DEVIDO A ALT. DO PRECO POR FORCA DA CCT/09. CONTR. 47/09. 2010OB10821 2010NE08458 49895745 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA REF AO CONTRATO N 047/2009 MES 06/2010 (VILA VELHA) PAGAMENTO 1867 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 502 "" 4670 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PARA SEDU E SRES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256961 3433 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 856008,4000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00050 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256962 3434 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 596487,1500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00055 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256963 3435 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18951,3800 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 7? MEDI?+O E SEU REAJUSTE DA OBRA DE RECONSTRU?+O DAEEEFM AFLORD-ZIO DE CARVALHO DA SILVA, SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA. 2010OB02895 2010NE02142 44918747 DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA EM VITORIA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256964 3436 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -176,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIACAO DE CONSIGNACOES REFERENTE A 2010NL01315, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMENTAL, AGOS-TO/2010. 2010NL01319 2010NE00007 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256965 3437 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10982,4000 0,0000 03349277000112 2 "" "" 8328016 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL - LT 04 PARCELA AGOSTO/10. 2010OB10687 2010NE08322 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256966 3438 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1039,4900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO TRANSFERENCIADO PASSIVO PARA A SEFAZ. REFERENTE A AJUDA DE CDUJSTOAO MAGISTERIO EPOSICAO EFETIADAO POR ROSANGELA ALVARINO FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/ 2010. 2010NL00704 2010NE00050 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256967 3439 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" "" 8337764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 26.08-FEV/10. 2010OB04048 2010NE00573 48198137 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256968 3440 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" "" 8339711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 20.08-FEV/10. 2010OB04049 2010NE00537 48416320 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256969 3441 2010 2010-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -5226,5700 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIAZACAO COANTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO, FEVEREIRO/2010. 2010NL00296 2010NE00012 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256970 3442 2010 2010-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -27589,1600 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIAZACAO COANTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO, FEVEREIRO/2010. 2010NL00296 2010NE00006 47929995 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/TRANSCOL (REP/GRH 02/2010) PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256971 3443 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 01727801000116 2 "" "" 8318351 PREGÃO PGTO DE NF 04829 REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO CONFORME CONTRATO 044/2010, ORDEM DE FORNECIMENTO 20/2010. 2010OB10130 2010NE01825 48403920 DE MOBILIARIO PARA A SEDU/SEDE E SRE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2009 MINISTERIO PUBLICO COMPRA 1604 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256972 3444 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.182.427-## 1 "" "" 8327995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE RELATORIO DE VERIFICACAO PREVIA- DIA 20/07/2010- 2010OB10131 2010NE07904 50023543 VALOR R$ 47,50 (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256973 3445 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 261156,1600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19976 2010NE00193 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901130 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256974 3446 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.142.837-## 1 "" "" 8332118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02722 2010NE01303 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256975 3447 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 17087,4400 0,0000 27436815000174 2 "" "" 8317698 PREGÃO PG. SERV. DE LIMP. E CONSERV. NAS SRE'S, ENS. FUND. E MEDIONOV/10- NF A 6234, 6236 A 6240 E 6246 CONTR. 56/10. 2010OB19878 2010NE02384 51541998 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONTRATO N 56/2010 MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1867 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 502 "" 4670 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PARA SEDU E SRES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256976 3448 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 384467,3400 0,0000 27436815000174 2 "" "" 8317698 PREGÃO PG. SERV. DE LIMP. E CONSERV. NAS SRE'S, ENS. FUND. E MEDIONOV/10- NF A 6234, 6236 A 6240 E 6246 CONTR. 56/10. 2010OB19878 2010NE02385 51541998 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONTRATO N 56/2010 MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256977 3449 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 03357370000179 2 "" "" 8321924 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09936 2010NE04819 49717928 PEDDE/2010 (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256978 3450 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49360,3700 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 PREGÃO PGTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL, MESES DE MAIO A SETEMBRO/2010, CONF. CONTRATO NR 017/2007. LOTE 052. 2010OB19778 2010NE05814 48067970 VALOR R$ 212.000,00 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS REF PRESTACAO SERV TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL EMPENHO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256979 3451 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" "" 8325954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 26.08-MAR/10. 2010OB04050 2010NE00352 48197890 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256980 3452 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" "" 8330640 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 30.08-FEV/10. 2010OB04051 2010NE00433 48288969 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256981 3453 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.796.777-## 1 "" "" 8333001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF RECEBER ORIENTA?OES QUANTO AOS INVENTARIOS DEUTENSILIOS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS ESCOLAS 10/10/11/10 2010OB19619 2010NE14805 51315998 EMN FAVOR DOS MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM E CELIA GLORINHA DOS SANTOS DINIELETTO (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256982 3454 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6900,0000 0,0000 03460774000193 2 "" "" 8332041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E VIII. 2010OB09787 2010NE07803 50062565 PEDDE/2010 (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256983 3455 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.701.567-## 1 "" "" 8345339 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES MEDIADORES COMO PARTE DA FORMACAO DO MULTICURSO MATEMATICA-9/9/10 2010OB19134 2010NE11182 50941801 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256984 3456 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 389,9200 0,0000 27728211000100 2 "" "" 8316455 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DESPESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/10 DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL 2010OB02573 2010NE01391 47955961 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE IBIRACU PAGAMENTO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256985 3457 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.660.797-## 1 "" "" 8328172 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO WORKHOP NA AREA DE GESTAO DE PESSOAS NO AUDITORIO DA SEDU CENTRAL- DIA 5/11/10 2010OB18985 2010NE12339 51160714 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256986 3458 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.764.967-## 1 "" "" 8344434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CONCURSO DE REMOCAO DIAS 08 A 10/12/2010. 2010OB18986 2010NE14237 51282801 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 73/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256987 3459 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6562,3900 0,0000 ###.964.997-## 1 "" "" 8324251 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA REF. LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE GUACUI- MES DE JUNHO/2010, CONTRATO N? 126/2009. 2010OB09654 2010NE00342 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256988 3460 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIGNACOES PESSOAL, MES DE NOV/2010. 2010OB18810 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256989 3461 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 69,1200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES DE PESSOAL, MES DE NOV/2010. 2010OB18811 2010NE00188 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256990 3462 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" "" 8335670 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR DE 30.08 A 01.09-AGO/2010. 2010OB04052 2010NE00118 47942835 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256991 3463 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.254.477-## 1 "" "" 8321081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3,5 DIAR DE 21 A 24.09-AGO/2010. 2010OB04053 2010NE00260 48150894 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256992 3464 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112034,3800 0,0000 27744184000150 2 "" "" 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 7A PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONVENIO N. 020/2009 - 2O TERMO ADITIVO. 2010OB18667 2010NE04687 49157809 PARA O MUNICIPIO (JAGUARE) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256993 3465 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 179581,9200 0,0000 27174077000134 2 "" "" 8315176 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 7 PARCELA DO CONVENIO NR 038/2009 REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, 2 TERMO ADITIVO. 2010OB18668 2010NE05197 49295896 PARA O MUNICIPIO (CONCEICAO DA BARRA) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256994 3466 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 293235,4000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTALJULHO/2010 2010OB09543 2010NE00191 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256995 3467 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63,0100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTALJULHO/2010 2010OB09543 2010NE00191 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256996 3468 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.882.547-## 1 "" "" 8348171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 4A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MECANINCA - IFES/S+O MATEUS, CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB18175 2010NE09508 51284480 REFERENTE A 32 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 4 PARCELA (REP/GEP 250/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256997 3469 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.598.047-## 1 "" "" 8346410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 4A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MECANINCA - IFES/S+O MATEUS, CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB18176 2010NE09509 51284480 REFERENTE A 32 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 4 PARCELA (REP/GEP 250/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256998 3470 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 27165190000153 2 "" "" 8318897 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS, REF. EXERCICIO DE 2010 PM GUARAPARI 2010OB02407 2010NE02148 47995823 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI REFERENTE TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS PAGAMENTO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904710 TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460256999 3471 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 338,4900 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRPJ DA NF. N? 1937, 2? MEDI?+O DA ATA 04 LOTE 05 OS14/09 MANUTEN?+O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ZA-RA MANH+ES DE ANDRADE. 2010OB02408 2010NE02195 47658592 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ZAIRA MANHAES DE ANDRADE EM CARIACICA (REP/GERFE 139/2009) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257000 3472 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 295,1500 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 CONCORRÊNCIA PG. DE IRRF DA NF. 0054, 2A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CAROLINA PASSOS GAIGHER, O.S 19/10. 2010OB18015 2010NE06135 49670093 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CAROLINA PASSOS GAIGHER EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE 106/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257001 3473 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 03319288000150 2 "" "" 8317810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, II E VIII. 2010OB09415 2010NE05761 49880489 PEDDE/2010 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 2418 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257002 3474 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 03319288000150 2 "" "" 8317810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, II E VIII. 2010OB09415 2010NE07564 49880489 PEDDE/2010 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 1952 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 260 "" 2661 ATEND ALUNOS COM NECES EDUCATIVAS ESPECIAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257003 3475 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.765.217-## 1 "" "" 8344955 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANCAMENTO DO DOCUMENTO DE DIRETRIZE S DA EDUCACAO ESPECIAL BASICA E PROFISSIONAL-DIA 19/11/10. 2010OB17847 2010NE13662 51431270 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257004 3476 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" "" 8329450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG1,5 DIAR DE 09 A 10.09-AGO/2010. 2010OB04054 2010NE00087 47924390 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257005 3477 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 617,5000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" "" 8333157 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 6,5 DIAR DE 03 A 09.09-AGO/2010. 2010OB04055 2010NE00257 48091090 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257006 3478 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2865,2000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 012989.INTERNtpO DE SONIA DO ROSARIO ROCHA PEREIRA NO PERfODO DE 18/01 A 23/01/2010. 2010OB05197 2010NE01567 48093386 PARA INTERNACAO DE SONIA DO ROSARIO ROCHA PEREIRA,HOSP CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA,DIA 18/01/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257007 3479 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5025,7000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 013120.PACIENTE CRISTIELE RESENDE DE CARVALHO NO PERfODO DE 20/01A28/01/2010. 2010OB05198 2010NE02096 48136573 INTERNACAO PACIENTE CRISTIELLE RESEN DE DE CARVALHO, NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257008 3480 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 331,5000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA:NOVEMBRO/2010. 2010OB17717 2010NE00200 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257009 3481 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 81665,1000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQUIDO DA FOLHA 31, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB17718 2010NE00199 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257010 3482 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18926,2800 0,0000 27165208000117 2 "" "" 8332967 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARA?AO DO MES DE FEV/2010, RELATIVO PRESTA?AO DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL 2010OB05060 2010NE00626 47754664 ESTIMATIVO VALOR R$215.597,69 EM NOMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU PARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257011 3483 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 264563,9800 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DAS DECLARA?OES DOS MESES DE JAN/FEV/2010, RELATIVO PRESTA?AO DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL 2010OB05061 2010NE00607 47753838 ESTIMATIVO VALOR R$1.638.631,61 EM NOME DA PREFEITURA MUNICICPAL DE SAO MATEUS PARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257012 3484 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.669.647-## 1 "" "" 8350796 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08940 2010NE07014 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257013 3485 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.713.895-## 1 "" "" 8348237 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08941 2010NE07065 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257014 3486 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF. 00400.INTERN?+O DE PAULINO FRANCISCO DE PAULA NO PER-ODO DE 17/01 A 23/01/2010. 2010OB04373 2010NE01738 48093122 PARA INTERNACAO DE PAULINO FRANCISCODE PAULA NO HOSPITAL PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257015 3487 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.175.607-## 1 "" "" 8333948 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 1,5 D-ARIA PARA SUPORTE TECNICO NO SIST.CONTROLE DE ESTOQUE SISMAT,EM B.S.FRANCISCO DE 17 A 18/03. 2010OB04374 2010NE00457 47962313 VALOR DE R$3.000,00,PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS E VIAGENS REF.A 2010. EMPENHO ESTIMATIVO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257016 3488 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 138169,9300 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 15A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DA EEEF WILSON RESENDE, CONSTRUTORA DURAES SOUZA LTDA. 2010OB17596 2010NE02066 45713979 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF WILSON REZENDE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONCLUSAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257017 3489 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8141,1200 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 15A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DA EEEF WILSON RESENDE, CONSTRUTORA DURAES SOUZA LTDA. 2010OB17596 2010NE02067 45713979 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF WILSON REZENDE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONCLUSAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257018 3490 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,6700 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 002557.INTERNAtpO DE HARMINDO DE JESUS BISPO NO PE?RIO DE 05/01 A 08/01/2010. 2010OB04268 2010NE01595 47973315 PARA INTERNACAO DE HARMINDO DE JESUS BISPO NO HOSP.SAO LUIZ. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257019 3491 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6000 0,0000 ###.503.937-## 1 "" "" 8329827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR NO DIA 11 DE MARtO 2010, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAtAO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE- DIA 11 A 12/3/2010 2010OB02225 2010NE02012 48562912 EM FAVOR DE ALAIDE SCHINAIDER RIGONI E MERCIA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTEL LEMOS (SEPLA/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257020 3492 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4180,9600 0,0000 32479123000143 2 "" "" 8315684 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESSARCIMENTO DA CESS+O DA SERVIDORA PATRICIA CAMPNHA BAR- CELOS ATRAVES DE GRU, 2010OB03557 2010NE00259 47934859 ESTIMATIVO VALOR R$60.000,00 P/EXERCICIO DE 2010 E PAGAMENTOS MENSAIS REFERENTE A CESSAO DA MESMA. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257021 3493 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 902,4000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" "" 8321795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAtAO NO II ENCONTRO NACIONAL DE FORUNS PERMANENTES DA SOCIEDADE CIVIL DEF PESSOAS PROC51189194- 23/27/11/2010 2010OB17100 2010NE12989 51189194 NO II ENCONTRO NACIONAL DE FORUNS PERMANENTES DA SOCIEDADE CIVIL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA EM FORTALEZA-CE (OF/SETADES 18/2010) PARTICIPACAO 1485 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 2682 MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257022 3494 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4700,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO COMPLEM NF.21879.INTERNA?+O DE JOAQUIM ALVES DOS SANTOS. 2010OB02751 2010NE00947 47453362 PARA INTERNACAO DE JOAQUINA ALVES DOSSANTOS NO HOSP.MAT.SAO FRANCISCO DEASSIS LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257023 3495 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21297,4400 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO COMPLEMENTAR NF 21893, PAC. GENADI DA SILVA. 2010OB02752 2010NE00954 47616326 PARA INTERNACAO DE GENADIR ESTEVAN DASILVA NO HOSP.MAR.SAO FRANCISCO DE ASSIS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257024 3496 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.613.237-## 1 "" "" 8330805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 23? E 24? PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB08776 2010NE01343 49869710 REFERENTE A 73 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 23 E 24 PARCELAS (REP/GEP 143/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257025 3497 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6500 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DA NF.N?002469 REF. A INTERNAtpO DE VERAALICE BERTOLE ROCHA 2010OB02564 2010NE01267 47568348 INTERNACAO PACIENTE VERA ALICE B ROCHA, NO HOSPITAL SAO LUIZ. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257026 3498 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 723,4200 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DA NF.N?002464 REF. A INTERNAtpO DE ELPIDIO PEREIRA CARDOSO 2010OB02565 2010NE01266 47588020 PARA INTERNACAO DE ELPIDIO PEREIRA CARDOSO,HOSP S LUIZ,DIA 26/11/2009. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257027 3499 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.831.117-## 1 "" "" 8325912 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NA ESCOLA- DIAS 24 A 25/11/10. 2010OB16934 2010NE12821 51055120 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 49/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257028 3500 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA N.FISCAL 00356, INTERNAtpO DE ANA CAROLINA ALVES. 2010OB01703 2010NE00367 47887630 PARA INTERNACAO DE ANA CAROLINA ALVESDO NASCIMENTO NO HOSP.PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257029 3501 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" "" 8321126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 16.07-JUL/10 2010OB03306 2010NE01047 48999423 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257030 3502 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" "" 8328175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.07-JUL/10 2010OB03307 2010NE00429 48188999 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257031 3503 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" "" 8330640 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 24.07-JUL/10 2010OB03308 2010NE00433 48288969 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257032 3504 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 266325,3300 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO GRATIF ASSIDUIDADE A SERV SESA, FOLHA 31, REF JAN/2010 2010OB01307 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257033 3505 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.320.197-## 1 "" "" 8349741 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DAREUNIAO TECNICA DE PLANEJAMENTO DO 6? MODULO DA FORMACAO DO PROJOVEM CAMPO CAPIXABA.DIA 10/11/10 2010OB16766 2010NE12697 51268213 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257034 3506 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -3998,8000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22397, POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19878 2010NE17628 50947656 PARA INTERNAÇAO DE ALVERINA ROBERTO DIAS, NA CLINICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257035 3507 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,3800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010O22441, POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19889 2010NE17649 50944991 INTERNAÇÃO DE DEOSDETE CELESTINO SANTOS NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257036 3508 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03544167000101 2 "" "" 8331932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, II E VIII. 2010OB08589 2010NE05789 49723065 PEDDE/2010 (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 2418 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257037 3509 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1338,0000 0,0000 08772031000172 2 "" "" 8340343 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO CONTABIL PARA ACERTO DE FONTE E RECURSO ATENDENDO A PORTARIA 2981 MS/CME 2010OB 10545/10546/11224 PROCESSO 47242493/09. . 2010NL17550 2010NE06413 47242493 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DE GERALDO A.MENDES-ONCONEW COM.E REPRESENTECOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257038 3510 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,0000 0,0000 08772031000172 2 "" "" 8340343 PREGÃO ESTORNO PARCIAL DA 2010NL17550 LANtADA INDEVIDAMENTE PROCESSO 47242493. 2010NL17554 2010NE06413 47242493 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DE GERALDO A.MENDES-ONCONEW COM.E REPRESENTECOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257039 3511 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 679,2500 0,0000 ###.070.007-## 1 "" "" 8323760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA EM AVALIACAO EDUCACIONAL EM LARGA ESCOLA-DIA 07 A 12/11/10 2010OB16600 2010NE12570 51226154 EM FAVOR DE CELIA MARIA VIEIRA VOSS E WILMARA BARBOSA RIBEIRO ROCHA (SAO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257040 3512 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1916,1800 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL PAGTO PESSOAL FOLHA FEVEREIRO/201013?RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELA SERVIDORA REGINA M.BINDA TERR+O, DEVOLVIDO CONFORME EXTRATO BANC-RIO. 2010GR00748 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257041 3513 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB02023 2010NE00188 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257042 3514 2010 2010-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36735,0000 0,0000 05312757000134 2 "" "" 8348160 PREGÃO PAGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS P/CURSO DE LICENCIATURA EM MUSICA, NF'S 1555/56/57/59/64/65/85/86/99,1609/10/34/35 E 1750. 2010OB01449 2010NE00170 47630035 DE LIVROS - PPC COMPRA 1477 4 DESPESAS DE CAPITAL 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905218 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257043 3515 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 757,3500 0,0000 27559665000196 2 "" "" 8318596 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DA FATURA N? 022/2010,REF. SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS ESTADUAIS DE ENS.FUNDAMENTAL E MEDIO, MES DE OUTUBRO/2010. 2010OB16467 2010NE00207 47951605. "" "" 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257044 3516 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2404,6100 0,0000 27559665000196 2 "" "" 8318596 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA FATURA N? 022/2010,REF. SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS ESTADUAIS DE ENS.FUNDAMENTAL E MEDIO, MES DE OUTUBRO/2010. 2010OB16467 2010NE00208 47951605. "" "" 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257045 3517 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 39560,2700 0,0000 02949759000140 2 "" "" 8328327 PREGÃO PAGTO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO 43/2010. 2010OB01350 2010NE00333 49726544 DE EMPRESA ESP. EM EM SERVOÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 1947 4 DESPESAS DE CAPITAL 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 502 "" 1685 AQUIS/CONST/AMP E REFORMA DE IMOVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905192 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257046 3518 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1308,1300 0,0000 01310330000146 2 "" "" 8331422 CONVITE PAGTO DE DESPESA COM SERVICO DE DE LICENCA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO GESTAO ACADEMICA SECRETARIA DA FAMES NOTA FISCAL 669, OUT/10. 2010OB01351 2010NE00347 41370694 DE PROGRAMA PARA SECRETARIA-SOFTWARE VOL 04 COMPRA 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903994 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257047 3519 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.469.477-## 1 "" "" 8337701 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM DIARIAS PARA RECOLHIMENTO DE BENS INSERVIVEIS NOS DIAS 05 E 06.07.2010 SOL. 6114 2010OB08448 2010NE06793 49832930 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257048 3520 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1914,7500 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADM.REF.MES JULHO/10. 2010OB00836 2010NE00038 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257049 3521 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 847,4800 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADM.REF.MES JULHO/10. 2010OB00837 2010NE00038 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257050 3522 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.217.547-## 1 "" "" 8342573 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS- DIA 08/11/10. 2010OB15950 2010NE12059 51131013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 51/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257051 3523 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1580,7700 0,0000 30683262000169 2 "" "" 8338303 PREGÃO PGTO DE DESPESA COM INSS/ SERVICOS REF. AO MES DE JULHO/ 2010. 2010OB00736 2010NE00261 39434354 DE FIRMA DE PRESTACAO DE SERVICO E CONSERVACAO - ANEX AO PROC 42294266 - 43207260 / VOL.13 CONTRATO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257052 3524 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" "" 8322071 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 2,5 DIAR DE 13 A 14.09-SET/10. 2010OB04288 2010NE01774 49718568 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257053 3525 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.211.637-## 1 "" "" 8322711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 2,5 DIAR DE 13 A 15.09-SET/10. 2010OB04289 2010NE01775 47912367 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257054 3526 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6351,2800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3124, PACIENTE JOSE ADILSON REIS, PERIODO 27/06 A 01/07/2010. 2010OB17407 2010NE11651 49730894 PARA INTERNAÇÃO DE JOSÉ ADILSON REIS DOS SANTOS, NO HOSPÍTAL CLINICAS DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA NO DIA 27/06/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257055 3527 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" "" 8316448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.1,5 DIARIAS P/LINHARES DIA 07 A 08/10 P/COND.SERVIDORELUDMILA E MAURITY DO GAS P/AUDITORIA NA ANICOR. 2010OB17408 2010NE00102 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257056 3528 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" "" 8335852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIA PARA SERVIDOR NA CIDADE DE NOVA VENECIA NO DIA 14/06/2010. 2010OB00624 2010NE00273 49517058 PARA: EDILSON BARBOZA, PIERRE BREDEL, DANIELA RAMOS, CARLOS ROBERTO A. NUNES E MARCELO MADUREIRA DIARIAS 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257057 3529 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.933.817-## 1 "" "" 8322670 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIA PARA SERVIDOR NA CIDADE DE NOVA VENECIA NO DIA 14/06/2010. 2010OB00625 2010NE00274 49517058 PARA: EDILSON BARBOZA, PIERRE BREDEL, DANIELA RAMOS, CARLOS ROBERTO A. NUNES E MARCELO MADUREIRA DIARIAS 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257058 3530 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 179,9500 0,0000 27742261000133 2 "" "" 8314862 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?959, DE 01/10/10, RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA NORMAL DO MES DE AGOSTO/10, 2010OB17273 2010NE00441 47753870 ESTIMATIVO VALOR DE R$ 466.875,75 EMNOME DA UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PARA O EXERCICIO DE2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257059 3531 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7300 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL N?31 SETEMBRO/2010 PROCESSO N?47935383. 2010OB17274 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257060 3532 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 330,8000 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRPJ DA NF. 0031, 3A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA NA EEEM GUILHERME MILANEZE, ATA 03 LT 01 E O.S 11/10. 2010OB15821 2010NE10280 49494228 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM GUILHERME MILANEZE NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257061 3533 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7368,5000 0,0000 01224113000133 2 "" "" 8330211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF.153 REF.AQUISItpO DE FATOR DE VON WILLWBRAND AN-TIGENO KIT P/REALIZAtpO DE 96 ENSAIOS, P/O HEMOES. 2010OB16707 2010NE10520 49886096 FATOR DE VON WILLEBRAND ANTÍGENO, CONF ESPECIFICAÇÃO. MATERIAL 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903011 MATERIAL QUIMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257062 3534 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4823,0400 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM FUNPES/ CONSIGNACOES REF. AO MES DE JANEIRO/ 2010. 2010OB00103 2010NE00040 48086797 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 PAGAMENTO 1617 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERACAO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257063 3535 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2259,6000 0,0000 26921908000121 2 "" "" 8330179 PREGÃO PGTO NF 145767 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16613 2010NE11779 48066958/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257064 3536 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" "" 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DE PALESTRA TECNICA DOS JOGOS NA REDE DO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA EM SAO MATEUS E LINHARES 05/5/7/10 2010OB08280 2010NE06695 49835696 VALOR R$ 47,50 (VITORIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257065 3537 2010 2010-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 671564,3900 0,0000 27187087000104 2 "" "" 8327888 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?31231, REFERENTE A CONTRATUALIZA?+O MEDIA INCENTIVOS IAC+INTERGRA SUS DO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME CONV.045/09 2010OB15950 2010NE00018 47807032 ESTIMATIVO VALOR R$ 16.364.207,51 EMFAVOR SANTA CASA MISERICORDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/EXERCICIO JANEIROA JULHO 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257066 3538 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -955,9100 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIACAO DE VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO REF.MES JULHO/2010. 2010NL00609 2010NE00112 47916150 EM FAVOR DA GVBUS[ PAGAMENTO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257067 3539 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 89542,7300 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-001299,INTERNAtpO DE NORMA YEDDA VIEIRA, DE 23/12/09 A 11/03/2010. 2010OB15848 2010NE11169 48866977 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257068 3540 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6453,5200 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO N? 31, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010. 2010OB15666 2010NE00173 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257069 3541 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 03563534000114 2 "" "" 8318467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB15667 2010NE11880 50709216 PEDDE/2010 (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257070 3542 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 92847,6400 0,0000 27174085000180 2 "" "" 8323749 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DECLARAtpO RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JULHO/10, 2010OB15232 2010NE00612 47753412 ESTIMATIVO VALOR R$1.167.614,58 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS PARA EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257071 3543 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,1500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03542 2010NE00042 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901130 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257072 3544 2010 2010-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" "" 8336997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?. 4,5 DIARIAS A S+O MATEUS DE 23 A 27/08/2010 PARA CURSO DE COPROSCOPIA, MALACOLOGIA E LABORAT+RIO. 2010OB15106 2010NE01529 48070580 ESTIMATIVO VALOR R$2.160,00 REF DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2010A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257073 3545 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" "" 8339120 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS GUACUI/VITORIA EM 08/03/2010,PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TREINAMENTO PARA A EXPOSSICAO MICHELANGELO 2010OB01813 2010NE01725 48467758 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257074 3546 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.174.687-## 1 "" "" 8347915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS GUACUI/VITORIA EM 08/03/2010,PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TREINAMENTO PARA A EXPOSICAO MICHELANGELO 2010OB01814 2010NE01728 48467758 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257075 3547 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3321,3400 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 002908 DE 12/07 INTERNA?+O DA PACIENTE CLEONICE SOARES S. PER-ODO DE 28 / 05 A 07 / 06 / 2010 2010OB14539 2010NE09012 49479296 PARA INTERNAÇÃO DE CLEONICE SOARES DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA, DIA 28/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257076 3548 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 207,5700 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03439 2010NE00050 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257077 3549 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35072,4500 0,0000 27368307000104 2 "" "" 8315110 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?7109, DE 03/08/10, REFERENTE A PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA NORMAL DO MES DE JUNHO/10. 2010OB13930 2010NE00499 47754605 ESTIMATIVO VALOR DE R$ 411.246,77 EMNOME DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257078 3550 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2566,1300 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 CONCORRÊNCIA PG. DE INSS DA NF. 229, 4A. MEDICAO DA OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MESTRE ALVARO, ATA 05 LT 02 E O.S 14/2010. 2010OB15527 2010NE02419 48632830 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MESTRE ALVARO NA SERRA (REP/GERFE/39/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257079 3551 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 326,0000 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAG NF 3260885 REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS DA SESA.JULHO/2010,CONTR.001/09 VIG.ATE 31/12/2010. 2010OB13837 2010NE00123 48235466 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43752810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257080 3552 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DOS MESES DE SETEMBRO (RETROATIVO) E OUTUBRO/2010, CONFORME REP.SEDU/GEGEP/GRH NR. 020/2010. 2010OB02947 2010NE00009 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257081 3553 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.979.827-## 1 "" "" 8345704 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 2,5 DIARIAS A DIVINO S.LORENtO,DORES R.PRETO/GUAtUI,APIACA/BOM.J.NORTE DE 26 A 28/07/10 P/MONITORAMENTO E AVAL.PROG VIGIAGUA. 2010OB13284 2010NE01573 48070505 ESTIMATIVO VALOR R$2.160,00 REF DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2010A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257082 3554 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9720,0000 0,0000 03367046000131 2 "" "" 8318977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08110 2010NE06558 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257083 3555 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12708,0000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 74741 DE 27/07/10, INTERNA?+O DO RN DE ANA LUCIA BATISTA ARAUJO PERIODO DE 26/05 A 23/06/10 2010OB13205 2010NE09481 49417380/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257084 3556 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?023943, DE 05/07/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE ISAURA GONtALVES DE ALMEIDA. 2010OB13206 2010NE07000 49190954/2010. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257085 3557 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2599,7500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC.DE JOVENS E A-DULTOS DO ENSS.FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2010 2010OB02884 2010NE00039 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257086 3558 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 923,1900 0,0000 36364024000177 2 "" "" 8333578 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO IRRF DAS NF?S 442, 449, 454, 464 E 468 DE MAIO/JUNHO DE 2010, EXAME RESSON MAGN+TICA CREDENC. 03/2007 2010OB12597 2010NE00396 47917890 ESTIMATIVO VALOR R$ 161.250,00 EM FA VOR DA CLINICA CRD-SERVICOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA REF DESPESAS NO ANO 2010. EMPENHO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257087 3559 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 170,2400 0,0000 28162105000166 2 "" "" 8318689 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DUAS MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA MPV-5883, MARCO/2010.MOTORISTA MARCOS PEREIRA 2010OB12598 2010NE09462 49884115 VALOR R4 136,20 EM FAVOR EM FAVOR DO DER-ES, REF MULTA APLICADA REF AS MULTAS APLICADAS NO VEÍCULO PLACA MPV5883 DA CENTRAL A DMINISTRATIVA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913936 MULTAS INDEDUTIVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257088 3560 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.398.517-## 1 "" "" 8329985 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NO DIA 22/10/10. 2010OB15368 2010NE11725 50991302 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257089 3561 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 101,5000 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PGTO PARCIAL DA NF.3176885.FORNECIMENTO DE COMBUSTfVEL E LUBRIFICANTES P/VEICULOS DA SESA EMJUNHO/10.CONT.0001/09. 2010OB11937 2010NE00123 48235466 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43752810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903003 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257090 3562 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 32920,3500 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PGTO PARC DA NF 3176885.AQUIIStpO DE COMBUSTfVEL E LUBRIFI-CANTES P/VEfCULOS DA SESA NO MES DE JUNHO/2010.CONT.0001,2009. 2010OB11938 2010NE00123 48235466 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43752810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257091 3563 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 03407760000106 2 "" "" 8334393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02423 2010NE00169 50181335 PEDDE/2010 (BOM JESUS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257092 3564 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5800,0000 0,0000 03358307000157 2 "" "" 8324024 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02424 2010NE00237 50178512 PEDDE/2010 (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257093 3565 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.993.677-## 1 "" "" 8344889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.0,5 DIARIAS P/COLATINA E NOVA VENECIA DIA 06/07/10 P/ CONDUZIR OS SERV.PATRICIA E ANDRE DO GEAF P/VISITA TECNICA FARM.CIDADA. 2010OB11801 2010NE00818 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257094 3566 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.005.927-## 1 "" "" 8337908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 16 A 17.09-JAN/10. 2010OB04290 2010NE00077 47924500 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257095 3567 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" "" 8322429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 2,5 DIAR DE 13 A 15.09-JAN/10. 2010OB04291 2010NE00081 47912618 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257096 3568 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5116,3700 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 INEXIGÍVEL PAG.INSS NF. 32193 - REFERENTE A PRESTAtpO DE SERVItO DE SEGURANtA E VIGILGNCIA PARIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO/2010. 2010OB00430 2010NE00113 50225430. "" "" 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257097 3569 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8250,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF.1304 REF. A COBRIR DESPESAS COM INTERNACAO DE MARGARIDA CORREIA 2010OB11174 2010NE03281 48572748 PARA INTERNACAO DE MARGARIDA CORREIANO HOSP ASSOCI FUNCI PUBLI ES. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257098 3570 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5969,6000 0,0000 11161214000166 2 "" "" 8344752 INEXIGÍVEL PAG,REF/A MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMABALGEM (PALETE)CONF. NF- 0012. 2010OB00370 2010NE00107 49102478 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL. AFM 008/2010/COMPRAS/HAB. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257099 3571 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7961,9500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02294 2010NE00050 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257100 3572 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1477,5000 0,0000 31747504000101 2 "" "" 8314772 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 105 SERV DE MANUT REF DEZ/10 2010OB03115 2010NE00964 320/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257101 3573 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 01617634000150 2 "" "" 8323362 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 167 SERV DE MANUT REF NOV/10 2010OB03116 2010NE02446 627/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257102 3574 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.711.767-## 1 "" "" 8318164 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A IRUPI. 2010OB11057 2010NE01562 48054020 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCI CIO DE 2010 A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257103 3575 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 67423152000925 2 "" "" 8326412 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 36025 GAS MEDICINAL REF OUT/10 2010OB02609 2010NE02129 778/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257104 3576 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7740,0000 0,0000 67423152000925 2 "" "" 8326412 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 35274 GAS MEDICINAL REF OUT/10 2010OB02610 2010NE02032 744/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257105 3577 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.007.267-## 1 "" "" 8344529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF TREINAMENTO AVALIAtAO MULTICURSO 2010 NA EEEFM GERAL DO VARGAS NOGUEIRA - DIA 30/09/10. 2010OB14813 2010NE11333 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257106 3578 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 187,5000 0,0000 04350315000110 2 "" "" 8332183 PREGÃO PAG NF 3338 AFM101199 MEDICAMENTOS REF AGO10 2010OB02110 2010NE01681 48443212/10 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257107 3579 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10325,0000 0,0000 55643555000143 2 "" "" 8332108 PREGÃO PAG NF 15153 AFM 101205 MAT.HIGIENE REF AGO10 2010OB02111 2010NE01695 45555974/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257108 3580 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2645,4100 0,0000 09144081000178 2 "" "" 8336138 PREGÃO PGTO NF 111.SERVItO DE MANUTENtpO PREVENETIVA E CORRETIVA DA CAM.FRIGORfFICA DE CADAVERES DO SVO NOMES DE MAI/10.CONT.050/2010. 2010OB10463 2010NE00195 48538396 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 45699178 EM FAVOR DA MBL CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO 1449 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2706 VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257109 3581 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8525,3000 0,0000 01751181000150 2 "" "" 8328184 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 15% INSS PATRONAL S/NF 132 EMITIDA EM 01/06/2010 REF SERV. COOPERATIVA MEDICA PRESTADO EM MAIO/10 2010OB01593 2010NE01256 897/06 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257110 3582 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8000 0,0000 07569036000130 2 "" "" 8316959 PREGÃO PG IRRF NF 1061 SERV MEDICOS DUA REF ABRIL/MAIO/10 2010OB01594 2010NE00034 46159762 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA E OUTROS. CONTRATACAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257111 3583 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 03362440000187 2 "" "" 8335725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02152 2010NE00191 49310119 PEDDE/2010 (DORES DO RIO PRETO) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257112 3584 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5800,0000 0,0000 03322664000165 2 "" "" 8337730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02153 2010NE00151 49292919 PEDDE/2010 (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257113 3585 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7123,2000 0,0000 39499710000143 2 "" "" 8315277 PREGÃO PAG NF 3888 AFM 1000536 MEDICAMENTOS REF ABR10 2010OB01561 2010NE00704 45841900/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257114 3586 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 30307,2800 0,0000 39799762000135 2 "" "" 8318724 PREGÃO PG NF 8975 SERV DE LAVANDERIA REF MAIO/10 2010OB01562 2010NE00115 41325907 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR(LAVAGEM, PASSAGEM E DOBRA GEM), POR UM PERIODO DE 12 MESES. CONTRATACAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903979 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257115 3587 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 246,3000 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG IRPJ DA NF.0936 RELATIVO A INTERNA?AO DO PACIENTE RN DE KELLEN LITHIG ,ONFORME O PROC.48761842. 2010OB10332 2010NE00294 48761842 INTERNACAO DO RN DE KELLEN LITHIG NO HOSP.CLUB BABY PEDIATRIA S/S. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257116 3588 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,0000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE - VALE SOCIAL - REF. MAIO/10 2010OB01070 2010NE00009 10/2010 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257117 3589 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4516,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL REF MAIO/10 2010OB01071 2010NE00010 10/2010 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257118 3590 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 494316,8500 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO 5? PARCELA DO CONV-NIO N? 079/2009, 2? TERMO ADITIVO REF. MANUTEN?+O DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 2010OB07930 2010NE04994 49229877 PARA O MUNICIPIO (SAO MATEUS) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257119 3591 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 129,5500 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PG IRRF NF 1452 SERV DE GUARDA DE DOCUMETOS DUA REF JAN/10 2010OB00529 2010NE00339 42507600/08 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257120 3592 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0600 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PG INSS NF 1452 SERV DE GUARDA DE DOCUMENTOS GPS REF JAN/10 2010OB00530 2010NE00339 42507600/08 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257121 3593 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3847,7500 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 002720.INTERNAtpO DE CRISTIANE SANTOS TEIXEIRA NO PERfODO DE06/03 A 16/03/2010. 2010OB09737 2010NE03400 48591297 INTERNACAO DE CRISTIANE SANTOS TEIXEIRA NO HOSP. SAO LUIZ. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257122 3594 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 59351,2000 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 002721.INTERNAtpO DE DJAIR SANTOS NASCIMENTO NO PE-RfODO DE 24/01 A 24/03/2010. 2010OB09738 2010NE01578 48151700 INTERNACAO PACIENTE DEJAIR SANTOS NASCIMENTO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUIZ. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257123 3595 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5074,5000 0,0000 07224902000150 2 "" "" 8330651 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 140 EMISS+O 08/9/10 REFERENTE AQUISI?+O DE MATERIAL MEDICO 2010OB02277 2010NE01265 50571478/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257124 3596 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 737,0000 0,0000 07768887000101 2 "" "" 8336719 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 3591 EMISS+O 05/11/10 REFERENTEAQUISI?+O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2010OB02278 2010NE01576 50512994/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257125 3597 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17553,0200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01706 2010NE00038 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257126 3598 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 76631,5300 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS C/NF 02035 COMPETENCIA OUT/2010 REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA ECONSERVA?+O MES SET/2010CONTRATO 140/2007 2010OB01802 2010NE01597 38531784 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257127 3599 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8,2800 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNATARIOS FOLHA PAGAMENTO N?35 MAIO/2010 PESSOAL ATIVO SESA 2010OB09650 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257128 3600 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2487,6200 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 5944/6795 REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2010OB01733 2010NE00749 47055839/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257129 3601 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8791,5000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 8632 REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2010OB01734 2010NE01307 46055839/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257130 3602 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 172,9400 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRPJ DA NF. 2341, 1A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA NA EEEF MARIA ERICINA SANTOS, ATA 04 LT 05 E O.S 20/10. 2010OB14639 2010NE10223 49912135 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARIA ERICINA SANTOS EM VITORIA (REP/GERFE 120/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257131 3603 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5587,3800 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 1A. MEDICAO SEM O REAJUSTE DA NF. 2339, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF. GERALDO C. ALVES, ATA 04 O.S 18/2010 2010OB14640 2010NE10258 49899716 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP GERFE/115) CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257132 3604 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10010,8700 0,0000 36318624000107 2 "" "" 8334830 PREGÃO PG. REF. NF 00561, COM LOCACAO DE VEICULOS 2010OB01262 2010NE00029 45730598 2 VANS, VISANDO GARANTIR MELHOR ACOLHIMENTO AOS PACIENTES COM RISCO. LOCACAO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903914 LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257133 3605 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18908,9400 0,0000 27265891000164 2 "" "" 8330791 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA DA NF N? 391,392 DE 21/05/10,RELATIVO PRESTAtAO DE SERVItOS SUS SIA/SIH - NORMAL DO MES DE ABRIL/10 2010OB09005 2010NE00402 47754788 ESTIMATIVO VALOR DE R$ 286.343,72 EMNOME DA FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIALTRAB RURAL SANTA LEOPOLDINA PAR EXERCICIO 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257134 3606 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2027176,6000 0,0000 28137925000106 2 "" "" 8328490 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 8119, 8118 DE 21/05/10, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA/SIH-NORMAL DO MES DE ABRIL/10 2010OB09006 2010NE03472 48600750/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257135 3607 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 03945413000137 2 "" "" 8330231 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF. 01610 - REFERENTE SERVICOS MEDICOS PACIENTE PEDRO HENRIQUE MUNIZ. 2010OB00761 2010NE00362 036/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257136 3608 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 382,6200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01606 2010NE00055 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257137 3609 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 377,5900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01607 2010NE00046 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257138 3610 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -6698,0000 0,0000 06959295000104 2 "" "" 8327206 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50118 OB - 2010OB01087 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00056 2010NE00537 89/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257139 3611 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15648,0000 0,0000 27744184000150 2 "" "" 8327094 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REFERENTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA)PORTARIA GM/MS N? 2982/09, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2010. 2010OB08899 2010NE04781 48721735/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257140 3612 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9245,5000 0,0000 01707536000104 2 "" "" 8330098 PREGÃO PGTO.REFERENTE INSS DA NOTA FISCAL 2125. 2010OB24132 2010NE07441 49064916 REMOÇAO DE VIRUS E ESTABILIZAÇAO DO AMBIENTE DE SEGURANÇA SERVICOS E ENCARGOS 1944 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 385 "" 1699 INFORMATIZ REDE DE SAUDE NO ESTADO DO ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903957 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257141 3613 2010 2010-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.513.457-## 1 "" "" 8324582 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA FORMAtAO CONTINUADA ATUALIZAtAOPEDAGOGICA METODOLOGICA E LINGUISTICA P/PROFESSORES L.INGLESA 26/26/2/2010 2010OB01251 2010NE01156 48395323 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257142 3614 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5491,6600 0,0000 39392667000112 2 "" "" 8328263 PREGÃO PG NF 21828 REF ABR/10 COTA ABR/2010 2010OB00366 2010NE00354 155/09 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257143 3615 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3733,8500 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO COMPLEMENTAR NF 01295 PAC. BENEDITO SILVA COUTO DE 17/11/10 A 27/11/10 2010OB23613 2010NE18495 51474328 INTERNAÇÃO BENEDITO S. COUTO, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, EM 17/11/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257144 3616 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.CONSIG. SESA FOLHA DE PESSOAL N?31 DEZ./2010 2010OB23614 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257145 3617 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.020.587-## 1 "" "" 8344636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.1/2 DI?RIA COM VIAGEM PARA TRANSFERONCIA DE PACIENTE PARA O HABF 2010OB00720 2010NE00425 179/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257146 3618 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" "" 8337184 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.1/2 DI?RIA COM VIAGEM PARA TRANSFERONCIA DE PACIENTE PARA O HABF. 2010OB00721 2010NE00426 212/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257147 3619 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 01671561000185 2 "" "" 8336310 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 2385.CONFECtpO DE BANER P/TREINAMENTO NA REDE DE ATEN?+O PRIMARIA DA PREVEN?+O DO CANCER DE PELE. 2010OB08251 2010NE00047 47739800 15.000 (QUINZE MIL)FOLDERS E OUTROS PARA TREINAMENTO NA REDE PRIMARIA NAPREVENCAO DO CANCER DE PELE. MATERIAL 1796 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2696 CAPACIT E DESENVOLV PROFIS REDE DE SAUDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903041 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257148 3620 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4528,9300 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF?002680 REF.A DESPESA COM INTERNAtpO DE EVAIR JESUS DA SILVA. 2010OB08252 2010NE02437 47818450 PARA INTERNACAO DE EVAIR JESUS DA SILVA NO HOSP.MAT.SAO LUIZ LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257149 3621 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" "" 8335163 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.1/2 DI?RIA COM VIAGEM A VIT=RIA NO DIA 26/05/2010, COM TRANSPORTE DE SERVIDOR 2010OB00298 2010NE00198 006/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257150 3622 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.105.497-## 1 "" "" 8319563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. 1/2 D?RIA COM REUNIpO CDH EM VIT=RIA NO DIA 26/05/2010. 2010OB00299 2010NE00078 005/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257151 3623 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO AGTO NF 01254 REF.PACIENTE LAEURENTINO PEREIRA NO PERIODO DE 03/11/10 A 06/11/10 2010OB23083 2010NE16803 51239833 INTERNAÇÃO ZAURENTINO PEREIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, EM 03/11/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257152 3624 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 301,4900 0,0000 36040947000173 2 "" "" 8331724 PREGÃO PAG, IRRF S/NF N?30509 E 30510 DE ABR/2009 REF.A SERVItOS DE VIGILGNCIA PRESTADO NO MOS DE FEV/2010 E MAR/2010, CONTRATO N? 0070/2010 2010OB00254 2010NE00132 48507806 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). PAGAMENTO 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257153 3625 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12904,7900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA SUPLEMENTAR N? 35 - ABRIL/2010. 2010OB01071 2010NE00040 48927860 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257154 3626 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1645,1700 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA SUPLEMENTAR N? 35 - ABRIL/2010. 2010OB01072 2010NE00030 48927860 "" "" 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257155 3627 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.935.537-## 1 "" "" 8350923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.DE 0,5 DI-RIAS A V.NOVA E IBATIBA DE 20/12/10 P/ANUNCIO N.CONTRATO E APRESENTA?+O N.PROJETO HPM E INAUGURA?+O U.S.DA FAMILIA. 2010OB23024 2010NE16895 51365316 PARA TODOS OS EVENTOS DA SESA QUE SÃO ORGANIZADOS E ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DA CENTRAL DE EVENTOS, PERÍODO DE 2010 A PEDIDO DA CEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257156 3628 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 05198469000109 2 "" "" 8339161 PREGÃO PG. DE NF: 1272 REF. PREST. DE SERV. COM MANUTENCAO PREVENTE CORRENTIVA NO MES DE AGO/10 COTA AGO/10. 2010OB01139 2010NE00043 45828490 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257157 3629 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" "" 8336367 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.DE 0,5 DIARIA P/S J. CALtADO DIA 11/05 COND. SERV. JOSE BOTTI DO GETA PARA VISITA TECNICA 2010OB08100 2010NE00089 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257158 3630 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 76059,8800 0,0000 39380100000126 2 "" "" 8319565 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE NF: 01107 REF. PREST. DE SERV. DE ANESTESIOLOGIA GE RAL NO MES DE JUN/2010 COTA JUN/2010. 2010OB00718 2010NE00559 440/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257159 3631 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 599609,5400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO INSS EMPREGADO REFERENTE FOLHA PESSOAL SESA N?31 MESNOVEMBRO/2010. 2010OB22477 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257160 3632 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1376815,1000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS PATRONAL FOLHA DE PESSOAL SESA N?31 COMPETONCIA ONOVEMBRO/2010. 2010OB22478 2010NE00226 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257161 3633 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.826.697-## 1 "" "" 8322533 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00288 2010NE00232 120/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257162 3634 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10416,9600 0,0000 28483014000122 2 "" "" 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM REMUNER. E ENCARGOS DO SERVDIOR EDUARDORIOS SANTOS A DISPOSICAO DA SEDU, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. CONVENIO. 2010OB14481 2010NE00331 37554190 DO SERVIDOR PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV NA SEDU CESSAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257163 3635 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 ###.016.767-## 1 "" "" 8336395 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA GRATIFICA?+O POR PRAXETERAPIA AGO/2010 COTA AGO/2010 2010OB00409 2010NE00013 002/2010 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903609 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257164 3636 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 ###.642.477-## 1 "" "" 8333566 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA GRATIFICA?+O POR PRAXETERAPIA AGO/2010 COTA AGO/2010 2010OB00410 2010NE00014 002/2010 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903609 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257165 3637 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 145,GIVANILDO FRANCISCO DA SILVA,DE 29/07/10 A 03/08/10. 2010OB21924 2010NE12936 50144979 INTERNAÇÃO GIVANILDO F. DA SILVA, HOSPITAL AFPEE.SANTO, EM 29/07/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257166 3638 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 187,0500 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DESP. COM SERV. NO DIARIO OFICIAL AGO/2010 COTA AGO/2010 2010OB00404 2010NE00090 007/2010 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903901 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257167 3639 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 94,3000 0,0000 28061323000104 2 "" "" 8342388 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 022024 REF. AQUISI?+O DE BISCOITOS AGO/2010 COTA AGO/2010 2010OB00405 2010NE00208 038/2010 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257168 3640 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 58829,6600 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-0156599, INTERNA?+O DE CLARINDO DOS SANTOS, DE 16/01 A 04 03/2010. 2010OB07509 2010NE01892 48093118/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257169 3641 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19453,0400 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-156603,INTERNA?+O DE NATALINO DE OLIVEIRA,DE 16/12A 07/01/2010. 2010OB07510 2010NE02090 47823780/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257170 3642 2010 2010-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" "" 8337630 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI-RIAS CONF. REQ. 178/10(27/10 - TRANSP. DIREtpO ADMINISTRATIVA REUNIpO CDH) 2010OB00492 2010NE00001 001/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257171 3643 2010 2010-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" "" 8340852 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI-RIA CONF. REQ. 179/10(27/10 - CONVOCAtpO DIREtpO ADMINISTRATIVA REUNIpO CDH) COTA OUT/10.. 2010OB00493 2010NE00014 013/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257172 3644 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,5600 0,0000 27484203000157 2 "" "" 8319009 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO IRRF NF 4628. 2010OB21863 2010NE09154 49731190 VALOR R$ 80.625,00 EM NOME DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA REF 300(TREZENTOS)EXAMES , POR UM PERÍODO DE 06 MESES. EMPENHO ESTIMATIVO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257173 3645 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,4900 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 INEXIGÍVEL PG TELEMAR N? 1800049154302 E 1800049154285(TELEFONIA /TRANSM. DADOS) REF FEV/10 COTA FEV/10. 2010OB00085 2010NE00011 003/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257174 3646 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 799,2600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULOTOS ENSINO MEDIO, ABRIL/2010. 2010OB01021 2010NE00040 48927860 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257175 3647 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 124,1300 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAME TOMOGRAFIA C/DESC. IRRF,ISS E INSS REF NF03861.NE=OUT/10. 2010OB02863 2010NE01311 717/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257176 3648 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 121,5100 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAME TOMOGRAFIA C/DESC. IRRRF,ISS E INSS REF NF03876.NE=OUT/10. 2010OB02864 2010NE01284 737/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257177 3649 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1016,7900 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAME DE TOMOGRAFIA REF NF03836.NE=OUT/10. 2010OB02865 2010NE01198 683/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257178 3650 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 487,9700 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAME TOMOGRAFIA C/DESC.IRRF,ISS E INSS REF NF03827.NE=OUT/10. 2010OB02866 2010NE01189 680/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257179 3651 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 687,2800 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REF NF03864.NE=OUT/10. 2010OB02867 2010NE01303 723/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257180 3652 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14821,0000 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21316 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257181 3653 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 885510,3100 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21317 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257182 3654 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2288,4000 0,0000 07749134000230 2 "" "" 8331536 PREGÃO PAGTO,EXAMES DE ENDOSCOPIA REF NF00262.NE=MAI/10. 2010OB02352 2010NE00556 198/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257183 3655 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2874,5200 0,0000 27744143000164 2 "" "" 8325940 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA USU?RIOS INSULINO-DEPENDENTES, PORTARIA GM/MS 2982/09PERfODO DE JANEIRO A ABRIL/2010. 2010OB07370 2010NE05184 48722189 PARA PAGAMENTO AOS MUNICIP.PERIODO JAJANEIRO/DEZEMBRO/10 REF FINANCIAMENTOINSUMOS COMPLEMENT.USUARIOS INSULINO-DEPENDENTES. EMPENHO 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 2 POLO LINHARES 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257184 3656 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4140,0000 0,0000 06294126000100 2 "" "" 8327735 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 7044 RS PROD.HOSPITALARES . 2010OB01842 2010NE00848 468/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257185 3657 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3570,0000 0,0000 01199596000163 2 "" "" 8319718 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 422 PROVINCE COM. PROD. MEDICOS. 2010OB01843 2010NE00867 479/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257186 3658 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4822,5600 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3381,REF.INTERNAtAO JUMAR JOE SONCINI,PERIODO D 17/10/10 A 21/10/10 2010OB20741 2010NE14678 51059479 INTERNAÇÃO DE JUMAR JOSE SONSINE NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257187 3659 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,0000 0,0000 08778201000126 2 "" "" 8327205 PREGÃO PGTO.COLETOR URINA NF 35201 DROGAFONTE LTDA. 2010OB01336 2010NE00517 46249982/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257188 3660 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7111,0000 0,0000 82641325000118 2 "" "" 8320749 PREGÃO PGTO. MAT. MEDICO HOSP. NF 159463 CREMER S/A 2010OB01337 2010NE00511 45910090/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257189 3661 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 03360275000124 2 "" "" 8333836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, META II. 2010OB07779 2010NE05868 49534688 PEDDE/2010 (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 2418 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257190 3662 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.955.957-## 1 "" "" 8350374 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,BAURU SAO PAULO,REQ. 2361/10 E 2362/10 2010OB02387 2010NE02554 50669281 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA RAFAELA CARDEAL REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257191 3663 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1755,0000 0,0000 06175908000112 2 "" "" 8329987 PREGÃO PAGTO,MATERIAIS MEDICOS REF NF00166.NE=MAR/10. 2010OB00830 2010NE00270 873/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257192 3664 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18750,0000 0,0000 07768887000101 2 "" "" 8336719 PREGÃO PAGTO,CONSUMO DE MEDICAMENTO REF NF01251.NE=MAR/10. 2010OB00831 2010NE00299 868/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257193 3665 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79,3900 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO DUA REF RECOLHIMENTO IR NFS 01797 E 01821. REAJUSTE JAN A MAIO/10 E PREST.SERV.MES MAIO/10 NREVV MASTER PETRO. 2010OB01946 2010NE00554 48333859 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS PAGAMENTO 1836 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2717 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VILA VELHA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257194 3666 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2613,9600 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 PREGÃO PAGTO GPS REF INSS NF 00116 RELATIVO OBRA 1A MEDItpO NREVV. 2010OB01947 2010NE00965 49955659 REFERENTE AO PROCESSO Nº 46851119/2009 A FAVOR DA FIRMA:CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO 1836 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2717 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VILA VELHA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257195 3667 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2013629,6100 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO IRRF SERVIDORES FOLHA DE PESSOAL N?31 NOVEMBRO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB20645 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257196 3668 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 234,7800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUMPES FF PATRONAL FOLHA DE PESSOAL N?35 NOVEMBRO/2010REF. PESSOAL ATIVO. 2010OB20646 2010NE00220 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1572 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257197 3669 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 07366769000177 2 "" "" 8326341 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 01872 SAESA DO BRASIL LTDA REF LOCAtpO DE EQUIP. PARA REPROGRAFIA MES MAIO/10 2010OB01522 2010NE00208 48149241 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA OFFICETECH SOL.E TECNOLOGIA LTDA EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257198 3670 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15231,0600 0,0000 28137925000106 2 "" "" 8328490 PREGÃO PAGTO NFS 07048/07633/07712/08063 ASSOC. FEMININA EDUC. COMBATE AO CANCER . CONF.AUT.FL 361. 2010OB01523 2010NE00151 44596375 DE EXAMES DIAG. EM NEUROLOGIA AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257199 3671 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4661,9000 0,0000 03537664000182 2 "" "" 8340390 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,CONSUMO DE PECAS PARA MAN.DE VEICULOS NF005889.NE=FEV/10. 2010OB00283 2010NE00172 907/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257200 3672 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0000 0,0000 03537664000182 2 "" "" 8340390 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,MAN. EM VEICULOS NF003005.NE=FEV/10. 2010OB00284 2010NE00173 907/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257201 3673 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10078,3400 0,0000 05630373000160 2 "" "" 8337067 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. NF.423 AADEF REF. PRESTA?+O DE SERVI?OS DE DIGITORES NNO MES DE FEVEREIRO/10 2010OB00550 2010NE00568 05630373000160 "" "" 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257202 3674 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 58,3200 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT? RETENtAO DE IRRF DA NF N? 02635. 2010OB06782 2010NE03324 48569801/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257203 3675 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 167,9100 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT? RETEN?+O DE IRRF DA NF N?02489. 2010OB06783 2010NE01717 47973790/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257204 3676 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 803,0000 0,0000 ###.302.086-## 1 "" "" 8332190 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0050 E 0051/2010. 2010OB00045 2010NE00018 47949414 DE PASSAGEM/DIARIA P/ JOSE FERREIRA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257205 3677 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 862,0000 0,0000 ###.872.207-## 1 "" "" 8327462 PREGÃO PGTO. TFD, CREDITO 008 E 009/2010. 2010OB00046 2010NE00017 47949570 DE PASSAGEM/DIARIA P/ PEDRO HENRIQUE REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257206 3678 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3850,0000 0,0000 06221913000114 2 "" "" 8318143 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 0298 - REF. NOV/10 2010OB01684 2010NE01096 50960300 "CONSERTO DE EQUIPAMENTOS:DETECTOR FETAL PAT.IESP/SUS-18201; TRANSDUTOR DE ÁUDIO;OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000,SENSOR DE OXIMETRIA,E OUTROS EQUIPAMENTOS." CONTRATACAO DE EMPRESA 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257207 3679 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 62430,7600 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 PREGÃO PAGTO NF 135/136 - REF. AGO/10 2010OB01685 2010NE01072 49428071 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119, EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. HMSA. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257208 3680 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -299,0000 0,0000 ###.823.347-## 1 "" "" 8340271 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILZIADA COM TFD DEP EXTR 14ABR2010 2010GR00262 2010NE00337 48282936 PASSAGEM/DIARIA PARA THIAGO DE LIMA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257209 3681 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -75,0000 0,0000 ###.529.487-## 1 "" "" 8325054 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILZIADA COM TFD DEP EXTR 15ABR2010 2010GR00263 2010NE00003 47953985 DE PASSAGEM/DIARIA P/ JAMILA ALBANI REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257210 3682 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 02310953000181 2 "" "" 8342521 PREGÃO PGTO DA NF 11154 REF. AQUISI?+O DE STENT CORONARIO UTILIZA-DO NA PACIENTE ZAIRAK. MEES. 2010OB20032 2010NE10962 50865480 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 48515515 EMPRESA, MEDICAL SUTURE COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257211 3683 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 02310953000181 2 "" "" 8342521 PREGÃO PGTO DA NF 11155 REF. COMPRA DE STENT CORORN-RIO P/ SER UTILIZADO NO PACIENTE JONAS TOLEDO ROCHA. 2010OB20033 2010NE10836 50865480 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 48515515 EMPRESA, MEDICAL SUTURE COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257212 3684 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.565.567-## 1 "" "" 8347603 INEXIGÍVEL PAGTO. 1 DI?RIA REF.VIAGENS A SOORETAMA E VIT=RIA PARA TRNASPORTAR SERVIDORES DA REG.COLATINA_CF. AUTO MEMO N? 337/10 2010OB02326 2010NE00313 48726095 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO 2010. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257213 3685 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,9600 0,0000 07219770000179 2 "" "" 8320876 PREGÃO PAGTO NF 029 REF AGO/10 2010OB01191 2010NE00363 45205256 DE EMPRESA P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPS.PROCES.DE RAIO XPROCESSADORA AUT.FIMES P/RAIOS X,CONFMEMO 3/09. CONTRATACAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257214 3686 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 113776,0000 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PAGTO NF 02471 REF AGO/10 2010OB01192 2010NE00399 48932620 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257215 3687 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 01048279000146 2 "" "" 8326078 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 2176 REF AGO/10 2010OB01193 2010NE00093 46422684 DE LEITE DE VACA INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO C AQUISICAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257216 3688 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" "" 8333266 INEXIGÍVEL PAGTO. 1 DIARIA REF.VIAGEM S.MATEUS P/TRANSPORTE DE SERVIDORES E ARACRUZ TRANSPORTE SERVIDORES, CF. AUTO MEMO N? 283/10 2010OB01908 2010NE00001 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257217 3689 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.565.567-## 1 "" "" 8347603 INEXIGÍVEL PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA EM CARATER URGENTE P/BUSCAR SORO ANTI RABICO, CF. AUTO MEMO N? 2010OB01909 2010NE00313 48726095 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO 2010. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257218 3690 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00509 2010NE00046 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257219 3691 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 210,2000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00510 2010NE00055 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257220 3692 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3164,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" "" 8317587 INEXIGÍVEL PGTO.REQUIS.N? 620/10,REF.AJUDA DE CUSTO P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO P/PAC.SIDNEI SIMMERMAN FROHELICH. 2010OB01497 2010NE00904 50328921 TFD. CPF 098.232.757-93 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257221 3693 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 27305259000105 2 "" "" 8350717 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.DUA REF.IRRF S/NF.N?006460 REF.EXAMES HBV-DNA-CARGA VIRAL HEPATITE B, P/PACIENTES DIVERSOS, CF.PROCESSO 2010OB01498 2010NE00481 48868981 EXAME DE HBV-DNA CARGA VIRAL PARA HEPATITE B COMPRA 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257222 3694 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1490,0000 0,0000 10269296000102 2 "" "" 8349879 PREGÃO PAGTO NF 016 - REF. MAI/10 2010OB00690 2010NE00387 47645016 DE AMINOFILINA 240MG/10ML, BICARBONATO DE SODIO 1 MEG/ML AMP 10ML, BROMOPRIDA 10MG/2ML E OUTROS AQUISICAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257223 3695 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4856,0500 0,0000 31747504000101 2 "" "" 8314772 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 013 - REF. MAI/10 2010OB00691 2010NE00339 47755679 DO APARELHO RESPIRADOR MOD.MONTEREY MARCA K.TAKAORA,PAT.IESP/SUS-13802. SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257224 3696 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7758,2000 0,0000 10363942000198 2 "" "" 8320540 PREGÃO PAGTO NF 043 - REF. MAI/10 2010OB00692 2010NE00354 45724547 SACOLAS PLASTICAS TRANSPARENTE DIMEN SAO 1)40X50CM,RL600UND;2)DIM.25X35CM,PCT 01KG;3)TAM.75X85CM,GRAMT.M2 OU 75X90X05 E OUTRS MATERIAL DE CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257225 3697 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 137,2000 0,0000 27485986000193 2 "" "" 8337215 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF.N?02794 REF.AQUIS. 08 CX C/30 UN DE POMADA DIPROSALIC BETAMETAZONA SAL.ACIDO P/SUPRIM. ALMOXARIFADO DO NRECOL/OFTALMOLOGIA 2010OB01102 2010NE00630 49301640 PROCESSO PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA. ABERTURA 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257226 3698 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14627,2500 0,0000 01887097000169 2 "" "" 8336536 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 1281, INTERNAtpO DE GISLANE SOUZA NERES,DE 21/07/10 A 23/08/10 2010OB19938 2010NE12237 50027239 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE GISLANE SOUZA NERES NO HOSP.UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257227 3699 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1329,7500 0,0000 01887097000169 2 "" "" 8336536 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 1277,REF.INTERNAtAO DO RN VANDERLUCIA E. AZEVEDO DE 14/08/10 A 16/08/10 2010OB19939 2010NE12966 50027239 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE GISLANE SOUZA NERES NO HOSP.UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257228 3700 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.556.493-## 1 "" "" 8325380 INEXIGÍVEL PAGTO.DI?RIA PES.CIVIL REF.VIAGEM A VIT=RIA P/BUSCAR VACINA H1N1 NA SESA, CF. AUTO MEMO N?111/10 2010OB00674 2010NE00076 47911549 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF686556493-68 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257229 3701 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.224.797-## 1 "" "" 8338259 INEXIGÍVEL PAGTO.DUPRIMENTO DE FUNDOS/PRONTO PAGAMENTO P/OUTROS SERVItOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2010OB00675 2010NE00460 49090127 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. SOLICITA 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903996 SERV.TERC. P. JURIDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257230 3702 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -643,1300 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50125 OB - 2010OB00926 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00032 2010NE00233 048510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257231 3703 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" "" 8337790 INEXIGÍVEL PGTO.DIARIA PES.CIVIL REF.VIAGEM A VITORIA P/IMPLANTAtpO DOPLANO DIRETOR DA ATENtpO PRIMARIA A SAUDE,CONF.AUTORIZ.MEMO N? 027/10. 2010OB00272 2010NE00138 48256447/2010 "" "" 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257232 3704 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" "" 8326156 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 1,0 D-ARIA PARA VISITA TECNICA EM COLATINA NOS DIAS 23 E 30/03. 2010OB06624 2010NE00431 47994185 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCICIODE 2010 A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257233 3705 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 149591,7100 0,0000 10411637000124 2 "" "" 8326567 INEXIGÍVEL PGTO.NOTA FISCAL 28, REFERENTE A 2 PARCELA DOS SERVICOS DECONSULTORIA(REDE URGENCIA E CLASSIFICACAO RISCO), CONTRATO 018/2010. 2010OB06625 2010NE01122 48547689 REFERENTE AO RPOC DE COMPRA N. 47243813 EM FAVOR DO GRUPO BRASILEIRO DECLASSIFICACAO DE RISCO. PAGAMENTO 1983 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 158 "" 4695 MELHORIA DA ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA QUALIFICACAO DAS EQU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257234 3706 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -165,1800 0,0000 ###.088.447-## 1 "" "" 8327558 INEXIGÍVEL RESTITUICAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PAC.SYNTHIA BOSI TEIXEIRA,2010NL00985,2010PD00816,PROC.N? 48541230 2010GR00135 2010NE00248 48541230/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257235 3707 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1001,6400 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAGTO DA NF3534063 REF. A AQUISItpO DE GASOLINA. 2010OB02033 2010NE00042 44022824 TERMO DE ADESAO DE COMBUSTIVEL HSL/FINANC PAGAMENTO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257236 3708 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 924,4700 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAGTO DA NF 3534063, REF. A AQUISItpO DE =LEO DIESEL. 2010OB02034 2010NE00043 44022824 TERMO DE ADESAO DE COMBUSTIVEL HSL/FINANC PAGAMENTO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257237 3709 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1043,9400 0,0000 ###.934.397-## 1 "" "" 8345318 INEXIGÍVEL RESTITUItpO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.ASAFE SILVA BARBOSA,2010NL00889,2010PD00756,PROC.N? 49209345. 2010GR00106 2010NE00478 49209345/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257238 3710 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -5464,0300 0,0000 30548382000153 2 "" "" 8340405 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00195 OB - 2010OB06049 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00204 2010NE01816 47475420/09 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257239 3711 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 27487156000286 2 "" "" 8331284 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE AQUISItAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DELINHARES,REF. MOS DE NOVEMBRO/10. 2010OB19340 2010NE00255 47930543 ESTIMATIVO VALOR R$10.440,00 EM FAVORVIACAO JOANA D ARC LTDA FEF TRASP.COLETIVO P/SERVIDORES DA SEMUS LINHARESDE 01/ A 12/10 EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257240 3712 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2745,7500 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 INEXIGÍVEL PGTO NF 7829: VALES-TRANSPORTES MUNICIPAIS P/ SERV.LOTADOS NA SRSSM/CTA, REF. MES OUT/2010. 2010OB01013 2010NE00092 099/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257241 3713 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 798,0000 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 INEXIGÍVEL PAGTO NF 7830: VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORES DO NRE-SM, MES DE OUTUBRO/2010. 2010OB01014 2010NE00093 0100/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257242 3714 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 371,8500 0,0000 67729178000491 2 "" "" 8341467 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF.83694 FLS.226. 2010OB01546 2010NE00848 49301578 CI 53/2010/HSL/FH DE MEDICAMNTOS ACICLOVIR E OUTROS ITENS. EM CARATER DE URGENCIA PARA PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257243 3715 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,0000 0,0000 18459628000115 2 "" "" 8322253 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF.97378 FLS.238. 2010OB01547 2010NE00922 49301578 CI 53/2010/HSL/FH DE MEDICAMNTOS ACICLOVIR E OUTROS ITENS. EM CARATER DE URGENCIA PARA PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257244 3716 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 73,9100 0,0000 07749134000230 2 "" "" 8331536 PREGÃO RETENCAO IR REF. NF 0212 2010OB00632 2010NE00289 357/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257245 3717 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 103,5000 0,0000 03062404000106 2 "" "" 8328212 PREGÃO RETENCAO IR SOBRE NF 00523 2010OB00633 2010NE00290 0358/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257246 3718 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.390.907-## 1 "" "" 8325042 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVALIACAO MULTICURSO.DIA 01/10/2010. 2010OB14314 2010NE10956 50834932 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257247 3719 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1127,0000 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 INEXIGÍVEL PAG. DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA NRC, NO MES DE FEV/2010, NF 5916. 2010OB00226 2010NE00093 100/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257248 3720 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5700 0,0000 ###.167.557-## 1 "" "" 8315241 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIARIA PARA LARANJA TERRA-ES. CI 166/10-CORREG. 20/05/10 2010OB03016 2010NE01817 49302175/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257249 3721 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" "" 8337010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIARIA PARA LARANJA TERRA-ES. CI 166/10-CORREG. 20/05/10 2010OB03017 2010NE01818 49302175/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257250 3722 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1836,0000 0,0000 01940597000117 2 "" "" 8314988 PREGÃO PAG. DA NF.1436 FLS.613. 2010OB01040 2010NE00556 46138641 F/10 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257251 3723 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,0000 0,0000 00894372000109 2 "" "" 8327092 PREGÃO PAG. DA NF.3373 FLS.952. 2010OB01041 2010NE00575 44013540 F/88 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257252 3724 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 582,0000 0,0000 06040402000104 2 "" "" 8317886 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 0462 COTA DEZEMBRO 2010 2010OB02510 2010NE02792 3438/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257253 3725 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2900,0000 0,0000 27569755000168 2 "" "" 8337433 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 06078 COTA DEZEMBRO 2010 2010OB02511 2010NE01835 1565/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257254 3726 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 305,5100 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PGTO DE IRRF DA NF 32861 DE SERV.DE VIG.PATRIMONIAL NA CEN-TRAL ADMINISTRATRIVA EM SET/10,CONTR.68/2010 COM VIGENCIA ATE 25/02/2011. 