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<row _id="2"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000618/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T16:30:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65141105</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35015-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3072,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3048,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>67160</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA ALCALINA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO PEQUENO (AA); VOLTAGEM: 1,5 V; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20</Id></row>
<row _id="3"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000711/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T09:26:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65202716</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34025-1</IdLote><ValorPrevistoLote>571,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>571,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22</Id></row>
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<row _id="7"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000504/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T14:18:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65062280</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35058-1</IdLote><ValorPrevistoLote>500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19695</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE TENDA EM ESTRUTURA METALICA COM FERRAGEM GALVANIZADA, LONA COM TRATAMENTO  ANTI-CHAMAS E UV.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86</Id></row>
<row _id="8"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000601/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T13:27:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65161440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35011-2</IdLote><ValorPrevistoLote>506,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>409,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27964</IdItemCompra><ItemCompra>BOLETIM DE ANDAMENTO (BA), COM 200 FOLHAS POR BLOCO,  1 VIA, TAMANHO 156MM DE LARGURA X 163MM DE ALTURA, TINTA PRETA, EM PAPEL APERGAMINHADO 75G, COLADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>88</Id></row>
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<row _id="10"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T10:08:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65325621</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34439-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1466,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1466,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>53220</IdItemCompra><ItemCompra>PNEU AUTOMOVEIS E UTILITARIOS; APLICACAO: CONVENCIONAL - PASSEIO - VEICULOS LEVES; CONSTRUCAO: RADIAL; LARGURA: 235 MM; SERIE/PERFIL: 70; ARO: 16; TIPO: TUBELESS - SEM CAMARA; CAPACIDADE CARGA: 1000 K</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93</Id></row>
<row _id="11"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001082/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T16:50:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64546870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34567-1</IdLote><ValorPrevistoLote>859,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>859,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>110</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903908</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>55881</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO SOLUCAO SOFTWARE; NOME SOFTWARE: PLAYLIST PAS PACK; APLICACAO: GERENCIAMENTO DA PROGRAMACAO DE RADIO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATUALIZACAO: ANUAL, IDIOMA: PORTUGUES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118</Id></row>
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ACABAMENTO: GALVANIZADO; TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1000 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161</Id></row>
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<row _id="20"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001300/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-02T10:09:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65373251</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35257-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1045,620</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>547,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86302</IdItemCompra><ItemCompra>DETECTOR DE TENSAO ELETRICA; CATEGORIA 4; ESCALA DE SERVICO: 90/1000 VOLTS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDICAO POR APROXIMACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>268</Id></row>
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ACABAMENTO: GALVANIZADO; TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 5000 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>996</Id></row>
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APRESENTACAO: BLOCO 50 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 200 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>999</Id></row>
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<row _id="109"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000984/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T15:02:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-31T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65288076</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20282-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23453,570</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15652,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>62619</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA AUTO ADESIVA, TEXTO IMPRESSO: "URGENTE"; COR: VERMELHO; ALTURA: 13 MM; LARGURA: 44,5 MM; APRESENTAÇÃO:FOLHA SOLTA; QUANTIDADE: 21 ETIQUETAS POR FOLHA; MARCA: SIMILAR PIMACO OP.1341; UNIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>1652</Id></row>
<row _id="110"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001889/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T12:27:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65586867</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28194-1</IdLote><ValorPrevistoLote>399734,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>388375,590</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86324</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA EM ROLO PARA DISPENSERS - FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, TIPO ESTRIADA OU LISA, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM ALTA ABSORCAO, GRAMATURA  ENTRE 22 ~ 34,0 G/M², DIMENSOES AP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>1800</Id></row>
<row _id="111"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002653/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T15:49:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65873033</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45874-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1080,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>61518</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LAUDO TECNICO; SUBTITULO: ESTRUTURA DA TORRE DE TRANSMISSAO COM ART.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>1848</Id></row>
<row _id="112"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002869/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T18:33:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-17T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65972678</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24842-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45764</IdItemCompra><ItemCompra>LEITOR DE CODIGO DE BARRA FONTE LUMINOSA DIODO LASER VISIVEL 650NM+10NM POTENCIA DO LASER 1 MW(PICO) LARGURA DE CAMPOS 57MN NA FACE DO LEITOR E 187MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>1889</Id></row>
<row _id="113"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003451/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T17:35:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66187311</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>454,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2022</Id></row>
<row _id="114"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003910/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T15:23:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66353319</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55809-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4558,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3478,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11709</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 297 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2030</Id></row>
<row _id="115"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005141/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T10:58:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66755751</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57201-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2796,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2796,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47078</IdItemCompra><ItemCompra>LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INTEGRADO À BASE; TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO: 127V; POTÊNCIA: 20W A 26W; FLUXO LUMINOSO: IGUAL OU SUPERIOR A 1400 LUMENS; TEMPERATURA DE COR: SUPERIOR OU IG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2071</Id></row>
<row _id="116"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005365/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T17:51:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66874505</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6777,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>45640</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA DE DIARIOS OFICIAIS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2256</Id></row>
<row _id="117"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000781/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:54:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-15T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65236351</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23602-1</IdLote><ValorPrevistoLote>735,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>735,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85302</IdItemCompra><ItemCompra>ADAPTADOR PARA TOMADA; MATERIAL: TERMOPLASTICO; TIPO: REVERSO; ENTRADA: PADRAO NOVO ; SAIDA:PADRAO AMERICANO; CORRENTE: 15 A; TENSAO: 250 V; COR: BRANCA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2299</Id></row>
<row _id="118"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007159/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-26T12:57:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67548571</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59523-1</IdLote><ValorPrevistoLote>734,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77441</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS; COM REPOSICAO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2343</Id></row>
<row _id="119"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007213/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T16:57:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67338631</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60136-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3900,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>16951</IdItemCompra><ItemCompra>DIVISORIA NAVAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2344</Id></row>
<row _id="120"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000818/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T10:22:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65188535</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34228-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20022,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>233</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903613</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2678</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL, ACOMPANHADO DE CONJUNTO VOCAL E INSTRUMENTAL, PARA A EXECUCAO DE PERFORMANCE ARTISTICO-MUSICAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2371</Id></row>
<row _id="121"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001084/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T17:02:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65334698</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34551-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1251,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>947,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6439</IdItemCompra><ItemCompra>SAPATO MASCULINO; TIPO SOCIAL; EM COURO; COR: PRETA; SOLADO EMBORRACHADO; SEM CADARCO; COM FORRO EM COURO; COM PALMILHA EM POLIETER, COM DENSIDADE VARIAVEL; OFERTADO NOS TAMANHOS 38, 39, 40, 41, 42, 4</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2476</Id></row>
<row _id="122"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001207/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T11:21:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65365364</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34755-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2805,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2381,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>4174</IdItemCompra><ItemCompra>CALCA; TIPO: SOCIAL; MASCULINA; COR: LISA; COM: BOLSO FACA; BOTAO NO BOLSO TRASEIRO; COM: TECIDO MICROFIBRA OXFORD.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2485</Id></row>
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<row _id="124"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008160/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-25T13:51:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67818161</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60779-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2465,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2395,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>90434</IdItemCompra><ItemCompra>CINTO MASCULINO; MATERIAL: COURO; COR PRETA; TAMANHOS DIVERSOS;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2531</Id></row>
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<row _id="129"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-17T13:41:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68773587</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78255-1</IdLote><ValorPrevistoLote>557,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>557,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40706</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>2537</Id></row>
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CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA REDONDA PARA PARAFU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>3148</Id></row>
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<row _id="171"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005602/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T14:31:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66938473</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28159-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13824,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>59805</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: VEICULO COM MOTORISTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>3168</Id></row>
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<row _id="174"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006072/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T09:00:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67056571</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28501-1</IdLote><ValorPrevistoLote>923771,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>3177</Id></row>
<row _id="175"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006431/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T14:05:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67282369</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58943-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3382,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3382,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>325</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903940</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR</ElementoDespesa><IdItemCompra>105051</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO; SUBTITULO: VALE REFEICAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>3248</Id></row>
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<row _id="179"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006785/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T16:18:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67410910</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29205-1</IdLote><ValorPrevistoLote>213717,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>141460,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>34989</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISA GOLA POLO - ESTAGIÁRIOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>3320</Id></row>
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<row _id="269"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T11:23:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-05T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65537548</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-47047-1</IdLote><ValorPrevistoLote>207868,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>204187,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48288</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR; APRESENTAÇAO: CRISTAL BRANCO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>5607</Id></row>
<row _id="270"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001892/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T12:40:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65620836</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>623</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903993</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>AQUISICAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>55865</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS LICENCA SOFTWARE; TIPO SERVICO: CESSAO DIREITO USO; APLICACAO SOFTWARE: WINDOWS; MODELO SOFTWARE: CORELDRAW; IDIOMA: PORTUGUES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: STANDALONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>5676</Id></row>
<row _id="271"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T11:23:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-05T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65537548</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-47047-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6475,810</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6441,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1218</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR REFINADO ESPECIAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 1 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>5694</Id></row>
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1.            PROCESSADOR
1.1.        DOIS NUCLEOS (DUAL CORE) 1.2 GHZ. 
2.            TELA
2.1.        MINIMO 7,5¿ E MAXIMO DE 10.5¿;
2.2.        TELA MULTITOQUE
2.3.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6127</Id></row>
<row _id="319"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005711/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-07T10:42:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-19T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66915325</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28562-1</IdLote><ValorPrevistoLote>585816,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>493918,760</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17026</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 20 L; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFAO; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6168</Id></row>
<row _id="320"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005856/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T16:48:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67042716</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57991-1</IdLote><ValorPrevistoLote>433,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>89706</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 1500 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFA; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6175</Id></row>
<row _id="321"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003633/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T13:52:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-01-02T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64666220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-74153-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1250187,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>740928,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>442</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903927</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - MOVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>2755</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO TELEFONIA DE LONGA DISTANCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6200</Id></row>
<row _id="322"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003649/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T15:38:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66050197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55884-1</IdLote><ValorPrevistoLote>700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6201</Id></row>
<row _id="323"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-05T14:44:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66126657</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55638-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12530,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12530,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24006</IdItemCompra><ItemCompra>INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6207</Id></row>
<row _id="324"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003905/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T14:52:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66193141</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>414011,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>293998,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2134</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - PEN DRIVE DE 8GB - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO CONSTITUIDO POR UMA MEMORIA FLASH TENDO APARENCIA SEMELHANTE A DE UM CHAVEIRO E UMA LIGACAO USB TIPO A PERMITINDO A SU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6212</Id></row>
<row _id="325"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003905/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T14:52:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66193141</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>414011,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>293998,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51040</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - TECLADO USB ABNT II - O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6213</Id></row>
<row _id="326"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003905/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T14:52:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66193141</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>414011,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>293998,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51041</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - TECLADO PS2 ABNT II - O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6214</Id></row>
<row _id="327"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003905/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T14:52:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66193141</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28564-2</IdLote><ValorPrevistoLote>42627,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>39565,340</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>930</IdItemCompra><ItemCompra>MIDIA DE CD REGRAVAVEL (CD-RW),1. TUBO COM 50 UNIDADES;2. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO2.1. : 700 MB;3. VELOCIDADE3.1. : 4X ~ 12X;4. GARANTIA = 3 MESES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6215</Id></row>
<row _id="328"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003905/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T14:52:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66193141</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28564-3</IdLote><ValorPrevistoLote>310293,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>163989,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>39681</IdItemCompra><ItemCompra>ESTABILIZADOR; POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115-220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO); TENSÃO DE SAÍDA: 115 V; RECURSOS TÉCNICOS: FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO, FI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6216</Id></row>
<row _id="329"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003938/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T14:14:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66342104</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55843-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6476,620</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6476,620</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6218</Id></row>
<row _id="330"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T15:07:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66465044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27598-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8642,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11651</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHETE P/PASTA; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 8; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 72 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6265</Id></row>
<row _id="331"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T15:07:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66465044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27598-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8642,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>49056</IdItemCompra><ItemCompra>ADESIVO INSTANTANEO; ASPECTO: LIQUIDO; COR: INCOLOR; MATERIAL: CIANOACRILATO; APRESENTACAO: BISNAGA COM 3 G; MARCA: SIMILAR SUPER BONDER; VALIDADE: MINIMA DE 6 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6266</Id></row>
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<row _id="333"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T15:07:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66465044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27598-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8642,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>68733</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - COR PRETA COMPOSICAO: AGUA, CORANTES ORGANICOS, GLICOL E CONSERVANTES.FORMATO 40 ML, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E VALIDADE IMPRESSO NO CORPO DO PRODUTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6268</Id></row>
<row _id="334"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004440/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T10:00:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66416485</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27477-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5040,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3344,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>99487</IdItemCompra><ItemCompra>CARTAO DE PROXIMIDADE; MATERIAL: PVC BRANCO FOSCO (LAMINA) E ABS (CONCHA); IMPRESSAO: COM IMPRESSAO COLORIDA PARA USO COMO CRACHA; FREQUENCIA DE OPERACAO: 125 KHZ; MODULACAO: ASK; DISTANCIA DE LEITURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6269</Id></row>
<row _id="335"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004466/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T15:31:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66465648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56445-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>69194</IdItemCompra><ItemCompra>FOLHA DE INFORMAÇÃO; PAUTADA EM FRENTE E VERSO; GRAMATURA: 75 G/M²; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6270</Id></row>
<row _id="336"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005496/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T15:00:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66839629</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57606-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8760,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8760,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6312</Id></row>
<row _id="337"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005503/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T15:40:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66501040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57614-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3996,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3996,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6313</Id></row>
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<row _id="360"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006585/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T14:40:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66917220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59803-9</IdLote><ValorPrevistoLote>235,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>217,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>44816</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE INSTALACAO DA INSTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DE TELEVISORES E COMPUTADORES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6459</Id></row>
<row _id="361"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006966/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T17:28:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67351395</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59256-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6461</Id></row>
<row _id="362"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007061/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T16:22:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67526187</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59357-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5383,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54511</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL; MATERIAL: POLIPROPILENO; TRATAMENTO: ANTI-UV; COR: BRANCO; BRACO: SEM BRACO; ALTURA: 860 MM; LARGURA: 570 MM; PROFUNDIDADE: 550 MM; CAPACIDADE: 130 KG; CARACTERISTICAS ADI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6468</Id></row>
<row _id="363"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006796/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T11:05:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67423019</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59105-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18960,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>233</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903613</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2678</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL, ACOMPANHADO DE CONJUNTO VOCAL E INSTRUMENTAL, PARA A EXECUCAO DE PERFORMANCE ARTISTICO-MUSICAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6475</Id></row>
<row _id="364"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007614/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T11:11:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67625754</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60118-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1887</IdItemCompra><ItemCompra>TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6508</Id></row>
<row _id="365"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007431/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T09:49:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-05T08:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67601723</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>42120,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38795,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73708</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE LIQUIDO;  NEUTRO; CONTEUDO 500ML; SIMILAR: YPE /LIMPOL; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (NA EMBALAGEM); VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6537</Id></row>
<row _id="366"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007458/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T13:57:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67601251</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31027-1</IdLote><ValorPrevistoLote>118088,390</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>88086,110</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>36589</IdItemCompra><ItemCompra>JARRA; MATERIAL: VIDRO; ACABAMENTO: LISO; COR: INCOLOR; TAMPA: SEM TAMPA; ALCA: COM ALCA; DIAMETRO: APROXIMADAMENTE 10CM; ALTURA: APROXIMADAMENTE 
20CM; CAPACIDADE: 1,5L; UNIDADADE DE FORNECIMENTO: U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6538</Id></row>
<row _id="367"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007483/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T15:34:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T13:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67601545</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>138259,170</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68629,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73699</IdItemCompra><ItemCompra>GARRAFA TERMICA; MATERIAL EXTERNO: PLASTICO; ACABAMENTO: LISA; COR: PRETA OU AZUL; MATERIAL AMPOLA:  VIDRO; SISTEMA ABERTURA/FECHAMENTO: ROSCA; CAPACIDADE: 1 L;  COM ALCA PARA TRANSPORTE; TAMANHO APRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6540</Id></row>
<row _id="368"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008502/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T16:05:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67907857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61196-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>108185</IdItemCompra><ItemCompra>CURSO INCOMPANY DE ENGENHARIA DE REQUISITOS: SOFTWARE ORIENTADO AO NEGOCIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6542</Id></row>
<row _id="369"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T11:03:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67971156</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32207-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19341,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18621,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>36865</IdItemCompra><ItemCompra>MOCHILA PARA NOTEBOOK; COMPARTIMENTO ACOLCHOADO; ARMAZENA NOTEBOOKS COM TELA ATÉ 15.6"; ALÇAS ERGONÔMICAS; COR PREDOMINANTE: PRETA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6543</Id></row>
<row _id="370"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T11:03:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67971156</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32207-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4860,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4860,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>108197</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA METALICA; MATERIAL:CROMADO; FORMATO LINEAR; CORPO COM DUPLO ANEL; TINTA: AZUL; CLIPE DE METAL; CARGA REMOVIVEL; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6544</Id></row>
<row _id="371"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009341/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-11T10:53:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68305877</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34487-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9498,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>109033</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISA: GOLA POLO; MASCULINA; MANGA: CURTA; TECIDO: PIQUET 96 % ALGODAO E 4% ELASTANO COM GRAMATURA DE 190 GR/M²; COR: BRANCA E PRETA; LOGOMARCA DO ORGAO BORDADA DO LADO ESQUERDO DO PEITO; 02 BOTOES;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6554</Id></row>
<row _id="372"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009597/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T10:58:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68483627</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66615-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5068,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4536,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6563</Id></row>
<row _id="373"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010078/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T16:14:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68685661</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-75695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5885,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3568,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73862</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2012 E NBR 13230; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6565</Id></row>
<row _id="374"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T16:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68840969</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-45019-1</IdLote><ValorPrevistoLote>37989,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29265</IdItemCompra><ItemCompra>MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE; EXTRA; COM SAL; ACONDICIONADA EM: EMBALAGEM ORIGINAL COM: 500 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6566</Id></row>
<row _id="375"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>000640/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T12:58:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64516199</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30671-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15430320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10523360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97169</IdItemCompra><ItemCompra>USO EXCLUSIVO SEDU-MICROCOMPUTADOR BASICO SEDU ¿  COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS 
1.PROCESSADOR DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6597</Id></row>
<row _id="376"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T16:36:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67728596</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29422-1</IdLote><ValorPrevistoLote>326625,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>275900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2657</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE ESPACO (FECHADO E REFRIGERADO), COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, RECURSOS AUDIOVISUAIS, RECURSOS  HUMANOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS, DECORACAO, MONTAGEM DE STANDS/PALCOS E GUICHES DE SECRETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6608</Id></row>
<row _id="377"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007671/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T16:36:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67728596</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30747-1</IdLote><ValorPrevistoLote>326625,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>275900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108800</IdItemCompra><ItemCompra>GESTAO E REALIZACAO DE EVENTO CONTEMPLANDO LOCACAO DE ESPACO (FECHADO E REFRIGERADO) COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, RECURSOS AUDIOVISUAIS, RECURSOS HUMANOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS, DECORACAO, MONTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6609</Id></row>
<row _id="378"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008009/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T14:11:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67830331</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60587-1</IdLote><ValorPrevistoLote>396944,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>390355,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2657</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE ESPACO (FECHADO E REFRIGERADO), COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, RECURSOS AUDIOVISUAIS, RECURSOS  HUMANOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS, DECORACAO, MONTAGEM DE STANDS/PALCOS E GUICHES DE SECRETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6616</Id></row>
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<row _id="386"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005197/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T09:58:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66811155</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29459-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1403,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19721</IdItemCompra><ItemCompra>BROCA DE AÇO RÁPIDO; 4,0 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6678</Id></row>
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<row _id="406"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001423/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T17:46:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65454405</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28709-2</IdLote><ValorPrevistoLote>718867,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>471900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>53061</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO NA REGIAO DA GRANDE VITORIA E ARREDORES; TIPO: VAN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6840</Id></row>
<row _id="407"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008875/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-21T14:55:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68099053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61689-1</IdLote><ValorPrevistoLote>276,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>89706</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 1500 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFA; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6866</Id></row>
<row _id="408"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009099/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T09:08:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-15T14:06:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68175922</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44174-1</IdLote><ValorPrevistoLote>237774,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>154298,870</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>108531</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA PLASTICA FACE SIMPLES; TRANSPARENTE; LARGURA: 18 ou 19 MM; COMPRIMENTO: 50 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 6 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6871</Id></row>
<row _id="409"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009099/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T09:08:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-15T14:06:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68175922</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44174-1</IdLote><ValorPrevistoLote>237774,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>154298,870</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>108532</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA PLASTICA; TRANSPARENTE; LARGURA: 48 MM; COMPRIMENTO 50 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 4 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6872</Id></row>
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<row _id="413"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009099/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T09:08:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-15T14:06:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68175922</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44174-3</IdLote><ValorPrevistoLote>571960,860</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>345998,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>108535</IdItemCompra><ItemCompra>BORRACHA; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA; CAPA: COM CAPA PROTETORA ERGONOMICA; INDICACAO DE USO: ESCRITA A LAPIS E LAPISEIRA; MEDIDAS APROXIMADAS ESPESSURA: 12MM; LARGURA: 22MM; COMPRIMENTO: 43MM; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6895</Id></row>
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<row _id="422"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T16:09:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68175698</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62615-1</IdLote><ValorPrevistoLote>361413,410</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>50836</IdItemCompra><ItemCompra>RESPIRADOR MASCARA SEMI-FACIAL; INDICACAO DE USO: POEIRAS, NEVOAS E VAPORES ORGANICOS; CATEGORIA: PFF-1; COMPOSICAO: 1 CONCHA INTERNA NAO TECIDO MOLDADO EM FIBRA SINTETICA, 1 FILTRO DE MICROFIBRAS CAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>6904</Id></row>
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UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>7052</Id></row>
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<row _id="425"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007474/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T15:02:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67601782</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30847-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36499,690</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73706</IdItemCompra><ItemCompra>GUARDANAPO DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL GOFRADO FOLHA DUPLA; ACABAMENTO: LISO; COR: BRANCO; LARGURA:  33 CM; COMPRIMENTO:  33 CM; AS DIMENSOES PODERAO VARIAR PARA MAIS OU MENOS EM 3 CM; ACONDICIONAMENTO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>7054</Id></row>
<row _id="426"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007474/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T15:02:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67601782</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30847-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36499,690</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73705</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA; PACOTE COM 02 ROLOS; COM 60 TOALHAS CADA; TAMANHO: MINIMO 20CM X 20CM; COR: BRANCA; 100% DE FIBRAS CELULOSE; MAXIMA ABSORCAO; NAO PERECIVEL.  UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 02 ROLOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>7055</Id></row>
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<row _id="449"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002958/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T13:22:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65896602</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-50933-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1620,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92416</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO; SUBTITULO: RECUPERACAO, INSTALACAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP/7</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>7253</Id></row>
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<row _id="521"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>003583/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T16:01:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66168120</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29024-1</IdLote><ValorPrevistoLote>41700,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>41200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>103557</IdItemCompra><ItemCompra>NOTEBOOK BASICO 14¿ ¿ SEM OFFICE
1. PROCESSADOR
1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS;
1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO;
1.3. MEMORIA CACHE TOTAL MINIMO DE 3MB;
1.4. TECNOLOGIA DE FA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8150</Id></row>
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<row _id="523"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><IdLicitacao>009787/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-25T16:37:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68523017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-69995-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74600</IdItemCompra><ItemCompra>PERSIANA; MODELO: HORIZONTAL; MATERIAL LAMINA: ALUMINIO; TRATAMENTO MATERIAL LAMINA: SEM BLACKOUT; COR LAMINA: GELO OU SIMILAR; LARGURA LAMINA: 25 MM; ESPESSURA LAMINA: 0,21 MM; ALTURA MAXIMA: 2,40 M;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8269</Id></row>
<row _id="524"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000317/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T15:06:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65085981</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16643-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69987</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, (2450 MAH);  TAMANHO PEQUENA (AA); GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES;  SELO E APROVAÇÃO DO INMETRO; COM SELO OU CERTIFICAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, SE IMPORTADO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8438</Id></row>
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<row _id="528"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002621/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T10:18:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65689038</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28092-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2972000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2300000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40203</IdItemCompra><ItemCompra>KIT BLADE COMPLETO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8630</Id></row>
<row _id="529"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002772/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T13:46:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-04-28T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65769775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-72613-1</IdLote><ValorPrevistoLote>132832,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>99998,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>302</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903911</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>92504</IdItemCompra><ItemCompra>LICENCA DE SOFTWARE DE CORREIO ELETRONICO IMAIL SERVER, PARA 10 USUARIOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8632</Id></row>
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<row _id="534"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003130/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T15:46:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66069548</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28263-1</IdLote><ValorPrevistoLote>119206,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93606</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO JUNIPER - PART NUMBER SVC-COR-NSM-S-BSE - J-CARE CORE SUPPORT FOR NSM-S-BSE ¿ 25 DEVICE STARTER LICENSE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8676</Id></row>
<row _id="535"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003734/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-05T09:48:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66288436</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55654-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6399,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6292,440</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>22827</IdItemCompra><ItemCompra>PÃO FRANCÊS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8695</Id></row>
<row _id="536"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003734/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-05T09:48:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66288436</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55654-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6399,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6292,440</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52311</IdItemCompra><ItemCompra>MANTEIGA; SABOR: COM SAL; ACONDICIONAMENTO: POTE PLASTICO; VALIDADE: MINIMO DE 48 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; TIPO: 1ª QUALIDADE; LEGISLACAO: CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA Nº 14</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8696</Id></row>
<row _id="537"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003998/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T15:45:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66382475</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55913-1</IdLote><ValorPrevistoLote>34900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>34900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>96408</IdItemCompra><ItemCompra>TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO SEGURO - SECURITY DEVELOPMENT LIFECYCLE (SDL)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8704</Id></row>
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<row _id="539"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><IdLicitacao>002529/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T13:28:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-06T09:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65772784</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27206-1</IdLote><ValorPrevistoLote>31200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19795</IdItemCompra><ItemCompra>CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL; MATERIAL: PAPEL MOEDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8722</Id></row>
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<row _id="541"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><IdLicitacao>003274/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T10:28:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-05T09:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66111706</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26783-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1647,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1339,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93014</IdItemCompra><ItemCompra>FOGAO; TIPO: COOKTOP ELETRICO; COR: PRETA; ACENDIMENTO: AUTOMATICO; 110V; QUEIMADORES: 01 BOCA; MATERIAL DA MESA: VIDRO CERAMICO; FUNCOES/RECURSOS: TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, TRAVA DE SEGURANCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8773</Id></row>
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<row _id="546"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005767/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:10:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66931215</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57902-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3250,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3250,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8884</Id></row>
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<row _id="555"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006585/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T14:40:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66917220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59803-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1545,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>104487</IdItemCompra><ItemCompra>APARADOR RETANGULAR DE SALA: MATERIAL: ESTRUTURA EM ACO INOX COM BORDAS LAPIDADAS; TAMPO: VIDRO TEMPERADO, CHANFRADO E COM ESPESSURA DE 8MM. MEDIDAS: 77X131X43 CM (AXLXP); COR: PRATA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8932</Id></row>
<row _id="556"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007320/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-09T16:07:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67558348</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59730-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1090,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1090,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8936</Id></row>
<row _id="557"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007740/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T11:54:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67754970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30470-1</IdLote><ValorPrevistoLote>56784,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>34450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6390</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ATUALIZACAO DE SISTEMA DE INCENDIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>8940</Id></row>
<row _id="558"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>000640/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T12:58:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64516199</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29452-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15430320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10523360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97169</IdItemCompra><ItemCompra>USO EXCLUSIVO SEDU-MICROCOMPUTADOR BASICO SEDU ¿  COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS 
1.PROCESSADOR DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>9031</Id></row>
<row _id="559"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>000640/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T12:58:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64516199</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29452-2</IdLote><ValorPrevistoLote>106919,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>96100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97170</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR AVANCADO SEDU COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS 