2010OB18746 2010NE02680 48475599 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N. 40978338,EM FAVOR DE VISEL VIGILANCIAE SEG LTDA VALOR R$ 8.595.240,60. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257255 3727 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.989.747-## 1 "" "" 8337178 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RPU: 638/10. 2010OB02064 2010NE00346 447/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257256 3728 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.012.907-## 1 "" "" 8321800 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG TFD PAC LAYANE SANTOS ALMEIDA CONFORME RPU 625/10. 2010OB02065 2010NE01134 2134/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257257 3729 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 88741,2300 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAG. DA NF.1606 FLS.? REF. FEV/10. 2010OB00513 2010NE00010 36564400 SERVICO DE LIMPESA, JARDINAGEM E OUTROS SESA/IESP CONFORME PLANILHAS ANEXAS, PERIODO DE 12 MESES. CONTRATACAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903701 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257258 3730 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 82641325000118 2 "" "" 8320749 PREGÃO PAG. DA NF.129414 FLS.301. 2010OB00514 2010NE00176 45909885 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257259 3731 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6817,9500 0,0000 27192590000158 2 "" "" 8330922 PREGÃO PG: NF: 1690 REF: AQUISICAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA NO MES DE AGOSTO 2010. 2010OB01611 2010NE01427 1089/09 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257260 3732 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2916,7000 0,0000 06040402000104 2 "" "" 8317886 PREGÃO PG: NF: 00399 REF: AQUISICAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NO MES DE AGOSTO 2010. 2010OB01612 2010NE01141 358/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257261 3733 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4186,2500 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NF 02515, PACIENTE ROMILDA MENDES DA SILVA, PERfODO DE 23 A 26/01/2010. 2010OB05970 2010NE01712 48151386 DE INTERNACAO DA PACIENTE ROMILDA MENDES DA SILVA, NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257262 3734 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" "" 8327389 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: TFD DE 370/10 TFD DE DOUGLAS GUSSON COTA JULHO 2010. 2010OB01182 2010NE00229 334/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257263 3735 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 ###.119.317-## 1 "" "" 8318503 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: TFD DE JEAN CARLOS ALMEIDA SIQUEIRA CONFORME RPU: 371/10. COTA JULHO 2010. 2010OB01183 2010NE00349 463/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257264 3736 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 394,6100 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05341 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257265 3737 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2472,4400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05342 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257266 3738 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4392,0000 0,0000 44734671000151 2 "" "" 8320672 PREGÃO PAG NF 334167 REF. AQ. DE MEDICAMENTOS COTA SET/10 2010OB01554 2010NE01023 HABF 180/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257267 3739 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8867,1600 0,0000 01680733000187 2 "" "" 8319486 PREGÃO PAG NF. 197 REF. SERV.MEDICO REF. MES OUT/10 COTA NOV/10 2010OB01555 2010NE01223 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257268 3740 2010 2010-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 656,0000 0,0000 ###.598.367-## 1 "" "" 8340276 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RPU: 264/10 COTA MAIO 2010. 2010OB00760 2010NE00739 927/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257269 3741 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11652,0100 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 001207913, 000276605 MES DE ABRIL 2010 COTA MAIO 2010. 2010OB00761 2010NE00235 144/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257270 3742 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1249,6600 0,0000 02628150000170 2 "" "" 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: CONTA 37727093 MES ABRIL 2010 COTA MAIO 2010. 2010OB00762 2010NE00039 107/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257271 3743 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 352,3000 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, OUT/10 NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E NO HEMOES. 2010OB18647 2010NE00353 47858125 ESTIMATIVO VALOR R$ 150.000,00 EM FAVOR DA CESAN REF FORNECIMENTO DE AGUAP/C.ADMINISTRATIVA E OUTROS DE 01 A12/2010. EMPENHO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257272 3744 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5600 0,0000 27834977000160 2 "" "" 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA FATURA 101025642 DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, REF.OUT/2010. 2010OB18648 2010NE00108 47857838 ESTIMATIVO VALOR R$1.000,00 EM FAVOR DO SAAE REF FORNECIMENTO DE AGUA PARAO HEMOCENTRO DE LINHARES DE 01 A 12/2010. EMPENHO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257273 3745 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.844.607-## 1 "" "" 8336493 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02666 2010NE01476 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257274 3746 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.136.197-## 1 "" "" 8320223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02667 2010NE01478 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257275 3747 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 02290065000144 2 "" "" 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - NF:024994 - COTA MARtO. 2010OB00254 2010NE00221 232/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257276 3748 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10,6900 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PGTO IRRF NF 32855 COMPET.OUT/10 COTA OUT/10 2010OB01526 2010NE00272 HABF 48518751 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257277 3749 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6158,9800 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PGTO INSS NF 32866 COMP OUT/10 (GPS) COTA OUT/10 2010OB01527 2010NE00271 HABF 48518751 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257278 3750 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -2079,1800 0,0000 ###.234.507-## 1 "" "" 8331181 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. PARCIAL OB 7083- DIARIAS NpO REALIZADAS- SUP.FUNDOS OPR. VERpO-1 TURMA /1 ETAPA-CPO-NORTE 29/12 A 31/12/10 2010GR00114 2010NE04106 51540150 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OPERAÇÃO VERÃO NO PERÍODO DE 29/10/2010 A 01/01/2011 A FAVOR DO 2º SGT MARCELO ANDREATTA. SOLICITACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901596 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257279 3751 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 808,5800 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 27259- AQUISI?+O DE GASES MEDICINAIS - MES OUTUBRO/10 2010OB02246 2010NE00974 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257280 3752 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 734,0000 0,0000 27998368000147 2 "" "" 8317250 INEXIGÍVEL PG DE DESPESA COM SERVItO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO DPJ DE SpO MATEUS, REF/MAR/2010. 2010OB03048 2010NE00016 PC 004491/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257281 3753 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 246876,6400 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00415 2010NE00046 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257282 3754 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47,1200 0,0000 27038405000175 2 "" "" 8322320 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DA DP DE JERONIMO MONTEIRO, REFERENTE AGOSTO/2010, CONF. FAT. N.1008993. 2010OB02672 2010NE00006 PC 010927/2010 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257283 3755 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 151,8000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PG REF AO INSS DA NOTA FISCAL 1093 COMP. OUT/10 2010OB01802 2010NE00143 PRC 245/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257284 3756 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PG REF AO IRRF DA NOTA FISCAL 1093 COMP. OUT/10 2010OB01803 2010NE00143 PRC 245/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257285 3757 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 273,2100 0,0000 ###.923.425-## 1 "" "" 8339950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REF. A 1 DIARIA E MEIA PARA CAMPOS-RJ. DE 30 A 1 DEJULHO DE 2010. 2010OB04548 2010NE02847 49765647 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS/RJ. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257286 3758 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 282,0000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" "" 8337706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REF. A 1 DIARIA E MEIA PARA CAMPOS-RJ. DE 30 A 1 DEJULHO DE 2010. 2010OB04549 2010NE02844 49765647 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS/RJ. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257287 3759 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3472,7100 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06806 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901208 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257288 3760 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.493.987-## 1 "" "" 8348296 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A B SAO FRANCISCO PELA DCCV VITORIA 2010OB02294 2010NE01004 PCES 9613 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257289 3761 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PG NF 45236 REF. LIQ. DE LOCACAO DE CILINDROS COTA JUL/10 2010OB01052 2010NE00024 HABF 45829144 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257290 3762 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3726,7100 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 127 REF.CONCRETAMENTO NO PREDIO ADMINISTRATIVO COTAJUL/10 2010OB01053 2010NE00694 HABF 218/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257291 3763 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 ###.898.707-## 1 "" "" 8320811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA O RIO JANEIRO PELA POLINTER 2010OB01896 2010NE00813 PCES 7742 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257292 3764 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1423,5500 0,0000 35020735207 3 "" "" 8331822 INEXIGÍVEL PG SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DAS VIATURAS DA PCES, EXERCICIO 2010 2010OB01897 2010NE00051 PC N. 8.107/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913969 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257293 3765 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.249.797-## 1 "" "" 8322455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 02 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CI 092/10- CPO SUL 2010OB01825 2010NE00961 48661791/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257294 3766 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.878.297-## 1 "" "" 8324943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 04 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CI 092/10- CPO SUL 2010OB01826 2010NE00962 48661791/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257295 3767 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4437,0000 0,0000 04581288000196 2 "" "" 8346612 PREGÃO PAG. NF 00087- AQUISI?+O MATERIAL MEDICO HOSPITALR MES JULHO/10 2010OB01374 2010NE00685 PROC. 410/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257296 3768 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 864,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" "" 8345352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO DE AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01514 2010NE00382 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257297 3769 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,5200 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?006966, DE 06/10/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE LUISA IRENE NAVARREDA SILVA, NO PERIODO DE 23/07/10 A 28/07/10, 2010OB18080 2010NE12358 50075470 INTERNAÇÃO DE LUISA IRENE NAVARRETO DA SILVA NO HOSP.PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257298 3770 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7700,0000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?075195, DE 13/10/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE EDINA FERNANDES DE CERQUEIRA, NO PERIODO DE 14/07/10 A 22/07/10, 2010OB18081 2010NE12201 49947958 EDNA FERNANDES DE CERQUEIRA, HOSPITAL SANTA MONICA LTDA, 14/07/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257299 3771 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2236,0000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL PGTO REF.VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRANDE VITORIA EM ABRIL/2010. 2010OB00765 2010NE00002 00008/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257300 3772 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS DE MAL FLORIANO EM ABRIL/2010. 2010OB00766 2010NE00005 0009/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257301 3773 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 205337,5000 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ESTATUTARIOS DE MARtO 2010 2010OB00680 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257302 3774 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2071099,3200 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ESTATUTARIOS DE MARtO 2010 2010OB00680 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257303 3775 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 151,7500 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF. PARTE PATRONAL INSS PALESTRA AVALIA?+O DE RSICO, SET/10. 2010OB02832 2010NE01721 446/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS SERVICOS DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257304 3776 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 60,7000 0,0000 ###.584.726-## 1 "" "" 8347887 INEXIGÍVEL PGTO REF. PARTE INSS EMPREGADO PALESTRA AVALIA?+O DE RISCO,SET/10. 2010OB02833 2010NE01538 446/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903635 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257305 3777 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 01948- FORN. GASES MEDICINAIS MES ABRIL/10 COMPLEMENTAR NL 00869 2010OB00946 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257306 3778 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 02543- FORN.GASES MEDICINAIS MES ABRIL/10 2010OB00947 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257307 3779 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 354,5200 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGFTO PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA COMPLEMENTAR DE JANERIO 2010 2010OB00235 2010NE00093 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901644 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257308 3780 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2224,6600 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAG. NF 2928432 REF. A LIQ. DE COMBUSTIVEL COTA ABRIL/10 2010OB00548 2010NE00061 HABF 483/08 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903001 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257309 3781 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 37640,6000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPMES DE DEZEMBRO/2010 2010OB03211 2010NE00036 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1462 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 732 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257310 3782 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8470,0000 0,0000 39337878000152 2 "" "" 8333198 PREGÃO PAGTO NF N? 54 - PREG+O N? 037/10, REFERENTE AGOSTO/10. 2010OB00720 2010NE00323 48642053/10 "" "" 2031 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 1770 AMP/REF E REEQUIP DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905208 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257311 3783 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 661,2000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO REFERENTE PUBLICA?+ES NO PERIODO DE 16/09 A 29/09/10.DOC. N?S 177602010 E 181542010. 2010OB00721 2010NE00003 47959304/10 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257312 3784 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.564.647-## 1 "" "" 8323905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 2 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 28 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04197 2010NE02491 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257313 3785 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 178,2800 0,0000 ###.764.457-## 1 "" "" 8333178 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESA REF. 2 DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO DIA 26 AO DIA 28 DE JUHNO CONFORME CI 230/10 CPO SUL. 2010OB04198 2010NE02493 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257314 3786 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.733.967-## 1 "" "" 8315664 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF 4 1/2 DIARIA EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E OUTROS. 2010OB00886 2010NE00575 48537152 LIB. DE 04 1/2 NO VALOR DE 427,50 P/DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ LINHARESE OUTROS NO DIA 08 A 12/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257315 3787 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.412.717-## 1 "" "" 8351585 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SUBSIDIO 2010OB06477 2010NE03718 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257316 3788 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.106.417-## 1 "" "" 8316481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SUBSIDIO 2010OB06478 2010NE03719 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257317 3789 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 06114403000148 2 "" "" 8319639 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF PARA SEFAZ DA NOTA FISCAL 0554. 2010NL10823 2010NE00256 47928743 GLOBAL NO VALOR DE 57.666,67 LOCACAODE VEICULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA NOPERIODO DE JANEIRO A 16 DE DEZEMBRO2010. EMPENHO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257318 3790 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 771904,0100 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZA?+O DO INSS - FPE, PARTE EMPREGADOR REF. AO MES DE JUL/2010, CONFORME 2010OB06831. 2010NL10829 2010NE00964 48702811 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTRAS REF.MARCO/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257319 3791 2010 2010-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.060.267-## 1 "" "" 8317945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 1/2 DI-RIA DO DIA 22/11/10, ONDE A MESMA PARTICIPOUDE REUNI+O SOBRE NOTA FISCA ELETR+NICA. COTA DEZEMBRO/2010. 2010OB01014 2010NE00781 051495384/10 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257320 3792 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 444,5400 0,0000 31485220000186 2 "" "" 8316092 PREGÃO PG REF. A N.F. 000.000.448, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO AOS PRESOS DA DHPP, MES DE JUNHO/09. 2010OB02849 2010NE01292 43929656 EM FAVOR DE SM SOLUCOES LTDA REF.DHPPNO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2009 EMPENHO ESTIMATIVO 1848 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2731 ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257321 3793 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22812,7200 0,0000 27155761000179 2 "" "" 8334510 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N? 000410DE 06/04/2010, RELATIVO PRESTAtAO DE SUSCONTRATUALIZAtAO MEDIA/INCENTIVO IAC + INTEGRASUS DO MES ABRI/2010 2010OB05862 2010NE00015 47810823 ESTIMATIVO VALOR R$ 226.300,59 EM FAVOR DA OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE DEVINHATICO P/EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2010 EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257322 3794 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.196.567-## 1 "" "" 8319418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01418 2010NE00724 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257323 3795 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.971.397-## 1 "" "" 8332863 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA GUAtUI-ES. CI 79/10-ROTAM 2010OB01419 2010NE00751 48630845/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257324 3796 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.575.287-## 1 "" "" 8334359 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A_COLATINA. 2010OB02890 2010NE02279 48968579 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 28/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257325 3797 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,4300 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02467 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257326 3798 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8674,3000 0,0000 27265958000160 2 "" "" 8336135 PREGÃO PGTO DA NF-E N? 0365 REF. A AQUIS. DE F+RMULAS E SUPLEMENTOALIMENTARES - CONF. AUTORIZADO NOS AUTOS - COTA SET/2010. 2010OB00970 2010NE00542 255/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257327 3799 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3084,2200 0,0000 00462790000127 2 "" "" 8314726 PREGÃO PG REF. A N.F. 001690, DO CENTRO DE TRIAGEM DE C. DE ITA- PEMIRIM, MES DE JUNHO/2010. 2010OB02082 2010NE00247 47919116 DP DE C. DE ITAPEMIRIM - MENORES REF.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/10 CONFORME CONTRATO N.049/05. EMPENHO ESTIMATIVO 1848 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2731 ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257328 3800 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1744,9900 0,0000 07377389000138 2 "" "" 8327059 PREGÃO PG. REF. A NF.00215, AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDERA EMENDA PARLAMENTAR N. 395 - CISPJAM, MES DE JULHO/2010. 2010OB02083 2010NE00842 48981842 DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PUBLICA DA GRANDE JACARAÍPE E DE MANGUINHOS-CISPJAM EMENDA PARLAMENTAR N.395. AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905233 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257329 3801 2010 2010-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 155,8000 0,0000 10518988000139 2 "" "" 8324325 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS CACHOEIRO EM FEV/2010 2010OB00390 2010NE00006 00011/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257330 3802 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 205173,2300 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FUNPES FF REF FEV/2010. 2010OB00391 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257331 3803 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36753,7200 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO REF.A VIGILANCIA E SEGUIRANCA,MES DE NOV/10,NF.033609,COTA DEZ/2010. 2010OB00622 2010NE00086 48518573 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(CREFES). PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257332 3804 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 941,0200 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO REF.A LOCACAO DE ALARME C,MONITORAMENTO.NF.033594,MES DE NOV/10,COTA OUT/10. 2010OB00623 2010NE00215 48518573 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(CREFES). PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257333 3805 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.886.687-## 1 "" "" 8348522 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE VITORIA X CACHOEIRO 14/06. 2010OB01996 2010NE01226 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257334 3806 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13156,0200 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE MAIO/2010. 2010OB01325 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257335 3807 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8788,8600 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE MAIO/2010. 2010OB01325 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257336 3808 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23226,3700 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE MAIO/2010. 2010OB01325 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257337 3809 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.461.877-## 1 "" "" 8351481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DUAS MEIA DI?RIAS, REF.:VIAGEM PARA ACOMP. PAC. AO HOSP. D=RIO SILVA, NOS DIAS 17/06 E 02/07/10. COTA JULHO/2010. 2010OB00542 2010NE00361 000286/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257338 3810 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.422.587-## 1 "" "" 8318830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM A PRBSF. 2010OB01240 2010NE00823 48419702 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 P/ DESPEEM VIAGEM A PRBSF NOS DIAS 09 A 10/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257339 3811 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.415.786-## 1 "" "" 8325521 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.4 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CDPSM, PRL E CDPA. 2010OB01241 2010NE00824 48425397 LIB. DE 04 E 1/2 NO VALOR DE 427,50P/ DESP. EM VIAGEM A CDPSM,PRL E CDPANOS DIAS 01 A 05/03/2010 DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257340 3812 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 958,3100 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03214 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257341 3813 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6415,6400 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03215 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257342 3814 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" "" 8320858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF. A 1/2 DI?RIA P/ C. DE ITAPEMIRIM, DIA 09/04/10, A FIM DE ENTREGAR EQUIP. DE INFORM?TICA E MOBILI?RIOS. 2010OB00945 2010NE00517 47976322 REFERENTE EXERCICIO DE 2010 DIARIA 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257343 3815 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2311,6800 0,0000 31474414000186 2 "" "" 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NOTA FISCAL 7935 SET/10 AQUISI?+O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS . 2010OB17986 2010NE11539 50454617/10. "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257344 3816 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.012.387-## 1 "" "" 8317052 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 03 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA, NOS DIAS 04,05 E 09/06 CI 192/10- CPO SUL 2010OB03834 2010NE02226 49339575 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257345 3817 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 82,7700 0,0000 32397374000189 2 "" "" 8314733 PREGÃO TRANSFERONCIA DE IRRF DA NOTA FISCAL N? 1045, EMPRESA E.M.C. - ELETROMTDICA CAPIXABA, REFERENTE SERVItOS PRESTADOS EM ABRIL/2010. PROCESSO N? 30842204. 2010NL00353 2010NE00034 30842204 SOLICITACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DS PROCESSADORA KODAK, M35 A X-OMAT.. TOTAL 04 LOTEPROT. 04786/05 MANUTENCAO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257346 3818 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5000 0,0000 01797423000147 2 "" "" 8333714 PREGÃO TRANSFERONCIA DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL N? 35254 EMPRESA GHS IND?STRIA E SERVItOS LTDA., REFERENTE SERVItOS PRESTADOS EM ABRIL/2010. 2010NL00356 2010NE00029 40151964 SOLICITACAO SERVICO DE TRATAMENTO DE AQUA DA CALDEIRA. PROT.01092/0 SOLICITACAO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257347 3819 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 597,7000 0,0000 05792158000165 2 "" "" 8338928 PREGÃO PG DA NFS 791, SET10 - LOCACAO DE SERV.DE FILMAGEM E EDICAO PARA A PMES. 2010OB05686 2010NE02289 47098848 CONTRATACAO DE SERVICOS FOTOGRAFIA COM TRATAMENTO DE IMAGEM E FILMAGEM COM EDICAO PARA A PMES. CONTRATACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257348 3820 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1643,6700 0,0000 05792158000165 2 "" "" 8338928 PREGÃO PG DA NFS 792, SET10 - LOCACAO DE SERVICO DE FILMAGEM E EDICAO PARA A PMES. 2010OB05687 2010NE02445 47098848 CONTRATACAO DE SERVICOS FOTOGRAFIA COM TRATAMENTO DE IMAGEM E FILMAGEM COM EDICAO PARA A PMES. CONTRATACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257349 3821 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -475,0000 0,0000 ###.251.707-## 1 "" "" 8327011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00057 OB - 2010OB01475 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00038 2010NE01065 48673030 LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 P/ DESPEM VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 01 A06/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257350 3822 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 232,8100 0,0000 08993134000162 2 "" "" 8326440 PREGÃO PG DE INSS, REF. A N.F. 000109, ATRAVTS DE GPS, RELATIVO A SERVItO DE LOCAtpO DE CARRO PIPA, MES DE FEVEREIRO/10. 2010OB00519 2010NE00102 47582499 DAS FATURAS DO CONTRATO 055/09 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CDP/SERRA. PAGAMENTO 1855 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 4733 MANUTENCAO DOS CENTROS DE DETENCAO PROVISORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903914 LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257351 3823 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.715.157-## 1 "" "" 8340764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO CDPCOL, NO DIA 17/09/2010 2010OB08016 2010NE06056 50807633 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CDPCOL OCORRIDA NO DIA 17/09/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257352 3824 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" "" 8345147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA, NO DIA 07/10/2010 2010OB08017 2010NE06057 50838563 LIB.1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM COLATINA NO DIA 07/10/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257353 3825 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2565,1000 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONTA OI FIXO DA TELEMAR DO CDPC, PEF E HCTP, REF. AO MES DE ABRIL/2010. 2010OB04016 2010NE00034 47943793 ESTIMATIVO NO VALOR DE 625.000,00 P/DESPESAS DE CONTAS TELEFONIA FIXA DASEJUS DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257354 3826 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 658,3200 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONTA OI FIXO DA TELEMAR DO CDPCOL E PRCOL, REF. AO MES DE ABRIL/2010. 2010OB04017 2010NE00041 47943793 ESTIMATIVO NO VALOR DE 625.000,00 P/DESPESAS DE CONTAS TELEFONIA FIXA DASEJUS DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257355 3827 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1500,0000 0,0000 09158727000176 2 "" "" 8351429 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00118 OB - 2010OB00143 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00029 2010NE00077 00050/2010 "" "" 2452 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 2798 AQUISICAO DE CONJUNTO DE UNIFORMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903023 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257356 3828 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -211,8000 0,0000 28162105000166 2 "" "" 8318689 INEXIGÍVEL ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00120 OB - 2010OB00144 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00030 2010NE00107 00130/2010 "" "" 1847 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 2796 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33914710 TAXAS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257357 3829 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.277.337-## 1 "" "" 8347476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 E 1/2 DAIRIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 23 E 24/11/2010. 2010OB09478 2010NE07208 51348640 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 171,00 P/ DESP. EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 23 E 24/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257358 3830 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.336.257-## 1 "" "" 8329743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF. A MEIA DI-RIA - DESP. COM VIAGEM REALIZADA EM 07/02 - FINALIDADE: LOCOMO?+O DE PACIENTE. COTA JAN/2010. 2010OB00086 2010NE00017 0011/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257359 3831 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 528,4600 0,0000 59456277000176 2 "" "" 8319558 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. AO IRRF RETIDO NA N.F. 00048378, ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 2010NL03122 2010NE00907 49383566 EM FAVOR DA EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CONTRATO Nº058/2009. EMPENHO ESTIMATIVO 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903908 MANUTENCAO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257360 3832 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,3300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AUX.FARDAMENTO REF. 03 SOLDOS PELA PROMOCAOA 3? SGT. 2010OB01049 2010NE00016 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901901 AUXILIO FARDAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257361 3833 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 177,0900 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO REF.A IRRF/DUA,LIMP.HIG.NF.1860,MES DE FEV/2010,COTA ABRIL/2010. 2010OB00160 2010NE00104 48342939 PAGAMENTO REF AO PROC DE COMPRA N 36564400 E CONTRATO N 0140/07DESERVICO DE LIMPEZA HOSPITALAR PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257362 3834 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,9700 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO REF.INSS/GPS,LI,HIG.(REAJUSTE)NF.1942,COTA ABRIL/2010 2010OB00161 2010NE00104 48342939 PAGAMENTO REF AO PROC DE COMPRA N 36564400 E CONTRATO N 0140/07DESERVICO DE LIMPEZA HOSPITALAR PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257363 3835 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.733.448-## 1 "" "" 8342910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A MINAS GERAISNO DIA 22/05/2010 2010OB07710 2010NE05865 50351320 NO VALOR DE 132,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PECANHA MINAS GERAIS NO DIA 22/05/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257364 3836 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,5000 0,0000 ###.387.717-## 1 "" "" 8341337 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 06 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 07 A 13/06/2010. 2010OB07711 2010NE05866 50194518 NO VALOR DE 1.540,50 E VALOR DE 308,10 DESP. COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 13/06/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257365 3837 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0600 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04326 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257366 3838 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16,5300 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04327 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257367 3839 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30889,4700 0,0000 08431994000102 2 "" "" 8346686 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 0274, REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTAtpO DOS INTERNOS DA PSME II, PERIODO DE 18 A 30/11/2010. 2010OB10190 2010NE04648 51649446 DO CONTRATO N.038/2010 COM A EMPRESA COZINHA BARSIL REFEICOES COLETIVAS LTDA FORNECIMENTO DE ALIMNETACAO AOS INTERNOS DA PSME II. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257368 3840 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 07685138000110 2 "" "" 8317103 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 6301, REFERENTE AOS SERVItOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. 2010OB10191 2010NE04551 49735160 DE RECARGA DOS TONNERS DAS IMPRESSORAS MATRICIAIS. SOLICITACAO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257369 3841 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0500 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PG P/ COBRIR DESP. COM A PREST. SERV. OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GESTpO EM S+O MATEUS, NF N? 0813. 2010OB02090 2010NE00248 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257370 3842 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4246,0200 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PG P/ COBRIR DESP. COM A PRESTAtpO DE SERVItOS OPERACIONAISPARA ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GESTpO EM ITAPEMIRIM, NF N? 0812. 2010OB02091 2010NE00247 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257371 3843 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" "" 8348645 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1/2 DIARIA CARIACICA X ST? MARIA DE JETIBA 26/10, OUT/2010 2010OB03149 2010NE01904 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257372 3844 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.464.557-## 1 "" "" 8322140 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 15 DI?RIAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 23.10 A 07.11 2010OB10457 2010NE07877 51559846 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 23/10 A 07/11/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257373 3845 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" "" 8344298 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ.DE 15 DIARIA DE RESSARC. PARA VIANA DIA 12 A 27.11.10. 2010OB10458 2010NE07912 51537249 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 12 A 27/11/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257374 3846 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.973.037-## 1 "" "" 8347675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO COM VIAGEM A VIANA, NOS DIAS 23/10 A 07/11/2010. 2010OB10459 2010NE07905 51525895 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 23/10 A 07/11/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257375 3847 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 ###.915.437-## 1 "" "" 8324539 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO GPS RECOLHIMENTO INSS REF. RPA 18 SERV.PREST.OFICINEIROS CAPS MES NOV/10. 2010OB03221 2010NE00068 48144193 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257376 3848 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 ###.243.307-## 1 "" "" 8338849 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO GPS RECOLH,INSS RPA 18 SERV PREST OFICINEIROS CAPS MES NOV/10 2010OB03222 2010NE00069 48144070 DE PAGAMENTO REF.PROCESSO 39327825 SOLICITACAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257377 3849 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" "" 8329212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 02/09/2010 2010OB06958 2010NE05261 50443178 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 02/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257378 3850 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.900.037-## 1 "" "" 8327779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CDPSM NO DIA 02/09/2010 2010OB06959 2010NE05262 50466496 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 P/ DESP. EM VIAGEM A CDPSM NO DIA 02/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257379 3851 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.022.587-## 1 "" "" 8344202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00114 OB - 2010OB01678 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00054 2010NE01206 49524151/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257380 3852 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7000 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00280 2010NE00161 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1531 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900187 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257381 3853 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30691,0100 0,0000 06698248000154 2 "" "" 8341762 INEXIGÍVEL PGTO DE CONTA DE -GUA DO CDPCOL, REF. AO MES DE MAIO/2010 2010OB05111 2010NE01701 48057010 ESTIMATIVO NO VALOR DE 460.000,00 P/DESPESAS REF. AS CONTAS DE AGUA DAPRCOL E PSMECOL DE JANEIRO A DEZEMBRODE 2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257382 3854 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0500 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO CDPSM,NF N? 01148. 2010OB08748 2010NE00248 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257383 3855 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 239,0000 0,0000 12260184000108 2 "" "" 8350126 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT NF 00003 REFERENTE SET/10. COTA SET/10 SERVI?OS PRESTADOS NA AMBULANCIA MTH 5358 - JULIO GON?ALVES JUNIOR 2010OB00812 2010NE00842 383/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257384 3856 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.283.697-## 1 "" "" 8347865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA PARA O AGENTE SOCIOED ACOMP O ADOLESC PVO EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE MARATAIZES-ES NO DIA 08/06/2010 2010OB01561 2010NE01095 48948802/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257385 3857 2010 2010-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3016,3500 0,0000 02449992000164 2 "" "" 8315473 PREGÃO PGTO DA FATURA DE TELEFONIA CELULAR VIVO MES DE MAIO/2010. 2010OB01563 2010NE00096 47947349 EM FAVOR DO CONTRATO 003/2007 VIVO S/A P/ FAZER PRESTACAO DE SERVICO DE TELEF/MOVEL NO EXERCICIO DE 2010 EMPENHO ESTIMATIVO 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903927 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257386 3858 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4220,0000 0,0000 27288596000123 2 "" "" 8317361 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 000724, REFERENTE AOS SERVI?OS DE LO CA?+O E MANUTEN?+O DA MAQUINA DE REPROGRAFIA, 15.06 A 15.07.2010 2010OB06200 2010NE00061 47929227 GLOBAL NO VALOR DE 37.276,67 PR/ DESPREF. REF. AOS MESES DE JANEIRO S SETEMBRO/2010. EMPENHO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257387 3859 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.715.157-## 1 "" "" 8340764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGEMNTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CDPCOL 2010OB06201 2010NE04709 50124927 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 PARA DESP. EM VIAGEM A CDPCOL E PRCOL NOS DIAS 09/08/2010 E OUTROS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257388 3860 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.689.867-## 1 "" "" 8349271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA BOLSA DO CURSO DE FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05882 2010NE04501 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257389 3861 2010 2010-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS PATRONAL DE EDNA LUCIA GOMES DE SOUZA REF SERV DOCENTE P/FORM.CONTINUADO DOS PROFIS.SIST.SOCIED.PER.12 A 30/07/10,RPA 022. 2010OB02387 2010NE01724 49733788 SOLICITAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EDNA LUCIA GOMES DE SOUZA SOLICITA 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257390 3862 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.010.447-## 1 "" "" 8346284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O SERVIDOR RAMON D SILVA PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE LINHARES-ES NO DIA 11/11/10 2010OB03320 2010NE02392 49685546 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO MOTORISTA RAMON DINIZ DA SILVA. SOLICITA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257391 3863 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8382,2800 0,0000 36001089000158 2 "" "" 8328846 PREGÃO PG DIVERSAS NF'S REF.AQUISICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA PMES NOS MUNICIPIOS DA 3? E 5? CIA INDEPENDENTE, EM DEZ/10. 2010OB07158 2010NE03686 47475420 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA PMES. CONTRATO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257392 3864 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 ###.846.548-## 1 "" "" 8329862 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO E PASSAGENS RODOVIARIA,CONSULTA,SAOPAULO,11NOV2010,REQ. 2698/10 E 2699/10 2010OB02805 2010NE02962 51219921 PASSAGEM E DIARIA PARA PAULO FERNANDO DE LIMA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257393 3865 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 109018,9300 0,0000 31806011000197 2 "" "" 8323813 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010 2010OB01740 2010NE00033 47933321 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257394 3866 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.420.577-## 1 "" "" 8347322 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 1,5 DI?RIA DE VITORIA X GUAtUI 26 E 27/03. 2010OB01625 2010NE01094 00251/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257395 3867 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8537,1100 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PGTO REF. PARTE CONSIGNAtpO EM FOLHA MILITAR DE MAI/10. 2010OB01626 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257396 3868 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.710.623-## 1 "" "" 8346232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AJUDA DE CUSTO P/CONS.SOC.CIVIL,DIAS 09 A 11/03/2010,P/ NOVA VENECIA E COLATINA,P/PARTICIPAR CONF.REG.ECON.SOLIDARIA. 2010OB00405 2010NE00294 48427837 LIB. DE 02 E 1/2 DIARIAS P/ DESPESASEM VIAGEM A NOVA VENECIA E COLATINANOS DIAS 09/03 A 11/03/2010. AJUDA 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903646 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257397 3869 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 346,7200 0,0000 ###.383.967-## 1 "" "" 8329367 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF SOBRE SERV. PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES DE NOV/10. 2010OB01923 2010NE00108 48222496 PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITA 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257398 3870 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.921.487-## 1 "" "" 8332266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O SERV WANDERLICIO V C ACOMP O SOCIOEDUC GBRC EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE LINHARES-ES NO DIA 19/04/2010 2010OB00953 2010NE00059 47887435/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257399 3871 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 28168052000190 2 "" "" 8340050 PREGÃO PG SERV MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ELEVADOR DO IPAJM MAR/10, CONF. NF: 04047 2010OB00478 2010NE00058 47917202/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257400 3872 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 53061,3000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG C/ PUBLICAtOES NO DIARIO OFICIAL-ES, MAR/10 CONF DUA: 0934218692. 2010OB00479 2010NE00153 48370380/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257401 3873 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,5800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.INAT.JAN/10-PMES 2010OB02489 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257402 3874 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1717,6100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JAN/10 FL. INAT. PCES 2010OB01946 2010NE00073 47910550/2010 "" "" 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257403 3875 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0000 0,0000 07134140000100 2 "" "" 8320901 PREGÃO PAGTO? DA NF. 001894, RELATIVO A SERVItO DE LOCAtAO DE 01 VEICULO DE PASSEIO, REF. AO MOS DE JANEIRO. 2010OB00066 2010NE00002 44137494 DE VEICULO SEM MOTORISTA. LOCACAO 1493 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257404 3876 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1561,2100 0,0000 46020246202 3 "" "" 8334913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DAS CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE JAN/2010. 2010OB00067 2010NE00030 48092425 "" "" 1688 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257405 3877 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JAN/10 FL. INAT. SEFAZ 2010OB00704 2010NE00029 47909366/10 "" "" 1692 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257406 3878 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 604,5800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-PGE 2010OB07037 2010NE00025 47909226/10 "" "" 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257407 3879 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24474,3900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07038 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257408 3880 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73,6000 0,0000 07064289000151 2 "" "" 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO REF DESP. C/ RECARGA CARTAO MAGNETICO VALE TRANSPORTE P/ USO DA SERVIDORA DA SETADES LOTADA NA AG. TRAB. COLATINA, ADEZ2010 2010OB02673 2010NE00023 47901543 ESTIMATIVO NO VALOR DE 900,00 P/ DESPESAS C/ PASSAGENS PARA SERVIDORA NOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903973 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257409 3881 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 229,0900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. PM 2010OB05427 2010NE00075 47911603/2010 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257410 3882 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 283,2200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-SEDU 2010OB05428 2010NE00064 47910364/10 "" "" 1731 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257411 3883 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 177,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08553 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257412 3884 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 148,0200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG COSNIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08554 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257413 3885 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1502,7700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10467 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257414 3886 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 164,5500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA BAIXA CONTR. PREVIDENCIARIA REF. FOLHA PENS+O DO IPES, OUT-10, PROC. 47912316. 2010NL04951 2010NE00121 47912316/10 "" "" 1658 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IJSN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257415 3887 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 129,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUL/10-SEG 2010OB14325 2010NE00021 47909110 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SEG EMPENHO 1556 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEG 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257416 3888 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 271,8900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUL/10-SEG 2010OB14326 2010NE00021 47909110 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SEG EMPENHO 1556 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEG 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257417 3889 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,7300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT FEV/10 PMES 2010OB03728 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257418 3890 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 305,7200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.FEV/10-PCES 2010OB03729 2010NE00073 47910550/10 "" "" 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257419 3891 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1748,0600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT SET/10 ALES 2010OB18161 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257420 3892 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG SET/10 FL. PENSAO DIO 2010OB18162 2010NE00125 47916265 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DIO EMPENHO 1671 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257421 3893 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 498,4000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO CBMES 2010OB12405 2010NE00157 47911158 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO CBMES EMPENHO 1570 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO CBMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257422 3894 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4606,8300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO PMES 2010OB12406 2010NE00155 47911050 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PMES EMPENHO 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257423 3895 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5801,0500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSAO ALIMENT.NOV/10 FL.INAT.DER. 2010OB21941 2010NE00050 47908700 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257424 3896 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 223379,4500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.NOV/10 DOS INAT.DER. 2010OB21942 2010NE00050 47908700 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257425 3897 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 842,6000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. AGO/10 FL. PENS. DETRAN 2010OB16242 2010NE00137 47915960 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257426 3898 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 220,2900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. AGO/10 FL. PENS. DETRAN 2010OB16243 2010NE00137 47915960 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257427 3899 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 196,5500 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DO S.P.COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/10. 2010OB00091 2010NE00001 47934115/10 "" "" 1638 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257428 3900 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 32,9700 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL - FEVEREIRO/10. 2010OB00092 2010NE00002 47934115/10 "" "" 1569 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900305 ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257429 3901 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3930,7100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF OUT/10 FL. PENSAO CASA CIVIL 2010OB20064 2010NE00097 47908289 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257430 3902 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 58245,4000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF OUT/10 FL. PENSAO TCES 2010OB20065 2010NE00089 47916230 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO TCEES EMPENHO 1508 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257431 3903 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 645,9200 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01219 2010NE00565 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257432 3904 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 272,6600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.ALES 2010OB24258 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257433 3905 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1670,0600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.ALES 2010OB24259 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257434 3906 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 349,2300 0,0000 36388445000138 2 "" "" 8319793 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00562 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257435 3907 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 961,8600 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02030 2010NE00570 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257436 3908 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6175,2900 0,0000 27165638000139 2 "" "" 8342868 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03684 2010NE00517 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257437 3909 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" "" 8314885 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 22.07-JUL/10 2010OB03283 2010NE00096 47926465 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257438 3910 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.025.167-## 1 "" "" 8326345 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO MEIA DIAS 16 E 28.07-JUL/10 2010OB03284 2010NE00219 47941758 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257439 3911 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" "" 8321567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.07-JUL/10 2010OB03285 2010NE00455 48308293 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257440 3912 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6449,9600 0,0000 27167428000180 2 "" "" 8325116 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04625 2010NE00242 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257441 3913 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13048,5200 0,0000 27165190000153 2 "" "" 8318897 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05876 2010NE00528 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257442 3914 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3736,4800 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02886 2010NE00567 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257443 3915 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21977,7300 0,0000 27165687000171 2 "" "" 8331097 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06630 2010NE00160 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257444 3916 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 251,6900 0,0000 28539872000141 2 "" "" 8339381 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08030 2010NE00554 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257445 3917 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91695,1700 0,0000 31776479000186 2 "" "" 8323008 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00072 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257446 3918 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 60972,5500 0,0000 27082403000183 2 "" "" 8321374 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00083 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257447 3919 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9601,4000 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09268 2010NE00180 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257448 3920 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1726,4800 0,0000 27174119000137 2 "" "" 8318424 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11111 2010NE00547 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257449 3921 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,5700 0,0000 27165562000141 2 "" "" 8319520 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05885, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07492 2010NE00110 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257450 3922 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -9,5600 0,0000 27142694000158 2 "" "" 8339244 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DA 2010NL05885, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE N? 42764386 J? HOUVE O ESTORNO EM OUTUBRO/2009. 2010NL07492 2010NE00116 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257451 3923 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 116832,2100 0,0000 27744150000166 2 "" "" 8328785 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11976 2010NE00061 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257452 3924 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8025,4300 0,0000 31723570000133 2 "" "" 8334434 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13378 2010NE00571 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257453 3925 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -965,9600 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 5% DE ICMS IMPORTA?AO (CONTRIBUI?AO AOFUNDEB PARTE MUNCIPIO) PARA AJUSTE DE RECEITA E DESPESA DE 2010. OBS: AJUSTE REF. A MAR?O/2010 R$ 4.458,89. 2010NL10169 2010NE00109 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257454 3926 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4877,5200 0,0000 27165562000141 2 "" "" 8319520 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00500 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257455 3927 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8075,2300 0,0000 27174077000134 2 "" "" 8315176 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 24/05 A 28/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 20/05 A 26/05/2010. PROC:47933178 2010NL15643 2010NE00129 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257456 3928 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 57,3800 0,0000 27165182000107 2 "" "" 8331412 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16144 2010NE00135 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257457 3929 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1790,9300 0,0000 01612865000171 2 "" "" 8336115 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00568 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257458 3930 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 404,1600 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18419 2010NE00574 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257459 3931 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10065,8100 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19559 2010NE00644 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257460 3932 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3347,9800 0,0000 27174085000180 2 "" "" 8323749 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00245 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257461 3933 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0900 0,0000 27174143000176 2 "" "" 8339214 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00097 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257462 3934 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,5300 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO FUNDEB, 20% ESTADO E ESTORNO DOREGISTRO DA DEDUCAO DE RECEITA, PROVIENIENTE DE IPVA, CONF. PROC. 49155636, OB01628, PAGA NESTA DATA, ENTRADA NA CTU EM 20/07. 2010NL25052 2010NE00542 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257463 3935 2010 2010-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 746,3300 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO DO DESCONTO DOS VALES-TRANSPORTE DO TRANSCOL DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RELATORIO PES054R/SEGER - PROCESSO 47905760 2010NL00091 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257464 3936 2010 2010-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11762,3400 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO DE TRANSFERENCIA A SEFAZ DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MARCO/2010 - PROCESSO 47905760. 2010NL00138 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257465 3937 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 64,9700 0,0000 27744143000164 2 "" "" 8325940 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29237 2010NE00091 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257466 3938 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 126882,0600 0,0000 27165554000367 2 "" "" 8339442 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/05/2010. PROC:47933020 2010NL12789 2010NE00576 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257467 3939 2010 2010-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -850,1700 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DO VALOR DOS VALES-TRANSPORTES DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCODE 2010 - PROCESSO 47905760. 2010NL00139 2010NE00002 47913258 NO VALOR DE R$ 20.000,00 - VALES-TRANSPORTES EMPENHO POR ESTIMATIVA 1540 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2071 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257468 3940 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 45,5800 0,0000 27165703000126 2 "" "" 8336139 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29237 2010NE00090 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257469 3941 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -17,9800 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO FUNDEB, 20% ESTADO E ESTORNO DOREGISTRO DA DEDUCAO DE RECEITA, PROVIENIENTE DE IPVA, CONF. PROC. 49096044, OB01630, PAGA NESTA DATA, ENTRADA NA CTU EM 20/07. 2010NL25053 2010NE00542 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257470 3942 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -9,7700 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO FUNDEB, 20% ESTADO E ESTORNO DOREGISTRO DA DEDUCAO DE RECEITA, PROVIENIENTE DE IPVA, CONF. PROC. 49288091, OB01629, PAGA NESTA DATA, ENTRADA NA CTU EM 20/07. 2010NL25054 2010NE00542 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257471 3943 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 170,2700 0,0000 27165554000367 2 "" "" 8339442 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00108 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257472 3944 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2174,2900 0,0000 27165521000155 2 "" "" 8333272 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00251 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257473 3945 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15485,3200 0,0000 27174150000178 2 "" "" 8333248 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19559 2010NE00637 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257474 3946 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8129,6000 0,0000 27165547000101 2 "" "" 8326368 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18419 2010NE00573 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257475 3947 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3019,3100 0,0000 31723570000133 2 "" "" 8334434 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00571 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257476 3948 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 388,0500 0,0000 27165729000174 2 "" "" 8340563 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16144 2010NE00128 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257477 3949 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4190,7000 0,0000 27165570000198 2 "" "" 8338661 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 24/05 A 28/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 20/05 A 26/05/2010. PROC:47933178 2010NL15643 2010NE00130 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257478 3950 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1514,3100 0,0000 27165620000137 2 "" "" 8340243 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00509 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257479 3951 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 372372,0300 0,0000 27165554000367 2 "" "" 8339442 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13378 2010NE00576 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257480 3952 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1631,1600 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 29/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/05/2010. PROC:47933020 2010NL12789 2010NE00574 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257481 3953 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 135325,7300 0,0000 04217786000154 2 "" "" 8341028 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11976 2010NE00058 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257482 3954 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2358,3000 0,0000 39385927000122 2 "" "" 8338221 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11111 2010NE00545 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257483 3955 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 181,5700 0,0000 27142694000158 2 "" "" 8339244 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AOS MES DE MAR?O/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADOA MENOR PARA O ICMS E A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL10196 2010NE00116 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257484 3956 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13860,5300 0,0000 31723497000108 2 "" "" 8337621 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09268 2010NE00182 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257485 3957 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0000 0,0000 27174069000198 2 "" "" 8328110 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08030 2010NE00549 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257486 3958 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,5600 0,0000 27142694000158 2 "" "" 8339244 INEXIGÍVEL ESTORNO TOTAL DA 2010NL07492, TENDO EM VISTA LANtAMENTO COM EVENTO INDEVIDO. 2010NL07493 2010NE00116 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257487 3959 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11293,1700 0,0000 31796097000114 2 "" "" 8316280 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06630 2010NE00151 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257488 3960 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1186,5000 0,0000 27744150000166 2 "" "" 8328785 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05876 2010NE00529 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257489 3961 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 116273,2500 0,0000 39385927000122 2 "" "" 8338221 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00077 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257490 3962 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3411,0400 0,0000 27167444000172 2 "" "" 8340217 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04625 2010NE00253 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257491 3963 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 535,5000 0,0000 27165570000198 2 "" "" 8338661 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03684 2010NE00520 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257492 3964 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20120,8500 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02886 2010NE00569 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257493 3965 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 72,6200 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02033 2010NE00574 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257494 3966 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 724,2200 0,0000 31723570000133 2 "" "" 8334434 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01219 2010NE00571 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257495 3967 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,9100 0,0000 27167402000131 2 "" "" 8315213 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00737 2010NE00566 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257496 3968 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL - FEVEREIRO/10. 2010OB00093 2010NE00002 47934115/10 "" "" 1569 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900305 ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257497 3969 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,3600 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL - FEVEREIRO/10. 2010OB00094 2010NE00002 47934115/10 "" "" 1569 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900305 ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257498 3970 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27,4000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.ALES 2010OB24260 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257499 3971 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 89,0100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.ALES 2010OB24261 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257500 3972 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10442,3700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.NOV/10 DOS INAT.DER. 2010OB21943 2010NE00050 47908700 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900106 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257501 3973 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7293,7000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.NOV/10 DOS INAT.HPM. 2010OB21944 2010NE00079 47911824 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDA HPM EMPENHO 1594 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA DSPMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257502 3974 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 695,5100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF PG FL INAT OUT/10 SUPPIN 2010OB20066 2010NE00040 47911425 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDA SUPPIN EMPENHO 1524 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 309 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SUPPIN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257503 3975 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1391,6600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG SET/10 FL. PENSAO DIO 2010OB18163 2010NE00125 47916265 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DIO EMPENHO 1671 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257504 3976 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8827,2000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENSAO.SET/10-SEFAZ 2010OB18164 2010NE00115 47909994 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA SEFAZ EMPENHO 1692 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257505 3977 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. AGO/10 FL. PENS. DETRAN 2010OB16244 2010NE00137 47915960 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257506 3978 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. AGO/10 FL. PENS. DETRAN 2010OB16245 2010NE00137 47915960 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DETRAN EMPENHO 1722 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257507 3979 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 144,3400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO CASA CIVIL 2010OB14327 2010NE00097 47908289 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257508 3980 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,4100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUL/10-SEG 2010OB14328 2010NE00021 47909110 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SEG EMPENHO 1556 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEG 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257509 3981 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5092,1700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO PMES 2010OB12407 2010NE00155 47911050 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PMES EMPENHO 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257510 3982 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17780,2300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO PMES 2010OB12408 2010NE00155 47911050 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PMES EMPENHO 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257511 3983 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 661,9400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10468 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257512 3984 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 271,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT MAI/10 - ALES 2010OB10469 2010NE00001 47906375/2010 "" "" 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257513 3985 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 570,6900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08555 2010NE00123 43910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257514 3986 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2763,6600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08556 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257515 3987 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-PGE 2010OB07039 2010NE00025 47909226/10 "" "" 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257516 3988 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16837,7000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07040 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257517 3989 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9692,9300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-PGE 2010OB07041 2010NE00025 47909226/10 "" "" 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257518 3990 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 57619,2000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. PM 2010OB05429 2010NE00075 47911603/2010 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257519 3991 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 854,6100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. PM 2010OB05430 2010NE00075 47911603/2010 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257520 3992 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 156,4100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-SEDU 2010OB05431 2010NE00064 47910364/10 "" "" 1731 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257521 3993 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 339,3400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT FEV/10 PMES 2010OB03731 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257522 3994 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 34,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JAN/10 FL. INAT. SETADES 2010OB01947 2010NE00085 47911948/10 "" "" 1575 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SETADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257523 3995 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 287434,1100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT JAN/10 SEDU 2010OB00705 2010NE00064 47910364/10 "" "" 1731 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257524 3996 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. COSNIG. JAN/10 FL. PENS. DIO 2010OB00706 2010NE00125 47916265/2010 "" "" 1671 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257525 3997 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JAN/10 FL. PENS. DIO 2010OB00707 2010NE00125 47916265/2010 "" "" 1671 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257526 3998 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,2900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA BAIXA CONTR. PREVIDENCIARIA REF FOLHA PENS+O, OUT-10, CASA CIVIL, .P/ MEIO DA 2010NE02340 - PROC. 47908289/2010. 2010NL04954 2010NE00097 47908289/09 "" "" 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257527 3999 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3200 0,0000 ###.148.977-## 1 "" "" 8320141 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE NOV/10. 2010OB01924 2010NE00119 48292591 DE GUIAS DE INSPECAO MEDICA - PERIODO01/01/2010 A 30/01/2010 PAGAMENTO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257528 4000 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3433,2800 0,0000 ###.620.757-## 1 "" "" 8323430 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.SERV.PERICIAS MEDICAS DE NOV/10. 2010OB01925 2010NE00109 48222585 PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITA 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257529 4001 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2287,5600 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PG REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MAR/10, CONF. NF:2928493. 2010OB00480 2010NE00047 47917504/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257530 4002 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73,6000 0,0000 07064289000151 2 "" "" 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO REF DESP. C/ RECARGA CARTAO MAGNETICO VALE TRANSPORTE P/ USO DA SERVIDORA DA SETADES LOTADA NA AG. TRAB. COLATINA, ADEZ2010 2010OB02673 2010NE00023 47901543 ESTIMATIVO NO VALOR DE 900,00 P/ DESPESAS C/ PASSAGENS PARA SERVIDORA NOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903973 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257531 4003 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168689,7900 0,0000 36414225000131 2 "" "" 8330056 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF DESPESA C/ REPASSE DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 10/07/2010 . 2010OB01741 2010NE00036 47917997 DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. REPASSE 1792 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 4858 TRANSCOL SOCIAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 33604110 TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257532 4004 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2104,6800 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PAGTO GPS (PRESTACAO DE SERVICO HIDRIDOS E ORGANIZACAO, MICROFILMAGEM E GUARDA DE DOCUMENTOS, NO MES DE JUN/10 - NF N? 001922 2010OB01742 2010NE00222 48360228 NO EXERCICIO DE 2010 REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA PRO-MEMORIA LTDA-ME. PAGAMENTO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257533 4005 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,4000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA REF CARGA E RECARGA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/ SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA SETADES NO MES DE MARCO/2010 2010OB00406 2010NE00073 43689833 DA EMPRESA GV BUS PARA AQUISICAO DEDE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/ATENDER AS NECESSDADES DA SETADES NOEXERCICIO 2009 CONTRATACAO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257534 4006 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3432,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA REF CARGA E RECARGA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAIS P/ SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA SETADES NO MES DE MARCO DE 2010. 2010OB00407 2010NE00076 43727514 DO SETPES P/ PRESTACAO DE SERVICOS DECREDITOS TARIFARICOS DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRONICA P/SISTEMAMUNICIPAL/2009 CONTRATACAO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257535 4007 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6412,4200 0,0000 46020246202 3 "" "" 8334913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DAS CONSIGNACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE JANEIRO/2010. 2010OB00068 2010NE00030 48092425 "" "" 1688 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257536 4008 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.600.827-## 1 "" "" 8322484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1 DIARIA PARA O SERVIDOR VANDER ANDRADE BUSCAR/LEVAR FAMIL DOS ADOLESC EM SUA VISITA DOMINGO NA CID IBITIRAMA/IUNA_14NOV10 2010OB03321 2010NE02393 47972548 P/ CONDUZIR A SUBG LIBERD ASSISTIDA A CID DE CACH DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA07/01/2010 DIARIA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257537 4009 2010 2010-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4865,1200 0,0000 07562584000138 2 "" "" 8336793 TOMADA DE PREÇOS PGTO DA 11A.PARC.CONTR.020/09,NF.0135,SERV.EXECUTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IASES, MES JULHO/10. 2010OB02388 2010NE01078 44496613 AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE FIRMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. SOLICITA 1736 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2815 IMPLEM/CONSOL PROG DE ATEND SOCIO-EDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257538 4010 2010 2010-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.787.097-## 1 "" "" 8342894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O AGENTE SOCIOED JORGE R T P ACOMP O SOCIOED CPN EM SUA AUDIENCIA NA CID DE LINHARES-ES NO DIA 07JUN10 2010OB01564 2010NE00055 47889250/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257539 4011 2010 2010-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" "" 8333665 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O SERV GEISEL H L P CONDUZIR OS ADOLDA UNIS P PART DE ATIV CULTURAIS NA INAUG DA UNID REG NORTE LINHARES08/06 2010OB01565 2010NE00157 47999918/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257540 4012 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 68286,4000 0,0000 07562584000138 2 "" "" 8336793 TOMADA DE PREÇOS PGTO DO LIQUIDO DA NF.0129, CT.020/09, SERVItOS DE MANUTENtpO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVItOS DE REPAROS NAS UNIDADES SOCIED.IASES. 2010OB00954 2010NE00445 44496613 AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE FIRMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. SOLICITA 1736 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2815 IMPLEM/CONSOL PROG DE ATEND SOCIO-EDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257541 4013 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 96,6000 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00281 2010NE00161 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1531 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900187 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257542 4014 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 90580,7000 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INSS PARTE SEGURADO REF FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00282 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257543 4015 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -375,0000 0,0000 11161214000166 2 "" "" 8344752 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00117 OB - 2010OB01732 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00055 2010NE00956 48506796 APREC DA REQ N 006/10 DE LANTERNAS EBATERIAS P/ AS UNIDADES SOLICITA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903027 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257544 4016 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.213.657-## 1 "" "" 8348553 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 15 DIARIAS EM VIAGEM A VIANA, REF.AO RESSARCIMENTO NOS DIAS 06/11 A 20/11/2010. 2010OB10460 2010NE07906 51554429 NO VALOR DE 1.425,00REF. DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 06/11 A 20/11/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257545 4017 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.854.427-## 1 "" "" 8351170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 15 DI?RIA EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 15 A 29.10.10 2010OB10461 2010NE07874 51520257 NO VALOR DE 1.425,00 REF. DESP.EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 15/10 A 29/10/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257546 4018 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 49287,3000 0,0000 08431994000102 2 "" "" 8346686 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 0273, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAtpO DOS INTERNOS DO CDPVV, NO PERIODO DE 18/11 A 30/11/2010. 2010OB10192 2010NE06644 51649586 REF. AO CONTRATO N. 057/2010 COM A EMPRESA COZINHA BRASIL REFEICOES COLETIVAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE ALIMNETACAO AOS INTERNOS DO CDPVV. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257547 4019 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.657.007-## 1 "" "" 8327274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 14/12/2010. 2010OB10193 2010NE07697 51632535 LIB.1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 14/12/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257548 4020 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.383.226-## 1 "" "" 8321598 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 03 DIARIAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 26/11 A 28/11/2010 E OUTROS. 2010OB09479 2010NE07209 51355876 LIB.03 NO VALOR DE 285,00 PARA DESPESA EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 26/11 A 28/11/2010 E OUTROS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257549 4021 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 282,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" "" 8324074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A GOIAS NO DIA 19/11 A 20/11/2010. 2010OB09480 2010NE07212 51379678 LIB. DE 01 1/2 NO VALOR DE 282,00 E VALOR DE 56,40 PARA DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A GOIAS NO DIA 19/11 A 20/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257550 4022 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8222,0200 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO CDPCOL/PRCOL, NF N? 01149. 2010OB08749 2010NE00249 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257551 4023 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 79529,8700 0,0000 27557792000156 2 "" "" 8332440 CONCORRÊNCIA PGTO DA NF: 00755, REF. A MANUTENtpO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE VIANA, 21? MEDItpO 2010OB08018 2010NE03764 41013107 DE CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DO SISTEMA DE CASAS DEDETENCAO E PRISIONAL. SOLICITACAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257552 4024 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" "" 8324453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A S+O DOMINGOS DO NORTE, NOS DIAS 06/10 A 08/10/2010. 2010OB07712 2010NE05869 50744100 LIB. DE 02 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SAO DOMINGOD DO NORTE NO DIA 06/10 A 08/2010/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257553 4025 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.331.797-## 1 "" "" 8317317 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA, NO DIA 04 E 05/10/10 2010OB07713 2010NE05888 50743295 LIB. DE 01 NO VALOR DE 123,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/10 A 05/10/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257554 4026 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" "" 8329212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CPFCI NO DIA 01/09/2010 2010OB06960 2010NE05263 50443399 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CPFCI NO DIA 01/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257555 4027 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.176.497-## 1 "" "" 8336308 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM VIAGEM A CDPCOL E PRCOL 2010OB06202 2010NE04710 50120190 LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 PARA DESP.EM VIAGEM A CDPCOL E PRCOL NOS DIAS 06/08/2010 E OUTROS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257556 4028 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 617,5000 0,0000 ###.820.897-## 1 "" "" 8342291 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGEMNTO DE 05 DIARIAS EM VIAGEM A VITORIA 2010OB06203 2010NE04711 50117807 LIB. DE 05 NO VALOR DE 617,50 PARA DESP. EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 13/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257557 4029 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 617,5000 0,0000 ###.667.307-## 1 "" "" 8347034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM VIAGEM A VITORIA 2010OB06204 2010NE04712 50117920 LIB. DE 05 NO VALOR DE 617,50 PARA DESP. EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 13/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257558 4030 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.644.827-## 1 "" "" 8348327 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA PARA CURSO DE FORMAtpO REF. A TURMA DELTA 2010OB05883 2010NE04490 4989996 "" "" 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257559 4031 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.644.401-## 1 "" "" 8350459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA PARA CURSO DE FORMAtpO REF. A TURMA DELTA 2010OB05884 2010NE04502 4989996 "" "" 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257560 4032 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 36038,4100 0,0000 06698248000154 2 "" "" 8341762 INEXIGÍVEL PGTO DE CONTA DE -GUA DA PSMECOL, MES DE MAIO/2010 2010OB05112 2010NE01700 48057010 ESTIMATIVO NO VALOR DE 460.000,00 P/DESPESAS REF. AS CONTAS DE AGUA DAPRCOL E PSMECOL DE JANEIRO A DEZEMBRODE 2010. EMPENHO 1810 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4807 MANUT DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257561 4033 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16,4400 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04328 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257562 4034 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 375,7400 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONTA OI FIXO DA TELEMAR DA PSMECOL, REF. AO MES DE ABRIL/2010. 2010OB04018 2010NE00042 47943793 ESTIMATIVO NO VALOR DE 625.000,00 P/DESPESAS DE CONTAS TELEFONIA FIXA DASEJUS DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 EMPENHO 1810 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4807 MANUT DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257563 4035 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 540,8400 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONTA OI FIXO DA TELEMAR DA PRBSF, REF. AO MESDE ABRIL/2010. 2010OB04019 2010NE00043 47943793 ESTIMATIVO NO VALOR DE 625.000,00 P/DESPESAS DE CONTAS TELEFONIA FIXA DASEJUS DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257564 4036 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 311,1300 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03216 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257565 4037 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 219,1900 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03217 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257566 4038 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.582.049-## 1 "" "" 8343863 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A_VITORIA. 2010OB02891 2010NE02280 49014315 LIB. DE 01 NO VALOR DE 171,00 P/ DESP. EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257567 4039 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" "" 8341143 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA 2010OB02892 2010NE02273 48900435 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 P/ DESP EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 27/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257568 4040 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0500 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PG PARA COBRIR DESP. COM A PRESTAtpO DE SERVItOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GESTpO EM LINHARES, NF N? 0811. 2010OB02092 2010NE00246 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257569 4041 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" "" 8316311 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 04 DIARIA EM VIAGEM A_PRCI. 2010OB01242 2010NE00825 48419494 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 P/ DESPEM VIAGEM A PRCI NOS DIAS 09 A 11/03/E OUTRAS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257570 4042 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.801.227-## 1 "" "" 8324833 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA. 2010OB01243 2010NE00826 48434108 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 P/ DESP.EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 08 E 09/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257571 4043 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" "" 8331044 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 02 DIARIA EM VIAGEM A PRBSF E OUTROS. 2010OB00887 2010NE00576 48541273 LIB. DE 02 NO VALOR DE 220,00 P/ DESPEM VIAGEM A PRBSF E OUTROS NOS DIAS09 A 11/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257572 4044 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -380,0000 0,0000 ###.429.777-## 1 "" "" 8347864 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00057 OB - 2010OB01389 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00039 2010NE00975 48480592 LIB. DE 04 NO VALOR DE 380,00 P/ DESPEM VIAGEM A CDPSM NOS DIAS 18 A 22/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257573 4045 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -475,0000 0,0000 ###.429.777-## 1 "" "" 8347864 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00057 OB - 2010OB01379 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00040 2010NE00682 48480568 LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 P/ DESPEM VIAGEM A CDPSM NOS DIAS 10 A 15/032010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257574 4046 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 353464,9000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZA?+O DO INSS, COTA FPE PARTE EMPREGADO, RELATIVO AO MES DE JUL/2010,CONFORME 2010OB06831. 2010NL10843 2010NE00077 48084972 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES 01/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257575 4047 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9280,5700 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZA?+O DA ORDEM BANCARIA 2010OB06831 REF. AOS JUROS DE INSS DO MES DE JUL/2010. 2010NL10845 2010NE00083 48084972 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES 01/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901317 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257576 4048 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -800,0000 0,0000 11637367000137 2 "" "" 8347760 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00123 OB - 2010OB00150 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00031 2010NE00101 00113/2010 "" "" 1847 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 2796 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257577 4049 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,0000 0,0000 06175908000112 2 "" "" 8329987 PREGÃO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N? 475, REFERENTE AO PREGpO N? 19/10. 2010OB00722 2010NE00262 48543934 AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHAS,ALGODAO;DRENOS E OUTROS. PROT.N.01313/2010 AQUISICAO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257578 4050 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 08272562000104 2 "" "" 8334152 PREGÃO PAGTO NF N? 01207 - CONTRATO N? 019/09, FATURA REFERENTE AGOSTO/10. 2010OB00723 2010NE00043 46880925/09 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257579 4051 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 125,7800 0,0000 00818578000150 2 "" "" 8321468 PREGÃO TRANSFERENCIA DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL N? 1643, EMPRESA CSV CENTRAL SOROL=GICA DE VIT=RIA, COM SERVItOS PRESTADOS EM ABRIL/2010. PROCESSO N? 38087480. 2010NL00365 2010NE00006 38087480 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE EXAMES HORMONAIS E IMUNOLOGICOS. PROT.05868/07 CONTRATO 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257580 4052 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.925.417-## 1 "" "" 8324072 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1 DIARIA VITORIA X ARACRUZ 28 E 19/10, OUT/2010 2010OB03150 2010NE01905 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257581 4053 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.221.647-## 1 "" "" 8323109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT/ DE 1/2 DIARIA GUARAPARI X ICONHA 20/09, SET/2010 2010OB02834 2010NE01729 00460/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257582 4054 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13235,2000 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE FAT'S REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. SET/2010. 2010OB02835 2010NE00106 00015/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257583 4055 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.138.227-## 1 "" "" 8348279 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE VITORIA X CACHOEIRO 16/06. 2010OB01997 2010NE01216 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257584 4056 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1853,7700 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PGTO REF CONSIGNAtpO EM FOLHA PESSOAL MILITAR DE MAI/10. 2010OB01627 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257585 4057 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3428,0600 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PGTO REF. PARTE CONSIGNAtpO MILITAR DE MAI/10. 2010OB01628 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257586 4058 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 154,0000 0,0000 27492479000268 2 "" "" 8342504 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS SAO MATEUS P/ABR/2010 2010OB00767 2010NE00007 00004/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257587 4059 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 174,8000 0,0000 27487156000286 2 "" "" 8331284 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALES TRANSPORTES ESTAGIARIOS DE LINHARES PARA ABRIL/2010. 2010OB00768 2010NE00004 00005/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257588 4060 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 200032,4100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REF APORTE FUNPES CBMES EM FEV/2010. 2010OB00393 2010NE00146 00001/2010 "" "" 1743 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 763 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257589 4061 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 735,0100 0,0000 36001089000158 2 "" "" 8328846 PREGÃO PG DIVERSAS NF'S REF.MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA PMES NOS MUNICIPIOS DA 3? E 5? CIA INDEPENDENTE, EM DEZ/10. 2010OB07159 2010NE01824 47475420 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA PMES. CONTRATO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257590 4062 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6456,3800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06807 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901208 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257591 4063 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1715,5300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06808 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901208 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257592 4064 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.052.947-## 1 "" "" 8347997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SUBSIDIO 2010OB06479 2010NE03722 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257593 4065 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.959.437-## 1 "" "" 8347875 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA LINHARES-ES. CI 361/10-CPOM-20 A 23/08-SUBSIDIO 2010OB06480 2010NE03723 50387316 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257594 4066 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 448,2800 0,0000 05792158000165 2 "" "" 8338928 PREGÃO PG DA NFS 793, SET10 - LOCACAO DE SERV. DE FILMAGEM E EDICAO PARA A PMES. 2010OB05688 2010NE03137 47098848 CONTRATACAO DE SERVICOS FOTOGRAFIA COM TRATAMENTO DE IMAGEM E FILMAGEM COM EDICAO PARA A PMES. CONTRATACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257595 4067 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 448,2800 0,0000 05792158000165 2 "" "" 8338928 PREGÃO PG DA NFS 794, SET10 - LOCACAO DE SERV.DE FILMAGEM E EDICAO PARA A PMES. 2010OB05689 2010NE03241 47098848 CONTRATACAO DE SERVICOS FOTOGRAFIA COM TRATAMENTO DE IMAGEM E FILMAGEM COM EDICAO PARA A PMES. CONTRATACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257596 4068 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1031,9800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05343 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901209 GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZA ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257597 4069 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,3600 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05344 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901206 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257598 4070 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 282,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" "" 8339172 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REF. A 1 DIARIA E MEIA PARA CAMPOS-RJ. DE 30 A 1 DEJULHO DE 2010. 2010OB04550 2010NE02845 49765647 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS/RJ. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257599 4071 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.196.217-## 1 "" "" 8347869 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIARIAS PARA CACHOEIRO-ES. CI 230/10-CPOSUL- 26 A 28/06/10 2010OB04551 2010NE02502 49637045 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE SEREM EMPREGADOS NA FESTA DO MUNICIPIO. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257600 4072 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA PMES JUL/10 2010OB04199 2010NE02188 47904992 NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES,REFERENTE A DESPESAS COMTRANPORTE PARA SERVIDORES DA PMES,PERIODO JAN A DEZ/2010. EMPENHO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257601 4073 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3164,8000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA PMES JUL/10 2010OB04200 2010NE02189 47907380 NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA PMES,PERIODO JAN A DEZ/10. EMPENHO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257602 4074 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.082.127-## 1 "" "" 8346624 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 02 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA, NOS DIAS 04 E 05/06 CI 192/10- CPO SUL 2010OB03835 2010NE02227 49339575 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257603 4075 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.771.416-## 1 "" "" 8345860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA LARANJA TERRA-ES. CI 166/10-CORREG. 20/05/10 2010OB03018 2010NE01819 49302175/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257604 4076 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.626.567-## 1 "" "" 8322973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02668 2010NE01481 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257605 4077 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.555.817-## 1 "" "" 8340269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CI 092/10- CPO SUL 2010OB01827 2010NE00963 48661791/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257606 4078 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 267,4200 0,0000 ###.959.567-## 1 "" "" 8330437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 03 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CI 092/10- CPO SUL 2010OB01828 2010NE00964 48661791/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257607 4079 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2706,3200 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. MILITARES QUE REALIZA- RAM CAO 2010OB01422 2010NE00237 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257608 4080 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2706,3200 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. MILITARES QUE REALIZARAM CAO 2010OB01423 2010NE00237 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257609 4081 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2706,3200 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. MILITARES QUE REALIZARAM CAO 2010OB01424 2010NE00237 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257610 4082 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" "" 8337010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIARIA PARA CIDADE SAO MATEUS, CI 062/10- CORREGE- DORIA 2010OB01050 2010NE00573 48397490/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257611 4083 2010 2010-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -10194,1700 0,0000 03829622000115 2 "" "" 8345842 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00195 OB - 2010OB06048 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00205 2010NE01848 47475420/09 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257612 4084 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -81,7000 0,0000 04249145000181 2 "" "" 8320601 PREGÃO CANCELAMENTO DA OB 7170 POR NAO TER SIDO POSSIVEL LER O CODIGO DE BARRA NO PAGTO DE DAM REF.ISS RETIDO PREFEITURA DE AFONSO CLAUDIO. 2010GR00115 2010NE00954 48302651/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257613 4085 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 765,0000 0,0000 27998368000147 2 "" "" 8317250 INEXIGÍVEL PG DE DESPESA COM SERVItO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DO DPJ DE SpO MATEUS, REF/ABR/2010. 2010OB03049 2010NE00016 PC 005693/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257614 4086 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11240,8900 0,0000 02449992008149 2 "" "" 8325000 INEXIGÍVEL PC C/ CONSUMO DE TELEFONIA CELUALR DO MES SETEMBRO/10 2010OB02673 2010NE00069 PC N. 11.519/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903927 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257615 4087 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 935,1000 0,0000 35020735207 3 "" "" 8331822 INEXIGÍVEL PG SEGURO OBRIGATORIO DAS VIATURAS (DPVAT), EXERCICIO 2010 2010OB02674 2010NE00051 PC N. 11.398/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913969 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257616 4088 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.930.438-## 1 "" "" 8345345 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA SAO FRANCISCO PELA DCCV 2010OB02295 2010NE01005 PCES 9613 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257617 4089 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" "" 8342280 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DIARIAS PRA SANTA MARIA ITAPEMIRIM E CAHOEIRO PELA CORREGEDORIA 2010OB02296 2010NE01006 PCES 9355 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257618 4090 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5541,4400 0,0000 02628150000170 2 "" "" 8315001 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DO SML, DMUL, DPJ DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE JUNHO/10. 2010OB01898 2010NE00019 PC 007912/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257619 4091 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 565,4500 0,0000 27834977000160 2 "" "" 8328997 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DO DPJ/LINHARES, REFERENTE JUNHO/2010, CONFORME FATURA N.100601147. 2010OB01899 2010NE00017 PC 008077/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257620 4092 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 464,0000 0,0000 ###.920.967-## 1 "" "" 8340082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO DE AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01515 2010NE00389 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257621 4093 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 384,0000 0,0000 ###.841.517-## 1 "" "" 8317110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM PROFESSOR QUE MINISTROU AULA NO CURSO DE FORMAtpO DE AGENTE DE POLICIA CIVIL. 2010OB01516 2010NE00396 SEP 48594806/10 "" "" 1998 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 330 "" 2743 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257622 4094 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 707383,9400 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ESTATUATRIOS DE MARtO 2010 2010OB00681 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257623 4095 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 566983,0800 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ESTATUATRIOS DE MARtO 2010 2010OB00681 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257624 4096 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 419185,0900 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ESTATUATRIOS DE MARtO 2010 2010OB00681 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901175 REPRESENTACAO MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257625 4097 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6059,7600 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO LIQUIDA DA FOLHA COMPLEM. ESTAUTARIO SDE JANERIO 2010 2010OB00236 2010NE00093 SEP 48091030 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901644 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257626 4098 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF.A PARCELA 10/14, RELATIVO A ACAO DE COBRANCA POR RITO SUMARIO PROPOSTA PELO DARWIN, MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB03212 2010NE00040 47974688/485393 "" "" 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257627 4099 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5917,6400 0,0000 31485220000186 2 "" "" 8316092 PREGÃO PG REF. A N.F. 1242, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA -CAO AOS PRESOS DO DPJ DE SERRA, MES DE OUTUBRO/09. 2010OB02850 2010NE01293 43916074 EM FAVOR DE SM SOLUCOES LTDA REF DPDA SERRA NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2009 EMPENHO ESTIMATIVO 1848 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2731 ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257628 4100 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 175,7700 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNAtpO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE SETEMBRO/2010. 2010OB02468 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257629 4101 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3113,5000 0,0000 07377389000138 2 "" "" 8327059 PREGÃO PG. REF. A NF.00215, AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDERA EMENDA PARLAMENTAR N. 395 - CISPJAM, MES DE JULHO/2010. 2010OB02083 2010NE00842 48981842 DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PUBLICA DA GRANDE JACARAÍPE E DE MANGUINHOS-CISPJAM EMENDA PARLAMENTAR N.395. AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257630 4102 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4653,0400 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE MAIO/2010. 2010OB01326 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257631 4103 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5817,3100 0,0000 34028316001266 2 "" "" 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF. A SERVItO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS, RELATIVOAO PERfODO DE 22/02 A 19/03/10, FATURA 9903140723. 2010OB00946 2010NE00066 43823645 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DURANTE O EXERCICIO DE 2009 EMPENHO ESTIMATIVO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257632 4104 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF.A PARCELA 1/14 RELATIVO A AtpO DE COBRANtA POR RITOSUMARIO PROPOSTA PELO DARWIN,RELATIVO FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARtO/10. 2010OB00948 2010NE00040 48539392 DE COBRANCA. ACAO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257633 4105 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 450,4500 0,0000 08993134000162 2 "" "" 8326440 PREGÃO PG INSS, REF. A N.F. 000111, ATRAVTS DE GPS, RELATIVO AO SERVItO DE LOCAtpO DE CARRO PIPA, MES DE FEVEREIRO/10. 2010OB00520 2010NE00253 48381462 EM FAVOR DA EMPRESA GRANIPORT MINERACAO LTDA-ME RESERVA ORCAMENTARIA 1855 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 4733 MANUTENCAO DOS CENTROS DE DETENCAO PROVISORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903914 LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257634 4106 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 216,5000 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF RETIDO NA N.F. 02008, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SESP, MES DE AGOSTO/10,MASTER PETRO SERV. IND. LTDA 2010NL03133 2010NE00072 47977205 EM FAVOR DA EMPRESA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257635 4107 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO INSS PATRONAL REF. RPA 18 SER.PREST.OFICINEIROS CAPS MES NOV/10. 2010OB03223 2010NE03395 48144193/070 "" "" 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 1 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904719 INSS - DIARIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257636 4108 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1304,0000 0,0000 ###.866.247-## 1 "" "" 8344930 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),PASSAGENS RODOVIARIA,CONSULTA,RIO DE JANEIRO,08NOV2010,REQ. 2832/10,2833/10,2834/10 2010OB02806 2010NE02340 49413171 PASSAGEM E DIARIA PARA GUIOMAR MARQUES FERREIRA AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257637 4109 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 ###.604.727-## 1 "" "" 8337738 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,CURITIBA,08NOV2010,REQ.2830/10 2010OB02807 2010NE02960 48336564 PASSAGEM/DIARIA PARA JHON LENNOR REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257638 4110 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,0000 0,0000 ###.903.637-## 1 "" "" 8331812 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,BAURU SAO PAULO,REQ. 2356/10 E 2357/10 2010OB02388 2010NE02557 48627178 PASSAGEM/DIARIA P/FERNANDA PILGER AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257639 4111 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,0000 0,0000 ###.913.417-## 1 "" "" 8318168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,BAURU SAO PAULO,REQ. 2377/10 E 2378/10 2010OB02389 2010NE02558 48546712 PASSAGEM/DIARIA PARA EBERSON BRAULIO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257640 4112 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 672,8600 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 PREGÃO PAGTO DUA REF RECOLHIMENTO IMP.RENDA NF 00116 OBRA NREVV 1A. MEDItpO CONSTR.ARPA E SERVItOS LTDA 2010OB01948 2010NE00965 49955659 REFERENTE AO PROCESSO Nº 46851119/2009 A FAVOR DA FIRMA:CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO 1836 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2717 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VILA VELHA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257641 4113 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6934,1700 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO NFS 01797 E 01821 REAJUSTE JAN A MAIO/10 E SERVItOS PRESTADOS MES MAIO/2010 MASTER PETRO. 2010OB01949 2010NE00554 48333859 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAIS PAGAMENTO 1836 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2717 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VILA VELHA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257642 4114 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56760,0000 0,0000 08789884000117 2 "" "" 8332555 PREGÃO PAGTO FATURA MES MAIO/10 RELATIVO CONSUMO OXIGENIO . 2010OB01524 2010NE01003 48147958 COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA GLOBALSHOP REPRESENTACOES LTDA EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257643 4115 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" "" 8350108 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD, 0578 2010OB00551 2010NE00555 48546429 PASSAGEM/DIARIA PARA INEZ DALTIO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257644 4116 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7700 0,0000 ###.653.007-## 1 "" "" 8321166 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD, CREDITO 0582 2010OB00552 2010NE00571 48041203 PASSAGEM E DIARIA PARA ALINE MAIOLI REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257645 4117 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1242,0000 0,0000 ###.676.697-## 1 "" "" 8331758 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. TFD, CREDITO 0013 E 0014/2010. 2010OB00047 2010NE00015 47949694 DE PASSAGEM/DIARIA P/ ANA JULIA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257646 4118 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 930,0000 0,0000 ###.611.797-## 1 "" "" 8317111 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD,0053 2010OB00048 2010NE00029 47953080 DE PASSAGEM/DIARIA P/ MAX VARGAS REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257647 4119 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,0000 0,0000 ###.242.407-## 1 "" "" 8349333 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA N+O UTILZIADA COM TDF DEP EXTR 16ABR2010 2010GR00264 2010NE00771 48701882 PASSAGEM/DIARIA PARA MAIARA DA SILVA PEREIRA COMPRA 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257648 4120 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -385,0000 0,0000 ###.604.727-## 1 "" "" 8337738 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NAO UTILIZADA COM TFD DEP. EXTR 16ABR2010 2010GR00265 2010NE00419 48336564 PASSAGEM/DIARIA PARA JHON LENNOR REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257649 4121 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" "" 8329903 INEXIGÍVEL PAGTO.1/2 DIARIA REF. VIAGEM A RIO BANANAL P/PRESTAR SERV. APOIO TECNICO A VISA MUN.E PROCON, CF. AUTO MEMO N?301/10 2010OB02327 2010NE00035 47961090 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERIO. CPF;364.252.497-49 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257650 4122 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" "" 8329903 INEXIGÍVEL PAGTO 1/2 DI?RIA REF.VIAGEM A SOORETAMA P/INSPEtpO SORVETERIA SABOR DA ROtA CF. AUTO MEMO N? 298/10 2010OB02328 2010NE00035 47961090 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERIO. CPF;364.252.497-49 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257651 4123 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.556.493-## 1 "" "" 8325380 INEXIGÍVEL PAGTO.1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/TRNSPORTE DE SEVIDORAS, CF. AUTO MEMO N? 284/10 2010OB01910 2010NE00076 47911549 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF686556493-68 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257652 4124 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,0000 0,0000 ###.152.537-## 1 "" "" 8348157 INEXIGÍVEL PAGTO. RPU N?768/10 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIETNE JULIA VITORIA BRAGANtA 2010OB01911 2010NE00710 49738526 TFD. CPF 017.152.537-01 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257653 4125 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 81,1300 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO.DUA REF.IRRF S/NF N?01818 REF.SERVItOS LIMP/CONSERV. AREAS ADMIN/AMBUL/SRSNRECOL, MAIO/10, CF. PROCESSO 2010OB01499 2010NE00213 38824710 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 36564400 E CONTRATO N. 0140/2007 EM FAVORDA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAISLTDA. PAGAMENTO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257654 4126 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 84,1900 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO.DUA REF.IRRF. S/NF.N?01876 REF. SERV.LIMP/CONSERV.AREAS ADMIN/AMBULAT. SRSC/NRECOL, JUNHO/10 CF.3?TERMO ADIT.CONTR.140/07 2010OB01500 2010NE00213 38824710 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 36564400 E CONTRATO N. 0140/2007 EM FAVORDA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAISLTDA. PAGAMENTO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257655 4127 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.565.567-## 1 "" "" 8347603 INEXIGÍVEL PGTO.1/2 DIARIA PES.CIVIL,REF.VIAGEM A A VITORIA DIA 06/07 P/EFETUAR TROCA DO VEICULO LOCADO P/SUPERINT.E PEGAR MEDICAM.CF.MEMO 183 2010OB01103 2010NE00313 48726095 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO 2010. EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257656 4128 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 410,1500 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PAGTO.NF.PREST.SERV.N?05782 REF.PREST.SERV.SEGURANtA/VIGIL+NCIA PATR.ARMADA/DESARMADA NA SRS/NRECOL, ABRIL/10,CF.CONTR.N?69/10 2010OB00676 2010NE00328 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257657 4129 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.334.197-## 1 "" "" 8340324 INEXIGÍVEL PGTO.DIARIA C/PERNOITE P/VIAGENS A VIL.VALERIO,IBIRAtU,VITORIA,CONF.AUTORIZAtpO MEMO N? 054/2010. 2010OB00273 2010NE00098 48131075/2010 "" "" 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257658 4130 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" "" 8332464 INEXIGÍVEL PGTO.DIARIA PES.CIVIL,REF.VIAGENS C/PERNOITE P/VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE P/INVEST.DE PRESEN.DE TRIATOMINEOS,CONF.AUTOR.MEMO 055/10. 2010OB00274 2010NE00140 48262536/2010 "" "" 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257659 4131 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -612,0000 0,0000 ###.819.917-## 1 "" "" 8331459 INEXIGÍVEL RESTITUICAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PAC.EMILY C.G.CARVALHO,2010NL01393,2010PD01173,PROC.N? 47965134. 2010GR00136 2010NE00019 47965134/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257660 4132 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -741,0200 0,0000 ###.676.957-## 1 "" "" 8347800 INEXIGÍVEL RESTITUICAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.ADELSON SEBIM ANTONIO,2010NL00982,2010PD00811,PROC.N? 49273051 2010GR00137 2010NE00508 49273051/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257661 4133 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -214,7300 0,0000 ###.884.147-## 1 "" "" 8340077 INEXIGÍVEL RESTITUItpO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.NATA SILVA AMORIM,2010NL00716,2010PD00598,PROC.N? 48980684. 2010GR00107 2010NE00400 48980684/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257662 4134 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 07366769000177 2 "" "" 8326341 PREGÃO PGTO NF-E 02148: LOCACAO DE MAQUINA DE REPROGRAFIA, SEM O- PERADOR, NO MES DE SET/2010. 2010OB01015 2010NE00343 0138/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257663 4135 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8490,6000 0,0000 05630373000160 2 "" "" 8337067 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 0540:SERV. DIGITACAO MES 06/2010 2010OB00634 2010NE00076 131/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903979 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257664 4136 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 263,4000 0,0000 01787450000139 2 "" "" 8322016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 02138?COFEE-BREAK 2010OB00635 2010NE00208 0327/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257665 4137 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1872,0000 0,0000 ###.824.787-## 1 "" "" 8321337 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM TFD PACIENTE JOAO VITOR PIRES BRITO, RPU 049/2010. 2010OB00227 2010NE00173 277/2010 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257666 4138 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.376.097-## 1 "" "" 8321547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM DIARIA REF. VAIGEM DIA 04/MAR/2010. 2010OB00228 2010NE00013 006/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257667 4139 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 07569036000130 2 "" "" 8316959 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 01310 COTA DEZEMBRO 2010 2010OB02512 2010NE01998 2415/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257668 4140 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 960,0000 0,0000 08693958000117 2 "" "" 8320199 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 1025 COTA DEZEMBRO 2010 2010OB02513 2010NE02791 3596/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257669 4141 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.752.807-## 1 "" "" 8327095 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG RPU: 628/10. 2010OB02066 2010NE00395 476/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257670 4142 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 ###.036.357-## 1 "" "" 8317452 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RPU: 637/10. 2010OB02067 2010NE01166 2158/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257671 4143 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 02290065000144 2 "" "" 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: NF: 1250 REF: AQUISICAO DE ILIZAROV DA TIBIA E DO FEMUR P/ PACIENTE FABRICIO ALVES FARIA. 2010OB01613 2010NE01801 1025/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257672 4144 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 30571541000130 2 "" "" 8350402 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG:NF: 05 REF: AQUISICAO DE EXAMES PARA PACIENTE TAYSSA BENEDITO MENEGUSSI. 2010OB01614 2010NE01358 798/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257673 4145 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0000 0,0000 ###.997.237-## 1 "" "" 8319011 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: TFD DE GABRIELA ARAO FONSECA CONFORME RPU: 377/10 COTA JULHO 2010. 2010OB01184 2010NE00659 813/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257674 4146 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.132.617-## 1 "" "" 8350667 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: TFD DE RICARDO ALMEIDAFILHO RPU: 376/10 COTA JULHO 2010. 2010OB01185 2010NE00896 1121/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257675 4147 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 987,1000 0,0000 02628150000170 2 "" "" 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: N.CONTA: 381676 MARtO 2010 COTA MAIO 2010. 2010OB00763 2010NE00039 107/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257676 4148 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,3000 0,0000 02628150000170 2 "" "" 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: N. CONTA 35394232 MAIO 2010. 2010OB00764 2010NE00039 107/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257677 4149 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 27481886000199 2 "" "" 8317522 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - NF:0170 - COTA MARtO. 2010OB00255 2010NE00211 2329/09 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257678 4150 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 803,4900 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 27385 - AQUISI?+O DE GASES NOVEMBRO/10 2010OB02247 2010NE00974 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257679 4151 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1111,9700 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 27818- AQUISI?+O DE GASES MEDICINAIS - NOVEMBRO/10 2010OB02248 2010NE00974 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257680 4152 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0500 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PG REF AO INSS DA NOTA FISCAL 1095 COMP. OUT/10 2010OB01804 2010NE00357 PRC 166/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257681 4153 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,9800 0,0000 04623064000108 2 "" "" 8335317 PREGÃO PAG. NF 00867- AQUISItpO TECIDOS MES JULHO/10 2010OB01375 2010NE00749 PROC. 137/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903023 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257682 4154 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12360,0000 0,0000 08144181000131 2 "" "" 8318687 PREGÃO PAG. NF 00023- AQUISItpO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MES JULHO/10 2010OB01376 2010NE00735 PROC. 136/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257683 4155 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,8300 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 003191- FORN. GASES MEDICINAIS MES ABRIL/10 2010OB00948 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257684 4156 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15,2000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 003272- FORN. GASES MEDICINAIS - MES ABRIL/10 2010OB00949 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257685 4157 2010 2010-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.691.577-## 1 "" "" 8315553 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DI-RIA PARA PARTICIPAR DE REUNI+O SOBRE NOTA FISCALELETR+NICA, COTA DEZEMBRO/2010. 2010OB01015 2010NE00772 000128/10 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257686 4158 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9273,8500 0,0000 04160967000191 2 "" "" 8346128 PREGÃO PGTO DA NF N? 06912 REF. AO SERV. DE EXAME LABORATORIAL DESTA UNIDADE, (ATA DE REGISTRO DE PRE?O 142/2010). COTA AGO/2010 2010OB00971 2010NE00434 48392804 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, CONFESPECIFICACAO EM ANEXO. CONTRATACAO 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257687 4159 2010 2010-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1938,1800 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PGTO DA RETEN?+O DE INSS REF. A NF N? 0162 (SERVI?O PRESTA-DO - EMPRESA VIESA), CONTR. 196/10, COTA 2010OB00972 2010NE00441 50123769 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 43256562 EM FAVOR DA VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA (HJSN). PAGAMENTO 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257688 4160 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" "" 8316810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DUAS MEIA DI?RIAS REF.:VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES AO HOSP. D=RIO SILVA, NOS DIAS: 24/06 E 02/07/10, COTA JUNHO/2010. 2010OB00543 2010NE00015 0009/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257689 4161 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" "" 8322581 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE MEIA DI-RIA REF. A VIAGEM REALIZADA EM 14/02, COMO FINALIDADE: LOCOMO?+O DE PACIENTE. COTA JANEIRO/2010. 2010OB00087 2010NE00014 0008/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257690 4162 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5203,0000 0,0000 39287750000121 2 "" "" 8330993 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT NF 2565 REFERENTE AGO/2010. COTA SET/2010. EXAMES LABORATORIAIS - LAB. KASHIMA DE ANALISES CLINICAS LTDA 2010OB00813 2010NE00843 428/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257691 4163 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2483,3200 0,0000 04438338000180 2 "" "" 8322470 PREGÃO PG NF 153/157 REF ABR/MAI/2010 COTA MAI/2010 2010OB00367 2010NE00381 38536986/07 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903992 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257692 4164 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.900.477-## 1 "" "" 8315160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.01 DI?RIA COM VIAGEM A VIT=RIA NOS DIAS 07 E 08/12/2010, REUNIpO PDH. 2010OB00722 2010NE00427 105/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257693 4165 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.105.497-## 1 "" "" 8319563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.01 DI-RIA COM PERNOITE COM VIAGEM A VIT+RIA NOS DIAS 07 E 08/12/2010, REUNI+O PDH. 2010OB00723 2010NE00078 005/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257694 4166 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1132,9300 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.FATURA TELEFONICA DOS CONTRATOS N? 7556 E 7541 DO MES DE MAI/10, RELATIVO A SERVItOS DE TELEFONIA, DADOS E LINKS. 2010OB00300 2010NE00034 018/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257695 4167 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 819,1200 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PAG.INSS/SNF N? 02425 DE ABR/2010, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MES DE MAR/2010-CONTRATO 057/2010. 2010OB00255 2010NE00168 44211570 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 37520741 EM FAVOR DA VIESA ALIMENTACAO LTDA - UIJM. PAGAMENTO 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257696 4168 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12953,9300 0,0000 01199596000163 2 "" "" 8319718 PREGÃO PG.DE NF.614 REF.COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO MEDICO NO MES DE NOV/2010 COTA NOV/2010 2010OB01578 2010NE01058 389/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257697 4169 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 60,6000 0,0000 07371101000118 2 "" "" 8322800 PREGÃO PG. DE NF: 000293 REF. AO IMPOST. DE IRRF REL. A PREST. DE SERV. COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DISGETIVA NO MES DE AGO/10 COTA AGO/10. 2010OB01140 2010NE00009 46120378/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257698 4170 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,2100 0,0000 39380100000126 2 "" "" 8319565 PREGÃO PG. DE NF: 01249 REF. AO IMPOSTO DE IRRF REL. A PREST. DE SERV. DE ANESTESIOLOGIA GERAL NO MES DE AGO/2010 COTA AGO/2010. 2010OB01141 2010NE00842 603/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257699 4171 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,2700 0,0000 39380100000126 2 "" "" 8319565 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE NF: 01107 REF. AO IMPOST. DE IRRF REL. PREST. DE SERVICO MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA GERAL NO MES DE JUN/10 COTA JUN/10. 2010OB00719 2010NE00559 440/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257700 4172 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.244.327-## 1 "" "" 8339278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM DUAS DIARIAS NO MES DE MAR/2010COTA MAR/2010. 2010OB00289 2010NE00234 122/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257701 4173 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.668.967-## 1 "" "" 8329214 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA NO MES DE MAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00290 2010NE00235 123/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257702 4174 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 ###.300.367-## 1 "" "" 8334432 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA GRATIFICA?+O POR PRAXETERAPIA AGO/2010 COTA AGO/2010 2010OB00411 2010NE00015 002/2010 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903609 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257703 4175 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 993,6200 0,0000 28061323000104 2 "" "" 8342388 PREGÃO PG NOTA FISCAL N? 022023 AGO/10 COTA AGO/10 2010OB00406 2010NE00136 47958910 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DOS INTERNOS PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO 2010. ALIMENTACAO 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257704 4176 2010 2010-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.102.967-## 1 "" "" 8349385 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI-RIAS CONF. REQ. 177/10( HOSPITAL FERROVI?RIOS DE VILA VELHA ACONPANHAR PACIENTE LUCAS OLIVEIRA) COTA OUT/10. 2010OB00494 2010NE00226 87 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257705 4177 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1515,4300 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 INEXIGÍVEL PG TELEMAR N? 1800049154302 E 1800049154285(TELEFONIA /TRANSM. DADOS) REF FEV/10 COTA FEV/10. 2010OB00085 2010NE00011 003/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257706 4178 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 289,3100 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REF NF03867.NE=OUT/10. 2010OB02868 2010NE01279 727/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257707 4179 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 08058106000158 2 "" "" 8324019 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REF NF00328.NE=AGO/10. 2010OB02353 2010NE00908 514/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257708 4180 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1998,0000 0,0000 39808530000104 2 "" "" 8338545 PREGÃO PAGTO,DIETA COM ENTERAL REF NF02644.NE=AGO/10. 2010OB02354 2010NE00737 303/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257709 4181 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 363,0000 0,0000 08778201000126 2 "" "" 8327205 PREGÃO PGTO. NF 41051/ 41407 DROGAFONTE 2010OB01844 2010NE00799 239/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257710 4182 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 05198469000109 2 "" "" 8339161 PREGÃO PAGTO,LOCACAO DE CILINDRO REF NF0212.NE=MAI/10. 2010OB01845 2010NE00139 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257711 4183 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11126,7600 0,0000 07774682000139 2 "" "" 8325897 PREGÃO PGTO. MAT. CAMPO OPERAT=RIO. NF 1282027 NEDICAL VENDAS LTDA 2010OB01338 2010NE00510 45910090/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257712 4184 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" "" 8323952 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DIARIA DIRETOR GERAL. PROC. 040/2010 2010OB01339 2010NE00053 040/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257713 4185 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0000 0,0000 36002301000100 2 "" "" 8320482 PREGÃO PAGTO,LOCACAO DE VEICULOS REF NF006087.NE=JUN/10. 2010OB01340 2010NE00647 281/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257714 4186 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8707,4000 0,0000 05045065000177 2 "" "" 8330372 PREGÃO PGTO. NF 001556 INST.CARD.LINHARES. NE=ABR/10 2010OB00832 2010NE00465 820/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257715 4187 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 05198469000109 2 "" "" 8339161 PREGÃO PAGTO,LOCACAO DE CILINDRO REF NF0137.NE=FEV/10. 2010OB00833 2010NE00139 45828415/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257716 4188 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 544,9500 0,0000 35020735207 3 "" "" 8331822 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,DPVAT E MULTA DUA-0201080045322429.NE=FEV/10. 2010OB00285 2010NE00141 104/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33914732 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257717 4189 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 110491,7600 0,0000 02467085000148 2 "" "" 8324050 PREGÃO PAGTO,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NF02359 E DIFERENCA REF NF02329.NE=FEV/10. 2010OB00286 2010NE00180 40185761 REFERENTE PROCESSO 37520741, CONTRATO73/08 NO VALOR R$5.868.200,64 EM FAVOR DA EMPRESA BEER BRASIL EVENTOS LTDA. PAGAMENTO 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257718 4190 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1426,2500 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 PREGÃO PAGTO INSS NF 135/136 - REF. NOV/10 2010OB01686 2010NE01072 49428071 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119, EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. HMSA. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257719 4191 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4400 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 PREGÃO PAGTO IRRF NF 135/136 - REF. NOV/10 2010OB01687 2010NE01072 49428071 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119, EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. HMSA. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257720 4192 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 09404723000120 2 "" "" 8331133 PREGÃO PAGTO NF 0461 - REF. JUL/10 2010OB01194 2010NE00697 48923613 AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, CAL ABSORVEDORA CO2 EM PILULAS - GL 4,5KG, ETER SULFURICO 500ML E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257721 4193 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1617,0000 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO PAGTO NF 2291 - REF. JUL/10 2010OB01195 2010NE00699 48923613 AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, CAL ABSORVEDORA CO2 EM PILULAS - GL 4,5KG, ETER SULFURICO 500ML E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257722 4194 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1329,7500 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 157309 - REF. MAI/10 2010OB00693 2010NE00156 48350540 DE 10(DEZ)SESSOES DE HEMODIALISE P/ O PAC. PLAUDES DETTMAN,INTERNADO NO HMSA. COMPRA 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257723 4195 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17400,3000 0,0000 03204058000145 2 "" "" 8315760 PREGÃO PAGTO NF 33440/33630 A 33640/33707 A 33717/33761 A 33765/33990 A 33997/34048 - REF. MAI/10 2010OB00694 2010NE00114 47649720 FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONSTANTE NA TABELA AMB/CBHPM/SUS-ORTESE/PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS OPME OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257724 4196 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.996.587-## 1 "" "" 8351855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50130 OB - 2010OB00987 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00033 2010NE00673 049662589 DE DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO KORDAS MARQUESINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257725 4197 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 996,0000 0,0000 06018144000151 2 "" "" 8331921 PREGÃO PAGTO DAS NFS. 00236/00245 REF. A MANUTENtpO DE APARELHOS DE RX PORTATEIS DO HESL, PARCELAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/10 2010OB02035 2010NE00287 39194132 DE FIRMA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETVA NOS APARELHOS DE RAIO X CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONTRATACAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257726 4198 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3002,2800 0,0000 39392667000112 2 "" "" 8328263 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 1944 REF. A AQUISItpO DE PEtAS PARA MONITORES. 2010OB02036 2010NE01364 49206680 CI 98/2010/HSL/MANUT DE SENSOR DE DEDO CODIGO NV-8941-00 E OUTROS ITENS PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO HEMODINAMICOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903025 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257727 4199 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4480,0000 0,0000 02091001000114 2 "" "" 8349039 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF.7393 FLS. 30. 2010OB01548 2010NE00935 50032003 CI 41/2010/HSL/ALMOX DE COLCHÃO PARA BELICHE D 33, PARA COMPOR BELICHES A SEREM ADQUIRIDAS POR ESTA UNIDADE. COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257728 4200 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4830,0000 0,0000 02091001000114 2 "" "" 8349039 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DA NF.7367 FLS.30 2010OB01549 2010NE00936 50031775/10 "" "" 1544 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257729 4201 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3720,0000 0,0000 48791685000168 2 "" "" 8336937 PREGÃO PAG. DA NF.395085 FLS.963. 2010OB01042 2010NE00680 44013540 F/88 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257730 4202 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4870,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG. DAS NFS.4786/4806/4843/8996 FLS.1113 A 1119. 2010OB01043 2010NE00608 42419450 F/56 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257731 4203 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9800,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SER DISTRUIDO -PARA SERVIDORES NO MES DE ABRIL/10. 2010OB00515 2010NE00233 48065250 DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE POR 12 MESES CI/05/10/FINANC/HSL COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257732 4204 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0400 0,0000 01680733000187 2 "" "" 8319486 PREGÃO PAG IRRF NF 197 COMP.NOV/10 (DUA) COTA NOV./2010 2010OB01556 2010NE01223 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257733 4205 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4799,0400 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG FAT/CONSUMO DE ENERGIA HABF MES OUTUBRO/10 COTA OUT/10 2010OB01557 2010NE00004 HABF 005/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257734 4206 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6300 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PGTO INSS NF 32855 COMPET.OUT/10 (GPS) COTA OUT/10 2010OB01528 2010NE00272 HABF 48518751 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257735 4207 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 238,4800 0,0000 01522575000137 2 "" "" 8334563 PREGÃO PGTO IRRF NF 740 COMPET.OUT/10 (DUA) COTA OUT/10 2010OB01529 2010NE01136 HABF 126/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257736 4208 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4253,1500 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO FAT/CONSUMO DE AGUA NO HOSPITAL E PREDIO ADMINISTRATI VO MES JUL/10 COTA JUL/10 2010OB01054 2010NE00005 HABF 004/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257737 4209 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 796,0700 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAG. NF 2928432 REF. A LIQ. DE COMBUSTIVEL COTA ABRIL/10 2010OB00548 2010NE00061 HABF 483/08 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257738 4210 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 800,1700 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PAG. NF 2928432 REF. A LIQ. DE COMBUSTIVEL COTA ABRIL/10 2010OB00548 2010NE00061 HABF 483/08 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257739 4211 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3020,8900 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 PREGÃO PAGTO REF. A SERVICOS C/GUARDA DE DOC.NF.02419,MES DE NO/10,COTA OU/10. 2010OB00624 2010NE00029 48192309 SOLIC PAGAMENTO REF AO PROC DE COMPRAN 37152335 EM FAVOR DA PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903909 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257740 4212 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 209,1700 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO REF.IRRF/DUA,LIMP.HIG.(REAJUSTE)NF.1942,COTA ABRIL/2010. 2010OB00162 2010NE00104 48342939 PAGAMENTO REF AO PROC DE COMPRA N 36564400 E CONTRATO N 0140/07DESERVICO DE LIMPEZA HOSPITALAR PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257741 4213 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 487,6800 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 INEXIGÍVEL PAG. IRPJ - NF. 32193 - REFERENTE A PRESTAtpO DE SERVItO DEGURANtA E VIGILGNCIA PARIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO/2010. 2010OB00431 2010NE00113 50225430 "NOTA FISCAL Nº.032193, REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA. MES JULHO/2010." PAGAMENTO 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257742 4214 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2318,0000 0,0000 67423152000178 2 "" "" 8334369 INEXIGÍVEL PAG:REF/AO ABASTECIMENTO DE OXIGONIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE HAB, NO MOS DE MAIO E JUNHO. 2010OB00371 2010NE00117 49815326 NOTAS FISCAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU 1.0 M3. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257743 4215 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 211,6400 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 INEXIGÍVEL PAG,REF/CONSUMO DA CESAN/DA RTF I,NO MOS DE JUNHO/2010. 2010OB00372 2010NE00004 49814796 "FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. PROPRIETARIO JUSSARA YOLANDA MORELLATO." PAGAMENTO DE FATURA 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257744 4216 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,0000 0,0000 05118207000189 2 "" "" 8333920 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 931 SERV DE MANUT REF DEZ/10 2010OB03117 2010NE02262 722/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257745 4217 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7920,0000 0,0000 27489855000184 2 "" "" 8345414 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 519 SERV DE REFORMAS CAMAS FOWLER REF NOV/10 2010OB03118 2010NE01997 718/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257746 4218 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0800 0,0000 39499710000143 2 "" "" 8315277 PREGÃO PAG NF 5969 AFM 101438 MEDICAMENTOS REF OUT10 2010OB02611 2010NE01619 45841900/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257747 4219 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 43600,0000 0,0000 06294126000100 2 "" "" 8327735 PREGÃO PAG NF?S 7167/7165 AFM 101232 MAT.MEDICO REF AGO10 2010OB02112 2010NE00795 45193614/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257748 4220 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4566,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG NF 7145 AFM 101159 MEDICAMENTOS REF AGO10 2010OB02113 2010NE01117 47733888/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257749 4221 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9000 0,0000 36048866000110 2 "" "" 8328264 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG IRRF NF 455 SERV MEDICOS DUA REF JUN/10 2010OB01595 2010NE01288 397/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257750 4222 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9000 0,0000 36048866000110 2 "" "" 8328264 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG IRRF NF 454 SERV MEDICOS DUA REF JUN/10 2010OB01596 2010NE01289 273/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257751 4223 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG NF 9418 AFM 1000853 MEDICAMENTOS REF JUN10 2010OB01563 2010NE01119 48936197/10 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257752 4224 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 893,8000 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE - AGUIA BRANCA - REF MAIO/10 2010OB01072 2010NE00011 10/2010 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257753 4225 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 09364389000129 2 "" "" 8326150 PREGÃO PG IRRF NF 165 SERV MEDICOS DUA REF SET/OUT/09 2010OB00531 2010NE00340 44765606/09 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257754 4226 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1269,1400 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG IRRF NF 1515 SERV DE LIMPEZA DUA REF JAN/10 2010OB00532 2010NE00221 38631806/07 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257755 4227 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13960,5000 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG INSS NF 1515 SERV DE LIMPEZA GPS REF JAN/10 2010OB00533 2010NE00221 38631806/07 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257756 4228 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3735,9000 0,0000 07314173000123 2 "" "" 8317089 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 1635 EMISS+O 27/10/10 REFERENTEAQUISI?+O DE MATERIAL MEDICO 2010OB02279 2010NE01461 45616345/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257757 4229 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13426,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. AQUISItpO VALE TRANSPORTE LINHA MUNICIPAL PERIODO 15/11 A 14/12/2010 2010OB01803 2010NE00008 47993766 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES LINHA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2010. AQUISICAO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257758 4230 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 137,2000 0,0000 28055226000109 2 "" "" 8340772 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF AQUISI?+O DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DO HINSG. 2010OB01804 2010NE00007 47993596 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES LINHA ALVORADA REFERENTE AO ANO DE 2010. AQUISICAO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257759 4231 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 118328,0000 0,0000 58426628000133 2 "" "" 8336855 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 017396 EMISS+O 30/08/10 REFERENTE A MATERIALL MEDICO 2010OB01735 2010NE01183 44013213/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257760 4232 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 341,6300 0,0000 36318624000107 2 "" "" 8334830 PREGÃO PG INSS REF. 00561 - COM LOCACAO DE VEICULOS - PACIENTES DO HINSG 2010OB01263 2010NE00029 45730598 2 VANS, VISANDO GARANTIR MELHOR ACOLHIMENTO AOS PACIENTES COM RISCO. LOCACAO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903914 LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG. 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257761 4233 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1036,2200 0,0000 00893599000130 2 "" "" 8337578 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF. 00566 REFERENTE A SERVICOS MEDICO EXAMES PH METRIA. 2010OB00762 2010NE00159 4785370/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257762 4234 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 31732431000176 2 "" "" 8331814 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF. 43656 - REFERENTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. 2010OB00763 2010NE00496 057/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257763 4235 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 04027894000326 2 "" "" 8346140 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE NF 13990 REF A AQUISItpO DE MESDICAMENTOS PARA A TENDER AO HINSG 2010OB00764 2010NE00460 067/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257764 4236 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 133,0000 0,0000 08725242000154 2 "" "" 8349648 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE NF 0125 REF A AQUISItpO DE MEDIOCAMENTOS PARA ATENDER AO HISNG 2010OB00765 2010NE00452 067/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257765 4237 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -54328,4300 0,0000 36364024000177 2 "" "" 8333578 PREGÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50118 OB - 2010OB01088 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00057 2010NE00523 049/2009 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257766 4238 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 584,3700 0,0000 01707536000104 2 "" "" 8330098 PREGÃO PGTO.REFERENTE COMPLEMENTACAO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2123, 2124 E 2125. 2010OB24133 2010NE07441 49064916 REMOÇAO DE VIRUS E ESTABILIZAÇAO DO AMBIENTE DE SEGURANÇA SERVICOS E ENCARGOS 1944 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 385 "" 1699 INFORMATIZ REDE DE SAUDE NO ESTADO DO ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903957 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257767 4239 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 72959,3800 0,0000 01707536000104 2 "" "" 8330098 PREGÃO PGTO.REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 2125. 2010OB24134 2010NE07441 49064916 REMOÇAO DE VIRUS E ESTABILIZAÇAO DO AMBIENTE DE SEGURANÇA SERVICOS E ENCARGOS 1944 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 385 "" 1699 INFORMATIZ REDE DE SAUDE NO ESTADO DO ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903957 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257768 4240 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO COMPLEMENTAR NF 01294 PAC.AMANTINO RIBEIRO DE OLIVEI RA DE 10/11/10 A 19/11/10. 2010OB23615 2010NE18493 51413906 PARA INTERNAÇÃO DE AMANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257769 4241 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO AGTO NF 01238 REF.PACIENTE JUDITE ALVES VIEIRA NO PERIODODE 24/10/10 A 28/10/10 2010OB23084 2010NE16651 51183196 INTERNAÇÃO JUDITE A. VIEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, EM 24/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257770 4242 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 1230 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE MARCILIO DE FREITAS NETO PERIODO DE 08/11/10 A 15/11/10. 2010OB23085 2010NE16634 51315521 PARA INTERNAÇÃO DE MARCILIO DE FREITAS NETO, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257771 4243 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 1245 REF.INTERNAtAO DO PAC.LAURA SIQUEIRA PERIO-DO DE 28/10/10 A 03/11/10. 2010OB23025 2010NE18175 51235013 INTERNAÇÃO LAURA SIQUEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, EM 28/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257772 4244 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16760,8400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO IRRF SERVIDORES FOLHA DE PESSOAL N?99 NOVEMBRO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB22479 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257773 4245 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17692,9800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUMPES FF PATRONAL FOLHA DE PESSOAL N?99 NOVEMBRO/2010PESSOAL ATIVO. 2010OB22480 2010NE00220 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1572 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257774 4246 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 122 MARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE_20/07/10 A 23/07/10. 2010OB21925 2010NE12519 50034707. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257775 4247 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 517,0000 0,0000 27368307000104 2 "" "" 8315110 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA NF N?7223 DE 03/12/10, RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA NORMAL DO MES DE OUTUBRO/10, 2010OB21864 2010NE00499 47754605 ESTIMATIVO VALOR DE R$ 411.246,77 EMNOME DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257776 4248 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 354,6000 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21318 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257777 4249 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 661,2900 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21319 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257778 4250 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1817,3200 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3362 REF.INTERNA?AO LACIONE DE SOUZA LOPES,PERI/09 A 17/09/10 2010OB20742 2010NE15054 50740580 INTERNAÇÃO DE LACIONE DE SOUZA LOPES, NA CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 15/09/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257779 4251 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 1109,REF.INTERNA?AO DE PACIENTE VALDIR RODRIGUES DOS ANJOS,PERIODO DE 15/10 A 17/10/10. 2010OB20743 2010NE14657 51062534 PARA INTERNAÇÃO DE VALDIR RODRIGUES DOS ANJOS, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257780 4252 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 117,3900 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUMPES(FF) EMPREGADO FOLHA DE PESSOAL N?35 NOVEMBRO/10 2010OB20647 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257781 4253 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10660,0000 0,0000 10141389000149 2 "" "" 8352213 PREGÃO PGTO DA NF 2435 DE FORNECIMENTO DE KITS DE PLAQUETAFERESE PO HEMOES.ARP 201/10 E VIG.AT+ 14/09/2011. 2010OB20034 2010NE12144 50731688 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 47443588 EM FAVOR DA CARIDIANBCT TECNOLOGIA MÉDICA LTDA. PAGAMENTO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903011 MATERIAL QUIMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257782 4254 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3989,2500 0,0000 01887097000169 2 "" "" 8336536 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 1283 REF.INTERNAtAO DO RN MARIA HELENA OLIVEIRA M.BRITO,DE 24/06/10 A 03/07/10 2010OB19940 2010NE12222 49749668. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257783 4255 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 979,0000 0,0000 27487156000286 2 "" "" 8331284 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REFERENTE AQUISItAO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES HEMONUCLEO DE LINHARES REFERENTE AO MOS DE NOVEMBRO/2010. 2010OB19341 2010NE00257 47930713 ESTIMATIVO VALOR R$10.440,00 EM FAVORDA VIACAO JOANA D ARC LTDA REF COMPRAVALE TRANSP.P/SERVID.DO NHHL,ANO 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257784 4256 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10833,0000 0,0000 27487156000286 2 "" "" 8331284 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE AQUISI?+O DE VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DE HOSPITAL GERAL DE LINHARES EM NOVEMBRO/2010. 2010OB19342 2010NE00265 47930934 ESTIMATIVO VALOR R$ 145.694,40 EM FA VOR VIACAO JOANA D ARC LTDA REF COM PRA VALE TRANSP.P/SERVIDORES DO HGL ANO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257785 4257 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3186,6800 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PGTO DE INSS DA NF 32861 DE SERV. DE VIG.PATRIMONIAL NA CENTRAL ADMINISTRATIVA EM SET/10,CONTR.68/2010 E VIG.ATT 25/02/2011. 2010OB18747 2010NE02680 48475599 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N. 40978338,EM FAVOR DE VISEL VIGILANCIAE SEG LTDA VALOR R$ 8.595.240,60. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257786 4258 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1511297,9400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUX. ALIMENTAtpO FOLHA PESSOAL N?31 OUTUBRO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB18650 2010NE00232 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257787 4259 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 77304,9200 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO ESTAGIARIOS FOLHA DE PESSOAL N?31 OUTUBRO/2010 PESSOALATIVO. 2010OB18651 2010NE00485 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903607 ESTAGIARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257788 4260 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7875,5000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?075169, DE 06/10/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE ADELINO GOMES DE SOUZA, NO PERIODO DE 24/07/10 A 03/08/10, 2010OB18082 2010NE12582 50076027 INTERNAÇÃO DE ADELINO GOMES DE SOUZA NO HOSP.SANTA MÔNICA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257789 4261 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1985,7600 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?03149, DE 30/09/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE GERALDO NEITZKE, NO PERIODO DE 12/07/10 A 13/07/10, 2010OB18083 2010NE12200 49940414 INTERNAÇÃO DE GERALDO NEITZKE NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS, NO DIA 12/07/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257790 4262 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" "" 8319120 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?.DE 4,5 DIARIAS A COLOTINA DE 18 A 22/10/2010 PARA CURSO LEI COMPLEMENTAR 046. 2010OB17987 2010NE13390 51002850 DESTINO COLATINA X VITÓRIA, PERÍODO DE 18 À 22/10/2010, PEDIDO DE HEMOES COLATINA. DIARIA 1819 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2697 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257791 4263 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" "" 8320431 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.0,5 DIARIA P/C.ITAPEMIRIM DIA 05/10 P/CONDUZIR SERVIDORA RAFAELA DO NEVE P/SUPERV.DA VIGILANCIA EPID.EXANTEMATICAS. 2010OB17409 2010NE00103 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257792 4264 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIG. SESA FOLHA DE PESSOAL N?31 SETEMBRO/2010 2010OB17275 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257793 4265 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8913,3400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS SESA REF. FOLHA DE PESSOAL N?31 SET/2010. 2010OB17276 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257794 4266 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,1900 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 PREGÃO PGTO DA NF 1005 REF.6?PARCELA DO CONTR.080/08 DE MANUTENtpOPREV. E CORRETIVA DOS EQUIP.CONTADORES DE CELULAS DE 14/07 A 13/08/10. 2010OB16708 2010NE03599 48910325 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 37906879 EM FAVOR DA HOSPITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257795 4267 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 83174,5800 0,0000 39808530000104 2 "" "" 8338545 PREGÃO PGTO DA NF 2450,REF. AQUISI?+O DE TESTES SOROLOGICOS P/ O HEMOES ARP 023/10, VIGENCIA AT+ 19/02/11. 2010OB16709 2010NE10926 48751812 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 45187606 EM FAVOR DA VITALAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. PAGAMENTO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903011 MATERIAL QUIMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257796 4268 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3397,2200 0,0000 67729178000149 2 "" "" 8334275 PREGÃO PGTO NF 94275 E 05766 E 95778 SET/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16614 2010NE11747 47026383 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44174365 EM FAVOR DO COMERCIAL CIRURGICARIOCLARENSE LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257797 4269 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 102,6700 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUX. ALIMENTAtpO FOLHA DE PESSOAL N?41 AGO/2010 PESSOAL ATIVO SESA. 2010OB15972 2010NE00232 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257798 4270 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6147,4400 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-001422,INTERNAtpO DE REGINA INACIO ROSA PINTO, DE 27/04 A 08/05/10. 2010OB15849 2010NE11174 49184318 PARA INTERNAÇÃO DE REGINA INÁCIO ROSA PINTO, NA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257799 4271 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9350,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-01300,INTERNAtpO DE RONE DE ALMEIDA SALES, DE 23/02 A 12/03/2010. 2010OB15850 2010NE11137 48459178 INTERNACAO DE RONE DE ALMEIDA SALES NO HOSP.ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ES. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257800 4272 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 27638436000167 2 "" "" 8331563 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF. NF DE MAIO/09 N?. 187, SIA-NORMAL PR. 43797660 FEITO A MENOR 2010OB15233 2010NE00375 47754117 ESTIMATIVO VALOR R$ 674.893,12 EM NOME DA SOCIEDADE BENEFICIENTE CULTURALDE MONTANHA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257801 4273 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6007,2000 0,0000 67729178000149 2 "" "" 8334275 PREGÃO PGTO NF 90461 AGO/10 AQUISI?+O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB15234 2010NE08967 47026383/09. "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257802 4274 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 789,6000 0,0000 ###.749.697-## 1 "" "" 8331424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?. 3,5 DIARIAS SALVADOR-BA DE 24 A 27/08/10 PARA PARTICIPAR DO 1?.CONGRESSO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTpO EM SA?DE. 2010OB14621 2010NE10812 50188941 PARA SALVADOR - BAHIA, PERÍODO 24 A 26/08/2010 A PEDIDO DO GPDI, EM ANEXO SOL: Nº 13 E 19/2010. DIARIAS 2448 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2703 IMPLANTACAO E FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257803 4275 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45627,3800 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 2882 DE 08/07/10, INTERNA?+O DO PACIENTE JOVENIL NUNES FERREIRA PER-ODO DE 15 / 02 A 11 / 05 / 201O 2010OB14540 2010NE02673 4844375 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257804 4276 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4746,5800 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF-002887 DE 08/07 INTERNAtpO DE DALVA RODRIGUES DA BOA MORTE, DE 05 A 17/05/10 2010OB14541 2010NE06980 49191705/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257805 4277 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 309,0000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 001095,REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE MIXAGEM DIFERENCAL STKS PARA CONTADOR DE CTLULAS, MARCA BACKMAN COUTER. 2010OB13931 2010NE09345 49535390 CÂMARA DE MIXAGEM DIFERENCIAL STKA PARA CONTADOR DE CÉLULAS CONF ESPECIFICAÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903035 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257806 4278 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.908.207-## 1 "" "" 8333030 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. 2,0 DIARIA P/VARIOS MUNICIPIOS DIA 28/07 A 29/07COMPL. SERV. DO PATRIMONIO PARA TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS. 2010OB13838 2010NE00085 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257807 4279 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 074784, INTERNACAO DE LUZIMAR BOTELHO DA SILVA, NO PERIODO DE 23/05/2010 A 26/05/2010 2010OB13839 2010NE09543 49507567 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE LUZIMAR BOTELHO DA SILVA, HOSPITAL SANTA MONICA LTDA, DIA 23/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257808 4280 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2472,8000 0,0000 36027134000143 2 "" "" 8320718 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 202 DE 22/07, RELATIVO PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA-NORMAL DO MES DE JUN/10 2010OB13285 2010NE00382 47751983/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257809 4281 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2620,0200 0,0000 44734671000151 2 "" "" 8320672 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL 297774JUL/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB13286 2010NE08266 49383124/10. "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257810 4282 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?023941, DE 05/07/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE ELZA DIAS DE SOUZA, 2010OB13207 2010NE07001 49184830/2010. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257811 4283 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20640,0000 0,0000 31707326000187 2 "" "" 8340125 PREGÃO PAGTO.NF-0368, MATERIAL PERMANENTE, P/ SUBGEP, CONT.0077/10PROC.50017373. 2010OB13208 2010NE07689 50017373 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 47849851 EM FAVOR DA ORMAQ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 1829 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 158 "" 1708 ESTRUT REDE DE SERV ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905242 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257812 4284 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 03644683000108 2 "" "" 8326213 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO MSU3015.MOTORISTA ODARIO JUVENAL LEMOS, MAIO/2010 2010OB12599 2010NE09414 49884786 VALOR R$ 68,10 EM FAVOR DA FIRMA CZ RENTA A CAR LTDA REF MULTA APLICADA NO VEÍCULO PLACA MSU3015 DA CENTRAL ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903936 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257813 4285 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5893,5400 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PGTO PARC. DA NF.3176885.FORNECIMENTO DE COMBUSTfVEL E LUBRIFICANTES P/VEfCULOS DA SESA.CONT.0001/2009. 2010OB11939 2010NE00123 48235466 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43752810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257814 4286 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 173,2600 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PGTO COMPLEMENTAR DA NF 3176885.AQUIIStpO DECOMBUSTfVEL E LUBRIFICANTE P/VEfCULOS DA SESA NOMES DE JUNHO/10.CONT.001/09. 2010OB11940 2010NE00123 48235466 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43752810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903001 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257815 4287 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.678.567-## 1 "" "" 8351917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG A 0,5 DIARIA a CACHOEIRO, DE 08 A 08/07/2010 P/ VISITAAS FARMACIAS CIDADpS ESTADUAIS DESSES MUNICfPIOS,PROCESSO 49727389. 2010OB11802 2010NE08941 49727389 DESTINO VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 08/07/2010, A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257816 4288 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3781,9000 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 0921 RELATIVO A INTERNA?AO DO PACIENTE RN DE NORLI BRANDATI. 2010OB11803 2010NE00294 48666408 INTERNACAO DO RN DE NOELI BRANDATI NO HOSP.CLUB BABY PEDIATRIA S/S. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257817 4289 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16636,4100 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-00681,INTERNAtpO DE DILMA NUNES ARCANJO,DE 02/05 A01/06/2010. 2010OB11175 2010NE07224 49190695 PARA INTERNAÇAO DO PACIENTE DILMA NUNES ARAUJO NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257818 4290 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" "" 8326975 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?1,5 DI-RIAS C/DESTINO + BRAS-LIA-DF,P/PARTICIPAR DO 3?ENCONTRO NAC.DA REDE NAC.DE SA+DE DO TRABALHADOR-RENAST, 30/06 E 01/07/10. 2010OB11058 2010NE07876 49299395/10 "" "" 1822 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4693 MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257819 4291 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 98669,4900 0,0000 27414515000194 2 "" "" 8335821 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO LIQUIDO DA NF N? 1353 DE 23/06/10, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA-NORMAL DO MES DE MAIO/10 2010OB11059 2010NE00621 47754478/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257820 4292 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 570,0000 0,0000 ###.292.297-## 1 "" "" 8315078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PQG AS DIARIAS RELATIVO AOS PERIODOS 17, 18, 20, 21, 24 E 25 DE MAIO DE 2010 COMFORME O PROC.48072940. 2010OB10464 2010NE01461 48072940 ESTIMATIVO VALOR R$1.980,00 REF DESPESAS COM DAIRIAS NO EXERCICIO DE 2010A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO 1903 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257821 4293 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 711,0000 0,0000 ###.674.857-## 1 "" "" 8337542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG REF. A 2/2 DIARIAS DESTINO A BRASILIA,PER.08/06/2010 A 10/06/2010 A FINS II SEM NAC DE POLITICA E SAUDE, PROC.49217305. 2010OB10465 2010NE07500 49217305 DESTINO BRASILIA, PERÍODO 08/06 A 10/06/2010 A PEDIDO DO NEVE/TABAGISMO. DIARIA 1449 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2706 VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257822 4294 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8000 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG IRPJ RELATIVO A IMTERNA?AO DO PACIENTE RN DE LORENA DA SILVA LEAO , CONFORME O PROC.48571946. 2010OB10333 2010NE00294 48571946 PARA INTERNACAO DO RN DE LORENA SILVALEAO NO HOSP.CLUB BABY PEDIATRICA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257823 4295 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 79385,2100 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-006027,INTERNAtpO DE RENATA DE PAULA OLIVEIRA,DE17/03 A 13/04/2010. 2010OB09739 2010NE05793 48714186 PARA INTERNACAO DE RENATA DE PAULAOLIVEIRA NO HOSP PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257824 4296 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3614,2100 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 002716.INTERNAtpO DE EVA CARDOSO FERREIRA NO PERfO-DO DE 09/03 A 18/03/2010. 2010OB09740 2010NE03573 48641219 INTERNACAO DE EVA CARDOSO FERREIRA NOHOSP. E MATERN. SAO LUIZ LTDA, AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257825 4297 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9600 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PESSOAL CIVIL FOLHA PAGAMENTO N?35 MAIO/2010 PESSOAL ATIVO SESA 2010OB09652 2010NE00224 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 SALARIO FAMILIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900901 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257826 4298 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20108,1700 0,0000 31475478000100 2 "" "" 8326953 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N? 616, 615 DE 20/05/10 RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA/SIH-NORMAL DO MES DE ABRIL/10 2010OB09007 2010NE00049 47807113/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257827 4299 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9361,0000 0,0000 27165620000137 2 "" "" 8340243 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REFERENTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA)PORTARIA GM/MS N? 2982/09, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2010. 2010OB08900 2010NE04695 48721735/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257828 4300 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 90,7800 0,0000 05753978000148 2 "" "" 8328471 DISPENSA DE LICITAÇÃO SRVItOS DE MENSAGENS ENVIADAS,CONFORME CONTRATO 0176/09. 2010OB08901 2010NE02629 46301437 REFERENTE AO PROC COMPRA NO.44549539,EM FAVOR DA HUMAN SERVICOS PARA COMUNICACAO MOVEL LTDA. PAGAMENTO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257829 4301 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 42045,8200 0,0000 39298922000162 2 "" "" 8317119 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 005843, PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, PER-ODO 01 A 21/03/2010. 2010OB08253 2010NE02740 48442399/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257830 4302 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" "" 8336367 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. DE 2,0 DIAROIA P/ NORTE DO ESTADO DIA 16/05 A 17/05 COND. SERV. DO NEVA P/ACOMPANHAMEMNTOMONITORAMENTO A VARIOS MUNICIPIOS 2010OB08101 2010NE00089 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257831 4303 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 124360,6000 0,0000 27167444000253 2 "" "" 8348064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO 1? PARCELA DO CONVENIO 30/10 VIGENCIA 31/03/2011 VALOR DE R$ 1.492.330,00 SERVItOS DE ORTOPEDIA . 2010OB08103 2010NE04910 47662779 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403913 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257832 4304 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7901,5800 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-156786,INTERNA?+O DE MARIA SCHIMID PRESILIUS,DE 17A 23/12/2009. 2010OB07511 2010NE02091 47823810/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257833 4305 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15131,5900 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-010775, INTERNAtpO DE CONCEItpO FAUSTINO ALVES DE/05 A 10/03/2010. 2010OB06910 2010NE03367 48539420/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257834 4306 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31024,9900 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-010779,INTERNAtpO DE MAURA MOREIRA FERNANDES,DE 04A 12/03/2010. 2010OB06911 2010NE03666 48588997/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257835 4307 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6526,5600 0,0000 30964795000119 2 "" "" 8340592 PREGÃO RETENtpO DE ISS DA NF.N?411.2? MEDItpO DA OBRA DE INSTALAtpO ELETRICA DO PS DO CENTRO CIRURGICO DO HSA.CONT.336/09. 2010OB06784 2010NE03561 48319376 REF PROCESSO COMPRA N 43997112 EM NOME DE CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA. PAGAMENTO 1965 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1697 CONST/MODERNIZ REDE SERVICOS SAUDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257836 4308 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 472174,3300 0,0000 27502715000107 2 "" "" 8317227 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.REFERENTE UTI E UADC DOS MESES DE DEZ/2009, JAN E FEV DE 2010. 2010OB06626 2010NE04964 41338448 NO PROGRAMA DE AMPLIACAO E OTIMIZACAODOS LEITOS DE UTI ADULTO NA REDE FILANTROPICAS DO SUS/ES JUNTO COM A SESA. INCLUSAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257837 4309 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA REF. NF 002596, INTERNA?+O DE PACIENTEDELARVINO DE SOUZA PEREIRA, NO PER-ODO DE 11/12/2009 A 19/01/2010. 2010OB05971 2010NE02431 47755377 PARA INTERNACAO DE DELARVINO DE SOUZAPEREIRA NO HOSP.MAT.SAO LUIZ. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257838 4310 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42,4800 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF DA NF 02531, PACIENTE MARIA FERREIRA DE SOUZA. 2010OB05863 2010NE02870 48423394 PARA INTERNACAO DE MARIA FERREIRA DE SOUZA,HOSP CLINICA DE ACIDENTADOS,DIA08/02/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257839 4311 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 375,8100 0,0000 ###.966.189-## 1 "" "" 8332759 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE INSS DE M? EMI SHIMAZAKI. 2010OB05864 2010NE00504 48166952 REFERENTE AO PROC NO.44488963,EM FAVOR DA MARIA EMI SHIMAZAKI,VALOR R$7.000,00. PAGAMENTO 1983 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 158 "" 4695 MELHORIA DA ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA QUALIFICACAO DAS EQU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257840 4312 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7482,8000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 012988.INTERNAtpO DE EUDINICE MARIA AUCENIA SILVA NO PERfODO DE 11/01A 24/01/2010. 2010OB05199 2010NE01566 48016810 PARA INTERNACAO DE EUDINICE MARIA AUCENIA SILVA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257841 4313 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7007,2000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 012990.INTERNtpO DE VINICIUS DA SILVA PEREIRA NO PERfODO DE 07/01 A 19/01/2010. 2010OB05200 2010NE01559 47989378 PARA INTERNACAO DE VINICIUS DA SILVA PEREIRA NO HOSP.VILA VELHA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257842 4314 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2392,0000 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 013136.INTERNtpO DE MAURICIO PINTO FIUZA NO PERfODODE 29/01 A02/02/2010. 2010OB05201 2010NE02143 48230154 PARA INTERNACAO DE MAURICIO PINTO FIUZA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSP.VILA VELHA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257843 4315 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1783742,9400 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 CONCORRÊNCIA PGTO DA 7? MEDItpO CONSTRUtpO DO NOVO HOSPITAL DORIO SILVA CONFORME OF/IOPES/DG/248/2010. 2010OB05062 2010NE00149 45855773/09. "" "" 1856 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1695 CONSTRUCAO DO NOVO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257844 4316 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT? NF-00442, INTERNA?+O DE ARLETE MORAES, PER-ODO DE 13/01/10 A 17/01/10. 2010OB04375 2010NE01678 48064920/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257845 4317 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2599,9200 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF N?002558.INTERNAtpO DE ELIEL MORAES VENTURA NO PERfODO DE 31/12/09 A 07/01/10 2010OB04269 2010NE00674 47945427 PARA INTERNACAO DE ELIEL MORAES VENTURA,HOSP S LUIZ,DIA 31/12/2009. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257846 4318 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8299,2000 0,0000 04159816000113 2 "" "" 8340091 PREGÃO PGTO NF 26138 FEV/2010 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB03558 2010NE00211 45733694 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 43799159 EM FAVOR DA FARMACONN LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257847 4319 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27644,7200 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF.21891.INTERNAtpO DE SABINO DA SILVA. 2010OB02753 2010NE00955 47429879 PARA INTERNACAO DE SABINO DA SILVA NOHOSP.SAO FRANCISCO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257848 4320 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 22180 PAC. M? APOLINARIO DE OLIVEIRA REIS. 2010OB02754 2010NE00776 47945524 PARA INTERNACAO DE MARIA APOLINARIO DE OLIVEIRA,HOSP SAO FRANCISCO,DIA 2912/2009. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257849 4321 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4138,5500 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DA NF.N?002463 REF. A INTERNAtpO DE TEREZA VIT=RIA DE OLIVEIRA 2010OB02566 2010NE01213 47660155 DE INTERNACAO DE TEREZA VITORIA DE O LIVEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUIZ. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257850 4322 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO TOTAL DA NF 073808, PAC. RN ELIADNE G. PEREIRA. 2010OB01704 2010NE00442 47888423 PARA INTERNACAO DO RN DE ELIADNE G.PEREIRA NO HOSP.SANTA MONICA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257851 4323 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9716,0000 0,0000 27583202000160 2 "" "" 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT REF. AQUISI?+O DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA LOTADOS NA UNIDADE DE SA+DE DE VILA VELHA, FEV/2010. 2010OB01705 2010NE00248 47972599 PERIODO 12 MESES EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VIACAO SANREMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257852 4324 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1059897,5700 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO 13? SALARIO SERVIDORES SESA, FOLHA 31, REF JAN/2010 2010OB01308 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257853 4325 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1132,4200 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGOT GRATIF RISCO SAUDE A SERV SESA, FOLHA 31, REF JAN/2010 2010OB01309 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901141 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257854 4326 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -67,3000 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22442, POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19890 2010NE17645 50948164 PARA INTERNAÇÃO DE AGOSTINHO MARQUES, NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257855 4327 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1338,0000 0,0000 04152796000159 2 "" "" 8315820 PREGÃO ESTORNO PARCIAL DA 2010NL17550 LANtADA INDEVIDAMENTE PROCESSO 47242493. 2010NL17554 2010NE15167 47242493 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DE GERALDO A.MENDES-ONCONEW COM.E REPRESENTECOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257856 4328 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -18951,6200 0,0000 32463382000186 2 "" "" 8319962 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB20210 POR FALTA DA CND UNIpOREFERENTE AO PROCESSO DE N? 44765088. 2010GR00754 2010NE13094 44765088 DE FORNECIMENTO DE LANCHE AO HEMOCENTRO REF RESPOSTA AO OFICIO N. 0017/09EM ANEXO COPIAS DE RECIBOS QUE NAO FORAM QUITADOS PAGAMENTO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257857 4329 2010 2010-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1687,8000 0,0000 39825047000120 2 "" "" 8342206 PREGÃO PAGTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CONFORME NOTA FISCAL N? 41. 2010OB01450 2010NE00294 45522413 DE 01 VEICULO DE PASSEIO P/ FAMES LOCACAO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257858 4330 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 22,4200 0,0000 01310330000146 2 "" "" 8331422 CONVITE PAGTO DE DESPESA IRRF SERVICOS MES NOVEMBRO/2010. 2010OB01352 2010NE00347 41370694 DE PROGRAMA PARA SECRETARIA-SOFTWARE VOL 04 COMPRA 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903994 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257859 4331 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. INSS/EMPREGADOR REF. AO PROJETO BANDAS E CORAIS, BANDA SINFONICA E EXP. DA FAMES E PROJETO LAPI, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/10 2010OB01353 2010NE00233 INSS "" "" 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS SERVICOS DE TERCEIROS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257860 4332 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,8800 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADM.REF.MES JULHO/10. 2010OB00837 2010NE00038 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257861 4333 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8129,9900 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADM.REF.MES JULHO/10. 2010OB00837 2010NE00038 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901140 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257862 4334 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 61,6000 0,0000 ###.960.617-## 1 "" "" 8351308 INEXIGÍVEL PGTO DE DESPESA COM INSS/ SERVICOS REF. AO MES DE JULHO/ 2010. 2010OB00738 2010NE00310 49049364 DE CACHÊ PARA GIULIANO RIBAS PAGAMENTO 2091 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257863 4335 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.925.306-## 1 "" "" 8333204 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIA PARA SERVIDOR NA CIDADE DE NOVA VENECIA NO DIA 14/06/2010. 