1. PROCESSADOR; DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; CLOCK REAL DEVERA SER DE NO MINIMO DE 3.0 GHZ OU H</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>9032</Id></row>
<row _id="560"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>000640/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T12:58:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64516199</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30671-2</IdLote><ValorPrevistoLote>106919,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>96100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97170</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR AVANCADO SEDU COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS 
1. PROCESSADOR; DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; CLOCK REAL DEVERA SER DE NO MINIMO DE 3.0 GHZ OU H</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>9033</Id></row>
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1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO; 1.3. MEMORIA CACHE TOTAL MINIMO DE 3MB; 1.4. TECNOLOGIA DE FABRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>9812</Id></row>
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<row _id="850"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001007/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T10:46:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65326865</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34431-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1478,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1478,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>36736</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO EM MAQUINA PERFURADORA DE DOCUMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>12083</Id></row>
<row _id="851"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001008/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T11:42:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65327489</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26921-2</IdLote><ValorPrevistoLote>397,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>361,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>27717</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO PATRIMONIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>12084</Id></row>
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<row _id="857"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005935/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T16:24:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-29T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66814944</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-52467-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1041240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>913000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105096</IdItemCompra><ItemCompra>PART NUMBER CISCO CON-SNT-A9KRSP4G - GARANTIA PARA CONTROLADORA A9K-RSP-4G E TODOS OS SEUS COMPONENTES, INCLUINDO MEMORIAS, PROCESSADORES e HARD DISKS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>12173</Id></row>
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<row _id="860"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000440/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T09:42:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65057767</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33696-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15557,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15557,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68434</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, 3 ANOS, EM CARTAO E LEITORA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>12249</Id></row>
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<row _id="864"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009842/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-27T11:14:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-12T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68510420</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-71633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>55</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905232</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1868</IdItemCompra><ItemCompra>GUILHOTINA ELETRICA AUTOMATICA; AJUSTE DO ESQUADRO DO PAPEL AUTOMATICO; INDICACAO DAS MEDIDAS EM PAINEL DIGITAL; ACIONAMENTO DA LAMINA ATRAVES DE 2 (DOIS) BOTOES; INDICADOR OPTICO DE CORTE; ALTURA DO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>12304</Id></row>
<row _id="865"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T16:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68840969</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-45019-1</IdLote><ValorPrevistoLote>37989,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16862</IdItemCompra><ItemCompra>PAO BRIOCHE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>12305</Id></row>
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<row _id="870"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>000455/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T12:18:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-26T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65075862</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27355-1</IdLote><ValorPrevistoLote>105110,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>97999,650</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>363</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903980</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>HOSPEDAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>36536</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E LOCACAO DE ESPACO FISICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>12379</Id></row>
<row _id="871"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001803/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T15:41:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65592310</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35589-1</IdLote><ValorPrevistoLote>460,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>460,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>19827</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>12411</Id></row>
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<row _id="931"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005722/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-07T14:08:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66140447</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33007-2</IdLote><ValorPrevistoLote>12701,590</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8336,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105176</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO DE COBRE 1/4</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13135</Id></row>
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<row _id="963"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>003918/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T17:02:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66357888</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55823-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2490,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13386</Id></row>
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<row _id="965"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>10631</IdItemCompra><ItemCompra>MARCADOR DE PAGINA; TIPO: ADESIVO; ACONDICIONADO EM CARTELA COM 125 FOLHAS; COM 5 CORES SORTIDAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13434</Id></row>
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TEXTURA: SUPER LINE; DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13440</Id></row>
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TAMPO EM MDF: 18 MM; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO - BP; ACABAMENTO FROST; COR: CINZA CRISTAL; BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES COM A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13861</Id></row>
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COMPOSICAO: TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO SAE 1010/1020; CONTENDO: LATERAIS: 02 (DUAS)  EM ACO ESPESSURA: 0.9MM; FUNDO: EM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13865</Id></row>
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<row _id="1017"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000904/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-29T15:06:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65258533</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34310-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1318,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1153,380</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1037</IdItemCompra><ItemCompra>CHA DE HORTELA; CAIXA COM 10 SACHES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13909</Id></row>
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<row _id="1021"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005010/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T17:20:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66640385</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-68158-31</IdLote><ValorPrevistoLote>88209,940</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>69160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>140421</IdItemCompra><ItemCompra>ESTANTE EM ACO, 07 PRATELEIRAS, 06 VAOS LIVRES, ALTURA: 2100MM X LARGURA: 1000MM X PROFUNDIDADE: 620 MM (+ - 50MM); 07 PRATELEIRAS EM CHAPA 20 (0,90 MM) COM DOBRAMENTO TRIPLO NAS EXTENSOES DIANTEIRA E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13959</Id></row>
<row _id="1022"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005014/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T09:08:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-13T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66640571</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-66392-6</IdLote><ValorPrevistoLote>450732,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>247170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>64436</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS -BASE: GIRATORIA COM CINCO HASTES, CONFECCIONADAS EM ALUMINIO POLIDO OU ACO APARENTE EM DIMENSOES COMPATIVEIS COM O PESO DA CADEIRA, SOLDADAS AO TUBO CENTRAL POR SOLDA MIG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13961</Id></row>
<row _id="1023"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006489/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T14:57:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67075487</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58706-1</IdLote><ValorPrevistoLote>220,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>215,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85761</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; EM INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13978</Id></row>
<row _id="1024"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>1637</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA AZ; USUAL CARTAO; LOMBO LARGO (LL); DIMENSAO 35X28X8 CM; ESPESSURA 1,7MM; MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTACAO; OLHAL E COMPRESSOR PLASTICO; FORRADO COM PAPEL MONOLUCIDO 75 GR PLASTIFICADO; AVULS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>13999</Id></row>
<row _id="1025"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>3515</IdItemCompra><ItemCompra>ORGANIZADOR DE GAVETA PRETO COM APROXIMADAMENTE 265 X 240 X 25 MM 202,2G GRS/M²</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14000</Id></row>
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<row _id="1033"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007846/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T11:07:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67731490</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60407-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14062</Id></row>
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<row _id="1055"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010216/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-15T17:30:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68757743</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-77535-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4293,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2790,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15622</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SODIO. COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS: ANIONICOS NAO IONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRANCIA E OUT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14142</Id></row>
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<row _id="1057"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010216/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-15T17:30:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68757743</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-77535-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4293,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2790,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>66516</IdItemCompra><ItemCompra>DESINFETANTE - LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL, SUPER CONCENTRADO; ASPECTO: LIQUIDO; COMPOSICAO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO; DILUICAO: 1:100 ML; FRAGANCIA: FLORAL; CORANTE; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14144</Id></row>
<row _id="1058"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000227/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T18:27:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65027787</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33384-1</IdLote><ValorPrevistoLote>120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68436</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1, 1 ANO, SEM MIDIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14159</Id></row>
<row _id="1059"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001605/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T09:54:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65528859</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23386,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23299,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51766</IdItemCompra><ItemCompra>VASSOURA; MODELO: TRADICIONAL; MATERIAL CERDA: PELO SINTETICO; CABO: COM CABO; MATERIAL CABO: MADEIRA; REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; LARGURA BASE: 40 CM; COMPRIMENTO BASE: 10 CM; COMPRIMENTO CABO: 1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14162</Id></row>
<row _id="1060"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001745/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T13:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65572882</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35441-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1145,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1145,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>86624</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: JORNAL; NOME PERIODICO: JORNAL A TRIBUNA; PERIODICIDADE: DIARIO IMPRESSO E DIGITAL; TEMPO ASSINATURA: ANUAL;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14163</Id></row>
<row _id="1061"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T17:36:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65579763</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35468-1</IdLote><ValorPrevistoLote>454,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>1963</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14164</Id></row>
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<row _id="1090"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003050/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T10:18:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65751795</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52674-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1067,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>610,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>64648</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM AREA PREDIAL INTERNA E EXTERNA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14348</Id></row>
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TELA - MINIMO DE 13,3¿ E MAXIMO DE 14¿ ¿ COM OFFICE E SSD; 1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 NUCLEOS; 1.2. CLOCK MINIMO DE 1.8 GHZ COM FUNCAO TURBO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14415</Id></row>
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<row _id="1134"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006175/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T11:29:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-17T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67101828</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29732-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20101,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86324</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA EM ROLO PARA DISPENSERS - FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, TIPO ESTRIADA OU LISA, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM ALTA ABSORCAO, GRAMATURA  ENTRE 22 ~ 34,0 G/M², DIMENSOES AP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14632</Id></row>
<row _id="1135"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005944/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T10:45:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66734452</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58084-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24006</IdItemCompra><ItemCompra>INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14647</Id></row>
<row _id="1136"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T16:51:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68093667</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61556-1</IdLote><ValorPrevistoLote>250,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>249,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1216</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR CRISTAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 2 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14688</Id></row>
<row _id="1137"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008787/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T13:49:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68080131</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61581-1</IdLote><ValorPrevistoLote>709,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>709,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>52363</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: JORNAL; NOME PERIODICO: JORNAL VALOR ECONOMICO; PERIODICIDADE: DIARIO; TEMPO ASSINATURA: ANUAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14689</Id></row>
<row _id="1138"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000542/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T11:56:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65024125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33779-1</IdLote><ValorPrevistoLote>854,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>545,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>20731</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO DE LINHA;COR: PRETO; PARA PROTECAO CONTRA SURTOS, DESCARGAS ATMOSFERICAS E RUIDOS; COM POTENCIA DE 1500W; 127/250V; COM 04 TOMADAS; PADRAO TRIPOLAR PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136); CABO COM 1,80</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14718</Id></row>
<row _id="1139"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000542/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T11:56:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65024125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33779-1</IdLote><ValorPrevistoLote>854,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>545,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50755</IdItemCompra><ItemCompra>PLUGUE ELETRICO PREDIAL; MODELO: BENJAMIM FIXO; POSICAO SAIDA: T; PINO: 2 PINOS NBR14136(PADRAO BRASILEIRO); CORRENTE: 10 A; TENSAO: 250 V; MATERIAL CORPO: TERMOPLASTICO; COR: PRETA; MATERIAL CONTATO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14719</Id></row>
<row _id="1140"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000616/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T16:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65137701</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34151-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>233</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903613</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40041</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE PALESTRANTES; OFICINEIROS E INSTRUTORES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14726</Id></row>
<row _id="1141"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000887/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-29T11:38:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65263111</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34280-1</IdLote><ValorPrevistoLote>172913,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>149944,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2657</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE ESPACO (FECHADO E REFRIGERADO), COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, RECURSOS AUDIOVISUAIS, RECURSOS  HUMANOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS, DECORACAO, MONTAGEM DE STANDS/PALCOS E GUICHES DE SECRETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14743</Id></row>
<row _id="1142"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001206/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T10:26:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65378733</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6294,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3832,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77862</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO; MODELO: JANELA; 21.000 BTU'S; COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14764</Id></row>
<row _id="1143"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001206/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T10:26:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65378733</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6294,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3832,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>58945</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 18000 BTU'S, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14765</Id></row>
<row _id="1144"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15517</IdItemCompra><ItemCompra>TESOURA MULTIUSO, 20CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, DE EXCELENTE QUALIDADE, LAMINAS RETAS, EM ACO FORJADO OU INOX, CABO ANATOMICO EM POLIPROPILENO , COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE IMPRESSO NA LAMI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14766</Id></row>
<row _id="1145"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>40212</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: CRISTAL TRANSPARENTE; ILHOSES: COM ILHOSES DE METAL; LARGURA 235MM; ALTURA: 335MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 10 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14819</Id></row>
<row _id="1146"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>66614</IdItemCompra><ItemCompra>PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: ACO; MODELO: ESCRITORIO; COR: PRETA; QUANTIDADE DE VAZADORES: 2 VAZADORES; CAPACIDADE DE PERFURACAO: 12FL; MARGEADOR: COM MARGEADOR; MATERIAL DA BASE: PLASTICA; PORTA CONFE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14820</Id></row>
<row _id="1147"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001263/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T11:18:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65335384</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26849-1</IdLote><ValorPrevistoLote>833,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>319,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>86682</IdItemCompra><ItemCompra>SEVICO; TITULO: LOCACAO; VEICULO UTILITARIO; TIPO VAN; COMBUSTIVEL: DIESEL; CAPACIDADE PASSAGEIROS: ATE  16; AR CONDICIONADO; POTENCIA MINIMA: 70 CV; ATE 03 ANOS DE FABRICACAO; COM MOTORISTA; EM EXCEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14821</Id></row>
<row _id="1148"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007854/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T11:56:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67710310</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60410-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14899</Id></row>
<row _id="1149"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T16:25:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67715524</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60529-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1080,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14900</Id></row>
<row _id="1150"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002200/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T16:07:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65638832</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39177-1</IdLote><ValorPrevistoLote>815,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>615,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>140</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903030</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA COMUNICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>90480</IdItemCompra><ItemCompra>TELEFONE TIPO SEM FIO COMPLETO; FREQUENCIA DE NO MINIMO 900 MHZ; CONTROLE E VOLUME NO FONE; BIVOLT; BATERIA RECARREGAVEL INCLUSA; LOCALIZADOS DE MONOFONE; TECLA DE REDISCAGEM/REDIAL; FLASH, MUDO, PAUS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14915</Id></row>
<row _id="1151"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002307/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T12:00:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65757726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40653-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1772,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1497,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69988</IdItemCompra><ItemCompra>BATERIA ALCALINA 9 VOLTS; NAO RECARREGAVEL; CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE CORRENTE IGUAL A 4500 (MAH); NO TAMANHO PADRAO; COM SELO E APROVACAO DO INMETRO OU CERTIFICACAO DE IMPORTACAO, SE IMPORTADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14916</Id></row>
<row _id="1152"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002749/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T17:22:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>657578152014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36879,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>35799,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15622</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SODIO. COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS: ANIONICOS NAO IONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRANCIA E OUT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14946</Id></row>
<row _id="1153"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002749/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T17:22:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>657578152014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36879,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>35799,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48603</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA SANITARIA; QUANTIDADE: 1 L; ACAO: ALVEJANTE; CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5% P/P; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14947</Id></row>
<row _id="1154"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002749/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T17:22:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>657578152014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36879,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>35799,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50843</IdItemCompra><ItemCompra>SABAO; APRESENTACAO: BARRA; COMPOSICAO: BIODEGRADAVEL; FRAGRANCIA: NEUTRO; COR: BRANCO; PESO: 0,2 KG; ACONDICIONAMENTO: SACO PLASTICO TRANSPARENTE; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14948</Id></row>
<row _id="1155"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009995/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T16:17:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68634846</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74076-1</IdLote><ValorPrevistoLote>480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>414,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17026</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 20 L; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFAO; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14986</Id></row>
<row _id="1156"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T16:54:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68670583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4271,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4244,730</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2260</IdItemCompra><ItemCompra>COPIA DE CHAVE TIPO TETRA, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14987</Id></row>
<row _id="1157"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T16:54:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68670583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4271,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4244,730</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2338</IdItemCompra><ItemCompra>CADEADO DE HASTE TEMPERADA E CROMADA, LATAO MACICO, TAMANHO 20MM, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14988</Id></row>
<row _id="1158"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T16:54:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68670583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4271,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4244,730</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2342</IdItemCompra><ItemCompra>CADEADO DE HASTE TEMPERADA E CROMADA, LATAO MACICO, TAMANHO 40MM, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14989</Id></row>
<row _id="1159"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010216/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-15T17:30:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68757743</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-77535-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4293,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2790,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24601</IdItemCompra><ItemCompra>ODORIZADOR AMBIENTE; ASPECTO: AEROSOL; FRAGRANCIA: FLORAL; ACONDICIONAMENTO: FRASCO 400 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>14990</Id></row>
<row _id="1160"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003591/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T17:21:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66220874</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55479-1</IdLote><ValorPrevistoLote>149858,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>149858,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2657</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE ESPACO (FECHADO E REFRIGERADO), COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, RECURSOS AUDIOVISUAIS, RECURSOS  HUMANOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS, DECORACAO, MONTAGEM DE STANDS/PALCOS E GUICHES DE SECRETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15000</Id></row>
<row _id="1161"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004087/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T11:39:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66157528</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56098-1</IdLote><ValorPrevistoLote>126000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>126000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>348</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903965</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICO DE APOIO AO ENSINO</ElementoDespesa><IdItemCompra>97109</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO; CURSO DE POS GRADUACAO; SUBTITULO: LATO SENSU EM GESTAO CONTEMPORANEA EM SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15011</Id></row>
<row _id="1162"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004346/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T11:01:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66144167</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16926,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>99477</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: EMPRESA DE ENGENHARIA; PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DA INFRAESTRUTU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15024</Id></row>
<row _id="1163"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008626/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T14:22:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67919278</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61366-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1748,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>31933</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR RJ11</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15177</Id></row>
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<row _id="1234"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002177/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T11:55:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692551</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>574,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15654</Id></row>
<row _id="1235"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T08:57:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67194044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58677-1</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>104997</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISSIONAL, TIPO REFLEX,  COR: PRETA. CARACTERISTICAS MINIMAS DA CAMERA: CORPO EM ALUMINIO E RESINA POLICARBONATO REFORCADA DE FIBRA DE VIDRO; SISTEMA DUAL PIXEL CMOS AF;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15685</Id></row>
<row _id="1236"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>008244/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T15:18:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-07-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66012058</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-78952-1</IdLote><ValorPrevistoLote>45180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>44638,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42513</IdItemCompra><ItemCompra>TRIPÉ PARA FILAMADORA COM NO MÍNIMO 01 (UM) METRO DE ALTURA, COMPATÍVEL COM A CÂMERA FILMADORA OFERTADA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15702</Id></row>
<row _id="1237"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>008244/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T15:18:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-07-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66012058</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-81471-4</IdLote><ValorPrevistoLote>20034,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19659,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48120</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA PARA FILMAGEM 127/220V - KIT PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COMPOSTA DE 02 REFLETORES SET LIGHT, 02 TRIPÉS CADETÃO, 02 DIFUSORES E 02 LÂMPADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15703</Id></row>
<row _id="1238"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>008253/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T17:16:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66319870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-64247-10</IdLote><ValorPrevistoLote>138,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23846</IdItemCompra><ItemCompra>EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 8 KG; INCLUINDO SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE CONFORME NT-14/2010 DO CBMES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15704</Id></row>
<row _id="1239"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>008253/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T17:16:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66319870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-64247-12</IdLote><ValorPrevistoLote>480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>53471</IdItemCompra><ItemCompra>MANGUEIRA DE INCENDIO; TIPO: 2; DIAMETRO: 1.1/2 "; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO DE 30 M; TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CAPA EXTERNA: 100% EM FIO DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE COM REFORCO TEXTIL; CAP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15705</Id></row>
<row _id="1240"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>008253/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T17:16:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66319870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-64247-14</IdLote><ValorPrevistoLote>92,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>54</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905224</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107701</IdItemCompra><ItemCompra>ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO; TIPO: REGULAVEL; MATERIAL: LATAO POLIDO; DIAMETRO DE ENTRADA: 38 MM,1 1/2 POLEGADA; JUNTA DE UNIAO DO TIPO: ENGATE RAPIDO STORZ; SISTEMA DE REGULAGEM DE JATO DUNIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15706</Id></row>
<row _id="1241"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>008253/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T17:16:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66319870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-64247-2</IdLote><ValorPrevistoLote>235,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>61767</IdItemCompra><ItemCompra>TERMO-HIGRO-ANEMOMETRO COM PONTO DE ORVALHO; TIPO: DIGITAL; PORTATIL; SENSORES (CARACTERISTICAS MINIMAS): TEMPERATURA FAIXA DE -10 A 50C; RESOLUCAO DE 0,1C; RECISAO +/- 0,5C; UMIDADE RELATIVA FAIXA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15707</Id></row>
<row _id="1242"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>008253/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T17:16:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66319870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-64247-4</IdLote><ValorPrevistoLote>4378,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51292</IdItemCompra><ItemCompra>RADIOMETRO; DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO; DIGITOS DO MOSTRADOR: 4 DIGITOS; ESCALA: TOTAL 0~9999; PRECISAO: +/-10 %; CALIBRACAO: CESIO 137; SENSIBILIDADE: 1000 COM/MR/HR; SENSOR: GEIGER-MUELLER; ALIMENTACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15708</Id></row>
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BARBOSA FILHO,NELSON HENRIQUE; PALIS, REBECA; EDITORA:CAMPUS ELSE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>15935</Id></row>
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<row _id="1316"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007091/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T15:57:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67538983</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59497-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1047,860</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1047,860</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106489</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TINTA; TIPO: ORIGINAL; REFERENCIA: CZ106AB; MARCA: HP 662XL; COR: COLORIDO; VOLUME: 8 ML; PRAZO DE VALIDADE: MINIMO 3 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16049</Id></row>
<row _id="1317"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002069/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T15:51:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65688791</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38073-1</IdLote><ValorPrevistoLote>423,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>389,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>22277</IdItemCompra><ItemCompra>CAFETEIRA CILÍNDRICA; MATERIAL EM AÇO INOX; 127 V; CAPACIDADE 06 LITROS; TERMOSTATO REGULÁVEL; TEMPO DE FERVURA: 45 MINUTOS; ACOMPANHADO DE TAMPA, ARO COADOR, SACO COADOR, 2 TORNEIRAS E GARANTIA DE 06</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16070</Id></row>
<row _id="1318"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002110/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T11:22:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38260-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2003,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1824,190</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>8905</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA LAPIS ACRILICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16071</Id></row>
<row _id="1319"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002110/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T11:22:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38260-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2003,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1824,190</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15269</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, CORPO DE PLASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 MM DE DIAMETRO E 140MM DE COMPRIMENTO, CORES AZUL. UNIDADE. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 50 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16072</Id></row>
<row _id="1320"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002110/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T11:22:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38260-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2003,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1824,190</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>69680</IdItemCompra><ItemCompra>LAPIS PRETO; MODELO: TECNICO; GRADUACAO: HB2; REFERENCIA: Nº 02;  MATERIAL CORPO: MADEIRA RECICLADA; FORMATO: REDONDO; PONTA: APONTADO; SUPERFICIE CONTATO: LISA;  UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 144 UN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16073</Id></row>
<row _id="1321"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002182/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T14:16:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65549422</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39033-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16082</Id></row>
<row _id="1322"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002194/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T15:43:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65693361</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39214-1</IdLote><ValorPrevistoLote>559,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>524,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>48676</IdItemCompra><ItemCompra>MOLA HIDRAULICA PORTA; MODELO: AEREA; COR: PRATA; POTENCIA / FORCA: EN 2~4; SISTEMA: COM TRAVA; ACESSORIO: PARAFUSOS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PECA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16083</Id></row>
<row _id="1323"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002572/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T10:55:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65860918</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45533-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3454,190</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1687,240</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>19325</IdItemCompra><ItemCompra>ESCORREDOR DE PRATOS EM INOX PARA 20 PEÇAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16097</Id></row>
<row _id="1324"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006175/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T11:29:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-17T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67101828</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29732-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20101,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24631</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENE DAS MÃOS, COM VISCOSIDADE SUPERIOR A 600 CPS, PEROLADO, PERFUMADO, FORMULADO COM MATÉRIAS-PRIMAS COSMÉTICAS E SEQÜESTRANTES, COM ELEVADA FORMAÇÃO DE ESPUMA, CONSISTÊNCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16155</Id></row>
<row _id="1325"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006534/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-08T16:39:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67351980</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1251,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>940,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6396</IdItemCompra><ItemCompra>CINTO PARA CALCA; TIPO SOCIAL; EM COURO; COR: PRETA, LARGURA: 03 CM; TAMANHOS DISPONIVEIS: DE 90 A 150 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16164</Id></row>
<row _id="1326"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006534/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-08T16:39:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67351980</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1251,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>940,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6439</IdItemCompra><ItemCompra>SAPATO MASCULINO; TIPO SOCIAL; EM COURO; COR: PRETA; SOLADO EMBORRACHADO; SEM CADARCO; COM FORRO EM COURO; COM PALMILHA EM POLIETER, COM DENSIDADE VARIAVEL; OFERTADO NOS TAMANHOS 38, 39, 40, 41, 42, 4</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16165</Id></row>
<row _id="1327"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006534/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-08T16:39:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67351980</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1251,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>940,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106305</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISA; MATERIAL: TRICOLINE MISTO; COMPOSICAO: 35% ALGODAO 65% POLIESTER); GRAMATURA: 110 G/M²; MODELO: MASCULINO; TAMANHO: 4; COR: AZUL CLARO; TIPO: SOCIAL; FECHAMENTO: FRONTAL 7 BOTOES EM CASAS VERT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16166</Id></row>
<row _id="1328"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006552/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T09:49:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347347</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58780-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>574,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16167</Id></row>
<row _id="1329"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007071/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T09:48:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67528074</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60258-1</IdLote><ValorPrevistoLote>518,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>518,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106803</IdItemCompra><ItemCompra>TAMPA PARA CAIXA D¿AGUA; ARTICULADA; MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO, MEDIDAS APROXIMADAS:  C 80 x L 80.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16171</Id></row>
<row _id="1330"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000378/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T16:10:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65087739</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33622-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8047,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7208,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>3350</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16210</Id></row>
<row _id="1331"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000389/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T09:53:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64710343</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33612-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>233</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903613</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40042</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE ESPETACULO ARTISTICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16211</Id></row>
<row _id="1332"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005298/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:42:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66845572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57382-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2564,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>310</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903919</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>30908</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16217</Id></row>
<row _id="1333"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005323/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T16:02:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-08T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66749506</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36725</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO; SEDAN; MOTOR: MINIMO 2.0.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16218</Id></row>
<row _id="1334"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005324/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T16:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66855640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57442-1</IdLote><ValorPrevistoLote>585,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51936</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE DIETETICO; APRESENTACAO: LIQUIDO; COMPOSICAO: SACARINA, SUCRALOSE; CALORIA: ADOCANTE NAO CALORICO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA 100 ML; VALIDADE: 60 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16219</Id></row>
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<row _id="1336"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006506/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T16:49:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67345352</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58722-1</IdLote><ValorPrevistoLote>378,180</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>376,560</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1218</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR REFINADO ESPECIAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 1 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16227</Id></row>
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<row _id="1338"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008495/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T14:59:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67999298</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61213-1</IdLote><ValorPrevistoLote>454,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16244</Id></row>
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<row _id="1340"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001651/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T15:41:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65505514</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35359-1</IdLote><ValorPrevistoLote>120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68436</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1, 1 ANO, SEM MIDIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16275</Id></row>
<row _id="1341"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002588/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T13:59:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65873017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26256-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>23081</IdItemCompra><ItemCompra>CARTÃO DE VISITA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16277</Id></row>
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<row _id="1343"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-1</IdLote><ValorPrevistoLote>787,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11734</IdItemCompra><ItemCompra>REGUA GRADUADA ESCOLAR/ESCRITORIO; MATERIAL: PLASTICO FLEXIVEL; COR: CRISTAL; GRADUACAO: MILIMETRO-CENTIMETRO;  TAMANHO: 30 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 6 UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16279</Id></row>
<row _id="1344"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-4</IdLote><ValorPrevistoLote>180,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51040</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - TECLADO USB ABNT II - O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16280</Id></row>
<row _id="1345"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003491/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T16:37:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66201748</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55390-1</IdLote><ValorPrevistoLote>120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2062</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16286</Id></row>
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<row _id="1347"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11704</IdItemCompra><ItemCompra>LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA ; MODELO: PAUTADO E NUMERADO ; MATERIAL DA CAPA: PAPELAO ; GRAMATURA DA CAPA: 697 G/M² ; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL OFF-SET 120 G/M² ; COR: PRETA ; MATERIAL DO MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16338</Id></row>
<row _id="1348"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>35200</IdItemCompra><ItemCompra>FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR MODELO ELGIN 7123, MEDINDO 13X6MM, NAS CORES PRETA E VERMELHA, MATÉRIA-PRIMA DE NYLON, TIPO COMPATÍVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16339</Id></row>
<row _id="1349"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>50642</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL PARA FLIP CHART; MATERIAL: KRAFT; GRAMATURA: 75 G/M²; COR: AMARELO; ACABAMENTO: SERRILHADO PARA DOBRAR/DESTACAR; LARGURA: 660 MM; ALTURA: 960 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BLOCO 50 FOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16340</Id></row>
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<row _id="1360"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002749/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T17:22:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>657578152014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36879,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>35799,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78272</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; UNID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16473</Id></row>
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<row _id="1362"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003181/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T15:17:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66052653</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27766-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>64790</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, COM MOTORISTA, MOTOR: 1.6</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16497</Id></row>
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<row _id="1364"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007804/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T10:59:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67777309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60359-1</IdLote><ValorPrevistoLote>240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>32404</IdItemCompra><ItemCompra>REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16531</Id></row>
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<row _id="1366"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002878/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-04T11:01:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65989163</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-50173-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3509,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3139,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19540</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO PARA MOTOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16582</Id></row>
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<row _id="1370"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007608/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T10:38:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65686721</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60115-1</IdLote><ValorPrevistoLote>764,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>479,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>104508</IdItemCompra><ItemCompra>GRAVADOR DE VOZ DIGITAL MEMORIA FLASH EMBUTIDA DE 4 GB, ENTRADA PARA CARTAO DE MEMORIA MICRO SD,  TEMPO DE GRAVACAO: 1073 HORAS (MODO LP) 178 HORAS (MODO SP) 67 HORAS E 5 -MINUTOS (MODO HQ) 44 HORAS E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16700</Id></row>
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<row _id="1376"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000322/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T16:34:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65084586</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33496-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8316,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8316,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>302</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903911</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36700</IdItemCompra><ItemCompra>LICENCA DE USO DE SOFTWARE GRAPHIC WORKS SOLUTION 2.0, COM SUPORTE TELEFONICO E INTERNET E ATUALIZACOES DENTRO DA MESMA DA VERSAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16755</Id></row>
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<row _id="1398"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-2</IdLote><ValorPrevistoLote>277390,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>237880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>100793</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA DE PVC TRANSPARENTE; MATERIAL: PLASTICO; RESISTENTE E ATOXICO, 100% RECICLAVEL; COR: TRANSPARENTE; MODELO: SIMPLES; FECHAMENTO: ZIPER SLIDE; MODELO ABA: SEM ABA; ALCA: SEM ALCA; BOLSO: SEM BOLSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>16882</Id></row>
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<row _id="1451"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000158/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T17:14:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65051696</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31115</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA DIARIO OFICIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17181</Id></row>
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<row _id="1488"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007384/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T17:23:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67507700</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59801-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17369</Id></row>
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<row _id="1495"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4823,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4300,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35514</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA, CAPACIDADE DE 12L, NA COR PRETA, POLIPROPILENO, SEM TAMPA, FORMATO CILÍNDRICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 30X25 CM (ALTURAXDIÂMETRO).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17398</Id></row>
<row _id="1496"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1601,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1601,650</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1687</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO DUPLO PARA LAMPADAS DE 16W (T8) FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92; DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE (THD) MENOR QUE 20% (MEDIDA COM THD DA TENSAO &lt; 3%); RENDIMENTO SUPERIOR A 92%</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17399</Id></row>
<row _id="1497"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T14:07:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67580718</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28929-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3086,730</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3086,730</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16876</IdItemCompra><ItemCompra>CONDICIONADOR DE AR MODELO JANELA - 10000 BTUS MEC. 110/220V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17400</Id></row>
<row _id="1498"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T14:07:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67580718</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28929-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6053,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6040,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106714</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA DE CORTE E VINCO; CORTA: PAPEL, PAPELAO, CORTICA, COURO, LAMINADOS PLASTICOS, BORRACHA, MAGNETOS ENTRE OUTROS; AUTOMATICA, ELETRICA; MATERIAL: CHAPA: ACO USINADO; ROLO DE CORTE: EM TECNIL; ROL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17401</Id></row>
<row _id="1499"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T14:07:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67580718</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28929-4</IdLote><ValorPrevistoLote>19188,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>67551</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL;
CONTENDO UM BOTAO PARA AJUSTE DE PONTO; UMA PORTA FIO PARA DOIS CONES
UM BOTAO REGULADOR DE TAMANHO DE PONTO DE 1 A 6; ALAVANCA DE RETROCESSO; UM RECARREGADOR DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17402</Id></row>
<row _id="1500"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000252/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T09:44:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64813207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33417-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36279</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17419</Id></row>
<row _id="1501"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001069/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T15:36:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65337263</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34512-1</IdLote><ValorPrevistoLote>457,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>85771</IdItemCompra><ItemCompra>MOLDURA; TIPO: CABO DE VASSOURA ABAULADA; COR:PRETA; VIDRO: ANTI-REFLEXO E EUCATEX EM ABOS OS LADOS (FRENTE E VERSO); TAMANHO APROXIMADO: 120X90; COM INSTALACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17441</Id></row>
<row _id="1502"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15242</IdItemCompra><ItemCompra>APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO BRANCO, FELTRO, MEDINDO 50 MM X 125 MM X 25 MM. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17476</Id></row>
<row _id="1503"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15397</IdItemCompra><ItemCompra>LACRE DE SEGURANCA PARA MALOTE ; TIPO 02: MODELO: ESCADINHA DENTADA; MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE; COMPRIMENTO TOTAL MINIMO: 22 CM; RESISTENIA/TENSAO MINIMA DE ROMPIMENTO: 8,0 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17477</Id></row>
<row _id="1504"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>53989</IdItemCompra><ItemCompra>BLOCO LEMBRETE AUTO ADESIVO; MATERIAL: PAPEL ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL; LARGURA: 38 MM; COMPRIMENTO: 50 MM; COR: AMARELO NEON; APRESENTACAO: BLOCO 100 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 4 B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17509</Id></row>
<row _id="1505"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57665</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA DE ARQUIVO MORTO; MATERIAL: POLIPROPILENO CORRUGADO-POLIONDA; COR: AZUL ROYAL; ALTURA: 380 MM; LARGURA: 290 MM; PROFUNDIDADE: 175 MM; IMPRESSAO: IMPRESSAO EM DOIS LADOS; UNIDADE DE FORNECIMENTO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17510</Id></row>
<row _id="1506"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>85877</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA HIDROGRAFICA; PONTA: EM METAL FINA; ESCRITA: FINA; ESPESSURA: 0.4 MM; TAMPA: ANTIASFIXIANTE; COMPRIMENTO APROXIMADO: 16;5 MM; TINTA: CAP-OFF; SEM TAMPA; COR: PRETA; CAIXA COM 12 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17511</Id></row>
<row _id="1507"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>85879</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA FINA TRANSPARENTE COM ELASTICO; TAMANHO: OFICIO; MATERIAL: POLIPROPILENO; ATOXICO E 100 % RECICLAVEL; COR: TRANSPARENTE; LARGURA APROXIMADA: 235 MM; ALTURA APROXIMADA: 335; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17512</Id></row>
<row _id="1508"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>11654</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 30 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865 E NBR 13230; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17513</Id></row>
<row _id="1509"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:31:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20845,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>167</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903057</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BENS DE CONSUMO DURAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>57271</IdItemCompra><ItemCompra>CALCULADORA DE MESA; MODELO: SEM BOBINA; VISOR: CRISTAL LIQUIDO; POSICAO VISOR: INCLINADO; NUMERO DIGITO: 10; FUNCOES: CANCELAMENTO ULTIMO DIGITO, CONTADOR PARCELAS, CORRECAO PARCIAL; ALTURA: 13,4CM;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17514</Id></row>
<row _id="1510"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001605/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T09:54:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65528859</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23386,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23299,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15625</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA DE ACO, COMPOSICAO 100% ACO INOX DE LONGA DURACAO. EMBALAGEM: PACOTES COM 08 (OITO) UNIDADES DE 60 GRAMAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17524</Id></row>
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<row _id="1514"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001605/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T09:54:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65528859</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23386,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23299,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73743</IdItemCompra><ItemCompra>LUSTRA MOVEL, EMULSAO CREMOSA, AROMA DE LAVANDA, FRASCO COM 500ML. COMPOSICAO: CERA MICROCRISTALINA, OLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALINIZANTE, ESPESSANTE, TENSOATIVO, FORMALDEIDO, SOLVENTE ALIFATICO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17565</Id></row>
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<row _id="1516"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001605/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T09:54:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65528859</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23386,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23299,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73749</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA 100% LATEX; ANTIDERRAPANTE; TAMANHO: ATE O COTOVELO; COM TRATAMENTO BACTERICIDA, APLICACAO SERVICO DE LIMPEZA E USO GERAL; ALTA RESISTENCIA; TAMANHO: UNICO; COR: AMARELA; UNIDADE: PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17567</Id></row>
<row _id="1517"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001605/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T09:54:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65528859</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23386,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23299,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86182</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA; EM ROLO; PARA DISPENSER; FOLHA: SIMPLES; COR: BRANCA; TIPO ESTRIADA OU LISA; FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; COM ALTA ABSORCAO; LAUDO MICROBIOLOGICO; CERTIFICADO DE IRRITA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17568</Id></row>
<row _id="1518"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002016/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T16:38:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64793257</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37154-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1449,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1449,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17589</Id></row>
<row _id="1519"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000829/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T11:06:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65259084</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34225-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2072,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>644,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>27849</IdItemCompra><ItemCompra>cartucho HP 88XL OFFICEJET PRO 8600 - CIANO - C9391AL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17635</Id></row>
<row _id="1520"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002301/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T09:56:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65646630</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40533-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17639</Id></row>
<row _id="1521"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003535/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T15:24:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-23T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65304039</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29202-1</IdLote><ValorPrevistoLote>451500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92985</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE 23 POLEGADAS - COM OFFICE
COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR QUATRO NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17661</Id></row>
<row _id="1522"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003623/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T11:40:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66242371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55533-1</IdLote><ValorPrevistoLote>336,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>334,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>32017</IdItemCompra><ItemCompra>SERVIÇO DE RECARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO; PARA EXTINTORES DE INCENDIO DE: 6 QUILOS; PARA LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17663</Id></row>
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<row _id="1524"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001168/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:42:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-29T14:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65284283</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27028-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2082,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1788,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86150</IdItemCompra><ItemCompra>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ; QUALIDADE DE IMPRESSAO MINIMA (PRETO): 600 PPP OU SUPERIOR; QUALIDADE DE IMPRESSAO MINIMA (CORES): 1200 X 1200 PPP OU SUPERIOR; VELOCIDADE DE IMPRESSAO (PRETO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17677</Id></row>
<row _id="1525"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T10:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65168640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34713-1</IdLote><ValorPrevistoLote>777,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>777,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>441</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903928</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>32196</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE TV POR ASSINATURA VIA CABO/SATELITE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17678</Id></row>
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<row _id="1527"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005541/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T14:24:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66925142</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57648-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1364,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>1963</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17710</Id></row>
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<row _id="1531"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005929/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T14:35:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67086594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58076-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1599,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1572,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103417</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA; MATERIA: ACRILICO; COR: CRISTAL; ESPESSURA: 3MM;  FORMATO: RETANGULAR; DOIS COMPARTIMENTOS;  DIMENSOES: 7CM X 5CM X 10CM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17776</Id></row>
<row _id="1532"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005929/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T14:35:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67086594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58076-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1599,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1572,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103421</IdItemCompra><ItemCompra>DISPLAY IDENTIFICADOR DE NOME PARA MESA; MATERIAL: ACRILICO; COR: CRISTAL; ESPESSURA: 2MM;  FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES: 20CM X 8CM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17777</Id></row>
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<row _id="1537"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007651/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T09:28:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67716580</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29116-1</IdLote><ValorPrevistoLote>113724,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>80991,440</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>361</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903978</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1503</IdItemCompra><ItemCompra>LIMPEZA E CONSERVACAO CONVENCIONAL, 44 HS SEMANAIS DIURNAS - SEM MATERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17922</Id></row>
<row _id="1538"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008478/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T10:06:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67992420</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61179-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>574,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17935</Id></row>
<row _id="1539"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001410/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:32:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65461762</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>206,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>186,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>42883</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO; COM CAPACIDADE DE 4 KG; COM CARGA DE CO2; CAPACIDADE EXTINTORA 05-B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17960</Id></row>
<row _id="1540"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002588/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T13:59:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65873017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26256-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>8652</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA PROCESSO EXPANSIVEL (P/ PROCESSO SEP)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17967</Id></row>
<row _id="1541"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002588/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T13:59:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65873017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26256-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36964</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL A4; TIMBRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17968</Id></row>
<row _id="1542"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T10:10:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65882067</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45293-1</IdLote><ValorPrevistoLote>560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31115</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA DIARIO OFICIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17969</Id></row>
<row _id="1543"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-1</IdLote><ValorPrevistoLote>787,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11643</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 6/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17970</Id></row>
<row _id="1544"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-1</IdLote><ValorPrevistoLote>787,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15346</IdItemCompra><ItemCompra>ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNACAO, MEDINDO 33MMX33CM. CORES: TRANSPARENTE, PRETA, AZUL MARINHO, AZUL ROYAL, FUME, VERDE ESCURO, VERMELHA. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17971</Id></row>
<row _id="1545"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-2</IdLote><ValorPrevistoLote>410,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>403,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>2560</IdItemCompra><ItemCompra>XÍCARA DE PORCELANA; PARA CAFÉ; COM PIRES; NA COR BRANCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17972</Id></row>
<row _id="1546"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2237,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11631</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA MARCA TEXTO ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; APRESENTACAO: INDIVIDUAL ; PONTA: CHANFRADA 4 MM ; COR: AMARELO FLUORESCENTE ; TAMPA: CLIP ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>17995</Id></row>
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<row _id="1549"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007602/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T09:45:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67692613</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60093-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>41099</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO IGUAL A 12.000 BTU/H, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL POR INVERTERS, ALETAS DE DIRECIONAMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18023</Id></row>
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<row _id="1551"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>000936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T15:25:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-20T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65299515</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16393-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2625,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16999</IdItemCompra><ItemCompra>XÍCARA BRANCA DE PORCELANA COM PIRES PARA CHÁ, COM BORDA FINA (COM AMOSTRA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18067</Id></row>
<row _id="1552"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010049/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-12T15:56:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68670508</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80815-1</IdLote><ValorPrevistoLote>46,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>37,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>19827</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18071</Id></row>
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<row _id="1554"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T16:54:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68670583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4271,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4244,730</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2265</IdItemCompra><ItemCompra>COPIA DE CHAVE TIPO TETRA PELO SEGREDO, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18073</Id></row>
<row _id="1555"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T16:54:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68670583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4271,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4244,730</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2295</IdItemCompra><ItemCompra>TROCA DE FECHADURA SIMPLES, COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18074</Id></row>
<row _id="1556"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T16:54:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68670583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4271,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4244,730</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2324</IdItemCompra><ItemCompra>CONSERTO EM FECHADURA DE ARMARIOS, GAVETAS DE MESA, ARQUIVO, FICHARIO E OUTROS, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18075</Id></row>
<row _id="1557"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T16:54:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68670583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4271,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4244,730</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2331</IdItemCompra><ItemCompra>RETIRADA DE FECHADURA E CONFECCAO DE DUAS CHAVES SIMPLES, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18076</Id></row>
<row _id="1558"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010216/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-15T17:30:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68757743</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-77535-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4293,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2790,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73743</IdItemCompra><ItemCompra>LUSTRA MOVEL, EMULSAO CREMOSA, AROMA DE LAVANDA, FRASCO COM 500ML. COMPOSICAO: CERA MICROCRISTALINA, OLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALINIZANTE, ESPESSANTE, TENSOATIVO, FORMALDEIDO, SOLVENTE ALIFATICO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18077</Id></row>
<row _id="1559"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010452/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-30T16:28:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68870698</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-81378-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5611,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4306,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17026</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 20 L; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFAO; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18078</Id></row>
<row _id="1560"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>000991/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T16:47:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-19T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65234316</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16388-1</IdLote><ValorPrevistoLote>148000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>103700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>57259</IdItemCompra><ItemCompra>TRITURADOR DE GALHOS, CAPACIDADE DE CORTE DE ATÉ 40MM, SISTEMA DE CORTE COM DUAS LÂMINAS EM AÇO, MOTOR A GASOLINA DE 4T, POTÊNCIA 6,0HP, PARTIDA RETRÁTIL, PORTATIL MONTADO SOBRE DUAS RODAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18110</Id></row>
<row _id="1561"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001087/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T17:30:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-04T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65132955</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21942-3</IdLote><ValorPrevistoLote>108000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>105000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>141</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903031</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>6402</IdItemCompra><ItemCompra>CLONE DE MUDA DE SERINGUEIRA; TIPO FDR 5788; MUDA DO TIPO RAIZ NUA; ENXERTADA EM CAVALO COM MAIS DE 12 MESES E MENOS DE 24 MESES; RAIZ (DO COLETO ATE O PONTO DE CORTE) MEDINDO 25 A 30CM; A PARTE AEREA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18120</Id></row>
<row _id="1562"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25624-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15530,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11748</IdItemCompra><ItemCompra>AGENDA PERMANENTE ; MODELO: COM CADASTRO DE PESSOA FISICA; PESSOA JURIDICA E PESSOA DE CONTATO ; ANOTACOES: DADOS PESSOAIS E AGENDA DE TELEFONE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18163</Id></row>
<row _id="1563"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002219/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T11:05:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65723848</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39613-1</IdLote><ValorPrevistoLote>522,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68435</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, 3 ANOS, EM TOKEN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18197</Id></row>
<row _id="1564"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000433/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T19:21:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65091671</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33733-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3647,540</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2198,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35868</IdItemCompra><ItemCompra>LIMPADOR INSTANTANEO; ASPECTO: LIQUIDO; FRAGRANCIA: CITRUS; ACAO: LIMPEZA MULTIUSO COM DESENGORDURANTE; ACONDICIONAMENTO: FRASCO PLASTICO 500 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18217</Id></row>
<row _id="1565"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000433/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T19:21:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65091671</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33733-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3647,540</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2198,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54579</IdItemCompra><ItemCompra>DESINFETANTE; ASPECTO: LIQUIDO; ACAO: BACTERICIDA; COMPOSICAO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 50 %; FRAGRANCIA: LAVANDA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO 5 L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18218</Id></row>
<row _id="1566"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002425/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T15:15:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-04T15:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONVITE</Modalidade><NumeroProcesso>65692900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-42233-1</IdLote><ValorPrevistoLote>58600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>91808</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PESQUISA, PRODUCAO DE CONTEUDO, EDITORACAO, FOTOGRAFIA; ELABORACAO DE REVISTA E RELATORIOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18235</Id></row>
<row _id="1567"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>001912/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T17:03:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65531906</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17942-1</IdLote><ValorPrevistoLote>120750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4789,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36724</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO; SEDAN; MOTOR: MINIMO 1.6.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18287</Id></row>
<row _id="1568"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001470/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T10:55:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65440447</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>785,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77455</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO; TIPO: VAN; 0 KM; COMBUSTIVEL: DIESEL; CAPACIDADE: 16 PASSAGEIROS (INCLUINDO O MOTORISTA).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18319</Id></row>
<row _id="1569"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-1</IdLote><ValorPrevistoLote>70000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68956,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24328</IdItemCompra><ItemCompra>ARADO HIDRÁULICO FIXO COM 03 (TRÊS) DISCOS DE 26, COM RODA GUIA E VIGAS TUBULARES DE AÇO, ACOPLÁVEL A TRATOR AGRÍCOLA DE 55 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18342</Id></row>
<row _id="1570"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-6</IdLote><ValorPrevistoLote>244500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>184899,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24320</IdItemCompra><ItemCompra>ARADO HIDRÁULICO FIXO COM 03 (TRÊS) DISCOS DE 28", COM RODA GUIA E VIGAS TUBULARES DE AÇO, ACOPLÁVEL A TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18343</Id></row>
<row _id="1571"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002564/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T10:01:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65761960</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25462-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1461570,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1505000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>91734</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO UTILITARIO; CLASSIFICACAO: PICK-UP; MOTOR: 1.4 - 8V; CAPACIDADE PASSAGEIROS: 2 PASSAGEIROS; NUMERO PORTAS: 2 PORTAS; COR: BRANCO; TRANSMISSAO: MANUAL 5 MARCHAS FRENTE E 1 RE; COMBUSTIVEL: ALCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18344</Id></row>
<row _id="1572"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002617/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T09:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65877691</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45253-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>864,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16991</IdItemCompra><ItemCompra>COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE, TAMANHO 80ML EM POLIPROPILENO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18345</Id></row>
<row _id="1573"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001959/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T16:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65620690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36395-1</IdLote><ValorPrevistoLote>360,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>360,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>349</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903966</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS JUDICIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59244</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CARTORIO; SUBTITULO: COPIA AUTENTICADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18362</Id></row>
<row _id="1574"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003254/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T15:09:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-30T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65897161</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26665-1</IdLote><ValorPrevistoLote>167087,550</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>76300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>53055</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: ESPACO FISICO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18372</Id></row>
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<row _id="1581"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-2</IdLote><ValorPrevistoLote>277390,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>237880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62950</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PROMOCIONAL DE PAPEL; TAMANHO P; MEDIDAS: 23,5 X 20 X 8 CM; FUNDO: REFORÇO EM RECICLADO OU DUPLEX 220G; MATERIAL: PAPEL RECICLADO; GRAMATURA: 220G;  IMPRESSÃO: POLICROMIA, ALÇA; MATERIAL: CORDÃO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18380</Id></row>
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<row _id="1586"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002956/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T11:58:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade><NumeroProcesso>63377470</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53981-1</IdLote><ValorPrevistoLote>123605,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>389</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905106</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</ElementoDespesa><IdItemCompra>24185</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXECUCAO DE OBRAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18437</Id></row>
<row _id="1587"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003060/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T12:04:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66006414</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52433-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1677856,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>343</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903959</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69550</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE PROJETOR MULTIIDIA DO TIPO VIDEO-WALL, COMPOSTO: PAINEL DE 16 TELAS LCD/LED COM RESOLUCAO FULL HD (1.920 X 1.080), BRILHO MINIMO DE 450CD/M2 E BORDA DE JUNCAO* MAXIMA DE 6,0 MILIMETROS. EST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18443</Id></row>
<row _id="1588"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003106/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T10:48:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66042062</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27118-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32467,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76305</IdItemCompra><ItemCompra>MEDIDOR MULTIPARAMETROS; CABO 4 METROS, 4 ENTRADAS (ISE-COND/OD/TEMP); SENSOR DE AMONIA (ISE NH4+) SENSOR DE CLORETO (ISE), SENSOR NITRATO (ISE); SENSOR DE ORP; SENSOR DE PH; SENSOR POLAROGRAFICO DE O</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18444</Id></row>
<row _id="1589"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-1</IdLote><ValorPrevistoLote>132500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78984,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93376</IdItemCompra><ItemCompra>SÊMEN SEXADO DA RAÇA HOLANDESA PRETA E BRANCA QUE GARANTA O NASCIMENTO MÍNIMO DE 86% DE FÊMEAS;SÊMEN SEXADO DE, PELO MENOS, DOIS TOUROS PROVADOS, TESTE DE PROGÊNIE OU GENÔMICO, SENDO 50% DAS DOSES DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18471</Id></row>
<row _id="1590"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-3</IdLote><ValorPrevistoLote>133000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>131790,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93378</IdItemCompra><ItemCompra>SEMEN SEXADO DA RACA HOLANDESA PRETA E BRANCA QUE GARANTA O NASCIMENTO MÍNIMO DE 86% DE FEMEAS.SEMEN SEXADO DE, PELO MENOS, DOIS TOUROS PROVADOS, TESTE DE PROGÊNIO OU GENÔMICO, SENDO 50% DAS DOSES DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18472</Id></row>
<row _id="1591"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-5</IdLote><ValorPrevistoLote>36500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93380</IdItemCompra><ItemCompra>SEMEN SEXADO DA RACA JERSEY QUE GARANTA O NASCIMENTO MINIMO DE 86% DE FEMEAS; PODE SER ATENDIDO COM APENAS UM TOURO; CARACTERISTICAS DE PRODUCAO DOS TOUROS: A) PRODUCAO DE LEITE: = OU &gt; 500 LIBRAS; B)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18473</Id></row>
<row _id="1592"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-5</IdLote><ValorPrevistoLote>36500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93381</IdItemCompra><ItemCompra>BOTIJAO PARA ESTOCAGEM DE SEMEN: CAPACIDADE DE NITROGENIO: 20 A 22 LITROS; AUTONOMIA DO NITROGENIO ESTATICO: 0,09 LITROS/DIA; AUTONOMIA DO NITROGENIO EM TRABALHO: 135 DIAS; QUANTIDADE DE CANECAS METAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18474</Id></row>
<row _id="1593"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-7</IdLote><ValorPrevistoLote>9700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7888,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93591</IdItemCompra><ItemCompra>BOTIJAO PARA ESTOCAGEM DE SEMEN: CAPACIDADE DE NITROGENIO: 46 A 50 LITROS; AUTONOMIA DO NITROGENIO ESTATICO LITROS/DIA = OU &gt; 0,38; AUTONOMIA DO NITROGENIO EM TRABALHO DIAS = OU &gt; 75; QUANTIDADE DE CA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18475</Id></row>
<row _id="1594"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003627/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T13:16:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66188032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26887-1</IdLote><ValorPrevistoLote>126935,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>113566,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>27133</IdItemCompra><ItemCompra>BALANÇA ELETRÔNICA EM INOX, COM CAPACIDADE PAR 20KG, BATERIA 110V 220V, COM TELA DE LEITURA EM QUARTZO DE ALTA RESOLUÇÃO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18504</Id></row>
<row _id="1595"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002545/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T16:29:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65838530</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44093-1</IdLote><ValorPrevistoLote>427,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>427,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>62716</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: REVISTA; NOME PERIODICO: ISTO E; PERIODICIDADE: MENSAL; TEMPO ASSINATURA: ANUAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18530</Id></row>
<row _id="1596"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>006079/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:17:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66108101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58242-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1503201,980</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74838</IdItemCompra><ItemCompra>ELEVADOR CARGA PARA ELEVACAO DE FARDOS DE MATERIAL PRENSADO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE NO MINIMO 2 CV, VOLTAGEM DE 220 OU 380 V; PARTIDA PDW SEMI-AUTOMATICA, ELEVACAO 2,40 M, ALTURA MAXIMA 3,00 M, P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18546</Id></row>
<row _id="1597"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>006079/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:17:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66108101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58242-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1503201,980</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24619</IdItemCompra><ItemCompra>PRENSA ENFARDADEIRA VERTICAL COM PORTA DE SEGURANÇA: CAIXA DE PRENSAGEMNA DIMENSÃO MÍNIMA DE 400X600X1800MM; POSSA PRENSAR FARDOS DE NO MÍNIMO 400X600X800XMM; MOTOR TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 4 CV; POTÊNC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18547</Id></row>
<row _id="1598"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>006079/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:17:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66108101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58242-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1503201,980</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>414</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905248</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74839</IdItemCompra><ItemCompra>CARRINHO CARGA ARMAZEM; TIPO: TUBULAR ABERTO; MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO; ACABAMENTO, ESTRUTURA: PINTADO; COR ESTRUTURA: VERDE; CAPACIDADE CARGA MINIMA: 200 KG; ALTURA MINIMA: 1450 MM; LARGURA MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18548</Id></row>
<row _id="1599"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>006079/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:17:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66108101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58242-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1503201,980</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>414</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905248</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74840</IdItemCompra><ItemCompra>CARRINHO PLATAFORMA TRANSPORTE CARGA; TIPO: FECHADO CHAPA; MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO; QUANTIDADE/TIPO ABA: 2 ABAS + FECHAMENTO LATERAL REMOVIVEL; ALTURA ABA: ENTRE  600  E 800 MM; CAPACIDADE CAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18549</Id></row>
<row _id="1600"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>006079/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:17:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66108101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58242-3</IdLote><ValorPrevistoLote>73213,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>3320</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA PROTETORA; RESPIRADORA; SEMI-FACIAL; FORMATO: ANATOMICO; TAMANHO: UNIVERSAL; PARA: ODORES E PARTICULAS TOXICAS; COM: UM FILTRO E UM RETENTOR; CAIXA COM 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18568</Id></row>
<row _id="1601"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>006079/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:17:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66108101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58242-3</IdLote><ValorPrevistoLote>73213,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>6361</IdItemCompra><ItemCompra>LUVAS; CONFECCIONADAS EM RASPA DE COURO DE 1ª QUALIDADE; GROUPON CURTIDA AO CROMO; COM REFORÇO INTERNO NA PALMA; DEDO POLEGAR E INDICADOR; TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR; PUNHO COM COSTURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18569</Id></row>
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<row _id="1610"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>006661/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:22:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66932165</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28138-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6365,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5979,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78268</IdItemCompra><ItemCompra>VASSOURA; MODELO: TRADICIONAL; MATERIAL CERDA: PELO SINTETICO; CABO: COM CABO; MATERIAL CABO: MADEIRA;  REVESTIMENTO: CABO PLASTIFICADO;  LARGURA BASE: 40 CM; Nº CARREIRAS:  5 CARREIRAS; COMPRIMENTO B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18626</Id></row>
<row _id="1611"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4823,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4300,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11639</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 1; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18631</Id></row>
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<row _id="1615"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004659/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T10:40:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66565618</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56661-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3114,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2465,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>70999</IdItemCompra><ItemCompra>FECHADURA ELETRICA COM OPCAO PARA ABERTURA MANUAL, POR DENTRO E POR FORA, PARA PORTAS E PORTOES, DUPLA (ABERTURA A DIREITA OU A ESQUERDA), ALIMENTACAO ENTRE 12 E 15V, CILINDRO FIXO, CAIXA EM ACO,  COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18685</Id></row>
<row _id="1616"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96924</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: IMPRESSOS CERTIFICADOS; MEDIDAS: 21X29.7CM; CORES: 4X0;  TINTA: ESCALA; PAPEL: COUCHE FOSCO; GRAMATURA: 170G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18689</Id></row>
<row _id="1617"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96926</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: CRACHA; MATERIAL: PAPEL AP 230G; FORMATO: A6; COR: 4/0;TAMANHO: 10 X 15CM; ACABAMENTO: CORTE SIMPLES COM 2 FUROS E CORDAO PARA PENDURAR.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18690</Id></row>
<row _id="1618"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96927</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: FOLDER; 02 DOBRAS; TAMANHO: 23,5 X 38,8 CM COR: 4 X 4; PAPEL: COUCHE BRILHANTE GRAMATURA: 150G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18691</Id></row>
<row _id="1619"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96928</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: CARTILHA; MIOLO: 08; FORMATO: 10,5 X 15 CM; PAPEL: COUCHE BRILHANTE; GRAMATURA: 170G; CAPA: 15,6 X 21CM - 4X4 CORES ; PAPEL: COUCHE BRILHANTE; GRAMATURA: 170G; ACABAMENTO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18692</Id></row>
<row _id="1620"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96932</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: BLOCO DE RASCUNHO; MEDIDA: 21X15 CM; AP: 75G; IMPRESSAO: 1/0 CORES; MONTAGEM: DOIS BLOCOS COLADOS COM 25 FOLHAS CADA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18693</Id></row>
<row _id="1621"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96933</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: BOLETIM INFORMATIVO; PAPEL: APERGAMIADO: 120G; TAMANHO: 15 X 21 CM; IMPRESSAO: 4/4; DOBRADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18694</Id></row>
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<row _id="1624"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004823/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T17:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66594090</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27517-2</IdLote><ValorPrevistoLote>62349,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19858,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>47261</IdItemCompra><ItemCompra>MESA PARA COMPUTADOR. MEDIDAS: 0,90 M COMPRIMENTO X 0,60 M LARGURA X 0,75 M ALTURA, BASE PARA TECLADO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM BORDAS EM PVC EM TODO CONTORNO, COM ESTRUTURA EM METALON QUADRADA, C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18705</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. TECNOLOGIA DE IMPRESSAO; 1.1. LASER OU DIGITAL LED; 1.2. PAINEL DE CONTROLE FRONTAL COM DISPLAY EM LCD/CONFIG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18736</Id></row>
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<row _id="1671"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005264/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T16:12:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66827787</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58276-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2562,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2548,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>10539</IdItemCompra><ItemCompra>RASTELO OU ANCINHO: MATERIAL EM AÇO, FORMATO CURVO, CONTENDO 16 DENTES E CABO EM MADEIRA APARELHADA. PRODUTO NACIONAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18796</Id></row>
<row _id="1672"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T14:07:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67580718</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28929-4</IdLote><ValorPrevistoLote>19188,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>74864</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIG ZAG DE 03 PONTOS; ALTA ROTACAO; LUBRIFICACAO AUTOMATICA E MECANISMO ROLAMENTADO; ESTICA FIO: ROTATIVO;
LANCADEIRA: PEQUENA HORIZONTAL TITANIO; ALTURA DO CALCADOR: 10</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18797</Id></row>
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<row _id="1678"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006319/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-30T16:55:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67087361</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58520-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1471,980</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1404,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23793</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE: REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR BY EVEREST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>18991</Id></row>
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<row _id="1682"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008954/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-24T15:12:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68139497</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61750-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>107648</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO:CONTROLE DE VETORES E PRAGAS: DESINTETIZACAO; DESRATIZACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19010</Id></row>
<row _id="1683"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-1</IdLote><ValorPrevistoLote>170400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>159450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>17155</IdItemCompra><ItemCompra>FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS E DUPLA ACAO. CAPACIDADE: 385 A 420 LITROS; COR: BRANCO / TENSAO: 110 V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19055</Id></row>
<row _id="1684"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-2</IdLote><ValorPrevistoLote>174730,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>134263,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>57508</IdItemCompra><ItemCompra>LIQUIDIFICADOR; MODELO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE DO COPO: 4 L; MATERIAL DO COPO: ACO INOXIDAVEL; BASE DO COPO: ACO INOXIDAVEL; LAMINA: ACO INOX, 4 CORTES; VELOCIDADE: CONTROLE ELETRONICO + PULSAR; POTEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19056</Id></row>
<row _id="1685"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-4</IdLote><ValorPrevistoLote>219935,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>219780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>57619</IdItemCompra><ItemCompra>ARMARIO PAO (ACESSORIO PADARIA); TIPO PAO: SAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; ACABAMENTO/REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTATICA PO; QUANTIDADE ASSADEIRAS: 20 ASSADEIRAS; LARGURA: 58 CM; PROFUNDIDADE: 70 CM;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19057</Id></row>
<row _id="1686"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-4</IdLote><ValorPrevistoLote>219935,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>219780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>57359</IdItemCompra><ItemCompra>CILINDRO CL 390 - CILINDRO ELÉTRICO LAMINADOR CAPACIDADE: 7 KG DE MASSA *POTÊNCIA: MOTOR DE 1 CV, 4 PÓLOS *VELOCIDADE: 75 RPM OPCIONAL: 105 RPM PARA SOVAR) *CONSUMO: 1,10 KW/H *AMPERAGEM: 11 O VOLTS=</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19058</Id></row>
<row _id="1687"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-4</IdLote><ValorPrevistoLote>219935,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>219780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>57365</IdItemCompra><ItemCompra>DIVISORA COLUNA  DV-30 INOX C/PEDESTAL  CAPACIDADE: 30 PÃES POR OPERAÇÃO, ATÉ 2,4KG PESO LÍQUIDO: 56 KG; PESO COM EMBALAGEM: 74 KG; DIMENSÕES: 420X385X620MM.  BASE, NAVALHAS DE CORTE EM INOX 304, BASE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19059</Id></row>
<row _id="1688"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006176/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T11:56:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-19T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65972848</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28605-2</IdLote><ValorPrevistoLote>28000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24280,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104483</IdItemCompra><ItemCompra>SUBSOLADOR ADUBADOR DE UMA HASTE: GRADES PANTOGRAFICAS: MINIMO DE DUAS (2); DOSADOR DE INSUMO EM PRATO GIRATORIO; DEPOSITO DE INSUMO: COM CAPACIDADE DE MINIMA DE 500 LITROS; ACOPLAVEL EM TRATOR  AGRIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19094</Id></row>
<row _id="1689"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006912/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:03:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65191757</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28442-1</IdLote><ValorPrevistoLote>27995,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106243</IdItemCompra><ItemCompra>PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA COM  CONCHA ; BOMBA TRATOR; LARGURA: MINIMO DE 2100 MM; CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA: 0,6 M³; COM COMANDO DUPLO; PARA ACOPLAMENTO EM TRATOR AGRICOLA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19176</Id></row>
<row _id="1690"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006914/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:16:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67360912</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3995190,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3894999,480</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>53</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905230</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>7716</IdItemCompra><ItemCompra>TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS, TRACAO NAS 04 (QUATRO) RODAS; 4X4, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL, 04 (QUATRO) CILINDROS, COM 75 CV DE POTENCIA A 2.500 RPM, DIRECAO HIDROSTATICA, FREIO A DISCO EM BANHO DE O</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19177</Id></row>