2010OB00626 2010NE00275 49517058 PARA: EDILSON BARBOZA, PIERRE BREDEL, DANIELA RAMOS, CARLOS ROBERTO A. NUNES E MARCELO MADUREIRA DIARIAS 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257864 4336 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12699,3400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM FUNPES/ OBRIGACAO PATRONAL E CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR REF. AO MES DE JANEIRO/ 2010. 2010OB00104 2010NE00049 48086797 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 PAGAMENTO 1660 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 996 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257865 4337 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 955,9100 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIACAO DE VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO REF.MES JULHO/2010. 2010NL00609 2010NE00038 48086797 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257866 4338 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17805,7500 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03543 2010NE00028 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257867 4339 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2028,7100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03440 2010NE00055 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257868 4340 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4460,6700 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03441 2010NE00050 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257869 4341 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 892,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DOS MESES DE SETEMBRO(RETROATIVO) E OUTUBRO/2010, CONFORME REP.SEDU/GEGEP/GRH NR. 020/2010. 2010OB02948 2010NE00010 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257870 4342 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DOS MESES DE SETEMBRO(RETROATIVO) E OUTUBRO/2010, CONFORME REP.SEDU/GEGEP/GRH NR. 020/2010. 2010OB02948 2010NE00011 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257871 4343 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8461,6300 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOSSETEMBRO/2010 2010OB02885 2010NE00023 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257872 4344 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 597365,2300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOSSETEMBRO/2010 2010OB02885 2010NE00035 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257873 4345 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7400,0000 0,0000 03456334000162 2 "" "" 8341034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02425 2010NE00253 50181629 PEDDE/2010 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257874 4346 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 553,4900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02295 2010NE00055 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257875 4347 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02296 2010NE00038 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257876 4348 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 03328976000186 2 "" "" 8319696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02154 2010NE00210 49443941 PEDDE/2010 (LARANJA DA TERRA) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257877 4349 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 03258710000104 2 "" "" 8329066 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02155 2010NE00228 49580523 PEDDE/2010(SANTA MARIA DE JETIBA) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257878 4350 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,5900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01706 2010NE00038 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257879 4351 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 330,3900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01706 2010NE00038 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257880 4352 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2504,2900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01608 2010NE00050 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257881 4353 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65816,5000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA SUPLEMENTAR N? 35 - ABRIL/2010. 2010OB01072 2010NE00048 48927860 "" "" 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257882 4354 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9,5900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA SUPLEMENTAR N? 35 - ABRIL/2010. 2010OB01072 2010NE00050 48927860 "" "" 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257883 4355 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 416,1900 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULOTOS ENSINO MEDIO, ABRIL/2010. 2010OB01021 2010NE00026 48927860 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257884 4356 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24004,8100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULOTOS ENSINO MEDIO, ABRIL/2010. 2010OB01022 2010NE00042 48927860 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257885 4357 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,1100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00511 2010NE00050 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257886 4358 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 377,9900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00512 2010NE00038 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257887 4359 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32051,4400 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00415 2010NE00046 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257888 4360 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23677,9700 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00415 2010NE00046 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257889 4361 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 705,5100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00305 2010NE00050 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257890 4362 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 346,6000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00306 2010NE00055 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257891 4363 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 143865,0300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00046 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257892 4364 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 40016,7600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00038 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257893 4365 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4453,3200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MEDIO, AGOSTO/2010. 2010NL01327 2010NE00042 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257894 4366 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 134,6900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO TRANSFERENCIA DO PASSIVO PARA A SEFAZ, REPOSICAO DE AJUDA DE CUSTO AO MAGISTERIO, EXERCICIO DE2009, ROSANGEAL ALVARINO FOLHA DE FEVEREIRO/2010. 2010NL00706 2010NE00050 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257895 4367 2010 2010-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1000,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANCAMENTO COMPLEMENTAR A 2010NL00295, POR TER SIDO LANCADA A MENOR, FEVEREIRO/2010. 2010NL00297 2010NE00011 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257896 4368 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 147603,5100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19977 2010NE00194 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257897 4369 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6325,0600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19978 2010NE00189 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903607 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257898 4370 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4305,1900 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO. NF 040028, MES NOVEMBRO/2010, REF. SERV. DE MERENDEIRAS - CONTR. 001/05. 2010OB19879 2010NE00148 51532492 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONTRATO N 01/2005 MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257899 4371 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49842,3600 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 PREGÃO PGTO DE FATURAS REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL, MESES DE MAIO A SETEMBRO/2010, CONF. CONTRATO NR 017/2007. LOTE 100. 2010OB19779 2010NE05814 48067970 VALOR R$ 212.000,00 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS REF PRESTACAO SERV TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL EMPENHO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257900 4372 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" "" 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO NAS SRES DE CACHOEIRO E GUACUI PARA IMPLEMENTACAO DO LOTE 1 DA ALIMENTACAO ESCOLAR - DIAS 19 A 20/8/10 2010OB19620 2010NE14543 51583410 EM FAVOR DE ANA EREMITA BRAVIM, GIULA MARIA DE OLIVEIRA E MAIRA CARVALHO PEDRNI (CI/SESE 04/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257901 4373 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.892.087-## 1 "" "" 8348505 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ASTRONALTA DO GOA- DIAS 11 14/8/10. 2010OB19621 2010NE08924 50359355 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257902 4374 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.105.536-## 1 "" "" 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO ESTUDO E DEBATE DO CBC DE HISTORIA- DIAS 06 A 07/10/10 2010OB19135 2010NE11513 50938894 EM FAVOR DE NIVERCINA MARIA DE MORAIS CIRILO E RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257903 4375 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.190.616-## 1 "" "" 8350751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO FORUM DA EJA NO DIAS 08 A 10/12/2010 2010OB18987 2010NE14465 51430541 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DES SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257904 4376 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 251,1800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, MES DE NOV/2010. 2010OB18812 2010NE00193 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257905 4377 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 182,6100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIGNACOES/PESSOAL, MES DE NOV/2010. 2010OB18813 2010NE00197 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257906 4378 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 98748,9900 0,0000 27167345000190 2 "" "" 8331857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 7 PARCELA DO CONVENIO N? 031/2009 REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 2010OB18669 2010NE05120 49276336 PARA O MUNICIPIO (MANTENOPOLIS) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 9 NOROESTE I 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257907 4379 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.641.027-## 1 "" "" 8350440 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 4A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MECANINCA - IFES/S+O MATEUS, CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB18177 2010NE09510 51284480 REFERENTE A 32 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 4 PARCELA (REP/GEP 250/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257908 4380 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1969,0700 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 CONCORRÊNCIA PG. DE INSS DA NF. 0053, 4A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA, ATA 03 LT 01 E O.S 17/2010 2010OB18016 2010NE06138 49670786 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE 104/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257909 4381 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" "" 8342766 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE PEDAGOGOS.DIAS 28 A 29/11/10. 2010OB17848 2010NE13516 51399156 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257910 4382 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.483.937-## 1 "" "" 8350273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE PEDAGOGOS.DIAS 28 A 29/11/10. 2010OB17849 2010NE13527 51399156 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257911 4383 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18053,4200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQUIDO DA FOLHA 31, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB17719 2010NE00198 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903607 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257912 4384 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQUIDO DA FOLHA 31, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB17720 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257913 4385 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,0400 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 15A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DA EEEF WILSON RESENDE, CONSTRUTORA DURAES SOUZA LTDA. 2010OB17596 2010NE07637 45713979 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF WILSON REZENDE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONCLUSAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257914 4386 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 137,7500 0,0000 ###.951.377-## 1 "" "" 8334652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTO DO VALOR REF PARTICIPAR DA CONTINUIDADE- 4? E 5? MODULO DE FORMCAO- DIAS 17 A 18/11/2010. 2010OB17101 2010NE12852 51271281 VALOR R$ 185,25 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257915 4387 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.528.557-## 1 "" "" 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA REUNIAO DO DIA DO SUPERINTENDENTE NA SEDU- DIAS 09 A 11/2010. 2010OB17102 2010NE12993 51317311 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E SHIRLEYD BAETA (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257916 4388 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.838.407-## 1 "" "" 8348544 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO TECNICA DE PLANEJAMENTO DO 6? MODULO DA FORMACAO DO PROJOVEM CAMPO CAPIXABA- DIA 10/11/10. 2010OB16935 2010NE12790 51271419 VALOR R$ 47,50 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257917 4389 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.719.967-## 1 "" "" 8352112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DAREUNIAO TECNICA DE PLANEJAMENTO DO 6? MODULO DA FORMACAO DO PROJOVEM CAMPO CAPIXABA.DIA 10/11/10 2010OB16767 2010NE12699 51268213 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257918 4390 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.633.237-## 1 "" "" 8338010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE SEMINARIO PATRIMONIO CULTURAL: EDUCAR P/PRESERVAR)-DIA 8 A 9/11/10. 2010OB16601 2010NE12573 51229250 EM FAVOR DE ANGELICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES E GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257919 4391 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 227,7000 0,0000 27500412000147 2 "" "" 8318879 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DAS FATURAS REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO/2010. 2010OB16468 2010NE02137 47955325 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU PAGAMENTO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257920 4392 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1587,1500 0,0000 27500412000147 2 "" "" 8318879 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DAS FATURAS REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO/2010. 2010OB16468 2010NE02139 47955325 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU PAGAMENTO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257921 4393 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.383.367-## 1 "" "" 8344584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR O RECOLHIMENTYO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS- DIA 08/11/2010. 2010OB15951 2010NE12060 51131013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 51/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257922 4394 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 703,3700 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 CONCORRÊNCIA PG. DE INSS DA NF. 0032, 3A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA, ATA 03 LT 01 E O.S 17/10. 2010OB15822 2010NE06138 49670786 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE 104/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257923 4395 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 274,0400 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 CONCORRÊNCIA PG. DE IRPJ DA NF. 0032, 3A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA, ATA 03 LT 01 E O.S 17/10. 2010OB15823 2010NE06138 49670786 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE 104/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257924 4396 2010 2010-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 94879,1700 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 6A. MEDICAO SEM O REAJUSTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM PLANALTO SERRANO, A. MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2010OB15668 2010NE02487 47774266 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM PLANALTO SERRANO NO MUNICIPIO DA SERRA CONTRATACAO DE EMPRESA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257925 4397 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 699,8500 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 CONCORRÊNCIA PG. DE IRPJ DA NF. 229, 4A. MEDICAO DA OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIA E CORRETIVA NA EEEF MESTRE ALVARO, ATA 05 LT 02 E O.S 14/2010. 2010OB15528 2010NE02419 48632830 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MESTRE ALVARO NA SERRA (REP/GERFE/39/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257926 4398 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" "" 8319234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NO DIA 22/10/10. 2010OB15369 2010NE11727 50991302 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257927 4399 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.863.887-## 1 "" "" 8322149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NO DIA 22/10/10. 2010OB15370 2010NE11730 50991302 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257928 4400 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" "" 8319234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DE REUNIAO DO DIA DO SUPERINTENDENTE DA SEDU ASSESSORIA ESPECIAL - PERIODO 14/14/10/2010_-CACH.VIT.CACHOC 2010OB15371 2010NE11738 50942905 VALOR R$ 47,50 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257929 4401 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.263.637-## 1 "" "" 8322264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF TREINAMENTO AVALIAtAO MULTICURSO 2010 NA EEEFM GERAL DO VARGAS NOGUEIRA - DIA 30/09/10. 2010OB14814 2010NE11330 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257930 4402 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.193.777-## 1 "" "" 8342458 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF TREINAMENTO AVALIAtAO MULTICURSO 2010 NA EEEFM GERAL DO VARGAS NOGUEIRA - DIA 30/09/10. 2010OB14815 2010NE11331 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257931 4403 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 87,8100 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRPJ DA NF. 2339, 1A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA NA EEEFM PROF. GERALDO COSTA ALVES, ATA 04 O.S 18/2010. 2010OB14641 2010NE10258 49899716 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP GERFE/115) CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257932 4404 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9031,4800 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM CESSAO DA SERVIDORA HELENICE MARIA BARCELLOS A DISPOSICAO DA SEDU NO MES DE JULHO E AGOSTO/10, CONVENIO 032/2010. 2010OB14482 2010NE09148 49740059 PARA SEDU (VITORIA) CESSAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257933 4405 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.598.307-## 1 "" "" 8331569 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVALIACAO MULTICURSO.DIA 01/10/2010. 2010OB14315 2010NE10957 50834932 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257934 4406 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" "" 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVALIACAO MULTICURSO.DIA 01/10/2010. 2010OB14316 2010NE10958 50834932 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257935 4407 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" "" 8329366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVALIACAO MULTICURSO.DIA 01/10/2010. 2010OB14317 2010NE10959 50834932 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257936 4408 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.033.377-## 1 "" "" 8347651 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES MEDIADORES COMO PARTE DA FORMCAO DO MULTICURSO MATEMATICA DIA 09/09/10. 2010OB14182 2010NE10850 50769103 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257937 4409 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10146,3500 0,0000 07584413000100 2 "" "" 8340894 PREGÃO PG DAS NFS 2022-2021-2024-2026-2028-2029-2031-2033-2035-2037-2041, REF.A FORNEC.DE PECAS, PNEUS E ACESSOR. PARA VEICULOS.CONTR.100/09 2010OB13673 2010NE00285 47913037 EM FAVOR DA EMPRESA DROSDSKY PICKUPS LTDA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS PROPRIOS PAGAMENTO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257938 4410 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2558,9400 0,0000 07584413000100 2 "" "" 8340894 PREGÃO PG DAS NFS 2019-2020-2023-2025-2027-2030-2032-2034-2036-2040,REF. A SERVICOS MANUT. PREV. E CORRET. DOS VEICULOS DA SEDU-CONTR.100/09 2010OB13674 2010NE00286 47913037 EM FAVOR DA EMPRESA DROSDSKY PICKUPS LTDA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS PROPRIOS PAGAMENTO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257939 4411 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 338,4000 0,0000 ###.797.397-## 1 "" "" 8324789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG VISITA TECNICA DAS SERVIDORAS PARA VALIDAR PROPOSTA DE TRABALHO DO CONTRATO0 DIAS 29 A 30/02/2010. 2010OB13537 2010NE10537 0343114 "" "" 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257940 4412 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 338,4000 0,0000 ###.180.140-## 1 "" "" 8336651 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG VISITA TECNICA DAS SERVIDORAS PARA VALIDAR PROPOSTA DE TRABALHO DO CONTRATO- DIAS 29 A 30/07/2010. 2010OB13538 2010NE10538 50343114 VALOR R$ 338,40 (SEPLA/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257941 4413 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 407,5400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SEDU, REGIDOS PELACLT, SETEMBRO/2010 2010OB13387 2010NE00197 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257942 4414 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SEDU REGIDOS PELA CLT, SETEMBRO/2010 2010OB13388 2010NE00199 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257943 4415 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.019.507-## 1 "" "" 8342746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CHAMADA PUBLICA ESCOLAR 2011.-APRESENTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE MATRICULA 2011.DIA 20/09/10 2010OB13242 2010NE10317 50734717 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257944 4416 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.378.297-## 1 "" "" 8320112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM OS TUTORES DO CURSO ENSINANDO E APREDENDO COM AS TIC,PARCEIRO AS TIC,MEC- DIA 22/09/10. 2010OB13243 2010NE10318 50734717 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257945 4417 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7717,0900 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 12A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DA EEEFM HENRIQUE COUTINHO, ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPOR. 2010OB13113 2010NE10196 45942935 E AMPLIACAO DA EEEFM HENRIQUE COUTINHO EM IUNA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 12 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257946 4418 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.323.097-## 1 "" "" 8352087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DA 1?. PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM ADMINISTRACAO, CONF.PORTARIA N?097-R DE 13/08/08. 2010OB12617 2010NE09548 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257947 4419 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36004,4600 0,0000 05941978000252 2 "" "" 8332936 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF NR 0322, 6A PARCELA DO CONTR. 019/10, REF. OFER-TA DOS CURSOS DE TEC. EM MECANICA, ELETROTECNICA E EDIFICACOES. 2010OB12461 2010NE01055 48371670 E EMPENHO PARA A CONTRATACAO DA INSTITUICAO CREDENCIADA NOS TERMOS DO EDITAL 001/2009 (REP/GEP 29/2010) RESERVA ORCAMENTARIA 1821 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2655 AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903952 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257948 4420 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 03359397000109 2 "" "" 8320772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB12316 2010NE09678 50433113 PEDDE/2010 (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257949 4421 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.381.187-## 1 "" "" 8316861 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM OS COORDENADORES DOS NOVOS CURSOS EM AGOSTO-DIA 26/8/2010. 2010OB12199 2010NE09448 50534440 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257950 4422 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.546.057-## 1 "" "" 8344984 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM OS COORDENADORES DOS NOVOS CURSOS EM AGOSTO-DIA 26/8/2010. 2010OB12200 2010NE09451 50534440 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257951 4423 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.772.557-## 1 "" "" 8343437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE MATRICULAS, ESCOLAS E CURSOS TECNICOS- DIA 17/8/2010. 2010OB12015 2010NE09408 50496921 EM FAVOR DO PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257952 4424 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.949.087-## 1 "" "" 8340228 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE MATRICULAS, ESCOLAS E CURSOS TECNICOS- DIA 17/8/2010 2010OB12016 2010NE09410 50496921 EM FAVOR DO PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257953 4425 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2927,9000 0,0000 28418838000119 2 "" "" 8335472 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 00002/2010- FORN. DE COFFEE BREAK A TRAVES DA ATA DE REG.DE PREtO 016/2009 E ORDENS DE SERVItO N 13,14 E 15/10 2010OB11848 2010NE06693 46408924 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 16/2009 (CI/GECON 22/2009) ABERTURA 1945 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 183 FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 2676 FORM CONT PROFIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257954 4426 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195886,1100 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 11A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEEFM TEOTONIO BRANDAO VILELA, DE FATO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. 2010OB11401 2010NE02490 45913218 DA EEEFM TEOTONIO BRANDAO VILELA EM CARIACICA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257955 4427 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.759.047-## 1 "" "" 8321328 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA AF.CLAUDIO-VITORIA EM 10/08/2010,ENCONTRO PROF? SALAS RECURSOS,ATENDER ALUNOS ALTAS HABILIDADES,SOLICITACAO 8055 2010OB11258 2010NE08861 50326368 VALOR R$ 47,50 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257956 4428 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.796.777-## 1 "" "" 8333001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF LEVANTAMENTO DOS UTENSILIOS DAS COZINHAS DASESCOLAS EEEF VALERIO E EEEFM ATILIO VIVACQUA 11/11/8/10 -SOLIC 8093 2010OB11259 2010NE08858 50304801 VALOR R$ 47,50 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257957 4429 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.928.307-## 1 "" "" 8328003 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS GUACUI-VITORIA 04/06/AGO/2010,PARTIC.1?ENCONTRO COMITE MONITOR,1?ENCONTRO FORMACAO MONITOR.PROJETOS,SOLICITACAO 7675 2010OB11116 2010NE08654 50264168 EM FAVOR DE MARIA DA PENHA CIRICO MACIEL NARDOTO E WAGNA MATOS SILVA (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257958 4430 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 43299,1000 0,0000 00427205000158 2 "" "" 8340067 CONCORRÊNCIA PGTO NFE 1203, MES MAIO/2010, REF. SERV. DE ADEQUACAO DE REDE DE TELEFONIA E REDE DE DADOS, CONFORME O.S. 007/10 - CONTR. 125/2009. 2010OB10977 2010NE00372 46299211 ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO PARA REDE ELETRICA E OUTROS NA REDE FISICA DA SEDU E SRES (REP/GERFE 33/2009) CONTRATACAO DE SERVICOS 1874 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1654 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903995 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257959 4431 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 20243,4200 0,0000 00427205000158 2 "" "" 8340067 CONCORRÊNCIA PGTO NFE 1203, MES MAIO/2010, REF. SERV. DE ADEQUACAO DE REDE DE TELEFONIA E REDE DE DADOS, CONFORME O.S. 007/10 - CONTR. 125/2009. 2010OB10977 2010NE00385 46299211 ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO PARA REDE ELETRICA E OUTROS NA REDE FISICA DA SEDU E SRES (REP/GERFE 33/2009) CONTRATACAO DE SERVICOS 1874 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1654 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903995 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257960 4432 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 215356,3600 0,0000 00332087000609 2 "" "" 8324585 PREGÃO PG DA NF 02580 A 02601, REF. SERV. DE GUARD E VIGIL. NO MESDE ABR A DEZ/09, DEVIDO A ALT. DO PRECO POR FORCA DA CCT/09. CONTR. 47/09. 2010OB10821 2010NE08460 49895745 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA REF AO CONTRATO N 047/2009 MES 06/2010 (VILA VELHA) PAGAMENTO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257961 4433 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13032,8000 0,0000 03341685000128 2 "" "" 8315887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL - LT 04 PARCELA AGOSTO/10. 2010OB10688 2010NE08323 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257962 4434 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1733,6000 0,0000 08783165000199 2 "" "" 8320433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL - LT 04 PARCELA AGOSTO/10. 2010OB10689 2010NE08324 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257963 4435 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.240.937-## 1 "" "" 8348153 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF RECEBIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEVOLVIDOSPOR ESCOLAS DA RDE ESTADUAL - PERIODO 02/04/08/10 -SOLIC 7426.50114549 2010OB10132 2010NE07905 50114549 VALOR R$ 237,50 (DSG/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257964 4436 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9765,0000 0,0000 03357853000173 2 "" "" 8321515 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09937 2010NE03953 49443429 PEDDE/2010 (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257965 4437 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 03460774000193 2 "" "" 8332041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09788 2010NE07802 50062565 PEDDE/2010 (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257966 4438 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.253.477-## 1 "" "" 8318612 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA NOVA VENECIA-VITORIA EM 12/07/2010,PARTICIPAR DASREUNIOES REFERENTE DIA SUPERINTENDENTE NA SEDU,SRENV,SOLICITACAO 6528 2010OB09655 2010NE07704 50005103 VALOR R$ 47,50 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257967 4439 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20297,4100 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTALJULHO/2010 2010OB09543 2010NE00168 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257968 4440 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 464957,6300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTALJULHO/2010 2010OB09544 2010NE00193 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257969 4441 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.604.057-## 1 "" "" 8340707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA COLAATINA-VITORIA EM 15/07/2020,REUNIAO P/ESTUDO ANALISE DOC.UTILIZ.P/SECRET.ESCOL.INSERIDOS SISTEMA GESTAO,SOLIC.6522 2010OB09416 2010NE07553 49938096 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257970 4442 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3038,0000 0,0000 03319288000150 2 "" "" 8317810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E II. 2010OB09417 2010NE07562 49880489 PEDDE/2010 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257971 4443 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.649.867-## 1 "" "" 8343259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08942 2010NE07126 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257972 4444 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.245.877-## 1 "" "" 8319804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 23? E 24? PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB08777 2010NE01346 49869710 REFERENTE A 73 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 23 E 24 PARCELAS (REP/GEP 143/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257973 4445 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,0000 0,0000 03544167000101 2 "" "" 8331932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I, II E VIII. 2010OB08589 2010NE04253 49723065 PEDDE/2010 (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257974 4446 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.155.877-## 1 "" "" 8333905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM DIARIAS PARA RECOLHIMENTO DE BENS INSERVIVEIS NOS DIAS 05 E 06.07.2010 SOL. 6114 2010OB08449 2010NE06794 49832930 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257975 4447 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.709.487-## 1 "" "" 8314715 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF VIAGEM A LIN HARES E SAO MATEUS -SEEB REUNIAODA SEMANA CULTURAL - JOGOS NA REDE -GEM PERIODO 05/05/7/10.SOLIC6417. 2010OB08281 2010NE06697 49893343 VALOR R$ 47,50 (GEM/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257976 4448 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5990,4000 0,0000 03349277000112 2 "" "" 8328016 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08111 2010NE06559 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257977 4449 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7108,8000 0,0000 03341685000128 2 "" "" 8315887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08112 2010NE06560 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257978 4450 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 341065,6100 0,0000 27167394000123 2 "" "" 8329352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA 5? PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONVENIO N? 054/2009, 2? TERMO ADITIVO. 2010OB07931 2010NE05119 49276379 PARA O MUNICIPIO (IUNA) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 12 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257979 4451 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.879.447-## 1 "" "" 8343032 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA NOVA VENECIA-VITORIA EM 17/06/2010,POR ORDEM SUB-SECRETARIA ADRIANA SPERANDIO,ENCONTRO DA EAD ENSINO A DISTANCIA,SOLIC.5713 2010OB07780 2010NE06345 49710893 VALOR R$ 47,50 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257980 4452 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 21195755000169 2 "" "" 8329807 CONCORRÊNCIA PGTO DE DESP. COM O PROG. DE AVALIAtpO DA ED. BASICA DO ESPSANTO- PAEBES/2009-2011, CONFORME CONTRATO N? 127/2009 E CONC. 002/2009. 2010OB07641 2010NE03315 49225936 EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF REFERENTE AO CONTRATO N 127/2009 PAEBES 2009/2011 (REP/GEIA 04/2010) PAGAMENTO 2075 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 2662 AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA DO ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257981 4453 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.015.617-## 1 "" "" 8321931 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGO DIARIA GUACUI-IRUPI,EM 09/06/2010,PARA APURACAO DE DENUNCIA NO MUNICIPIO DE IRUPI,SOLICITACAO 5210 2010OB07160 2010NE06020 49618830 EM FAVOR DE LUCIANE SADER DE SOUZA LEMOS E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257982 4454 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3407,9400 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 15? MEDI?+O E REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA?+O DA EEEFM R+MULO CASTELO, EMPRESA CONSTRUTORA ILHA BELA LTDA. 2010OB07014 2010NE02353 43762972 E AMPLIACAO DA EEEFM ROMULO CASTELO NA SERRA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257983 4455 2010 2010-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6510,0000 0,0000 03359240000175 2 "" "" 8315488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I, VII E VIII. 2010OB06861 2010NE03866 49475959 PEDDE/2010 (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257984 4456 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.398.427-## 1 "" "" 8334919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 22? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM ELETROT+CNICA CONF. PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB06715 2010NE01352 49486691 REFERENTE 22ª PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES (REP/GEP 116/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257985 4457 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.500.207-## 1 "" "" 8346185 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/DIARIA REF SINDICANCIA INVESTIGATORIA FEITA PELA 2 COMISSAO PROCESSANTE CORREGO CEDRO.VIT.CONCEI?AOBARRA14/14/6/10.4900 2010OB06525 2010NE05606 49476939 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CORREG/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257986 4458 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 57817,2900 0,0000 00582588000139 2 "" "" 8335542 PREGÃO PGTO DE INSS REF. NF'S 03 A 07, CONTRATO N? 023/2009 RELATIVO A AULAS DE INGL-S MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE ESTADUAL. 2010OB06376 2010NE00802 45141665 DE NOTAS FISCAIS REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 PROCESSO N 43037518/2008 (CI/GEM 36/2009) PAGAMENTO 1908 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4673 IMPLANTACAO OPERAC CENTROS ESTADUAIS IDIOMAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903965 SERVICO DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257987 4459 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19386,5300 0,0000 00582588000139 2 "" "" 8335542 PREGÃO PGTO DE INSS DA NF 6168, CONTRATO N? 023/2009, REF. A AULASDE INGL-S MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE P+BLICA ESTADUAL. 2010OB06377 2010NE00802 45141665 DE NOTAS FISCAIS REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 PROCESSO N 43037518/2008 (CI/GEM 36/2009) PAGAMENTO 1908 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4673 IMPLANTACAO OPERAC CENTROS ESTADUAIS IDIOMAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903965 SERVICO DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257988 4460 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18380,7800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.COANTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO FOLHA DE PAGA-MENTO NORMNAL DDE MAIO/2010 2010OB06177 2010NE00188 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257989 4461 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9516,3600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.COANTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO FOLHA DE PAGA-MENTO NORMNAL DDE MAIO/2010 2010OB06178 2010NE00174 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1665 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 203 GESTAO ESCOLAR 4652 REMUNERACAO DE DOCENTES - FAFABES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257990 4462 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12411,1100 0,0000 42454330001926 2 "" "" 8344374 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. NF 0158, MES ABRIL/2010, REF. SERV. DE PREPARO E FOR NECIMENTO DE ALIMENTOS. - CONTR. 010/2010 2010OB06009 2010NE02257 49178628 REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR LOTE 5 MES DE ABRIL/2010 (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257991 4463 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2810,2100 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE INSS E JUROS/MULTAS DAS NF'S 198 E 217, 2? E 3? MEDI?+O ATA 03 LT 01 O.S 08/09 MANUTEN?+O NA EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI. 2010OB05861 2010NE05191 46707220 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI (REP/GERFE 92/2009) CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257992 4464 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13578,3700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. 2010OB05716 2010NE00188 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257993 4465 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 476,6700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. 2010OB05716 2010NE00188 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257994 4466 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.478.767-## 1 "" "" 8319570 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 9? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05213 2010NE01370 49148265 REFERENTE A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 9 PARCELA (REP/GEP 96/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257995 4467 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.224.257-## 1 "" "" 8339270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DIARIAS P/ II SEMIN. NACIONAL DE AFRICANIDADES E AFRODESCENDENCIA, NOS DIAS 11 A 14/05/10 CONF. CI/CIRC/SEDU/SEEB/GEJUD/N?31 2010OB05042 2010NE04453 49161067 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS DA SRE DE NOVA VENECIA (GEJUD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257996 4468 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.774.127-## 1 "" "" 8335267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF VISITA TECNICA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL PERIODO 10/05/2010 A 12/05/2010 - 2010OB04864 2010NE03840 49020188 EM FAVOR DE RAYCON PROTAZIO NASCIMENTO E FRANCISCO NASCIMENTO (REP/GAE 10/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257997 4469 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3720,1100 0,0000 ###.173.067-## 1 "" "" 8339710 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA, CONTRATO 046/2007. 2010OB04865 2010NE00338 38256649 PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE COLATINA POR UM PERIODO DE 24 MESES (REP/GECON 03/2007) CONTRATO LOCACAO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257998 4470 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.619.897-## 1 "" "" 8320499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CENSO E APERFEItOAMENTO PERIODO 12/14/05/2010 - SOLICITAtAO 3315 2010OB04866 2010NE03842 49085395 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460257999 4471 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7338,0000 0,0000 03348146000110 2 "" "" 8326283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA MAIO/2010. 2010OB04651 2010NE03828 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258000 4472 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1812,0000 0,0000 03362197000105 2 "" "" 8323522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA MAIO/2010. 2010OB04652 2010NE03829 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258001 4473 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 82,6500 0,0000 07159280000124 2 "" "" 8316137 PREGÃO PG. DE INSS DA NF. 642, TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO M-S DE MAR?O/10, CONTRATO N? 141/2009. 2010OB04496 2010NE00617 47690909 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICOS E TRANPOSTE ESCOLAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUARAPARI PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258002 4474 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.350.607-## 1 "" "" 8326943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS SAO MATEUS/VITORIA EM 30/04/2010,PARTICIPAR DE REUNIAO COM INSPETORES ESCOLARES DA SRESM.,SOLICITACAO 2739 2010OB04327 2010NE03517 49016296 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258003 4475 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04189 2010NE00180 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258004 4476 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04190 2010NE00184 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258005 4477 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.772.757-## 1 "" "" 8340686 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS AFONSO CLAUDIO/VITORIA EM 20/04/2010,PARTICIPAR REUNIAO TECNICA ORIENT.IMPLEMENT.ACOES PLANO DE ACAO SEEB 2010,SOLIC. 2300 2010OB04020 2010NE03345 48933627 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258006 4478 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.400.657-## 1 "" "" 8327504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS CACHOEIRO/VITORIA EM 20/04/2010,PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA ORIENTACAO IMPLEMENTACAO ACOES_PLANO ACAO SEEB2010,SOL.2085 2010OB03845 2010NE03197 48884855 EM FAVOR DE SUELI DANIEL E SUELI CESAR (SEEB/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258007 4479 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10268,5600 0,0000 04526115000175 2 "" "" 8335326 PREGÃO PGTO DE NF N? 0416 E 0425, TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA SERRA. CONTRATO N? 058/2009. 2010OB03846 2010NE01540 45481270 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO N 58/2009 MES DE MAIO/2009 (SERRA) PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258008 4480 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.684.017-## 1 "" "" 8315675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03665 2010NE01317 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258009 4481 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10161,2000 0,0000 03401614000173 2 "" "" 8337324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA ABRIL/2010. 2010OB03467 2010NE02851 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 1 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258010 4482 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 31788318000102 2 "" "" 8318332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DESTINADO AO ATENDIME NTO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, APAE PROC.45621713 2010OB03300 2010NE00973 45621713 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (PINHEIROS) PLANO DE TRABALHO 1988 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 7 EXTREMO NORTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258011 4483 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12600,0000 0,0000 27192707000101 2 "" "" 8335541 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONV-NIO N? 102/2009. 2010OB03091 2010NE00988 45916942 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE TRABALHO 1988 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258012 4484 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 669,7000 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 7? MEDI?+O E SEU REAJUSTE DA OBRA DE RECONSTRU?+O DAEEEFM AFLORD-ZIO DE CARVALHO DA SILVA, SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA. 2010OB02895 2010NE02145 44918747 DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA EM VITORIA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258013 4485 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 67442,1000 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 26? MEDI?+O E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM- PLIA?+O DA EEEFM JOAQUIM BARBOSA QUITIBA, KAL CONSTRU?+ES E SERVI?OS LTDA. 2010OB02896 2010NE02355 39196305 AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EEEFM JOAQUIM BARBOSA QUITIBA EM CARIACICA (OF/IOPES 611/2007) REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258014 4486 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.645.077-## 1 "" "" 8333498 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02723 2010NE01304 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258015 4487 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.578.307-## 1 "" "" 8324473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02724 2010NE01305 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258016 4488 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1095,8900 0,0000 27357128000163 2 "" "" 8333461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MESES 01 E 02/2010DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2010OB02574 2010NE00220 47996072 EM FAVOR DA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MUNICIPIO DE ITAGUACU PAGAMENTO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258017 4489 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4024,4300 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE INSS DA NF. N? 0197, 2? MEDI?+O DA ATA 03 LOTE 01 E O.S 07/09 NAUTEN?+O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO ACHA. 2010OB02409 2010NE02217 46707115 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO ACHA (REP/GERFE 91/2009) CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258018 4490 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0000 0,0000 ###.166.616-## 1 "" "" 8337776 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR NO DIA 11 DE MARtO 2010, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAtAO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE- DIA 11 A 12/03/10 2010OB02226 2010NE02013 48562912 EM FAVOR DE ALAIDE SCHINAIDER RIGONI E MERCIA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTEL LEMOS (SEPLA/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258019 4491 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 78,9700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB02024 2010NE00188 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258020 4492 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2698,2000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB02025 2010NE00197 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258021 4493 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" "" 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS GUACUI/VITORIA EM 08/03/2010,PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TREINAMENTO PARA A EXPOSICAO MICHELANGELO 2010OB01815 2010NE01730 48467758 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258022 4494 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5400 0,0000 01707536000104 2 "" "" 8330098 PREGÃO PGTO DE IRRF NF N? 1508, REF. SERVI?OS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMA?+O, CONFORME CONTRATO N? 046/2008. 2010OB01417 2010NE01418 39638529 E ATUALIZACAO DA SOLUCAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO (GTI/SEDU) RENOVACAO 1881 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 651 "" 2665 CONTRATACAO E MANUTENCAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258023 4495 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4228,0000 0,0000 03362197000105 2 "" "" 8323522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA FEVEREIRO/MAR?O. 2010OB01066 2010NE00702 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258024 4496 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00842 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258025 4497 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00843 2010NE00193 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258026 4498 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,6400 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM CESSpO DA SERVIDORA ALESSANDRA TEIXEIRADE SOUZA CASTRO A DISPOSItAO DA SEDU NO MES DE DEZEMBRO/2009. 2010OB00556 2010NE00332 44354037 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ES DISPOSICAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909226 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258027 4499 2010 2010-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.768.626-## 1 "" "" 8321230 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIpO PARA ORIENTAt)ES E OUTROS ENCAMINHAMENTOS NECESS?RIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DE SETOR INSPENtAO ESCOLAR-19/1/2010 2010OB00233 2010NE00067 48001589 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258028 4500 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -827,3200 0,0000 ###.898.847-## 1 "" "" 8345932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50134 OB - 2010OB08795 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00198 2010NE06951 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258029 4501 2010 2010-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.530.887-## 1 "" "" 8350146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50040 OB - 2010OB01656 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00032 2010NE01514 48417823 EM FAVOR DE MARGARETH BRAVIM BRUNELI E MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA CARAN (SAO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258030 4502 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,5000 0,0000 ###.000.237-## 1 "" "" 8337668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50041 OB - 2010OB01716 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00034 2010NE01635 48468053 EM FAVOR DE ELAINE LEOPOLDINO FERREIRA E MARLENE ROSSMANN BRAGATTO (GAE/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258031 4503 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 76039,3000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08242, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2010, DEBITADA NO FPE. 2010NL07621 2010NE00172 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258032 4504 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 92189,9200 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08242, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2010, DEBITADA NO FPE. 2010NL07621 2010NE00173 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258033 4505 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -6690,6300 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REULARIZACAO DE DESCONTO DO VALE TRANSPORET DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SEDU, JUNHO/2010. 2010NL06765 2010NE00010 47929995 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/TRANSCOL (REP/GRH 02/2010) PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258034 4506 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 286,8400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010NL03124, LANCAMENTO EM DUPLICLIDADE QUE ORA RE-GULARIZAMOS. 2010NL03128 2010NE00196 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 SALARIO FAMILIA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900901 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258035 4507 2010 2010-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -150,0000 0,0000 ###.132.267-## 1 "" "" 8351326 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AOPROGRAMA BOLSA TECNICA, 2010OB15124. 2010GR01238 2010NE09595 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258036 4508 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3400,0000 0,0000 02776897000175 2 "" "" 8346466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC. FINANC. CONV. 003/2010 - DEZ/10. 2010OB00007 2010NE00013 49592165 "" "" 3416 4 DESPESAS DE CAPITAL 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 1165 DESENVOLV SISTEMA ESTADUAL DE REC HIDRICOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44505205 "" 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258037 4509 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4753,5300 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL COMISSIONADO - NOV/10. 2010OB05589 2010NE00160 47914165 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO DE 2010.GEP/02/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901133 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258038 4510 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" "" 8315016 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3,0 DIAR: 0,5 DIAS 03, 05 E 12.11+1,5 DE 08 A 09.11-NOV/2010. 2010OB05321 2010NE02150 51167824 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/10 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258039 4511 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" "" 8333891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 28.10-OUT/10 2010OB05322 2010NE01927 48632449 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258040 4512 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" "" 8327673 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR: 0,5 DIAS 03, 05, 09, 10 E 12.11-NOV/2010. 2010OB05323 2010NE02148 51167760 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258041 4513 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.392.036-## 1 "" "" 8315653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 5 DIAR SENDO 3,5 DE 27 A 30.10 E 1,5 DE 3 A 4.11-ABR/10. 2010OB05090 2010NE00854 48214639 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258042 4514 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" "" 8339711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 20.10-FEV/10. 2010OB04833 2010NE00537 48416320 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258043 4515 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" "" 8339898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO MEIA DIAS 20 E 26.10-SET/10 2010OB04837 2010NE00311 47926368 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258044 4516 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" "" 8337903 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO MEIAS DIAS 20 E 26.10-SET/10 2010OB04838 2010NE00309 47926333 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258045 4517 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 871,2000 0,0000 ###.911.317-## 1 "" "" 8343575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 5,5 DIAR DE 16 A 21.09 A LAVRAS -SET/10. 2010OB04579 2010NE01786 50657615 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258046 4518 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" "" 8329053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 05.09-SET/2010. 2010OB04580 2010NE00232 48119741 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258047 4519 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" "" 8325954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 23.09-SET2/10 2010OB04274 2010NE00352 48197890 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258048 4520 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" "" 8334626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 1 DIAR E MEIA DE 15 A 16.09-SET/10 2010OB04275 2010NE01714 50473190 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258049 4521 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" "" 8335670 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 5,0 DIAR DIA 08 A 13.09 A IPATINGA -AGO/10. 2010OB04031 2010NE01694 49922890 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258050 4522 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" "" 8333891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF UMA DIAR SENDO MEIA DIAS 25 E 26.08-MAR/10. 2010OB04032 2010NE00679 48632449 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258051 4523 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.017.177-## 1 "" "" 8326795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 12.08-AGO/10 2010OB03762 2010NE01520 50134213 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258052 4524 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.809.028-## 1 "" "" 8339761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 02 A 03.08 -JUL/10. 2010OB03525 2010NE00435 48106240 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258053 4525 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" "" 8344710 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 29.07 -JUL/10. 2010OB03526 2010NE01466 49223020 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258054 4526 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30,5400 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG AQUIS. PASSAGENS AEREAS - FAT. 00360994 - JUN/10. 2010OB03262 2010NE00076 47922168 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.030/09DA SEGER REF. EMP. ITS VIAGENS E TURISMO LTDA. REP/019/10. RESCISAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258055 4527 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,1200 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PG AQUIS. PASSAGENS AEREAS - FAT. 00359524 - JUN/10. 2010OB03263 2010NE00076 47922168 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.030/09DA SEGER REF. EMP. ITS VIAGENS E TURISMO LTDA. REP/019/10. RESCISAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258056 4528 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.298.627-## 1 "" "" 8339463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 19.07-JUL/10 2010OB03286 2010NE01320 49729268 ENC.PLANO DE VIAGEM MESNA DO MES DE JULHO DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258057 4529 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" "" 8329259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 5,0 DIAR DE 21 A 26.07 A IPATINGA -JUL/10. 2010OB03298 2010NE01399 49886878 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258058 4530 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" "" 8328268 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 13 A 14.07 GOV VALADARES-MG -JUL/10. 2010OB03299 2010NE01394 49887220 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258059 4531 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6000 0,0000 ###.029.297-## 1 "" "" 8347769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 21 A 22.07 A BRASILIA -JUL/10. 2010OB03300 2010NE01398 49892150 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258060 4532 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" "" 8318371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 14.07 A GOV VALADARES -JUL/10. 2010OB03301 2010NE01403 49909088 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258061 4533 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 ###.083.987-## 1 "" "" 8317518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO MEIA DIAS 24 E 27.07-JUL/10 2010OB03309 2010NE00456 47977914 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258062 4534 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20434,1200 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSUMO ENERGIA ELETRICA - JUL/10. 2010OB03310 2010NE00063 43788610 NO VALOR DE R$ 252.000,00,EM FAVOR DAEMP. ESCELSA,P/COBRIR DESP.COM ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 01 A 31/12/ 09. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258063 4535 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1326,1600 0,0000 27390160000140 2 "" "" 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE V TRANSPORTE - JUL/10. 2010OB03023 2010NE00466 47915340 COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA EXERCICIO DE 2010.EM FAVOR DA VIA CAO PLANETA.CI/10/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258064 4536 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9554,6000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE V TRANSPORTE - JUL/10. 2010OB03024 2010NE00122 47915447 COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 201- EM FAVOR DE VIACAO GVBUS-CI/12/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258065 4537 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.383.137-## 1 "" "" 8331630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF UMA DIAR SENDO MEIA DIAS 22 E 24.06-JUN/10. 2010OB03025 2010NE01286 48106283 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258066 4538 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" "" 8342673 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF UMA DIAR DE 27 A 28.06-JUN/10. 2010OB03026 2010NE01287 49416340 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258067 4539 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" "" 8328248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIAR E MEIA DE 04 A06.08-JUL/10 2010OB03536 2010NE00430 48013633 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258068 4540 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" "" 8329208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4 DIAR SENDO DIAS 09 A 10,23 A 25.08-JUL/10 2010OB03537 2010NE00185 48078999 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258069 4541 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5060,6600 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REST. TAXA LICENC.AMBIENTAL CREDITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA C DESTE INSTITUTO - JUN/10. 2010OB03027 2010NE01253 49452240 REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DA SERRA/ES. RESTITUICAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909302 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258070 4542 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 375,8100 0,0000 ###.537.347-## 1 "" "" 8335291 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE INSS - SEGURADO DE SERV PREST NO PRQ PAULO CESAR VI-NHA - JUN/10. 2010OB03028 2010NE01059 49201476 "" "" 1452 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 383 RECUPERACAO E CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS 2638 IMPL E GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258071 4543 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" "" 8333998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 01.10-SET/2010. 2010OB04583 2010NE01129 48197076 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258072 4544 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" "" 8320624 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR DE 06 A 08.10-SET/2010. 2010OB04584 2010NE00888 48225932 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258073 4545 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.809.028-## 1 "" "" 8339761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 23.09-SET/2010. 2010OB04585 2010NE01874 48106240 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258074 4546 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" "" 8338870 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3,5 DIAR DE 27 A 30.09-SET/2010. 2010OB04586 2010NE00838 04/2010. "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258075 4547 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.817.897-## 1 "" "" 8330134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 26 A 27.09-SET/2010. 2010OB04587 2010NE00233 48106330 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258076 4548 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.154.417-## 1 "" "" 8321357 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR DE 13 A 15.10-SET/2010. 2010OB04588 2010NE00747 48226009 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258077 4549 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" "" 8339898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARI DIA 05.10-SET/10 2010OB04589 2010NE00311 47926368 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258078 4550 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" "" 8337903 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 05.10-SET/10 2010OB04590 2010NE00309 47926333 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258079 4551 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.530.787-## 1 "" "" 8350696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 04.10-SET/10 2010OB04591 2010NE00288 47912707 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258080 4552 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" "" 8330683 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4 DIAR DE 27.09 A 01.10-SET/10 2010OB04592 2010NE01883 48050253 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258081 4553 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.830.507-## 1 "" "" 8321184 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA 01.10-SET/10 2010OB04593 2010NE01048 48256646 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258082 4554 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" "" 8322479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 20.10-SET/10 2010OB04594 2010NE00510 48382051 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258083 4555 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE INSS - PATRONAL, RF A SERV PRES (ARTISTICO) NO PARQUEPAULO CESAR VINHA - JUN/10. 2010OB03029 2010NE01060 49201476 "" "" 1452 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 383 RECUPERACAO E CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS 2638 IMPL E GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS SERVICOS DE TERCEIROS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258084 4556 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4480,2900 0,0000 ###.537.347-## 1 "" "" 8335291 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE SERV PREST - SERV ARTISTICO NO PARQUE PAULO CESAR VI-NHA - JUN/10. 2010OB03030 2010NE01059 49201476 "" "" 1452 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 383 RECUPERACAO E CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS 2638 IMPL E GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258085 4557 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 110,9500 0,0000 67423152000925 2 "" "" 8326412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LOC. CILINDROS GASES P/ LABORATORIO - NF 045354 - JUN/10 2010OB03031 2010NE00070 39888649 EM FAVOR DA EMP. INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA-P/DESP.COM SERV.DE LOCACAO DE CILINDROS C/AQ/GAES ESP. REP IEMA/GL/24/08 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1809 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 2642 MONITORAMENTO QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903914 LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG. 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258086 4558 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" "" 8334281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 16 A 17.09-SET/10 2010OB04276 2010NE01715 50473271 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258087 4559 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" "" 8322479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.09-SET/10 2010OB04277 2010NE00510 48382051 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258088 4560 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.717.417-## 1 "" "" 8342476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.09-SET/10 2010OB04278 2010NE00738 48459828 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258089 4561 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" "" 8323276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.09-SET/10 2010OB04279 2010NE00577 48459860 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258090 4562 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" "" 8316179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.09-SET/10. 2010OB04280 2010NE00405 48260614 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258091 4563 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" "" 8316728 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.09-SET/10 2010OB04281 2010NE00310 48079022 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258092 4564 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" "" 8338870 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4 DIAR SENDO DIAS 14,15 A 16,20,22 A 23.09-SET/10 2010OB04282 2010NE00838 0004/10 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258093 4565 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" "" 8318371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,0 DIAR: 0,5 DIAS 14 E 20.09-SET/2010. 2010OB04283 2010NE00437 48288500 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258094 4566 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" "" 8318361 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 14.09-SET/2010. 2010OB04284 2010NE00078 47924063 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258095 4567 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" "" 8327993 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 16.09-SET/2010. 2010OB04285 2010NE00212 48106178 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258096 4568 2010 2010-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 894,0000 0,0000 01296921000106 2 "" "" 8315988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FORNEC.COFFEE BREAK NO CURSO DE AVALIACAO DE RISCOS AMBIENTAIS - NF 00462 - JUN/10. 2010OB03032 2010NE01169 49355961 "" "" 2011 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2627 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258097 4569 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" "" 8336220 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 19 A 20.10-OUT/10 2010OB04853 2010NE00404 48260487 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258098 4570 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" "" 8331090 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 1 DIAR E MEIA DE 07 A 08.10-OUT/10 2010OB04854 2010NE00582 47973021 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258099 4571 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,5000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" "" 8328175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 7 DIAR E MEIA SENDO DIAS 13 A 15,18 A 21,27 A 28.10-OUT/10. 2010OB04855 2010NE00429 48188999 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258100 4572 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.926.347-## 1 "" "" 8328982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 8.10-OUT/10. 2010OB04856 2010NE01983 48164445 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258101 4573 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 ###.083.987-## 1 "" "" 8317518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 14.10-FEV/10. 2010OB04857 2010NE00456 47977914 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258102 4574 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" "" 8328248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 7.10-FEV/10. 2010OB04858 2010NE00430 48013633 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258103 4575 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" "" 8341740 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 5 DIAR SENDO 2,5 DE 13 A 15 E 19 A 21.10-JAN/10. 2010OB04859 2010NE00351 48106321 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258104 4576 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.817.897-## 1 "" "" 8330134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 13 A 14.10-JAN/10. 2010OB04860 2010NE00233 48106330 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258105 4577 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" "" 8324058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF DUAS DIAR SENDO MEIA DIA 5 + 1,5 DE 13 A 14.10-JAN/10. 2010OB04861 2010NE00115 47942959 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258106 4578 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.625.467-## 1 "" "" 8336160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR SENDO MEIA DIAS 6,7 E 14.10-MAR/10. 2010OB04862 2010NE00638 48552488 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258107 4579 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.809.028-## 1 "" "" 8339761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR SENDO MEIA DIAS 6,7 E 14.10-OUT/10. 2010OB04863 2010NE01984 48106240 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258108 4580 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.438.797-## 1 "" "" 8326076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO REF UMA DIAR DE 14 A 15.10-JAN/10. 2010OB04864 2010NE00150 47997176 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258109 4581 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.681.957-## 1 "" "" 8320729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4,0 DIAR: 0,5 DIAS 04, 05, 13, 14 E 15.10+1,5 DE 07 A 08.10-OUT/2010. 2010OB04865 2010NE01892 50829025 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258110 4582 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 42282,6200 0,0000 00940030000188 2 "" "" 8331954 TOMADA DE PREÇOS PG OPER.E MANUT.RAMQAR - NF 0669 - SET/10. 2010OB04866 2010NE01771 49888533 "" "" 1827 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 507 APOIO AO CONTROLE DA POLUICAO 2643 MONIT/DIVULG DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903951 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258111 4583 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 724,8500 0,0000 00940030000188 2 "" "" 8331954 TOMADA DE PREÇOS PG IRRF - RAMQAR - NF 0669 - SET/10. 2010OB04867 2010NE01771 49888533 "" "" 1827 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 507 APOIO AO CONTROLE DA POLUICAO 2643 MONIT/DIVULG DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903951 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258112 4584 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5315,5300 0,0000 00940030000188 2 "" "" 8331954 TOMADA DE PREÇOS PG INSS - RAMQAR - NF 00669 - SET/10. 2010OB04868 2010NE01771 49888533 "" "" 1827 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 507 APOIO AO CONTROLE DA POLUICAO 2643 MONIT/DIVULG DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903951 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258113 4585 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2804,9100 0,0000 28020328203 3 "" "" 8337620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG SERV. ESPEC. INFORMATICA - SET/10. 2010OB04869 2010NE00001 43788998 NO VALOR DE R$ 54.559,84,EM FAVOR DO INST.DE TECNOLOGIA DA INF.E COMUNIC. PRODEST/ITI,DESP.SERV.INFORMATICA 01 A 24/09/09 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903957 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258114 4586 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 52250,7300 0,0000 03107210000171 2 "" "" 8318789 PREGÃO PG SERV. VIGILANCIA NOS PQS DE ALEGRE, CASTELO, 2 BOCAS E PEDRA AZUL - NF 03640 - SET/10. 2010OB04870 2010NE00623 38791960 CONTRAT.DE FIRMA ESP.P/EXEC.DE GUARDAE VIGILANCIA ARMADA NAS DEP.DOS PAR- QUES DUAS BOCAS,P.AZUL,F.GRANDE E CAHDA FUMACA. SOLICITACAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258115 4587 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1774,0000 0,0000 05388792000137 2 "" "" 8322368 PREGÃO PG LOC.MAQ.REPROGRAFIA - NF 02421 - SET/10. 2010OB04871 2010NE00560 39886646 EM FAVOR DA EMP. OSIRIS COMERCIO E SERV.LTDA-ME-P/COBRIR DESP.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LOCACAO DE EQUIP.DE REP.-REP/GL/11 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258116 4588 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9600,0000 0,0000 04037244000108 2 "" "" 8315093 CONVITE PG DESENV.PROJETOS DE EDUC.AMB. - NF 0091 - OUT/10. 2010OB04872 2010NE01434 48806080 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA EM PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL- P/AUTUAR NAS UC'S PEI-REBIO-PEPCV-E PECF CONTRATACAO 1919 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 2634 FORM MULTIP PRAT MONIT E GESTAO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258117 4589 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 984,8300 0,0000 53276010000110 2 "" "" 8347523 PREGÃO PG AQUIS.MAT.PERMANENTE P/ LABORATORIO - NF 030679 - AGO/1- 2010OB04873 2010NE01243 47218789 DE EQUIPAMENTOS -CI/026/09 SUAP COMPRA 1809 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 2642 MONITORAMENTO QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905204 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258118 4590 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2954,4900 0,0000 53276010000110 2 "" "" 8347523 PREGÃO PG AQUIS.MAT.PERMANENTE P/ LABORATORIO - NF 034639 - SET/10 2010OB04874 2010NE01243 47218789 DE EQUIPAMENTOS -CI/026/09 SUAP COMPRA 1809 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 2642 MONITORAMENTO QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905204 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258119 4591 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" "" 8339898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO MEIA DIAS 21 E 23.08-AGO/10 2010OB04044 2010NE00311 47926368 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258120 4592 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.240.877-## 1 "" "" 8323834 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 15 A 16.09-MAR/10. 2010OB04286 2010NE00745 48720771 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258121 4593 2010 2010-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" "" 8336472 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF UMA DIAR SENDO MEIA DIAS 16 E 22.09-JAN/10. 2010OB04287 2010NE00102 47930420 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258122 4594 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.444.157-## 1 "" "" 8317950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 08.10-OUT/2010. 2010OB05119 2010NE00215 48106208 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258123 4595 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 ###.613.549-## 1 "" "" 8317425 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 5 DIAR + TRANSP.URB DE 03 A 08.11-OUT/10 2010OB05120 2010NE02086 51114690 PARA IPATINGA/MG, DIA 03/11 E RET. 08/11/10, PART. DE OITAVO MODULO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE GESTAO INT. DE TERRIT.P/ O DESENV. SUSTENTAVEL. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258124 4596 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,2500 0,0000 ###.632.167-## 1 "" "" 8336662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 9,5 DIAR SENDO 3,5 DE 2 A 5, 3 DE 7 A 10 E 15 A 18.11-OUT/10. 2010OB05121 2010NE01988 48038369 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258125 4597 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.021.677-## 1 "" "" 8331404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 2,5 DIAR DE 25 A 27.10-OUT/10. 2010OB05122 2010NE02041 48307076 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258126 4598 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.606.108-## 1 "" "" 8333105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 3,5 DIAR DE 2 A 5.11-JAN/10. 2010OB05123 2010NE00253 48146510 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258127 4599 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" "" 8318371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF DUAS DIAR SENDO 1,5 DE 26 A 27 E MEIA DIA 28.10-FEV/10. 2010OB05124 2010NE00437 48288500 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258128 4600 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" "" 8322479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 27.10-FEV/10. 2010OB05125 2010NE00510 48382051 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258129 4601 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" "" 8330134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 3,5 DIAR DE 4 A 7.11-JAN/10. 2010OB05126 2010NE00233 48106330 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258130 4602 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" "" 8337903 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO MEIA DIAS 21 E 23.08-AGO/10 2010OB04045 2010NE00309 47926333 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258131 4603 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" "" 8337023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO MEIA DIAS 25 E 31.08-AGO/10 2010OB04046 2010NE01211 48268186 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258132 4604 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 01425497000152 2 "" "" 8344267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LOC.VEICULO P/ VISITA TECNICA AO PQ CACHOEIRA DA FUMACA-NF 00245 - MAI/10. 2010OB02770 2010NE00953 49025139 "" "" 1452 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 383 RECUPERACAO E CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS 2638 IMPL E GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258133 4605 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.298.627-## 1 "" "" 8339463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF UMA DIAR DE 26 A 27.08-AGO/10. 2010OB04033 2010NE01519 50134400 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258134 4606 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,2000 0,0000 ###.717.417-## 1 "" "" 8342476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4,5 DIAR DE 07 A 11.09 A JOAO PESSOA-PB -AGO/10. 2010OB04034 2010NE01693 50228463 AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO PERIODO DE 08 A 10/09/2010- III SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA DE RESIDUOS E O II SEM. DA REG. NORD. S/ RES.SOLIDOS AFASTAMENTO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258135 4607 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" "" 8330446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 23 A 24.09-JUN/10. 2010OB04292 2010NE01230 49543180 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258136 4608 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 789,6000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" "" 8337258 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 3,5 DIARIAS + 20% DE DESLOC URBANO, NOS DIAS 21 A 24PARA SALVADOR - SET/10. 2010OB04293 2010NE01783 50607812 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258137 4609 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.948.817-## 1 "" "" 8328258 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 13.08-AGO/10. 2010OB04294 2010NE01710 50473999 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258138 4610 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 760,0000 0,0000 ###.948.817-## 1 "" "" 8328258 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 8 DIAR SENDO 1,5 DE 9 A 10,15 A 16,23 A 24,27 A 28 +MEIA DIAS 14,17,21,30.09-AGO/10. 2010OB04295 2010NE01710 50473999 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258139 4611 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.948.817-## 1 "" "" 8328258 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 13.09-AGO/10. 2010OB04296 2010NE01710 50473999 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258140 4612 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.838.877-## 1 "" "" 8351762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 15.09-SET/10. 2010OB04297 2010NE01780 50679660 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258141 4613 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8045,3000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE V TRANSPORTE - OUT/10. 2010OB04607 2010NE00122 47915447 COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 201- EM FAVOR DE VIACAO GVBUS-CI/12/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258142 4614 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 741,0000 0,0000 27390160000140 2 "" "" 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE V TRANSPORTE - OUT/10. 2010OB04608 2010NE00466 47915340 COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA EXERCICIO DE 2010.EM FAVOR DA VIA CAO PLANETA.CI/10/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258143 4615 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 152,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE V TRANSPORTE - OUT/10. 2010OB04609 2010NE00463 47914661 COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010- EM FAVOR DA VIACAO SETPES.CI/08/2010.GEP EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258144 4616 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2020,3000 0,0000 27486182000109 2 "" "" 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE V TRANSPORTE - OUT/10. 2010OB04610 2010NE00464 47914521 COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010-EM FAVOR DA VIACAO AGUIA BRANCA.CI/06/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258145 4617 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1654,2000 0,0000 28055226000109 2 "" "" 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE V TRANSPORTE - OUT/10. 2010OB04611 2010NE00054 47914750 COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010- EM FAVOR DA VIACAO ALVORADA-CI 09/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258146 4618 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,5400 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. - PESSOAL COMISSIONADO - SET/10. 2010OB04613 2010NE00160 47914165 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO DE 2010.GEP/02/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258147 4619 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1805,4100 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. - PESSOAL COMISSIONADO - SET/10. 2010OB04614 2010NE00160 47914165 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO DE 2010.GEP/02/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258148 4620 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" "" 8344710 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 14.09-SET/10. 2010OB04298 2010NE01782 49223020 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258149 4621 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" "" 8328268 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF UMA DIAR DE 15 A 16.09-SET/10. 2010OB04299 2010NE01781 50138324 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258150 4622 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.579.607-## 1 "" "" 8347104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 16.09-SET/2010. 2010OB04300 2010NE01589 50253948 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258151 4623 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" "" 8327993 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,0 DIAR: 0,5 DIAS 21 E 22.09-SET/2010. 2010OB04301 2010NE00212 48106178 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258152 4624 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.798.527-## 1 "" "" 8342966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 16.09-SET/2010. 2010OB04302 2010NE00477 48339156 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258153 4625 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.245.397-## 1 "" "" 8315491 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 22.09-SET/2010. 2010OB04303 2010NE00701 48659975 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258154 4626 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" "" 8336137 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 08.11-OUT/2010. 2010OB05110 2010NE00209 48106135 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258155 4627 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" "" 8324867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 08.11-OUT/2010. 2010OB05111 2010NE00213 48106186 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258156 4628 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21680,0000 0,0000 69112514000135 2 "" "" 8344939 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AQUIS.SOFTWARE P/ CIDOC, PEI E PEPCV - NF 065679 - MES OUT/10. 2010OB05324 2010NE01056 48575437 DE SOFTWARE SOPHIA -REP-CIDOC-002/10 AQUISICAO 1913 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPL/MANUT PLANO DIR TEC DA INFORMACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903994 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258157 4629 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" "" 8316225 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR DE 10 A 12.11-OUT/2010. 2010OB05104 2010NE00145 47997010 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258158 4630 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" "" 8340646 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 4,5 DIAR SENDO 1,5 DE 8 A 9, 16 A 17, MEIA DIAS 10,11, E 18.11-OUT/10. 2010OB05105 2010NE02079 51088940 ENC,PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O 10/10 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258159 4631 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" "" 8323276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 11 A 12.11-FEV/10. 2010OB05091 2010NE00577 48459860 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258160 4632 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.030.256-## 1 "" "" 8336970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 10.11-OUT/10. 2010OB05092 2010NE02074 49044346 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258161 4633 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" "" 8331565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR DE 18 A 20.11-OUT/2010. 2010OB05112 2010NE00936 47997397 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258162 4634 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" "" 8334462 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 04 05.11-OUT/2010. 2010OB05113 2010NE01405 48899201 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258163 4635 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.717.417-## 1 "" "" 8342476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 2,5 DIAR DE 3 A 5.11-MAR/10. 2010OB05114 2010NE00738 48459828 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258164 4636 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" "" 8322446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3,5 DIAR DE 09 A 12.11-OUT/2010. 2010OB05115 2010NE00010 47912324 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258165 4637 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" "" 8335670 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 5 DIAR + TRANSP.URB DE 03 A 08.11-OUT/10 2010OB05116 2010NE02101 49922890 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258166 4638 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" "" 8325954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 03 A 04.11-OUT/2010. 2010OB05117 2010NE00352 48197890 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258167 4639 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" "" 8329259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 5 DIAR + TRANSP.URB DE 03 A 08.11-OUT/10 2010OB05118 2010NE02099 49886878 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258168 4640 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.438.797-## 1 "" "" 8326076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,0 DIAR: 0,5 DIAS 16 E 22.09-SET/2010. 2010OB04304 2010NE00150 47997176 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258169 4641 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" "" 8324147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 16 A 17.09-SET/2010. 2010OB04305 2010NE00188 48083291 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258170 4642 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" "" 8341423 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DAIR DE 04 A05.11-OUT/2010. 2010OB05106 2010NE00575 48459801 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258171 4643 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" "" 8315205 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 29.10-OUT/2010. 2010OB05107 2010NE00186 48083550 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258172 4644 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.290.017-## 1 "" "" 8322555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 26.10-OUT/2010. 2010OB05108 2010NE00140 47973099 ENC.PLANO DE VIAAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258173 4645 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.645.307-## 1 "" "" 8343164 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 04 A 05.11-OUT/2010. 2010OB05109 2010NE00773 48416452 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258174 4646 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,0000 0,0000 04475070000157 2 "" "" 8344687 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AQUIS.CAPOTA DE FIBRA P/ NISSA FRONTIER - MQK 4402 - MESAGO/10. 