<row _id="1691"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>198647,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>144899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106604</IdItemCompra><ItemCompra>CLASSIFICADOR/ BENEFICIADOR DE FARINHA: COM 3 PENEIRAS DE CLASSIFICACAO: FINO, MEDIO E GROSSO; COMPRIMENTO: 6,5 MM; LARGURA: 900 MM; CAPACIDADE: DE 5 A 30 SACOS POR HORA; 1 (UMA) MOEGA COM CAPACIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19182</Id></row>
<row _id="1692"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>198647,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>144899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106606</IdItemCompra><ItemCompra>LAVADOR/ DESCASCADOR DE MANDIOCA ROTATIVO: CILINDRO DE 1500 MM X 1200 MM; VAGONETE PARA DESCARGA COM RODIZIO SOB TRILHO; EQUIPADO COM BOMBA D'AGUA E MOTOR DE 5CV; 4 POLOS; TRIFASICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19183</Id></row>
<row _id="1693"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-2</IdLote><ValorPrevistoLote>63504,140</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>63270,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43130</IdItemCompra><ItemCompra>BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19184</Id></row>
<row _id="1694"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001206/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T10:26:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65378733</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6294,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3832,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>69915</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BTU'S, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19194</Id></row>
<row _id="1695"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001206/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T10:26:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65378733</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6294,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3832,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>75451</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 36000 BTU'S, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19195</Id></row>
<row _id="1696"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>19533</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA BOX "MODELO A": CAIXA DE ARQUIVO - MATERIAL: POLIPROPILENO CORRUGADO - POLIONDA; COR: BRANCO; ALTURA: 245MM; LARGURA: 350MM; PROFUNDIDADE: 135MM; GRAMATURA: 500G/M²; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19196</Id></row>
<row _id="1697"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>25484</IdItemCompra><ItemCompra>FITA CREPE; MATERIAL DORSO: PAPEL CREPADO SATURADO; MATERIAL ADESIVO: BASE BORRACHA E RESINAS SINTETICAS; LARGURA: 18 MM; COMPRIMENTO: 50 M; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; UNIDADE DE F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19197</Id></row>
<row _id="1698"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27195</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA AUTO ADESIVA INKJET + LASER; FORMATO A4; MODELO A4 367; RETANGULAR; BRANCA MED: 288,5X200,0MM; COM 1 ETIQUETA POR FOLHA; PACOTE COM 100 ETIQUETAS; COM CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DO INMETRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19198</Id></row>
<row _id="1699"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>42058</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL AUTO-ADESIVO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO CONTACT; COR INCOLOR; GRAMATURA 60; LARGURA 460;  ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE; ROLO COM 25METROS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19199</Id></row>
<row _id="1700"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001268/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T13:56:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65347900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34925-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3615,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86054</IdItemCompra><ItemCompra>FITA DE VIDEO; TIPO: MINI DV; COR: PRETO; MATERIAL: CAMADA CRISTALINA DE CARBONO; CAPACIDADE DE FILMAGEM: 60 MINUTOS DE GRAVACAO EM MODO SP E 90 MINUTOS DE GRAVACAO EM MODO LP; UNIDADE DE FORNECIMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19200</Id></row>
<row _id="1701"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>008944/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-24T09:40:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67753345</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36487-2</IdLote><ValorPrevistoLote>122880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>99430,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>108618</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PLASTICA (CONTETORES): CAPACIDADE APROXIMADA: 32 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (VIRGEM); TIPO: SEM TAMPA; USADA PARA COLHEITA E TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTI; DIMENSOES APR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19255</Id></row>
<row _id="1702"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002749/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T17:22:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>657578152014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36879,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>35799,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15627</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA DE LA DE ACO, EXCELENTE QUALIDADE, PARA LIMPEZA.EMBALAGEM: PACOTE COM 08 (OITO) UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19267</Id></row>
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<row _id="1704"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002756/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T10:16:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65448537</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47533-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2586,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92079</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE AR CONDICIONADO; TIPO: JANELA;  COR: BRANCO; VOLTAGEM: 127V CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 10.000 BTUS ,VAZAO DE AR: 330 M3/H, CORRENTE ELETRICA REFRIGERACAO: 5.5A (127V) , POTENCIA ELETRICA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19269</Id></row>
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<row _id="1706"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>009470/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T09:23:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-01T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68196466</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36967-2</IdLote><ValorPrevistoLote>189039,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>141600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>10829</IdItemCompra><ItemCompra>TANQUE RESFRIADOR COM CAPACIDADE DE 1.500 LITROS: DESENVOLVIDO SEGUNDO AS NORMAS E PADROES INTERNACIONAIS ISO 5708 E ABNT; REFRIGERADOR DE EXPANSAO DIRETA VERTICAL PARA DUAS ORDENHAS, CILINDRICO CONST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19296</Id></row>
<row _id="1707"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-2</IdLote><ValorPrevistoLote>8355982,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6808</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE PBT 12,9 (TOCO 8,0 T) - CODIGO TABELA DER 30000.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19342</Id></row>
<row _id="1708"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-2</IdLote><ValorPrevistoLote>8355982,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>312</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903921</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>78330</IdItemCompra><ItemCompra>ESCAVADEIRA HIDRAULICA 22,0 T - CODIGO TABELA DER 30025</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19343</Id></row>
<row _id="1709"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-3</IdLote><ValorPrevistoLote>8987276,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6808</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE PBT 12,9 (TOCO 8,0 T) - CODIGO TABELA DER 30000.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19344</Id></row>
<row _id="1710"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-3</IdLote><ValorPrevistoLote>8987276,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>312</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903921</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>78329</IdItemCompra><ItemCompra>PA CARREGADEIRA PNEUMATICA 950H 3,10M³ - CODIGO TABELA DER 30024</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19345</Id></row>
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<row _id="1723"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-8</IdLote><ValorPrevistoLote>9758857,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6814</IdItemCompra><ItemCompra>RETROESCAVADEIRA - CODIGO TABELA DER 30029.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19374</Id></row>
<row _id="1724"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-8</IdLote><ValorPrevistoLote>9758857,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6815</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO; ROLO AP VIBRATORIO PATAS DE NO MINIMO 100MM CA-25 - CODIGO TABELA DER 30040.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19375</Id></row>
<row _id="1725"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000024/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T09:20:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64971538</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33173-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>328</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903943</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>37231</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19384</Id></row>
<row _id="1726"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001087/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T17:30:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-04T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65132955</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21942-4</IdLote><ValorPrevistoLote>38880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>37800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>141</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903031</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>6401</IdItemCompra><ItemCompra>CLONE DE MUDA DE SERINGUEIRA; TIPO CDC 312; MUDA DO TIPO RAIZ NUA; ENXERTADA EM CAVALO COM MAIS DE 12 MESES E MENOS DE 24 MESES; RAIZ (DO COLETO ATE O PONTO DE CORTE) MEDINDO 25 A 30CM; A PARTE AEREA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19414</Id></row>
<row _id="1727"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10974,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11748</IdItemCompra><ItemCompra>AGENDA PERMANENTE ; MODELO: COM CADASTRO DE PESSOA FISICA; PESSOA JURIDICA E PESSOA DE CONTATO ; ANOTACOES: DADOS PESSOAIS E AGENDA DE TELEFONE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19438</Id></row>
<row _id="1728"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10974,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15235</IdItemCompra><ItemCompra>ALFINETE; CORPO DE ACO; MEDINDO 12MM DE COMPRIMENTO; CABECA ESFERICA DE PLASTICO EM CORES VARIADAS; PARA USO EM MARCACAO DE MAPAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM: 50 UNIDADES; CAIXA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19439</Id></row>
<row _id="1729"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10974,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36958</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL COUCHE; COR: BRANCO; BRILHANTE; GRAMATURA: 180 G/M²; 210MM X 297MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 50 FOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19440</Id></row>
<row _id="1730"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25624-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15530,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15421</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL FORMATO A4 (210 X 297MM), SULFITE GRAMATURA 75 G/M2, ALCALINO, PRODUZIDO COM FIBRAS DE EUCALIPTO TRATADAS, MULTI FUNCIONAL, ELEVADO GRAU DE BRANCURA, RESMA DE 500 FOLHAS. CAIXA COM 10 RESMAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19441</Id></row>
<row _id="1731"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25624-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15530,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>63397</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA PARA CARIMBO, 28ML, NA COR PRETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19442</Id></row>
<row _id="1732"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003724/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T16:37:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66257077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55626-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>233</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903613</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40041</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE PALESTRANTES; OFICINEIROS E INSTRUTORES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19470</Id></row>
<row _id="1733"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004514/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T15:54:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66439965</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56491-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5130,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4485,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16119</IdItemCompra><ItemCompra>APRESENTADOR MULTIMIDIA WIRELESS: CRONOMETRO LCD COM AVISOS AUTOMATICOS E INAUDIVEIS PARA O GERENCIAMENTO DA APRESENTACAO; CONTROLES INTERNOS DE APRESENTACAO DE SLIDES COM AS FUNCOES INICIAR/ENCERRAR,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19551</Id></row>
<row _id="1734"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-11</IdLote><ValorPrevistoLote>175500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>160899,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24325</IdItemCompra><ItemCompra>BATEDEIRA DE CEREAIS SEM PNEUS, PRODUÇÃO SACAS/HORA: FEIJÃO 20, MILHO 50 E ARROZ 15, ACIONADA PELA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR DE 75 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19712</Id></row>
<row _id="1735"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-3</IdLote><ValorPrevistoLote>102000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90499,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24331</IdItemCompra><ItemCompra>ROÇADEIRA HIDRÁULICA COM LARGURA DE CORTE DE 1,50 METROS, COM 02 (DOIS) FACÕES DE CORTE, ACOPLÁVEL EM TRATOR AGRÍCOLA DE 55 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19713</Id></row>
<row _id="1736"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-4</IdLote><ValorPrevistoLote>65320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>57290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24327</IdItemCompra><ItemCompra>GRADE HIDRÁULICA COM 24 (VINTE E QUATRO) DISCOS DE 20, MANCAL DE ATRITO, ACOPLÁVEL EM TRATOR AGRÍCOLA DE 55 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19714</Id></row>
<row _id="1737"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-8</IdLote><ValorPrevistoLote>204000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>177990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24323</IdItemCompra><ItemCompra>ROÇADEIRA HIDRÁULICA COM LARGURA DE CORTE DE 1,50 METROS, COM 02 (DOIS) FACÕES DE CORTE, ACOPLÁVEL EM TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19715</Id></row>
<row _id="1738"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008626/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T14:22:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67919278</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61366-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1748,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>31928</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR RJ45 (MACHO) CATEGORIA 6 (CAT 6)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19735</Id></row>
<row _id="1739"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008626/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T14:22:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67919278</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61366-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1748,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16217</IdItemCompra><ItemCompra>CABO CCI-02 PAR - PARA INSTALCAO DE TELEFONE E INTERFONE: DIMENSOES: 0,40MM X 02 PAR, COR CINZA. ROLO COM 100 METROS. ROLO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19736</Id></row>
<row _id="1740"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002876/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-04T10:42:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-17T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64257240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24943-1</IdLote><ValorPrevistoLote>42000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>41800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>92082</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO UTILITARIO; CLASSIFICACAO: PICK-UP; CABINE DUPLA; MOTOR: 1.0 - 8V; NUMERO PORTAS: 4 PORTAS; COR: BRANCO; TRANSMISSAO: MANUAL 5 MARCHAS FRENTE E 1 RE; COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA; ANO FABRICAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19765</Id></row>
<row _id="1741"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003084/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T14:47:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65860810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26868-2</IdLote><ValorPrevistoLote>455249,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>319995,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92199</IdItemCompra><ItemCompra>SECADOR DE CAFE METALICO CILINDRO ROTATIVO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 4.800 LITROS OU 60 SACOS; CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO 1010/1020 Nº 14, COM COBERTURA PERFURADA DO TAMBOR, COM TRANSMISS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19790</Id></row>
<row _id="1742"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003236/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T10:03:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66022290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27114-2</IdLote><ValorPrevistoLote>112300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>106000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92948</IdItemCompra><ItemCompra>BAIAS COMPOSTA POR 04 PAINEIS; MEDIDAS: 2M X 1M; MATERIAL DAS LATERAIS: BARRAS DE FERRO GALVANIZADO DE 5 X 5; TELA: MALHA 101,6 MM X 50,8MM, COM FIO DE ACO E BITOLA DE 1MM; ACABAMENTO: PINTURA ESMALTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19800</Id></row>
<row _id="1743"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003236/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T10:03:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66022290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28525-2</IdLote><ValorPrevistoLote>112945,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>106000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104639</IdItemCompra><ItemCompra>BAIAS COMPOSTA POR 04 PAINEIS; MEDIDAS: 2M X 1M; MATERIAL DAS LATERAIS: BARRAS DE FERRO GALVANIZADO DE 5 X 5; TELA: MALHA 102,0 MM X 512 MM, COM FIO DE ACO E BITOLA DE 1 MM; RESISTENCIA: MINIMO DE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19801</Id></row>
<row _id="1744"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001385/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T08:40:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65402677</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35036-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12680,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>82077</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO; ELABORACAO DE PROJETO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS, SONORIZACAO)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19824</Id></row>
<row _id="1745"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001487/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T14:18:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2017-09-21T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64829138</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-101642-1</IdLote><ValorPrevistoLote>432750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>204835,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>139719</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS; SUBTITULO: TOPOGRAFIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19828</Id></row>
<row _id="1746"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001544/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-18T16:30:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65485726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35237-1</IdLote><ValorPrevistoLote>977,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>133</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903018</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>7719</IdItemCompra><ItemCompra>TUBERCULINA BOVINA: COMPOSICAO: CONTEM O PRINCIPIO ATIVO DE TUBERCULO PROTEINA, OBTIDA DA CULTURA DA AMOSTRA AN-5 DO MICOBACTERIUN BOVIS, EM MEIO SINTETICO DE DORSET &amp; HENLEY MODIFICADO, CUJA CONCENTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19831</Id></row>
<row _id="1747"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001555/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T09:47:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65450850</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35225-1</IdLote><ValorPrevistoLote>380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>380,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1804</IdItemCompra><ItemCompra>GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP;  PESO LIQUIDO: 13 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19833</Id></row>
<row _id="1748"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001665/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T08:33:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65238761</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35351-1</IdLote><ValorPrevistoLote>47320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>47320,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>75785</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO COLETOR AMOSTRA LEITE; APLICACAO: ANALISE CONTAGEM BACTERIANA; FORMATO: REDONDO; CONSERVANTE: AZIDIOL; MATERIAL FRASCO: POLIETILENO; COR FRASCO: INCOLOR; CAPACIDADE: 50 ML; GRADUACAO: COM GRADU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19836</Id></row>
<row _id="1749"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001665/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T08:33:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65238761</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35351-1</IdLote><ValorPrevistoLote>47320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>47320,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>75786</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO COLETOR AMOSTRA LEITE; APLICACAO: ANALISE COMPOSICIONAL E CELULAS SOMATICAS; FORMATO: REDONDO; CONSERVANTE: BRONONATA; MATERIAL FRASCO: POLIETILENO; COR FRASCO: VERMELHO; CAPACIDADE: 50 ML; GRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19837</Id></row>
<row _id="1750"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001710/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T17:04:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-16T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65358902</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24163-1</IdLote><ValorPrevistoLote>21240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>125</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903006</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ALIMENTOS PARA ANIMAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>7474</IdItemCompra><ItemCompra>RAÇÃO PARA ROEDORES DE LABORATÓRIO, AUTOCLAVÁVEL, COMPOSTA POR: MILHO INTEGRAL MOÍDO, FARELO DE SOJA E DE TRIGO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO BICÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, PREMIX MINERAL VITAMÍNICO, PEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19838</Id></row>
<row _id="1751"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:58:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65022033</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33250-1</IdLote><ValorPrevistoLote>34694,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>34694,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36277</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19852</Id></row>
<row _id="1752"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000106/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T15:40:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65022297</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33257-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9196,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9196,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36279</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19853</Id></row>
<row _id="1753"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000210/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T14:42:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65052021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16651-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2299,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>19643</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19863</Id></row>
<row _id="1754"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000288/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T09:33:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65056540</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33449-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37230</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19864</Id></row>
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<row _id="1756"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001815/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T09:05:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65364880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35755-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45402</IdItemCompra><ItemCompra>CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL; COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 14 MEGAPIXELS;
CONEXÃO USB E SAÍDA DE VÍDEO; FUNÇÃO DE VÍDEO; CARTÃO DE MEMÓRIA REMOVÍVEL MÍNIMO DE 4 GB (INCLUSO); MONITOR LCD DE NO MINIMO 3,0 PO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19871</Id></row>
<row _id="1757"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000290/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T09:43:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65073550</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>156000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>156000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>328</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903943</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>37231</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19898</Id></row>
<row _id="1758"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000299/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T11:58:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65150430</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33476-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2076,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1860,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>46783</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; MODELO: CONVENCIONAL; BULBO: T8 (26MM); POTENCIA: 16 W; BASE: G13; TEMPERATURA COR: 4000 K; COR BULBO: BRANCA; COMPRIMENTO: 590 MM; VIDA UTIL: 7500 H; UNIDADE DE FORNECIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19899</Id></row>
<row _id="1759"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-4</IdLote><ValorPrevistoLote>45000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>44420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93381</IdItemCompra><ItemCompra>BOTIJAO PARA ESTOCAGEM DE SEMEN: CAPACIDADE DE NITROGENIO: 20 A 22 LITROS; AUTONOMIA DO NITROGENIO ESTATICO: 0,09 LITROS/DIA; AUTONOMIA DO NITROGENIO EM TRABALHO: 135 DIAS; QUANTIDADE DE CANECAS METAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19950</Id></row>
<row _id="1760"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002337/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T09:09:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65592743</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41093-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5553,550</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4866,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>90486</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA DE ISOPOR; MODELO: COM ALCA; COR: BRANCA; COM TAMPA; MATERIAL: POLIESTIRENO EXPANDIDO; CAPACIDADE MINIMA: 3L; CAPACIDADE MAXIMA: 3L; DIMENSOES APROXIMADAS: INTERNA: 195X105X140MM; EXTERNA: 232X</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19955</Id></row>
<row _id="1761"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002449/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T08:33:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-22T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65801997</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24362-1</IdLote><ValorPrevistoLote>35767,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>59666</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR (INSUFILM)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19963</Id></row>
<row _id="1762"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003511/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T10:52:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>62195727</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26869-1</IdLote><ValorPrevistoLote>28833,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74832</IdItemCompra><ItemCompra>PULVERIZADOR/ATOMIZADOR; CAPACIDADE MINIMA DE 600 LITROS; ACOPLAVEL NO 3º PONTO DO TRATOR; CANHAO COM MINIMO DE 03 SAIDAS INDEPENDENTES; VENTILADOR MINIMO 800MM; ACOPLAVEL EM TRATOR AGRICOLA 75CV TT40</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19968</Id></row>
<row _id="1763"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003552/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T09:38:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65475488</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26918-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22993,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15388,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93680</IdItemCompra><ItemCompra>PLANTADEIRA ADUBADEIRA;  PLANTIO: DIRETO; COM 3 LINHAS; DEPOSITO DE ADUBO INDIVIDUAL;  PONTOS PARA ACOPLAMENTO A TRATOR;  SISTEMAS DE ENGRENAGENS; CONTROLADOR DE PROFUNDIDADE; RODA DE SUSTENTACAO:  BO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19971</Id></row>
<row _id="1764"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003592/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T17:33:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade><NumeroProcesso>66214742</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55497-1</IdLote><ValorPrevistoLote>426315,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>387</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905104</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23928</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>19977</Id></row>
<row _id="1765"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T17:06:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65184343</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33878-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>1961</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE PESQUISA DE NOTICIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20021</Id></row>
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<row _id="1768"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001106/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T10:51:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65391454</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27520-3</IdLote><ValorPrevistoLote>57825,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>46300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>24133</IdItemCompra><ItemCompra>CARTOLINA ROSA; 240GRS - 55X73</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20042</Id></row>
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<row _id="1771"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004023/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T12:11:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66256925</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27125-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2220000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2512500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>94192</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO AUTOMOTIVO; TIPO: CAMINHAO;  MODELO/ANO: ATUAL; COR: BRANCA; MOTOR: A DIESEL; COM GERENCIAMENTO ELETRONICO;   CILINDROS: 04; ATENDENDO AS NORMAS DA EURO5; COM NO MINIMO: 160 C; CARGA UTIL +CAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20052</Id></row>
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<row _id="1800"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001536/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-18T14:34:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65721349</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27957-1</IdLote><ValorPrevistoLote>190083,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>149748,170</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>55205</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PAPEL; MATERIAL: PAPEL KRAFT; GRAMATURA: 80 G/M²; COR: NATURAL; JANELA: SEM JANELA; FECHAMENTO: ABA COMUM; LARGURA: 310 MM; ALTURA: 410 MM; PERSONALIZACAO: SEM PERSONALIZACAO; UNIDADE DE FORN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20117</Id></row>
<row _id="1801"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001541/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-18T15:06:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65510224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27295-1</IdLote><ValorPrevistoLote>29623,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25672,240</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>357</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903974</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92119</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEALIZADA; SUBTITULO: ETIQUETAGEM DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20118</Id></row>
<row _id="1802"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001695/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T14:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65537327</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35696-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25270,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>94154</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO GRAFICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20120</Id></row>
<row _id="1803"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96923</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: IMPRESSOS CERTIFICADOS; MEDIDAS: 21X29.7CM; CORES: 4X0;  TINTA: ESCALA; PAPEL: COUCHE BRILHANTE; GRAMATURA: 170G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20125</Id></row>
<row _id="1804"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96925</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: CONFECCAO DE CONVITES: FORMATO: 10 X 15CM; CORES: 4/0  , PAPEL: COUCHE BRILHANTE; GRAMATURA: 230G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20126</Id></row>
<row _id="1805"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96931</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: CARTAO DE VISITA PESSOAL; DIMENSOES: 9X5CM; PAPEL: COUCHE BRILHANTE; GRAMATURA: 230G ; 4X4 CORES; IMPRESSAO: FRENTE E VERSO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20127</Id></row>
<row _id="1806"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002011/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T15:08:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65658574</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37093-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3534,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>151</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903041</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>18698</IdItemCompra><ItemCompra>CHAPA POSITIVA DE 1 FACE 605X660X0,30</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20146</Id></row>
<row _id="1807"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002304/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T10:58:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65770692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26646-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2650,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>85820</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO; TIPO: PASSEIO; MODELO: SEDAN; MOTOR: MINIMO 1.8</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20154</Id></row>
<row _id="1808"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004824/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T17:18:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66594235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28724-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32253,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21978,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77167</IdItemCompra><ItemCompra>PROJETOR MULTIMIDIA; TIPO DO PROJETOR: PROJECAO AFIXADO NO TETO OU EM MESA; TECNOLOGIA: 3 LCD OU DLP; LUMINOSIDADE MINIMA: 2500 ANSI LUMENS; VIDA UTIL DA LAMPADA: MINIMO 2500 HORAS; TELA PROJETADA: MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20217</Id></row>
<row _id="1809"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004824/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T17:18:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66594235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28724-3</IdLote><ValorPrevistoLote>9045,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7140,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>426</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905299</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</ElementoDespesa><IdItemCompra>54605</IdItemCompra><ItemCompra>MICRO SYSTEM (APARELHO SOM); POTENCIA: 130 WRMS; TENSAO: 127 V; FUNCAO: CD PLAYER, RADIO AM/FM, USB RACK E PLAY; INTERFACE: USB; MIDIAS COMPATIVEIS: CD-R/RW; FORMATOS COMPATIVEIS: MP3, WMA; CAIXA ACUS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20218</Id></row>
<row _id="1810"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004824/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T17:18:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66594235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28724-7</IdLote><ValorPrevistoLote>16173,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14589,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63715</IdItemCompra><ItemCompra>FILMADORA DIGITAL; FUNCOES: ENTRADA PARA CARTOES DE MEMORIA COMPATIVEL MICRO SD/SDHC, FULL HD COM FUNCAO MAQUINA FOTOGRAFICA, HDD, LENTE KONICA MINOLTA HD, USB 2.0 OU HDMI; GRAVACAO: MPEG-4 E AVC/H (V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20219</Id></row>
<row _id="1811"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T14:00:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66101204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54352-1</IdLote><ValorPrevistoLote>552,180</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57068</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA ALTA ROTACAO (EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO); MATERIAL: ACO INOX AISI 420; ROTACAO: 400.000 RPM; PRESSAO TRABALHO: 30~35 PSI; ESTERILIDADE: EM AUTOCLAVE; DIMENSOES CABECA (D X A): 11,0 X 14,7 MM; CA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20254</Id></row>
<row _id="1812"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003279/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T11:54:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65931700</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28163-2</IdLote><ValorPrevistoLote>84899,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>77940,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>103</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903015</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76392</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO DE BUFFET</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20255</Id></row>
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<row _id="1814"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003279/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T11:54:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65931700</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28163-2</IdLote><ValorPrevistoLote>84899,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>77940,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>60803</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: MESTRE DE CERIMONIA PARA APRESENTACAO DE EVENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20257</Id></row>
<row _id="1815"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003496/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T17:12:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66169526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27325-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15108,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93661</IdItemCompra><ItemCompra>CORTINA PERSONALIZADA; TIPO: PAINEL DE CORRER EM TRILHO 5 (CINCO) VIAS; TECIDO: BLACKOUT; 100% POLIESTER; COR: BEGE; DIMENSOES:  LARGURA DE 3,85CM E ALTURA DE 1,95CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20318</Id></row>
<row _id="1816"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004349/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T11:35:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66508690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56410-1</IdLote><ValorPrevistoLote>615,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>498,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>99483</IdItemCompra><ItemCompra>FORNO MICROONDAS; MATERIAL: ACO; COR: BRANCO; NIVEIS DE POTENCIA: MINIMO 10; FUNCOES BASICAS: DESCONGELAMENTO AUTOMATICO; GRILL: SEM; CAPACIDADE: 23 A 25L; POTENCIA: MINIMA DE 700 W; TENSAO: 110 V;  C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20344</Id></row>
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<row _id="1840"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-1</IdLote><ValorPrevistoLote>170400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>159450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59143</IdItemCompra><ItemCompra>FORNO TURBO GÁS; NO MINIMO 05 ESTEIRAS; POTENCIA DO MOTOR MINIMO 1/4CV; PÃES POR FORNADA NO MINIMO 150 UNIDADES; RODÍZIO PARA DESLOCAMENTO, 110/220V.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20492</Id></row>
<row _id="1841"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-1</IdLote><ValorPrevistoLote>170400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>159450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59145</IdItemCompra><ItemCompra>FOGÃO INDUSTRIAL - 02 (DUAS) BOCAS 30X30; TIPO INDUSTRIAL; QUEIMADOR DUPLA CHAMA; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL; MATERIAL DO QUEIMADOR EM FERRO FUNDIDO; SEM FORNA; 110/220V.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20493</Id></row>
<row _id="1842"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-3</IdLote><ValorPrevistoLote>187741,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>183999,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59139</IdItemCompra><ItemCompra>AMASSADEIRA SEMI RAPIDA 110/220V, CAPACIDADE PARA 25KG DE MASSA; MATERIAL DO TACHI EM AÇO INOX; PÁS FIXAS AMASSADORAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CHAVE LIGA/DESLIGA COM PROTEÇÃO DE SEGURANÇA.POTENCIA DO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20494</Id></row>
<row _id="1843"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-5</IdLote><ValorPrevistoLote>39000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32970,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>103154</IdItemCompra><ItemCompra>MESA PARA MANIPULAÇAO/PREPARAÇAO DE ALIMENTOS, TAMPO: AÇO INOX AISI LIGA304; ESPESSURA: 1,00 MM ; COMPRIMENTO: 1,80; LARGURA: 0,70; ALTURA: 0,85; ACABAMENTO: BRILHANTE; REFORÇADO COM PERFIS TRAPEZOIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20495</Id></row>
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<row _id="1845"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007302/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-09T11:25:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-29T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67553150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29310-1</IdLote><ValorPrevistoLote>85010,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>58700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>41105</IdItemCompra><ItemCompra>TUBULAÇÃO FRIGORIGENA PARA APARELHOS COM CAPACIDADE DE 12000 A 18000 BTU´S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20560</Id></row>
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<row _id="1847"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006053/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T14:03:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>60683856</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28064-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104484</IdItemCompra><ItemCompra>PULVERIZADOR ATOMIZADOR: COM PNEUS; CAPACIDADE: MINIMA DE 700 LITROS; EQUIPADO COM BOMBA DE PRESSAO: MINIMO DE 40 LITROS; TURBINA: MINIMA DE 700 MM; COM BICO DE REGULAGEM E REGISTRO; COM BARRA DE HERB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20568</Id></row>
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<row _id="1858"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006666/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:54:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67138810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29223-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12093,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9883,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>105016</IdItemCompra><ItemCompra>LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA: TIPO: OBJETIVA ZOOM  GRANDE ANGULAR MEIA TELE AF-S 24-70 MM G ED NANOCRISTAL;  COMPRIMENTO FOCAL: 24~70 MM; RELACAO ABERTURA MAXIMA: F2.8; RELACAO ABERTURA MINIMA: F22;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20743</Id></row>
<row _id="1859"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006666/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:54:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67138810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29223-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12093,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9883,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107445</IdItemCompra><ItemCompra>LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA; EF 24-105 MM F/4 L IS USM; DISTANCIA FOCAL E ABERTURA MAXIMA: 24-105 MM F/4; CONSTRUCAO DA LENTE: 18 ELEMENTOS EM 13 GRUPOS; ANGULO DE VISAO DIAGONAL; 84°- 23° - 20° (CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20744</Id></row>
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<row _id="1863"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002761/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T10:56:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>652590842014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47653-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2051,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2051,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>27849</IdItemCompra><ItemCompra>cartucho HP 88XL OFFICEJET PRO 8600 - CIANO - C9391AL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20760</Id></row>
<row _id="1864"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006914/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:16:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67360912</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28727-3</IdLote><ValorPrevistoLote>529000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>529000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105981</IdItemCompra><ItemCompra>PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA: SEM CONCHA; LARGURA MINIMA: 2100 MM; COM COMANDO DUPLO E BOMBA; PARA ACOPLAR EM TRATOR AGRICOLA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20779</Id></row>
<row _id="1865"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003348/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T17:01:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66155592</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55201-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93360</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME: RODIZIO PRETO; MATERIAL: POLIPROPILENO COM BANDA DE ROLAGEM CROMADA;  DIAMETRO DA ROLDANA: 50 MM; APLICACAO-MODELO: CADEIRA GIRATORIA; REFERENCIA: CPI0007U30; FABRICANTE: CERANT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20782</Id></row>
<row _id="1866"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003924/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T09:26:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66359457</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55835-1</IdLote><ValorPrevistoLote>669,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>669,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>52363</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: JORNAL; NOME PERIODICO: JORNAL VALOR ECONOMICO; PERIODICIDADE: DIARIO; TEMPO ASSINATURA: ANUAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20789</Id></row>
<row _id="1867"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>198647,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>144899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106609</IdItemCompra><ItemCompra>TORRADOR AUTOMATICO: COM ESTRUTURA EM PERFIL "U" DE CHAPA VIRADA DE FERRO; TACHO PLANO DE 2000 MM DE DIAMETRO EM CHAPA DE ACO INOX; MEXEDOR EXCENTRICO; ENGRENAGEM EM FERRO FUNDIDO; MANCAIS E ROLAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20802</Id></row>
<row _id="1868"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>008132/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T17:01:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67871160</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>22828</IdItemCompra><ItemCompra>NITROGÊNIO LÍQUIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20822</Id></row>
<row _id="1869"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>008387/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T15:45:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67957978</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1995,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1493,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73707</IdItemCompra><ItemCompra>GUARDANAPO DE PAPEL; MATERIAL: FOLHA SIMPLES - GOFRADO; ACABAMENTO: LISO; COR: BRANCO; LARGURA: 24 CM; COMPRIMENTO: 22 CM; AS DIMENSOES PODERAO VARIAR PARA MAIS OU MENOS EM 2 CM; ACONDICIONAMENTO: EMB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20827</Id></row>
<row _id="1870"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>008389/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T15:55:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67958192</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61081-1</IdLote><ValorPrevistoLote>960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>890,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1218</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR REFINADO ESPECIAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 1 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20828</Id></row>
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<row _id="1872"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>008757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T15:42:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68103468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29567-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6143,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5097,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73708</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE LIQUIDO;  NEUTRO; CONTEUDO 500ML; SIMILAR: YPE /LIMPOL; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (NA EMBALAGEM); VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20833</Id></row>
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<row _id="1875"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8706701,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6815</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO; ROLO AP VIBRATORIO PATAS DE NO MINIMO 100MM CA-25 - CODIGO TABELA DER 30040.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20891</Id></row>
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<row _id="1889"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-7</IdLote><ValorPrevistoLote>8566413,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>312</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903921</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>78330</IdItemCompra><ItemCompra>ESCAVADEIRA HIDRAULICA 22,0 T - CODIGO TABELA DER 30025</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>20921</Id></row>
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<row _id="1895"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003176/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T14:47:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65594835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53751-1</IdLote><ValorPrevistoLote>69721,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>69721,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92031</IdItemCompra><ItemCompra>CONCENTRADO BUFFER PARA ANALISE DE CELULAS SOMATICAS; FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: KIT; COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTOS DA MARCA BENTLEY INSTRUMENTS; APLICACAO: LEITE IN NATURA; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21095</Id></row>
<row _id="1896"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T16:42:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67940820</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61068-1</IdLote><ValorPrevistoLote>134,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>134,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77441</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS; COM REPOSICAO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21119</Id></row>
<row _id="1897"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001227/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T15:37:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65396146</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34768-1</IdLote><ValorPrevistoLote>840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16140</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE TORRADO E MOIDO: CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO METALIZADA DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS; - PRAZO DE VALIDADE: MIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21126</Id></row>
<row _id="1898"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001410/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:32:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65461762</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>206,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>186,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59809</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: RETESTE E RECARGA; SUBTITULO: RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21127</Id></row>
<row _id="1899"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002588/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T13:59:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65873017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26256-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2622</IdItemCompra><ItemCompra>FOLHA DE INFORMACAO; PAUTADA EM FRENTE E VERSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21129</Id></row>
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<row _id="1901"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-1</IdLote><ValorPrevistoLote>787,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11642</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 3/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21131</Id></row>
<row _id="1902"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-1</IdLote><ValorPrevistoLote>787,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15372</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE, EM ROLO DE 12 X 50 MM.  ROLO; ACONDICIONADOS EM 25 PACOTES COM 10 ROLOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21132</Id></row>
<row _id="1903"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-2</IdLote><ValorPrevistoLote>410,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>403,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>30676</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA COPOS 200ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21133</Id></row>
<row _id="1904"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-2</IdLote><ValorPrevistoLote>410,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>403,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16992</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DE VIDRO PARA AGUA COM PE TIPO TACA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21134</Id></row>
<row _id="1905"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-3</IdLote><ValorPrevistoLote>399,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16291</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE, TUBULAR, 32W DE POTENCIA; VIDA UTIL, MINIMA, DE 7500 HORAS; 127V. APROVADO PELO INMETRO GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21135</Id></row>
<row _id="1906"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-4</IdLote><ValorPrevistoLote>180,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>925</IdItemCompra><ItemCompra>CD-R - 700 MB, 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21136</Id></row>
<row _id="1907"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-5</IdLote><ValorPrevistoLote>61,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16145</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CAFE, CAPACIDADE 50ML, FABRICADOS EM POLIPROPILENO ATOXICO E APROVADO PELA NORMA ABNT 14.865, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. PACOTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21137</Id></row>
<row _id="1908"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000893/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-29T13:47:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65238630</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34307-1</IdLote><ValorPrevistoLote>261,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>261,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68435</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, 3 ANOS, EM TOKEN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21152</Id></row>
<row _id="1909"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-5</IdLote><ValorPrevistoLote>61,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>54846</IdItemCompra><ItemCompra>GUARDANAPO DE PAPEL - PCT COM 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21176</Id></row>
<row _id="1910"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2237,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11642</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 3/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21185</Id></row>
<row _id="1911"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2237,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15372</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE, EM ROLO DE 12 X 50 MM.  ROLO; ACONDICIONADOS EM 25 PACOTES COM 10 ROLOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21186</Id></row>
<row _id="1912"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2237,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40237</IdItemCompra><ItemCompra>BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 43 MM X 22 MM X 12 MM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21187</Id></row>
<row _id="1913"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005220/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T15:39:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66827663</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57303-1</IdLote><ValorPrevistoLote>454,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21237</Id></row>
<row _id="1914"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001201/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T08:52:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65273443</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39977-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>206</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903308</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PEDAGIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>90449</IdItemCompra><ItemCompra>TICKET PEDAGIO PARA USO NA RODOVIA DO SOL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21257</Id></row>
<row _id="1915"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000564/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T16:24:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65100700</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26642-3</IdLote><ValorPrevistoLote>7520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4738,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>3582</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO; TIPO: UTILITARIO FURGOES; SEM MOTORISTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21288</Id></row>
<row _id="1916"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000621/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T17:07:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65176901</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33898-1</IdLote><ValorPrevistoLote>140,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>139,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>140</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903030</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA COMUNICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>30823</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO TELEFONE HEADSET COM TECLADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21290</Id></row>
<row _id="1917"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000984/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T15:02:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-31T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65288076</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20282-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23453,570</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15652,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11631</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA MARCA TEXTO ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; APRESENTACAO: INDIVIDUAL ; PONTA: CHANFRADA 4 MM ; COR: AMARELO FLUORESCENTE ; TAMPA: CLIP ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21306</Id></row>
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<row _id="1936"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002337/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T09:09:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65592743</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41093-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5553,550</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4866,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>90488</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA DE ISOPOR; MODELO: COM ALCA; COR: BRANCA; COM TAMPA; MATERIAL: POLIESTIRENO EXPANDIDO; CAPACIDADE MINIMA: 7L; CAPACIDADE MAXIMA: 7L; DIMENSOES APROXIMADAS: INTERNA: 250 X 168 X 200MM; EXTERNA: 2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21466</Id></row>
<row _id="1937"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002436/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T16:21:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65535383</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-97057-1</IdLote><ValorPrevistoLote>66560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>66560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>121985</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANALISE DE AMOSTRAS DE LEITE; APLICACAO: USO LABORATORIAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERVICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21476</Id></row>
<row _id="1938"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>001912/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T17:03:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65531906</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17942-1</IdLote><ValorPrevistoLote>120750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4789,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36725</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO; SEDAN; MOTOR: MINIMO 2.0.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21480</Id></row>
<row _id="1939"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001889/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T12:27:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65586867</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28194-1</IdLote><ValorPrevistoLote>399734,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>388375,590</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15639</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO TIPO I - EM ROLO DE 300 (TREZENTOS) METROS, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, GOFRADO, FABRICADO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, HIDROSSOLUVEL E BIODEGRADAVEL, COM ALTA RENTABILIDADE. EM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21541</Id></row>
<row _id="1940"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002199/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T16:04:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65456823</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39293-1</IdLote><ValorPrevistoLote>850,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>735,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>42</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905206</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16071</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE FAX: CARACTERISTICAS DO PRODUTO: CORTADOR AUTOMATICO DE PAPEL, ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA 10 PAGINAS, DISCAGEM AUTOMATICA COM 25 POSICOES DE MEMORIA, CAPACIDADE PARA ROLOS DE PAPEL DE ATE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21546</Id></row>
<row _id="1941"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003469/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:31:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-06T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66145228</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27208-1</IdLote><ValorPrevistoLote>249822,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>177000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>357</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903974</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16653</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS DE MUDANCA; INCLUINDO: DESMONTAGEM; COLETA; TRASNPORTE; DESCARGA E MONTAGEM DE MOBILIARIO; EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS EM GERAL; UTILIZANDO MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21579</Id></row>
<row _id="1942"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T16:26:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65903560</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26735-1</IdLote><ValorPrevistoLote>38881,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>35000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45955</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO; MANUTENCAO E INSTALACAO DE RODAPE  E PISO LAMINADO DE MADEIRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21593</Id></row>
<row _id="1943"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002795/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T17:13:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-26T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65874455</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27385-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>82078</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO; ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21596</Id></row>
<row _id="1944"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-1</IdLote><ValorPrevistoLote>286115,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>236464,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102727</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISETA; MATERIAL: MALHA FRIA 100% POLIESTER; GRAMATURA: 280 G/M² +/-; CONSTRUCAO: GOLA REDONDA ,ACABAMENTO E GOLA VIES, EM SULIMACAO; TAMANHO: M;  MODELO: UNISSEX; COR: BRANCA; MANGA: MANGA CURTA; G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21626</Id></row>
<row _id="1945"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-1</IdLote><ValorPrevistoLote>286115,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>236464,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102741</IdItemCompra><ItemCompra>AVENTAL INTEIRO; TECIDO: ALGODAO;COR:BRANCO  SILKADO; ALTURA: ALTURA 78CM, LARGURA 55CM, COM: 02 (DOIS)BOLSOS FRONTAIS SILKADOS; ALCAS:02(DUAS) PARA O PESCOCO E 02 (DUAS) PARA A CINTURA;MEDIDAS DO BOL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21627</Id></row>
<row _id="1946"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-2</IdLote><ValorPrevistoLote>277390,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>237880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62951</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PROMOCIONAL DE PAPEL; TAMANHO M; MEDIDAS: 34 X 29 X 10 CM; FUNDO: REFORÇO EM RECICLADO OU DUPLEX 220G; MATERIAL: PAPEL RECICLADO; GRAMATURA: 220G;  IMPRESSÃO: POLICROMIA, ALÇA; MATERIAL: CORDÃO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21628</Id></row>
<row _id="1947"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003621/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T10:47:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65537335</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55515-1</IdLote><ValorPrevistoLote>889,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>883,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15443</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA COM GRAMPO TRILHO, TRANSPARENTE, DIMENSÕES MÍNINAS 230 X 340MM. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21661</Id></row>
<row _id="1948"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003721/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T16:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66032920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27774-1</IdLote><ValorPrevistoLote>37251,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20489,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>38414</IdItemCompra><ItemCompra>ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA; CHAPA 22; COM 4 GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1500MM, LARGURA: 470MM, PROFUNDIDADE: 700MM - CAPACIDADE DA GAVETA: MÍNIMO DE 20KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21665</Id></row>
<row _id="1949"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003721/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T16:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66032920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27774-1</IdLote><ValorPrevistoLote>37251,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20489,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54160</IdItemCompra><ItemCompra>ARMARIO DE ACO; DIMENSAO: 1980 X 1230 X 400 MM; TIPO: ROUPEIRO INSALUBRE; PORTAS: 12 PORTAS; DOBRADICAS: 04 DOBRADICAS; PRATELEIRAS: COM 01 PRATELEIRA AJUSTAVEL; DIVISAO INTERNA: COM 01 PRATELEIRA INT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21666</Id></row>
<row _id="1950"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>004289/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T16:26:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66414164</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27219-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14157,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13961,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>58571</IdItemCompra><ItemCompra>DISPENSER PAPEL TOALHA; MODELO: BOBINA; MATERIAL: PLASTICO ABS; ACABAMENTO: PINTURA; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 300 M; FORMATO: CIRCULAR; DIMENSOES: 28,3 X 27,2 X 14 CM; ABERTURA/FECHAMENTO: CHAVE; ACES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21682</Id></row>
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<row _id="1952"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003755/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-05T16:44:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65532279</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55645-1</IdLote><ValorPrevistoLote>610,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>595,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>45372</IdItemCompra><ItemCompra>CORDA TRANÇADA EM POLIPROPILENO COLORIDA 8MM (ROLO COM 100M)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21729</Id></row>
<row _id="1953"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003949/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T17:30:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65359046</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28839-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13297,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>51504</IdItemCompra><ItemCompra>MARAVALHA - CEPILHO; TIPO: FINA; MATERIAL: MADEIRA; TRATAMENTO: SEM PRENSA / SECADA FORNO OU ESTUFA; COR: BRANCA; APLICACAO: USO EM BIOTERIO; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: SEM PO OU CONTAMINANTES QUIMIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21758</Id></row>
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<row _id="1955"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>004711/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-06T14:52:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-23T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66457068</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27323-1</IdLote><ValorPrevistoLote>69624,810</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>59119,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>53055</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: ESPACO FISICO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21793</Id></row>
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<row _id="1957"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004120/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T08:16:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-08T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27775-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4830,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4494,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92143</IdItemCompra><ItemCompra>DOSADORA AUTOMATICA TIPO PISTOLA; CAPACIDADE: 50 ML; TUBO DE VIDRO TEMPERADO ESTERILIZAVEL, DOSADOR: DOSADOR DE ALTA PRECISAO DE 1 A 5 ML, COM INTERVALOS DE 1 ML, FACIL REGULAGEM, VISUALIZACAO E MANUS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21839</Id></row>
<row _id="1958"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004120/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T08:16:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-08T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27775-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2277,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2276,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>133</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903018</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92145</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 30 X 15 MM; CANULA: ACO INOX;  BISEL: TRIFACETADO USO: VETERINARIO; EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE AO USO; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21840</Id></row>
<row _id="1959"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004121/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T08:50:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532341</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30428-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2188,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2188,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>108741</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS; MATERIAL: PLASTICO, POLIPROPILENO; COR: TRANSPARENTE; DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 55 A 59CM; LARGURA 38 A 40,5CM; ALTURA: 34 A 38CM; CAPACIDADE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21841</Id></row>
<row _id="1960"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004160/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T08:27:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-22T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66133793</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43967-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8449,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86638</IdItemCompra><ItemCompra>ELEMENTO FILTRANTE; PARA PURIFICADOR DE AGUA; MODELO: SOFT STAR EVEREST;  PRE-FILTRO: CARTUCHO EM POLIPROPILENO ATOXICO PRODUZIDO PELO SISTEMA MELT BLOWN COM DUPLA FILTRACAO; POSSUI A CARACTERISTICA D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21843</Id></row>
<row _id="1961"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T09:21:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66130468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4986,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4977,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106384</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 05 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1 OU 2 ML; AGULHA: COM AGULHA (25 X 0,7MM); ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21844</Id></row>
<row _id="1962"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T09:21:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66130468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4986,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4977,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106386</IdItemCompra><ItemCompra>MICROTUBO; TIPO: EPPENDORF; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: AZUL CAPACIDADE: ENTRE 1,5 E 2 ML; GRADUACAO: GRADUADO; TAMPA: FIXA; ESTERILIDADE: ESTERIL; ESTERILIZACAO: MEIOS FISICOS-QUIMICOS; EMBALAGEM:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>21845</Id></row>
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<row _id="1998"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4823,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4300,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>76256</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR: CRISTAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHO DA PONTA: 1,0 (MEDIA) MM ; COR DA TINTA: DIVERSOS; TUBO DE TINTA: REMOVIVEL ; TAMPA: VENTILADA ; DIAME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22023</Id></row>
<row _id="1999"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4823,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4300,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77974</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PLASTICO; MATERIAL: POLIETILENO; ESPESSURA: EXTRA GROSSO ; COR: CRISTAL; TAMANHO: A4; FUROS: 4 FUROS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 50 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22024</Id></row>
<row _id="2000"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4823,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4300,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77978</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPO PLASTICO PARA PASTA; TAMANHO: 80 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22025</Id></row>
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<row _id="2004"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1601,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1601,650</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1678</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA DE 32 W - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W, BULBO COM 26 MM (T8); FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2.950 LUMENS;  INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) ENTRE 78% E 86%;TEMPERATURA DE COR ENTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22029</Id></row>
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<row _id="2006"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T14:07:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67580718</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28929-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13648,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13449,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77167</IdItemCompra><ItemCompra>PROJETOR MULTIMIDIA; TIPO DO PROJETOR: PROJECAO AFIXADO NO TETO OU EM MESA; TECNOLOGIA: 3 LCD OU DLP; LUMINOSIDADE MINIMA: 2500 ANSI LUMENS; VIDA UTIL DA LAMPADA: MINIMO 2500 HORAS; TELA PROJETADA: MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22031</Id></row>
<row _id="2007"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T14:07:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67580718</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28929-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13648,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13449,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24005</IdItemCompra><ItemCompra>NOBREAK MICROPROCESSADO 1400 VA; PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA, NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22032</Id></row>
<row _id="2008"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003609/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T09:02:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66188725</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55508-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4929,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4929,850</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>75300</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROGRAMACAO, MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERFACE DE CELULAR, EM PABX, REDE DE DADOS E TELEFONIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22087</Id></row>
<row _id="2009"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003721/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T16:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66032920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27774-2</IdLote><ValorPrevistoLote>58173,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25505,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>93678</IdItemCompra><ItemCompra>MAPOTECA; MATERIAL: ACO; ARQUIVAMENTO HORIZONTAL; PRATELEIRAS: 10 UNIDADES; MATERIAL: CHAPA 22 (OU SUPERIOR), PINTURA: ELETROSTATICA EM EPOXI-PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; MEDIDA EXTERNA: 1250 X</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22113</Id></row>
<row _id="2010"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003725/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T16:59:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65536584</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55612-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1100,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>133</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903018</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23716</IdItemCompra><ItemCompra>CICATRIZANTE E MATA BICHEIRA / SULFADIAZINA DE PRATA, DVP,CIPERMETRINA - TUBO SPRAY DE 500 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22114</Id></row>
<row _id="2011"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002546/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T16:46:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65819578</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46213-1</IdLote><ValorPrevistoLote>590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1813</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO DE PORTA BLINDEX E PORTOES AUTOMATICOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22129</Id></row>
<row _id="2012"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-174298-1</IdLote><ValorPrevistoLote>205738,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>69893</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: GRANDE (M); ANTIALERGICA; COM MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICACAO: COM TALCO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22163</Id></row>
<row _id="2013"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-174298-1</IdLote><ValorPrevistoLote>205738,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>148643</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; MATERIAL: LATEX; TAMANHO: PEQUENO (P); ANTIALERGICA; COM MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICACAO: COM TALCO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22164</Id></row>
<row _id="2014"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-174298-1</IdLote><ValorPrevistoLote>205738,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40383</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX, USO ÚNICO, CAIXA COM 50 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22165</Id></row>
<row _id="2015"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-174298-1</IdLote><ValorPrevistoLote>205738,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>41005</IdItemCompra><ItemCompra>SAPATILHA DESCARTÁVEL, TIPO PROPÉ, POSSUI FORMATO ANATÔMICO, PRÁTICO  E DE FÁCIL MANUSEIO, ALTA DURABILIDADE, GRAMATURA 40 GRAMAS, HIPOALERGÊNICA, 100%  POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, EMBALAGEM DE ATÉ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22166</Id></row>
<row _id="2016"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-174298-1</IdLote><ValorPrevistoLote>205738,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49888</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: GRANDE (G); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22167</Id></row>
<row _id="2017"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-174298-1</IdLote><ValorPrevistoLote>205738,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93434</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: PEQUENO (P); MATERIAL: POLIVINIL CLORETO PLASTISOL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22168</Id></row>
<row _id="2018"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-174298-2</IdLote><ValorPrevistoLote>31194,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>141821</IdItemCompra><ItemCompra>JALECO UNISSEX; TAMANHO: 4; ATE O JOELHO; TECIDO EM BRIM 100% ALGODAO; 02 BOLSOS FRONTAIS INFERIORES, 01 BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO DO TORAX; NA COR BRANCA; FECHADO COM BOTOES; COSTURA FRANCESA; MAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22169</Id></row>
<row _id="2019"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-174298-2</IdLote><ValorPrevistoLote>31194,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>141822</IdItemCompra><ItemCompra>JALECO UNISSEX; TAMANHO: 5; ATE O JOELHO; TECIDO EM BRIM 100% ALGODAO; 02 BOLSOS FRONTAIS INFERIORES, 01 BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO DO TORAX; NA COR BRANCA; FECHADO COM BOTOES; COSTURA FRANCESA; MAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22170</Id></row>
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<row _id="2021"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:34:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65532309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-174298-5</IdLote><ValorPrevistoLote>720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>138</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903027</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77112</IdItemCompra><ItemCompra>GUARDA SOL; COBERTURA EM BAGUN; TRATAMENTO: ANTI-UV, FPS MAIOR QUE 60; COR: VERMELHO; DIAMETRO DA LONA DO TETO: 1,60 M; COMPRIMENTO DA ALTURA 1,80 M; MATERIAL DO CABO: ALUMINIO; PRESONALIZACAO: COM PE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22172</Id></row>
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<row _id="2025"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004179/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:51:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65537173</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56096-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3571,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3427,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>45117</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA DE DISSECCAO DENTE DE RATO  DE  20CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22176</Id></row>
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<row _id="2027"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003500/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T18:32:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66180066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55375-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1920,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>23081</IdItemCompra><ItemCompra>CARTÃO DE VISITA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22259</Id></row>
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<row _id="2029"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003652/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T16:17:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66076307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55545-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1349,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1349,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>6740</IdItemCompra><ItemCompra>FICHA DE PRATELEIRA; PARA CONTROLE DE ESTOQUE; MEDINDO: 13,5X9 CM; PAUTADA FRETE E VERSO; EM FOLHA CARTOLINA; NA COR BRANCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22261</Id></row>
<row _id="2030"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003652/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T16:17:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66076307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55545-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1349,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1349,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>69194</IdItemCompra><ItemCompra>FOLHA DE INFORMAÇÃO; PAUTADA EM FRENTE E VERSO; GRAMATURA: 75 G/M²; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22262</Id></row>
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<row _id="2032"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004120/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T08:16:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-08T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27775-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2277,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2276,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>133</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903018</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92144</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 15 X 18 MM; CANULA: ACO INOX;  BISEL: TRIFACETADO USO: VETERINARIO; EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE AO USO; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22347</Id></row>
<row _id="2033"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004124/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T09:10:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65532015</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56264-1</IdLote><ValorPrevistoLote>720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>720,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54094</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA MARCADORA SPRAY; APRESENTACAO: AEROSOL; APLICACAO: MARCACAO PROVISORIA DE ANIMAIS SEMOVENTES; BASE: PIGMENTOS A BASE DE AGUA; COR: VERMELHO; TEMPERATURA EXPOSICAO: &lt;50 ºC; UNIDADE DE FORNECIMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22349</Id></row>
<row _id="2034"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004157/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T16:53:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65594738</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56067-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92153</IdItemCompra><ItemCompra>TESTE RAPIDO; APLICACAO: PARA DETECCAO DE CARNE E FARINHA DE OSSO EM RACAO DE RUMINANTES; NIVEL DE DETCCAO: 0,1% DE PROTEINA ANIMAL; AVALIADO E VALIDADO PELO MAPA; UTILIZACAO DO TESTE EM AMBIENTE EXTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22350</Id></row>
<row _id="2035"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004158/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T17:04:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65594240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1766,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>10570</IdItemCompra><ItemCompra>GELO RIGIDO RECICLAVEL - EMBALADO EM BOBINAS DE 500 ML, APROXIMADAMENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22351</Id></row>
<row _id="2036"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004159/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T17:17:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65592832</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56068-1</IdLote><ValorPrevistoLote>165,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>165,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>85998</IdItemCompra><ItemCompra>BALDE; MATERIAL: POLIETILENO; COR: NATURAL; CAPACIDADE: 2,2 L; GRADUACAO: SEM GRADUACAO; ALCA: COM ALCA PLASTICA; TAMPA: COM TAMPA LACRE; BICO: SEM BICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22352</Id></row>
<row _id="2037"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T09:21:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66130468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4986,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4977,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>47564</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINULA PARA MICROSCOPIO; MATERIAL: VIDRO; COR: INCOLOR; BORDA: LISA; ACABAMENTO: COMUM; DIMENSOES: LARGURA DE 24 X COMPRIMENTO DE 50 MM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22353</Id></row>
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<row _id="2039"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T09:21:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66130468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4986,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4977,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106385</IdItemCompra><ItemCompra>MICROTUBO; TIPO: EPPENDORF; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: VERMELHA CAPACIDADE: ENTRE 1,5 E 2 ML; GRADUACAO: GRADUADO; TAMPA: FIXA; ESTERILIDADE: ESTERIL; ESTERILIZACAO: MEIOS FISICOS-QUIMICOS; EMBALAG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22389</Id></row>
<row _id="2040"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T09:21:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66130468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4986,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4977,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106387</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA PARA MICROSCOPIO; MATERIAL: VIDRO; COR: INCOLOR; BORDA: FOSCA; ACABAMENTO: LAPIDADA; DIMENSOES: LARGURA DE 26 X COMPRIMENTO DE 76 MM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22390</Id></row>
<row _id="2041"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T09:21:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66130468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4986,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4977,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106388</IdItemCompra><ItemCompra>SACO PARA AUTOCLAVE; CAPACIDADE: 20 L; DIMENSAO: 400 X 600 MM; RESISTENCIA: 121º C DE VAPOR UMIDO POR 50 MINUTOS; COR: TRANSPARENTE; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22391</Id></row>
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<row _id="2066"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004687/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T16:54:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-23T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65592190</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29346-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4248,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4248,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>100786</IdItemCompra><ItemCompra>DESINFETANTE; PRODUTO: DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS; PRINCIPIO ATIVO: QUATERNARIO DE AMONIO; APRESENTACAO: LIQUIDO; COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMONIO; CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22566</Id></row>
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<row _id="2069"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25624-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15530,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>86281</IdItemCompra><ItemCompra>REFIL PARA FICHARIO; MODELO: UNIVERSITARIO; QUANTIDADE DE FUROS: 4 FUROS; GRAMATURA: 63 G/M²; FOLHA: BRANCA PAUTADA SEM DECORACAO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 96 FL; ALTURA: 230 MM; LARGURA: 160 MM; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22598</Id></row>
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<row _id="2083"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004920/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-06T09:37:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66618584</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29055-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23914,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20537,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2338</IdItemCompra><ItemCompra>CADEADO DE HASTE TEMPERADA E CROMADA, LATAO MACICO, TAMANHO 20MM, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22780</Id></row>
<row _id="2084"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005011/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T17:30:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66753520</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27680-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32961,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1875</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRACARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22802</Id></row>
<row _id="2085"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005129/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T08:22:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66645212</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57171-1</IdLote><ValorPrevistoLote>396,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>396,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1804</IdItemCompra><ItemCompra>GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP;  PESO LIQUIDO: 13 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22809</Id></row>
<row _id="2086"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005280/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T10:18:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-05T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65276833</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46587-1</IdLote><ValorPrevistoLote>802,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>605,190</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>99461</IdItemCompra><ItemCompra>MEIO CULTURA; NOME: MEIO MEM - EAGLE ; APRESENTACAO: LIQUIDO; FINALIDADE: PARA USO EM CULTIVO CELULAR; COMPOSICAO: CaCl2h20 264mG/L, KCl 400mG/L, CLORETO DE SODIO 6.8 G/L, CLORETO DE POTASSIO 400 mG/L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22844</Id></row>
<row _id="2087"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005280/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T10:18:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-05T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65276833</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46587-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2922,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>133</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903018</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>90450</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: GENTAMICINA;SULFATO; FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 1G; COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22845</Id></row>
<row _id="2088"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-12</IdLote><ValorPrevistoLote>242000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>215000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>91809</IdItemCompra><ItemCompra>ENXADA ROTATIVA; FLANGES:MINIMO 08 , ENXADA: 06 EM CADA FLANGE; LARGURA: MINIMA DE 2,00M; COM CARDAM E EMBREAGEM DE TRANSMISSAO, ACOPLAVEL AO TRATOR AGRICOLA DE 75CV.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22854</Id></row>
<row _id="2089"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-14</IdLote><ValorPrevistoLote>91000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>46999,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24324</IdItemCompra><ItemCompra>SULCADOR SIMPLES DE UMA LINHA SEM ADUBADEIRA, ACOPLÁVEL EM TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22855</Id></row>
<row _id="2090"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-2</IdLote><ValorPrevistoLote>79500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>79450,050</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24329</IdItemCompra><ItemCompra>CARRETA AGRÍCOLA COM 01 (UM) EIXO, COM PNEUS, CARROCERIA EM MADEIRA, COM FREIO, CAPACIDADE DE CARGA DE 04 (QUATRO) TONELADAS, TRACIONADA EM TRATOR AGRÍCOLA DE 55 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22856</Id></row>
<row _id="2091"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002564/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T10:01:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65761960</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26243-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1638300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1505000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>91734</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO UTILITARIO; CLASSIFICACAO: PICK-UP; MOTOR: 1.4 - 8V; CAPACIDADE PASSAGEIROS: 2 PASSAGEIROS; NUMERO PORTAS: 2 PORTAS; COR: BRANCO; TRANSMISSAO: MANUAL 5 MARCHAS FRENTE E 1 RE; COMBUSTIVEL: ALCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22857</Id></row>
<row _id="2092"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005395/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T16:07:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-19T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66372860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30089-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8115,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8090,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38549</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FORRO MODULAR EM POLIETILENO EXPANDIDO (ISOPOR)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22872</Id></row>
<row _id="2093"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005280/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T10:18:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-05T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65276833</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46587-1</IdLote><ValorPrevistoLote>802,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>605,190</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54503</IdItemCompra><ItemCompra>MEIO CULTURA; NOME PRODUTO: MEIO 199 (EARLE); EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22929</Id></row>
<row _id="2094"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005280/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T10:18:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-05T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65276833</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46587-1</IdLote><ValorPrevistoLote>802,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>605,190</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>90452</IdItemCompra><ItemCompra>DPBS TAMPAO FOSFATO, SEGUNDO DULBECCO, COM CALCIO E MAGNESIO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; APRESENTACAO: FRASCO 500ML; COMPOSICAO POR 1000ML: CLORETO DE SODIO 8G; CLORETO DE POTASSIO 0,2G; CLORETO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22930</Id></row>
<row _id="2095"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003211/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T14:11:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-27T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65998685</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26940-1</IdLote><ValorPrevistoLote>487060,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>408999,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>92796</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO PASSEIO; TIPO: AUTOMOVEL; MOTOR: 1.0 - 8V; CAPACIDADE PASSAGEIROS: 5 PASSAGEIROS; NUMERO PORTAS: 4 PORTAS; MINIMO: 67CV; COR: BRANCO; TRANSMISSAO: MANUAL 5 MARCHAS FRENTE E 1 RE; COMBUSTIVEL:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>22944</Id></row>
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<row _id="2098"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006026/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T17:23:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66934567</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>571,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>571,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23024</Id></row>
<row _id="2099"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003236/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T10:03:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66022290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27114-1</IdLote><ValorPrevistoLote>244095,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>209499,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>92947</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO: TIPO CAMINHAO; TRACAO: 4 X4; MOTOR: DIESEL, 06 CILINDROS, INJECAO: DIRETA; POTENCIA: MINIMA 218CV; PBT: MINIMA 16.000KG; CAPACIDADE TRACAO: MINIMA 33.000KG; CAPACIDADE DE LITROS: 150L; ADICIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23031</Id></row>
<row _id="2100"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003236/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T10:03:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66022290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28525-1</IdLote><ValorPrevistoLote>257333,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>209499,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>105045</IdItemCompra><ItemCompra>CAMINHAO NOVO 0 KM; TRACAO: 4X2; COR: BRANCA; AR CONDICIONADO; FREIO ABS; COM PNEU SOBRESSALENTE; MOTOR: DIESEL; POTENCIA: MINIMA DE 200 CV; CAPACIDADE DE CARGA UTIL: MINIMA DE 10.000 KG; PBT HOMOLOGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23032</Id></row>
<row _id="2101"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-2</IdLote><ValorPrevistoLote>138000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>127559,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93381</IdItemCompra><ItemCompra>BOTIJAO PARA ESTOCAGEM DE SEMEN: CAPACIDADE DE NITROGENIO: 20 A 22 LITROS; AUTONOMIA DO NITROGENIO ESTATICO: 0,09 LITROS/DIA; AUTONOMIA DO NITROGENIO EM TRABALHO: 135 DIAS; QUANTIDADE DE CANECAS METAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23046</Id></row>
<row _id="2102"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-3</IdLote><ValorPrevistoLote>133000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>131790,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93381</IdItemCompra><ItemCompra>BOTIJAO PARA ESTOCAGEM DE SEMEN: CAPACIDADE DE NITROGENIO: 20 A 22 LITROS; AUTONOMIA DO NITROGENIO ESTATICO: 0,09 LITROS/DIA; AUTONOMIA DO NITROGENIO EM TRABALHO: 135 DIAS; QUANTIDADE DE CANECAS METAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23064</Id></row>
<row _id="2103"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-4</IdLote><ValorPrevistoLote>45000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>44420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93379</IdItemCompra><ItemCompra>SEMEN CONVENCIONAL DA RACA HOLANDESA DE, PELO MENOS, DOIS TOUROS PROVADOS, TESTE DE PROGENIE OU GENOMICO, SENDO 50% DAS DOSES DE CADA TOURO; CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO DOS TOUROS: A) PRODUÇÃO DE LEIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23065</Id></row>
<row _id="2104"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-6</IdLote><ValorPrevistoLote>33000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93833</IdItemCompra><ItemCompra>SEMEN SEXADO DA RACA GIR LEITEIRO DE PELO MENOS, DOIS TOUROS PROVADOS. SEGUIR O SUMARIO DE TOUROS - RACA GIR DA EMBRAPA, VIGENTE NA EPOCA. CARACTERISTICAS DE PRODUCAO DO TOURO: PRODUCAO DE LEITE: = OU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23066</Id></row>
<row _id="2105"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003509/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T10:24:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-05T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66133904</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26734-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12699,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93673</IdItemCompra><ItemCompra>LA DE VIDRO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TIPO: MANTA; ESPESSURA: 50MM; DENSIDADE: 16KG/M3; TIPO DE REVESTIMENTO: ENSACADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 18M2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23067</Id></row>
<row _id="2106"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003510/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T10:36:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-26T10:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65517318</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26926-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15233,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66700</IdItemCompra><ItemCompra>CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA METALICA
CARACTERISTICAS MINIMAS: SISTEMA BASCULANTE ATRAVES DE PISTAO HIDRAULICO, ESTRUTURA EM METAL, RODADO DUPLO COM PNEUS NOVOS, ASSOALHO EM CHAPA LISA E CAPACIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23068</Id></row>
<row _id="2107"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006973/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:06:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-29T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66299683</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43027-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6494,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6494,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45492</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ATUALIZACAO DIARIA ON LINE DE JURISPRUDENCIA, DOUTRINA E LEGISLACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23140</Id></row>
<row _id="2108"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006976/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T11:02:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66373107</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28670-2</IdLote><ValorPrevistoLote>717,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>637,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54546</IdItemCompra><ItemCompra>SUPORTE P/EMBALAGEM PERFURO CORTANTE; CAPACIDADE: 3 L; ESTRUTURA: FERRO ESMALTADO; ACABAMENTO: PINTURA ANTIOXIDANTE EPOXI; FIXACAO: BANCADA E PAREDE; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23141</Id></row>
<row _id="2109"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006976/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T11:02:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66373107</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28670-2</IdLote><ValorPrevistoLote>717,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>637,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64004</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO; CAPACIDADE: 3 L; ESTRUTURA: 2 REFORCOS DE FUNDO, REFORCO LATERAL INTERNO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23142</Id></row>
<row _id="2110"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007255/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T10:06:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67478611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59632-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2692,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2073,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23416</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO; COM CAPACIDADE DE 6 KG; COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO; CAPACIDADE EXTINTORA 20B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23145</Id></row>
<row _id="2111"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007255/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T10:06:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67478611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59632-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2692,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2073,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>48611</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA SINALIZACAO EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE; MODELO: COMBATE INCENDIO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; COR FUNDO: VERMELHO; LEGENDA: HIDRANTE; PICTOGRAMA: HIDRANTE INCENDIO; ALTURA: 15 CM; LARGURA: 15</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23146</Id></row>
<row _id="2112"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006733/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T09:08:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-19T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67073140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28545-1</IdLote><ValorPrevistoLote>34437,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19793,070</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78270</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO; COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA AP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23162</Id></row>