2010OB04306 2010NE01591 50239988 "" "" 2354 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 180 "" 2632 FISCALIZACAO A EMERGENCIAS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905257 ACESSORIOS PARA VEICULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258175 4647 2010 2010-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 120010,0000 0,0000 07115519000164 2 "" "" 8318436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AQUIS. VEICULO P/ PROJ.FLORESTAS P/ VIDA - NF 03783 - MES JUL/10. 2010OB04307 2010NE01626 49987240 "" "" 2487 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 139 DOAÇÕES "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 383 RECUPERACAO E CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS 1638 IMPL PROJ RESTAURACAO DA MATA ATLANTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905252 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258176 4648 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" "" 8318368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 9 A 10.08-JAN/10. 2010OB04035 2010NE00176 48038296 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258177 4649 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" "" 8314885 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 31.08-JAN/10. 2010OB04036 2010NE00096 47926465 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258178 4650 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1926,0100 0,0000 29341583000104 2 "" "" 8332116 INEXIGÍVEL PG AQUIS. PECAS P/ MANUT.RAMQAR - NF 0581 - OUT/10. 2010OB05325 2010NE01942 50243527 "" "" 1827 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 507 APOIO AO CONTROLE DA POLUICAO 2643 MONIT/DIVULG DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903025 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258179 4651 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 226,7100 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 PREGÃO PG DE INSS DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA- OUT/10. 2010OB05326 2010NE00532 41218671 PROJETO BASICO DE LOCACAO DE VEICULOSAUTOMOTIVOS COM MOTORISTA-CI/TRANP.75/08. SOLICITACAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904720 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258180 4652 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4226,1700 0,0000 02449992008149 2 "" "" 8325000 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIGACOES TELEFONE CELULAR - OUT/10. 2010OB05327 2010NE00022 43788572 NO VALOR DE R$ 48.000,00,EM FAVOR DA EMP.VIVO S.A,P/COBRIR DESP.COM TELEFONIA MOVEL NO PERIDO DE 01 1 31/12/09 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903927 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258181 4653 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 22324,0600 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SET/10. 2010OB05329 2010NE00063 43788610 NO VALOR DE R$ 252.000,00,EM FAVOR DAEMP. ESCELSA,P/COBRIR DESP.COM ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 01 A 31/12/ 09. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258182 4654 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2933,5800 0,0000 06114403000148 2 "" "" 8319639 PREGÃO PG DE SERV DE LOCACAO DE VEICULOS,DIF DE AGO A DEZ DE 2009,CF NF 0574 - OUT/10. 2010OB05330 2010NE02186 41218671 PROJETO BASICO DE LOCACAO DE VEICULOSAUTOMOTIVOS COM MOTORISTA-CI/TRANP.75/08. SOLICITACAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909236 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258183 4655 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4623,4800 0,0000 06114403000148 2 "" "" 8319639 PREGÃO PG DE SERV DE ALUGUEL DE CARRO C/ MOTORISTAS, DOS MESES DEJAN A AGO DE 2010, NF 0574 - OUT/10. 2010OB05331 2010NE00531 41218671 PROJETO BASICO DE LOCACAO DE VEICULOSAUTOMOTIVOS COM MOTORISTA-CI/TRANP.75/08. SOLICITACAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258184 4656 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 397,1200 0,0000 02831703000197 2 "" "" 8320333 PREGÃO PG AQUIS.PECAS P/ MANUT.SISTEMA ALARME - NF 0181 - NOV/10. 2010OB05332 2010NE01301 39886573 EM FAVOR DA EMP.SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA-PARA COBRIR DESPESAS COM SERV.MONIT.REMOTO DE ALARMES-REP IEMA/GL/010/08 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258185 4657 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 665,0000 0,0000 ###.948.817-## 1 "" "" 8328258 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 7,0 DIAR: 2,5 DE 03 A 05+4,5 DE 08 A 12.11-NOV/2010. 2010OB05333 2010NE02149 51169282 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O MES DE NOVEMBRO/10 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258186 4658 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" "" 8324195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 25 A 26.11-NOV/2010. 2010OB05334 2010NE01171 14/2010 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258187 4659 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 85,5000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" "" 8322786 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 85,50 DE COMPLEMENTAtpO. 2010OB04037 2010NE00664 48275727 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258188 4660 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" "" 8346251 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 26.08-AGO/10. 2010OB04038 2010NE01689 48870889 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258189 4661 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" "" 8334626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 26.10-SET/10 2010OB04595 2010NE01714 50473190 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258190 4662 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" "" 8332787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIAR 30.09-SET/10 2010OB04596 2010NE00519 48225959 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258191 4663 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.681.957-## 1 "" "" 8320729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 28.09-SET/10 2010OB04597 2010NE01709 50474510 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258192 4664 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" "" 8332536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 04.10-SET/10 2010OB04598 2010NE00574 48198480 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258193 4665 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.366.448-## 1 "" "" 8322874 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 3,5 DIAR DE 27 A 30.10-OUT/10. 2010OB05093 2010NE02073 48678597 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258194 4666 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 522,5000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" "" 8330683 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 5,5 DIAR SENDO MEIA DI 22, 3,5 DE 27 A 30.10 E 1,5 DE 3 A 4.11-OUT/10. 2010OB05094 2010NE02072 48050253 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258195 4667 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" "" 8337089 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 21 A 22.10-OUT/10. 2010OB05095 2010NE02071 47912529 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258196 4668 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" "" 8340115 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF UMA DAIR SENDO MEIA DIAS 22 E 23.10-JUL/10. 2010OB05096 2010NE01319 49727800 ENC. PLANO DE DIARIA MENSAL DO MES DE JULHO DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258197 4669 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.306.907-## 1 "" "" 8326576 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 10.11-MAI/10. 2010OB05097 2010NE01069 49226975 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258198 4670 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 383,9100 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG SERV. TRANSDADOS - MES OUT/10. 2010OB05098 2010NE00042 43789072 NO VALOR DE R$ 6.000,00,FAVOR TELEMARNORTE LESTE S.A,DESP.SERV.REDE DE TE-LECOMUNICACAO-SRTT-TC DATA TURBO,PERIODO 01 A 31/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258199 4671 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" "" 8324147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DE 04 A 05.10-OUT/2010. 2010OB05100 2010NE00188 48083291 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258200 4672 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 287,5000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" "" 8314885 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR DE 10 A 12.10-OUT/2010. 2010OB05101 2010NE00096 47926465 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258201 4673 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" "" 8339091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 26.10-OUT/2010. 2010OB05102 2010NE00817 48382191 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258202 4674 2010 2010-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" "" 8340810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 24 A 25.10-OUT/2010. 2010OB05103 2010NE00282 48164534 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258203 4675 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.306.907-## 1 "" "" 8326576 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF UMA DIAR SENDO MEIA DIAS 2 E 14.09-MAI/10. 2010OB04039 2010NE01069 49226975 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258204 4676 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.926.347-## 1 "" "" 8328982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF UMA DAIR SENDO MEIA DIAS 25 E 26.08-JAN/10. 2010OB04040 2010NE00314 48164445 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258205 4677 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.530.787-## 1 "" "" 8350696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 26 A 27.10-SET/10 2010OB04839 2010NE00288 47912707 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258206 4678 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" "" 8335734 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 30.08 A AYMORES -AGO/10. 2010OB04041 2010NE01697 50454714 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258207 4679 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3213,4100 0,0000 28020328203 3 "" "" 8337620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG SERV. ESPEC. INFORMATICA - MAI/10. 2010OB02771 2010NE00001 43788998 NO VALOR DE R$ 54.559,84,EM FAVOR DO INST.DE TECNOLOGIA DA INF.E COMUNIC. PRODEST/ITI,DESP.SERV.INFORMATICA 01 A 24/09/09 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903957 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258208 4680 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1178,0900 0,0000 61691507000123 2 "" "" 8336665 INEXIGÍVEL PG MANUT.SIST.CROMATOGRAFIA - NF 06205 - JUN/10. 2010OB02772 2010NE00528 37815075 CONTRATACAO DE SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO (CI/008/07/GRH/SUAP/LAB.) SOLICITACAO 1809 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 2642 MONITORAMENTO QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258209 4681 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8583,0100 0,0000 62541735000180 2 "" "" 8342300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LOC.IMPRESSORAS E SOFTWARE - NF 01224 - MAI/10. 2010OB02773 2010NE00564 43137288 ADESAO A ATA N. 070/2007 0GRA/SP-GERENCIA REGIONALDE SAO PAULO. CI/SUGEO/047/08 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258210 4682 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 25288,5200 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PG FORNEC.COMBUSTIVEIS - FAT. 003088087 - MAI/10. 2010OB02774 2010NE00062 43310087 DE COMBUSTIVEL DA SEGER ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903058 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258211 4683 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" "" 8342560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 18 A 19.11-NOV/2010. 2010OB05341 2010NE02198 48556505 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258212 4684 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 570,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" "" 8341409 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 6,0 DIAR: 0,5 DIAS03, 10, 29 E 30.11+2,5 DE 22 A 24+1,5 DE 15 A 16.11-NOV/2010. 2010OB05342 2010NE02199 50775537 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258213 4685 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 121000,0000 0,0000 04899809000158 2 "" "" 8332947 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC. CONV. 026/2010 P/ XXI FEIRA DO VERDE - MES NOV/10. 2010OB05612 2010NE02270 51122847 SOLICITA APOIO PARA REALIZAÇÃO DA XXI FEIRA DO VERDE NOS DIAS 16 A 21/11/2010. SOLICITACAO 2352 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 2626 CAMPANHAS EDUCATIVAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258214 4686 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47000,0000 0,0000 04899809000158 2 "" "" 8332947 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC. CONV.026/2010 P/ XXI FEIRA DO VERDE - MES NOV/10. 2010OB05613 2010NE02272 51122847 SOLICITA APOIO PARA REALIZAÇÃO DA XXI FEIRA DO VERDE NOS DIAS 16 A 21/11/2010. SOLICITACAO 1749 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258215 4687 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.210.627-## 1 "" "" 8352187 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3,0 DIAR: 1,5 DE 10 A 11 +23 A 24.11-NOV/2010. 2010OB05343 2010NE02200 51049619 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258216 4688 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.341.697-## 1 "" "" 8333416 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,0 DIAR DE 06 A 08.11-NOV/2010. 2010OB05344 2010NE02201 48214663 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258217 4689 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 ###.199.487-## 1 "" "" 8315545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,0 DIAR: 0,5 DIAS 05 E 08.11-NOV/2010. 2010OB05345 2010NE02202 48474460 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258218 4690 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" "" 8315709 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 0,5 DIAR DE 29.10-MAI/10. 2010OB05346 2010NE01012 49107062 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIAS 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258219 4691 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" "" 8340115 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 24 A 25.10-JUL/10. 2010OB05348 2010NE01319 49727800 ENC. PLANO DE DIARIA MENSAL DO MES DE JULHO DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258220 4692 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -227481,9300 0,0000 00332087000609 2 "" "" 8324585 PREGÃO CANCELAMENTO DA 2010OB19833 TENDO EM VISTA TER SI-DO EXECUTADA PELA SEFAZ EM DATA INDEVIDA. 2010GR01250 2010NE00274 48050415 EM FAVOR DA EMPRESA SECURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO 47/2009 PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258221 4693 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" "" 8314707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIAR E MEIA DE 17 A 19.11-NOV/10 2010OB05349 2010NE00367 48197815 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258222 4694 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.381.837-## 1 "" "" 8329635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 08 A 09.11-NOV/10 2010OB05350 2010NE00080 47913118 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258223 4695 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" "" 8316179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 06 A 07.12-DEZ/2010. 2010OB05870 2010NE00405 48260614 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258224 4696 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 494,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" "" 8336662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4,0 DIAR DE 05 A09.12-DEZ/2010. 2010OB05871 2010NE01988 48038369 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258225 4697 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 87766,7900 0,0000 06863184000108 2 "" "" 8327716 PREGÃO PG DE SERV ADMINISTRATIVO, NF 02834 - DEZ/10. 2010OB05872 2010NE00561 39201325 DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTA-CAO SERVICOS ESP. PARA APOIO ADMINISTRATIVO.( REP-01/07) SOLICITACAO 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903401 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258226 4698 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8414,4300 0,0000 06863184000108 2 "" "" 8327716 PREGÃO PG DE INSS RF A SERV ADMINISTRATIVO PREST NO MES DE NOVEMBRNF 02834 - DEZ/10. 2010OB05873 2010NE00561 39201325 DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTA-CAO SERVICOS ESP. PARA APOIO ADMINISTRATIVO.( REP-01/07) SOLICITACAO 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903401 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258227 4699 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.644.397-## 1 "" "" 8335561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4,5 DIAR DE 09 A 13.12-DEZ/2010. 2010OB05874 2010NE01509 47973064 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258228 4700 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" "" 8318678 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DAIR DE 14 A 16.12-DEZ/2010. 2010OB05875 2010NE00312 47939079 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258229 4701 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.420.367-## 1 "" "" 8324746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DAIR DIA 07.12-DEZ/2010. 2010OB05876 2010NE00733 48236411 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258230 4702 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" "" 8327993 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 14.12-DEZ/2010. 2010OB05877 2010NE00212 48106178 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258231 4703 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.514.100-## 1 "" "" 8337105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 14.12-DEZ/2010. 2010OB05878 2010NE00214 48106194 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258232 4704 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8134,3800 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PG FORNEC.COMBUSTIVEIS - FAT. 003088087 - MAI/10. 2010OB02774 2010NE00062 43310087 DE COMBUSTIVEL DA SEGER ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258233 4705 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1789,7100 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PG FORNEC.COMBUSTIVEIS - FAT. 003088087 - MAI/10. 2010OB02774 2010NE00062 43310087 DE COMBUSTIVEL DA SEGER ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903001 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258234 4706 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 665,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" "" 8316891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 7,0 DIAR: 2,5 DE 09 A 11 E 16 A 18+0,5 DIA 14+1,5 DE 24 A 25.06-JUN/2010. 2010OB02775 2010NE00166 48013579 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258235 4707 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.068.986-## 1 "" "" 8347026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIAR DE 10 A 11.06-JUN/2010. 2010OB02776 2010NE01209 49492772 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258236 4708 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" "" 8337023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIAR:1,0 DE 10 A 11+1,5 DE 23 A 24.06-JUN/2010. 2010OB02777 2010NE01211 48268186 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258237 4709 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1995,0000 0,0000 01452938000105 2 "" "" 8342842 INEXIGÍVEL PG AQUIS. BIOMASSA DE BACTERIA LUMISCENTE P/ LABORATORIO - NF 0003 - MAI/10. 2010OB02520 2010NE00932 48805785 "" "" 1809 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 2642 MONITORAMENTO QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903011 MATERIAL QUIMICO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258238 4710 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6120,6500 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 TOMADA DE PREÇOS PG 2? MED.ELAB.PROJETOS P/ PQ FORNO GRANDE - MAI/10. 2010OB02521 2010NE00155 47233005 "" "" 2438 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 383 RECUPERACAO E CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS 1627 CRIACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905101 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258239 4711 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 712,5000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" "" 8329259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 7,5 DIAR SENDO DIAS 10 A 11,17 A 19,24 A 26.11-NOV/10 2010OB05351 2010NE01289 48332224 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258240 4712 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" "" 8337089 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3 DIAR SENDO DIAS 08 A 09,25 A 26.11-NOV/10 2010OB05352 2010NE02071 47912529 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258241 4713 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1187,5000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" "" 8337479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 12,5 DIAR SENDO DIAS 08 A 12,16 A 19,22 A 26.11-NOV/10 2010OB05353 2010NE00114 47942878 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258242 4714 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" "" 8328043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3 DIAR SENDO DIAS 05 A 07,09.11-NOV/10 2010OB05354 2010NE00906 48965200 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258243 4715 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.926.347-## 1 "" "" 8328982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 06.11-NOV/10 2010OB05355 2010NE02211 48164445 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258244 4716 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.517.851-## 1 "" "" 8339069 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4 DIAR E MEIA DE 08 A 12.11-NOV/10 2010OB05356 2010NE02216 47942819 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258245 4717 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2056,0000 0,0000 05992251000113 2 "" "" 8331296 PREGÃO PG SERV.CONFEC.CARIMBOS E OUTROS - NF 0050 - NOV/10. 2010OB05621 2010NE00027 41884990 P/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA EM CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES.REP/051/08-GL SOLICITACAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903920 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258246 4718 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.906.977-## 1 "" "" 8324394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG COMPL DE MEIA DIARIA 11.NOV/10. 2010OB05622 2010NE02333 48999334 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258247 4719 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" "" 8333891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO MEIA DIAAS 22 E 23.11-NOV/10 2010OB05623 2010NE01927 48632449 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258248 4720 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,7600 0,0000 27462225000116 2 "" "" 8343473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG SUSBT.PASS.AEREA P/INTEGRANTE DA MISSAO TECNICA DE EQUI-PE DE GOVERNO SOBRE PAGTO SERV.AMBIENTAIS - PSA - FAT.00112078 - NOV/10. 2010OB05609 2010NE02192 49945190 AUTORIZAÇÃO PARA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO MISSAO TECNICA À COSTA RICA. REP/04/PFV/2010 AUTORIZACAO 2487 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 139 DOAÇÕES "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 383 RECUPERACAO E CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS 1638 IMPL PROJ RESTAURACAO DA MATA ATLANTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903922 EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258249 4721 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22829,4800 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSUMO ENERGIA ELETRICA - OUT/10. 2010OB05611 2010NE00063 43788610 NO VALOR DE R$ 252.000,00,EM FAVOR DAEMP. ESCELSA,P/COBRIR DESP.COM ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 01 A 31/12/ 09. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258250 4722 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -313,1100 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIACAO DE CONSIGNACOES REFERENTE A 2010NL04207, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADM.DAS UNID.ESCOKLARES DE ENSINO MEDIO, ABRIL/2010 2010NL04216 2010NE00014 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258251 4723 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -17,3500 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB04412, TENDO EM VISTA LAN?AMENTO INDE-VIDO, PROC: 47658576. 2010NL04581 2010NE00890 47658576 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROF HERMANN BERGER (REP/GERFE 138/2009) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 5 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258252 4724 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.295.857-## 1 "" "" 8342777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA DIA 30.11-NOV/10 2010OB05624 2010NE02332 47912650 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258253 4725 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 ###.083.987-## 1 "" "" 8317518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR SENDO MEIA DIAS 22 E 23.11-NOV/10 2010OB05625 2010NE00456 47977914 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258254 4726 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" "" 8332386 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3 DIAR SENDO DIAS 06,13 A 14,20 3 27.11-NOV/10 2010OB05626 2010NE00655 48577065 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258255 4727 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" "" 8330446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 30.11-NOV/10 2010OB05627 2010NE01230 49543180 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258256 4728 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.981.967-## 1 "" "" 8347218 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 23 A 24.11-NOV/10 2010OB05628 2010NE02108 51153467 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258257 4729 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 76,2400 0,0000 62123948000868 2 "" "" 8337543 CONCORRÊNCIA TRANSFER-NCIA DE IRRF P/ UG 800102, REF. NF N? 0287, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICIDADE E COMUNICA?+O, CONTR. 99/09, PROC.48793914. EMPR. DPZ DUALIBI P. Z. PROPAG. LTDA. 2010NL04782 2010NE03646 48793914 EM FAVOR DA EMPRESA DPZ PROPAGANDA LTDA REFERENTE AOS SERVICOS RELACIONADOS (CI/AE02 09/2010) PAGAMENTO 1943 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 2670 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909285 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258258 4730 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -2100,0000 0,0000 09688116000130 2 "" "" 8350643 INEXIGÍVEL ESTORNO TOTAL DA 2010OB00632 DEVIDO NAO TER SIDO COMPENSADA PELO BANCO POR MOTIVO DE AGENCIA OU CONTA DE DESTINO INVALIDA. 2010GR00055 2010NE00002 47173092 DOS PROFESSORES-COORDENADORES DAS SRE E TECNICOS DA SEDU NO XXV CONGRESSO INT DE EDUCACAO FISICA - FIEP 2010 EM FOZ DO IGUACU PARTICIPACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258259 4731 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -118,9200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO DA CONTA _DO FAVORECIDO, UTILIZAR-SE-A A PALAVRA CHAVE AUTENTIC. 2010OB009647 2010GR00063 2010NE00174 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1665 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 203 GESTAO ESCOLAR 4652 REMUNERACAO DE DOCENTES - FAFABES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258260 4732 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -2100,0000 0,0000 09688116000130 2 "" "" 8350643 INEXIGÍVEL ESTORNO TOTAL DA 2010OB00804 POR NAO TER SIDO COMPENSADA PELO BANCO POR MOTIVO DE AGENCIA OU CONTA DE DESTINO INVALIDA. 2010GR00068 2010NE00002 47173092 DOS PROFESSORES-COORDENADORES DAS SRE E TECNICOS DA SEDU NO XXV CONGRESSO INT DE EDUCACAO FISICA - FIEP 2010 EM FOZ DO IGUACU PARTICIPACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903948 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258261 4733 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -270,0000 0,0000 ###.221.287-## 1 "" "" 8316100 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUtAO DO VALOR DA DIARIA RECEBIDO PELO CREDOR EM 18 A 22/1/2010 NAO UTILIZADO, DEPOSITO EM 22/01/2010-PROC N?48052876 2010GR00072 2010NE00145 48052876 VALOR R$ 270,00 (SESE/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258262 4734 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1371,4000 0,0000 28483097000150 2 "" "" 8328687 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TOTAL DA 2010OB01316 DEVIDO NAO ACES-A CERTIDpO NEGATIVA PREVIDENCIARIA. PROCESSO 47876956. 2010GR00097 2010NE01390 47876956 DE TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DO EDIFICIO RURAL BANK ONDE FUNCIONA O CEE (VITORIA) PAGAMENTO 1485 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 2682 MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903902 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258263 4735 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 66027,0000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTGABIL DA 2010NL02494, JUROS, CORRECOES E MORA DE INSS DE DEZEMBRO/20009 REFERENTE A PAGAMETNO EFETUADOS COM ATRASO. 2010NL03396 2010NE00172 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901317 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258264 4736 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 617,5000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" "" 8340628 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 6,5 DIAR SENDO DIAS 09,10,11 A 13,18 A 19,25 A 26.11-NOV/10. 2010OB05357 2010NE02217 48630918 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258265 4737 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" "" 8323442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 17 A 18.11-NOV/10 2010OB05358 2010NE02218 48909580 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258266 4738 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 ###.083.987-## 1 "" "" 8317518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 06.11-NOV/10 2010OB05359 2010NE00456 47977914 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258267 4739 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" "" 8328535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 13 A 14.10-OUT/10 2010OB04850 2010NE00656 48573876 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258268 4740 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 522,5000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" "" 8322071 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 5,5 DIAR DE 14 A 19.10-OUT/10 2010OB04851 2010NE01774 49718568 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258269 4741 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" "" 8321482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 19 A 20.10-OUT/10 2010OB04852 2010NE00142 47996765 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PAR 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258270 4742 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.644.397-## 1 "" "" 8335561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3,5 DIAR DE 26 A 29.08 -JUL/10. 2010OB03539 2010NE01467 47973064 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258271 4743 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" "" 8339898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 3 DIAR SENDO MEIA DIAS 5,10,17 E 1,5 DE 12 A 13.08-JAN/10. 2010OB03540 2010NE00311 47926368 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258272 4744 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.254.477-## 1 "" "" 8321081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 5 DIAR SENDO MEIA DE COMPLEMENT DE 5 A 6 + 4,5 DE 16 A 20.08-JAN/10. 2010OB03541 2010NE00260 48150894 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258273 4745 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" "" 8331090 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 3 DIAR SENDO 2,5 DE 4 A 6 + MEIA DIA 13.08-MAR/10. 2010OB03542 2010NE00582 47973021 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258274 4746 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" "" 8344243 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 04 A 05.10-SET/10 2010OB04599 2010NE01882 48197360 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258275 4747 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" "" 8335101 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 1 DIAR E MEIA DE 04 A 05.10-SET/10 2010OB04600 2010NE01881 48196983 ENC.PLANO DE VIAGWEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258276 4748 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" "" 8330640 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 06 A 07.10-SET/10 2010OB04601 2010NE00433 48288969 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258277 4749 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" "" 8324553 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIAR E MEIA DE 05 A 07.10-SET/10 2010OB04602 2010NE01231 48933856 ENCAMINAH PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258278 4750 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -14647,5000 0,0000 03375277000197 2 "" "" 8339990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07177, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06891 2010NE04024 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258279 4751 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -14647,5000 0,0000 03366185000140 2 "" "" 8319638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07174, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06892 2010NE04027 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258280 4752 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -4000,0000 0,0000 03366185000140 2 "" "" 8319638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07174, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06892 2010NE06009 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 2418 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258281 4753 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -4000,0000 0,0000 03366185000140 2 "" "" 8319638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07174, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06892 2010NE06009 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 2418 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258282 4754 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -3200,0000 0,0000 03358015000114 2 "" "" 8321768 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07170, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06894 2010NE04323 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258283 4755 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -14647,5000 0,0000 03358015000114 2 "" "" 8321768 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07170, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06894 2010NE04031 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258284 4756 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -6500,0000 0,0000 03358015000114 2 "" "" 8321768 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07170, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06894 2010NE06007 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 2418 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258285 4757 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 570,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" "" 8316891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 6,0 DIAR: 1,5 DE 12 A 13.11+4,5 DE 22 A 26.11-NOV/2010. 2010OB05337 2010NE00166 48013579 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258286 4758 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" "" 8332727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4,0 DIAR: 2,5 DE 08 A 10+1,5 DE 11 A 12.11-NOV/2010. 2010OB05338 2010NE00428 48013714 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258287 4759 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -593,6600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB00510, REPOSICOES CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MARCO/2010. 2010NL03692 2010NE00176 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258288 4760 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 271,6700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB00514, REPSOSICOES CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MARCO/2010. 2010NL03697 2010NE00184 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258289 4761 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,6700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB00514, REPSOSICOES CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MARCO/2010. 2010NL03697 2010NE00182 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258290 4762 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 21,5300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010NL01282, REPSOSICOES CONTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MARCO/2010. 2010NL03699 2010NE00188 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258291 4763 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -21,5300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010NL01282, REPSOSICOES CONTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MARCO/2010. 2010NL03699 2010NE00186 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258292 4764 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 165,3500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COTABIL DA 2010OB00542, REPOSSICOES CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MARCO/2010. 2010NL03702 2010NE00197 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258293 4765 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -165,3500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COTABIL DA 2010OB00542, REPOSSICOES CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MARCO/2010. 2010NL03702 2010NE00195 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258294 4766 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -2453,0000 0,0000 03368502000168 2 "" "" 8326684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUtpO PARCIAL DE SALDO PAGO INDEVIDAMENTE ATRAVTS DA 2010OB11289, CONFORME PORTARIA N? 84-5, ART24. PROCESSO 49966847. 2010GR01239 2010NE08841 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1952 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 260 "" 2661 ATEND ALUNOS COM NECES EDUCATIVAS ESPECIAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258295 4767 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" "" 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUCAO DO VALOR DA DIARIA NAO UTILIZADA EM 13/10/10, DEPOSITO EM 03/11/2010-PROCESSO N?50924427 2010GR01241 2010NE11145 50924427 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEST 07/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258296 4768 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.487.837-## 1 "" "" 8323934 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 10.11-NOV/2010. 2010OB05339 2010NE02196 51221152 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258297 4769 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.906.977-## 1 "" "" 8324394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4,0 DIAR: 2,5 DE 08 A 10+1,5 DE 11 A 12.11-NOV/2010. 2010OB05340 2010NE02197 48999334 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258298 4770 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" "" 8314707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 20.10-SET/10 2010OB04840 2010NE00367 48197815 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258299 4771 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" "" 8332536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 26 A 27.10-SET/10 2010OB04841 2010NE00574 48198480 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258300 4772 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" "" 8316179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 20.10-SET/10 2010OB04842 2010NE00405 48260614 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258301 4773 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" "" 8321082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 20.10-SET/10 2010OB04843 2010NE00368 48197734 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258302 4774 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -3000,0000 0,0000 03366185000140 2 "" "" 8319638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07175 FEITA INDEVIDAMENTE. 2010NL06895 2010NE04100 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 2418 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258303 4775 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -5500,0000 0,0000 03358015000114 2 "" "" 8321768 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07171, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06896 2010NE04103 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 2418 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258304 4776 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47000,0000 0,0000 04899809000158 2 "" "" 8332947 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC. CONV.026/2010 P/ XXI FEIRA DO VERDE - MES NOV/10. 2010OB05614 2010NE02273 51122847 SOLICITA APOIO PARA REALIZAÇÃO DA XXI FEIRA DO VERDE NOS DIAS 16 A 21/11/2010. SOLICITACAO 1701 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258305 4777 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 115000,0000 0,0000 04899809000158 2 "" "" 8332947 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC.CONV.026/2010 P/ XXI FEIRA DO VERDE - MES NOV/10. 2010OB05615 2010NE02274 51122847 SOLICITA APOIO PARA REALIZAÇÃO DA XXI FEIRA DO VERDE NOS DIAS 16 A 21/11/2010. SOLICITACAO 2021 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 690 "" 2378 PROMOCAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258306 4778 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 125000,0000 0,0000 04899809000158 2 "" "" 8332947 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC.CONV.026/2010 P/ XXI FEIRA DO VERDE - MES NOV/10. 2010OB05616 2010NE02275 51122847 SOLICITA APOIO PARA REALIZAÇÃO DA XXI FEIRA DO VERDE NOS DIAS 16 A 21/11/2010. SOLICITACAO 1978 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 4669 PROMOCAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS EDUCATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258307 4779 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1326,5500 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL COMISSIONADO - NOV/10. 2010OB05590 2010NE00160 47914165 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO DE 2010.GEP/02/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258308 4780 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6427,9700 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL COMISSIONADO - NOV/10. 2010OB05591 2010NE00160 47914165 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO DE 2010.GEP/02/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258309 4781 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1451,3800 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL COMISSIONADO - NOV/10. 2010OB05592 2010NE00160 47914165 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO DE 2010.GEP/02/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258310 4782 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 50,9000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG SAL.FAM. - PESSOAL COMISSIONADO - NOV/10. 2010OB05593 2010NE00161 47914165 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO DE 2010.GEP/02/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258311 4783 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 44000,0000 0,0000 04899809000158 2 "" "" 8332947 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC.CONV.026/2010 P/ XXI FEIRA DO VERDE - MES NOV/10. 2010OB05617 2010NE02277 51122847 SOLICITA APOIO PARA REALIZAÇÃO DA XXI FEIRA DO VERDE NOS DIAS 16 A 21/11/2010. SOLICITACAO 1648 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258312 4784 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 04899809000158 2 "" "" 8332947 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REPASSE REC. CONV.026/2010 P/ XXI FEIRA DO VERDE - MES NOV/10. 2010OB05618 2010NE02271 51122847 SOLICITA APOIO PARA REALIZAÇÃO DA XXI FEIRA DO VERDE NOS DIAS 16 A 21/11/2010. SOLICITACAO 2352 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 2626 CAMPANHAS EDUCATIVAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258313 4785 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -13413,1600 0,0000 25183468000351 2 "" "" 8332255 PREGÃO CANCELAMENTO DA 2010OB19845 TENDO EM VISTA TER SI-DO EXECUTADA PELA SEFAZ EM DATA INDEVIDA. 2010GR01251 2010NE00281 48050490 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 50/2009 PAGAMENTO 1867 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 502 "" 4670 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PARA SEDU E SRES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258314 4786 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -301796,1400 0,0000 25183468000351 2 "" "" 8332255 PREGÃO CANCELAMENTO DA 2010OB19845 TENDO EM VISTA TER SI-DO EXECUTADA PELA SEFAZ EM DATA INDEVIDA. 2010GR01251 2010NE00282 48050490 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 50/2009 PAGAMENTO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258315 4787 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -150,0000 0,0000 ###.214.077-## 1 "" "" 8343988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AOPROGRAMA BOLSA TECNICA, 2010OB15111. 2010GR01245 2010NE09576 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258316 4788 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -42,4000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB19749 REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE DEZEMBRO/2010. 2010GR01246 2010NE00197 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258317 4789 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -121,0800 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DA 2010OB19748 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE DEZEMBRO/2010. 2010GR01247 2010NE00172 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258318 4790 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -75433,4300 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 PREGÃO CANCELAMENTO DA 2010OB19768, TENDO EM VISTA TER SIDO EMITIDA COM VALORES A MENOR. 2010GR01248 2010NE05984 31050204 DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE DADOS E EQUIPAMENTOS PARA INTERLIGACAO DE LOCALIDADES DA SEDU (GTI/SEDU) CONTRATACAO 1881 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 651 "" 2665 CONTRATACAO E MANUTENCAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258319 4791 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -64,0500 0,0000 ###.716.801-## 1 "" "" 8343327 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DA 2010OB19856, TENDO EM VISTA TER SIDO EMITIDA COM VALORES A MAIOR. 2010GR01249 2010NE14257 51286114 "DE PALESTRANTE EM EDUCACAO ESPECIFICAMENTE NA AREA DE GESTAO EDUCACIONAL ESCOLAR (REP/AE07 13/2010) " CONTRATACAO DE SERVICOS 2410 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 260 "" 2657 APOIO AS ACOES SOCIO-EDUCATIVAS EST/COMUNIT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258320 4792 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2686,3900 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULALRIZACAO D DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL, JUNHO/2010. 2010NL07081 2010NE00011 47929995 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/TRANSCOL (REP/GRH 02/2010) PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258321 4793 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 124362,1100 0,0000 17027806000680 2 "" "" 8328099 PREGÃO ESTORNO DA 2010GR00492, DEVIDO A EMISSAO DA 2010NS00124 PELA INSTITUICAO BANCARIA. FICANDO NO SISTEMA LANCAMENTO EM DUPLICIDADE. 2010NL07128 2010NE00154 27752704 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA CONTRATACAO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258322 4794 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 239662,3000 0,0000 17027806000680 2 "" "" 8328099 PREGÃO ESTORNO DA 2010GR00492, DEVIDO A EMISSAO DA 2010NS00124 PELA INSTITUICAO BANCARIA. FICANDO NO SISTEMA LANCAMENTO EM DUPLICIDADE. 2010NL07128 2010NE00155 27752704 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA CONTRATACAO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258323 4795 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -593,6300 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULALRIZACAO D DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL, JUNHO/2010. 2010NL07081 2010NE00017 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258324 4796 2010 2010-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3280,0200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULALRIZACAO D DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL, JUNHO/2010. 2010NL07081 2010NE00200 58061565 "" "" 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258325 4797 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO DA RESTITUICAO DE MULTA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SR.AILTON DE SOUZA MADEIRA, CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2010. 2010NL07136 2010NE00888 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1690 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4664 SEGURANCA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258326 4798 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -68,1000 0,0000 05493355000183 2 "" "" 8323156 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO DA RESTITUICAO DE MULTA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SR.AILTON DE SOUZA MADEIRA, CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2010. 2010NL07136 2010NE03624 47136391 PELO CONDUTOR DO VEICULO VW/KOMBI PLACA MSL 0741 (AFONSO CLAUDIO) INFRACAO DE TRANSITO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909302 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258327 4799 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 85,1200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO DA RESITUICAO DE MULTA DE TRANSISTO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SRA. ADRIANA SPERANDIO, CONSTATE DA FOLHA DE JUNHO/2010 2010NL07137 2010NE00197 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258328 4800 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,1200 0,0000 07465886000198 2 "" "" 8317768 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZACAO DA RESITUICAO DE MULTA DE TRANSISTO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SRA. ADRIANA SPERANDIO, CONSTATE DA FOLHA DE JUNHO/2010 2010NL07137 2010NE02675 48226181 COMETIDA PELO CONDUTOR DO VEICULO GM/VECTRA PLACA MSW 4353 A SERVICO DA SEEB/SEDU INFRACAO DE TRANSITO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909302 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258329 4801 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -11096,6800 0,0000 00332087000609 2 "" "" 8324585 PREGÃO CANCELAMENTO DA 2010OB19833 TENDO EM VISTA TER SI-DO EXECUTADA PELA SEFAZ EM DATA INDEVIDA. 2010GR01250 2010NE00272 48050415 EM FAVOR DA EMPRESA SECURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO 47/2009 PAGAMENTO 1867 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 502 "" 4670 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PARA SEDU E SRES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258330 4802 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -249675,2600 0,0000 00332087000609 2 "" "" 8324585 PREGÃO CANCELAMENTO DA 2010OB19833 TENDO EM VISTA TER SI-DO EXECUTADA PELA SEFAZ EM DATA INDEVIDA. 2010GR01250 2010NE00273 48050415 EM FAVOR DA EMPRESA SECURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO 47/2009 PAGAMENTO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258331 4803 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" "" 8344710 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 07.12-SET/10. 2010OB05858 2010NE01782 49223020 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258332 4804 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.981.967-## 1 "" "" 8347218 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 28 A 29.12-OUT/10. 2010OB05859 2010NE02108 51153467 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258333 4805 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 957,4900 0,0000 05388792000137 2 "" "" 8322368 PREGÃO PG LOC.MAQ.REPROGRAFIA - NF 02483 - OUT/10. 2010OB05619 2010NE00560 39886646 EM FAVOR DA EMP. OSIRIS COMERCIO E SERV.LTDA-ME-P/COBRIR DESP.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LOCACAO DE EQUIP.DE REP.-REP/GL/11 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258334 4806 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 05992251000113 2 "" "" 8331296 PREGÃO PG SERV.CONFECCARIMBOS E OUTROS - NF 02911 - OUT/10. 2010OB05620 2010NE00027 41884990 P/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA EM CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES.REP/051/08-GL SOLICITACAO 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903920 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258335 4807 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -752,4200 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIACAO DE CONSIGNACOES REFERENTE A 2010NL04207, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADM.DAS UNID.ESCOKLARES DE ENSINO MEDIO, ABRIL/2010 2010NL04216 2010NE00008 47929995 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/TRANSCOL (REP/GRH 02/2010) PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258336 4808 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" "" 8336662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 08.10-OUT/10. 2010OB04844 2010NE01988 48038369 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258337 4809 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.882.967-## 1 "" "" 8340165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 19 A 20.10-OUT/10 2010OB04845 2010NE00097 47926503 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258338 4810 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" "" 8335734 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIAR SENDO DIAS 07,14 A 15.10-OUT/10 2010OB04846 2010NE01978 48288470 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258339 4811 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.295.857-## 1 "" "" 8342777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 13.10-OUT/10 2010OB04847 2010NE01977 47912650 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258340 4812 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" "" 8318678 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 3,0 DIAR: 1,5 DE 10 A 11+1,5DE 23 A 24.11-NOV/2010. 2010OB05335 2010NE00312 47939079 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010. DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258341 4813 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.962.797-## 1 "" "" 8326597 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,0 DIAR: 0,5 DIA 10+1,5 DE 29 A 30.11-NOV/2010. 2010OB05336 2010NE00138 47973056 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258342 4814 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" "" 8328347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1 DIAR E MEIA DE 13 A 14.10-OUT/10 2010OB04848 2010NE01976 47912979 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258343 4815 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.281.167-## 1 "" "" 8347766 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 07.10-OUT/10 2010OB04849 2010NE01975 48118699 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258344 4816 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" "" 8327082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DAIR DE 06 A 08.09-SET/2010. 2010OB04581 2010NE00889 48225886 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258345 4817 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" "" 8340273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIAR DIA 05.09-SET/2010. 2010OB04582 2010NE00308 47969989 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258346 4818 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" "" 8316564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIAR E MEIA DE 04 A 06.10-SET/10 2010OB04603 2010NE00816 48766399 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258347 4819 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.730.427-## 1 "" "" 8317579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2 DIAR E MEIA DE 04 A 06.10-SET/10 2010OB04604 2010NE00681 48630837 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258348 4820 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4552,3800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FF PATR. - PESSOAL EFETIVO - SET/10. 2010OB04605 2010NE00194 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1703 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 628 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258349 4821 2010 2010-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2276,1900 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FF SERV. - PESSOAL EFETIVO - SET/10. 2010OB04606 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258350 4822 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.420.367-## 1 "" "" 8324746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 14.08-AGO/10 2010OB04042 2010NE00733 48236411 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258351 4823 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" "" 8327673 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE MEIA DIARIA DIA 30.08-AGO/10 2010OB04043 2010NE01517 50134477 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258352 4824 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 53228,8600 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO CONTABIL DA 2010OB08245 CONRIBUICAO PVIDENCIARIA PATRONAL E JUROS, CORRECOES E MORA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010, DEBITADO NOFPE. 2010NL07627 2010NE00172 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901315 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258353 4825 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO COANTABIL DA 2010OB08247, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO E PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR 35, MAIO/2010, DEBITADO NO FPE. 2010NL07628 2010NE00197 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258354 4826 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -432,2500 0,0000 ###.020.857-## 1 "" "" 8345196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50068 OB - 2010OB03701 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00098 2010NE03078 48840742 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258355 4827 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.406.447-## 1 "" "" 8343464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50069 OB - 2010OB03777 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00100 2010NE03043 48836958 VALOR R$ 47,50 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258356 4828 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -3119,1400 0,0000 49254634002960 2 "" "" 8344471 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00071 OB - 2010OB03905 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00101 2010NE00311 44037678 ESPECIALIZADA NA GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR (REP/GAE 03/2009) CONTRATACAO DE EMPRESA 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 5 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258357 4829 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -32406,6200 0,0000 49254634002960 2 "" "" 8344471 PREGÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00071 OB - 2010OB03904 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00102 2010NE00297 44037678 ESPECIALIZADA NA GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR (REP/GAE 03/2009) CONTRATACAO DE EMPRESA 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258358 4830 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO COANTABIL DA 2010OB08247, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO E PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR 35, MAIO/2010, DEBITADO NO FPE. 2010NL07628 2010NE00172 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258359 4831 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -10500,0000 0,0000 02325057000196 2 "" "" 8343299 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50062 OB - 2010OB03035 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00087 2010NE00947 45621942 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (GUARAPARI) PLANO DE TRABALHO 1988 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258360 4832 2010 2010-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -8400,0000 0,0000 36349462000166 2 "" "" 8352194 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50063 OB - 2010OB03085 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00091 2010NE01663 45917019 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (PANCAS) PLANO DE TRABALHO 1988 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 8 POLO COLATINA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258361 4833 2010 2010-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -10500,0000 0,0000 36039089000147 2 "" "" 8333463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50063 OB - 2010OB03083 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00092 2010NE00993 45579148 APOIO DAS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPEFICICO (ANCHIETA) PLANO DE TRABALHO 1988 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258362 4834 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -227565,2900 0,0000 27165588000190 2 "" "" 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DA 2010OB08411 TENDO EM VISTA PENDENCIA DE PRESTACAODE CONTAS DA 3A E 4A PARCELA DE 2009. 2010NL07698 2010NE04703 49084046 PARA O MUNICIPIO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258363 4835 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.000.237-## 1 "" "" 8337668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50042 OB - 2010OB01775 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00038 2010NE01698 48467790 EM FAVOR DE ELAINE LEOPOLDO FERREIRA E MARLENE ROSSMANN BRAGATTO (GAE/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258364 4836 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -2453,0000 0,0000 03456334000162 2 "" "" 8341034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50151 OB - 2010OB10916 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00222 2010NE04196 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1952 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 260 "" 2661 ATEND ALUNOS COM NECES EDUCATIVAS ESPECIAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258365 4837 2010 2010-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -2205,0000 0,0000 31798499000158 2 "" "" 8342295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50153 OB - 2010OB11055 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00223 2010NE08571 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1615 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258366 4838 2010 2010-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -29095,0000 0,0000 31798499000158 2 "" "" 8342295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50153 OB - 2010OB11054 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00224 2010NE05012 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258367 4839 2010 2010-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -2453,0000 0,0000 31798499000158 2 "" "" 8342295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50153 OB - 2010OB11054 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00224 2010NE08572 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1952 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 260 "" 2661 ATEND ALUNOS COM NECES EDUCATIVAS ESPECIAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258368 4840 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -827,3200 0,0000 ###.786.777-## 1 "" "" 8344372 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50134 OB - 2010OB08902 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00201 2010NE07183 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258369 4841 2010 2010-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -185,2500 0,0000 ###.154.777-## 1 "" "" 8346970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50135 OB - 2010OB09150 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00203 2010NE07381 49712900 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258370 4842 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -308,7500 0,0000 ###.467.897-## 1 "" "" 8349334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50136 OB - 2010OB09137 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00204 2010NE07369 49705067 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258371 4843 2010 2010-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.077.217-## 1 "" "" 8348497 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50146 OB - 2010OB10269 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00215 2010NE08060 50111027 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258372 4844 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.413.027-## 1 "" "" 8351420 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50147 OB - 2010OB10315 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00216 2010NE08093 50038508 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258373 4845 2010 2010-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -9200,0000 0,0000 31798499000158 2 "" "" 8342295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50153 OB - 2010OB11054 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00224 2010NE08574 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258374 4846 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.963.457-## 1 "" "" 8351458 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50154 OB - 2010OB11166 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00226 2010NE07326 49710931 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258375 4847 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.264.047-## 1 "" "" 8324666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE ORDEM BANC-RIA POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMENTE. 2010NL07859 2010NE01296 47615222 DA 16 PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS PROGRAMA BOLSA TECNICA IFES E EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2010 (GEP/SEDU) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258376 4848 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.609.757-## 1 "" "" 8335144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE ORDEM BANC-RIA POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMENTE. 2010NL07860 2010NE01298 47615222 DA 16 PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS PROGRAMA BOLSA TECNICA IFES E EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2010 (GEP/SEDU) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258377 4849 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6875,7400 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AUX.ALIM. - PESSOAL COMISSIONADO - NOV/10. 2010OB05594 2010NE00162 47914165 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO DE 2010.GEP/02/10. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258378 4850 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 708321,6100 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL EFETIVO - NOV/10. 2010OB05595 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258379 4851 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 174327,1800 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO CONTABIL DA 2010OB08245 CONRIBUICAO PVIDENCIARIA PATRONAL E JUROS, CORRECOES E MORA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010, DEBITADO NOFPE. 2010NL07627 2010NE00166 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258380 4852 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 151126,2800 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO CONTABIL DA 2010OB08245 CONRIBUICAO PVIDENCIARIA PATRONAL E JUROS, CORRECOES E MORA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010, DEBITADO NOFPE. 2010NL07627 2010NE00168 480614565 "" "" 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258381 4853 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 46530,8500 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO CONTABIL DA 2010OB08245 CONRIBUICAO PVIDENCIARIA PATRONAL E JUROS, CORRECOES E MORA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010, DEBITADO NOFPE. 2010NL07627 2010NE00170 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258382 4854 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.685.487-## 1 "" "" 8348564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50042 OB - 2010OB01816 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00039 2010NE01733 48467758 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258383 4855 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.037.177-## 1 "" "" 8335166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50042 OB - 2010OB01826 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00040 2010NE01727 48492124 VALOR R$ 47.50 (LINHARES) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258384 4856 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -42270,4300 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50049 OB - 2010OB02238 MOTIVO FALTA DE FUNDOS NA CONTA D 2010NS00041 2010NE02022 43762972 E AMPLIACAO DA EEEFM ROMULO CASTELO NA SERRA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258385 4857 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -200702,5500 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50049 OB - 2010OB02239 MOTIVO FALTA DE FUNDOS NA CONTA D 2010NS00042 2010NE02025 46123172 DA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES EM LINHARES RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 2 POLO LINHARES 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258386 4858 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.360.207-## 1 "" "" 8348467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50050 OB - 2010OB02306 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00043 2010NE02058 48598518 VALOR R$ 47.50 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258387 4859 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.020.857-## 1 "" "" 8345196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50051 OB - 2010OB02386 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00044 2010NE02133 48610968 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258388 4860 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -8400,0000 0,0000 02325057000196 2 "" "" 8343299 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50062 OB - 2010OB03034 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00086 2010NE00944 45621942 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (GUARAPARI) PLANO DE TRABALHO 1988 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258389 4861 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" "" 8324529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTAO ESCOLAR- DIA 21 A 22/1/2010 2010OB00289 2010NE00082 48013366 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258390 4862 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.377.717-## 1 "" "" 8332626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTICIPAR OFICINA PARA PLANEJAMENTO DO MATERIA DIDATICO DO PROGRAMA PROEJA FIC APENADO-PERIODO 19 A 21/1/2010 2010OB00308 2010NE00102 48017442 VALOR R$ 195,00 (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258391 4863 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 70171,6700 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO CONTABIL DA 2010OB08245 CONRIBUICAO PVIDENCIARIA PATRONAL E JUROS, CORRECOES E MORA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010, DEBITADO NOFPE. 2010NL07627 2010NE00172 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258392 4864 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 92524,6900 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO CONTABIL DA 2010OB08245 CONRIBUICAO PVIDENCIARIA PATRONAL E JUROS, CORRECOES E MORA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010, DEBITADO NOFPE. 2010NL07627 2010NE00173 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258393 4865 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 194107,3000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08242, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2010, DEBITADA NO FPE. 2010NL07621 2010NE00172 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901315 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258394 4866 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 34719,1700 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL EFETIVO - NOV/10. 2010OB05596 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258395 4867 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2528,8800 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL EFETIVO - NOV/10. 2010OB05597 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901133 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258396 4868 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2692,8300 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL EFETIVO - NOV/10. 2010OB05598 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258397 4869 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 38393,9900 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL EFETIVO - NOV/10. 2010OB05599 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258398 4870 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 177,7800 0,0000 04526115000175 2 "" "" 8335326 PREGÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB05872, POR TER SIDO UTILIZADO EVENTO INCORRE-TO PARA PGTO DE IRRF. PROCESSO N? 42567688. 2010NL07164 2010NE00614 37390490 DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRA O MUNICIPIO DE CARIACICA (REP/GOASD 78/2007) ABERTURA 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258399 4871 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.763.637-## 1 "" "" 8350089 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE OFICINA PARA PLANEJAMENTO DO MATERIAL DIDATICO DO PROGRAMA PROEJA FIC APENADO- DIA 29 A 21/1/2010 2010OB00309 2010NE00103 48044725 VALOR R$ 195.00 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258400 4872 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.400.657-## 1 "" "" 8327504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTICIPAR DA REUNIAO DE PARESENTAtAO E ORIENTAtAO ESCOLAR-REF AO DIA 03/4/2009, PGTO FEITO AGORA DEVIDO A PENDENCIA NO PROCESSO. 2010OB00310 2010NE00104 45201919 VALOR R$ 30,00 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258401 4873 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0000 0,0000 ###.263.407-## 1 "" "" 8316673 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAtAO EM ALTAS HA BILIDADES/SUPERDOTADOS-DIA 11/12/9/09 PGTO FEITO AGORA DEVIDO PENDENCIA NO PROCESSO. 2010OB00311 2010NE00105 46499822 VALO R$ 117,00 (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258402 4874 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0000 0,0000 ###.189.577-## 1 "" "" 8334912 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAtAO EM ALTAS HA BILIDADES/SUPERDOTADOS-DIA 11/12/9/09 PGTO FEITO AGORA DEVIDO A PENDENCIA NO PROCESSO. 2010OB00312 2010NE00106 46499822 VALO R$ 117,00 (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258403 4875 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0000 0,0000 ###.258.317-## 1 "" "" 8328577 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAtAO EM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTADOS -DIA 07/08/8/09-PGTO FEITO AGORA DEVIDO PENDENCIA NO PROCESOSO 2010OB00313 2010NE00107 46024654 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258404 4876 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -177,7800 0,0000 04526115000175 2 "" "" 8335326 PREGÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB05872, POR TER SIDO UTILIZADO EVENTO INCORRE-TO PARA PGTO DE IRRF. PROCESSO N? 42567688. 2010NL07164 2010NE00614 37390490 DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRA O MUNICIPIO DE CARIACICA (REP/GOASD 78/2007) ABERTURA 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258405 4877 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 427,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGLARIZACAO CONTABIL DE REPOSICOES CONSTANTE D AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADM.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, JUNHO/2010. 2010NL07166 2010NE00180 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258406 4878 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -427,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGLARIZACAO CONTABIL DE REPOSICOES CONSTANTE D AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADM.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, JUNHO/2010. 2010NL07166 2010NE00180 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258407 4879 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14158,6000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DE REPOSICOES CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENO DE PESSOAL ADM.DO ENSINO MEDIO, JUNHO/2010. 2010NL07168 2010NE00188 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258408 4880 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -198,6200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DE REPOSICOES CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENO DE PESSOAL ADM.DO ENSINO MEDIO, JUNHO/2010. 2010NL07168 2010NE00186 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258409 4881 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 25102,6300 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08242, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2010, DEBITADA NO FPE. 2010NL07621 2010NE00162 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258410 4882 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11525,9800 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08242, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2010, DEBITADA NO FPE. 2010NL07621 2010NE00164 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258411 4883 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 166933,4900 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08242, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2010, DEBITADA NO FPE. 2010NL07621 2010NE00166 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258412 4884 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 151889,2700 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08242, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2010, DEBITADA NO FPE. 2010NL07621 2010NE00168 480614565 "" "" 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258413 4885 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 40852,2000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08242, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2010, DEBITADA NO FPE. 2010NL07621 2010NE00170 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258414 4886 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 109,4600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08244, CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA SEGURADO E PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 33, ABRIL/2010, DEBITADO NO FPE. 2010NL07623 2010NE00193 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258415 4887 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23004,6400 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG FOLHA PESSOAL EFETIVO - NOV/10. 2010OB05600 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258416 4888 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2270,4000 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG AUX.ALIM. - PESSOAL EFETIVO - NOV/10. 2010OB05601 2010NE01661 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258417 4889 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2338,7900 0,0000 41020141201 3 "" "" 8331899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG PENSAO ALIM. - PESSOAL EFETIVO - NOV/10. 2010OB05602 2010NE00193 47914106 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O ANO DE 2010-REP/ GEP/01/2010. EMPENHO POR ESTIMATIVA 1612 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258418 4890 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" "" 8340628 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 2M5 DIAR DE 20 A 22.12-NOV/10. 2010OB05860 2010NE02217 48630918 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258419 4891 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.017.177-## 1 "" "" 8326795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DIAR DE 28 A 29.12-NOV/10. 2010OB05861 2010NE02361 51496780 ENC,PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE DEZEMBRO/10 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258420 4892 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.606.767-## 1 "" "" 8336712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE REUNIpO PARA ORIENTAt)ES SOBRE A ELABORAtpO DO PLANO RECURSOS DO PROJETO PREMIADO-JOVENS EMPREENDEDORES-1/2/10 2010OB00584 2010NE00358 48136409 EM FAVOR DE DERLINDA AGUIAR LIVRAMENTO CARVALHO E MARLUCE FURTADO DE OLIVEIRA MORONARI (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258421 4893 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26486,4800 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO CONTABIL DA 2010OB08245 CONRIBUICAO PVIDENCIARIA PATRONAL E JUROS, CORRECOES E MORA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010, DEBITADO NOFPE. 2010NL07627 2010NE00162 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258422 4894 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 242,6400 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB08244, CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA SEGURADO E PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 33, ABRIL/2010, DEBITADO NO FPE. 2010NL07623 2010NE00168 480614565 "" "" 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258423 4895 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 13630,6700 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIACAO CONTABIL DA 2010OB08245 CONRIBUICAO PVIDENCIARIA PATRONAL E JUROS, CORRECOES E MORA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE MAIO/2010, DEBITADO NOFPE. 2010NL07627 2010NE00164 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258424 4896 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -432,2500 0,0000 ###.892.087-## 1 "" "" 8348505 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50157 OB - 2010OB11379 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00230 2010NE08924 50359355 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258425 4897 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" "" 8330493 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 1,5 DAIR DE 27 A 28.12-NOV/10. 2010OB05862 2010NE02369 51496860 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE DEZEMBRO/10 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258426 4898 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" "" 8322446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 3,5 DIAR DE 13 A 16.12-JAN/10. 2010OB05863 2010NE00010 47912324 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258427 4899 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -4000,0000 0,0000 03456334000162 2 "" "" 8341034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50151 OB - 2010OB10915 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00220 2010NE04332 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258428 4900 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -2205,0000 0,0000 03456334000162 2 "" "" 8341034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50151 OB - 2010OB10917 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00221 2010NE04947 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258429 4901 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -6000,0000 0,0000 03456334000162 2 "" "" 8341034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50151 OB - 2010OB10917 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00221 2010NE04108 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 2418 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258430 4902 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.755.927-## 1 "" "" 8347067 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DIAR DIA 28.12-NOV/10. 2010OB05864 2010NE02360 51496933 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL DO MES DE DEZEMBRO/10 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258431 4903 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" "" 8339711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 16.12-FEV/10. 2010OB05865 2010NE00537 48416320 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258432 4904 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -4286,8800 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REULARIZACAO DE DESCONTO DO VALE TRANSPORET DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SEDU, JUNHO/2010. 2010NL06765 2010NE00016 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258433 4905 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" "" 8317667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA REUNIAO COM ASSESSORIA DE ESPECIAL DE GESTAO ESCOLAR NO DIA 22/01/2010 2010OB00287 2010NE00095 48044989 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258434 4906 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -32956,8600 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TOTAL DA 2010OB02236 POR FALTA DE FUNDOS, DEVIDO OB DE REPASSE DA SEFAZ NAO TER SIDO FEITA COM PRIORIDADE. 2010GR00163 2010NE00143 47956070 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORA REFERENTE A TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS PAGAMENTO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904710 TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258435 4907 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.670.337-## 1 "" "" 8316720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUtAO DO VALOR DA DIARIA RECEBIDA PELA CREDORA EM 19/02/2010 , DEPOSITO EM 24/03/2010, PROCESSO N?48318329. 2010GR00185 2010NE00811 48318329 VALOR R$ 47.50 (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258436 4908 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -8400,0000 0,0000 05768616000120 2 "" "" 8323847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO TOTAL DA 2010OB03004 DEVIDO NUMERO DE CON-TA OU AGENCIA INCORRETA. 2010GR00187 2010NE00980 45630208 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (VILA VELHA) PLANO DE TRABALHO 1988 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258437 4909 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.263.646-## 1 "" "" 8330051 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ORIENTAtOES SOBRE A ELABORAtAO DO PLANO RECURSOS DO PROJETO PREMIADO JOVENS EMPREENDEDORES-1/2/10 2010OB00585 2010NE00359 48136409 EM FAVOR DE DERLINDA AGUIAR LIVRAMENTO CARVALHO E MARLUCE FURTADO DE OLIVEIRA MORONARI (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258438 4910 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 ###.629.327-## 1 "" "" 8316581 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA FORMAtAO CONTINUADA ENFASE NA CONSTRUtAODO CURRICULO INTEGRADO EDUCAtAO BASICA E FORMAtAO PROFISSIONA-1/5/02/10 2010OB00586 2010NE00392 48167169 VALOR R$ 270.00 (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258439 4911 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" "" 8320016 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF VISITA EM CARATER DE URGENCIA A SRECOL PARA MANUTENtAO DE SERVIDO VISTO QUE A REDE ESTA INDINPONIVEL- DIA 28/1/2010 2010OB00587 2010NE00406 48167142 EM FAVOR DE ABNER FANUEL OASKI DE SOUZA E EDIVALDO FORMIGONI (GTI/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258440 4912 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2911,9800 0,0000 03354879000168 2 "" "" 8343218 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA FEVEREIRO/MAR?O. 2010OB01067 2010NE00703 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258441 4913 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3802,7600 0,0000 03355836000105 2 "" "" 8335662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA FEVEREIRO/MAR?O. 2010OB01068 2010NE00704 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258442 4914 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3836,0000 0,0000 03369366000120 2 "" "" 8322884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA FEVEREIRO/MAR?O. 2010OB01069 2010NE00705 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258443 4915 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17398,8800 0,0000 03368712000156 2 "" "" 8315053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA FEVEREIRO/MAR?O. 2010OB01070 2010NE00706 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258444 4916 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11233,7600 0,0000 03348107000113 2 "" "" 8320229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA FEVEREIRO/MAR?O. 2010OB01071 2010NE00707 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258445 4917 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 957,5200 0,0000 08909881000170 2 "" "" 8317245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA FEVEREIRO/MAR?O. 2010OB01072 2010NE00708 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258446 4918 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22542,4800 0,0000 03367046000131 2 "" "" 8318977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA FEVEREIRO/MAR?O. 2010OB01073 2010NE00709 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258447 4919 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.626.537-## 1 "" "" 8325183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF VISITA EM CARATER DE URGENCIA A SRECOL P/ MANUTENtAO DE SERVIDOR, VISTO QUE A REDE DA SRE ESTA INDISPONIVEL P/USO-DIA 28/1/10 2010OB00588 2010NE00408 48167142 EM FAVOR DE ABNER FANUEL OASKI DE SOUZA E EDIVALDO FORMIGONI (GTI/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258448 4920 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00844 2010NE00188 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258449 4921 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00845 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258450 4922 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18833,3500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVID.COMPLEMENTAR AO FUNDO FINANCEIRO FOLHA SUPLEMENTAR 41 - INATIVOS DEZEMBRO/2009. 2010OB00612 2010NE00444 47991364 SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS E INATIVOS DA SEDU E FUNDEB MES DE DEZEMBRO/2009 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1520 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31919213 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258451 4923 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 74,9000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00846 2010NE00193 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258452 4924 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00847 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258453 4925 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00848 2010NE00184 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258454 4926 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00849 2010NE00188 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258455 4927 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 182,1800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00850 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258456 4928 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00851 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258457 4929 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 66,7500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00852 2010NE00193 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258458 4930 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,2100 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM CESSpO DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM A DISPOSItAO DA SEDU NO MES DE DEZEMBRO/2009. 2010OB00557 2010NE00326 43740936 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SEM ONUS PARA OMUNICIPIO DE VITORIA, A PARTIR 22 DE DEZEMBRO 2008 DISPOSICAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909226 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258459 4931 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00863 2010NE00193 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258460 4932 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00864 2010NE00184 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258461 4933 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,1400 0,0000 27780220000131 2 "" "" 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE -GUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARATA-ZES DE DEZEMBRO DE 2009. 2010OB00613 2010NE00443 43791352 EM FAVOR DA SAAE REF ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE MARATAIZES (CI/DSG 186/2008) PAGAMENTO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258462 4934 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,0400 0,0000 00712917000119 2 "" "" 8325315 PREGÃO PGTO DE PARTE DA NF N? 01708, REF. SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NO M-S DE DEZ/09, CONFORME CONTRATO N 040/2007. 2010OB00614 2010NE00445 38783460 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO N 40/2007 (CARIACICA) PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258463 4935 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2536,5100 0,0000 28127603000178 2 "" "" 8329713 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM CESS+O DA SERVIDORA MARIA DA PENHA OS REIS DAL COL A DISPOSI?+O DA SEDU, REF. AO M-S DE DEZEMBRO/2009. 2010OB00558 2010NE00334 24781622 GEREH/COAPE N.0277/03,DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE BANESTES S/A E SEDU. CONVENIO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909226 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258464 4936 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17634,2000 0,0000 28127603000178 2 "" "" 8329713 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM CESSAO DO SERVIDOR GENILSON GOMES CORRADI CONFORME CONVENIO COM O BANESTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. 2010OB00559 2010NE00335 37674080 DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE BANESTES E A SEDU REFERENTE A DISPOSICAO DE GENILSON GOMES CORRADI (VITORIA) CONVENIO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909226 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258465 4937 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8876,3700 0,0000 32479123000143 2 "" "" 8315684 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA REFERENTE CESSAO DO SERVIDOR HAROLDO CORREAROCHA A DISPOSItAO DA SEDU NO MES DE DEZEMBRO/2009. 2010OB00560 2010NE00337 37451855 REFERENTE A CESSAO DO PROF HAROLDO CORREA ROCHA A SEDU MES DE ABRIL/2007 (VITORIA) RESSARCIMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909226 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258466 4938 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" "" 8320016 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG ATENDIMENTO A ESCOLA EEEF PROF JOSUE BALDOTTO INSTALAR DE 10 COMPUTADORES NO LABORAT=RIO DE INFORM?TICA DE NOSSA ESCOLA-3/4/2/2010 2010OB00574 2010NE00302 48136034 EM FAVOR DE ABNER FANUEL OASKI DE SOUZA E NOILSON DIAS ATHAYDES (GTI/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258467 4939 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1156,2000 0,0000 ###.797.397-## 1 "" "" 8324789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE JETOM PARA CONSELHEIRO REF. AO M-S DE DEZEMBRO/2009CONFORME OF. N? 074/2010 - CEE. 2010OB00580 2010NE00350 48047368 VALOR R$ 303.518.88 PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS PARA O EXERCICIO DE 2010 (VITORIA) EMPENHO 1485 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 2682 MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909236 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258468 4940 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 ###.381.697-## 1 "" "" 8344178 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA FORMAtAO CONTINUADA CONSTRUtAO DO CURRICULO INTEGRADO EDUCAtAO BASICA E FORMAtAO PROFISSIONAL- DIA 1/5/2/2010 2010OB00581 2010NE00351 48160970 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258469 4941 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 ###.172.797-## 1 "" "" 8350422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA FORMAtAO CONTINUADA CONSTRUtAO DO CURRICULO INTEGRADO EDUCAtAO BASICA E FORMAtAO PROFISSIONAL- DIA 1/5/2/2010 2010OB00582 2010NE00352 48160970 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258470 4942 2010 2010-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1156,2000 0,0000 ###.708.217-## 1 "" "" 8350285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE JETOM PARA CONSELHEIRA REF. AO M-S DE DEZEMBRO/2009CONFORME OF. N? 074/2010 - CEE. 2010OB00583 2010NE00353 48047368 VALOR R$ 303.518.88 PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS PARA O EXERCICIO DE 2010 (VITORIA) EMPENHO 1485 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 2682 MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909236 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258471 4943 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 101,2400 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE FATURAS REF. A PRESTA?+O DE SERVI?OS DE ENERGIA EL+TRICA NOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO/1998. 2010OB00617 2010NE00203 47823291 REF DEBITOS DA SUPERINTENDENCIA REG DE EDUC CENTRAL SERRANA REF MESES 01 E 08/1998 PAGAMENTO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258472 4944 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB00626 2010NE00012 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258473 4945 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB00626 2010NE00013 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258474 4946 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9832,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB00626 2010NE00014 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258475 4947 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB00627 2010NE00015 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258476 4948 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15816,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB00627 2010NE00016 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258477 4949 2010 2010-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 296,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB00627 2010NE00017 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1618 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 4661 REM PESSOAL MAGISTERIO-EDUC TEC PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258478 4950 2010 2010-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -10500,0000 0,0000 36349462000166 2 "" "" 8352194 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50063 OB - 2010OB03084 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00093 2010NE01664 45917019 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (PANCAS) PLANO DE TRABALHO 1988 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 8 POLO COLATINA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258479 4951 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.666.417-## 1 "" "" 8320948 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ATENDER CRONOGRAMA DO SISTEMA DO SISIE-DIA 05/11/2009-PGTO FEITO AGORA DEVIDO PENDENCIA NO PROCESSO. 2010OB00314 2010NE00109 47217090 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258480 4952 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.641.567-## 1 "" "" 8325398 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ATENDER CRONOGRAMA DO SITEMA DO SISIE-DIA 05/11/2009-PGTO FEITO AGORA DEVIDO A PEDENCIA NO PROCESSO. 2010OB00315 2010NE00110 47217090 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258481 4953 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17000,0000 0,0000 28127298000114 2 "" "" 8319582 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM LOCA?+O DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO, GUARDA E CONSERVA?+O DE DOCUMENTOS, REF AO M-S DE DEZEMBRO/09, CONTR.014/09 2010OB00316 2010NE00114 44214863 DE ESPACO PARA ARMAZENAMENTO, GUARDA E CONSERVACAO DE DOCUMENTOS (CI/GA 05/2009) LOCACAO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258482 4954 2010 2010-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" "" 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAtAO EM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTADOS -DIA 07/08/8/09-PGTO FEITO AGORA DEVIDO PENDENCIA NO PROCESSO. 2010OB00336 2010NE00108 46024654 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258483 4955 2010 2010-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -28400,0000 0,0000 36039089000147 2 "" "" 8333463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50063 OB - 2010OB03082 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00094 2010NE00992 45579148 APOIO DAS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPEFICICO (ANCHIETA) PLANO DE TRABALHO 1988 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258484 4956 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -223,0500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50065 OB - 2010OB03103 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00095 2010NE00188 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258485 4957 2010 2010-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.313.217-## 1 "" "" 8324226 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO PARA TRATAR DO ASSUNTO: ESTRATEGIA PARA AS AtOES DA ELEItAO DOS CONSELHOS DE ESCOLAS__- DIA 20/1/2010 2010OB00234 2010NE00074 48013366 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258486 4958 2010 2010-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.185.997-## 1 "" "" 8349982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO PARA TRATAR DO ASSUNTO: ESTRATEGIA PARA AS AtOES DA ELEItAO DOS CONSELHOS DE ESCOLAS- DIA 20/1/2010 2010OB00235 2010NE00075 48013366 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258487 4959 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50065 OB - 2010OB03104 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00096 2010NE00193 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258488 4960 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 226,7100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA COMPLEMENTAR N? 99, JANEIRO/2010 2010OB01081 2010NE00197 48280690 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258489 4961 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 637285,6200 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA COMPLEMENTAR N? 99, JANEIRO/2010 2010OB01082 2010NE00197 48280690 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258490 4962 2010 2010-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8312,8700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA COMPLEMENTAR N? 99, JANEIRO/2010 2010OB01082 2010NE00197 48280690 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258491 4963 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -5179,0600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50065 OB - 2010OB03105 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00097 2010NE00197 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258492 4964 2010 2010-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -10500,0000 0,0000 05768616000120 2 "" "" 8323847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO TOTAL DA 2010OB03005 DEVIDO NUMERO DE CON-TA OU AGENCIA INCORRETA. 2010GR00188 2010NE00981 45630208 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (VILA VELHA) PLANO DE TRABALHO 1988 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258493 4965 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.268.317-## 1 "" "" 8352091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS ESTRATEGIAS PARA AtOES DA ELEItAO DOS CONSELHOS DE ESCOLA- DIA 20/1/2010 2010OB00270 2010NE00078 48017485 EM FAVOR DE DIONE MARIA BENDINELLI FERREIRA E VANIA MARIA CABRAL DA SILVA (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258494 4966 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" "" 8320633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS ESTRATEGIAS PARA AtOES DA ELEItAO DOS CONSELHOS DE ESCOLA - DIA 20/1/2010 2010OB00271 2010NE00079 48017485 EM FAVOR DE DIONE MARIA BENDINELLI FERREIRA E VANIA MARIA CABRAL DA SILVA (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258495 4967 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.587.187-## 1 "" "" 8322137 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ESTRATEGIA PARA AS AtOES DA ELEItAO DOS CONSELHOS DE ESCOLAS- DIA 20/1/2010 2010OB00272 2010NE00080 48023051 EM FAVOR DE ANGELA MARIA FERRARI SANTOS E DINAH CAETANA DA PENHA ALVES (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258496 4968 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4545,6600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00871 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258497 4969 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00872 2010NE00188 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258498 4970 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00873 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258499 4971 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 253,5100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00874 2010NE00193 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258500 4972 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,2300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00875 2010NE00188 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258501 4973 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00876 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258502 4974 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17,5700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00877 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258503 4975 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00878 2010NE00180 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258504 4976 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,2100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00879 2010NE00188 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258505 4977 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 684,8700 0,0000 27744234000108 2 "" "" 8327528 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PROCESSO 47954990 2010OB02902 2010NE00487 47996137 EM FAVOR DA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MUNICIPIO DE ICONHA PAGAMENTO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258506 4978 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" "" 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF VISITA TECNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AS UNIDADES ESCOLARES P/IMPLANTAtAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS-30/30/3/2010 2010OB02903 2010NE02483 48657433 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258507 4979 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10015,9600 0,0000 28483014000122 2 "" "" 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESP. COM CESS+O DO SERVIDOR EDUARDO RIOS SANTOS, A DISPOSI?+O DA SEDU NO M-S DE FEVEREIRO/2010. 2010OB02905 2010NE00331 37093835 DE EDUARDO RIOS SANTOS PARA ATUAR NESTA SECRETARIA (OF/GS/N 176/2007) DISPOSICAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258508 4980 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,2800 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM CESS+O DO SERVIDOR ALESSANDRA TEIXEIRA A DISPOSI?+O DA SEDU NO M-S DE 02/2010 2010OB02906 2010NE00319 44354037 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ES DISPOSICAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258509 4981 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 83418,5900 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 2? MEDI?+O DA OBRA DE RECONSTRU?+O DA EEEF HON+RIO FRAGA, CONSTRUTORA ZANCH+ IND+STRIA E COM+RCIO LTDA. 2010OB02907 2010NE02247 47534737 DA EEEF HONORIO FRAGA EM COLATINA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 8 POLO COLATINA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258510 4982 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.987.997-## 1 "" "" 8339476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ESTRATEGIA PARA AS AtOES DA ELEItAO DOS CONSELHOS DE ESCOLAS__- DIA 20/1/2010 2010OB00273 2010NE00081 48023051 EM FAVOR DE ANGELA MARIA FERRARI SANTOS E DINAH CAETANA DA PENHA ALVES (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258511 4983 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.616.907-## 1 "" "" 8341819 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF VERIFICAtAO IN LOCO DAS CONDItOES DA EEEM EMILIO NEMER PARA A OFERTA DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS_- DIA 21/1/2010 2010OB00284 2010NE00093 48044954 EM FAVOR DE DALVA RICAS DE OLIVEIRA FELICIANO E DARLING SUHETT BARROSO (GEP/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258512 4984 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.171.347-## 1 "" "" 8350789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA REUNIAO COM ASSESSORIA DE ESPECIAL DE GESTAO ESCOLAR NO DIA 22/01/2010 2010OB00285 2010NE00096 48044989 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258513 4985 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.939.597-## 1 "" "" 8341094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA REUNIAO COM ASSESSORIA DE ESPECIAL DE GESTAO ESCOLAR NO DIA 22/01/2010 2010OB00286 2010NE00094 48044989 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258514 4986 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.276.807-## 1 "" "" 8318493 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02728 2010NE01313 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258515 4987 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.205.507-## 1 "" "" 8328483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02729 2010NE01314 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258516 4988 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.163.837-## 1 "" "" 8339238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02730 2010NE01315 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258517 4989 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.975.367-## 1 "" "" 8332745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02731 2010NE01316 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258518 4990 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.684.017-## 1 "" "" 8315675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02732 2010NE01317 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258519 4991 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.823.187-## 1 "" "" 8315388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUtAO DO VALOR DA DIARIA RECEBIDA EM 1/4/2010 E NAO UTILIZADA,DEVIDO A SERVIDORA NAO TER REALI ZADO A VIAGEM.PROC N?48655589. 2010GR00210 2010NE02494 48655589 EM FAVOR DE IAVANA RANGEL GALVAO SANT ANA E RAQUEL FRAGA DE FIGUEREDO (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258520 4992 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.629.417-## 1 "" "" 8350773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUtAO DOA VALOR DA DIARIA RECEBIDA EM 1/4/2010 E NAO UTILIZADA, DEVIDO A SERVIDORA NAO TER REALIZADO A VIGEM.PROC N?48655589.DEP.06/04/2010. 2010GR00211 2010NE02493 48655589 EM FAVOR DE IAVANA RANGEL GALVAO SANT ANA E RAQUEL FRAGA DE FIGUEREDO (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258521 4993 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.194.727-## 1 "" "" 8348231 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DE ORIENTAtAO DE IMPLEMENTAtAO DAS AtOES DO PLANO DE AtAO - PERIODO 20/4/20/4/10SOLC2090 2010OB03847 2010NE03214 48893676 VALOR R$ 47,50 (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258522 4994 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.377.217-## 1 "" "" 8315186 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DAS OFICINAS DE APROPRIAtAO DE RESULTADOS DO PAEBES 2009. DIA 13/4/10-N? SOLIC-1904. 2010OB03848 2010NE03174 48899429 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258523 4995 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 111,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00865 2010NE00180 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258524 4996 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,6900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00866 2010NE00184 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258525 4997 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.121.627-## 1 "" "" 8319174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03666 2010NE01318 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258526 4998 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.788.167-## 1 "" "" 8336733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03667 2010NE01319 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258527 4999 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10737,8000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00867 2010NE00188 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258528 5000 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 71970,2600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00868 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258529 5001 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 865,4500 0,0000 03896633000118 2 "" "" 8333702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 01- PARCELA ABRIL. 2010OB03468 2010NE02764 48244538 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 01 (REP/GAE N06/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258530 5002 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18745459,3900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR AO APORTE, FOLHA DE PAGAMENO DE INATIVOS DE MARCO/2010 2010OB02576 2010NE00292 48062468 "" "" 1520 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258531 5003 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8400,0000 0,0000 31788318000102 2 "" "" 8318332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DESTINADO AO ATENDIME NTO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, APAE 2010OB03301 2010NE00972 45621713 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (PINHEIROS) PLANO DE TRABALHO 1988 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 7 EXTREMO NORTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258532 5004 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,8800 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRPJ DA NF. 1960, 3? MEDI?+O E REAJUSTES DA 1?, 2? E3? MEDI?+ES ATA 04 LT 05 E OS 12/09 MANUTEN?+O NA EEEFM LUIZ M. VELOZO. 2010OB03302 2010NE01768 47634731 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELOZO (REP/GERFE 131/2009) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258533 5005 2010 2010-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7044,7800 0,0000 32479123000143 2 "" "" 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM CESSAO DO SERVIDOR HAROLDO CORREA ROCHANO MES DE_FEVEREIRO DE 2010. 2010OB02577 2010NE01568 37451855 REFERENTE A CESSAO DO PROF HAROLDO CORREA ROCHA A SEDU MES DE ABRIL/2007 (VITORIA) RESSARCIMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258534 5006 2010 2010-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13572,2500 0,0000 00669789000178 2 "" "" 8329351 PREGÃO PGTO. INSS, NF 525 E 526 MES FEVEREIRO/2010, REF. SERV. DE CONSERVACAO E LIMPEZA, ENS. FUNDAM. E MEDIO - CONTR. 025/2004 2010OB02578 2010NE00047 48562459 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES DE FEVEREIRO/2010 (IBIRACU) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258535 5007 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15750,0000 0,0000 27192707000101 2 "" "" 8335541 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONV-NIO N? 102/2009. 2010OB03092 2010NE00989 45916942 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE TRABALHO 1988 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258536 5008 2010 2010-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1542,3000 0,0000 00669789000178 2 "" "" 8329351 PREGÃO PGTO. IRRF, 525 E 526 MES FEVEREIRO/2010, REF. SERV. DE CONSERVACAO E LIMPEZA, ENS. FUNDAM. E MEDIO - CONTR. 025/2004 2010OB02579 2010NE00047 48562459 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES DE FEVEREIRO/2010 (IBIRACU) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258537 5009 2010 2010-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11976,0500 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 26? MEDI?+O E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AM- PLIA?+O DA EEEFM JOAQUIM BARBOSA QUITIBA, KAL CONSTRU?+ES E SERVI?OS LTDA. 2010OB02896 2010NE02356 39196305 AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EEEFM JOAQUIM BARBOSA QUITIBA EM CARIACICA (OF/IOPES 611/2007) REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258538 5010 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00869 2010NE00197 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258539 5011 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11325,9500 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00870 2010NE00193 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258540 5012 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 633,6000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" "" 8335670 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 4 DIAR + TRANSP.URB DE 15 A 19.12-NOV/10 2010OB05867 2010NE02342 49922890 "" "" 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258541 5013 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 712,5000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" "" 8334626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 7,5 DIAR SENDO MEIA DIAS 2,17,20, 1,5 DE 6 A 7,15 A 16,9 A 10,13 A 14.12-NOV/10. 2010OB05868 2010NE02359 51496259 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O ANO DE 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258542 5014 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.809.028-## 1 "" "" 8339761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DAIR DE 02 A 03.12-DEZ/2010. 2010OB05869 2010NE02403 48106240 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258543 5015 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1705,5000 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO. NF 38233, 38234 E 38235, REAJUSTES, REF. SERV.DE LIMP. CONSERVA?+O - SRE, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO - CONTR. 022/2004 2010OB02411 2010NE00037 48331406 REFERENTE NOTAS FISCAIS CONTRATO N 22/2004 (VITORIA) REAJUSTE 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258544 5016 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 606,9800 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO. NF 38233, 38234 E 38235, REAJUSTES, REF. SERV.DE LIMP. CONSERVA?+O - SRE, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO - CONTR. 022/2004 2010OB02411 2010NE00038 48331406 REFERENTE NOTAS FISCAIS CONTRATO N 22/2004 (VITORIA) REAJUSTE 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258545 5017 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.617.987-## 1 "" "" 8331545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02725 2010NE01306 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258546 5018 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.008.417-## 1 "" "" 8325594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 19? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB02726 2010NE01311 48597716 REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 19 PARCELA (REP/GEP 44/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258547 5019 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 43807,6000 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO. NF 38323, MES FEVEREIRO/2010, REF. SERV. DE MERENDEIRAS - CONTR. 001/2005 2010OB02412 2010NE00149 48489670 NOTA FISCAL REF SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO CONTRATO N 001/2005 PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258548 5020 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 22659,1000 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO. NF 38323, MES FEVEREIRO/2010, REF. SERV. DE MERENDEIRAS - CONTR. 001/2005 2010OB02412 2010NE00148 48489670 NOTA FISCAL REF SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO CONTRATO N 001/2005 PAGAMENTO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258549 5021 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -827,3200 0,0000 ###.657.737-## 1 "" "" 8349380 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50156 OB - 2010OB11296 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00227 2010NE06899 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258550 5022 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -308,7500 0,0000 ###.154.777-## 1 "" "" 8346970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50157 OB - 2010OB11426 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00228 2010NE08988 50375296 VALOR R$ 308,75 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258551 5023 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 451,7100 0,0000 27500412000147 2 "" "" 8318879 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOESCOLAS DE ENS. FUND. E MEDIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. 2010OB02575 2010NE02137 47955325 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU PAGAMENTO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258552 5024 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -432,2500 0,0000 ###.801.347-## 1 "" "" 8345635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50157 OB - 2010OB11355 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00229 2010NE04474 49160710 EM FAVOR DE SHIRLEY CLAUDIA MULLER THOMES E ESTER RAMOS CAIUA (GEJUD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258553 5025 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" "" 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF REALIZAR EMPLAQUETAMENTO DE VERBA ESTADUAL E FEDERALNAS ESCOLAS PERIODO 05/04/2010 A 08/04/2010 2010OB02229 2010NE02015 48598020 EM FAVOR DE EVALDO JOSE GOMES E FABIO MATHIAZI (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258554 5026 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6000 0,0000 ###.736.397-## 1 "" "" 8325973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO PROJETO ACELERAR PARA VENCER DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DE MINAS GERAIS - DIA 11 A 12/3/2010 2010OB02230 2010NE02026 48598739 VALOR R$ 426.60 (GEIEF/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258555 5027 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,8000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" "" 8330392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM A FUNDAtAO CARLOS CHAGAS (MANHA) E INSTITUTO AYRTON SENA 8- DIA 15/3/2010 2010OB02231 2010NE02028 48598640 VALOR R$ 112.80 (GS/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258556 5028 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4288,0000 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 23? MEDI?+O E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA DA EEEFM HILDA DE MIRANDA, EMPRESA ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 2010OB02232 2010NE00820 39735338 AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA DE COBERTA QUADRA DE AREIA E MURO FRONTAL COM GRADE NA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258557 5029 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1567,9600 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRPJ DA NF. 197, 2? MEDI?+O DA ATA 03 LOTE 01 O.S 07/09 MANUTEN?+O PREENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO ACHA. 2010OB02410 2010NE02217 46707115 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO ACHA (REP/GERFE 91/2009) CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258558 5030 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.021.677-## 1 "" "" 8331404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF 3,5 DIAR DE 23 A 26.11-NOV/10. 2010OB05607 2010NE02336 48307076 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2010 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258559 5031 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.755.927-## 1 "" "" 8347067 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF MEIA DAIR DIA 23.11-NOV/10. 2010OB05608 2010NE02335 51442230 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE NOVEMBRO/10 DIARIA 1764 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41000 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258560 5032 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2453,0000 0,0000 03400615000101 2 "" "" 8324638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07178, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06890 2010NE06012 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1952 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 260 "" 2661 ATEND ALUNOS COM NECES EDUCATIVAS ESPECIAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258561 5033 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2400,0000 0,0000 03400615000101 2 "" "" 8324638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07178, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06890 2010NE06013 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258562 5034 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2400,0000 0,0000 03375277000197 2 "" "" 8339990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2010OB07177, POR TER SIDO FEITA INDEVIDAMEN-TE. 2010NL06891 2010NE04337 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258563 5035 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -827,3200 0,0000 ###.546.189-## 1 "" "" 8347359 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50147 OB - 2010OB10262 MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO 2010NS00217 2010NE08064 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258564 5036 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.924.357-## 1 "" "" 8326318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 6? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB01623 2010NE01362 48349526 DA 6 PARCELA REF A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO O PROJETO AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL (GEP/SEDU) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258565 5037 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.880.857-## 1 "" "" 8329666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 6? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB01624 2010NE01363 48349526 DA 6 PARCELA REF A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO O PROJETO AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL (GEP/SEDU) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258566 5038 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18,8100 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.JUROS, ATUALIZACAO MONETARIA E MULTA DE INSS DE JANEITO, FEVEREIRO E MARCO/2010, RECOLHBICO COM ATRASO. 2010OB04331 2010NE00172 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901315 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258567 5039 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4100 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.JUROS, ATUALIZACAO MONETARIA E MULTA DE INSS DE JANEITO, FEVEREIRO E MARCO/2010, RECOLHBICO COM ATRASO. 2010OB04331 2010NE00172 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901317 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258568 5040 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45571,4500 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO. INSS, NF 38516, 38517 E 38518, MAR?O/2010, REF. SERV. DE LIMP. CONSERVA?+O - SRE, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO-CONTR. 022/2004 2010OB04332 2010NE00038 48489476 NOTA FISCAL REF SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS E SRE MES DE FEVEREIRO CONTRATO N 022/2004 PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258569 5041 2010 2010-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.166.616-## 1 "" "" 8337776 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM A FUNDAtAO CARLOS CHAGAS NO PERIODO DA MANHA E COM O INSTITUTO AYRTON SENA NO PERIODO DA TARDE- DIA 15/3/2010 2010OB02227 2010NE02014 48583782 VALOR R$ 118.80 (SEPLA/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258570 5042 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.605.697-## 1 "" "" 8318505 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 6? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB01625 2010NE01364 48349526 DA 6 PARCELA REF A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO O PROJETO AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL (GEP/SEDU) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258571 5043 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.097.727-## 1 "" "" 8329334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 6? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB01626 2010NE01365 48349526 DA 6 PARCELA REF A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO O PROJETO AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL (GEP/SEDU) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258572 5044 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.607.027-## 1 "" "" 8338339 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 6? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB01627 2010NE01366 48349526 DA 6 PARCELA REF A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO O PROJETO AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL (GEP/SEDU) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258573 5045 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37,9600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04193 2010NE00128 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1591 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 668 CONTR PAT FUND PREV - PES ADM - EDUC JOV ADUL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258574 5046 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04193 2010NE00130 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1704 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 669 CONTR PAT FUND PREV - PES ADM - EDUC ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258575 5047 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04193 2010NE00132 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1551 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 671 CONTR PAT FUND PREV - PES ADM UND ENS MEDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258576 5048 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15250,9500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04194 2010NE00136 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1757 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIB PATRONAL AO FUNDO PREVIDEN PES ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258577 5049 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 52280,7000 0,0000 27485069000109 2 "" "" 8335848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM ABAST. DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE REDE ESTADUAL E SRE, RELATIVO AO MES MARtO/2010. 2010OB04196 2010NE00360 47928328 EM FAVOR DA EMPRESA DE LUZ E FORCA SANTA MARIA REFERENTE ABASTECIMENTO DE ENERGIA DAS ESCOLAS E SRE DE COLATINA (DSG/SEDU) PAGAMENTO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258578 5050 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -827,3200 0,0000 ###.942.917-## 1 "" "" 8344465 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50134 OB - 2010OB08872 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00199 2010NE07235 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258579 5051 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -827,3200 0,0000 ###.837.617-## 1 "" "" 8351548 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50134 OB - 2010OB08849 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00200 2010NE07155 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258580 5052 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -29295,0000 0,0000 03456334000162 2 "" "" 8341034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50151 OB - 2010OB10916 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00222 2010NE04042 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258581 5053 2010 2010-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -8000,0000 0,0000 03456334000162 2 "" "" 8341034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50151 OB - 2010OB10916 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00222 2010NE08499 48814040 DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE 09/2010) TRANSFERENCIA 2418 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258582 5054 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.059.687-## 1 "" "" 8323968 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS GUACUI-VITORIA EM 29/30/JUN/2010,PARTICIPAR DO CICLO SEMINARIOS - EXPOSICAO EINSTEIN - SREGUA - SOLICITACAO 6094 2010OB08282 2010NE06696 49831852 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258583 5055 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3700 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB02026 2010NE00174 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1665 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 203 GESTAO ESCOLAR 4652 REMUNERACAO DE DOCENTES - FAFABES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258584 5056 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB02027 2010NE00174 48478356000121 "" "" 1665 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 203 GESTAO ESCOLAR 4652 REMUNERACAO DE DOCENTES - FAFABES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258585 5057 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 45,8800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB02028 2010NE00197 49362913 "" "" 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258586 5058 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 945,6000 0,0000 08783165000199 2 "" "" 8320433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08113 2010NE06561 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258587 5059 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2673,6000 0,0000 05685075000177 2 "" "" 8332944 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA JULHO/2010. 2010OB08114 2010NE06562 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258588 5060 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" "" 8319313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS NOVAVENECIA/MONTANHA EM 22/04/2010,VERIFICAR INLOCO CONDICOES FISICAS/PEDAGOG.VERIFICACAO PREVIA CRECHES,SOLICIT.2214 2010OB04023 2010NE03350 48933244 EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS BASTIANELLO DA SILVA E SANIA RAQUEL BRISSON DA COSTA ALACRINO (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258589 5061 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.609.857-## 1 "" "" 8339583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CONDUZIR OS SERVIDORES SO SETOR DE PATRIMONIO PARA RECOLHIMENTO DE INSERSIVEIS NO MUNICIPIO SAO MATEUS- DIA 19 A 20/1/2010 2010OB04024 2010NE02954 48303151 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR 09/2010) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258590 5062 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 322378,5500 0,0000 27165687000171 2 "" "" 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA REF. A 5? PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSP. ESCOLAR, CONVENIO N? 078/2009. 2? TERMO ADITIVO. 2010OB07932 2010NE04715 49093371 PARA O MUNICIPIO (MUNIZ FREIRE) TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 12 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258591 5063 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94171,3000 0,0000 27142686000101 2 "" "" 8331577 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA 5? PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONVENIO N? 015/2009. 2010OB07933 2010NE04957 49107771 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES (ALFREDO CHAVES TRANSPORTE ESCOLAR 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33403311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258592 5064 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.171.347-## 1 "" "" 8350789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS LINHARES/VITORIA ME 26/27/04/2008 PARTICIPAR PROGRAMA DESENVOLVIMENTO GESTOR PUBLICO DO ESPITITO SANTGO,SOLICITACAO 2195 2010OB04025 2010NE03351 48910422 VALOR R$ 185,25 (LINHARES) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258593 5065 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.844.507-## 1 "" "" 8337878 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA N.VENECIA-VITORIA EM 17/06/2010,POR ORDEM ADRIANASPERANDIO,CONVOCA TECNICOS,DIRETORES,PEDAGOGO ENCONTRO EAD,SOLICIT.5719 2010OB07781 2010NE06348 49710850 VALOR R$ 47,50 (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258594 5066 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21500,0000 0,0000 05941978000252 2 "" "" 8332936 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. N? 301, 01? PARCELA DO CONTRATO N? 019/2010, REFAO CURSO T+CNICO EM_MEC-NICA, ELETROTECNICA E EDIFICA?+ES. 2010OB04026 2010NE01055 48371670 E EMPENHO PARA A CONTRATACAO DA INSTITUICAO CREDENCIADA NOS TERMOS DO EDITAL 001/2009 (REP/GEP 29/2010) RESERVA ORCAMENTARIA 1821 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2655 AMPLIACAO DO ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903952 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258595 5067 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,1600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA - PAGAM. IRRF DE SERVIDORES, JUNHO/2010 2010OB07642 2010NE00888 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1690 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4664 SEGURANCA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258596 5068 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 641,2800 0,0000 60021160201 3 "" "" 8340319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUI?+O PREVIDENCI-RIA PATRONAL, FOLHA DE JUNHO/2010 2010OB07647 2010NE00129 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1591 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 668 CONTR PAT FUND PREV - PES ADM - EDUC JOV ADUL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911319 FUNDO PREVIDENCIARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258597 5069 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01272 2010NE00175 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1665 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 203 GESTAO ESCOLAR 4652 REMUNERACAO DE DOCENTES - FAFABES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258598 5070 2010 2010-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" "" 8339574 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIA GUACUI-IRUPI EM 09/06/2010,PARA APURACAO DE DENUNCIA NO MUNICIPIO DE IRUPI,SOLICITACAO 5210 2010OB07161 2010NE06021 49618830 EM FAVOR DE LUCIANE SADER DE SOUZA LEMOS E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258599 5071 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.036.927-## 1 "" "" 8317988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS DE FORMAtAO GEFOR N 67 PERIODO 02/3/2010 A 03/03/2010 2010OB01421 2010NE01448 48395544 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258600 5072 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" "" 8326919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REMANEJAR CADEIRAS UNIVERSITARIAS DA SRENV PARA A ESCOLA SAO GABRIEL DA PALHA, ARQUIMINO MATTOS E JOAO -DIAS 4 A 5/3/2010. 2010OB01422 2010NE01406 48367478 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258601 5073 2010 2010-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 191174,5200 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 9? MEDI?+O E REAJUSTE DA OBRA DE REFORMAE AMPLIA?+O DA EEEFM JOS+ MOYS+S, EMPR. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA. 2010OB07015 2010NE02108 44826451 E AMPLIACAO DA EEEFM JOSE MOYSES (CARIACICA) REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258602 5074 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" "" 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REMANEJAR CADEIRAS UNIVERSITARIAS DA SRENV PARA A ESCOLA SAO GABRIEL DA PALHA, ARQUIMINO MATTOS E JOAO -DIAS 4 A 5/3/2010. 2010OB01423 2010NE01407 48367478 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258603 5075 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" "" 8324560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PG REMANEJAR CADEIRAS UNIVERSITARIAS DA SRENV PARA A ESCOLA SAO GABRIEL DA PALHA, ARQUIMINO MATTOS E JOAO -DIAS 4 A 5/3/2010. 2010OB01424 2010NE01408 48367478 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258604 5076 2010 2010-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3633,9800 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA 10? MEDI?+O DA OBRA DE RECONSTRU?+O DA EEEFM AFLORD-ZIO CARVALHO DA SILVA, EMPRESA SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA. 2010OB06862 2010NE02145 44918747 DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA EM VITORIA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258605 5077 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.770.147-## 1 "" "" 8345094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DAS OFICINAS DE APROPRIAtAO DE RESULTADOS DO PAEBES 2009. DIA 13/4/10-N? SOLIC-1904. 2010OB03850 2010NE03176 48899429 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258606 5078 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.207.237-## 1 "" "" 8331120 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 22? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM ELETROT+CNICA CONF. PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB06716 2010NE01353 49486691 REFERENTE 22ª PARCELA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES (REP/GEP 116/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258607 5079 2010 2010-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" "" 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF REMANEJAMENTO DE BENS ENTRE ESCOLAS DOS MUNICIPIOS DE RIO NOVO E ICONHA -PER.21/21/06/10.SOLIC.4958 PROC.49479130 2010OB06717 2010NE05646 49479130 EM FAVOR DE FABIO MATHIAZI E MARCELO DE PAULA RAMOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258608 5080 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.014.177-## 1 "" "" 8349836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DAS OFICINAS DE APROPRIAtAO DE RESULTADOS DO PAEBES 2009. DIA 13/4/10-N? SOLIC-1904. 2010OB03851 2010NE03177 48899429 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258609 5081 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9765,0000 0,0000 03360394000187 2 "" "" 8328836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I E VIII. 2010OB06526 2010NE03932 49444069 PEDDE/2010 (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 1768 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258610 5082 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6900,0000 0,0000 03360394000187 2 "" "" 8328836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, 1? PARCELA, METAS I E VIII. 2010OB06526 2010NE04244 49444069 PEDDE/2010 (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258611 5083 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.598.307-## 1 "" "" 8331569 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DAS OFICINAS DE APROPRIAtAO DE RESULTADOS DO PAEBES 2009. DIA 13/4/10-N? SOLIC-1904. 2010OB03852 2010NE03178 48899429 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258612 5084 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" "" 8322840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DAS OFICINAS DE APROPRIAtAO DE RESULTADOS DO PAEBES 2009. DIA 13/4/10-N? SOLIC-1904. 2010OB03853 2010NE03179 48899429 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258613 5085 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10341,0800 0,0000 00582588000139 2 "" "" 8335542 PREGÃO PGTO DE IRRF N'S 03 A 07 E 6168, CONTRATO N? 023/2009, REF.AULAS DE INGL-S MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE P+BLICA ESTADUAL. 2010OB06378 2010NE00802 45141665 DE NOTAS FISCAIS REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 PROCESSO N 43037518/2008 (CI/GEM 36/2009) PAGAMENTO 1908 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4673 IMPLANTACAO OPERAC CENTROS ESTADUAIS IDIOMAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903965 SERVICO DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258614 5086 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.831.117-## 1 "" "" 8325912 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REMANEJAR CADEIRAS UNIVERSITARIAS DA SRENV PARA A ESCOLA SAO GABRIEL DA PALHA, ARQUIMINO MATTOS E JOAO -DIAS 4 A 5/3/2010. 2010OB01425 2010NE01410 48367478 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258615 5087 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27933,4900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.COANTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO FOLHA DE PAGA-MENTO NORMNAL DDE MAIO/2010 2010OB06179 2010NE00193 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258616 5088 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 137464,7600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA SEGURADO FOLHA DE PAGAMEN-TO DE MAIO/2010 2010OB06180 2010NE00197 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258617 5089 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.110.837-## 1 "" "" 8334848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VISITAREUNIpO NA SALA DO SECRETARIO PARA APRESENTAR PORTARIA 2009 EM 09.10.08 2010OB01418 2010NE01423 48367427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GEAD/SEDU) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258618 5090 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.023.667-## 1 "" "" 8330109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF VISITA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO PARA REGULARIZAtAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- DIA 19/2/2010 2010OB01419 2010NE01437 48395188 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GAE/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258619 5091 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65894,8700 0,0000 42454330001926 2 "" "" 8344374 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. NF 0158, MES ABRIL/2010, REF. SERV. DE PREPARO E FOR NECIMENTO DE ALIMENTOS. - CONTR. 010/2010 2010OB06009 2010NE02262 49178628 REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR LOTE 5 MES DE ABRIL/2010 (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258620 5092 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4559,0800 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01273 2010NE00162 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258621 5093 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32185,9800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01273 2010NE00176 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258622 5094 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2700 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRPJ DAS NF'S 198 E 217, REF. A 2? E 3? MEDI?+O DA ATA 03 LT 01 E O.S 08/09 MANUTEN?+O NA EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI. 2010OB05862 2010NE05191 46707220 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI (REP/GERFE 92/2009) CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258623 5095 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9765,1300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01268 2010NE00174 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1665 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 203 GESTAO ESCOLAR 4652 REMUNERACAO DE DOCENTES - FAFABES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258624 5096 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3630,7900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01268 2010NE00174 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1665 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 203 GESTAO ESCOLAR 4652 REMUNERACAO DE DOCENTES - FAFABES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258625 5097 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3057,6800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. 2010OB05716 2010NE00188 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258626 5098 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 42411,0700 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO. NF 38690, REF. AO MES DE ABRIL/2010, SERV. DE MERENDEIRAS - CONTR. 001/2005. 2010OB05396 2010NE00149 49093991 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO CONTRATO N 001/2005 MES DE ABRIL /2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258627 5099 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.054.107-## 1 "" "" 8338417 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03669 2010NE01321 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258628 5100 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.560.867-## 1 "" "" 8319413 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03670 2010NE01322 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258629 5101 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.146.957-## 1 "" "" 8330247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 9? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05214 2010NE01372 49148265 REFERENTE A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 9 PARCELA (REP/GEP 96/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258630 5102 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.003.457-## 1 "" "" 8331405 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03671 2010NE01323 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258631 5103 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.871.167-## 1 "" "" 8332821 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF TREINAMENTO AVALIAtAO MULTICURSO 2010 NA EEEFM GERAL DO VARGAS NOGUEIRA - DIA 30/09/10. 2010OB14816 2010NE11335 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258632 5104 2010 2010-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.350.767-## 1 "" "" 8340348 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF TREINAMENTO AVALIAtAO MULTICURSO 2010 NA EEEFM GERAL DO VARGAS NOGUEIRA - DIA 30/09/10. 2010OB14817 2010NE11336 50769448 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258633 5105 2010 2010-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2500 0,0000 ###.333.687-## 1 "" "" 8339290 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE AFRICANIDADE E AFRODECENDENCIA NA UFES - VITORIA - PERIODO 11/14/05/2010 2010OB05043 2010NE04460 49161105 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS DA SRE DE SAO MATEUS (GEJUD/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258634 5106 2010 2010-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 20389,4300 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. 2362, 1A. MEDICAO SEM O REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM ARNULPHO MATTOS, ATA 04 LT 05 E O.S 29/10. 2010OB14642 2010NE10359 49947770 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM ARNULPHO MATTOS EM VITORIA (REP/GERFE 128/2010) CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258635 5107 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.378.047-## 1 "" "" 8315913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03672 2010NE01324 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258636 5108 2010 2010-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.000.827-## 1 "" "" 8323620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 20? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MEC-NICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB03673 2010NE01325 48834424 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 20 PARCELA (REP/GEP 49/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258637 5109 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,4400 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. COM CESSAO DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM A DISPOSICAO DA SEDU NO MES DE SETEMBRO/10, REF. REMUNERACAO E ENCARGOS. 2010OB14483 2010NE00321 43740936 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SEM ONUS PARA OMUNICIPIO DE VITORIA, A PARTIR 22 DE DEZEMBRO 2008 DISPOSICAO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258638 5110 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.279.177-## 1 "" "" 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CENSO E APER FEItOAMENTO NO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR-12/14/05/2010 -SOLIC 3315 2010OB04867 2010NE03843 49085395 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258639 5111 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.596.047-## 1 "" "" 8352047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVALIACAO MULTICURSO.DIA 01/10/2010. 2010OB14318 2010NE10960 50834932 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258640 5112 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3475,3600 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01268 2010NE00174 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1665 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 203 GESTAO ESCOLAR 4652 REMUNERACAO DE DOCENTES - FAFABES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258641 5113 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 481,2100 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. 2335, 1A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEET VASCO COUTINHO, ATA 04 LT 05 E O.S 12/10. 2010OB14183 2010NE10856 49803867 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEET VASCO COUTINHO (VILA VELHA) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258642 5114 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15040,1700 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. 2335, 1A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEET VASCO COUTINHO, ATA 04 LT 05 E O.S 12/10. 2010OB14183 2010NE06959 49803867 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEET VASCO COUTINHO (VILA VELHA) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258643 5115 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1248,0000 0,0000 03354879000168 2 "" "" 8343218 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA MAIO/2010. 2010OB04653 2010NE03830 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258644 5116 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1656,0000 0,0000 03355836000105 2 "" "" 8335662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA MAIO/2010. 2010OB04654 2010NE03831 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258645 5117 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.360.357-## 1 "" "" 8343739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DA 1?. PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM MECANICACONF.PORTARIA N?097-R DE 13/08/08. 2010OB13675 2010NE09534 50404270 REFERENTE A 32 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA MES DE AGOSTO/2010 (REP/GEP 170/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258646 5118 2010 2010-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.835.457-## 1 "" "" 8322537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF ATUALIZAtAO PEDAGOGICA METODOLOGICA E LINGUISTICA PARA PROFESSORES DE LINGUA INGLESA - VITORIA - PERIODO 26/26/2/2010 2010OB01255 2010NE01204 48395471 EM FAVOR DE JOELVA PETRI E VANESSA TIBURTINO (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258647 5119 2010 2010-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6479,4800 0,0000 28127603000178 2 "" "" 8329713 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM REMUNERACAO E ENCARGOS DA SERVIDORA MA RIA DA PENHADOS REIS DAL COL A DISPOSICAO DA SEDU NO MES DE AGOSTO/2010. 2010OB13539 2010NE01534 24781622 GEREH/COAPE N.0277/03,DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE BANESTES S/A E SEDU. CONVENIO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258648 5120 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5700 0,0000 07159280000124 2 "" "" 8316137 PREGÃO PG. DE IRPJ DA NF. 642, TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO M-S DE MAR?O/10, CONTRATO N? 141/2009. 2010OB04497 2010NE00617 47690909 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICOS E TRANPOSTE ESCOLAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUARAPARI PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258649 5121 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2002,4100 0,0000 00712917000119 2 "" "" 8325315 PREGÃO PG. DE INSS DA NF. 1717, TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DE CARIACICA E VIANA NO M-S DE MAR?O/10, CONTRATO N? 040/2007. 2010OB04498 2010NE00613 48587036 REFERENTE DE TRANSPORTE ESOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CARIACICA E VIANA CONTRATO N 40/2007 PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258650 5122 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 780,1600 0,0000 00712917000119 2 "" "" 8325315 PREGÃO PG. DE IRPJ DA NF. 1717, TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DE CARIACICA E VIANA NO M-S DE MAR?O/10, CONTRATO N? 040/2007. 2010OB04499 2010NE00613 48587036 REFERENTE DE TRANSPORTE ESOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CARIACICA E VIANA CONTRATO N 40/2007 PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258651 5123 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12315,5300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DE PM'S INATIVOS, SEGURANCA ESCOLAR SETEMBRO/2010 2010OB13389 2010NE00888 59744909 "" "" 1690 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4664 SEGURANCA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258652 5124 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3765,7100 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, SETEMBRO/2010 2010OB13390 2010NE00162 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258653 5125 2010 2010-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.155.807-## 1 "" "" 8337802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA FORMAtAO CONTINUADA ATUALIZAtAOPEDAGOGICA METODOLOGICA E LINGUISTICA - VITORIA - PERIODO 26/26/2/2010 2010OB01253 2010NE01180 48395323 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258654 5126 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.970.677-## 1 "" "" 8334421 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO TECNICA COM A EQUIPE CENTRAL- ORIENTACOES GERAIS DAS LEGISLACOES VIGENTES.- DIA 23/09/10 2010OB13244 2010NE10320 50734717 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258655 5127 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 300000,0000 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 12A. MEDICAO SEM REAJUSTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA EEEF ELZA LEMOS ANDREATTA, RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA. 2010OB13245 2010NE10354 46123199 DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF ELZA LEMOS ANDREATTA EM VITORIA CONCLUSAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258656 5128 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2348,4700 0,0000 33000118000250 2 "" "" 8338225 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LD, ORIGINAS DOSMP, CONTRATO N? 04/07 LOTE 993. 2010OB04328 2010NE03319 48068098 VALOR R$ 3.000,00 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS REF PRESTACAO DE SERV DE TELEFONIA FIXA COMUTADA EMPENHO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903927 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258657 5129 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27231,7200 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE PARTE DA 18A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFP CONDE DE LINHARES, CINCO ESTRELAS. 2010OB13114 2010NE00508 43889557 E AMPLICACAO DA EEEM CONDE DE LINHARES EM COLATINA REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 8 POLO COLATINA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258658 5130 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 43169,3600 0,0000 42454330001926 2 "" "" 8344374 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. NF 0158, MES ABRIL/2010, REF. SERV. DE PREPARO E FOR NECIMENTO DE ALIMENTOS. - CONTR. 010/2010. 2010OB06010 2010NE02271 49178628 REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR LOTE 5 MES DE ABRIL/2010 (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258659 5131 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.188.917-## 1 "" "" 8343749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DA 1?. PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM ADMINISTRACAO, CONF.PORTARIA N?097-R DE 13/08/08. 2010OB12618 2010NE09549 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258660 5132 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.483.467-## 1 "" "" 8351964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DA 1?. PARC. BOLSA TECNICA CURSO TECNICO EM ADMINISTRACAO, CONF.PORTARIA N?097-R DE 13/08/08. 2010OB12619 2010NE09550 50404946 REFERENTE A 40 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA TECNICA CAMPUS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AGOSTO/2010 (REP/GEP 169/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258661 5133 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40839,5700 0,0000 42454330001926 2 "" "" 8344374 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. NF 0158, MES ABRIL/2010, REF. SERV. DE PREPARO E FOR NECIMENTO DE ALIMENTOS. - CONTR. 010/2010. 2010OB06010 2010NE02275 49178628 REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR LOTE 5 MES DE ABRIL/2010 (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 10 NOROESTE II 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258662 5134 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1729,1900 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA NF. 265, REF. A REAJUSTAMENTO DA 1A. E 2A. MEDICAO DA OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRATERNIDADE E LUZ. 2010OB12462 2010NE09798 48229334 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRATERNIDADE E LUZ NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258663 5135 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 107576,7200 0,0000 49254634002960 2 "" "" 8344471 PREGÃO PGTO. NF'S N? 274 E 275, MES ABRIL/2010, REF. SERV. DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. - CONTR. 147/2009 2010OB06012 2010NE00304 49254189 REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (CARIACICA) PAGAMENTO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903007 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258664 5136 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19330,0000 0,0000 03443684000194 2 "" "" 8338385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E VIII. 2010OB12317 2010NE04043 50546775 PEDDE/2010 (VITORIA) PLANO DE APLICACAO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258665 5137 2010 2010-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3200,0000 0,0000 03443684000194 2 "" "" 8338385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E VIII. 2010OB12317 2010NE04333 50546775 PEDDE/2010 (VITORIA) PLANO DE APLICACAO 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258666 5138 2010 2010-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.250.687-## 1 "" "" 8328373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF ATUALIZAtAO PEDAGOGICA METODOLOGICA E LINGUISTICA PARA PROFESSORES DE LINGUA INGLESA DA REDE ESTADUAL -26/26/2/2010 2010OB01256 2010NE01205 48395471 EM FAVOR DE JOELVA PETRI E VANESSA TIBURTINO (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258667 5139 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.097.057-## 1 "" "" 8328154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO COM OS COORDENADORES DOS NOVOS CURSOS EM AGOSTO-DIA 26/8/2010. 2010OB12201 2010NE09452 50534440 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258668 5140 2010 2010-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 555,7500 0,0000 ###.772.217-## 1 "" "" 8331953 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS CACHOEIRO-VITORIA EM 23/27/AGO/2010,PARTICIPACAOPROF.CURSO FORMACAO AREA DEFICIENCIA VISUAL,SOLICITACAO 8241 2010OB12202 2010NE09466 50557505 VALOR R$ 555,75 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258669 5141 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2889,0900 0,0000 03360253000164 2 "" "" 8315770 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 01- PARCELA ABRIL. 2010OB03471 2010NE02770 48244538 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 01 (REP/GAE N06/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258670 5142 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11328,1000 0,0000 02748391000152 2 "" "" 8328733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 01- PARCELA ABRIL. 2010OB03472 2010NE02772 48244538 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 01 (REP/GAE N06/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258671 5143 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.371.687-## 1 "" "" 8331940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE MATRICULAS, ESCOLAS E CURSOS TECNICOS- DIA 17/8/2010. 2010OB12017 2010NE09411 50496921 EM FAVOR DO PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258672 5144 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" "" 8323325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE TREINAMENTO, MANUTENtAO E CONFIGURAtAO DE REDE DE COMPUTADORES- DIA 13/08/2010. 2010OB12018 2010NE09414 504535013 "" "" 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258673 5145 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,8000 0,0000 03515571000157 2 "" "" 8314979 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA ABRIL/2010. 2010OB03473 2010NE02852 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 1 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258674 5146 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3233,8000 0,0000 28418838000119 2 "" "" 8335472 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL N 00002/2010- FORN. DE COFFEE BREAK A TRAVES DA ATA DE REG. DE PREtO 016/09 E ORDENS DE SERVItO N 13,14 A 15/10. 2010OB11849 2010NE06694 2010NE06694 "" "" 2418 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258675 5147 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2506,5300 0,0000 ###.570.887-## 1 "" "" 8348029 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESP. C/ LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA ATENDER PRO-VISORIAMENTE AS AULAS DE INGLES, PER. 21/07 A 20/08/10, CONTR. 074/2010. 2010OB11850 2010NE06565 48889040 DE ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI DE CARIACICA (REP/GEM 08/2010) LOCACAO 1908 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4673 IMPLANTACAO OPERAC CENTROS ESTADUAIS IDIOMAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258676 5148 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3412,4000 0,0000 03360275000124 2 "" "" 8333836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 01- PARCELA ABRIL. 2010OB03474 2010NE02773 48244538 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 01 (REP/GAE N06/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 3 METROPOLE EXPANDIDA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258677 5149 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4499,6000 0,0000 03425035000160 2 "" "" 8318360 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTA?+O ESCOLAR - RECURSO FEDERAL /LOTE 04- PARCELA ABRIL/2010. 2010OB03475 2010NE02854 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 1 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258678 5150 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 53,3000 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA SUPLEMENTAR N? 35 - ABRIL/2010. 2010OB01073 2010NE00030 48927860 "" "" 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258679 5151 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 98041,2500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA SUPLEMENTAR N? 35 - ABRIL/2010. 2010OB01073 2010NE00053 48927860 "" "" 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258680 5152 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6922,1900 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA 11A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEEFM TEOTONIO BRANDAO VILELA, DE FATO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. 2010OB11401 2010NE02491 45913218 DA EEEFM TEOTONIO BRANDAO VILELA EM CARIACICA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258681 5153 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11731,0800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULOTOS ENSINO MEDIO, ABRIL/2010. 2010OB01022 2010NE00042 48927860 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258682 5154 2010 2010-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10459,2100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULOTOS ENSINO MEDIO, ABRIL/2010. 2010OB01022 2010NE00042 48927860 "" "" 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258683 5155 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 427,1900 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 CONCORRÊNCIA PG. DE IRPJ DA NF. 199, 1? MEDI?+O DA ATA 05 LT 02, O.S 14/10 MANUTEN?+O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MESTRE -LVARO. 2010OB05866 2010NE02419 48632830 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MESTRE ALVARO NA SERRA (REP/GERFE/39/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258684 5156 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 553,6200 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL FEVEREIRO/2010 2010OB00513 2010NE00046 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258685 5157 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" "" 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DA REUNIAO DO SUPERINTENDENTE RE PRESENTANDO A SUPERVISORA ADMINISTRATIVA - PERIODO 10/10/8/10.SOLIC 8013 2010OB11260 2010NE08863 50304577 VALOR R$ 47,50 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258686 5158 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20715,1900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00416 2010NE00046 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258687 5159 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5939,8300 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00416 2010NE00046 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258688 5160 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3130,4500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA PESSOAL MAGISTERIO EDUCACAO ESPECIAL, FEV/2010 2010OB00416 2010NE00046 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901146 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258689 5161 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1699,2100 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE INSS DA NF. 200, 1? MEDI?+O DA ATA 05 LT 02 E O.S 10/10 MANUTEN?+O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ARLINDO FERREIRA LOPES. 2010OB05867 2010NE02102 48567400 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ARLINDO FERREIRA LOPES NA SERRA (REP/GERFE 32/2010) CONTRATACAO 1874 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1654 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258690 5162 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 463,4200 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE IRPJ DA NF. 200, 1? MEDI?+O DA ATA 05 LT 02 O.S 10/ 10, MANUTEN?+O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ARLINDO FERREIRA LOPES. 2010OB05868 2010NE02102 48567400 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ARLINDO FERREIRA LOPES NA SERRA (REP/GERFE 32/2010) CONTRATACAO 1874 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1654 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258691 5163 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 101,5100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL JANEIRO/2010 2010OB00307 2010NE00038 48122912 DE PESSOAL AFETIVO, COMOSSIONADO, DT E CELETISTA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258692 5164 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1638,6900 0,0000 ###.173.067-## 1 "" "" 8339710 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DESPESA REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA, PERIODO DE 22 A 30/07/2010, CONFORME CONTRATO N? 02/2010. 2010OB11117 2010NE07287 46844163 01 SALA COM SOBRELOJA NO MESMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SRE (COLATINA) ALUGUEL 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258693 5165 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 55795,8800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO COANTABIL DA 2010OB02872, CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA SEGURADO EPATRONAL DE AGOSTO/2010 DEBIRADA NO FPE, QUE ORA REGULARIZAMOS. 2010NL01597 2010NE00042 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258694 5166 2010 2010-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,5900 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE INSS DA NF. 196, 1? MEDI?+O DA ATA 05 LT 02 E O.S 04/10 MANUTEN?+O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JURACY MACHADO. 2010OB05869 2010NE00658 48229164 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JURACY MACHADO (SERRA) CONTRATACAO DE SERVICOS 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258695 5167 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -267,0500 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MEDIO, AGOSTO/2010. 2010NL01327 2010NE00009 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1724 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4659 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258696 5168 2010 2010-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 25243,4200 0,0000 00427205000158 2 "" "" 8340067 CONCORRÊNCIA PGTO NFE 1203, MES MAIO/2010, REF. SERV. DE ADEQUACAO DE REDE DE TELEFONIA E REDE DE DADOS, CONFORME O.S. 007/10 - CONTR. 125/2009. 2010OB10977 2010NE00387 46299211 ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO PARA REDE ELETRICA E OUTROS NA REDE FISICA DA SEDU E SRES (REP/GERFE 33/2009) CONTRATACAO DE SERVICOS 1874 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 10 NOROESTE II 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1654 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903995 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258697 5169 2010 2010-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 484,2900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO DE RESPOSICOES DE AJUDA DE CUSTO AO MAGISTERIO, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARCO/2010. 2010NL00707 2010NE00050 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258698 5170 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 72,4400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO FOLHA COMPLEMENTAR 33, ABRIL/2010 2010OB04191 2010NE00188 48061530 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAJAM (REP/GRH 04/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258699 5171 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 559,0500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZACAO CONTABIL DA 2010OB00080 PARA REGULARIZACAO DO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE ABONO DE FERIAS, CONSTANBTE DA FOLHA DE PAGAMNTO DE JANEIRO/2010. 2010NL00304 2010NE00035 48061565 DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2010 NAS ACOES RELACIONADAS (REP/GRH 03/2010) FOLHA DE PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258700 5172 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 196213,5500 0,0000 00332087000609 2 "" "" 8324585 PREGÃO PG DA NF 02580 A 02601, REF. SERV. DE GUARD E VIGIL. NO MESDE ABR A DEZ/09, DEVIDO A ALT. DO PRECO POR FORCA DA CCT/09. CONTR. 47/09. 2010OB10821 2010NE08461 49895745 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA REF AO CONTRATO N 047/2009 MES 06/2010 (VILA VELHA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258701 5173 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4368,2500 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB19979 2010NE00170 51606909 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS MES DE DEZEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258702 5174 2010 2010-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" "" 8321355 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF VISITA TECNICA DA SERVIDORA PATRICIA GALINA A SRE DE AFONSO CLAUDIO EM CARATER URGENCIA CONSELHO ESCOLAR-26/26/2/2010 2010OB01257 2010NE01226 48394963 VALOR R$ 47.50 (SEPLA/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258703 5175 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8323,3500 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO. NF 040028, MES NOVEMBRO/2010, REF. SERV. DE MERENDEIRAS - CONTR. 001/05. 2010OB19879 2010NE00149 51532492 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONTRATO N 01/2005 MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258704 5176 2010 2010-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 19573,9700 0,0000 32444895000140 2 "" "" 8342161 PREGÃO PGTO. NF'S 0596 A 0601, MES NOVEMBRO/10, REF. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO.CONTR. 054/10. 2010OB19880 2010NE02373 51528576 NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO N 54/2010 MES DE NOVEMBRO/2010 (SERRA) PAGAMENTO 1867 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 502 "" 4670 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PARA SEDU E SRES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258705 5177 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4901,6000 0,0000 05685075000177 2 "" "" 8332944 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSO FEDERAL - LT 04 PARCELA AGOSTO/10. 2010OB10690 2010NE08325 48244422 REF PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR RECURSO FEDERAL LOTE 04 (REP/GAE N 05/2010) INFORMACAO 1888 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 2 POLO LINHARES 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203 GESTAO ESCOLAR 2654 ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504305 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS - ALIMENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258706 5178 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49353,1100 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 PREGÃO PGTO DE FATURAS REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL, MESES DE MAIO A SETEMBRO/2010, CONF. CONTRATO NR 017/2007. LOTE 101. 2010OB19780 2010NE05814 48067970 VALOR R$ 212.000,00 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS REF PRESTACAO SERV TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL EMPENHO 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258707 5179 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5300 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01264 2010NE00174 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1665 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 203 GESTAO ESCOLAR 4652 REMUNERACAO DE DOCENTES - FAFABES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258708 5180 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01265 2010NE00188 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258709 5181 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5867,7500 0,0000 04526115000175 2 "" "" 8335326 PREGÃO PGTO DA NF NR 0481, REF. SERVICOS PREST. DE TRANSP. ESCO- LAR P/ ALUNOS DA SERRA, MES DE NOV/10, CONF. CONTR. NR 058/2009. 2010OB19622 2010NE01540 45481270 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO N 58/2009 MES DE MAIO/2009 (SERRA) PAGAMENTO 1826 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903311 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258710 5182 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.697.927-## 1 "" "" 8323346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PATICIPAR DO RELATORIO DE VERIFICACAO PREVIA-DIA 20/07/2010. 2010OB10133 2010NE07906 50023543 VALOR R$ 47,50 (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258711 5183 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" "" 8339574 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF ACOMPANHAR A ESCOLHA DE VAGAS PELOS PROFESSORES INGRESSANTES - PERIODO 02/08/02/08/10 SOLIC 7662 PROCESSO 50114441 2010OB10134 2010NE07907 50114441 VALOR R$ 47,50 (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258712 5184 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.728.977-## 1 "" "" 8314985 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF AGENDA DO COIME PARA VISITA A OBRAS DAS ESCOLAS EM VISITAS DE INAUGURACAO- DIA 24/11/10 2010OB19136 2010NE13235 51355426 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GAE 31/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258713 5185 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 659,3100 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01266 2010NE00193 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258714 5186 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.544.537-## 1 "" "" 8321999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF VISITA AS APAES E PESTALOZZI, VISANDO O CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DAS MESMAS- DIA 25/11/10 2010OB18988 2010NE13753 51403587 VALOR R$ 47,50 (REP/GEMPRO 07/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258715 5187 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 03357853000173 2 "" "" 8321515 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB09938 2010NE04843 49443429 PEDDE/2010 (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 1768 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 2680 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258716 5188 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIGNACAO/PESSOAL, MES DE NOV/2010. 2010OB18814 2010NE00184 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1679 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4654 REM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258717 5189 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, MES DE NOV/2010. 2010OB18815 2010NE00188 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1635 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4655 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258718 5190 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 291383,9700 0,0000 32444895000140 2 "" "" 8342161 PREGÃO PGTO DAS NF'S N? 0369, 0371 E 0373 A 0376, REFERENTE A SERV. DE LIMPEZA E CONSERVA?+O NAS UNIDADES ESCOL. E SUPERIN.CONTR. 054/2010. 2010OB05397 2010NE02375 49087029 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO N 54/2010 MES DE ABRIL 2010 (SERRA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258719 5191 2010 2010-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7285,8400 0,0000 30964795000119 2 "" "" 8340592 PREGÃO RETENtpO DE INSS DA NF.424.ULTIMA MEDItpO DA OBRA DE INSTALAtpOELETRICA DOPS DO CENTRO CIRURG.HSA.CONT.336/09. 2010OB06785 2010NE03561 48319376 REF PROCESSO COMPRA N 43997112 EM NOME DE CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA. PAGAMENTO 1965 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1697 CONST/MODERNIZ REDE SERVICOS SAUDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258720 5192 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6510,0000 0,0000 08093600000153 2 "" "" 8324965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB18670 2010NE06192 51525240 PEDDE/2010 (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258721 5193 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 490,0000 0,0000 08093600000153 2 "" "" 8324965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I. 2010OB18671 2010NE14413 51525240 PEDDE/2010 (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 1615 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258722 5194 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.711.767-## 1 "" "" 8318164 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 3,5 D-ARIAS PESQUISAS DE REGISTRO DE 38 CASOS DE LEISHMANIOSE TEGMENTAR AMERI 2010OB06627 2010NE01562 48054020 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCI CIO DE 2010 A PEDIDO DO NEVA. EMPENHO 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258723 5195 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10033,0700 0,0000 00332087000609 2 "" "" 8324585 PREGÃO PG. DAS NF'S 2522 A 2543, MES JUNHO/10, REF. SERVI?OS DE VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO 047/2009. 2010OB09789 2010NE00272 49747223 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 047/2009 (SP) PAGAMENTO 1867 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 502 "" 4670 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PARA SEDU E SRES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903977 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258724 5196 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31550,1900 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA REF. NF 002596, INTERNA?+O DE PACIENTEDELARVINO DE SOUZA PEREIRA, NO PER-ODO DE 11/12/2009 A 19/01/2010. 2010OB05972 2010NE04192 47755377 PARA INTERNACAO DE DELARVINO DE SOUZAPEREIRA NO HOSP.MAT.SAO LUIZ. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258725 5197 2010 2010-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.720.357-## 1 "" "" 8349243 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 4A PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM MECANINCA - IFES/S+O MATEUS, CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB18178 2010NE09511 51284480 REFERENTE A 32 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 4 PARCELA (REP/GEP 250/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258726 5198 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,2100 0,0000 ###.966.189-## 1 "" "" 8332759 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENtpO DE IRRF DE M? EMI SHIMAZAKI 2010OB05865 2010NE00504 48166952 REFERENTE AO PROC NO.44488963,EM FAVOR DA MARIA EMI SHIMAZAKI,VALOR R$7.000,00. PAGAMENTO 1983 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 158 "" 4695 MELHORIA DA ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA QUALIFICACAO DAS EQU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258727 5199 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14802,6700 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO DAS NF N? 038703, MES DE ABRIL/2010, REFERENTE A SERV.DE LIMPEZA E CONSERVA?+O NAS UNID. ESCOLARE. E SUPERIN.CONTR. 055/2010. 2010OB05398 2010NE02376 49094033 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS INTERNAS E EXTERNAS CONTRATO N 55/2010 MES DE ABRIL /2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1867 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 502 "" 4670 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PARA SEDU E SRES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258728 5200 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8049,9300 0,0000 00410817000138 2 "" "" 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 013135.INTERNtpO DE LUCIANO FERNANDES RODRIGUES NO PERfODO DE 30/01 A 8/02/2010. 2010OB05202 2010NE02154 48230227 PARA INTERNACAO DE LUCIANO FERNANDES RODRIGUES NO HOSP.UCO V.VELHA-CENTRO MEDICO HOSP.VILA VELHA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258729 5201 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 537,0100 0,0000 08701528000108 2 "" "" 8333207 CONCORRÊNCIA PG. DE IRRF DA NF. 0053, 4A. MEDICAO E SEU REAJUSTE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA, ATA 03 LT 01 E O.S 17/2010 2010OB18017 2010NE06138 49670786 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PACOTUBA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE 104/2010) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 11 POLO CACHOEIRO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258730 5202 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 197,6100 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.RETENtpO DE IRRF,NF-002471, INTERNAtAO DE ALEXANDRE /ANGELO DE OLIVEIRA, DO DIA 04 A 19/12/2009. 2010OB05063 2010NE01120 47659459/09 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258731 5203 2010 2010-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-00404, INTERNAtpO DE DIOGO SILVA, DO DIA 22 A 23/001/2010. 2010OB04547 2010NE01773 48153060/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258732 5204 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.120.607-## 1 "" "" 8323351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS COLATINA-VITORIA,08/09/JUL/2010,PARTICIPAR FORMACAO/OFICINA PROGRAMA ESCOLA ATIVA,PROINFO,UCA,TCC,ESTAG.LIEDS,SOLIC.6496 2010OB09656 2010NE07706 49903098 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258733 5205 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8400,0000 0,0000 31720543000107 2 "" "" 8328130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM REPASSE DE RECURSO DESTINADO AO ATENDI MENTO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONVENIO 083/2010. 2010OB09657 2010NE02548 47321512 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (MUNIZ FREIRE) PLANO DE TRABALHO 1988 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 12 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 GESTAO ESCOLAR 2658 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCAC 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258734 5206 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 406496,0000 0,0000 27165729000174 2 "" "" 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO CONVENIO N?012/2010 - VALOR TOTAL R$ 1.219.486,77 REF. 1? PARCELA, CONSTRU?+O DO CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXIC+MANO 2010OB04376 2010NE02820 46415530/2010 "" "" 1936 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1704 APOIO FINAN MUNIC P PROJ REDE SERV DE SAUDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 44404213 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258735 5207 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT? NF-00427, INTERNA?+O DE FRANCIANE MENDON?A PAULO DESOUZA, PER-ODO DE 10/01/10 A 15/01/10. 2010OB04377 2010NE01748 48015849/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258736 5208 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.107.727-## 1 "" "" 8328959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF PARTICIPAR DE INTERVENtAO PEDAGOGICA NA EEEFMHORACIO PLINIO MUNICIPIO BOM JESUS DO NORTE - PERIODO 02/02/09/10 2010OB17850 2010NE13687 51448092 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258737 5209 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.401.447-## 1 "" "" 8345836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE PEDAGOGOS.DIAS 28 A 29/11/10. 2010OB17851 2010NE13529 51399156 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258738 5210 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16914,3500 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N?10177.ULTIMA PARCELA DA INTERNAtpO DE ROZANGE-LA DE OLIVEIRA,NO PERfODO DE 01/08 A 18/08/09. 2010OB04270 2010NE01583 44572166 PARA INTERNACAO DE ROSANGELA DE OLIVEIRA NO HOSP MERIDIONAL VITORIA TERAPIA INTENSIVA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258739 5211 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 333060,0700 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO DAS NF N? 038703, MES DE ABRIL/2010, REFERENTE A SERV.DE LIMPEZA E CONSERVA?+O NAS UNID. ESCOLARE. E SUPERIN.CONTR. 055/2010. 2010OB05398 2010NE02377 49094033 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS INTERNAS E EXTERNAS CONTRATO N 55/2010 MES DE ABRIL /2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1832 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4675 TERC SERVICOS UNIDADES ESCOLARES ENSINO MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258740 5212 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 302820,1800 0,0000 21553284000113 2 "" "" 8337637 PREGÃO PGTO DAS NF N? 038703, MES DE ABRIL/2010, REFERENTE A SERV.DE LIMPEZA E CONSERVA?+O NAS UNID. ESCOLARE. E SUPERIN.CONTR. 055/2010. 2010OB05398 2010NE02381 49094033 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS INTERNAS E EXTERNAS CONTRATO N 55/2010 MES DE ABRIL /2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903403 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258741 5213 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25711,9600 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS SESA REF FOLHA PGTO FEV/2010. 