<row _id="2113"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004023/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T12:11:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66256925</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28367-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2925000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2512500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>104617</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO AUTOMOTIVO; TIPO: CAMINHAO; MODELO/ANO: ATUAL; COR: BRANCA; MOTOR: A DIESEL; AR CONDICIONADO; FREIO ABS; COM PNEU SOBRESSALENTE; COM NO MINIMO: 160 CV; CARGA UTIL: MINIMO DE 5.000 KG; PBT HOMO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23166</Id></row>
<row _id="2114"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006973/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:06:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-29T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66299683</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-45187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6494,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6494,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45492</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ATUALIZACAO DIARIA ON LINE DE JURISPRUDENCIA, DOUTRINA E LEGISLACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23188</Id></row>
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<row _id="2116"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006976/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T11:02:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66373107</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28670-2</IdLote><ValorPrevistoLote>717,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>637,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64003</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO; CAPACIDADE: 13 L; ESTRUTURA: 2 REFORCOS DE FUNDO, REFORCO LATERAL INTERNO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23190</Id></row>
<row _id="2117"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007250/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T09:09:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67494587</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29222-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7690,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7463,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>762</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903060</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38282</IdItemCompra><ItemCompra>BANDOR CONFECCIONADO EM PERFIL DE PVC COM 90MM DE FRENTE E DOBRAS DE CANTO ARREDONDADA, REVESTIDO COM LAMINA DE TECIDO OU DE PVC, SEGUINDO O PADRÃO DA PERSIANA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23192</Id></row>
<row _id="2118"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007250/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T09:09:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67494587</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29222-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7690,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7463,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>762</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903060</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106321</IdItemCompra><ItemCompra>PERSIANA; MODELO: VERTICAL; MATERIAL: LAMINAS EM PVC; LARGURA APROXIMADA: 90 MM; TRANSPASSE APROXIMADO: 15 MM; SISTEMA DE GIRO: 180º; COMANDO DE RECOLHIMENTO: MANUAL COM CORDAO DE NYLON E ALGODAO; PEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23193</Id></row>
<row _id="2119"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007255/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T10:06:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67478611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59632-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2692,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2073,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23417</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO; COM CAPACIDADE DE 4 KG; COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO; CAPACIDADE EXTINTORA 20 B-C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23194</Id></row>
<row _id="2120"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007255/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T10:06:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67478611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59632-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2692,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2073,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>65847</IdItemCompra><ItemCompra>EXTINTOR DE INCENDIO; MODELO: PORTATIL; AGENTE EXTINTOR: CARGA DE AGUA; CLASSE: CLASSE DE INCENDIO 2-A ; NORMA: 15808/2010; CAPACIDADE: 10L DE AGUA POTAVEL ; GARANTIA: 12 MESES. SUPORTE DE PAREDE UNIV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23195</Id></row>
<row _id="2121"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007255/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T10:06:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67478611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59632-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2692,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2073,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>65848</IdItemCompra><ItemCompra>EXTINTOR DE INCENDIO; MODELO: PORTATIL; AGENTE EXTINTOR: PO PRESSURIZADO ; CLASSE: CLASSE DE INCENDIO20-B:C ; NORMA: 15808/2010; CAPACIDADE: 6KG; GARANTIA: 12 MESES. SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL COM PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23196</Id></row>
<row _id="2122"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007255/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T10:06:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67478611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59632-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2692,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2073,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>67629</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO; COM CAPACIDADE DE 10 L; COM AGUA PRESSURIZADA; CAPACIDADE EXTINTORA 2A; LEGISLACAO: NORMA ABNT NBR 12962</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23197</Id></row>
<row _id="2123"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96929</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO: SUBTITULO: CARTILHA; MIOLO: 08; FORMATO: 10,5X15 CM; PAPEL: COUCHE BRILHANTE; GRAMATURA: 170G; CAPA: 15,6 X 21CM; 4X4 CORES; PAPEL: COUCHE BRILHANTE; GRAMATURA: 170G; ACABAMENTO: COLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23208</Id></row>
<row _id="2124"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96930</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: PASTA; MEDIDA: 35,5X46CM; 4X0 CORES; PAPEL: SUPREMO; GRAMATURA: 250G; BOLSA INTERNA: FORMATO: 12X22 CM; SEM IMPRESSAO; PAPEL: SUPREMO; GRAMATURA: 250G; ACABAMENTO: CORTE/ V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23209</Id></row>
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<row _id="2126"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-25T11:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67515371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>81120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>81120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>102012</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULARIO IMPRESSO; MODELO:  INSTRUMENTO ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO - 1X0 CORES; 25 X 4 VIAS; IDIOMA: PORTUGUES;  VIAS: 4 VIAS; DIMENSAO (L X C): 21,59 X 35,56 CM; GRAMATURA: 63 G/M²; COR PAPEL 1ª VIA: BR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23227</Id></row>
<row _id="2127"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-25T11:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67515371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>81120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>81120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103407</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULARIO IMPRESSO; MODELO: COMUNICACAO DE VENDA DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA;1X0 CORES; 50 x 2 VIAS; IDIOMA: PORTUGUES; QUANTIDADE VIAS: 2 VIAS; DIMENSAO (L X C): 21 X 31 CM;TIPO PAPEL 1ª VIA: APER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23228</Id></row>
<row _id="2128"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008357/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T18:22:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-25T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67843611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30427-1</IdLote><ValorPrevistoLote>203,590</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106738</IdItemCompra><ItemCompra>POLASEAL AMERICANA; DIMENSAO: 54X86MM; APLICACAO: CRACHA; ESPESSURA: 05; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 100 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23231</Id></row>
<row _id="2129"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008357/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T18:22:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-25T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67843611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30427-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5045,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>52917</IdItemCompra><ItemCompra>CALCULADORA DE MESA; MODELO: SEM BOBINA; VISOR: CRISTAL LIQUIDO; POSICAO VISOR: INCLINADO; NUMERO DIGITO: 12; FUNCOES: 4 OPERACOES, DUPLO ZERO, PERCENTUAL, RAIZ QUADRADA; ALTURA: 20 MM; LARGURA: 155 M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23232</Id></row>
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<row _id="2187"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004963/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-06T10:23:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-18T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66658080</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27610-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1559011,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1047997,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23759</IdItemCompra><ItemCompra>DESCASCADOR METÁLICO CONJUNTO PARA BENEFICIAMENTO DE CAFÉ, TIPO 800@ COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA PROCESSAR 20 SACOS POR HORA, COMPOSTO DE: DESCASCADOR, CATADOR DE PEDRAS FLUTUAR, SEPARADOR DE ESCOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23377</Id></row>
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<row _id="2211"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000931/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:47:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65266064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14581,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14581,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85704</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: SUBSTITUICAO DE POSTES DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23678</Id></row>
<row _id="2212"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-3</IdLote><ValorPrevistoLote>187741,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>183999,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59146</IdItemCompra><ItemCompra>MODELADORA DE MASSAS; PARA PRODUÇÃO DE BAGUETES E OUTROS TIPOS DE MASSA ENROLADAS; CAPACIDADE 20GR ATÉ 1KG; POTENCIA DO MOTOR 1/2CV; ESTRUTURA PINTADA A PÓ ELETROSTATICA; 110/220V.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23701</Id></row>
<row _id="2213"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000986/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T15:34:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-25T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65256999</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27348-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3013,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>326</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903941</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43889</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23717</Id></row>
<row _id="2214"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000990/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T16:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-18T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64812600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27644-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11999,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85512</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA EM CHAPA GALVANIZADA; ESPESSURA: 1MM; LARGURA: 1000MM; ALTURA: 500MM; TRATAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA E TEXTO EM ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO; SUPORTE EM MADEIRA TRATADA COM 80X80MM E 30</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23718</Id></row>
<row _id="2215"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-4</IdLote><ValorPrevistoLote>219935,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>219780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>57617</IdItemCompra><ItemCompra>ARMARIO PAO (ACESSORIO PADARIA); TIPO PAO: DOCE; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; ACABAMENTO/REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTATICA PO; QUANTIDADE ASSADEIRAS: 20 ASSADEIRAS; LARGURA: 58 CM; PROFUNDIDADE: 70 CM;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23720</Id></row>
<row _id="2216"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001039/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T09:09:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65304110</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21342-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7245,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6929,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>68613</IdItemCompra><ItemCompra>MOLHA-DEDO; ASPECTO: PASTA; FORMULA: GLICOIS, ACIDO GRAXO E ESSENCIA; APRESENTACAO: POTE PLASTICO REDONDO; PESO: 12 G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 UNINDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23800</Id></row>
<row _id="2217"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006176/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T11:56:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-19T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65972848</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28605-1</IdLote><ValorPrevistoLote>148900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>146800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104482</IdItemCompra><ItemCompra>TRATOR AGRICOLA NOVO: TRACAO: 4X4;  EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL; POTENCIA: MINIMO DE 120 CV; COM FILTRO DE AR SECO; BLOQUEIO DE DIFERENCIAL TRASEIRO COM ACIONAMENTO POR PEDAL; TOMADA DE FORCA: INDEPEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23824</Id></row>
<row _id="2218"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006505/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T16:45:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-19T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66164389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28604-1</IdLote><ValorPrevistoLote>115655,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>103000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>69862</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO UTILITARIO; CLASSIFICACAO: VAN; MOTOR MÍNIMO: 2.2 ; CAPACIDADE PASSAGEIROS: 14 A 16 PASSAGEIROS; NUMERO PORTAS: 2 PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS, 1 PORTA LATERAL CORREDICA, 1 PORTA TRASEIRA DUPLA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23914</Id></row>
<row _id="2219"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006666/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:54:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67138810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28421-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11544,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9883,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>105015</IdItemCompra><ItemCompra>LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA: TIPO: OBJETIVA ZOOM; COMPRIMENTO FOCAL: 18~200 MM; RELACAO ABERTURA MAXIMA: F3.5; RELACAO ABERTURA MINIMA: F5.6; ABERTURA ANGULAR: 18-200 MM; FORMATO CAMPATIVEL CAMERA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23924</Id></row>
<row _id="2220"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000931/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:47:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65266064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14581,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14581,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85696</IdItemCompra><ItemCompra>POSTE DUPLO T; MATERIA-PRIMA: CONCRETO;  COMPRIMENTO: 11 M; RESISTENCIA: 600 KGF; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23941</Id></row>
<row _id="2221"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000931/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:47:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65266064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14581,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14581,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85700</IdItemCompra><ItemCompra>PARA-RAIO POLIMERICO CLASSE DE TENSAO NOMINAL :15KV; CORRENTE NOMINAL: 10KA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23942</Id></row>
<row _id="2222"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006666/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:54:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67138810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28421-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11544,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9883,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>105016</IdItemCompra><ItemCompra>LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA: TIPO: OBJETIVA ZOOM  GRANDE ANGULAR MEIA TELE AF-S 24-70 MM G ED NANOCRISTAL;  COMPRIMENTO FOCAL: 24~70 MM; RELACAO ABERTURA MAXIMA: F2.8; RELACAO ABERTURA MINIMA: F22;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23943</Id></row>
<row _id="2223"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006743/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T10:33:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66687403</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28702-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5250000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4548000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>105046</IdItemCompra><ItemCompra>CAMINHAO TOCO COM CACAMBA BASCULANTE: VEICULO NOVO; 0 KM; ANO/MODELO ATUAL; COR BRANCA; AR CONDICIONADO; FREIO ABS; COM PNEU SOBRESSALENTE; MOTOR A DIESEL; COM TURBOCOOLER; POTENCIA: MINIMA DE 170 CV;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23944</Id></row>
<row _id="2224"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006743/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T10:33:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66687403</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28702-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5920000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4413000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>105061</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO: CAMINHAO NOVO COM BAU ISOTERMICO; O KM; ANO/MODELO ATUAL; COR: BRANCA; AR CONDICIONADO; COM PNEU SOBRESSALENTE; FREIO ABS; MOTOR: DIESEL; POTENCIA: MINIMO DE 150 CV; CAPACIDADE DE CARGA UTIL:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23945</Id></row>
<row _id="2225"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006922/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T13:18:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67375723</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>850796,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>850749,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24334</IdItemCompra><ItemCompra>MICRO TRATOR MOTORIZADO A DIESEL COM 14 CV, 06 MARCHAS A FRENTE E 02 MARCHAS A RÉ, REFRIGERAÇÃO POR RADIADOR, PARTIDA MANUAL, ALTURA DO GUIDÃO REGULÁVEL, CAIXA DE TRANSMISSÃO REFORÇADA, FILTRO DE AR B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23958</Id></row>
<row _id="2226"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000931/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:47:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65266064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14581,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14581,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85702</IdItemCompra><ItemCompra>CABO ENERGIA USO FIXO; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLITICO; REVESTIMENTO CONDUTOR:PVC; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4;  MATERIAL ISOLACAO: COMPOSTO CLORETO POLIVINILA PVC; TEMPERATURA MAXIMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23959</Id></row>
<row _id="2227"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000931/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:47:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65266064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14581,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14581,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85703</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM ESTRUTURA DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO; CLASSE 15 KV; TIPO: N2 FIM DE REDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23960</Id></row>
<row _id="2228"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000988/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T16:09:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65162749</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34423-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>360</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903977</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VIGILANCIA OSTENSIVA</ElementoDespesa><IdItemCompra>24286</IdItemCompra><ItemCompra>SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23986</Id></row>
<row _id="2229"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000990/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T16:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-18T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64812600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26984-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11999,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85512</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA EM CHAPA GALVANIZADA; ESPESSURA: 1MM; LARGURA: 1000MM; ALTURA: 500MM; TRATAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA E TEXTO EM ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO; SUPORTE EM MADEIRA TRATADA COM 80X80MM E 30</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23987</Id></row>
<row _id="2230"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001032/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T16:37:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-23T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65308425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24382-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10955,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10887,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>57230</IdItemCompra><ItemCompra>REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO: FROST FREE 1 PORTA; CAPACIDADE: 342 L; COR: BRANCA; COMPARTIMENTOS INTERNOS: PORTA LATAS, PORTA OVOS, PRATELEIRAS DE GRADE REMOVIVEIS, GAVETAO; ACESSORIOS: PRATELEIRAS,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>23991</Id></row>
<row _id="2231"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006922/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T13:18:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67375723</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>850796,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>850749,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24335</IdItemCompra><ItemCompra>CULTIVADOR ROTATIVO COM PROFUNDIDADE DE CORTE DE 20                      CM, LARGURA DE CORTE NORMAL DE 75 CM, 04 VELOCIDADES DIFERENTES DE CORTE, CAIXA DE CORRENTE BLINDADA E FÁCIL REMOÇÃO E COLOCAÇÃ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24010</Id></row>
<row _id="2232"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006922/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T13:18:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67375723</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>850796,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>850749,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24336</IdItemCompra><ItemCompra>ROÇADEIRA FRONTAL COM 02 FACAS LIVRES, COM LARGURA DE CORTE DE 01 METRO, ALTURA DE CORTE REGULÁVEL DE 20 A 90 CM, COM PROTEÇÃO PARA OPERADOR, ACOPLÁVEL A MICRO TRATOR COM 14 CV DE POTÊNCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24011</Id></row>
<row _id="2233"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>198647,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>144899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106607</IdItemCompra><ItemCompra>RALADOR, DESINTEGRADOR E TRITURADOR DE MANDIOCA; AUTOMATICO; COM SUPORTE DE FERRO; DIMENSOES: 1,40 MT DE EXTENSAO; MESA: 70 CM DE ALTURA X 50 CM DE LARGURA; BOLINETE COMPLETO COM SERRA DE ACO COM MANC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24018</Id></row>
<row _id="2234"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>198647,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>144899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106608</IdItemCompra><ItemCompra>PRENSA HIDRAULICA; COM ESTRUTURA EM PERFIL "U" DE FERRO; HIDRAULICO; COM MEDIDOR DE PRESSAO; BOMBA HIDRAULICA SUBMERSA EM OLEO; BARRICAS ROTATIVAS EM ACO INOX; MOTOR: 2 CV; 4 POLOS; TRIFASICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24019</Id></row>
<row _id="2235"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-2</IdLote><ValorPrevistoLote>63504,140</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>63270,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106613</IdItemCompra><ItemCompra>COCHO DE MADEIRA DE LEI: MEDINDO: 1,70 X 0,70 M COM 40 CM DE PROFUNDIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24020</Id></row>
<row _id="2236"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-2</IdLote><ValorPrevistoLote>63504,140</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>63270,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>411</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905239</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106619</IdItemCompra><ItemCompra>MOTOBOMBA: POTENCIA: 7.5 CV TRIFASICA; SUCCAO: 2.1/2"; RECALQUE: 2.1/2"; PRESSAO MAXIMA SEM VAZAO (M.C.A.): 44; ALTURA MAXIMA DE SUCCAO (M.C.A.): 8; ROTOR: 155MM; BOCAIS COM ROSCA BSP; CARACOL DA BOMB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24021</Id></row>
<row _id="2237"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001241/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:01:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65308484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34798-1</IdLote><ValorPrevistoLote>908,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>85988</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA , CORRETIVA E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO, FABRICANTE: MARTE; MODELO: AL 500C, DIV:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24036</Id></row>
<row _id="2238"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001241/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:01:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65308484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34798-1</IdLote><ValorPrevistoLote>908,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>85990</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA , CORRETIVA E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO, FABRICANTE: SARTORIUS; MODELO:2842 FA 11</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24037</Id></row>
<row _id="2239"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001245/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:19:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65311817</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34814-1</IdLote><ValorPrevistoLote>170,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>85992</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA , CORRETIVA E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO BALANCA MECANICA DE DUAS FACES; FABRICANTE FILIZOLA; CAPACIDADE: 20KG;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24039</Id></row>
<row _id="2240"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7033,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67635</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA LIMPEZA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 40; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE;  CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24040</Id></row>
<row _id="2241"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7033,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67639</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA LIMPEZA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 44; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE;  CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24041</Id></row>
<row _id="2242"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7033,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67640</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA LIMPEZA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 45; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE;  CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24060</Id></row>
<row _id="2243"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7033,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67641</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA DE SEGURANCA, MODELO BLATT, CONFECCIONADA EM COURO VACUM CURTIDO AO CROMO, COM ELASTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE ACO, COM SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, COM PALMILHA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24061</Id></row>
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<row _id="2255"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001295/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-02T09:21:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65356730</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34895-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1496,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1496,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86003</IdItemCompra><ItemCompra>ARMARIO DE ACO; MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1,98X1,20X0,40 M; COM: 2 PORTAS DE ABRIR; COR: CINZA; COM 3 DOBRADICAS; 4 PRATELEIRAS INTERNAS; FECHADURA E MACANETA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24073</Id></row>
<row _id="2256"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001039/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T09:09:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65304110</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21342-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7245,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6929,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11722</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA SUSPENSA ; MATERIAL: CARTAO TRIPLEX ; GRAMATURA/ESPESSURA: 350 G/M² ; ACABAMENTO: MARMORIZADA E PLASTIFICADA ; COR: CASTANHO CLARO ; HASTE: METALICO ; PONTEIRA: METALICA ; LARGURA: 240 MM ; COMP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24084</Id></row>
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<row _id="2258"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>008628/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T14:49:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-01-21T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>67894712</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61368-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6115377,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>361</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903978</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6489</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CONSERVACAO DE ESTRADAS E OBRAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24108</Id></row>
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<row _id="2261"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>008757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T15:42:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68103468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29567-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6143,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5097,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24608</IdItemCompra><ItemCompra>SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 100 L; COR: PRETO; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 1050 MM; LARGURA: 750 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24112</Id></row>
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<row _id="2282"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7033,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>86062</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA DE SEGURANCA; MODELO: UNISSEX; CANO MEDIO, CONFECCIONADA EM COURO DE VAQUETA OU EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ELASTICO NAS LATERAIS; COR: PRETA; SEM BIQUEIRA DE ACO; MATERIAL SOLADO: POLIURETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24217</Id></row>
<row _id="2283"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7033,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>86065</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA DE SEGURANCA; MODELO: UNISSEX; CANO MEDIO, CONFECCIONADA EM COURO DE VAQUETA OU EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ELASTICO NAS LATERAIS; COR: PRETA; SEM BIQUEIRA DE ACO; MATERIAL SOLADO: POLIURETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24218</Id></row>
<row _id="2284"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-7</IdLote><ValorPrevistoLote>8566413,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6810</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO; CAMINHAO TANQUE (PIPA EQUIPADO COM BOMBA DE RECALQUE 6.000L) - CODIGO TABELA DER 30007.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24236</Id></row>
<row _id="2285"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-7</IdLote><ValorPrevistoLote>8566413,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6814</IdItemCompra><ItemCompra>RETROESCAVADEIRA - CODIGO TABELA DER 30029.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24237</Id></row>
<row _id="2286"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-7</IdLote><ValorPrevistoLote>8566413,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>312</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903921</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>78329</IdItemCompra><ItemCompra>PA CARREGADEIRA PNEUMATICA 950H 3,10M³ - CODIGO TABELA DER 30024</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24238</Id></row>
<row _id="2287"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-8</IdLote><ValorPrevistoLote>9758857,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>312</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903921</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>78330</IdItemCompra><ItemCompra>ESCAVADEIRA HIDRAULICA 22,0 T - CODIGO TABELA DER 30025</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24239</Id></row>
<row _id="2288"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000065/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T09:08:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64970124</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33235-1</IdLote><ValorPrevistoLote>660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>660,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37230</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24252</Id></row>
<row _id="2289"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000075/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T11:10:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64971066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33222-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37230</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24255</Id></row>
<row _id="2290"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000087/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T13:54:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64968260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33242-1</IdLote><ValorPrevistoLote>35700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>35700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37230</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24256</Id></row>
<row _id="2291"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7033,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>86068</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA DE SEGURANCA; MODELO: UNISSEX; CANO MEDIO, CONFECCIONADA EM COURO DE VAQUETA OU EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ELASTICO NAS LATERAIS; COR: PRETA; SEM BIQUEIRA DE ACO; MATERIAL SOLADO: POLIURETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24258</Id></row>
<row _id="2292"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4650,460</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67665</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA; MATERIAL: LATEX NATURAL; REFORCADAS NA PALMA COM BANHO DE LATEX SINTETICO NEOPRENE; FORRO: FLOCADO ALGODAO; PALMA: ANTIDERRAPANTE; FORMA ANATOMICA PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E FLEXIBILIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24259</Id></row>
<row _id="2293"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4650,460</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85979</IdItemCompra><ItemCompra>RESPIRADOR SEMI-DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: POEIRAS, NEVOAS E VAPORES ORGANICOS, CATEGORIA: PFF-1; COM CARVAO ATIVADO; COR CINZA; COM GRAVACAO DO CA UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24260</Id></row>
<row _id="2294"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2155,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67655</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO PARA APLICACAO DE AGROTOXICO CONTRA RESPINGOS E PULVERIZACAO DE VENENO; DURABILIDADE DE 35 LAVAGENS; CA 10.180, FILIADO AO SELO DE QUALIDADE DO QUEPIA; PROTECAO TOTAL PARA APLICACAO DE AGROTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24261</Id></row>
<row _id="2295"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-4</IdLote><ValorPrevistoLote>8617,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8599,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67679</IdItemCompra><ItemCompra>CALCA JEANS AMACIADO; MASCULINA; 100% ALGODAO; 432G/M² (13 OZ); DOIS BOLSOS FACA NA FRENTE E DOIS BOLSOS CHAPADO TRASEIRO; TAMANHO: 48.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24262</Id></row>
<row _id="2296"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-4</IdLote><ValorPrevistoLote>8617,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8599,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67681</IdItemCompra><ItemCompra>CALCA JEANS AMACIADO; MASCULINA; 100% ALGODAO; 432G/M² (13 OZ); DOIS BOLSOS FACA NA FRENTE E DOIS BOLSOS CHAPADO TRASEIRO; TAMANHO: 52.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24263</Id></row>
<row _id="2297"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-4</IdLote><ValorPrevistoLote>8617,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8599,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67682</IdItemCompra><ItemCompra>CALCA JEANS AMACIADO; MASCULINA; 100% ALGODAO; 432G/M² (13 OZ); DOIS BOLSOS FACA NA FRENTE E DOIS BOLSOS CHAPADO TRASEIRO; TAMANHO: 56.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24264</Id></row>
<row _id="2298"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-5</IdLote><ValorPrevistoLote>2593,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67663</IdItemCompra><ItemCompra>LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, SUPERFICIE LISA;COR: CREME; PO BIOABSORVIVEL ATOXICO; FABRICADA EM: LATEX DE BORRACHA NATURAL; LEVEMENTE TALCADA; ANATOMICA; HIPOALERGENICA; ESPESSURA MINIMA DE 0,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24265</Id></row>
<row _id="2299"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-5</IdLote><ValorPrevistoLote>2593,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67664</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE BORRACHA ISOLANTE 5 KV - TENSAO MAXIMA PARA USO (VOLTS): LUVA CLASSE 0: 1000 VOLTS;; TIPO II; COM ORLA REFORCADA NO ENROLAMENTO DO CANO DA LUVA; TAMANHO: 10</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24266</Id></row>
<row _id="2300"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001259/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:55:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65116011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28996-6</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85977</IdItemCompra><ItemCompra>MACACAO PARA APICULTOR; CONFECCIONADO EM ALBENE; COM DOIS BOLSOS NA FRENTE E DOIS ATRAS; SISTEMA DE VENTILACAO NAS PERNAS, BRACOS E COSTAS ZIPER NA REGIAO FRONTAL, VISEIRA COM TELA DE ACO INOX; MASCAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24267</Id></row>
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<row _id="2302"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001375/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T15:01:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65433319</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35018-1</IdLote><ValorPrevistoLote>850,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>226</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903606</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35466</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE LEITURA DE DADOS METEOROLOGICOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24276</Id></row>
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<row _id="2348"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003413/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T09:34:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>61221201</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55265-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4948,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4948,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>61461</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: INSPECAO, RECARGA, VISTORIA E SUBSTITUICAO DE PECAS. EXTINTOR DE INCENDIO CO² - 06 QUILOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24995</Id></row>
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<row _id="2350"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003413/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T09:34:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>61221201</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55265-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4948,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4948,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93574</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: INSPECAO; SUBTITULO: EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO DE SAIDA; DE ACORDO COM PROJETO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES (CBMES) E NT 13/2010, COM EMIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>24997</Id></row>
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<row _id="2352"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003553/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T09:48:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65590260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55423-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2070,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1332,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93718</IdItemCompra><ItemCompra>LUMINARIA: DE EMERGENCIA LED PARA SINALIZACAO E BALIZAMENTO, MONO-FACE; TENSAO: 100 A 240VCA; FREQUENCIA: 60HZ; POTENCIA: &lt; 3 WATTS (SISTEMA DE CARGA E LED¿S); BATERIA: NIC-CD 3,6V, 100mA; AUTONOMIA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25005</Id></row>
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<row _id="2360"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001707/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T16:50:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65509803</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35414-1</IdLote><ValorPrevistoLote>904,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>904,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16864</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL 20 LT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25113</Id></row>
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<row _id="2362"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004069/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T09:13:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66090369</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30672-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>336</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903951</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ANALISE E PESQUISAS CIENTIFICAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106858</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: COLETA E ANALISE DE AMOSTRAS DE SEDIMENTO MARINHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25130</Id></row>
<row _id="2363"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004375/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T17:23:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66289645</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56333-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2159,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2133,260</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>97269</IdItemCompra><ItemCompra>SOQUETE LAMPADA TUBULAR 110 W; MODELO: HO; BASE: R17D; LAMPADA APLICADA: FLUORESCENTE; COR: BRANCO; ENGATE RAPIDO MOVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25154</Id></row>
<row _id="2364"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004531/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T10:17:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66374235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2147,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2098,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>44561</IdItemCompra><ItemCompra>GLIFOSATO; NOME PRODUTO: GLIFOSATO 480 G/L(GALAO DE 5 LITROS); FORMULA: C3H8NO5P; EMBALAGEM: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25183</Id></row>
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<row _id="2366"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003767/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:14:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66208521</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27709-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12377,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11996,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>140</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903030</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA COMUNICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>6376</IdItemCompra><ItemCompra>TELEFONE CONVENCIONAL; MODOS DE DISCAGEM TOM E PULSO; COMUTACAO TEMPORARIA (PULSO - TOM); MINIMO DE 3 NIVEIS DE VOLUME; TECLA MUTE E DE PAUSA; REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA; PINO PADRAO; APLICACAO EM L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25238</Id></row>
<row _id="2367"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002337/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T09:09:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65592743</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41093-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5553,550</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4866,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>86275</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA DE ISOPOR; MODELO: SEM ALCA; COR: BRANCA; COM TAMPA; MATERIAL: POLIESTIRENO EXPANDIDO; CAPACIDADE MINIMA: 40 L; CAPACIDADE MAXIMA: 50 L; ESPESSURA: 20 MM; FORMATO: RETANGULAR; UNIDADE DE FORNECI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25262</Id></row>
<row _id="2368"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002436/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T16:21:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65535383</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-97057-1</IdLote><ValorPrevistoLote>66560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>66560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>121986</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANALISE DE AMOSTRAS DE LEITE; APLICACAO: USO LABORATORIAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERVICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25265</Id></row>
<row _id="2369"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004069/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T09:13:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66090369</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29480-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>336</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903951</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ANALISE E PESQUISAS CIENTIFICAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106857</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: COLETA E ANALISE DE AMOSTRAS DE AGUA SALINA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25278</Id></row>
<row _id="2370"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004134/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T11:23:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66413915</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56045-1</IdLote><ValorPrevistoLote>320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>330</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903945</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE GAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>39820</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE REABASTECIMENTO/MANUTENCAO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, CILINDRO COM 45 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25284</Id></row>
<row _id="2371"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004383/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T09:27:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66482054</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28361-1</IdLote><ValorPrevistoLote>115400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6750</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL ; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70 R13, COD.VEL."T"; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA IC82; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25363</Id></row>
<row _id="2372"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004531/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T10:17:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66374235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2147,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2098,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>141</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903031</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>97426</IdItemCompra><ItemCompra>ADJUVANTE; INGREDIENTE ATIVO: OLEO MINERAL; GRUPO QUIMICO: HIDROCARBONETO ALIFATICO; CONCENTRACAO: 756g i.a. / KG, PRODUTO FORMULADO (75,6% m/v); FORMULACAO: EC (CONCENTRADO EMULSIONAVEL); CLASSIFICAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25369</Id></row>
<row _id="2373"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004854/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T14:26:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66623391</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56899-1</IdLote><ValorPrevistoLote>269,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>269,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>101809</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO MANUTENCAO; TIPO: MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS; APLICACAO: BOMBA ELETRICA DE AGUA; MARCAS: WEG E DANCOR.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25410</Id></row>
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<row _id="2387"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002953/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T10:55:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536266</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28949-1</IdLote><ValorPrevistoLote>279760,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>279370,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>133</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903018</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>7743</IdItemCompra><ItemCompra>VACINA USO VETERINARIO OLEOSA, CONTRA FEBRE AFTOSA, PARA BOVINOS E BUBALINOS. EMBALAGEM: FRASCO COM 10 DOSES (50ML), COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25589</Id></row>
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<row _id="2397"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006216/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T14:07:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66731275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58395-1</IdLote><ValorPrevistoLote>510,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>510,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>103806</IdItemCompra><ItemCompra>KIT EPI COSTAL CONTENDO: CALCA COM PERNEIRA EM PVC, CAMISA, AVENTAL EM PVC, VISEIRA COM ESPUMA (TESTEIRA ANTIEMBACANTE), LUVAS EM LATEX NITRILICO E BONE ARABE; TAMANHO: UNICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25658</Id></row>
<row _id="2398"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003026/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T17:14:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65806697</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52013-1</IdLote><ValorPrevistoLote>134369,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>134369,520</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>61788</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OPERACAO DE MICROCOMPUTADORES E ATIVIDADES AUXILIARES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25784</Id></row>
<row _id="2399"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:12:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66622425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105055</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; FILTRO DE AR ADICIONAL; APLICACAO-MODELO: ROCADEIRA-FS 160/220/280; MARCA: STIHL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25815</Id></row>
<row _id="2400"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:12:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66622425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105056</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; LIMITADOR DE ALTURA; APLICACAO-MODELO: ROCADEIRA-FS 220; MARCA: STIHL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25816</Id></row>
<row _id="2401"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:12:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66622425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105057</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; MOLA DE TRACAO; APLICACAO-MODELO: ROCADEIRA-FS 220; MARCA: STIHL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25817</Id></row>
<row _id="2402"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006876/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T16:04:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66999570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59143-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4245,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4495,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106118</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COR: INCOLOR, DIMENSAO: 2,10M DE  X 1,20M, SENDO DUAS BANDEIRAS COM ABERTURA PARA FORA; ACESSORIOS: PUXADOR E DOBRADICAS DE INOX, FECHADURA, MOLA HIDRAULICA (FIXADA  NO  PISO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25875</Id></row>
<row _id="2403"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005388/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T15:15:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66829860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28667-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6377,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5207,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>75555</IdItemCompra><ItemCompra>BATERIA CMOS; MODELO: CR2032, TENSAO NOMINAL 3V; APLICACAO: PLACA MAE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25900</Id></row>
<row _id="2404"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005388/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T15:15:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66829860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28667-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3970,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>69144</IdItemCompra><ItemCompra>SWITCH COM 8 PORTAS DE ACESSO; PORTAS: 8 PORTAS AUTO-DETECT; PADRÕES: IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET REPEATER, IEEE 802.3U 100BASE-TX CLASS II FAST ETHERNET REPEATER E ANSI/IEEE STD 802.3 NWAY AUTONEGOC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25901</Id></row>
<row _id="2405"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005388/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T15:15:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66829860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28667-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3970,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86323</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO DE LINHA; PROTECAO: FUSIVEL 10A; MINIMO 5 TOMADAS NO PADRAO NBR14136; INDICADOR: LIGA-DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; 127V/220V 10 AMPERES; CABO DE NO MÍMINO 1,8 METROS; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25902</Id></row>
<row _id="2406"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005388/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T15:15:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66829860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28667-4</IdLote><ValorPrevistoLote>775,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>774,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51438</IdItemCompra><ItemCompra>ALCOOL; NOME PRODUTO: ISOPROPILICO ML; FORMULA: C3H8O; EMBALAGEM: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25903</Id></row>
<row _id="2407"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003176/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T14:47:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65594835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53751-1</IdLote><ValorPrevistoLote>69721,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>69721,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92032</IdItemCompra><ItemCompra>AMOSTRA CONTROLE; AMOSTRA DE BACTERIAS LIOFILIZADAS CONFECCIONADA EM LABORATORIO PADRAO; COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTOS DA MARCA BENTLEY INSTRUMENTS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25941</Id></row>
<row _id="2408"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66090830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59248-3</IdLote><ValorPrevistoLote>209,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>209,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2135</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - PEN DRIVE DE 16GB - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO CONSTITUIDO POR UMA MEMORIA FLASH TENDO APARENCIA SEMELHANTE A DE UM CHAVEIRO E UMA LIGACAO USB TIPO A PERMITINDO A S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25947</Id></row>
<row _id="2409"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66090830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59248-4</IdLote><ValorPrevistoLote>33,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>33,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15477</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENA (AA), 1,5 VOLTS, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. CARTELA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25948</Id></row>
<row _id="2410"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007031/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T11:47:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-12T09:40:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67410774</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33567-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106422</IdItemCompra><ItemCompra>MEDIDOR MULTIPARAMETRO PARA QUALIDADE DE AGUA E ATIVIDADES AQUICOLAS; MODELO: PORTATIL; COM CABO DE 10 M; INTERVALOS DE LEITURA: OXIGENIO DISSOLVIDO (RANGE 0 A 50MG/L, RESOLUCAO 0,01MG/L); TEMPERATURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25949</Id></row>
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<row _id="2413"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T15:02:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65199405</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29630-2</IdLote><ValorPrevistoLote>670356,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>636899,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>78328</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH; AIR BAG DUPLO; ABS NAS QUATRO RODAS; ALCOOL/GASOLINA; NOVO; 0 KM; FABRICACAO NACIONAL; NUMERO MAXIMO DE PASSAGEIROS: 5 PASSAGEIROS PORTAS: 04 PORTAS LATERAIS E 01 PORTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>25977</Id></row>
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<row _id="2415"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003721/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T16:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66032920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27774-2</IdLote><ValorPrevistoLote>58173,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25505,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>93679</IdItemCompra><ItemCompra>ARQUIVO/FICHARIO DE ACO PARA FICHAS 6" X 9" COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: ESTRUTURA EM ACO CARBONO CHAPA 22; ACABAMENTO/REVESTIMENTO ESTRUTURA: EPOXI-PO; COR ESTRUTURA: CINZA; QUANTIDADE MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26120</Id></row>
<row _id="2416"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008573/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T10:35:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67887996</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61315-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2095,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2095,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27947</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A SEXTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26147</Id></row>
<row _id="2417"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008573/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T10:35:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67887996</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61315-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2095,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2095,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26148</Id></row>
<row _id="2418"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009078/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-31T10:13:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68219768</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61946-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1008,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1008,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>45640</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA DE DIARIOS OFICIAIS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26172</Id></row>
<row _id="2419"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009477/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T11:22:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68368852</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64500-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9111,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9111,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>373</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>32153</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26175</Id></row>
<row _id="2420"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009563/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T14:12:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68219342</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65876-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>156</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903046</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>109247</IdItemCompra><ItemCompra>REVISTA; CAPA: DIMENSAO: 26 X 43,5 CM; POLICROMIA 4X0 CORES; PAPEL COUCHE FOSCO 250G, COM CERTIFICACAO FSC®; ACABAMENTO: APLICACAO DE VERNIZ LOCALIZADO ALTO BRILHO, COLADO, VINCADO; EMBALADA INDIVIDUA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26176</Id></row>
<row _id="2421"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009574/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T16:11:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68096194</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46954-1</IdLote><ValorPrevistoLote>71562,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>71450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>141</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903031</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>28972</IdItemCompra><ItemCompra>FTE BR 12 (50KG)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26177</Id></row>
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<row _id="2423"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67632</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA LIMPEZA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 37; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE;  CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26179</Id></row>
<row _id="2424"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67633</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA LIMPEZA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 38; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE;  CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26180</Id></row>
<row _id="2425"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>86065</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA DE SEGURANCA; MODELO: UNISSEX; CANO MEDIO, CONFECCIONADA EM COURO DE VAQUETA OU EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ELASTICO NAS LATERAIS; COR: PRETA; SEM BIQUEIRA DE ACO; MATERIAL SOLADO: POLIURETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26181</Id></row>
<row _id="2426"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>86068</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA DE SEGURANCA; MODELO: UNISSEX; CANO MEDIO, CONFECCIONADA EM COURO DE VAQUETA OU EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ELASTICO NAS LATERAIS; COR: PRETA; SEM BIQUEIRA DE ACO; MATERIAL SOLADO: POLIURETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26182</Id></row>
<row _id="2427"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003862/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T09:42:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65536673</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55762-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3502,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>130</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903012</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92142</IdItemCompra><ItemCompra>IMOBILIZADOR NASAL; TIPO FORMIGA EM ALICATE 19 CM; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; COM ORFICIO PARA PASSAGEM DE CORDA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26183</Id></row>
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<row _id="2430"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10061,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5389,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85979</IdItemCompra><ItemCompra>RESPIRADOR SEMI-DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: POEIRAS, NEVOAS E VAPORES ORGANICOS, CATEGORIA: PFF-1; COM CARVAO ATIVADO; COR CINZA; COM GRAVACAO DO CA UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26201</Id></row>
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<row _id="2432"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009835/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-27T09:03:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68466412</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70935-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8816,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8816,470</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>109734</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME: VALVE SOLENOID (FERRULE ONLY 12VDC TESTED); APLICACAO: ESPECTOFOTOMETRO MODELO AA 240; CODIGO DA PECA: 5710008490; MARCA: AGILENT TECHNOLOGIES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26206</Id></row>
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<row _id="2434"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010264/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-17T11:30:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68711638</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2904,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2904,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>60114</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE; SUBTITULO: ROTEIRO: COLATINA X SAO ROQUE DO CANAA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26213</Id></row>
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<row _id="2436"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T09:21:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68825846</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2520,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>342</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903958</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1913</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CONEXAO A INTERNET DE ALTA VELOCIDADE / CONEXAO DE BANDA LARGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26215</Id></row>
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<row _id="2440"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T09:21:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66130468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4986,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4977,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92018</IdItemCompra><ItemCompra>PONTEIRA USO LABORATORIAL; TIPO: UNIVERSAL; MATERIAL: POLIPROPILENO, ATOXICO; FILTRO: SEM FILTRO; CAPACIDADE: 1-200 µL; ESTERILIDADE: NAO-ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A IN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26480</Id></row>
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<row _id="2472"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004646/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T09:05:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-23T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536932</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50773-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11701,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7640,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>100789</IdItemCompra><ItemCompra>TESOURA CORTA-GALHO - CAFE E SERINGUEIRA; APLICACAO: PARA TRABALHO PROFISSIONAL DE PODA DE ARVORES NA AGRICULTURA E NA MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS; MODELO: SIMILAR AO MODELO 240 (CORNETA); COMPRIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26722</Id></row>
<row _id="2473"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004646/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T09:05:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-23T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536932</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50773-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11701,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7640,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>410</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905238</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA</ElementoDespesa><IdItemCompra>7077</IdItemCompra><ItemCompra>FACAO PARA MATO 18, COM BAINHA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26723</Id></row>
<row _id="2474"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005777/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T10:06:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-10T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66442397</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65292-2</IdLote><ValorPrevistoLote>349,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>103470</IdItemCompra><ItemCompra>BARRA MAGNETICA; REVESTIMENTO: EM PTFE; DIMENSAO: 6 X 15 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PECA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26763</Id></row>
<row _id="2475"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005777/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T10:06:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-10T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66442397</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65292-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6307,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106819</IdItemCompra><ItemCompra>DICROMATO; NOME PRODUTO: DICROMATO DE SODIO PA DIHIDRATADO; FORMULA: NA2CR2O7.2H2O; TEOR/DOSAGEM: 99,5 ~ 100,5 %; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTIFI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26764</Id></row>
<row _id="2476"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005777/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T10:06:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-10T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66442397</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65292-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6307,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>123099</IdItemCompra><ItemCompra>PADRAO TITRISOL; CALCIO; 1000 MG CA (CACL2 EM HCL 6,5%); PARA OBTENCAO DE SOLUCAO 1000 PPM POR DILUICAO PARA 1 LITRO; AMPOLA COM SOLUCAO CONCENTRADA, PARA SER DILUIIDA PELO USUARIO; UNIDADE DE FORNECI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26765</Id></row>
<row _id="2477"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005777/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T10:06:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-10T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66442397</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65292-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6307,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>123104</IdItemCompra><ItemCompra>PADRAO TITRISOL; POTASSIO; 1000 MG K (KCL EM H2O); PARA OBTENCAO DE SOLUCAO 1000 PPM POR DILUICAO PARA 1 LITRO; AMPOLA COM SOLUCAO CONCENTRADA, PARA SER DILUIIDA PELO USUARIO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26766</Id></row>
<row _id="2478"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005821/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T08:28:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66946336</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57952-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1538,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1538,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>103492</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO; MODELOS: MAGIC GRAFIT, ROYAL OFFICE E MAGIC PRATA; COM FORNECIMENTO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26769</Id></row>
<row _id="2479"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001072/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T16:04:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64912922</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34557-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>215</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903501</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>77597</IdItemCompra><ItemCompra>CONSULTORIA TECNICA; PRESTADOR:  PESSOA FISICA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26789</Id></row>
<row _id="2480"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004872/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T09:12:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65535723</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27791-2</IdLote><ValorPrevistoLote>9413,210</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92148</IdItemCompra><ItemCompra>PONTEIRA DESCARTAVEL PARA PIPETA DE AUTOMATICA DE 1000 A 5000 MICROLITROS; NAO-ESTERIL, PARA USO EM MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL DE 1000 A 5000 MICROLITROS, COM EJETOR AUTOMATICO  DE PONTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26801</Id></row>
<row _id="2481"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004872/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T09:12:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65535723</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27791-2</IdLote><ValorPrevistoLote>9413,210</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92149</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA RACK COM TAMPA PARA TUBO FALCON DE 50 ML; PARA ARMAZENAMENTO EM FREEZER -80°C PARA, NO MINIMO, 16 TUBOS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26802</Id></row>
<row _id="2482"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001734/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T11:17:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65539834</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19162-1</IdLote><ValorPrevistoLote>106329,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>86400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>373</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>60914</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26822</Id></row>
<row _id="2483"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86806</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE ACESSO AOS CURSOS, COM IDENTIDADE VISUAL CUSTOMIZADA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26831</Id></row>
<row _id="2484"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86812</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO DE REPRESENTANTE COMERCIAL; EDUCACAO A DISTANCIA;CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES - CBO:3547-05.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26832</Id></row>
<row _id="2485"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86817</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO DE ASSISTENTE DE MARKETING IMOBILIARIO;EDUCACAO A DISTANCIA; CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES -  CBO:3546-05.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26833</Id></row>
<row _id="2486"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002164/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:59:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65491726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22383-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3601,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3567,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>90428</IdItemCompra><ItemCompra>TERNO PALETO; TECIDO: MICROFIBRA, 100% POLIESTER; COR: PRETA; DOIS BOTOES; LAPELA COM CASEADO NO LADO ESQUERDO; BOLSOS INFERIORES EMBUTIDOS; BOLSO INTERNO E BOLSO SUPERIOR DE PEITO NO LADO ESQUERDO; F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26836</Id></row>
<row _id="2487"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006013/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T14:48:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67108121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58166-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>301</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903910</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>28453</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>26851</Id></row>
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<row _id="2510"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:55:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27696-2</IdLote><ValorPrevistoLote>33459,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>76256</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR: CRISTAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHO DA PONTA: 1,0 (MEDIA) MM ; COR DA TINTA: DIVERSOS; TUBO DE TINTA: REMOVIVEL ; TAMPA: VENTILADA ; DIAME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27199</Id></row>
<row _id="2511"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:55:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27696-2</IdLote><ValorPrevistoLote>33459,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>78003</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA MARCA TEXTO ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; APRESENTACAO: INDIVIDUAL ; PONTA: CHANFRADA 4 MM ; COR: AMARELO FLUORESCENTE ; TAMPA: CLIP ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27216</Id></row>
<row _id="2512"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006076/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:05:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65534786</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29067-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10443,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10027,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>99462</IdItemCompra><ItemCompra>MARCADOR DE GADO. MATERIAL: ACO INOX; DIAMETRO: 8 CM; TAMANHO DO CABO: PADRAO 09CM; COM DESENHO NO CIRCULO: SIM; DESENHO: "A", SEGUIDO DA SIGLA"ES"; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27248</Id></row>
<row _id="2513"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006076/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:05:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65534786</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29067-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10443,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10027,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>99463</IdItemCompra><ItemCompra>MARCADOR DE GADO. MATERIAL: ACO INOX; DIAMETRO: 8 CM; TAMANHO DO CABO: PADRAO 09CM; COM DESENHO NO CIRCULO: SIM; DESENHO: "P"; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE..</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27265</Id></row>
<row _id="2514"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005679/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T15:01:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27798-1</IdLote><ValorPrevistoLote>104937,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68899,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36426</IdItemCompra><ItemCompra>APOIO PARA OS PÉS PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NR17, COR: PRETO OU CINZA; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM METAL OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURA ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES: 25 X 42 C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27281</Id></row>
<row _id="2515"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005679/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T15:01:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27798-1</IdLote><ValorPrevistoLote>104937,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68899,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>69509</IdItemCompra><ItemCompra>ARMARIO ALTO MEDINDO 800X500X1600MM DE ALTURA COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS INTERNA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA MDP TERMO-ESTABILIZADO 25 MM PARA O TAMPO E DEMAIS PARTES COM 18MM. BORDAS DO TA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27282</Id></row>
<row _id="2516"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005679/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T15:01:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27798-1</IdLote><ValorPrevistoLote>104937,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68899,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>103138</IdItemCompra><ItemCompra>ARQUIVO DE ACO COM 06 GAVETAS; PARA FICHAS; MEDINDO: 1340MM X 560 MM X 710MM; SISTEMAS DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS ATRAVES DE TRILHOS TELESCOPICOS COM ACABAMENTO E TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO ATRAVES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27283</Id></row>
<row _id="2517"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005831/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T10:26:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67010431</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57962-1</IdLote><ValorPrevistoLote>560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31115</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA DIARIO OFICIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27286</Id></row>
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<row _id="2523"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-25T11:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67515371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>81120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>81120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27757</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE BRANCO TIMBRADO; NAS DIMENSÕES: 26X36CM; PAPEL AP: 90 G/M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27329</Id></row>
<row _id="2524"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-25T11:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67515371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>81120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>81120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27758</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE BRANCO TIMBRADO; NAS DIMENSÕES: 18X25CM; PAPEL AP: 90 G/M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27330</Id></row>
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<row _id="2619"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010276/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-17T15:33:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68702060</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78475-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27719</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27458</Id></row>
<row _id="2620"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000018/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-01T16:33:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64975754</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33159-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28796</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27467</Id></row>
<row _id="2621"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-01T17:06:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64988791</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33128-1</IdLote><ValorPrevistoLote>720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>720,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28796</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27468</Id></row>
<row _id="2622"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000021/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T08:22:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64846075</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33131-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11454,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11454,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>82638</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE; SUBTITULO: ROTEIRO: SAO MATEUS X PEDRO CANARIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27470</Id></row>
<row _id="2623"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000056/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T16:01:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>64962849</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33212-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>328</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903943</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>30931</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27476</Id></row>
<row _id="2624"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000245/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T09:27:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65014430</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33415-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1214,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1159,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>84787</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE; SUBTITULO: ROTEIRO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27493</Id></row>
<row _id="2625"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>96945</IdItemCompra><ItemCompra>ELETRODUTO RIGIDO; TIPO: LISO APARENTE; MATERIAL: PVC; COR: CINZA; TAMANHO: 3M; DIAMETRO: 3/4; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27498</Id></row>
<row _id="2626"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>96947</IdItemCompra><ItemCompra>RECEPTACULO; MATERIAL: PORCELANA; MODELO: E-40; TENSAO: 250V; CORRENTE: 16 AMPERES;  UTILIZACAO: LAMPADAS INCANDESCENTE, LUZ MISTA, VAPOR DE MERCURIO, VAPOR METALICO E VAPOR DE SODIO; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27499</Id></row>
<row _id="2627"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52035</IdItemCompra><ItemCompra>BASE RELE FOTOELETRICO/FOTOELETRONICO; MATERIAL: POLIAMIDA; MODELO: EMBUTIR; INSTALACAO: EXTERNA; SUPORTE: PLASTICO; TENSAO NOMINAL: 220 V; CORRENTE MAXIMA: 10 A; NORMA: NBR-5123; ACESSORIO: INDICADOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27500</Id></row>
<row _id="2628"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>67358,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16736</IdItemCompra><ItemCompra>ARCO DE SERRA REGULÁVEL ;CORPO EM AÇO 12"; CABO ANATÔMICO, FECHADO, CONFECCIONADO EM ABS; PARA USO DE SERRAS DE 300MM, TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA.UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27501</Id></row>
<row _id="2629"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>67358,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35074</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE DE CORTE UNIVERSAL DIAGONAL 6 POLEGADAS, 160MM COM ISOLAÇÃO 1000 VOLTS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27502</Id></row>
<row _id="2630"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>67358,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54196</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE DE BICO; MODELO DO BICO: MEIA CANA CURTO; COMPRIMENTO: 125 MM; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; TRATAMENTO: TEMPERADO; ACABAMENTO: CROMADO; ISOLAMENTO: ABNT NBR 9699 - 1 KV; CONFORME NORMA: DIN 57</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27503</Id></row>
<row _id="2631"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>67358,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55658</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE AMPERIMETRO; TIPO: DIGITAL; DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO; QUANTIDADE DIGITOS: 3.1/2 DIGITOS; CLASSE EXATIDAO: 0,5 %; ABERTURA GARRA: 57 MM; MEDICAO CORRENTE: CORRENTE ALTERNADA/CONTINUA; FAIXA MED</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27504</Id></row>
<row _id="2632"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-5</IdLote><ValorPrevistoLote>4860,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>411</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905239</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105126</IdItemCompra><ItemCompra>BOMBA PERIFERICA; TENSAO: 127/220V (TROCA NO FIO) 60HZ; POTENCIA: 1/2 CV; GRAU DE PROTECAO: IP44; VAZAO MAXIMA: 35 L/MIN; PRESSAO MAXIMA: 32 MCA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27505</Id></row>
<row _id="2633"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009085/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-31T13:42:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68184972</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44407-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13680,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>106302</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS DE REPOSICAO, COMPONENTES E/OU ACESSORIOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27508</Id></row>
<row _id="2634"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000393/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T10:46:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65055462</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33630-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>36310</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO TAMANHO 7,5CM DE LARGURA X 06CM DE ALTURA P/B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27545</Id></row>
<row _id="2635"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>000533/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T10:39:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65125371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34733-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6292,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>61539</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONSULTORIA E PROJETO AMBIENTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27609</Id></row>
<row _id="2636"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3313,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2390,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1654</IdItemCompra><ItemCompra>CABO PARALELO DE 2,5 MM, ROLO COM 100 METROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27646</Id></row>
<row _id="2637"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3313,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2390,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86355</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA DE ENERGIA; MODELO: SOBREPOR (SISTEMA X); NUMERO FIO: 2 FIOS; 10 AMPERES; CONEXAO: 2 P + T ; MATERIAL CORPO: PLASTICO ABS; FORMATO CORPO: QUADRADO; FIXACAO: PARAFUSO; DIMENSAO (L X C): 4 X 4 ";</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27647</Id></row>
<row _id="2638"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1027,660</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>744,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>31928</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR RJ45 (MACHO) CATEGORIA 6 (CAT 6)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27648</Id></row>
<row _id="2639"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000931/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:47:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65266064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14581,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14581,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85701</IdItemCompra><ItemCompra>CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO 2000 X 110 X 90 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27713</Id></row>
<row _id="2640"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000931/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:47:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65266064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14581,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14581,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85705</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONFECCAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA; SUBTITULO: PADRAO TRIFASICO; COM CAIXA DE MEDICAO DIRETA; DE USO INDIVIDUAL; COM DISJUNTOR DE 200A; ATENDENDO AS NORMAS DA EDP ESCE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27714</Id></row>
<row _id="2641"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000983/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T14:40:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65256883</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34419-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3473,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3220,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>326</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903941</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43889</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27750</Id></row>
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<row _id="2647"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001032/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T16:37:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-23T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65308425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24382-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10955,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10887,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>58935</IdItemCompra><ItemCompra>REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO: DUPLEX FROST FREE; CAPACIDADE: 420 L; COR: BRANCA; COMPARTIMENTOS INTERNOS: PES REGULAVEIS, PORTA LATAS, PORTA OVOS, PRATELEIRAS DE GRADE REMOVIVEIS, GAVETAO; ACESSORIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27763</Id></row>
<row _id="2648"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>003676/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T16:54:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66076374</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55582-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1509,620</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93830</IdItemCompra><ItemCompra>CABO KVM;  SAIDAS:  VGA x VGA/USB; 2 METROS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27776</Id></row>
<row _id="2649"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>003676/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T16:54:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66076374</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55582-2</IdLote><ValorPrevistoLote>249,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42036</IdItemCompra><ItemCompra>LANTERNA DE LED RECARREGÁVEL PEQUENA, MÍNIMO DE 6 LED'S, 110 VOLTS, TEMPO DE RECARGA MÁXIMO DE 16 HORAS. DEVERÁ SER ENVIADO MARCA/MODELO/FOTO JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27777</Id></row>
<row _id="2650"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>003676/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T16:54:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66076374</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55582-4</IdLote><ValorPrevistoLote>753,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67493</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA; FABRICANTE: HP, MODELO: OFFICEJET J4660; REF.: 901CC656AL, COR: COLORIDO. QUANTIDADE MINIMA 17ML, VALIDADE MINIMA 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.GARANTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27778</Id></row>
<row _id="2651"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>004007/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T17:04:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66327202</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56254-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7284,570</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5543,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>215</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903501</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>97253</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: CONSULTORIA CONTABIL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27784</Id></row>
<row _id="2652"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:12:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66622425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>542</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903059</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS-GNV/DIESEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>105019</IdItemCompra><ItemCompra>GRAXA LUBRIFICANTE; APLICACAO PRINCIPAL PARA ENGRENAGENS DE ROCADEIRAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO DE 80G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27851</Id></row>
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<row _id="2657"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001245/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:19:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65311817</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34814-1</IdLote><ValorPrevistoLote>170,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>85991</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA , CORRETIVA E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO BALANCA MECANICA DE DUAS FACES; FABRICANTE FILIZOLA; CAPACIDADE: 6KG;  C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27906</Id></row>
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<row _id="2674"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>007991/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T10:01:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67846483</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60565-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1854,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1844,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>26881</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE DE TESTE ELETRICIDADE, PORTÁTIL, PARA CONSTATAR EXISTÊNCIA DE CORRENTE ELÉTRICA 100V-500V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27934</Id></row>
<row _id="2675"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>007991/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T10:01:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67846483</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60565-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1854,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1844,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>36143</IdItemCompra><ItemCompra>DISCO DIAMANTADO COM DIÂMETRO DE 110MM, FURO CENTRAL DE 20MM, DO TIPO LISO, CORTE SECO, PARA USO EM SERRA MÁRMORE ELÉTRICA TIPO MAKITA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27935</Id></row>
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<row _id="2684"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>000599/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T13:23:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65103670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8946,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8946,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>19827</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27952</Id></row>
<row _id="2685"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>002218/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T11:01:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65731255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39614-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1605,140</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1413,050</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>86823</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA, GRAMATURA:  280 G/M2; DIMENSOES: 363 x 240 MM, ESPESSURA: 0,3, COM GRAMPO PLASTICO; CORES:DIVERSAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE C/ 06 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27961</Id></row>
<row _id="2686"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006876/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T16:04:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66999570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59143-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4245,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4495,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106120</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA DE VIDRO TEMPERADO; COR: INCOLOR, DIMENSAO: 2,10M  X  2,20M; SENDO DUAS BANDEIRAS COM ABERTURA  PARA FORA E PARA DENTRO; ACESSORIOS: PUXADOR E DOBRADICAS DE INOX, FECHADURA; COM INSTALACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27972</Id></row>
<row _id="2687"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006876/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T16:04:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66999570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59143-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4245,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4495,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106121</IdItemCompra><ItemCompra>PAINEL FIXO; MATERIAL: VIDRO TEMPERADO DIMENSAO: 0,90M X 2,20M; COM INSTALACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27973</Id></row>
<row _id="2688"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66090830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>234,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>942</IdItemCompra><ItemCompra>MIDIA DE DVD GRAVAVEL (DVD-R),1. UNIDADE;2. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO2.1. 4.7 GB / 120 MINUTOS3. VELOCIDADE3.1. 1X ~ 16X;4. GARANTIA = 3 MESES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>27981</Id></row>
<row _id="2689"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>002387/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T17:42:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65796349</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41733-1</IdLote><ValorPrevistoLote>311,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68434</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, 3 ANOS, EM CARTAO E LEITORA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28000</Id></row>
<row _id="2690"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007031/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T11:47:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-12T09:40:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67410774</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29350-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106422</IdItemCompra><ItemCompra>MEDIDOR MULTIPARAMETRO PARA QUALIDADE DE AGUA E ATIVIDADES AQUICOLAS; MODELO: PORTATIL; COM CABO DE 10 M; INTERVALOS DE LEITURA: OXIGENIO DISSOLVIDO (RANGE 0 A 50MG/L, RESOLUCAO 0,01MG/L); TEMPERATURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28035</Id></row>
<row _id="2691"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007043/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T14:18:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67490271</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59339-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3032,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3023,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>124</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903005</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPLOSIVOS E MUNICOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>28149</IdItemCompra><ItemCompra>FOSFORO - PAC.C/10CX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28037</Id></row>
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<row _id="2693"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007051/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T15:03:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67490042</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31647-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6345,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5999,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43354</IdItemCompra><ItemCompra>GÁS ACETILENO 2.8 ABSORÇÃO ATÔMICA, DISSOLVIDO SOB PRESSÃO A-300 - BOTIJA 9 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28039</Id></row>
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<row _id="2695"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007622/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T14:09:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67627854</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60122-1</IdLote><ValorPrevistoLote>320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>320,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>330</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903945</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE GAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>39820</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE REABASTECIMENTO/MANUTENCAO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, CILINDRO COM 45 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28054</Id></row>
<row _id="2696"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>007079/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T12:26:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67502474</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59589-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2265,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2265,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>106271</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: REPARO E REFORMA EM POLTRONAS; TIPO: CAROLINA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28130</Id></row>
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<row _id="2698"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>007088/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T15:11:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67535518</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59426-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4395,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4218,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>26937</IdItemCompra><ItemCompra>FOLHA DE DESPACHO, MOD. IOP 068  NO TAMANHO A-4</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28132</Id></row>
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<row _id="2700"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>007088/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T15:11:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67535518</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59426-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4395,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4218,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106108</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PAPEL; COR: BRANCO; SEM TIMBRE; MATERIAL: PAPEL OFFSET; GRAMATURA: 90G/M²; COR: BRANCA; 1X0 COR; SEM JANELA; FECHAMENTO: ABA COMUM; DIMENSAO: 240 MM X 340 MM;  COM PERSONALIZACAO; SEM PERSONA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28134</Id></row>
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<row _id="2702"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000573/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T09:14:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65160304</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33833-1</IdLote><ValorPrevistoLote>900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>882,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85001</IdItemCompra><ItemCompra>VENTILADOR DE TETO; MATERIAL PAS: MDF; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICO A PO; COR PA:VERNIZ; 3 PAS; 3 VELOCIDADES; FUNCAO: VENTILACAO E EXAUSTAO;  VOLTAGEM: 127V; POTENCIA: 130W; ROTACAO MAXIMA: 486</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28190</Id></row>
<row _id="2703"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:08:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65293150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34700-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2848,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2809,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2390</IdItemCompra><ItemCompra>CARIMBO DE MADEIRA QUADRADO, EM BORRACHA PLASTICA TRANSPARENTE E FLEXIVEL, NAS MEDIDAS 40MM X 40MM, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28229</Id></row>
<row _id="2704"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:08:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65293150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34700-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2848,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2809,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2396</IdItemCompra><ItemCompra>CARIMBO DATADOR DE MADEIRA RETANGULAR - CHAPA METAL - MEDIDA 50 X 65, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28230</Id></row>
<row _id="2705"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:08:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65293150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34700-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2848,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2809,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2437</IdItemCompra><ItemCompra>CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, EM BORRACHA PLASTICA TRANSPARENTE E FLEXIVEL, NAS MEDIDAS 50MM X 100MM ("TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME" - CONFORME MODELO DO MANUAL DE GESTAO DOCUMENTAL - PROGED), COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28231</Id></row>
<row _id="2706"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:08:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65293150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34700-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2848,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2809,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2441</IdItemCompra><ItemCompra>CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, EM BORRACHA PLASTICA TRANSPARENTE E FLEXIVEL, NAS MEDIDAS 45MM X 60MM ("RECEBIDO" - CONFORME MODELO DO MANUAL DE GESTAO DOCUMENTAL - PROGED), COM GARANTIA DE 30 (TRINTA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28232</Id></row>
<row _id="2707"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:08:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65293150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34700-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2848,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2809,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2449</IdItemCompra><ItemCompra>CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, EM BORRACHA PLASTICA TRANSPARENTE E FLEXIVEL, NAS MEDIDAS 10MM X 50MM ("NAO CONFERE" - CONFORME MODELO DO MANUAL DE GESTAO DOCUMENTAL - PROGED), COM GARANTIA DE 30 (TRIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28233</Id></row>
<row _id="2708"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:08:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65293150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34703-1</IdLote><ValorPrevistoLote>177,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2809,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2503</IdItemCompra><ItemCompra>REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR, EM BORRACHA PLASTICA TRANSPARENTE E FLEXIVEL, AUTO-ENTINTADO E COM REFIL, NAS MEDIDAS 47MM X 18MM, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28234</Id></row>
<row _id="2709"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:08:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65293150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34703-1</IdLote><ValorPrevistoLote>177,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2809,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2505</IdItemCompra><ItemCompra>REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR, EM BORRACHA PLASTICA TRANSPARENTE E FLEXIVEL, AUTO-ENTINTADO E COM REFIL, NAS MEDIDAS 60MM X 40MM, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28235</Id></row>