2010OB03559 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258742 5214 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3590,0000 0,0000 07122604000150 2 "" "" 8344911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF N?0002.PEtAS DO VEfCUO IVECO DAILY MPV-0760. 2010OB03560 2010NE00511 47453249 DE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO IVECO DAILY 6012-DIESEL-PLACA MPV-0760 SERVICOS 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258743 5215 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 265,0000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQUIDO DA FOLHA 31, MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB17720 2010NE00197 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1789 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901143 13 SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258744 5216 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22300,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO COMPLEMENTAR NF.N?21892 PAC. ADMILSON BAISTA MIRANDA. 2010OB02755 2010NE00956 47403497 PARA INTERNACAO DE ADIMILSON BATISTA MIRANDA,HOSP E MAT S FRANCISCO DE ASSIS LTDA,DIA 06/11/2009. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258745 5217 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2475,2000 0,0000 05497528000131 2 "" "" 8317458 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF.N?2648.REMOtpO DO RN DE POLIANA DOS SANTOS COELHO. 2010OB02756 2010NE00142 47873620 PARA REMOCAO DO RN DE POLIANA DOS SANTOS COELHO MANOEL PARA O HOSP.MERIDIONAL(UTIN CLUB BABY). AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258746 5218 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12544,4800 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTALJULHO/2010 2010OB09544 2010NE00193 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258747 5219 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 433,3000 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTALJULHO/2010 2010OB09544 2010NE00192 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 SALARIO FAMILIA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900901 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258748 5220 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8629,2400 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTALJULHO/2010 2010OB09545 2010NE00193 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1521 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4656 REM PESSOAL ADM - UNID ESC ENS FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901176 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258749 5221 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5053,4700 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DA NF.N?002481 REF. A INTERNAtpO DE CARLOS ROBERTO CORREA DOS SANTOS 2010OB02567 2010NE01224 47660627 PARA INTERNACAO DE CARLOS ROBERTO CORREA DOS SANTOS,HOSP S LUIZ,DIA 05/12/2009. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258750 5222 2010 2010-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 03013974000106 2 "" "" 8351337 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE FATURA,REFERENTE A TAXA DE OMSCRI?+O DO VICONGRSSO'AVANtOS NA IMPLANT.DAS NORMAS DE BIOSEGRUANtA DO LACEN. 2010OB02568 2010NE00857 46517235 DE INSCR.CURSO/EVENTO, PERIODO 21 A 25/09/2009 NO RIO DE JANEIRO A PEDI DO DO LACEN. PAGAMENTO 1819 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2697 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258751 5223 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 206340,8500 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 15A MEDICAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA, EMPR. SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA. 2010OB17597 2010NE02142 44918747 DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA EM VITORIA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258752 5224 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 128350,7500 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 15A MEDICAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA, EMPR. SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA. 2010OB17597 2010NE02988 44918747 DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA EM VITORIA RECONSTRUCAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905102 EDIFICACOES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258753 5225 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15751,4400 0,0000 27436815000174 2 "" "" 8317698 PREGÃO PGTO. INSS, NF 5962 E 5963, OUTUBRO/10, REF. SERV. DE MERENDEIRA - CONTR. 003/2005 2010OB17598 2010NE00153 51203065 NOTA FISCAL REF PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO REF AO CONTRATO N 03/2005 MES 10/2010 (VITORIA) PAGAMENTO 1877 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4671 TERC SERV UNID ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903402 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258754 5226 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7941,5700 0,0000 36364024000177 2 "" "" 8333578 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REFERENTE RESSONANCIA MAGNETICA CONFOME NF 409. 2010OB01706 2010NE00849 43777597 VALOR R$ 24.187,50, EM FAVOR DA CLINICA SRD SERV REUNIDOS DIAGNOSTICO LTDA EMPENHO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258755 5227 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,0000 0,0000 07210736000133 2 "" "" 8324010 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT? REF.REMO?+O DE ROSELI MARQUES DALFIER DO HABF PARA OHOSP.MADRE REGINA PROTMAN, EM 29/10/09, CONFORME NF N? 00851. 2010OB01707 2010NE00836 47880929 PARA REMOCAO DE ROSELI MARQUES DALFIER PARA O HOSP.MADRE REGINA PROTMAN AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258756 5228 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 43665,8900 0,0000 42010100001 3 "" "" 8333957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL N.? 31, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. 2010OB01274 2010NE00180 48362913 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1568 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4653 REM PESSOAL ADM - EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258757 5229 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4350450,5500 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO GRATIFICA?+ES SERV SESA, FOLHA 31, REF JAN/2010. 2010OB01310 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901140 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258758 5230 2010 2010-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 39038,6500 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO ABONO PERMANENCIA SERVIDORES SESA, FOLHA 31, REF JAN/ 2010 2010OB01311 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901107 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258759 5231 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.061.507-## 1 "" "" 8324529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA REUNIAO DO DIA DO SUPERINTENDENTE NA SEDU- DIAS 09 A 11/10/11. 2010OB17103 2010NE12992 51317311 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E SHIRLEYD BAETA (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258760 5232 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -57,6600 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22443 POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19891 2010NE17643 50952820 INTERNAÇÃO DE NÚBIA DA SILVA SANTOS, NA CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 05/10/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258761 5233 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,2100 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22444, POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19892 2010NE17641 50947770 PARA INTERNAÇÃO DE CLAUDIO ROSA DOS SANTOS, NA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258762 5234 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -36,7200 0,0000 28153476000181 2 "" "" 8321865 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB22445, POR CONTA INDEVIDA. 2010NL19893 2010NE17637 51021641 PARA INTERNAÇAO DE VAGNER RON SANTANA, NA CLINICA DOS ACIDENTADOS AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258763 5235 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 03319288000150 2 "" "" 8317810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META I E II. 2010OB09417 2010NE07563 49880489 PEDDE/2010 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 2418 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 2681 MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 44504201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258764 5236 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,0000 0,0000 08772031000172 2 "" "" 8340343 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO CONTABIL PARA ACERTO DE FONTE E RECURSO ATENDENDO A PORTARIA 2981 MS/CME 2010OB 10545 PROCESSO 47242493/09. 2010NL17559 2010NE15440 47242493 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DE GERALDO A.MENDES-ONCONEW COM.E REPRESENTECOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258765 5237 2010 2010-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1338,0000 0,0000 08772031000172 2 "" "" 8340343 PREGÃO NL DE REGULARIZAtpO CONTABIL PARA ACERTO DE FONTE E RECURSO ATENDENDO A PORTARIA 2981 MS/CME 2010OB 10545 PROCESSO 47242493/09. 2010NL17559 2010NE06413 47242493 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 44463065 EM FAVOR DE GERALDO A.MENDES-ONCONEW COM.E REPRESENTECOES LTDA. PAGAMENTO 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258766 5238 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" "" 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA SRE LINHARES- PROCESSO N? 51251159. 2010OB16936 2010NE12868 51271419 VALOR R$ 47,50 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258767 5239 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.167.708-## 1 "" "" 8347285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE REUNIAO AO DIA DA SUPERINTENDENCIA NA SEDU- PROCESSO N?51270676. 2010OB16937 2010NE12794 51270676 EM FAVOR DE MARIA JULIA SANNA E LUCIRLENE ORNELA DA SILVA VELTEN (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258768 5240 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,2100 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUtpO DE VALOR PAGO A MAIOR REF. CONSUMO DE ENERGIA MES DE OUT/2010, 2010OB19988 2010GR00758 2010NE00508 47859318 ESTIMATIVO VALOR R$ 600.000,00 EM FAVOR DA ESCELSA REF FORNECIMENTO DE ENERGIA P/C.ADMINISTRATIVA E OUTROS DE01 A 12/2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258769 5241 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -436144,5900 0,0000 08715327000151 2 "" "" 8345821 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2010OB20599 POR TER SIDO EMITIDA EM CONTA INDEVIDA, PROC.48817163. 2010GR00766 2010NE04039 45448388 DE ESCOLA DA SAUDE PUBLICA DE ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF JUSTIFICATIVA. CONTRATACAO 1983 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 158 "" 4695 MELHORIA DA ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA QUALIFICACAO DAS EQU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903965 SERVICO DE APOIO AO ENSINO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258770 5242 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.219.807-## 1 "" "" 8350069 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DIARIAS VITORIA/ARACRUZ EM 22/04/2010,VISITAR ESCOLA PA-RA FISCALIZACAO NOVO MODELO DE GESTAO ESCOLAR,SOLICITACAO 2302 2010OB04021 2010NE03348 48933090 VALOR R$ 47.50 (GAE/SEDU) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258771 5243 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 98,1900 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PGTO DE IRRF DA NF 32864 DE SERV. DE VIGILGNCIA PATRIMONIALNO LACEN EM SET/10,CONTR.68/2010,VIG.ATE 25/02/2011. 2010OB18748 2010NE02682 48475599 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N. 40978338,EM FAVOR DE VISEL VIGILANCIAE SEG LTDA VALOR R$ 8.595.240,60. PAGAMENTO 1840 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258772 5244 2010 2010-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2322,0000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL MES NOV/2010. 2010OB01451 2010NE00112 47916150 EM FAVOR DA GVBUS[ PAGAMENTO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258773 5245 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 72825,1000 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO MEDICOS RESIDENTES FOLHA DE PESSOAL N?31 OUTUBRO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB18652 2010NE00485 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903630 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258774 5246 2010 2010-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 114629,4000 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PENSpO ALIMENTICIA FOLHA DE PESSOAL N?31 OUTUBRO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB18653 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258775 5247 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.604.207-## 1 "" "" 8350684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DAREUNIAO TECNICA DE PLANEJAMENTO DO 6? MODULO DA FORMACAO DO PROJOVEM CAMPO CAPIXABA.DIA 10/11/10 2010OB16768 2010NE12698 51268213 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258776 5248 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" "" 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE DE IMPLANTACAO DO CURRICULO-DIA 9/11/10. 2010OB16769 2010NE12700 51267918 NO VALOR R$ 47,50 (COLATINA DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258777 5249 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?024459, DE 04/10/10, REFERENTE A INTERNAtpO DE CECILIA CRISTODIO DA SILVA, NO PERIODO DE 26/07/10 A 02/08/10, 2010OB18084 2010NE12287 50079018 INTERNAÇÃO DE CECÍLIA C. DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, EM 26/07/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258778 5250 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4132,2900 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. INSS/EMPREGADOR REF. AO PROJETO BANDAS E CORAIS, BANDA SINFONICA E EXP. DA FAMES E PROJETO LAPI, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/10 2010OB01353 2010NE00234 INSS "" "" 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS SERVICOS DE TERCEIROS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258779 5251 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,0700 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. INSS/EMPREGADOR REF. AO PROJETO BANDAS E CORAIS, BANDA SINFONICA E EXP. DA FAMES E PROJETO LAPI, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/10 2010OB01353 2010NE00235 INSS "" "" 1632 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS SERVICOS DE TERCEIROS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258780 5252 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1130,0000 0,0000 30779649000113 2 "" "" 8338113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?024470, DE 07/10/10, REFERENTE A INTERNA?+O DE TEREZINHA EDUARDO DA COSTA SILVA, NO PERIODO DE 26/06/10 A 27/06/10, 2010OB17988 2010NE11964 49735659 INTERNAÇÃO DE TEREZINHA EDUARDA COSTA SILVA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, EM 26/06/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258781 5253 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.064.877-## 1 "" "" 8343423 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08943 2010NE07015 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258782 5254 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" "" 8320431 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.0,5 DIARIA P/PEDRO CANARIO P/COND.CONSELHEIROS DO CES P/VISITA TECNICA. 2010OB17410 2010NE00103 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258783 5255 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,9700 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADM.REF.MES JULHO/10. 2010OB00838 2010NE00038 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1474 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901144 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258784 5256 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10150,1000 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIO E MONITORIA MES JULH0/10 2010OB00839 2010NE00043 49991981 DO MES DE JULHO DE 2010 PAGAMENTO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903607 ESTAGIARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258785 5257 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5236,6400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL N?31 SET/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB17277 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258786 5258 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2300 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL N?31 SET/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB17278 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258787 5259 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2500 0,0000 ###.698.237-## 1 "" "" 8342553 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF PARTICIPAR DE SEMINARIO PATRIMONIO CULTURAL: EDUCAR P/PRESERVAR)-DIA 8 A 9/11/10. 2010OB16602 2010NE12574 51229250 EM FAVOR DE ANGELICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES E GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO (GUACUI) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258788 5260 2010 2010-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.609.837-## 1 "" "" 8347103 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIA REF GEORREFERENCIAMENTO DE ROTEIROS DO TRANSPORTEESCOLAR DA SRE DE NOVA VENECIA PERIODO 09/12/11/10 2010OB16603 2010NE12566 51225387 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258789 5261 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 53361,9400 0,0000 28565687000121 2 "" "" 8330356 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N?80, DE 24/09/10, RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA NORMAL DO MES DE AGOSTO/10, 2010OB16710 2010NE00395 47752750/2010 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258790 5262 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15984,4100 0,0000 31475478000100 2 "" "" 8326953 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DAS NFS N?635 E 636, DE 23/09/10, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA/SIH-NORMAL DO MES DE AGOSTO/10, 2010OB16711 2010NE09060 47807113 ESTIMATIVO VALOR R$ 100.369,40 EM FA VOR DA FUND.MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL DE ITARANA P/EXERCICIO DE JANEIRO A ABRIL DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258791 5263 2010 2010-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 61,6000 0,0000 ###.459.757-## 1 "" "" 8345759 INEXIGÍVEL PGTO DE DESPESA COM INSS/ SERVICOS REF. AO MES DE JULHO/ 2010. 2010OB00739 2010NE00317 49049151 DE CACHÊ PARA FREDSON LUIZ MONTEIRO PAGAMENTO 2091 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903613 CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258792 5264 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,2400 0,0000 04274988000219 2 "" "" 8325021 PREGÃO PGTO NF 19697 AGO/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB16615 2010NE11751 49484841/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258793 5265 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 39859,1000 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA DA NF. 1960, 3? MEDI?+O DA ATA 04/09 LOTE 05 E O.S 12/09, MANUTEN?+O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELOZO. 2010OB03304 2010NE01768 47634731 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELOZO (REP/GERFE 131/2009) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258794 5266 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4064,7200 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.VALORES LIQUIDOS FOLHA DE PESSOAL N?41 AGO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB15973 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258795 5267 2010 2010-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 831,1200 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO GRAT. ADICIONAL TEMPO SERVItO FOLHA DE PESSOAL N?41 AGO/2010 PESSOAL ATIVO. 2010OB15974 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258796 5268 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.143.296-## 1 "" "" 8329646 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIA PARA SERVIDOR NA CIDADE DE NOVA VENECIA NO DIA 14/06/2010. 2010OB00627 2010NE00276 49517058 PARA: EDILSON BARBOZA, PIERRE BREDEL, DANIELA RAMOS, CARLOS ROBERTO A. NUNES E MARCELO MADUREIRA DIARIAS 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258797 5269 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7838,6300 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-001416,INTERNAtpO DE_JOSE GARCIA DOS SANTOS, DE 09 A 23/02/2010. 2010OB15851 2010NE11181 48343110 INTERNACAO DO PACIENTE JOSE GARCIA DOS SANTOS NO HOSPITAL DA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, EM 09/02/ 2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258798 5270 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF-001418,INTERNAtpO DE EDSON PEREIRA, DE 06 A 09/05/2010. 2010OB15852 2010NE11141 49215248 PARA INTERNAÇÃO DE EDSON PEREIRA , NO HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PUBLICOS ES. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258799 5271 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9100 0,0000 ###.084.037-## 1 "" "" 8327420 INEXIGÍVEL PG. DE IRRF DO VENCIMENTO DO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2010CONTRATO DE LOCACAO 04/2007, ONDE FUNCIONA A EEEF JARDIM FELIZ. 2010OB16469 2010NE02295 36010910 REF ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF JARDIM FELIZ (CARIACICA) CONTRATO LOCACAO 1615 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 2679 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258800 5272 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1625,1300 0,0000 04274988000219 2 "" "" 8325021 PREGÃO PGTO NF 18513 JUL/10 AQUISI?+O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB15235 2010NE09069 49402730/10 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258801 5273 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,7900 0,0000 04274988000138 2 "" "" 8323332 PREGÃO PGTO NF 19215 AGO/10 AQUISI?+O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB15236 2010NE10222 47454741/09 "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258802 5274 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17398,8500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM FUNPES/ OBRIGACAO PATRONAL E CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR REF. AO MES DE JANEIRO/ 2010. 2010OB00104 2010NE00050 48086797 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 PAGAMENTO 1505 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 997 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258803 5275 2010 2010-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2005,3500 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS N?. 11952010 E 11942010. 2010OB00106 2010NE00022 47983787 A FAVOR DO DIO PAGAMENTO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258804 5276 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 789,6000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" "" 8340823 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT?. 3,5 DIARIAS SALVADOR-BA DE 24 A 27/08/10 PARA PARTICIPAR DO 1?.CONGRESSO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTpO EM SA?DE. 2010OB14622 2010NE10814 50188941 PARA SALVADOR - BAHIA, PERÍODO 24 A 26/08/2010 A PEDIDO DO GPDI, EM ANEXO SOL: Nº 13 E 19/2010. DIARIAS 2448 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2703 IMPLANTACAO E FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258805 5277 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.262.607-## 1 "" "" 8320063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 23? E 24? PARC. BOLSA/TECNICA, CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB08778 2010NE01347 49869710 REFERENTE A 73 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 23 E 24 PARCELAS (REP/GEP 143/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258806 5278 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19593,4700 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF-002886, DE 08/07 INTERNAtpO DE OTILIA SOUZA DA SILVA DE 23/02 A 01/04/2010 2010OB14542 2010NE02891 48458481/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258807 5279 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -60,2000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 INEXIGÍVEL LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA 2010NL00608. 2010NL00612 2010NE00112 47916150 EM FAVOR DA GVBUS[ PAGAMENTO 1477 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258808 5280 2010 2010-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 60,2000 0,0000 42020142201 3 "" "" 8327146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA 2010NL00608. 2010NL00612 2010NE00040 48086797 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 PAGAMENTO 1617 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERACAO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258809 5281 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11582,0000 0,0000 49601107000184 2 "" "" 8324765 PREGÃO PAGTO DA NF 005575 REFERENTE A COMPRA DE FILTRO PARA REMOtpO DE PELO MENOS 99,9% DOS LEUCOCITOS, ATA DE REGISTRO DE PREtOS 021/10. 2010OB13932 2010NE09322 48649465 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA NUME RO 45770832, EMPRESA FRESENIUS HEMOCARE DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 1732 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903035 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258810 5282 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" "" 8316599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CARTEIAS NAS ESCOLAS- DIA 08/11/10. 2010OB15952 2010NE12061 51131013 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 51/2010) DIARIAS 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258811 5283 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 074772, INTERNACAO DE ZAQUEU DE OLIVEIRA E SILVANO PERIODO DE 30/05/2010 A 01/06/2010 2010OB13840 2010NE09497 49473662 PARA INTERNAÇÃO DE ZAQUEU DE OLIVEIRA E SILVA, HOSPITAL SANTA MONICA LTDA, DIA 30/05/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258812 5284 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1454448,1100 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 31, COMPETENCIA: NOVEM- BRO/2010 2010OB03543 2010NE00044 51425068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1760 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 203 GESTAO ESCOLAR 4660 REM PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900401 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258813 5285 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16513,9200 0,0000 08747635000169 2 "" "" 8316765 PREGÃO PGTO NOTA FISCAL 04083 JUL/10 AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2010OB13287 2010NE09053 47963620/10. "" "" 1547 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903202 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258814 5286 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4524,1400 0,0000 01136764000171 2 "" "" 8341512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE PARTE DOS REAJUSTES DA 1?, 2? E 3? MEDI?+ES, DA NF. 1960, ATA 04 LT 05 E OS 12/09 MANUTEN?+O PREVENTIVA, EEEF LUIZ M. VELOZO. 2010OB03305 2010NE02679 47634731 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELOZO (REP/GERFE 131/2009) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258815 5287 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 596,5500 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 PREGÃO PGTO DE IRRF DA NF N? 0178, REF. A 2? MEDI?+O DA OBRA DE MANUTEN?+O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALICE HOLZMEISTER. 2010OB03306 2010NE01857 47121521 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GETULIO PIMENTEL LOUREIRO (REPGERFE 105) CONTRATACAO 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 5 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258816 5288 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15400,0000 0,0000 55643555000143 2 "" "" 8332108 PREGÃO PAG NF 13711 REF. LIQ. MEDICAMENTO COTA JUNHO/2010 2010OB01055 2010NE00627 HABF 45723273 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258817 5289 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 795,0000 0,0000 06229857000164 2 "" "" 8321278 PREGÃO PAG NF 899 REF. LIQ. DE SERV. DE REPROGRAFIA COTA MAIO/10 2010OB01056 2010NE00492 HABF 486/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903912 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258818 5290 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4639,9900 0,0000 31796097000386 2 "" "" 8343700 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REFERENTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA)PORTARIA GM/MS N? 2982/09, PERIODO DE MAIO E JUNHO/2010. 2010OB13209 2010NE09896 48721735 PARA PAGAMENTO AOS MUNICIPIOS,PERIODOJANEIRO/DEZEMBRO/2010 REF FINANCIAMENTO DA ASSIST.FARMACEUTICA NA ATENCAOA SAUDE. EMPENHO 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 4 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258819 5291 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7200 0,0000 31747504000101 2 "" "" 8314772 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO IRRF NF 4245 COMPET.ABR/10 (DUA) COTA MAR/10 2010OB00550 2010NE00353 HABF 116/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258820 5292 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 02281006000100 2 "" "" 8318427 PREGÃO PGTO NF 9138 REF.AQUIS.MEDICAMENTOS COTA FEV/10 2010OB00551 2010NE00194 HABF 00442/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258821 5293 2010 2010-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0000 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIGNACOES/PESSOAL, FOLHA 31, OUTUBRO/2010. 2010OB03442 2010NE00050 51070014 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258822 5294 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,0000 0,0000 01617800000119 2 "" "" 8320734 PREGÃO PG.REF.MANUTENCAO RELOGIO/PONTO,MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/10,NFS.07725,07835,07803,COTA MAIO/10. 2010OB00625 2010NE00162 48297135/10 "" "" 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258823 5295 2010 2010-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9274,3700 0,0000 32479123000143 2 "" "" 8315684 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF.A CESSpO DO SERVIDOR FRANCISCO J. DIAS DA SILVA,REF A JUNHO,CONF.PORTARIA 2774-DOU, DE 16/10/2009,PROCESSO 46745372. 2010OB12600 2010NE00243 46745327 DE CESSAO PARA O ESTADO DO ES ( SESA) PRORROGACAO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258824 5296 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3708,9000 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO REF.INSS/GPS,VIG.SEG.MES DE MARCO/2010,NF.030863,COTAABRIL/2010. 2010OB00163 2010NE00086 48518573 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(CREFES). PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258825 5297 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 337,8500 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO REF.IRRF/DUA,VIG.SEG.MES DE MARCO/201,NF.030863,COTA ABRIL/2010. 2010OB00164 2010NE00086 48518573 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(CREFES). PAGAMENTO 1622 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENCAO DO CREFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258826 5298 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3815,2900 0,0000 00582588000139 2 "" "" 8335542 PREGÃO PGTO DE INSS DA NF NR 24, REF. INSTALACOES DAS SALAS DE AULA NOS MUNICIPIOS DE COLATINA E CACH. DE ITAPEMIRIM, CONTRATO NR 23/2009. 2010OB15824 2010NE07732 45141665 DE NOTAS FISCAIS REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 PROCESSO N 43037518/2008 (CI/GEM 36/2009) PAGAMENTO 1908 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4673 IMPLANTACAO OPERAC CENTROS ESTADUAIS IDIOMAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903965 SERVICO DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258827 5299 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0300 0,0000 05036246000137 2 "" "" 8324254 INEXIGÍVEL PAG.IRPJ. NF. 2011 - NO MES DE JULHO/2010 - REFERENTE A PRESTAtpO DE SERVItO DE GUARDA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. 2010OB00432 2010NE00011 50226606. "" "" 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258828 5300 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1449,9500 0,0000 04779188000179 2 "" "" 8315030 PREGÃO PGTO NF.928.AQUISItpO DE SUPORTES P/SORO PRAO HEMOES. CONT.095/2010. 2010OB11941 2010NE03719 49252852 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42339847 EM FAVOR DA FASTMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 1611 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 385 "" 1705 AQUIS EQUIP P/ REDE ERV DE SAUDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258829 5301 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2742,6800 0,0000 31792690000192 2 "" "" 8337391 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF'S00032 E 00037.DESPESA COM APLICAtpO DE PELfCULA SOLAR EM VARIOS SETORES DA SESA. 2010OB11942 2010NE06201 48239038 DE FIRMAS ESPECIALIZADAS EM APLICACAODE INSULFILM P/REMOCAO E INSTALACAONA GUARITA DOS VIGILANTES E OUTROS LOCAIS DA SESA. CONTRATACAO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258830 5302 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 498,2300 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 INEXIGÍVEL PAG,REF/CONSUMO DA CESAN, DA RTF II,NO MOS DE ABRIL/2010. 2010OB00373 2010NE00004 49890026 "PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. PROPRIETARIO TANIA LOPES SILVEIRA." PAGAMENTO DE FATURA 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258831 5303 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 182,1400 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 INEXIGÍVEL PAG,REF/CONSUMO DA ESCELSA DA RTF I , NO MOS DE JUNHO/2010. 2010OB00374 2010NE00002 49815075 "FATURA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. PROPRIETARIO JUSSARA YOLANDA MORELATTO." PAGAMENTO DE FATURA 1560 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258832 5304 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4336,0000 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE DOS MESES DE SETEMBRO(RETROATIVO) E OUTUBRO/2010, CONFORME REP.SEDU/GEGEP/GRH NR. 020/2010. 2010OB02948 2010NE00012 47930012 EM FAVOR DO SETPES REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (REP/GRH 01/2010) PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258833 5305 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4005,0000 0,0000 09231704000140 2 "" "" 8332244 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 729 SERV DE MANUT REF DEZ/10 2010OB03119 2010NE02644 49706799 UT-SERVIÇOS GERAIS SOLICITA RESPIRADOR ELETRÔNICO E OUTROS. EQUIPAMENTO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258834 5306 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 04687773000149 2 "" "" 8336687 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 247 SERV MEDICOS REF DEZ/10 2010OB03120 2010NE02651 826/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258835 5307 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 04687773000149 2 "" "" 8336687 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF 246 SERV MEDICOS REF DEZ/10 2010OB03121 2010NE02648 810/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258836 5308 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19612,2700 0,0000 02209094000139 2 "" "" 8315523 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG DA NF N?015299, DE SERV. HOSPITALARES PRESTADOS A 12 PACIENTES. 2010OB11804 2010NE05013 48699071 PAGAMENTOS DE FATURAS DE 12 PACIENTESCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAMENTO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258837 5309 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,0000 0,0000 55643555000143 2 "" "" 8332108 PREGÃO PAG NF 16947 AFM101553 MAT.HIGIENE REF OUT10 2010OB02612 2010NE01695 45555974/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903022 MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258838 5310 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 04737413000104 2 "" "" 8333740 PREGÃO PAG NF 727 AFM 101535 MAT.MEDICO REF OUT10 2010OB02613 2010NE00885 46051406/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258839 5311 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 827,3200 0,0000 ###.712.347-## 1 "" "" 8347494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AJUDA DE CUSTO P/ CANDIDATO COM FREQUENCIA 100% NO CURSO INTENSIVO FORMACAO P/ PROFESSOR B-P, PREVISTO ITEM 8 DO EDITAL 70/2010. 2010OB08590 2010NE06892 49951157 VALOR R$ 586.569,88 AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMACAO (OF/GEOFI 50/2010) AJUDA DE CUSTO 2402 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO 1662 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904801 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258840 5312 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 894,0000 0,0000 09069813000102 2 "" "" 8328974 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT CONSIGNADO NF 84 AFM 1074/10 REF AGO/10 2010OB02114 2010NE01465 515/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903043 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258841 5313 2010 2010-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17355,6000 0,0000 08934248000131 2 "" "" 8323031 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT COPA COZ NF 13 AFM 1245/10 REF AGO/10 2010OB02115 2010NE01763 537/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903021 MATERIAL DE COPA COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258842 5314 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7452,0000 0,0000 67423152000925 2 "" "" 8326412 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG GAS MEDIC NF 21395,1976,1734,21268,1785,1767 AFM 540/10 2010OB01597 2010NE00737 276/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258843 5315 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7974,4000 0,0000 73008682000152 2 "" "" 8325928 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG MAT LABORATORIO NF 3020 AFM 922/10 REF JUN/10 2010OB01598 2010NE01265 455/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903035 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258844 5316 2010 2010-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 323,7600 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA DE PESSOAL DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOSSETEMBRO/2010 2010OB02886 2010NE00035 50744909 FOLHA DE PAGAMENTO: DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1631 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 109 DIREITO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2652 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900430 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258845 5317 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 282,0000 0,0000 36325157000134 2 "" "" 8328990 PREGÃO PAG NF 5313 AFM 1000817 MEDICAMENTOS REF JUN10 2010OB01564 2010NE01117 47733888/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258846 5318 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11404,8000 0,0000 39808530000104 2 "" "" 8338545 PREGÃO PAG NF 2070 AFM 1000784 MAT.LABORATORIO REF JUN10 2010OB01565 2010NE00326 45554668/09 CON "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903035 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258847 5319 2010 2010-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4116,9300 0,0000 31800113000103 2 "" "" 8320607 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO LIQUIDO DA NF N? 1218 DE 23/06/10, RELATIVO PRESTA?+O DE SERVI?OS SUS SIA-NORMAL DO MES DE MAIO/10 2010OB11060 2010NE00454 47752262/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258848 5320 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 28055226000109 2 "" "" 8340772 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE - ALVORADA / REF MAIO/10 2010OB01073 2010NE00839 10/2010 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258849 5321 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26025,0700 0,0000 28151363000147 2 "" "" 8330475 PREGÃO PG FATURA ABRIL/10 2010OB01074 2010NE00026 57/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258850 5322 2010 2010-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3087,5800 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DO REAJUSTE DA 6A. MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEM CLOVIS BORGES MIGUEL, LASTRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 2010OB15669 2010NE11939 48608041 E AMPLIACAO DA EEEM CLOVIS BORGES MIGUEL (VITORIA) REFORMA 1854 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1655 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258851 5323 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 191,2500 0,0000 05168932000161 2 "" "" 8337442 PREGÃO PG IRRF NF 1340 SERV MEDICOS DUA REF JAN/10 2010OB00534 2010NE00341 44765606 EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA DIGITAL. CONTRATACAO 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258852 5324 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 31,6800 0,0000 03622789000100 2 "" "" 8336222 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG IRRF NF 714 SERV MEDICOS DUA REF JAN/10 2010OB00535 2010NE00037 18/2010 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258853 5325 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 01450038000129 2 "" "" 8338632 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG IRRF NF 2545 SERV MEDICOS DUA REF JAN/10 2010OB00536 2010NE00012 15/10 "" "" 1650 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258854 5326 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 182,2000 0,0000 07065864000130 2 "" "" 8326841 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF001701.AQUISItpO DE EUCATEX PARA O NEVA. 2010OB10466 2010NE03961 48352004 FOLHA DE EUCATEX - 3,05M X 1,85M X 3MM A PEDIDO DO NEVA. MATERIAL 1882 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2705 VIGILANCIA AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903024 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258855 5327 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,2000 0,0000 ###.652.767-## 1 "" "" 8319789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REF A 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18/06 P/ PARTICIPAR DEESPECIALIZACAO NA AREA DE SAUDE NO EST DO RIO DE JANEIRO 2010OB10467 2010NE07501 49439340 DESTINO RIO DE JANEIRO, PERÍODO 14 A 18/06/2010 A PEDIDO DO NEVA. DIARIA 1819 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2697 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258856 5328 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2128,9700 0,0000 09031497000180 2 "" "" 8340079 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 015 EMISS+O 02/12/10 REFERENTE AQUISI?+O DE MATERIAL FARMACOLOGICO 2010OB02280 2010NE01495 330/09 47053801 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258857 5329 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1183,0000 0,0000 27053735000130 2 "" "" 8327209 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF.058728 2010OB02281 2010NE01687 50598910 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LQ-2070, E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258858 5330 2010 2010-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 31798499000158 2 "" "" 8342295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02426 2010NE00505 50181432 PEDDE/2010 (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258859 5331 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 25526,9500 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. VALE TRANSPORTE NO PERIODO 15/11 A 14/12/201 TRANSCOL 2010OB01805 2010NE00006 47993405/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258860 5332 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 06034552000105 2 "" "" 8341089 PREGÃO PAG NF. 3526 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. 2010OB01806 2010NE00432 47055839 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS. BLEOMICINA,CARBOPLATINA E OUTROS. NTF/CI 309/2009. AQUISICAO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258861 5333 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 102,7500 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG DE IRPJ RELATIVO A INTERNA?AO DO PACIENTE RN DE ELAINE CARVALHO FERREIRA CONFORME O PROC 49071416. 2010OB10334 2010NE00294 49071416 INTERNAÇÃO DO RN DE ELAINE CARVALHO FERREIRA, NO HOSPITAL CLUB BABY, EM 22/04/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258862 5334 2010 2010-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 298,5000 0,0000 01564191000187 2 "" "" 8319180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG IRPJ DA NF0932 RELATIVO A INTERNA?AO DO PACIENTE RN DE IRANEIDE DE ARAUJO, CONFORME O PROC.48743208. 2010OB10335 2010NE00294 48743208 INTERNACAO DO RN DE IRANEIDE ARAUJO SANTOS NO HOSPITAL CLUB BABY PEDIATRIA S/S. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258863 5335 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 27347244000100 2 "" "" 8318144 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000128 EMISS+O 13/09/10 REFERENTE MATERIAL MEDICO 2010OB01736 2010NE01252 50511408/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258864 5336 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,0000 0,0000 04779188000179 2 "" "" 8315030 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 95 EMISS+O 03/09/10 REFERENTE AMATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2010OB01737 2010NE01264 50511408/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258865 5337 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2237,4800 0,0000 01150649000151 2 "" "" 8316324 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000266 EMISS+O 09/09/10 REFERENTE A MATERIAL MEDICO 2010OB01738 2010NE01254 50511408/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258866 5338 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.532.327-## 1 "" "" 8321061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 9? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05217 2010NE01375 49148265 REFERENTE A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 9 PARCELA (REP/GEP 96/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258867 5339 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.622.337-## 1 "" "" 8328891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 9? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05218 2010NE01376 49148265 REFERENTE A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 9 PARCELA (REP/GEP 96/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258868 5340 2010 2010-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 97,6900 0,0000 28162105000166 2 "" "" 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE LICENCIAMENTO DO VE-CULO AMBUL-NCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZADO. COTA NOVEMBRO/2010. 2010OB00973 2010NE00705 051140047 DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO-DUA/DETRAN PAGAMENTO DE DEBITO 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33914732 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258869 5341 2010 2010-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 07039651000134 2 "" "" 8340003 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE EXAME CONFORME AUTORIZADO.COTA NOVEMBRO/2010. 2010OB00974 2010NE00706 00284/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258870 5342 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1188,0000 0,0000 08087810000139 2 "" "" 8337658 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. NF. 0735 REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER. 2010OB01264 2010NE00847 49690221 TONER P/IMPRESSORA LASER HP 1160 Q5949A,ORIGINAL,(ULTIMO PREÇO 37:00) MATERIAL DE CONSUMO 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258871 5343 2010 2010-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 331,2000 0,0000 27065150000130 2 "" "" 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. NOTAS FISCAIS: 1444 - 0400, COM PUBLICACOES. 2010OB01265 2010NE00055 48020435 DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO A GAZETA - PARA O EXERCICIO DE 2010. SERVICOS 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903901 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258872 5344 2010 2010-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.476.567-## 1 "" "" 8329140 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE MEIA DI?RIA DO DIA 24/06,ONDE O MESMO LEVOU DOCUMENTOS AO N?CLEO DE RECRUTAMENTO DA SESA. COTA JUNHO/2010. 2010OB00544 2010NE00111 00105/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258873 5345 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5983,6500 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 002717.INTERNtpO DE AGENOR DA VITORIA DUTRA NO PERfODO DE 09/03 A 23/03/2010. 2010OB09741 2010NE03572 48633356 INTERNACAO DE AGENOR DA VITORIA DUTRANO HOSP. E MATERNIDADE SAO LUIZ LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258874 5346 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.914.157-## 1 "" "" 8341443 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE MEIA DI-RIA REF. A VIAGEM REALIZADA EM 15/02 - COMO FINALIDADE: LOCOMO?+O DE PACIENTE. COTA JAN/2010. 2010OB00088 2010NE00019 0024/2010 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258875 5347 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 408,0000 0,0000 39639612000164 2 "" "" 8316379 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE NF 1986/2075 REF A SUSPENSpO DE HEMACIAS PARA A TENDER AO HINSG 2010OB00766 2010NE00540 044/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903035 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258876 5348 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,2000 0,0000 47869078000453 2 "" "" 8326169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE NF 144225 (COMPLEMENTAtpO) REF A AQUISItpO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HINSG 2010OB00767 2010NE00342 513/09 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909230 MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258877 5349 2010 2010-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 28030989000103 2 "" "" 8338950 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT NF 7359 REFERENTE SET/10. COTA SET/10 2010OB00814 2010NE00798 408/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258878 5350 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 655,6500 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02297 2010NE00050 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1475 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 203 GESTAO ESCOLAR 4662 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258879 5351 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,2400 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - JULHO/2010 2010OB02298 2010NE00055 50017071 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELESTISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258880 5352 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5900,0000 0,0000 09342292000115 2 "" "" 8335715 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. NF 0144 REFERENTE ABR/10. COTA FEV/2010 2010OB00368 2010NE00120 68509 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258881 5353 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.NF 20952 REF.ABR/10. COTA MAR/2010 2010OB00369 2010NE00236 086/10 "" "" 1706 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 12 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258882 5354 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1860,0000 0,0000 28431575000188 2 "" "" 8331731 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50118 OB - 2010OB01080 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00058 2010NE00477 53/10 "" "" 1744 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258883 5355 2010 2010-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" "" 8341061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.DI?RIA COM VIAGEM A VIT=RIA NO DIA 08DEZ2010 REUNIpO PDH 2010OB00724 2010NE00429 025/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258884 5356 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 261,0200 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GRAT. ADICIONAL TEMPO SERVI?O FOLHA PAGAMENTO N?35 MAIO/2010 PESSOAL ATIVO SESA 2010OB09653 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901137 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258885 5357 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,1600 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG.FATURA TELEFONICA DOS CONTRATOS N? 7556 E 7541 DO MES DE MAI/10, RELATIVO A SERVItOS DE TELEFONIA, DADOS E LINKS. 2010OB00300 2010NE00113 018/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258886 5358 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 390000,0000 0,0000 27108380000139 2 "" "" 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO CONVENIO 174/2010 CUJO OBJETO E AQUISItpO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES VISANDO MMELHORIAS DO SERVILOS DE UTI E UAD 2010OB24135 2010NE18619 51556413/10 "" "" 1737 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANC ENTID FILANTR S/ FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258887 5359 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 73543,7500 0,0000 01707536000104 2 "" "" 8330098 PREGÃO PGTO.REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 2188. 2010OB24137 2010NE07441 49064916 REMOÇAO DE VIRUS E ESTABILIZAÇAO DO AMBIENTE DE SEGURANÇA SERVICOS E ENCARGOS 1944 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 385 "" 1699 INFORMATIZ REDE DE SAUDE NO ESTADO DO ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903957 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258888 5360 2010 2010-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" "" 8341061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. DI?RIA COM VIAGEM A VIT=RIA REUNIpO CDH DIA 05/05 ECURSO PDG DIAS 06 E 07/05/2010.NA ESESP 2010OB00257 2010NE00079 0025/2010 "" "" 1539 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258889 5361 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24852,5100 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 CONCORRÊNCIA PG. DA NF. 0231, 3A. MEDICAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARIA DA PAZ PIMENTEL, ATA 05 LT 02 E O.S 16/2010. 2010OB15529 2010NE03527 48798061 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARIA DA PAZ PIMENTEL (REP/GERFE 46/2010) CONTRATACAO 1874 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1654 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258890 5362 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,7700 0,0000 04096955000145 2 "" "" 8319484 CONCORRÊNCIA PG. DE INSS DA NF. 0231, 3A. MEDICAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARIA DA PAZ PIMENTEL, ATA 05 LT 02 E O.S 16/2010. 2010OB15530 2010NE03527 48798061 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARIA DA PAZ PIMENTEL (REP/GERFE 46/2010) CONTRATACAO 1874 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 1 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 160 EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR 1654 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESC 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258891 5363 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7,5500 0,0000 81887838000140 2 "" "" 8320790 PREGÃO PG.DE NF.70351 REF.COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS NO MES DE NOV/2010 COTA JAN/2010 2010OB01579 2010NE00034 289/09 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258892 5364 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 17700,7500 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO COMPLEMENTAR NF 011650 PAC.MARIA DE F?TIMA TRABA SOUZA DE 07/10/10 A 07/11/10. 2010OB23616 2010NE18181 50959476. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258893 5365 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10152,1300 0,0000 39380100000126 2 "" "" 8319565 PREGÃO PG. DE NF: 01249 REF. AO IMPOST. DE INSS REL. A PREST. DE SERV. DE ANESTESIOLOGIA NO MES DE AGO/2010 COTA AGO/2010. 2010OB01142 2010NE00842 603/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258894 5366 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 306291,7100 0,0000 30961882000112 2 "" "" 8328889 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF N? 380 DE 24/05/10, RELATIVO CONTRATUALIZA?+O MEDIA INCENTIVO IAC+INTEGRASUS DO MES DE MAIO/10. 2010OB09008 2010NE00022 47806753/10 "" "" 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33503922 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258895 5367 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11582,7200 0,0000 39380100000126 2 "" "" 8319565 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE NF: 01107 REF. AO IMPOST. DE INSS REL. A PREST. DE SERV. MEDICOS COM ANESTESIOLOGIA GERAL NO MES DE JUN/10 COTA JUN/10. 2010OB00720 2010NE00559 440/10 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258896 5368 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 1247 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE ODIM DACOSTA BRAGA PERIODO DE 08/11/10 A 12/11/10. 2010OB23086 2010NE16636 51315254 PARA INTERNAÇÃO DE ODIR DA COSTA BRAGA JÚNIOR, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258897 5369 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" "" 8335332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PARA COBRIR DESPESA COM QUATRO DIARIAS E MEIA NO MES DEMAR/2010 COTA MAR/2010. 2010OB00291 2010NE00236 124/2010 "" "" 1501 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 9 NOROESTE I 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENCAO DO HOSPITAL DR¬ RITA DE CASSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258898 5370 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 03371016000107 2 "" "" 8314717 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02156 2010NE00246 49654560 PEDDE/2010 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258899 5371 2010 2010-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 03360275000124 2 "" "" 8333836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META III. 2010OB02157 2010NE00482 49534688 PEDDE/2010 (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 1897 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4672 ESPORTE NA ESCOLA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33504301 DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258900 5372 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 ###.710.567-## 1 "" "" 8316069 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA GRATIFICA?+O POR PRAXETERAPIA AGO/2010 COTA AGO/2010 2010OB00412 2010NE00016 002/2010 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903609 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258901 5373 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 ###.935.623-## 1 "" "" 8328504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA GRATIFICA?+O POR PRAXETERAPIA AGO/2010 COTA AGO/2010 2010OB00413 2010NE00017 002/2010 "" "" 1439 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903609 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258902 5374 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,8000 0,0000 03826269000110 2 "" "" 8326754 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF.00617, PACIENTE RN FRANCIELLE CRISTINA MENDES ALVES REF.INTERNAtpO NO PERIODO DE 20/10/10 A 27/10/10. 2010OB23026 2010NE00297 51075725 INTERNAÇÃO DO RN DE FRANCIELLI CRISTINA MENDES ALVES NO HOSP.NEOCARE CUIDADOS INTENSIVOS E INTEGRADOS EM NEONATOLOGIA LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258903 5375 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 282776,2200 0,0000 00086231000160 2 "" "" 8318520 PREGÃO PGTO DAS NFS-E N?S.5833 E 5838 DE AQUIS.DE CADEIRAS DE RODADESTI.SUBJEP,ARP N?0135/10,VIG:25/06/10 A 24/06/11 E PREG+O 005/2009. 2010OB23027 2010NE15504 51586290 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 42665957 EM FAVOR DA ROTAL HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 1829 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 158 "" 1708 ESTRUT REDE DE SERV ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905208 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258904 5376 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" "" 8337630 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI-RIA CONF. REQS. 186 E 188/10 ( DIAS 17 E 18/11 TRANSP. DIRETORA ADMINISTRATIVA) 2010OB00522 2010NE00001 001/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258905 5377 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" "" 8340852 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG DI-RIAS CONF. REQS. 187 E 189/10( DIAS 17 E 18/11 - VIT+RIA) COTA NOV/10. 2010OB00523 2010NE00014 013/10 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258906 5378 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3912,0000 0,0000 27744184000150 2 "" "" 8327094 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA USU?RIOS INSULINO-DEPENDENTES, PORTARIA GM/MS 2982/09PERfODO DE JANEIRO A ABRIL/2010. 2010OB08902 2010NE05073 48722189/10 "" "" 1915 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA AQUISICAO DE ME 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33404112 TRANSF FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258907 5379 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" "" 8338858 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG ADIANTAMENTO DE SUPR. FUNDOS PARA MATERIAL REF OUT/10 COTA OUT/10. 2010OB00495 2010NE00228 089 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903096 MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258908 5380 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" "" 8338858 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG ADIANTAMENTO SUP. FUNDOS PARA SERVItOS REF. OUT/10 COTA OUT/10. 2010OB00496 2010NE00229 88 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903996 SERV.TERC. P. JURIDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258909 5381 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9339,2100 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUMPES(FF) EMPREGADO FOLHA DE PESSOAL N?99 NOVEMBRO/2010. 2010OB22481 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258910 5382 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" "" 8336367 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT. DE 0,5 DIARIA P/ANCHIETA DIA 22/12 COND. SERV. DO NEVE P]~REUNIpO 2010OB22482 2010NE00089 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258911 5383 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1699,0500 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG INSS RETENtpO GPS NF-E 01516 (SERV. LIMPEZA-MASTER PETRO-CONTR. 140/07) REF JAN/10 COTA FEV/10. 2010OB00086 2010NE00004 44165170/09 "" "" 1753 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258912 5384 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.968.957-## 1 "" "" 8351343 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM DIARIAS PARA RECOLHIMENTO DE BENS INSERVIVEIS NOS DIAS 05 E 06.07.2010 SOL. 6114 2010OB08450 2010NE06795 40832930 "" "" 1745 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 151 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE 4674 SUPORTE ATENDIMENTO ALUNOS EDUCACAO BASICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258913 5385 2010 2010-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2504,4400 0,0000 00669789000178 2 "" "" 8329351 PREGÃO PG DE GPS, REF. A N.F. 0424, RELATIVO A REPACTUAtpO CONTRA-TUAL, MES DE NOVEMBRO/09. 2010OB00521 2010NE00330 31823386 ASSINAR CONTRATO COM A EMPRESA MULTI-LIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS LTDA.REF. VOLUME IIII. SOLICITA 1817 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2739 MANUTENCAO DO CIODES E UNID POL INTEGRADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258914 5386 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 289,3100 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REF NF03865.NE=OUT/10. 2010OB02869 2010NE01278 725/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258915 5387 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 289,3100 0,0000 02447909000118 2 "" "" 8316169 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REF NF03866.NE=OUT/10. 2010OB02870 2010NE01277 703/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258916 5388 2010 2010-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4000 0,0000 04249145000181 2 "" "" 8320601 PREGÃO TRANSFERENCIA REF. AO IRRF RETIDO NA NF. 00615, SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SESP, NUROC, CASA ABRIGO E CIODES/SUL, PERIODO DE 23A 31/10/10 - FANTON SERVICOS LTDA. 2010NL03182 2010NE01221 51077930 EM FAVOR DA EMPRESA FANTON SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258917 5389 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 143,RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO,DE 15/07 A 20/07/10. 2010OB21926 2010NE12485 49944487. "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258918 5390 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 28483261000129 2 "" "" 8317476 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 105,PAC.TEREZINHA BROZEGHINI DE 15/07/10 A 20/07/10. 2010OB21927 2010NE12479 .49944177 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258919 5391 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 126503,6400 0,0000 03667498000139 2 "" "" 8344386 PREGÃO PGT. FATURAS PASSAGENS AEREAS USUARIOS SUS-00375176-00375174-00376170-00372999-00393614-00393613-00393608 2010OB03224 2010NE00284 48236799 COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EMPENHO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258920 5392 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3642,1300 0,0000 67729178000491 2 "" "" 8341467 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO,MEDICAMENTOS REF NF100836.NE=SET/10. 2010OB02355 2010NE01059 619/10 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258921 5393 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 ###.780.107-## 1 "" "" 8349705 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO(COMPLEMENTO DE DIARIA),CONSULTA,BRAILIA,29OUT2010,REQ 2569/10 2010OB02808 2010NE02355 50333380 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAEL MACHADO DA SILVA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258922 5394 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5864,8000 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF?002704 REF. A DESPESA COM INTERNAtpO DE OLANGE QUEIROZ SILVA. 2010OB08254 2010NE05644 47353732 INTERNACAO PACIENTE SOLANGE QUEIROZ SILVA, NO HOSPITAL SAO LUIZ. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258923 5395 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3203,8400 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO.DA NF N?002675 REF. A DESPESA COM INTERNAtpO DE MARIO PEREIRA. 2010OB08255 2010NE02007 48281123 PARA INTERNACAO DE MARIO PEREIRA,HOSPE MAT S LUIZ LTDA,DIA 03/02/2010. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258924 5396 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 ###.813.417-## 1 "" "" 8322259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,JAU SAO PAULO,REQ. 2363/10 E 2365/10 2010OB02390 2010NE02559 48048739 COMPLEMENTO DE DIARIA PARA ROGERIO AIGNER REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258925 5397 2010 2010-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1938,0000 0,0000 ###.204.577-## 1 "" "" 8350665 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,CONSULTA,BAURU SAO PAULO,REQ. 2385/10 E 2386/10 2010OB02391 2010NE02561 48972681 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS SILVEIRA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258926 5398 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 05198469000109 2 "" "" 8339161 PREGÃO PAGTO,MAN. DE REDES GASES MEDICINAIS REF NF01261.NE=MAI/10. 2010OB01846 2010NE00139 4582415 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258927 5399 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 41570,8000 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 PREGÃO PAGTO NF 00116 CONSTR. ARPA E SERV.LTDA REF. OBRA REALIZADA NREVV 1? MEDItpO. 2010OB01950 2010NE00965 49955659 REFERENTE AO PROCESSO Nº 46851119/2009 A FAVOR DA FIRMA:CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO 1836 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2717 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VILA VELHA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258928 5400 2010 2010-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 73,9500 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA 0981047483 RESULTADO PREGAO 0038/209REF. MES FEV/2010 2010OB01951 2010NE00387 47968257 PUBLICACAO DE AVISO E RESULTADO DE LICITACAO NO DIO/ES AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913990 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258929 5401 2010 2010-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 91,0400 0,0000 03604115000183 2 "" "" 8324945 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA DO IRRF DA S NFS N?17,18,19 DE 30/11/10, RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA NORMAL DOS MESES DE AGO,SET,OUT/2010 2010OB21865 2010NE00503 47739223 ESTIMATIVO VALOR R$1.112.134,80 EM NOME DO INSTITUTO NEFROLOGICO GUARAPARI PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258930 5402 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1042,0000 0,0000 ###.065.687-## 1 "" "" 8348936 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO,TFD,DIARIA E PASSAGENS RODOVIARIAS, REQ. 1474 E 1475 2010OB01525 2010NE01655 49576232 PASSAGEM E DIARIA PARA RONEY HERIK DE OLIVEIRA AQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258931 5403 2010 2010-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 844,0000 0,0000 ###.900.577-## 1 "" "" 8325762 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD,AJUDA DE CUSTO E PASSAGENS RODOVIARIAS, REQ. 1479 E 1480 2010OB01526 2010NE01137 48121452 PASSAGEM/DIARIA PARA DERLIR DELUCA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258932 5404 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" "" 8324008 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DIARIA ENFERMAGEM 20/06 E 24/06. PROC.017/2010 2010OB01341 2010NE00046 017/2010 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258933 5405 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 558,0000 0,0000 ###.254.757-## 1 "" "" 8336338 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD, CREDITO EM PASTA 0585 2010OB00553 2010NE00572 48068063 PASSAGEM/DIARIA PARA JEANE GRIPA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258934 5406 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 624,9900 0,0000 ###.302.086-## 1 "" "" 8332190 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD,CREDITO EM PASTA, 0601 2010OB00554 2010NE00018 47949414 DE PASSAGEM/DIARIA P/ JOSE FERREIRA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258935 5407 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 22395,0900 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01707 2010NE00038 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258936 5408 2010 2010-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1274,5700 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.FOLHA MAGISTERIO EDUC.JOVENS E ADULTOS, ENS.FUNDAMEN-TAL, JUNHO/2010 2010OB01707 2010NE00038 49643754 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELEISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1548 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 203 GESTAO ESCOLAR 4658 REMUNERACAO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258937 5409 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 186,0000 0,0000 ###.844.187-## 1 "" "" 8326262 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD, 0046 2010OB00049 2010NE00030 47955031 DE PASSAGEM/DIARIA P/CLEZIO JADEJISCHI REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258938 5410 2010 2010-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 186,0000 0,0000 ###.454.184-## 1 "" "" 8348867 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO,TFD, 0049 2010OB00050 2010NE00031 47955082 DE PASSAGEM/DIARIA P/ THAYS SILVA REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258939 5411 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 05198469000109 2 "" "" 8339161 PREGÃO PAGTO,MAN. EM REDES DE GASES MEDICINAIS REF NF1206.NE=FEV/10. 2010OB00834 2010NE00139 45828415/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258940 5412 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -536,0000 0,0000 ###.517.427-## 1 "" "" 8343712 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV.QUANTIA NpO UTILZIADA COM TFD DEP EXTR 16ABR2010 2010GR00266 2010NE00598 48547050 PASSAGEM/DIARIA PARA ISAMARA GOMES REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258941 5413 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -485,0000 0,0000 ###.754.305-## 1 "" "" 8332087 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEV QUANTIA NAO UTILIZADA COM TFD DEP.EXTR 16ABR 2010 2010GR00267 2010NE00664 48175293 PASSAGEM/DIARIA P/VERONICA DE JESUS BRITO REQUISICAO 1553 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258942 5414 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 169,3400 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N?31, MES NOVEM-BRO/2010. 2010OB21320 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258943 5415 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" "" 8333266 INEXIGÍVEL PAGTO 1/2 DI?RIA REF.VIAGEM A AG.BCA. P/TRANSPORTAR SERVIDORAS DA REG.COLATINA, CF. AUTO MEMO N?335/10 2010OB02329 2010NE00001 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258944 5416 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 186,9000 0,0000 ###.519.397-## 1 "" "" 8346999 INEXIGÍVEL PAGTO RPA N?02/10 REF.3 SESS)ES FONOTERAPIA REALIZADAS NA PACIENTE FERNANDA SANSpO GALVpO EM ATENDIMENTO MAND.JUDICIAL 2010OB02330 2010NE00877 49714333 JUDICIAL EM FAVOR DE FERNANDA SANSÃO GALVÃO, PARA CUSTEAR TODAS AS DESP. REF. A MANUT. DO IMPLANTE COCLEAR E DESPESAS JUNTO A ASSOCIAÇÃO E MANUT. JUNTO A ADAP, BEM COMO PROVER TODOS OS MEDICAMENTOS E ACOMP. MÉDICOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. DEMANDA 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903630 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258945 5417 2010 2010-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -62,5300 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00199 OB - 2010OB06127 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00206 2010NE00242 47910852/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904716 JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258946 5418 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 07749134000230 2 "" "" 8331536 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. NF 000091 CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA. PROC. 905/09. 2010OB00287 2010NE00002 905/09 "" "" 1784 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 6 LITORAL NORTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258947 5419 2010 2010-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 710,0000 0,0000 ###.256.307-## 1 "" "" 8345212 INEXIGÍVEL PAGTO. RPU N?765/10 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PINTO 2010OB01912 2010NE00118 48191876 TFD.CPF780.256.307-06 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258948 5420 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" "" 8320431 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT.2,0 DIARIA P/NORTE DO ESTADO DIA 05/05 A 06/05 COND. SERV. DO NEVA PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO A VARIOS MUNICIPIOS 2010OB08112 2010NE00103 47885220 ESTIMATIVO VALOR R$ 3.000,00 PARA CO BRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE E XERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258949 5421 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 926,0600 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO.GPS.REF.INSS S/NF N?01947 DE 02/08/10 REF.SERV. LIMPEZA/CONSERV.AREAS ADMIN./AMBULAT.SRS/NRECOL, JULHO/10 CF. CONTR.N?140/07 2010OB01501 2010NE00213 38824710 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 36564400 E CONTRATO N. 0140/2007 EM FAVORDA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAISLTDA. PAGAMENTO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258950 5422 2010 2010-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 84,1900 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PAGTO.DUA REF. IRRF S/NF N?01947 REF.SERVI?OS LIMPEZA/CONSERVA?+O AREAS ADM/AMBUL. SRS/NRECOL, JULHO/10. CF. 3?TERMO ADIT.CONTR.140 2010OB01502 2010NE00213 38824710 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 36564400 E CONTRATO N. 0140/2007 EM FAVORDA MASTER PETRO SERVICOS INDUSTRIAISLTDA. PAGAMENTO 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903702 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258951 5423 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1557,2100 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 PREGÃO PAGTO INSS NF 0178 - REF. NOV/10 2010OB01688 2010NE01074 50165747 REFERENTE AO PROC. 46851119, DA EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA,DO HMSA. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258952 5424 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 849,3900 0,0000 05116388000104 2 "" "" 8348837 PREGÃO PAGTO IRRF NF 0178 - REF. NOV/10 2010OB01689 2010NE01074 50165747 REFERENTE AO PROC. 46851119, DA EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA,DO HMSA. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258953 5425 2010 2010-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.954.277-## 1 "" "" 8346267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.1/2 DIARIA PES.CIVIL,REF.VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO DIA 07/07 P/VISITA TEC. NO PROGR.E VIG.ENTOMOLOGICA MUNICIP.CF.MEMO 151 2010OB01104 2010NE00560 49410881 EM FAVOR DO COLABORADOR DO PROJETO DE LEVANTAMENTO EPIO-ENTOMOLOGICO DO VETOR LEISHMANIOSES DR. DANIELA SILVA BARCELOS. CPF 098.954.277-78 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1639 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2708 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258954 5426 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 02343203000106 2 "" "" 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 1107 REF.INTERNA?AO DO PACIENTE SEBASTIANA MONTEIRO LEAL,PERIODO DE 18/10 A 22/10/10. 2010OB20744 2010NE14642 51075989 INTERNAÇÃO DE SEBASTIANA MONTEIRO LEAL NO HOSP.CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258955 5427 2010 2010-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16261,6700 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PAGTO.NF.N?05782 REF.PREST.SERV.SEGURAN?A/VIGIL-NCIA ARMADA/DESARMADA NA SRS/NRECOL, ABRIL/10, CF.CONTR.069/10 2010OB00677 2010NE00404 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258956 5428 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1432,0000 0,0000 07037030000111 2 "" "" 8321622 PREGÃO PAGTO NF 5564 - NF AGO/10 2010OB01196 2010NE00674 46249761 REFERENTE AO PROC DE COMPRA NO.41212339 EM FAVOR CRC CENTRO DE REF.EM COM.PROD.HOSPITALAR LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258957 5429 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2002,7000 0,0000 04350315000110 2 "" "" 8332183 PREGÃO PAGTO NF 3185 REF JUL/10 2010OB01197 2010NE00502 48407453 DE FLUNAZENIL 0,1MG/05ML, HALOPERIDOL5MG/ML E OUTROS AQUISICAO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258958 5430 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1124,0000 0,0000 ###.078.262-## 1 "" "" 8347708 INEXIGÍVEL PGTO.RPU/N?165 E 166/10,REF.TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO P/PAC.MATHEUS COMERIO. 2010OB00275 2010NE00216 48395684/2010 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258959 5431 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1280,0000 0,0000 ###.576.227-## 1 "" "" 8337199 INEXIGÍVEL PAGTO.RPU N? 118 E 119/10 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE DENIS BRAGANtA DA SILVA 2010OB00276 2010NE00207 48271446/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258960 5432 2010 2010-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" "" 8328456 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG REF REUNIAO ADMINISTRATIVA DE ORIENTA?AO DA GESTAO PROJOVEM CAMPO CAPIXABA- DIA 14/10/10. 2010OB15372 2010NE11660 50916440 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 1604 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258961 5433 2010 2010-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -577,1400 0,0000 ###.739.227-## 1 "" "" 8319834 INEXIGÍVEL RESTITUICAO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PAC.LUCIO DOS SANTOS POMPERMAYER, 2010NL01287,2010PD01090,PROC.N? 49673971, 2010GR00138 2010NE00656 49673971 TFD. REP. LEGAL MARIA MARGARETE DOS SANTOS REIS CPF.003.739.227-10 PAGAMENTO 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903310 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258962 5434 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1818,1300 0,0000 39392667000112 2 "" "" 8328263 PREGÃO PAGTO NF 21821 - REF. MAI/10 2010OB00695 2010NE00271 48328251 EQUIPO DE BOMBA,CAMISINHA DE VIDEO,LAMINA SHAVER,LAMINA RADIO FREQUENCIA, MATERIAIS P/CIRG. PAC.LUCIANO PICOLLACONF.MEMO12/10 MATERIAL DE CONSUMO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258963 5435 2010 2010-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 31800113000103 2 "" "" 8320607 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 1204 - REF. MAI/10 2010OB00696 2010NE00365 48851337 DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE MAURICEIA MONTEIRO CASTRO PIRES INTERNADA NO PRONTO SOCORRO DO HMSA COMPRA DE SERVICOS 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258964 5436 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.853.857-## 1 "" "" 8320379 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 03 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CI 092/10- CPO SUL 2010OB01829 2010NE00965 48661791/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258965 5437 2010 2010-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -202,1800 0,0000 ###.757.397-## 1 "" "" 8326572 INEXIGÍVEL RESTITUItpO PARCIAL REF.TFD NAO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PAC.LIVIA SAQUETO BERNABE,2010NL01011,2010PD00845,PROC.N? 49315498 2010GR00108 2010NE00525 49315498/10 "" "" 1672 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 8 POLO COLATINA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258966 5438 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 242,0000 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUX. ALIMENTAtpO FOLHA PESSOAL N?35 NOVEMBRO/2010 RE-FERENTE PESSOAL ATIVO. 2010OB20650 2010NE00232 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1465 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33904601 AUXILIO-ALIMENTACAO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258967 5439 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 882,2800 0,0000 44090144901 3 "" "" 8329262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VALORES LIQUIDOS FOLHA DE PESSOAL ATIVO N? 35, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2010. 2010OB20651 2010NE00225 47935383 ESTIMATIVO VALOR R$394.200.000,00 PA RA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SESA DURANTE EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1458 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258968 5440 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8641,4300 0,0000 05040410000180 2 "" "" 8317441 PREGÃO PGTO SERV. VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SET/2010, NA NOVA SEDE DA SRSSM, FARMACIA CIDADA E SRSSM/NRE-SM: NFS 006459, 006462 E 006465. 2010OB01016 2010NE00161 48509663 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338, EMNOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258969 5441 2010 2010-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5000 0,0000 ###.626.897-## 1 "" "" 8351707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 50133 OB - 2010OB01022 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00034 2010NE00682 049710109 DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA VIEIRA NOBRE PARA COBRIR DESPESAS C/ VIAGEM. PAGAMENTO 1696 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258970 5442 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 647,6100 0,0000 03506307000157 2 "" "" 8317017 PREGÃO PGTO PARTE NR 003177656:COMBUSTIVEIS 2010OB00636 2010NE00002 1416/2009 "" "" 1515 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUT CENTRO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903059 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258971 5443 2010 2010-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 66380,1000 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CONSIGNAt)ES FPG PESSOAL MILITAR NOV/2010 2010OB06809 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901208 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258972 5444 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11071,0900 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-156646,INTERNA?+O DE TELMA MARIA BARBOSA DE ATALA/IA,DE 01 A 05/12/2010. 2010OB07512 2010NE02087 47617292/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909239 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258973 5445 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9106,4000 0,0000 27490614000155 2 "" "" 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 156937, PACIENTE MARIA ANTONIA MIRANDA, PE-RfODO 08 A 16/03/2010. 2010OB07513 2010NE03670 48603236 INTERNACAO MARIA ANTONIA MIRANDA NA CCASA DE SAUDE DE SANTA MARIA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258974 5446 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.740.777-## 1 "" "" 8315359 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM DIARIAS REF. VIAGENS DIAS 10, 17 E 18/MAR/2010. 2010OB00229 2010NE00001 004/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258975 5447 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" "" 8323247 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG. DE DESPESAS COM DIARIA REF. VAIGEM DIA 17/MAR/2010 2010OB00230 2010NE00016 009/2010 "" "" 1448 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 6 LITORAL NORTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2709 MANUT SUPERINT REG DE SAUDE DE SAO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258976 5448 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.681.097-## 1 "" "" 8329426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 02 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA, NOS DIAS 04 E 05/06 CI 192/10- CPO SUL 2010OB03836 2010NE02228 49339575 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258977 5449 2010 2010-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 ###.052.917-## 1 "" "" 8336794 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 03 DIARIAS PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA, NOS DIAS 04,11 E 12/06 CI 192/10- CPO SUL 2010OB03837 2010NE02229 49339575 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258978 5450 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 294276,6500 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PAGTO DAS NFS. 33227/32868/32983 REF. A SERVItO DE VIGILANCIA NOS MESES DE SET/OUTUBRO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0068/10 2010OB02037 2010NE00401 51302640 A EMPRESA VISEL (VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA), REFERENTE AO CONTRATO Nº0068/2010 E PREGÃO Nº0063/2009-SESA. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258979 5451 2010 2010-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9554,0000 0,0000 05618222000196 2 "" "" 8314697 PREGÃO PAGTO DA NF 002.294_FLS. 1340 REF. A AQUISItpO DE MEDICAMENTOS. 2010OB02038 2010NE01409 42419140/F 69 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258980 5452 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1886,5800 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05345 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901206 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258981 5453 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 702,4400 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 INEXIGÍVEL PG CONSIGNACOES FPG P.MILITAR AGO 10. 2010OB05346 2010NE00228 47901764 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901206 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258982 5454 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF.NO. 24373. 2010OB02514 2010NE01002 726/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258983 5455 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 02945994000144 2 "" "" 8321071 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG NF. NO. 1466. 2010OB02515 2010NE02363 3013/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258984 5456 2010 2010-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2636,6400 0,0000 27569847000148 2 "" "" 8339182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 3146 REF.A INTERNAtAO EULALIA COUTINHO GUILHERME DE 21/07/10 A 31/07/10 2010OB20035 2010NE14002 50030434 INTERNAÇÃO DE EULALIA COUTINHO GUILHERME NO HOSP.MAT.SÃO LUIZ LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258985 5457 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 ###.142.187-## 1 "" "" 8318500 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: RPU: 636/10. 2010OB02068 2010NE00741 930/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258986 5458 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 ###.538.487-## 1 "" "" 8351578 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG: RPU: 633/10. 2010OB02069 2010NE01454 2377/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258987 5459 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 32910,0000 0,0000 10512195000102 2 "" "" 8347540 PREGÃO PAG. DA NF.0005 FLS.199. 2010OB01550 2010NE01035 48818186 CI25/2010/UT.FARMACIA, IMUGLOBINA HUMANA 5G PARA O ABASTECIMENTO NESTA UNIDADE HOSPITALR PARA PACIENTES VITIMAS DE TRAUMA. COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258988 5460 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5658,0000 0,0000 60383338000100 2 "" "" 8333870 PREGÃO PAG. DA NF. 4202 FLS.390. 2010OB01551 2010NE01007 47369388 REFERENTE PROC DE COMPRA 41212410,EM FAVOR DA CIRURGICA BRASIL COMERCIAL EIMPORTADORA LTDA E OUTRAS. PAGAMENTO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258989 5461 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25760,4900 0,0000 04159816000113 2 "" "" 8340091 PREGÃO PAG. DA NF.038130 FLS.226. 2010OB01552 2010NE01003 45307024 MEDICAMENTOS PARA ALGUMAS UNIDADES REDE ESTADUAL DE SAUDE,(HDS,HIMABA,HINSG,HABF,HSL E CREFES)CONF LISTAGEM EM ANEXO. AQUISICAO 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258990 5462 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 167795,5400 0,0000 60021160201 3 "" "" 8340319 INEXIGÍVEL PGTO REF FUNPES FP PARTE EMPREGADOR FOLHA MILITAR DE FEV/10 2010OB00394 2010NE00144 00001/2010 "" "" 1526 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911319 FUNDO PREVIDENCIARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258991 5463 2010 2010-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3630,0000 0,0000 27193705000129 2 "" "" 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG: COM NF: 22467 REF: DECISAO JUDICIAL P/ AQUISICAO DO EXAME COLECISTECTOMIA PARA O PACIENTE ODETH RISPERI BOTELHO. 2010OB01615 2010NE01851 2107/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258992 5464 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 587,9800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01609 2010NE00055 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258993 5465 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,2800 0,0000 42012000001 3 "" "" 8328109 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAM.CONSIGNACOES/PESSOAL - MAIO/2010 2010OB01610 2010NE00055 49308971 DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO, DT E CELETISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010 (VITORIA) FOLHA DE PAGAMENTO 1620 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 103 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 203 GESTAO ESCOLAR 4663 REM PESSOAL MAGIST. UNID. ESC ENS MEDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258994 5466 2010 2010-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3524,0000 0,0000 ###.751.407-## 1 "" "" 8321029 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PG: TFD DE MAILCE GASPARI SANTOLINI CONFORME RPU: 334/10. 2010OB01186 2010NE01130 2121/10 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 11 POLO CACHOEIRO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903314 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - TERRESTR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258995 5467 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 362,5000 0,0000 73679623000106 2 "" "" 8325618 PREGÃO PAG. DA NF.5470 FLS.1130. 2010OB01044 2010NE00465 42419450 F/56 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258996 5468 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 362,5000 0,0000 73679623000106 2 "" "" 8325618 PREGÃO PAG. DA NF.5536 FLS.1133. 2010OB01045 2010NE00610 42419450 F/56 "" "" 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903009 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258997 5469 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2706,3200 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. MILITARES QUE REALIZARAM CAO 2010OB01425 2010NE00237 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258998 5470 2010 2010-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,1600 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. MILITARES QUE REALIZARAM CAO 2010OB01426 2010NE00237 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901702 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460258999 5471 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10212,7400 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PGTO REF. PARTE CONSGNAtpO MILITAR DE MAI/10. 2010OB01629 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259000 5472 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12851,5500 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PGTO PARTE CONSIGNAtpO EM FOLHA MILITAR REF MAI/10. 2010OB01630 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259001 5473 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -2200,1000 0,0000 ###.555.817-## 1 "" "" 8340269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. PARCIAL OB 7168- DIARIAS NpO REALIZADAS- OPERPRT VERpO E FESTA DE IUNA- CPO-SUL PROCESSO 51549239/10 2010GR00116 2010NE03980 51549239 O COMANDO DO CPO/S, SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS A FAVOR DO 1º TEN PM REINALDO FARIA VIEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, PARA EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS: 01- PRÉ OPERAÇÃO VERÃO DA 9ª E 10ª CIA IND.; 02- FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IÚNA; 03-OPERAÇÃO DIVISA - 2ª ETAPA E 04-OPERAÇÃO VERÃO 1º TURMA. SUPRIMENTO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901596 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259002 5474 2010 2010-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -65078,9900 0,0000 ###.555.817-## 1 "" "" 8340269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. PARCIAL OB 7169- DIARIAS NpO REALIZADAS- SUP.FUNDOS OPERAtpO VERpO 1 TURMA E OPERAtpO DIVISA- (07 A 31/12/10- CPOSUL. PROCESSO 51549239 2010GR00117 2010NE04024 51549239 O COMANDO DO CPO/S, SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS A FAVOR DO 1º TEN PM REINALDO FARIA VIEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, PARA EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS: 01- PRÉ OPERAÇÃO VERÃO DA 9ª E 10ª CIA IND.; 02- FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IÚNA; 03-OPERAÇÃO DIVISA - 2ª ETAPA E 04-OPERAÇÃO VERÃO 1º TURMA. SUPRIMENTO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901596 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259003 5475 2010 2010-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 165191,8800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REF APORTE FUNPES CBMES EM SETEMBRO 2010. 2010OB02836 2010NE00146 00001/2010 "" "" 1743 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 763 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911323 CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259004 5476 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5405,5900 0,0000 01718331000124 2 "" "" 8324552 PREGÃO PG NF. NO. 01660 PERIODO MAR?O 2010 COTA MAIO 2010 2010OB00765 2010NE00034 58/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259005 5477 2010 2010-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 07366769000177 2 "" "" 8326341 PREGÃO PG: NF: 01813 REF: MES DE ABRIL 2010 COTA MAIO 2010. 2010OB00766 2010NE00096 143/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259006 5478 2010 2010-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.804.377-## 1 "" "" 8332951 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DIARIA COTA MAIO 2010 2010OB00767 2010NE00254 018/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259007 5479 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1028,0000 0,0000 27998368000147 2 "" "" 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DO DPJ DE SAO MATEUS, REFERENTE MAIO/2010, CONF. FATURA N. 100501641 2010OB03050 2010NE00016 PC 007580/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259008 5480 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 58891,3500 0,0000 27165547000101 2 "" "" 8326368 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DAS DECLARAt)ES RELATIVO A PRESTAtpO DE SERVItOS SUS SIA NORMAL DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/10 2010OB19941 2010NE00623 47754575 ESTIMATIVO VALOR R$165.006,60 EM NOMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA PARAEXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1522 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2699 CONTRATACAO DE SERVICOS (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903988 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259009 5481 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5319,0000 0,0000 01887097000169 2 "" "" 8336536 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 1285 REF.INTERNtAO DO RN MARCELE CANDO PEREIRA PERIODO,DE 23/07/10 A 04/08/10. 2010OB19942 2010NE12226 50069632 PARA INTERNAÇÃO DO RN DE MARCELE CANULO PEREIRA NO HOSP.UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. AUTORIZACAO 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259010 5482 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 630,0000 0,0000 ###.880.231-## 1 "" "" 8345111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA VAIGEM A BELO HORIZONTE PELA POLINTER 2010OB02675 2010NE01225 PCES 10958 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259011 5483 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 133,7100 0,0000 ###.394.777-## 1 "" "" 8345562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DE DESPESAS REF. A 1,5 DIARIAS PARA COLATINA -ES. DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2010. CI362/2010-CPOM. 2010OB06481 2010NE03725 50388053 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259012 5484 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 30686364000138 2 "" "" 8322563 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - NF:1846 - COTA MARtO. 2010OB00256 2010NE00209 2334/09 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259013 5485 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 39633201000161 2 "" "" 8325651 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - NF:2326 - COTA MARtO. 2010OB00257 2010NE00222 175/10 "" "" 1562 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2707 MANUT SUPER REG DE SAUDE C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259014 5486 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8076,0000 0,0000 60040599000119 2 "" "" 8319579 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG - NF:01912 - COTA MARtO. 2010OB00258 2010NE00218 2306/09 "" "" 1480 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 11 POLO CACHOEIRO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUT CENTRO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259015 5487 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.627.877-## 1 "" "" 8344904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA ITAPEMIRIM E CACHOEIRO PELA CORREGEDORIA 2010OB02297 2010NE01007 PCES 9355 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259016 5488 2010 2010-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 ###.709.838-## 1 "" "" 8347288 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NA REUNIAO DE DIRETORES DE ACADEMIAS 2010OB02298 2010NE01008 PCES 9577 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259017 5489 2010 2010-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" "" 8317264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1,5 DIARIAS PARA BARRA SAO FRANCISCO-ES. CI 160/10-CORREGEDORIA- 20/05 A 21/05/10 2010OB03019 2010NE01814 49302370/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259018 5490 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2749,0400 0,0000 08272562000104 2 "" "" 8334152 PREGÃO PAGTO NF N? 01208 - CONTRATO N? 018/09, FATURA REFERENTE AGOSTO/10. 2010OB00724 2010NE00042 46881174/09 "" "" 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259019 5491 2010 2010-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 19565,0000 0,0000 08179496000114 2 "" "" 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PAEA SER ENTRE-GUE A SERVIDORES NO MES DE ABRIL/10. 2010OB00516 2010NE00234 48065242 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE POR 12 MESES CI/04/10/FINANC/HSL COMPRA 1544 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259020 5492 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 107440,0000 0,0000 09033211000103 2 "" "" 8337937 PREGÃO PG DA NF 529, REF. A AQUISICAO DE FARDAMENTO BONT, CALtA E GANDOLA PARA A PMES. 2010OB04552 2010NE01144 44842767 AUTORIZACAO A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS MILITARES DA PMES. LICITACAO 2048 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 343 "" 1752 AQUISICAO DE FARDAMENTO POLICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903023 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259021 5493 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 536000,0000 0,0000 39786983000179 2 "" "" 8323034 PREGÃO PG DAS NFS 37461 E 37463, REF. AQUISICAO DE 02 MICROONIBUS PARA A PMES, JUN/10. 2010OB04553 2010NE01970 45611718/10 "" "" 2375 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 343 "" 2751 AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44909202 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259022 5494 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 322,0000 0,0000 27485069000109 2 "" "" 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DPJ/COLATINA, REFERENTE JULHO/2010, CONFORME NF. N. 11890. 2010OB01900 2010NE00022 PC 008137/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259023 5495 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 813,4000 0,0000 27485069000109 2 "" "" 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DO DPJ/COLATINA, REF. JULHO/2010, CONFORME NF. N. 11889. 2010OB01901 2010NE00022 PC 008138/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259024 5496 2010 2010-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 775,1800 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 28053- AQUISI?+O DE GASES MEDICINAIS- MES NOVEMBRO/10 2010OB02249 2010NE00974 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259025 5497 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15,8200 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00888 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259026 5498 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1400 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE FEV/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB00889 2010NE00077 48335894 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259027 5499 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 660,8000 0,0000 27065150000130 2 "" "" 8336706 INEXIGÍVEL PG.DESPESAS COM PUBLICAtpO DE EDITAL NO JORNAL A TRIBUNA, CONF.NF.173856. 2010OB01517 2010NE00046 PC-6644/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259028 5500 2010 2010-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4752,0000 0,0000 28020228202 3 "" "" 8315682 INEXIGÍVEL PG.DESPESA COM ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARAA PCES. 2010OB01518 2010NE00054 49426893/10 "" "" 1776 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 33913901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259029 5501 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75085,3500 0,0000 00625711000151 2 "" "" 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO.NF-010751, INTERNAtpO DE CARLOS RODRIGUES DA SILVA,DE05 A 21/01/2010. 2010OB06912 2010NE00358 47964081/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259030 5502 2010 2010-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,0000 0,0000 05953926000115 2 "" "" 8338479 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF'S0055,0056,0081,0082.INATERNAtpO DE CARLOS LYRIO GOBETI E ROBSON GOBETI NOS MESES JAN E FEV/2010. 2010OB06913 2010NE04634 46118616 DE INTERNACAO P/TRATAMENTO DE DEPEN DENCIA QUIMICA,PERIODO 28/07/09 A 27/04/2010 P/CARLOS MAGNO LYRIO GOBETI EOUTRO. DIARIAS 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259031 5503 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15904,9000 0,0000 36001089000158 2 "" "" 8328846 PREGÃO PG DIVERSAS NF'S REF.MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA PMES NOS MUNICIPIOS DA 3? E 5? CIA INDEPENDENTE, EM DEZ/10. 2010OB07160 2010NE03687 47475420 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA PMES. CONTRATO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259032 5504 2010 2010-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 315,3500 0,0000 ###.963.027-## 1 "" "" 8350943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 2,5 DIARIAS PARA REALEZA-MG. CI 139/10-DAL- 13 A 15/12/10 2010OB07161 2010NE04136 51628708 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE REALEZA/MG. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901515 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259033 5505 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 61495,4100 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARTE LIQUIDOD A FOLHA ESTATUATRIOS DE MARtO 2010 2010OB00682 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901130 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259034 5506 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1011772,9500 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARTE LIQUIDOD A FOLHA ESTATUATRIOS DE MARtO 2010 2010OB00682 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901133 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259035 5507 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 158229,8800 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARTE LIQUIDOD A FOLHA ESTATUATRIOS DE MARtO 2010 2010OB00682 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259036 5508 2010 2010-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 470934,6700 0,0000 45010200001 3 "" "" 8341333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE PARTE LIQUIDO DA FOLHA ESTATUATRIOS DE MARtO 2010 2010OB00683 2010NE00092 SEP 44709980 "" "" 1718 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901139 GRATIFICACAOP/ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259037 5509 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12265,9200 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PG REF AO INSS DA NOTA FISCAL 32982 COMP. OUT/10 2010OB01805 2010NE00358 PRC 40978338/08 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259038 5510 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1115,0800 0,0000 32401341000165 2 "" "" 8334871 PREGÃO PG REF AO IRRF DA NOTA FISCAL 32982 COMP. OUT/10 2010OB01806 2010NE00358 PR 40978338/08 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259039 5511 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.931.227-## 1 "" "" 8328653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A_PRCI. 2010OB01244 2010NE00827 48423785 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 P/ DESPEM VIAGEM A PRCI NO DIA 03/03/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259040 5512 2010 2010-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 570,0000 0,0000 ###.267.716-## 1 "" "" 8322975 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 06 DIARIA EM VIAGEM A_VITORIA. 2010OB01245 2010NE00828 48438120 LIB. DE 06 NO VALOR DE 570,00 P/ DESPEM VIAGEM A VITORIA NOS DAIS 09 A 11/03 E OUTRAS. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259041 5513 2010 2010-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9242,0500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO FUNPES EMPREGADOR FINANCEIRO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE JANERIO 2010 2010OB00237 2010NE00130 SEP 48091030 "" "" 1785 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 31911318 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259042 5514 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3162,5000 0,0000 27053230000175 2 "" "" 8320491 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG DA FAT/ REF. AQ. DE SEGURO DA AMBULANCIA PLACA MQU 5553 2010OB01558 2010NE01213 HABF 359/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903969 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259043 5515 2010 2010-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 970,0000 0,0000 05356421000173 2 "" "" 8342908 PREGÃO PAG NF 559 REF. AQ. DE MAT. DE LABORATORIO COTA AGOSTO/10 2010OB01559 2010NE00907 HABF 342/09 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903035 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259044 5516 2010 2010-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,3300 0,0000 45010300001 3 "" "" 8331797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESPESA COM AUX.FARDAMENTO REF. 03 SOLDOS PELA PROMOCAOA 3? SGT. 2010OB01051 2010NE00016 47901764/10 "" "" 1530 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901901 AUXILIO FARDAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259045 5517 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 692,4100 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONTA OI FIXO DA TELEMAR DA PRL, REF. AO MES DE ABRIL/2010. 2010OB04020 2010NE00038 47943793 ESTIMATIVO NO VALOR DE 625.000,00 P/DESPESAS DE CONTAS TELEFONIA FIXA DASEJUS DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259046 5518 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.579.266-## 1 "" "" 8350418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A_LINHARES. 2010OB02093 2010NE01569 48752410 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 P/ DESPEM VIAGEM A LINHARES NO DIA 29/03/10. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259047 5519 2010 2010-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4155,0600 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PG PARA COBRIR DESP. COM A PRESTAtpO DE SERVItOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GESTpO EM S+O G. PALHA, NF N? 0816. 2010OB02094 2010NE00251 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 10 NOROESTE II 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259048 5520 2010 2010-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -5056,0000 0,0000 03556998000101 2 "" "" 8344255 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00155 OB - 2010OB00187 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00036 2010NE00134 00143/2010 "" "" 2391 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 292 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVID.OPERACIONAIS CBMES 4795 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903957 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259049 5521 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4296,3000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE ABR/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB03218 2010NE00077 48930644 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE ABRIL/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259050 5522 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.737.577-## 1 "" "" 8339588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 4 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PSMECOL. 2010OB02893 2010NE02281 48991449 LIB. DE 04 1/2 NO VALOR DE 427,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PSMECOL NO DIA 03 A 07/05/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259051 5523 2010 2010-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.894.547-## 1 "" "" 8332668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA 2010OB02894 2010NE02274 48900311 LIB. 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 24/04/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259052 5524 2010 2010-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.947.237-## 1 "" "" 8344816 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT. DE 1 DIARIA VITORIA X ARACRUZ 28 E 19/10, OUT/2010 2010OB03151 2010NE01906 00483/2010 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259053 5525 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 753,3500 0,0000 45010400001 3 "" "" 8339288 INEXIGÍVEL PGTO REF. PARTE CONSIGNAtpO EM FOLHA MILITAR DE MARtO/2010. 2010OB00770 2010NE00135 00001/2010 "" "" 1642 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901201 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259054 5526 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0000 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB03213 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259055 5527 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 85,7800 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MES DE DEZEMBRO/2010. 2010OB03214 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259056 5528 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.938.407-## 1 "" "" 8330111 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE LINHARES X VITORIA 15/06. 2010OB01998 2010NE01217 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259057 5529 2010 2010-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.085.207-## 1 "" "" 8324092 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. 0,5 DI?RIA DE LINHARES X VILA VELHA 16/06. 2010OB01999 2010NE01224 00398/10 "" "" 1628 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259058 5530 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.380.517-## 1 "" "" 8347728 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA PARA CURSO DE FORMAtpO REF. A TURMA DELTA 2010OB05885 2010NE04503 4989996 "" "" 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259059 5531 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.013.067-## 1 "" "" 8348639 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA PARA CURSO DE FORMAtpO REF. A TURMA DELTA 2010OB05886 2010NE04505 4989996 "" "" 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259060 5532 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.370.247-## 1 "" "" 8347289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VAIGEM A VITORIA NO DIA 31/08/2010 2010OB06961 2010NE05264 50399896 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESP. EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 31/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259061 5533 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 475,0000 0,0000 ###.600.317-## 1 "" "" 8327439 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM VIAGEM A VIANA 2010OB06962 2010NE05265 50466038 LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 P/ DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DUAS DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259062 5534 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1196,8000 0,0000 39337878000152 2 "" "" 8333198 PREGÃO PAG. NF 0005- AQUISItpO MATERIAL HOSPITALA MES JULHO/10 2010OB01377 2010NE00763 PROC. 139/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903036 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259063 5535 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 09534577000158 2 "" "" 8315749 PREGÃO PAG. NF 000243- AQUISItpO MATERIAL ELETRICO MES JULHO/10 2010OB01378 2010NE00730 PROC. 030/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903026 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259064 5536 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 707,4400 0,0000 31485220000186 2 "" "" 8316092 PREGÃO PG REF. AS N.F.S 000.001.631,000.001.774 E 000.001.865,REF.AO FORN. DE ALIM. AOS PRESOS DA DHPP,MESES DE AGOSTO/10 A OUTUBRO/10. 2010OB02851 2010NE00142 47922575 DHPP REF. PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/10 CONFORME CONTRATO N.040/06. EMPENHO ESTIMATIVO 1848 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2731 ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259065 5537 2010 2010-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7446,5100 0,0000 08849216000138 2 "" "" 8335635 PREGÃO PG REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PRESOS DA DP DE S. LEOPOLDINA, N.F.S 000678 E 000683, MES DE SETEMBRO/10. 2010OB02852 2010NE00155 47922532 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 DA DPDE SANTA LEOPOLDINA EMPENHO 1848 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2731 ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259066 5538 2010 2010-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 29985009000180 2 "" "" 8332547 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 75268 REF.INTERNAtAO DO PACIENTE ORMINDA DELFINA DE OLIVEIRA PERIODO DE 15/08/10 A 21/08/10 2010OB19343 2010NE13133 50328425/10 "" "" 1729 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2698 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259067 5539 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13,4000 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. REF. A CONSIGNACAO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR DA SESPMES DE SETEMBRO DE 2010. 2010OB02469 2010NE00038 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901744 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259068 5540 2010 2010-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3700 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A CONSIGNACAO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR DA SESP,SETEMBRO/2010. 2010OB02470 2010NE00038 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901744 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259069 5541 2010 2010-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 82131,4300 0,0000 01152893000153 2 "" "" 8328811 PREGÃO PG DE DIVERSAS NF?S REFERENTE AQUISICAODE PECAS NA MANUTEN-CAO DE VIATURAS DA PMES NO MES DE AGOSTO DE 2010, PROCESSO 48045799. 2010OB05690 2010NE00292 48045799 CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS COM REPOSICAO DE PECAS PARA A PMES. CONTRATACAO 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259070 5542 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 34,2000 0,0000 24380578002041 2 "" "" 8338796 PREGÃO PAG. NF 003418- FORN. GASES MEDICINAIS - MES ABRIL/10 2010OB00950 2010NE00136 PROC. 45828970/ "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903004 GAS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259071 5543 2010 2010-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 349,5200 0,0000 28133619000193 2 "" "" 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG REF A PUBLICACAO RESULTADO DE LICITAtAO MES DE MAI/10 HIMABA FAT. N 647.797 2010OB00951 2010NE00022 PRC 008/10 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259072 5544 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 05090932000196 2 "" "" 8330155 PREGÃO PG REF A RETITUItAO DE 5% DO ISS DA NOTA FISCAL 408 SERV. MES DE MAI/10 2010OB00952 2010NE00232 PRC 023/09 "" "" 1536 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903917 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259073 5545 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7848,9600 0,0000 04972465000165 2 "" "" 8337217 CONCORRÊNCIA TRANSFERENCIA DO IRRF PARA SEFAZ, NF: 00027. 2010NL10908 2010NE04674 34737839 DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO DAPSMECOL. CONTRATACAO 1810 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4807 MANUT DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259074 5546 2010 2010-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 140966,5200 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA DO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DESTA SEJUS REF. A SET/2010 PARA ENCARGOS DA SEFAZ. 2010NL10919 2010NE00077 48084972 NORMAL GRATIFICACOES PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES 01/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259075 5547 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,4000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" "" 8324074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO TAXI EM VIAGEM A GOIAS NOS DIAS 19/11 A 20/11/2010. 2010OB09481 2010NE07213 51379678 LIB. DE 01 1/2 NO VALOR DE 282,00 E VALOR DE 56,40 PARA DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A GOIAS NO DIA 19/11 A 20/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903305 LOCOMOCAO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259076 5548 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.117.877-## 1 "" "" 8346014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/11/2010. 2010OB09482 2010NE07215 51346990 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESP. EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259077 5549 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.031.937-## 1 "" "" 8327200 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA, NO DIA 07/10 A 08/102010. 2010OB07714 2010NE05892 50743210 LIB. DE 01 NO VALOR DE 123,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/10 A 08/10/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259078 5550 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 ###.517.257-## 1 "" "" 8339977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A SpO PAULO, NOS DIAS 20/05 2010. 2010OB07715 2010NE05897 50303627 NO VALOR DE 376,00 E VALOR DE 75,20 REF. DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A SAO PAULO . RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259079 5551 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3489,9800 0,0000 07377389000138 2 "" "" 8327059 PREGÃO PG. REF. A NF.00216, AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDERA SESP, MES DE JULHO/2010. 2010OB02084 2010NE00843 48981842 DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PUBLICA DA GRANDE JACARAÍPE E DE MANGUINHOS-CISPJAM EMENDA PARLAMENTAR N.395. AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905233 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259080 5552 2010 2010-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4072,5000 0,0000 07377389000138 2 "" "" 8327059 PREGÃO PG. REF. A NF.00216, AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDERA SESP, MES DE JULHO/2010. 2010OB02084 2010NE00843 48981842 DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PUBLICA DA GRANDE JACARAÍPE E DE MANGUINHOS-CISPJAM EMENDA PARLAMENTAR N.395. AQUISICAO 1879 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 692 "" 2733 AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259081 5553 2010 2010-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.840.587-## 1 "" "" 8334834 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIARIAS PARA RIO BANANAL-ES. CI 121/10-BME. 2010OB02669 2010NE01482 49006614/10 "" "" 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259082 5554 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15539,7400 0,0000 06698248000154 2 "" "" 8341762 INEXIGÍVEL PGTO DE CONTA DE -GUA DA PRCOL, MES DE MAIO/2010 2010OB05113 2010NE01699 48057010 ESTIMATIVO NO VALOR DE 460.000,00 P/DESPESAS REF. AS CONTAS DE AGUA DAPRCOL E PSMECOL DE JANEIRO A DEZEMBRODE 2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 8 POLO COLATINA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903944 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259083 5555 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1188,6100 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SEJUS, REF. AO MES DE MAIO/2010 2010OB05114 2010NE01289 47930004 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.000.000,00P/ COBRIR DESP. NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259084 5556 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0500 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO PRBSF,NF N? 01150. 2010OB08750 2010NE00250 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 9 NOROESTE I 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259085 5557 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2772,0800 0,0000 27557792000156 2 "" "" 8332440 CONCORRÊNCIA PGTO REF. A NF: 00756, REF. A MANUTENtpO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE CACHOEIRO, 21? MEDItpO 2010OB08019 2010NE00309 41013107 DE CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DO SISTEMA DE CASAS DEDETENCAO E PRISIONAL. SOLICITACAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 11 POLO CACHOEIRO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259086 5558 2010 2010-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3700 0,0000 01522575000137 2 "" "" 8334563 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO IRRF NF 739 COMPET.OUT/10 (DUA) COTA SET/10 2010OB01530 2010NE01014 HABF 323/10 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903950 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259087 5559 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 274882,1800 0,0000 01535124000134 2 "" "" 8319929 PREGÃO PGTO NF 300 REF SERV CIRURGIA GERAL MES OUT/ COTA OUT/10 2010OB01531 2010NE01035 HABF 48131911 "" "" 1773 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 1 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259088 5560 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 979,0400 0,0000 32463382000186 2 "" "" 8319962 PREGÃO IRRF SOBRE NOTA FISCAL N? 259, EMPRESA KI-SABOR REFEIt)ES COLETIVAS LTDA, REFERENTE SERVItOS PRESTADOS EM ABRIL/2010. PROCESSO N? 36083704. 2010NL00379 2010NE00053 36083704 SOLICITACAO SOLICTACAO DE CONTRATOS FORNEIMENTO ALIMENTACAO DIR DE SAUDE PMES PROT.00139/07 - APENSADO COM PROCESSO SEP Nº 49214624. SOLICITA 1725 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903941 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259089 5561 2010 2010-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" "" 8315500 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 0,5 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-E.S. CI 74/10-DAL 03/07/10 2010OB04201 2010NE02585 49745590 DIÁRIAS EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁEM OBJETO DE SERVIÇO, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES. DIARIAS 1754 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901514 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259090 5562 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5676,2500 0,0000 45010100001 3 "" "" 8342839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MOS DE MAIO/2010. 2010OB01326 2010NE00040 47964502 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOALESTATUTARIO,COMISSIONADO,PESSOAL MILITAR,ESTAGIARIOS E ENC. SOCIAIS P/ EXERCICIO/2010. EMPENHO 1599 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901133 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259091 5563 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.737.577-## 1 "" "" 8339588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE 2010OB06205 2010NE04713 50099426 LIB.04 NO VALOR DE 380,00 PARA DESPESA EM VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 09/08 A 13/08/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259092 5564 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.784.967-## 1 "" "" 8317769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOERIO NO DIA 14/12/2010. 2010OB10194 2010NE07698 51632438 LIB.1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 14/12/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259093 5565 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 107778,0000 0,0000 00041327004603 2 "" "" 8333444 PREGÃO PGTO DAS NOTAS FISCAIS 000001258, 000001270, 000001308 E 000001376, REFERENTE A AQUISItpO DE PNEUS. 2010OB10195 2010NE06587 47965568 DE PNEUS. AQUISICAO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903039 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259094 5566 2010 2010-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" "" 8324300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DUAS MEIA DI-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AVIT+RIA, EM REUNI+O . COTA DEZEMBRO/2010. 2010OB01016 2010NE00013 0003/10 "" "" 1579 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 8 POLO COLATINA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44000 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259095 5567 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1290,5200 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00283 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259096 5568 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1812,4300 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00284 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259097 5569 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13,5600 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00285 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259098 5570 2010 2010-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.305.037-## 1 "" "" 8337992 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O AGENTE SOCIOED ANSELMO MEDEIROS P ACOMP O SOCIOEDUC JLOB EM SUA AUDIENCIA NA CIDADE DE NOVA VENECIA-ES 2010OB01566 2010NE01106 49503480/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259099 5571 2010 2010-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5200 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO NUROC/SESP, MES DE MARtO/2010. 2010OB00949 2010NE00057 47977094 EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA DO NUROCPARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1710 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45000 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259100 5572 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 32108,5700 0,0000 07562584000138 2 "" "" 8336793 TOMADA DE PREÇOS PGTO DO LIQUIDO DA NF.0129, CT.020/09, SERVItOS DE MANUTENtpO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVItOS DE REPAROS NAS UNIDADES SOCIED.IASES. 2010OB00954 2010NE00465 44496613 AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE FIRMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. SOLICITA 1736 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2815 IMPLEM/CONSOL PROG DE ATEND SOCIO-EDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259101 5573 2010 2010-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -199064,7100 0,0000 31485220000186 2 "" "" 8316092 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00059 OB - 2010OB01494 MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA HA' MAIS DE 2010NS00041 2010NE01075 48162906 GLOBAL NO VALOR DE 3.419.756,00 PARADESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DEALIMENTACAO DOS PRESAS DA PEF.JANEIROA NOVEMBRO/10. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903926 ALIMENTACAO DE PRESOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259102 5574 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.963.407-## 1 "" "" 8347300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1 DIARIA P O SERVIDOR LAURO A GOMES P BUSCAR/LEVAR OS FAMIL DOS ADOLESC P VISITA DOMINGO NA CID NOVA VENECIA-ES 14NOV2010 2010OB03322 2010NE02394 49180959 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SERVIDOR LAURO ANTONIO GOMES PARA DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259103 5575 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.506.957-## 1 "" "" 8344205 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF 1/2 DIARIA P O SERV JORGE L M E S JUNIOR P CONDUZIR A EQUIPE TEC EM VISITA NAS CID S.G.PALHA-ES/N.VENECIA-ES 16NOV2010 2010OB03323 2010NE02396 49180797 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE LUIZ M.E.S.JUNIOR PARA DESPESAS COM DIARIA PARA O EXERCICIO DE 2010. EMPENHO 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259104 5576 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53,1900 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04329 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259105 5577 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.803.117-## 1 "" "" 8336726 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 9? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05219 2010NE01377 49148265 REFERENTE A 23 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANDO PROGRAMA BOLSA TECNICA 9 PARCELA (REP/GEP 96/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259106 5578 2010 2010-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.611.737-## 1 "" "" 8338459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. 21? PARC. BOLSA/T+CNICA, CURSO T+CNICO EM MINERA?+O CONF.PORTARIA N? 097-R DE 13/08/08. 2010OB05220 2010NE01244 49148508 REFERENTE A 97 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTADO PROGRAMA BOLSA TECNICA 21 PARCELA (REP/GEP 97/2010) PAGAMENTO 1975 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42000 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 153 EDUCACAO PROFISSIONAL 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCACAO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901803 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259107 5579 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0600 0,0000 ###.709.997-## 1 "" "" 8321009 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DO IRRF SOBRE O VALOR DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO TRABALHADOR DE COLATINA, NO PERIODO 01 A 30/06/10 2010OB01743 2010NE00820 48387754 NO EXERCICIO DE 2010 CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DA AGENCIA DO TRABALHADOR DE COLATINA. PAGAMENTO 1857 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47000 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENCAO DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903615 LOCACAO DE IMOVEIS. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259108 5580 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 ###.513.897-## 1 "" "" 8345818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 3 1/2_DIARIAS P/ O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA DIAS 27 A 30/07/2010 2010OB01744 2010NE00560 49046900 PROGRAMACAO DE VIAGENS DOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. DIARIAS 1652 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 11 TRABALHO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 602 GEST.INF.CAPAC.POL.PUB.P/AREAS TRAB.,ASSIST.DESENV.SOC. 2868 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A AREA DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259109 5581 2010 2010-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18377,8900 0,0000 28127603000178 2 "" "" 8329713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA DESP REF. CESSAO DO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS LYRIOTEMPORIM, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2010. 2010OB02674 2010NE00990 49964062 DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARA DISPONIBILIDADE DO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS LYRIO TEMPORIM JUNTO A SETADES. CONVENIO 1478 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259110 5582 2010 2010-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 375,8200 0,0000 ###.037.446-## 1 "" "" 8333979 INEXIGÍVEL PGTO INSS SERVICOS DE DOCENTE P/FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO SISTSOCIOEDUCATIVO-MODULO III,PERIODO DE 12A 30/07/10,RPA 22 2010OB02389 2010NE01484 49733788 SOLICITAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EDNA LUCIA GOMES DE SOUZA SOLICITA 1655 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 1 METROPOLITANA 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2813 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903628 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259111 5583 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 346,7200 0,0000 ###.620.757-## 1 "" "" 8323430 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE NOV/10. 2010OB01926 2010NE00109 48222585 PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITA 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31903405 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259112 5584 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 67,2000 0,0000 07064289000151 2 "" "" 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DESPESA REF RECARGA DO CARTAO MAGNETICO DE VALE TRANSPORTE P/ USO DE SERVIDORA LOTADA NA AG. DO TRABALHADOR COLATINA, MAR/10 2010OB00408 2010NE00023 47901543 ESTIMATIVO NO VALOR DE 900,00 P/ DESPESAS C/ PASSAGENS PARA SERVIDORA NOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903973 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259113 5585 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0300 0,0000 47010100001 3 "" "" 8338293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL MES JAN/10 2010OB00409 2010NE00101 47967692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.639.200,00P/ DESP.COM PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO E ESTAGIARIOS DESTA SECRET.NOEXERCICIO/2010 EMPENHO 1478 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259114 5586 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.255.307-## 1 "" "" 8329487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE UMA DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A BRASILIA - REUNIAO DA 32 REUNIAO ORDINARIA DO CONAPREV DIA 15 E 16/04/10 2010OB00481 2010NE00219 48814113/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259115 5587 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9550,4000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.JAN/10-PMES 2010OB01948 2010NE00155 47911050/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259116 5588 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL PENSAO JAN/10 SECULT 2010OB01949 2010NE00141 47910402/10 "" "" 1786 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECULT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259117 5589 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -69,1100 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE OB CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00120 OB - 2010OB01821 MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA 2010NS00056 2010NE00161 48071234/2010 "" "" 1531 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900101 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259118 5590 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 190,7500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.JAN/10-SEGER 2010OB00708 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259119 5591 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,9300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JAN/10 FL. INAT. INCAPER 2010OB00709 2010NE00046 47908203/10 "" "" 1727 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259120 5592 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07042 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259121 5593 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5864,0700 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07043 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259122 5594 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" "" 8326871 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PGT? DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A S+O MATEUS, NOS DIAS 10 A12/02/10, PARA REALIZAR A?+O FISCALIZATORIA NO COMERCIO LOCAL. 2010OB00069 2010NE00042 48277410 PARA JARBAS F.FILHO,ROMULO DE O.CERQUEIRA E THIAGO M.DE MEDEIROS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 10 A 12/02/10. DIARIAS 1645 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2821 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCONS MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259123 5595 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 242,0400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAR/10 FL. PENSAO CASA MILITAR 2010OB05432 2010NE00099 47908327/10 "" "" 1654 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259124 5596 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 154,4300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAR/10 FL. PENSAO SECOM 2010OB05433 2010NE00103 47908670/10 "" "" 1502 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECOM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259125 5597 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504215,4800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA BAIXA CONTR. PREVIDENCIARIA REF. FOLHA INATIVOS, OUT-10 , TJ - LANC. P/MEIO DA 2010NL04957 - PROC. 47906782. 2010NL04964 2010NE00005 47906782/09 "" "" 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259126 5598 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,7000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10470 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259127 5599 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 466,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10471 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259128 5600 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1417,6900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.FEV/10 TJCNO 2010OB03732 2010NE00093 47916206/10 "" "" 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259129 5601 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO CASA CIVIL 2010OB14329 2010NE00097 47908289 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259130 5602 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO CASA CIVIL 2010OB14330 2010NE00097 47908289 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259131 5603 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" "" 8343535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO COM VIAGEM A VIANA, NOS DIAS 27/10 A 11/11/2010. 2010OB10462 2010NE07907 51521202 NO VALOR DE 1.425,00 REF. DESP, EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 27/10 A 11/11/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259132 5604 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 576,9300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG SET/10 FL. PENSAO FUNDEB 2010OB18165 2010NE00147 47910810 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO FUNDEB/SEDU EMPENHO 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259133 5605 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 67,2300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENSAO.SET/10-SEFAZ 2010OB18166 2010NE00115 47909994 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA SEFAZ EMPENHO 1692 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259134 5606 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 547,0600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO PMES 2010OB12409 2010NE00155 47911050 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PMES EMPENHO 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259135 5607 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 255,2800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.JUN/10-TJES 2010OB12410 2010NE00005 47906782 OR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS OM OS INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA EMPENHO 1684 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TJES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259136 5608 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17528,7800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.NOV/10 DOS INAT.APE. 2010OB21945 2010NE00058 47909846 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA ARQUIVO PUBLICO EMPENHO 1712 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO APEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259137 5609 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 67872,2400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.NOV/10 DOS INAT.DIO. 2010OB21946 2010NE00038 47911069 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDO DIO EMPENHO 1671 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259138 5610 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 463,3300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.AGO/10-DER 2010OB16246 2010NE00135 47915951 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259139 5611 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 264,6100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.AGO/10-DER 2010OB16247 2010NE00135 47915951 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259140 5612 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5500 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL - FEVEREIRO/10. 2010OB00095 2010NE00002 47934115/10 "" "" 1569 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900305 ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259141 5613 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 217195,7200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF OUT/10 FL.INAT.TCES. 2010OB20067 2010NE00003 47906464 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM OS INATIVOS DO TCES EMPENHO 1508 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259142 5614 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 141650,6900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF FL.INAT.OUT/10 PM 2010OB20068 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259143 5615 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4623,1600 0,0000 27167477000112 2 "" "" 8332403 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01219 2010NE00567 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259144 5616 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 34,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/10 FL.INAT.ALES 2010OB24262 2010NE00001 47906375 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DOS INATIVOS DA ALES EMPENHO 1487 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259145 5617 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 105,3200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG DEZ/10 FL. PENSAO TJCNO 2010OB24263 2010NE00093 47916206 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO TJ - CARTORIOS EMPENHO 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259146 5618 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 33908,2400 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00739 2010NE00577 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259147 5619 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1701,3700 0,0000 27165547000101 2 "" "" 8326368 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02033 2010NE00573 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259148 5620 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 359,4100 0,0000 27167311000104 2 "" "" 8339889 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03684 2010NE00524 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259149 5621 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 589,8200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08557 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259150 5622 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 119,9400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08558 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259151 5623 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08559 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259152 5624 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2530,3700 0,0000 36350312000172 2 "" "" 8333109 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04625 2010NE00254 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259153 5625 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4093,2500 0,0000 27744143000164 2 "" "" 8325940 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04625 2010NE00249 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259154 5626 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 196,7500 0,0000 27744184000150 2 "" "" 8327094 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05876 2010NE00538 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259155 5627 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 167,3200 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02886 2010NE00570 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259156 5628 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16635,4500 0,0000 39385927000122 2 "" "" 8338221 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06630 2010NE00155 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259157 5629 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8200 0,0000 27165687000171 2 "" "" 8331097 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08030 2010NE00550 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259158 5630 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 127144,3200 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00080 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259159 5631 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6829,2900 0,0000 36350346000167 2 "" "" 8336859 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09268 2010NE00184 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259160 5632 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1455,1100 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11111 2010NE00548 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259161 5633 2010 2010-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -473,3200 0,0000 27054717000172 2 "" "" 8341532 INEXIGÍVEL LANCAMENTO DO VALOR DOS VALES-TRANSPORTES DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCODE 2010 - PROCESSO 47905760. 2010NL00139 2010NE00001 47913096 NO VALOR DE R$ 10.000,00 - VALES-TRANSPORTES EMPENHO POR ESTIMATIVA 1540 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2071 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903972 VALE-TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259162 5634 2010 2010-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,4900 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO DO VALOR DOS VALES-TRANSPORTES DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCODE 2010 - PROCESSO 47905760. 2010NL00139 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259163 5635 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6300 0,0000 31796659000120 2 "" "" 8325498 INEXIGÍVEL ESTORNO TOTAL DA 2010NL07492, TENDO EM VISTA LANtAMENTO COM EVENTO INDEVIDO. 2010NL07493 2010NE00115 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259164 5636 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 242177,3100 0,0000 27165190000153 2 "" "" 8318897 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11976 2010NE00060 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259165 5637 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5869,3600 0,0000 01619232000195 2 "" "" 8328068 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13378 2010NE00575 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259166 5638 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17466,0700 0,0000 27142694000158 2 "" "" 8339244 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO IPI RETIDO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO 1? DEC-NDIO DE ABRIL/2010 DESTINADO AO FUNDEB. PROC:47933283 2010NL10229 2010NE00195 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259167 5639 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14090,1400 0,0000 27165737000110 2 "" "" 8333720 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14098 2010NE00510 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259168 5640 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30435,2000 0,0000 27165588000190 2 "" "" 8333917 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 24/05 A 28/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 20/05 A 26/05/2010. PROC:47933178 2010NL15643 2010NE00125 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259169 5641 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 86,8400 0,0000 01612674000100 2 "" "" 8322540 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16144 2010NE00124 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259170 5642 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 97651,2400 0,0000 27174093000127 2 "" "" 8342144 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00569 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259171 5643 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 96730,0800 0,0000 27142058000126 2 "" "" 8325761 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18419 2010NE00577 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259172 5644 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 628,0900 0,0000 01619232000195 2 "" "" 8328068 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18419 2010NE00575 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259173 5645 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15110,7900 0,0000 27165695000118 2 "" "" 8331093 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19559 2010NE00640 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259174 5646 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,2000 0,0000 28539872000141 2 "" "" 8339381 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00244 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259175 5647 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2000 0,0000 31723570000133 2 "" "" 8334434 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00103 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259176 5648 2010 2010-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,0700 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO FUNDEB, 20% ESTADO E ESTORNO DOREGISTRO DA DEDUCAO DE RECEITA, PROVIENIENTE DE IPVA, CONF. PROC. 49203240, OB01671, PAGA NESTA DATA, ENTRADA NA CTU EM 20/07. 2010NL25055 2010NE00542 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259177 5649 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 28,2500 0,0000 27165711000172 2 "" "" 8327120 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29237 2010NE00092 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259178 5650 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4496,6200 0,0000 27165562000141 2 "" "" 8319520 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 30/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 04/05/2010. PROC:47933020 2010NL12837 2010NE00500 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259179 5651 2010 2010-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12055,8600 0,0000 10010100001 3 "" "" 8343232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANCAMENTO DE TRANSFERENCIA A SEFAZ DOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA E INDENI ZACAO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2010 CONFORME RELATORIO PES0504R, PROCESSO47905760. 2010NL00179 2010NE00028 47905760 NO VALOR TOTAL R$ 192.549,00 REFEREN TE AO EXERCICIO/JANEIRO/2010 CONFORMEVALORES ABAIXO RELACIONADOS EMPENHO ESTIMATIVO 1769 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259180 5652 2010 2010-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 32,8800 0,0000 01612865000171 2 "" "" 8336115 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 05/10 A 08/10/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/10 A 06/10/2010. PROC:47933178 2010NL29238 2010NE00100 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408108 TRANSF.A MUNICIPIOS-ICMS IMPORTACAO 5% FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259181 5653 2010 2010-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -45,5800 0,0000 27167410000188 2 "" "" 8338820 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEDUCAO DE PAGAMENTO EFETUADO AO FUNDEB, 20% ESTADO E ESTORNO DOREGISTRO DA DEDUCAO DE RECEITA, PROVIENIENTE DE IPVA, CONF. PROC. 45682585, OB01753, PAGA NESTA DATA, ENTRADA NA CTU EM 20/07. 2010NL25056 2010NE00542 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259182 5654 2010 2010-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,3000 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 02/08 A 03/08/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA -29/07 A 30/07/2010. PROC:47933178. 2010NL22886 2010NE00102 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259183 5655 2010 2010-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3569,7300 0,0000 27744143000164 2 "" "" 8325940 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE JUL/2010. PROC:47933283. 2010NL21165 2010NE00249 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259184 5656 2010 2010-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7159,3000 0,0000 01614334000118 2 "" "" 8315420 INEXIGÍVEL TRANSFERENCIA AOS MUNICPIOS REF. A 25% DO CIDE, 2? TRIMESTRE, VALOR TOTAL DE-R$ 2032823,29. 2010NL19559 2010NE00641 CIDE 2010 "" "" 1752 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 144 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CIDE "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 972 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CIDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408109 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259185 5657 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 541,3200 0,0000 27167402000131 2 "" "" 8315213 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 23/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 25/06/2010PROC:47933020. 2010NL18419 2010NE00566 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259186 5658 2010 2010-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 129955,3600 0,0000 27165554000367 2 "" "" 8339442 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA-NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 08/06/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 10/06/2010PROC:47933020. 2010NL16892 2010NE00576 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259187 5659 2010 2010-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 143,7100 0,0000 27174077000134 2 "" "" 8315176 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20% (PARTE DOS MUNICIPIOS), RELATIVOS AO ICMS, AJUSTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR PARA O ICMS IMPORTA?+O. 2010NL16144 2010NE00129 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259188 5660 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1894,4300 0,0000 27167386000187 2 "" "" 8329754 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 24/05 A 28/05/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 20/05 A 26/05/2010. PROC:47933178 2010NL15644 2010NE00133 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259189 5661 2010 2010-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21886,3600 0,0000 27167360000139 2 "" "" 8343039 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/05/2010. PROC:47933020 2010NL14099 2010NE00513 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259190 5662 2010 2010-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 37218,9900 0,0000 27165547000101 2 "" "" 8326368 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 04/05/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 06/05/2010. PROC:47933020 2010NL13378 2010NE00573 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259191 5663 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1304,6800 0,0000 27165620000137 2 "" "" 8340243 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 30/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 04/05/2010. PROC:47933020 2010NL12837 2010NE00509 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259192 5664 2010 2010-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 90706,4100 0,0000 27104363000123 2 "" "" 8337650 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 28/04/2010 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA E NO MAPADE ARRECADA?+O NO DIA 26/04/2010. PROC:47933178 2010NL11976 2010NE00068 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259193 5665 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,9800 0,0000 27174150000178 2 "" "" 8333248 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11112 2010NE00553 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259194 5666 2010 2010-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 915,1700 0,0000 28539872000141 2 "" "" 8339381 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 12/04/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 20/04/2010. PROC:47933020 2010NL11112 2010NE00554 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259195 5667 2010 2010-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,2500 0,0000 31796659000120 2 "" "" 8325498 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO IPI RETIDO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO 1? DEC-NDIO DE ABRIL/2010 DESTINADO AO FUNDEB. PROC:47933283 2010NL10229 2010NE00194 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408107 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259196 5668 2010 2010-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17917,7200 0,0000 27165547000101 2 "" "" 8326368 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 5% DO FUNDEB (PARTE CONTRIBUIDA PELO MUNICIPIO),ENTRADA NA CTU DIA 29/03 A 01/04/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/03 A 30/03/2010. PROC:47933178 2010NL09268 2010NE00183 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259197 5669 2010 2010-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 755,2000 0,0000 27167428000180 2 "" "" 8325116 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 20% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 17/03/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 23/03/2010. PROC:47933020 2010NL08030 2010NE00552 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408112 TRANSF.A MUNICIPIOS - IPVA 20% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259198 5670 2010 2010-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8800 0,0000 31796584000187 2 "" "" 8324844 INEXIGÍVEL ESTORNO TOTAL DA 2010NL07492, TENDO EM VISTA LANtAMENTO COM EVENTO INDEVIDO. 2010NL07493 2010NE00112 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408106 TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 5% - FUNDEB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259199 5671 2010 2010-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18190,7900 0,0000 27174051000196 2 "" "" 8337818 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO ICMS COM ENTRADA NA CTU DIA 01/03 A 02/03/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 25/02 A 26/02/2010. PROC:47933178 2010NL06630 2010NE00158 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408101 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259200 5672 2010 2010-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 254,0300 0,0000 31776479000186 2 "" "" 8323008 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 26/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 02/03/2010. PROC:47933020 2010NL05876 2010NE00540 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259201 5673 2010 2010-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 78933,4600 0,0000 31796097000114 2 "" "" 8316280 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA DE 20%(PARTE AOS MUNICIPIOS),RELATIVO AO ICMS/FUNDAP COM ENTRADA NA CTU DIA 26/02/10 E NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 24/02/2010.PROC:47933178 2010NL05386 2010NE00073 47933178 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.ICMSR$140.995.620,83 REF A 1/12 AVOS OR- CAMENTO 2010 EMPENHO 1494 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 968 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO ICMS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408105 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259202 5674 2010 2010-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7578,7100 0,0000 36388445000138 2 "" "" 8319793 INEXIGÍVEL TRANSFER-NCIA AOS MUNIC-PIOS REFERENTE AOS 20% DO IPI RELATIVO AO 2? DEC-NDIODE FEVEREIRO/2010. PROC:47933283 2010NL04625 2010NE00252 47933283 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD. DE ARREC.IPI R$2.382.720,00 REF A 1/12 AVOS DO OR-CAMENTO 2010 EMPENHO 1678 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 970 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPI 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408103 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259203 5675 2010 2010-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,7900 0,0000 27165729000174 2 "" "" 8340563 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 01/02/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 03/02/2010. PROC:47933020 2010NL03684 2010NE00518 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259204 5676 2010 2010-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 595,8700 0,0000 27165703000126 2 "" "" 8336139 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 28/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 01/02/2010. PROC:47933020 2010NL02886 2010NE00558 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259205 5677 2010 2010-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2163,3000 0,0000 31723497000108 2 "" "" 8337621 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 22/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 26/01/2010. PROC:47933020 2010NL02033 2010NE00572 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259206 5678 2010 2010-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 288,7600 0,0000 01612155000141 2 "" "" 8325033 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 14/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 18/01/2010. PROC:47933020 2010NL01219 2010NE00570 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259207 5679 2010 2010-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1244,3500 0,0000 01619232000195 2 "" "" 8328068 INEXIGÍVEL REGISTRO DA TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS 30% IPVA, COM ENTRADA NO MAPA DE ARRECADA?+O NO DIA 07/01/2010 E CREDITADO NA CTU NO DIA 11/01/2010. PROC:47933020 2010NL00739 2010NE00575 47933020 DO VALOR INDIV. CORRESP. A COTA PARTEDE CADA MUNICIPIO PROD DE ARREC. IPVAR$12.951.297,75 REF A 1/12 AVOS ORCA-MENTO 2010 EMPENHO 1689 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS "" 0 ESTADO 136 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS "" "" 80000 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 902 "" 969 PARTIC DOS MUNIC PROD ARRECADACAO IPVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 33408102 TRANSF.A MUNICIPIOS IPVA 30% LIQ. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259208 5680 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 905,2500 0,0000 80010100001 3 "" "" 8316365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL - FEVEREIRO/10. 2010OB00096 2010NE00002 47934115/10 "" "" 1569 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSAO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900305 ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259209 5681 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,0800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.DEZ/10-SEDU 2010OB26014 2010NE00064 47910364 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SEDU EMPENHO 1731 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259210 5682 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 851,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG DEZ/10 FL. PENSAO TJCNO 2010OB24264 2010NE00093 47916206 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO TJ - CARTORIOS EMPENHO 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259211 5683 2010 2010-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 222,4400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG DEZ/10 FL. PENSAO TJCNO 2010OB24265 2010NE00093 47916206 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO TJ - CARTORIOS EMPENHO 1550 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259212 5684 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 191481,6300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIQ. FL. NOV/10 INAT. SEAG 2010OB21947 2010NE00042 47908017 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SEAG EMPENHO 1677 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAG 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259213 5685 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12116,3100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.NOV/10 DOS INAT.DIO. 2010OB21948 2010NE00038 47911069 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDO DIO EMPENHO 1671 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900106 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259214 5686 2010 2010-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18751,3100 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG LIQ. FL. NOV/10 INAT. SEAG 2010OB21949 2010NE00042 47908017 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SEAG EMPENHO 1677 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAG 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900106 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259215 5687 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 983,0400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF OUT/10 FL. PENSAO AGE 2010OB20069 2010NE00101 47908416 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA SECONT EMPENHO 1676 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECONT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259216 5688 2010 2010-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,9800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG IRRF OUT/10 FL. PENSAO DEFENSORIA PUBLICA 2010OB20070 2010NE00105 47908858 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA DEFENSORIA PUBLICA EMPENHO 1519 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA DP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259217 5689 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 302,9300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENSAO.SET/10-SEFAZ 2010OB18167 2010NE00115 47909994 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA SEFAZ EMPENHO 1692 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259218 5690 2010 2010-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 381,3600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG SET/10 FL. PENSAO FUNDEB 2010OB18168 2010NE00147 47910810 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO FUNDEB/SEDU EMPENHO 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259219 5691 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 186,6000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.AGO/10-DER 2010OB16248 2010NE00135 47915951 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259220 5692 2010 2010-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,8400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.AGO/10-DER 2010OB16249 2010NE00135 47915951 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DO DER EMPENHO 1499 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259221 5693 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 697,8500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO CASA CIVIL 2010OB14331 2010NE00097 47908289 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259222 5694 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO CASA CIVIL 2010OB14332 2010NE00097 47908289 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259223 5695 2010 2010-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUL/10 FL. PENSAO CASA CIVIL 2010OB14333 2010NE00097 47908289 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA CASA CIVIL EMPENHO 1641 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259224 5696 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2615,6200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JUN/10 FL. PENSAO PMES 2010OB12411 2010NE00155 47911050 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONIS TAS DA PMES EMPENHO 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259225 5697 2010 2010-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7008,8800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JUN/10 FL. INAT. PCES 2010OB12412 2010NE00073 47910550 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA P CIVIL EMPENHO 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259226 5698 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 339,9200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10472 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259227 5699 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1496,9800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10473 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259228 5700 2010 2010-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 152,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAI/10 FL. PENSAO SESA 2010OB10474 2010NE00149 47910860/10 "" "" 1498 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259229 5701 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 288,6400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG COSNIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08560 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259230 5702 2010 2010-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 896,3900 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG ABR/10 FL. PENSAO SEGER 2010OB08561 2010NE00123 47910160/10 "" "" 1623 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259231 5703 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.MAR/10-PGE 2010OB07044 2010NE00025 47909226/10 "" "" 1646 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259232 5704 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1893,4300 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. FUNDEB 2010OB07045 2010NE00066 47910429/2010 "" "" 1657 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259233 5705 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 155,5500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG MAR/10 FL. PENSAO SECOM 2010OB05434 2010NE00103 47908670/10 "" "" 1502 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECOM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259234 5706 2010 2010-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 381,8600 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. MAR/10 FL. INAT. PM 2010OB05435 2010NE00075 47911603/2010 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259235 5707 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 773,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG FL INAT FEV/10 PMES 2010OB03733 2010NE00075 47911603/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900121 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259236 5708 2010 2010-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.INAT.FEV/10-PCES 2010OB03734 2010NE00073 47910550/10 "" "" 1445 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259237 5709 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1179,8400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JAN/10 FL. INAT. SETADES 2010OB01950 2010NE00085 47911948/10 "" "" 1575 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SETADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259238 5710 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17889,3400 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.PENS.JAN/10-PMES 2010OB01951 2010NE00155 47911050/10 "" "" 1466 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900302 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259239 5711 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13948,4000 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JAN/10 FL. INAT. INCAPER 2010OB00710 2010NE00046 47908203/10 "" "" 1727 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259240 5712 2010 2010-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,3800 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG JAN/10 FL. INAT. INCAPER 2010OB00711 2010NE00046 47908203/10 "" "" 1727 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS. 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259241 5713 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 324,6200 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA BAIXA CONTR. PREVIDENCIARIA REF. FOLHA PENS+O, OUT-10, AUDITORIA GERAL - LANC. P/MEIO DA 2009NL04967 PROC. 47908416/2010. 2010NL04968 2010NE00101 47908416/10 "" "" 1676 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECONT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259242 5714 2010 2010-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 507,5500 0,0000 60021060201 3 "" "" 8341617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA BAIXA CONTR. PREVIDENCIARIA REF. FOLHA PENS+O, OUT-10, SECT - LANC. P/MEIO DA 2010NL04969 PROC. 47915820 2010NL04970 2010NE00133 47915820/10 "" "" 1778 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 PENSOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECT 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33900301 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259243 5715 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6000 0,0000 ###.008.727-## 1 "" "" 8344123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG UMA DIARIA E MEIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF E DESP. C/TRANSPORTE URBANO P/PARTICIPAR DEBATE DE ABIPEM 13 E 14/12/10. 2010OB01927 2010NE00634 51611066 DE AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DE DIARIAS PARA BRASILIA SOLICITACAO 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259244 5716 2010 2010-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2924,5700 0,0000 03265996000155 2 "" "" 8338534 PREGÃO PG.INSS S/SERV.GUARDA/VIGILANCIA DE OUT/10 CONF.NFS.005037. 2010OB01929 2010NE00372 47916923 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA PERIODO: JAN A JUNHO DE 2010 EMPENHO POR ESTIMATIVA 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259245 5717 2010 2010-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6000 0,0000 ###.948.037-## 1 "" "" 8338831 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE UMA DIARIA E MEIA P/ VIAGEM A BRASILIA PARA 32 REUNIAO DO CONAPREV MAIS AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 15 E 16/04/10 2010OB00482 2010NE00088 48002151/2010 "" "" 1506 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENCAO DO RPPS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901415 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259246 5718 2010 2010-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.094.357-## 1 "" "" 8343598 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE 01 E 1/2 DIARIAS,PARA OS MUNIC.DE ALEGRE,S.MARIA JETIBA,CONCEICAO CASTELO,NOS DIAS 08 E 09/12/2010. 2010OB02675 2010NE01233 51235439 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. DIARIAS 1652 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 11 TRABALHO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 602 GEST.INF.CAPAC.POL.PUB.P/AREAS TRAB.,ASSIST.DESENV.SOC. 2868 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A AREA DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259247 5719 2010 2010-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 ###.992.307-## 1 "" "" 8342974 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE 1/2 DIARIA P/ O MUNICIPIO DE PIUMA DIA 16/07/2010 2010OB01745 2010NE00700 49410741 PROGRAMACAO DE VIAGEM PARA O MES DE JUNHO DE 2010. DIARIAS 1472 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259248 5720 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 876,9500 0,0000 47010100001 3 "" "" 8338293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL MES JAN/10 2010OB00410 2010NE00101 47967692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.639.200,00P/ DESP.COM PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO E ESTAGIARIOS DESTA SECRET.NOEXERCICIO/2010 EMPENHO 1478 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259249 5721 2010 2010-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 590,1600 0,0000 47010100001 3 "" "" 8338293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL MES JAN/10 2010OB00411 2010NE00101 47967692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.639.200,00P/ DESP.COM PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO E ESTAGIARIOS DESTA SECRET.NOEXERCICIO/2010 EMPENHO 1478 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47000 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259250 5722 2010 2010-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.583.647-## 1 "" "" 8327859 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PGT? DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A S+O MATEUS/ES, NOS DIAS 10 A 12/02/10, PARA REALIZAR A?+O FISCALIZATORIA NO COMERCIO LOCAL. 2010OB00070 2010NE00043 48277410 PARA JARBAS F.FILHO,ROMULO DE O.CERQUEIRA E THIAGO M.DE MEDEIROS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 10 A 12/02/10. DIARIAS 1645 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2821 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCONS MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259251 5723 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 459,6900 0,0000 36002301000100 2 "" "" 8320482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE RESTITUICAO DE PAGTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORMEAUTO DE INFRACAO N. LV27540980, VEIC FIAT/PALIO PLACA MQQ 9154 DE 09/03/08 2010OB03324 2010NE02397 40778304 AUTO DE INFRACAO N LV27540980 DATADA DE 09/03/08 REF FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PL MQQ 9154 DA RANKING LOCADORA NOTIFICACAO 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909302 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259252 5724 2010 2010-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.826.047-## 1 "" "" 8322142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA E NOVA VENE-CIA PARA VISITA TECNICA DOMICILIAR - NOV/10. 2010OB03325 2010NE02399 50448099 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA FENANDA RUFINO OLIVEIRA DOS SANTOS P/ VISITA TECNICA DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES NA CIDADE DE LINHARES/ES DIA 27/08/2010. DIARIA 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259253 5725 2010 2010-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5097,1100 0,0000 29979036005703 2 "" "" 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2010. 2010OB02390 2010NE00166 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31900415 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259254 5726 2010 2010-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.963.407-## 1 "" "" 8347300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGA. DE 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE LINAHARES/ES, NO DIA 08/06/10, PROCESSO N? 49180959/10. 2010OB01567 2010NE00834 49180959/10 "" "" 1549 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4812 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259255 5727 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.033.707-## 1 "" "" 8322183 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - ABR/10. 2010OB00955 2010NE00666 48957798/10 "" "" 1807 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2811 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA UNIDADE DE ATEN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903096 MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259256 5728 2010 2010-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.033.707-## 1 "" "" 8322183 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG SUPRIMENTO DE FUNDOS - ABR/10. 2010OB00956 2010NE00667 48957798/10 "" "" 1807 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2811 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA UNIDADE DE ATEN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903996 SERV.TERC. P. JURIDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259257 5729 2010 2010-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1712,1800 0,0000 46020146201 3 "" "" 8320077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAt)ES REF A FOLHA DE PGTOS DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2010. 2010OB00286 2010NE00164 48071234 AUTIRIZ P/ PAGTO DE FOLHA EMPENHO ESTIMATIVO 1626 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259258 5730 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 219,1900 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE DEZ/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB11102 2010NE00077 51642760 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259259 5731 2010 2010-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 29698,5400 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE DEZ/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB11103 2010NE00077 51642760 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259260 5732 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.388.527-## 1 "" "" 8351310 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DI?RIA EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10.12.10 2010OB10463 2010NE07849 51641518 NO VALOR DE 95,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA OCORRIDA NO DIA 10/12/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259261 5733 2010 2010-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.153.167-## 1 "" "" 8349573 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE 15 DI?RIAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 24.09 A 09.10.10 2010OB10464 2010NE07851 51436043 NO VALOR DE 1.425,00 REF. DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 24/09 A 09/10/2010. RESSARCIMENTO 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259262 5734 2010 2010-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1035425,4300 0,0000 35020835208 3 "" "" 8342529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA 18? AUTORIZA?+O DE_SAQUE REFERENTE AO CONVENIO018/2004 - CONSTRU?+O DO PRESIDIO DE S+O MATEUS. 2010OB10197 2010NE06311 33606412 VOL.3 "" "" 1828 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 6 LITORAL NORTE 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1808 CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44905106 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259263 5735 2010 2010-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 194008,7900 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA GUIA DE INSS PARTE VALOR SEGURADO REF. OUT. A DEZ/2010 CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N? 018/2010. 2010OB10201 2010NE00077 51642760 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259264 5736 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.421.397-## 1 "" "" 8344733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 15 DIARIAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 07 A 22/11/2010. 2010OB09483 2010NE07216 51165384 LIB. DE 15NO VALOR DE 1.425.00 PARA DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 07 A 22/11/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259265 5737 2010 2010-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 ###.421.397-## 1 "" "" 8344733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 15 DIARIAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 24/11 A 09/12/2010. 2010OB09484 2010NE07217 51273551 LIB. DE 15 NO VALOR DE 1.425,00 PARA DESP. EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 24/11 A 09/12/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259266 5738 2010 2010-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4155,0600 0,0000 08583394000160 2 "" "" 8320781 PREGÃO PAGAMENTO REF. A PRESTA?+O DE SERVICOS OPERACIONAIS P/ ATIVIDADE ESPECIFICA INFOPEN GEST+O NO CDPSGP,NF N? 01151. 2010OB08751 2010NE00251 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 10 NOROESTE II 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259267 5739 2010 2010-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8620,7800 0,0000 27557792000156 2 "" "" 8332440 CONCORRÊNCIA PGTO DA NF: 00758, REF. A MANUTENtpO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE DE LINHARES, 21? MEDItpO 2010OB08020 2010NE00306 41013107 DE CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DO SISTEMA DE CASAS DEDETENCAO E PRISIONAL. SOLICITACAO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259268 5740 2010 2010-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.581.227-## 1 "" "" 8349438 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A 01 DIARIA EM VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO. 2010OB07716 2010NE05860 50745255 LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NO DIA 04/10 A 05/10/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259269 5741 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5000 0,0000 ###.923.117-## 1 "" "" 8337662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 02 A 03/09/2010 2010OB06963 2010NE05266 50441540 LIB. DE 01 NO VALOR DE 123,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 02 A 03/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259270 5742 2010 2010-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 ###.116.537-## 1 "" "" 8325431 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A COLATINA BARRA DE SAO FRANCISCO E LINHARES NOS DIAS 01 A 03/09/2010 2010OB06964 2010NE05267 50471279 LIB.02 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESA EM VIAGEM A COLATINA, BARRA DE SAO FRANCISCO E LINHARES NOS DIAS 01/09 A 03/09/2010. DIARIA 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33901414 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259271 5743 2010 2010-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2458,2600 0,0000 ###.787.737-## 1 "" "" 8335636 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA PARCIAL DO RECIBO (AS FOLHAS 63), REFERENTE A LOCA ?+O DO IMOVEL DO SETOR DE TRANSPORTES, MESES DE JUN A DEZ/2009 2010OB06206 2010NE02403 47998717 NO VALOR DE 2.458,40 REF. AO CONTRATON.018/2008. REAJUSTE 1777 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33909236 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259272 5744 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.661.757-## 1 "" "" 8347593 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA PARA CURSO DE FORMAtpO REF. A TURMA DELTA 2010OB05887 2010NE04506 4989996 "" "" 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259273 5745 2010 2010-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 391,2000 0,0000 ###.330.947-## 1 "" "" 8350766 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE BOLSA DO CURSO FORMAtpO, TURMA DELTA. 2010OB05888 2010NE04507 49899996 DE BOLSA DE FORMACAO REF. EDITAL N. 19, 20 E 21/2010 DOS AP E AEVP. PAGAMENTO 2020 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 501 ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3801 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903608 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259274 5746 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24185,4900 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE VILA VELHA, MES DE MAIO/2010 2010OB05115 2010NE01290 47930004 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.000.000,00P/ COBRIR DESP. NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259275 5747 2010 2010-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 67544,1100 0,0000 28152650000171 2 "" "" 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DE CONTA DE ENERGIA DAS UNIDADES DE VIANA, REF. AO MES DE MAIO/2010 2010OB05116 2010NE01291 47930004 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.000.000,00P/ COBRIR DESP. NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2010. EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 1 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259276 5748 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 128713,7100 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04330 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259277 5749 2010 2010-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0000 0,0000 46010100001 3 "" "" 8317105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE CONSIGNA?+O DA FOLHA DE MAI/2010 DOS ESTATUTARIOS. 2010OB04331 2010NE00077 49266888 NORMAL GRATIFICACOES, PENSAO ALIMENTICIA E OUTROS REF. AO MES 05/2010. FOLHA DE PAGAMENTO 1741 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 31901174 SUBSIDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259278 5750 2010 2010-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 851,8800 0,0000 33000118000179 2 "" "" 8315949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE CONTA OI FIXO DA TELEMAR DO CDPA, REF. AO MES DE ABRIL/2010. 2010OB04021 2010NE00037 47943793 ESTIMATIVO NO VALOR DE 625.000,00 P/DESPESAS DE CONTAS TELEFONIA FIXA DASEJUS DURANTE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 EMPENHO 1514 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 2 POLO LINHARES 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46000 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4806 MANUT UNIDADES INTEGRANTES SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1460259279