<row _id="2710"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002257/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T10:05:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-26T14:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65681533</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26937-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10473,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10110,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86639</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA PROJETOR; VIDA UTIL: 2000 H; POTENCIA: 220 W;  APARELHO COMPATIVEL: BENQ MODEL : MP-515; REF. 5J.J0A05.001; TIPO: UHB COMPLETA, COM SUPORTE PLASTICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28255</Id></row>
<row _id="2711"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002022/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T08:52:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65674111</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37321-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1922,490</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>945,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66782</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC MULTIFUNCIONAL J5910 DW A3 JATO DE  TINTA ; COR: PRETO; RENDIMENTO DE 2400 PAGINAS; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;  LC-79BK</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28326</Id></row>
<row _id="2712"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002092/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T08:28:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65691369</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37954-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4314,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>52630</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA; MODELO/FORMATO: DIGITADOR; MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO; ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADA; COR ESTRUTURA: PRETO; MATERIAL ASSENTO: ACO CARBONO; ACABAMENTO ASSENTO: REVESTIDO EM COURVIN; ENCHI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28327</Id></row>
<row _id="2713"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002614/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T09:31:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65751841</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55359-1</IdLote><ValorPrevistoLote>230,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>230,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93617</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: LUVA FURO MACHO PARA ACOPLAMENTO DE CARDAN AO TRATOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PECA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28366</Id></row>
<row _id="2714"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002618/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T09:58:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T13:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65752309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31827-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20910,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19600,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38234</IdItemCompra><ItemCompra>ADAPTADOR PARA TOMADA DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136 COM ENTRADA PARA PLUG ANTIGO E SAÍDA PARA TOMADAS DO NOVO PADRÃO; CORRENTE NOMINAL DE 10 A. EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: COMPUTADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28370</Id></row>
<row _id="2715"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002618/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T09:58:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T13:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65752309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31827-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20910,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19600,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28578</IdItemCompra><ItemCompra>SOQUETE ANTI VIBRATÓRIO; PARA: LÂMPADAS FLUORESCENTES; COM: PARAFUSO FIXADOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28371</Id></row>
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<row _id="2724"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007938/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T11:09:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67820468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60510-1</IdLote><ValorPrevistoLote>420,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>72261</IdItemCompra><ItemCompra>FACA PARA ROCADEIRA; DIMENSOES: 62 CM DE COMPRIMENTO X 11,5 CM DE LARGURA X 13 MM DE ESPESSURA; MATERIAL: ACO; CORTE DUPLO; APLICACAO: ROCADEIRA HIDRAULICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28417</Id></row>
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<row _id="2738"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003555/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T10:23:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66211328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27944-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39922,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22136,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1788</IdItemCompra><ItemCompra>SACO PLASTICO; PARA COLETA DE LIXO; COM 100 L DE CAPACIDADE; ESPESSURA DE 10 MM; COR PRETA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28562</Id></row>
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<row _id="2744"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003669/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T13:26:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65811828</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27846-1</IdLote><ValorPrevistoLote>91516,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>84988,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38278</IdItemCompra><ItemCompra>PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28610</Id></row>
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<row _id="2755"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009087/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-31T14:54:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66224608</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61952-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3379,590</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3372,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28716</Id></row>
<row _id="2756"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009324/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-11T11:42:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68336764</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63295-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3866,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4373,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>109026</IdItemCompra><ItemCompra>HOMOLOGADO PELO PRODEST - HD INTERNO 146 GB 3,5 POLEGADAS; COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: INTERNO E HOT PLUGGABLE; TIPO DE DISCOS: SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) E DISCOS DE 3,5 POLEGADAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28717</Id></row>
<row _id="2757"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009438/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-13T11:59:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68219547</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64335-1</IdLote><ValorPrevistoLote>747,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>747,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>16354</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA ESMALTE SINTETICO, COR CINZA CLARO. GALÃO COM 3,6 LITROS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28718</Id></row>
<row _id="2758"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009438/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-13T11:59:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68219547</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64335-1</IdLote><ValorPrevistoLote>747,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>747,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>107414</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA IMOBILIARIA; TIPO: ACRILICA; BASE: AQUOSA; DILUENTE: AGUA; COR: GELO; ACABAMENTO DA COR: FOSCO; CARACTERISTICAS TECNICAS: BAIXA TOXICIDADE, SEM CHEIRO; AMBIENTE APLICADO: INTERNO E EXTERNO; VALI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28719</Id></row>
<row _id="2759"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003980/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T13:35:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66361753</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30292,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22949,910</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>92974</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA PARA CARIMBO BORRACHA; MINIMO 30ML E MAXIMO 42ML, COR:  AZUL, COMPOSICAO DA TINTA: HOMOGENEA A BASE DE AGUA, CARACTERISITICAS: SECAGEM RAPIDA APOS CARIMBAR, SEM BORRAR. EMBALAGEM: COM DADOS DE I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28740</Id></row>
<row _id="2760"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003980/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T13:35:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66361753</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30292,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22949,910</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>140</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903030</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA COMUNICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>2545</IdItemCompra><ItemCompra>TELEFONE CONVENCIONAL; MODOS DE DISCAGEM TOM E PULSO; COMUTACAO TEMPORARIA (PULSO - TOM); MINIMO DE 3 NIVEIS DE VOLUME; TECLA MUTE E DE PAUSA; REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA; PINO PADRAO; APLICACAO EM L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28741</Id></row>
<row _id="2761"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009574/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T16:11:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68096194</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46954-1</IdLote><ValorPrevistoLote>71562,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>71450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>141</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903031</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>6853</IdItemCompra><ItemCompra>ADUBO TIPO UREIA, FERTILIZANTE SOLIDO, NITROGENADO, NA FORMA DE GRANULOS BRANCOS COM 46% DE NITROGENIO SOLUVEL EM AGUA - UNIDADE 50 KG. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28774</Id></row>
<row _id="2762"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009645/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T10:06:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-07-13T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68425325</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-81592-1</IdLote><ValorPrevistoLote>556400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>507799,890</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>139742</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO PASSEIO; HATCH; TIPO: AUTOMOVEL; MOTOR: POTENCIA ENTRE: 90 A 120 CV; CAPACIDADE PASSAGEIROS: 5 PASSAGEIROS; NUMERO PORTAS: 4 PORTAS; COR: BRANCO; TRANSMISSAO: MANUAL 5 MARCHAS FRENTE E 1 (UMA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28775</Id></row>
<row _id="2763"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T12:00:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68218788</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-108681-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2965,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2751,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>132037</IdItemCompra><ItemCompra>SACO PLASTICO; COR: TRANSPARENTE; MATERIAL: POLIETILENO; DIMENSOES: 40X45 CM; ESPESSURA: 0,10 CM; SEM LACRE; SACOLA LISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MILHEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28776</Id></row>
<row _id="2764"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67637</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA LIMPEZA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 42; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE;  CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28777</Id></row>
<row _id="2765"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67639</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA LIMPEZA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 44; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE;  CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28778</Id></row>
<row _id="2766"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67640</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA LIMPEZA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 45; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE;  CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>28779</Id></row>
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<row _id="2808"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005742/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T08:57:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66946433</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57871-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1145,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1145,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29232</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS REAIS; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29233</Id></row>
<row _id="2810"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005643/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T09:25:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66843367</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28121-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9883,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>78214</IdItemCompra><ItemCompra>GAVETEIRO VOLANTE COM 04 (QUATRO) GAVETAS COM FECHADURA FRONTAL EM ACO CROMADO, COM TRAVA SIMULTANEA E CHAVES; TAMPO SUPERIOR: 25 MM DE ESPESSURA; GAVETAS COM LATERAIS E FRENTE DAS GAVETAS COM 18 MM D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29254</Id></row>
<row _id="2811"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005643/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T09:25:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66843367</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28121-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9883,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>102587</IdItemCompra><ItemCompra>MESA; ESTRUTURA: ACO INOX POLIDO; TAMPO: VIDRO INCOLOR; LISO; ESPESSURA: 12 OU 15MM, LAPITADO E RETO; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 220 CM; LARGURA: 90 CM; ALTURA: 75,5 CM; SEM GAVETAS; SAIA: MATE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29255</Id></row>
<row _id="2812"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005643/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T09:25:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66843367</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28121-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9883,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>103339</IdItemCompra><ItemCompra>ARMARIO; ARMARIO BAIXO COM 2 (DUAS) PORTAS; COM FECHADURAS E CHAVES; PORTAS DE VIDRO E MOLDURA DE ALUMINIO POLIDO; COM PUXADOR DO PROPRIO PERFIL; COM DOBRADICAS QUE PERMITEM ABERTURA A 270º, COM 01 PR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29256</Id></row>
<row _id="2813"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006039/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T09:36:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66630797</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58186-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1310,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1244,690</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16785</IdItemCompra><ItemCompra>PERNEIRA DE SEGURANCA - CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, COM 03 LAMINAS DE ACO PARA PROTECAO, COSTURADO ELETRONICAMENTE NAS EXTREMIDADES, FECHAMENTO EM VELCRO. PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29287</Id></row>
<row _id="2814"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006039/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T09:36:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66630797</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58186-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1310,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1244,690</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>49895</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA SEGURANCA PETROLEIRA; MATERIAL: VAQUETA / DORSO RASPA; REFORCO: INTERNO PALMA; ELASTICO: EMBUTIDO DORSO; TAMANHO: 27 CM; ACABAMENTO: VIES; CERTIFICADO APROVACAO-CA: OBRIGATORIO CERTIFICADO APROVA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29288</Id></row>
<row _id="2815"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006192/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T09:50:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66641926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29448-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4886,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2793,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1944</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA  27W X 127V, COR BRANCA, E27, ELETRONICA, COMPLETA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29316</Id></row>
<row _id="2816"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006192/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T09:50:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66641926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29448-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4886,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2793,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>104004</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA; TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO: 127V; POTENCIA: 34W; BASE: E-27; GARANTIA MINIMA: 1 (UM) ANO; CERTIFICACAO: SELO PROCEL E INMETRO; COR: LUZ DO DIA BRANCA; COR DO BULBO: B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29317</Id></row>
<row _id="2817"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006192/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T09:50:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66641926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29448-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4886,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2793,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106355</IdItemCompra><ItemCompra>LUMINARIA PLAFONIER PARA 1 (UMA) LAMPADA; MATERIAL CORPO: PVC; MATERIAL RECEPTACULO: PORCELANA; COR: BRANCA; BASE: E-27; POTENCIA: 100W/ 250V; ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29318</Id></row>
<row _id="2818"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006192/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T09:50:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66641926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29448-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4886,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2793,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106357</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA ELETRICA PREDIAL; DUPLA (2 TOMADAS); 4X2"; MATERIAL CORPO: TERMOPLASTICO; ACABAMENTO TOMADA: FOSFORESCENTE; POLO: (2) 2P+T NBR 14136; COM PLACA; CORRENTE: 10A; TENSAO: 250V; MODO INSTALACAO: EM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29319</Id></row>
<row _id="2819"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T15:38:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67095275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28529-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6718,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>103544</IdItemCompra><ItemCompra>ALCOOL; APRESENTACAO: GEL; GRAU: 92,8INPM; QUANTIDADE: 1000ML; NORMAS: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29353</Id></row>
<row _id="2820"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T15:38:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67095275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28529-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6718,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59196</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA IMOBILIARIA; TIPO: ESMALTE SINTETICO; BASE: SOLVENTE ORGANICO; COR: JARDIM SECRETO - 70GY 46 120; ACABAMENTO DA COR: ACETINADO; ATOXICIDADE / ODOR: ATOXICA / SEM CHEIRO; AMBIENTE APLICADO: INTER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29354</Id></row>
<row _id="2821"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T15:38:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67095275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28529-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6718,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>44792</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA EM PVC ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29355</Id></row>
<row _id="2822"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006307/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-30T13:56:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67149235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104547</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO DE TELHADO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DO SERVICO E REMOCAO DE ENTULHO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29381</Id></row>
<row _id="2823"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006662/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67365779</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28746-1</IdLote><ValorPrevistoLote>26700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>123</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903003</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINALIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>10184</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO DIESEL COMUM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29482</Id></row>
<row _id="2824"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:12:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66622425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105058</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; CONJUNTO SEM FIM; APLICACAO-MODELO: MOTOSSERRA 038/380/381; MARCA: STHIL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PECA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29491</Id></row>
<row _id="2825"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:12:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66622425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105059</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; RODA DENTADA; APLICACAO-MODELO: MOTOSSERRA 038/380/381; MARCA: STHIL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PECA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29492</Id></row>
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<row _id="2827"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006705/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T13:48:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67108237</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58931-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2475,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2475,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>105049</IdItemCompra><ItemCompra>BOMBONA; APLICACAO: TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL; FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE (RIGIDO), DE ACORDO COM ABNT NBR 15.594-1:2008 E RESOLUCAO ANP Nº 41/2013; TIPO TAMPA: LACRE, C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29495</Id></row>
<row _id="2828"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66090830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>234,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>7880</IdItemCompra><ItemCompra>Pincel Azul para Quadro Branco</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29514</Id></row>
<row _id="2829"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66090830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>234,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106375</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA; MATERIAL: POLIPROPILENO ; GRAMATURA/ESPESSURA: 0,25 MM ; COR: CRISTAL TRANSPARENTE ; LARGURA: 240 MM ; COMPRIMENTO: 360 MM ; ACESSORIOS: PRENDEDOR INTERNO GRAMPO TRILHO EM PLASTICO; VISOR EM AC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29515</Id></row>
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<row _id="2832"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007051/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T15:03:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67490042</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29319-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6345,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43354</IdItemCompra><ItemCompra>GÁS ACETILENO 2.8 ABSORÇÃO ATÔMICA, DISSOLVIDO SOB PRESSÃO A-300 - BOTIJA 9 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29520</Id></row>
<row _id="2833"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007271/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T11:32:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66290570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59649-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1132,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1132,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106879</IdItemCompra><ItemCompra>GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO; GLP; CAPACIDADE: 45 KG.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29533</Id></row>
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<row _id="2836"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007196/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T14:08:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67568742</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59577-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1860,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106317</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PAPEL; MATERIAL: PAPEL KRAFT; GRAMATURA: 90G/M²; COR: BRANCA; FECHAMENTO: ABA COMUM; LARGURA: 160MM; ALTURA:230MM; PERSONALIZACAO: SEM PERSONALIZACAO; COR: 1 X 0; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29637</Id></row>
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<row _id="2839"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007995/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T10:14:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67744281</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29666-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39137,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36306,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106890</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULARIO IMPRESSO: REQUERIMENTO PARA INFRACOES DE TRANSITO; IDIOMA: PORTUGUES; MATERIAL: PAPEL OFF SET; GRAMATURA 70GR/M², COR PAPEL: BRANCO; QUANTIDADE VIAS: 1 VIA; IMPRESSAO: 1/1 LOGOMARCA: PERSON</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29650</Id></row>
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<row _id="2867"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009943/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T09:24:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68615540</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73015-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5936,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73612</IdItemCompra><ItemCompra>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: BIPOLAR; TENSAO MAXIMA NOMINAL: 250/440 VCA; CORRENTE NOMINAL: 63 A; ELEMENTO PROTECAO: TERMOMAGNETICO; CURVA DISPARO MAGNETICO: CURVA C; CAPACIDADE INTERRUPCAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29764</Id></row>
<row _id="2868"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009943/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T09:24:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68615540</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73015-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5936,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>109061</IdItemCompra><ItemCompra>CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECCAO 1,5MM² / AZUL. ROLO COM 100 METROS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29765</Id></row>
<row _id="2869"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009998/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T16:59:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68633882</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74115-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3984,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>116768</IdItemCompra><ItemCompra>BATERIA ESTACIONARIA; TIPO: SELADA; CONSUMO: 20AH; TENSAO: 12V - 45A ; TIPO POLO: PARAFUSO; CERTIFICACAO: INMETRO; GARANTIA: 1 ANO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29766</Id></row>
<row _id="2870"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>000073/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T11:05:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>64797201</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33221-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2482760,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>82620</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO VIARIA NOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29773</Id></row>
<row _id="2871"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009563/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T14:12:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68219342</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65876-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>109248</IdItemCompra><ItemCompra>FOLDER; DUAS DOBRAS; DIMENSAO: 23 X 64CM; 4X4 CORES; PAPEL COUCHE FOSCO 170G, COM CERTIFICACAO FSC®.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29781</Id></row>
<row _id="2872"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009574/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T16:11:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68096194</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46954-2</IdLote><ValorPrevistoLote>12500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>141</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903031</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>109293</IdItemCompra><ItemCompra>FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO BIOESTABILIZADO (CLASSE B), COM 1% DE NITROGENIO (N), 15% DE CARBONO ORGANICO (C), PH IGUAL A 6,0, RELACAO C/N DE 20, CTC DE 180, RELACAO CTC/C DE 12 E 50% DE UMIDADE (U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29782</Id></row>
<row _id="2873"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009574/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T16:11:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68096194</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46954-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6957</IdItemCompra><ItemCompra>CALCARIO DOLOMITICO (50 KG).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29783</Id></row>
<row _id="2874"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009645/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T10:06:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-07-13T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68425325</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-48387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>473590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>507799,890</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>102596</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH; ANO/MODELO: DO ANO; 0 KM; NOVO; BIOCOMBUSTIVEL; FABRICACAO NACIONAL; MOTOR MINIMO 1.4; NUMERO MAXIMO DE PASSAGEIROS: 5 PASSAGEIROS; PORTAS: 04 PORTAS LATERAIS E PORTA-MA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29784</Id></row>
<row _id="2875"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009652/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T11:34:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68466110</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67635-1</IdLote><ValorPrevistoLote>162324,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>162324,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>501</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>35211</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29785</Id></row>
<row _id="2876"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T12:00:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68218788</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-108681-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2965,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2751,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>132038</IdItemCompra><ItemCompra>SACO PLASTICO; COR: TRANSPARENTE; MATERIAL: POLIETILENO; DIMENSOES: 35X45 CM; ESPESSURA: 0,10 CM; SEM LACRE; SACOLA LISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MILHEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29786</Id></row>
<row _id="2877"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67635</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA LIMPEZA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 40; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE;  CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29787</Id></row>
<row _id="2878"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85970</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA DE PVC; MATERIAL: PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 35; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE; CERTIFICADO APROVACAO- CA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29788</Id></row>
<row _id="2879"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10625,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85972</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA DE PVC; MATERIAL: PVC INJETADO; COR: BRANCA; TIPO CANO: MEDIO (260MM A 300MM); TAMANHO: 39; SALTO: SEM SALTO; MATERIAL INTERNO/FORRO: POLIESTER; SOLADO ANTI-DERRAPANTE; CERTIFICADO APROVACAO- CA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29789</Id></row>
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<row _id="2890"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-4</IdLote><ValorPrevistoLote>5193,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>67657</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE CHUVA; MATERIAL: TECIDO SINTETICO REVESTIDO EM PVC EM AMBOS OS LADOS; RESISTENTE E FLEXIVEL;  IMPERMEABILIZACAO: PELICULA DE CLORETO DE POLIVINILA (COM ESPESSURA DE 0,35 MICRA); TAMANHO: M; CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29800</Id></row>
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<row _id="2894"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009786/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-25T16:25:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67691137</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70095-1</IdLote><ValorPrevistoLote>453,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>451,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>141</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903031</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>109667</IdItemCompra><ItemCompra>ATRATIVO ALIMENTAR; COMPOSICAO: PROTEINA HIDROLISADA; APRESENTACAO: LIQUIDO CONCENTRADO; TIPO DE INSETO: MOSCA DAS FRUTAS (ANASTREPHA SPP., CERATITIS CAPITATA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: LITRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>29810</Id></row>
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<row _id="2947"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000744/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T11:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64157644</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26731-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8932217,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6759991,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>623</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903993</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>AQUISICAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>83220</IdItemCompra><ItemCompra>SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DO TERMO DE REFERENCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>30814</Id></row>
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ALTURA MAXIMA: 200 CM; ALTURA MINIMA: 105 CM; REGULAGEM DE ALTURA E TRAVA DE SEGURANCA; CAPACIDADE ATE 80 KG; COR: PRETO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>30827</Id></row>
<row _id="2952"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001683/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T11:08:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65359437</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27531-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1064672,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>870795,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>361</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903978</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1509</IdItemCompra><ItemCompra>LIMPEZA E CONSERVACAO CONVENCIONAL, 44 HS SEMANAIS DIURNAS - COM MATERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>30853</Id></row>
<row _id="2953"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001871/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T08:57:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-14T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65587952</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26797-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4370027,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3868998,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>274</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903703</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VIGILANCIA OSTENSIVA</ElementoDespesa><IdItemCompra>1495</IdItemCompra><ItemCompra>VIGILANCIA E SEGURANCA CONVENCIONAL, ARMADO, DIURNO, 12 X 36</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>30870</Id></row>
<row _id="2954"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86807</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CAPACITACAO DE GESTORES NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - AVA PARA ACOMPANHAMENTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>30871</Id></row>
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<row _id="2956"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86809</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO DE OPERADOR DE TELEMARKETING; EDUCACAO A DISTANCIA; CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES - CBO:4223-05.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>30873</Id></row>
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<row _id="2959"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002164/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:59:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65491726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22383-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1235,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1230,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>90434</IdItemCompra><ItemCompra>CINTO MASCULINO; MATERIAL: COURO; COR PRETA; TAMANHOS DIVERSOS;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>30877</Id></row>
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<row _id="2976"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003121/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T14:40:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66026423</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53413-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1440,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>30990</Id></row>
<row _id="2977"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003685/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T09:54:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66235537</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55569-1</IdLote><ValorPrevistoLote>880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31034</Id></row>
<row _id="2978"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001257/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:15:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-08T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65270290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27812-2</IdLote><ValorPrevistoLote>173090,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>53330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>85983</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: VEICULO UTILITARIO; TIPO CAMINHONETE; MOTOR: 2.8 TURBO; SOB DEMANDA; COM MOTORISTA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31049</Id></row>
<row _id="2979"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:51:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66308259</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28082-1</IdLote><ValorPrevistoLote>94358,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85288</IdItemCompra><ItemCompra>TELEVISAO; TIPO TV: LED; TAMANHO DA TELA/MONITOR: 42 "; RESOLUCAO: 1,920 X 1,080 P; DIAGONAL VISUAL: 106,6 CM; DIMENSAO: 997,2 X 684,2 X 256,6 MM; TENSAO ALIMENTACAO: 100~240 V; CONSUMO: 100 W; FUNCOE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31071</Id></row>
<row _id="2980"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:51:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66308259</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28082-2</IdLote><ValorPrevistoLote>47419,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>58674</IdItemCompra><ItemCompra>REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO: FRIGOBAR 1; CAPACIDADE: 120 L; COR: BRANCA; COMPARTIMENTOS INTERNOS: BANDEJA DE DEGELO, CAPACIDADE MINIMA PARA SEIS LATAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, GAVETA MULTIUSO, POR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31072</Id></row>
<row _id="2981"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001782/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T10:57:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65479459</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35578-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2220,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1989,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86056</IdItemCompra><ItemCompra>SAPATO SOCIAL MASCULINO; CONFECCIONADO: COURO LEGITIMO; COR: PRETO; COM OU SEM CADARCO PRETO EM NYLON; PALMILHA INTERNA E SOLADO: ANTIDERRAPANTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31074</Id></row>
<row _id="2982"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001963/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T09:56:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65627229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8393,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6940,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16753</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE CHUVA EM PVC LAMINADO, COM CAPUZ E MANGA LONGA, SEM FORRO, COM 1,10M DE COMPRIMENTO (+ -), FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COR TRANSPARENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31081</Id></row>
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<row _id="2984"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:51:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66308259</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28082-4</IdLote><ValorPrevistoLote>116863,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>2682</IdItemCompra><ItemCompra>SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR; TAMANHO: AJUSTAVEL; PINTURA: ELETROSTATICA; SEGURANCA: ISOLAMENTO ELETRICO; INCLINACAO: AJUSTAVEL (HORIZONTAL E VERTICAL); PESO SUPORTADO: 10KG; ACABAMENTO: ESCONDE PARA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31091</Id></row>
<row _id="2985"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004722/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T09:30:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66582423</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56734-1</IdLote><ValorPrevistoLote>682,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>610,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>101737</IdItemCompra><ItemCompra>BOLETIM DE ANEXAÇÃO; MATERIAL: SULFITE APERGAMINHADO 75G; LARGURA: 155 MM; COMPRIMENTO: 195 MM; COR: 1x0; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BLOCO 100 FL; NUMERADO COM 05 DÍGITOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31149</Id></row>
<row _id="2986"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T10:02:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67195113</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58531-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1007,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2277</IdItemCompra><ItemCompra>ABERTURA DE PORTA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31181</Id></row>
<row _id="2987"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006476/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T13:47:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67200290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58711-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5296,650</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3790,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>105012</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTACOES DE TRABALHO COM REMANEJAMENTO INTERNOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31182</Id></row>
<row _id="2988"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009913/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-12T17:37:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68597584</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-72475-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2499,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2394,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17026</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 20 L; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFAO; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31232</Id></row>
<row _id="2989"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>000012/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-01T14:53:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>64994600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33122-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6814066,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5676687,650</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>619</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>77791</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO ESPECILIZADO DE ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE PROJETO COM ELABORACAO DE ANTEPROJETO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31233</Id></row>
<row _id="2990"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>000017/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-01T16:00:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-02T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64963241</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16026-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5531976,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4533444,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6810</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO; CAMINHAO TANQUE (PIPA EQUIPADO COM BOMBA DE RECALQUE 6.000L) - CODIGO TABELA DER 30007.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31234</Id></row>
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<row _id="3037"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>002681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T14:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65763807</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2612,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31372</Id></row>
<row _id="3038"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>002681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T14:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65763807</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2612,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>606</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>76961</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: JORNAL; NOME PERIODICO: DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; PERIODICIDADE: DIARIO; TEMPO ASSINATURA: ANUAL; FORNECEDOR: DEPARTAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31392</Id></row>
<row _id="3039"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>003156/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T11:55:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65995830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54713-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>75300</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROGRAMACAO, MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERFACE DE CELULAR, EM PABX, REDE DE DADOS E TELEFONIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31401</Id></row>
<row _id="3040"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>003550/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T09:16:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66204593</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28769-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6795,190</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5640,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>441</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903928</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45864</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE REDE DE DADOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31404</Id></row>
<row _id="3041"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>003550/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T09:16:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66204593</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28769-2</IdLote><ValorPrevistoLote>26668,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84972</IdItemCompra><ItemCompra>SWITCH DE ACESSO COM 48 PORTAS; CARACTERISTICAS GERAIS; PARA INSTALACAO EM RACK DE 19¿; POSSUIR LEDS PARA A INDICACAO DO STATUS DAS PORTAS E ATIVIDADE; O EQUIPAMENTO DEVERA SER CAPAZ DE COMUTAR, EM SU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31405</Id></row>
<row _id="3042"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>004523/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T17:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56503-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1673,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>19328</IdItemCompra><ItemCompra>BULE PARA CAFÉ EM INOX; CAPACIDADE: 450ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31411</Id></row>
<row _id="3043"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>004523/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T17:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56503-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1673,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>86720</IdItemCompra><ItemCompra>JARRA; MATERIAL: ACRILICO; COR: BRANCA; FILTRO NA TAMPA; ALCA: COM ALCA; CAPACIDADE: 1800ML; BICO: ANTI-GOTEJAMENTO; CARACTERISTICAS: RESISTENTE (PMMA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31412</Id></row>
<row _id="3044"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>004523/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T17:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56503-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1673,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1153,850</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>86720</IdItemCompra><ItemCompra>JARRA; MATERIAL: ACRILICO; COR: BRANCA; FILTRO NA TAMPA; ALCA: COM ALCA; CAPACIDADE: 1800ML; BICO: ANTI-GOTEJAMENTO; CARACTERISTICAS: RESISTENTE (PMMA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31413</Id></row>
<row _id="3045"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000744/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T11:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64157644</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26731-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8932217,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6759991,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>623</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903993</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>AQUISICAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>84767</IdItemCompra><ItemCompra>FIREWALL TIPO II, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DO TERMO DE REFERENCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31451</Id></row>
<row _id="3046"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T09:16:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67206255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58530-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3418,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2968,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>54</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905224</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23963</IdItemCompra><ItemCompra>EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 / 6 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31480</Id></row>
<row _id="3047"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T09:16:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67206255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58530-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3418,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2968,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>61520</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE; DIMENSOES (L x A): 15 x 15 CM; APLICACAO: PARA EXTINTOR DE INCENDIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31481</Id></row>
<row _id="3048"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T09:16:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67206255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58530-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3418,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2968,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>63945</IdItemCompra><ItemCompra>SUPORTE EXTINTOR INCENDIO; TIPO: SOLO / TRIPE; MATERIAL: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO FOGO; CAPACIDADE: 10KG; ACESSORIO/COMPONENTE: SEM ACESSORIOS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31482</Id></row>
<row _id="3049"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T09:16:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67206255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58530-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3418,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2968,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>65849</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE SINALIZACAO EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE; MODELO: IDENTIFICACAO DE SAIDAS DE EMERGENCIA , MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; COR FUNDO: VERDE; LEGENDA: SAIDA; PICTOGRAMA: SETA INDICATIVA, ALTURA: 7</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31483</Id></row>
<row _id="3050"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006357/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T16:20:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67234810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58551-1</IdLote><ValorPrevistoLote>890,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>814,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1447</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR RJ-45 CAT 6E1. EMBALAGEM COM 50 UNIDADE; 2. ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA).3. CONTATOS ADEQUADOS PARA CONECTORIZACAO DE CONDUTORES SOLIDOS OU FLEXIVEIS.4. CORPO EM TERM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31487</Id></row>
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<row _id="3052"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006758/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T12:46:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67344623</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59013-1</IdLote><ValorPrevistoLote>780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>660,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>45429</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE PROCESSO PLASTIFICADA 2 LADOS; OFF SET 180 GR, TAMANHO: 330 X 480 MM, IMPRESSÃO 1/0 VINCO/FURO, ADESIVO CENTRO PARA REFORÇO DO VINCO/FURO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31491</Id></row>
<row _id="3053"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T14:14:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67359655</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59023-1</IdLote><ValorPrevistoLote>462,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>438,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>103139</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR; APRESENTACAO: REFINADO; ACONDICIONAMENTO: PACOTE 1KG; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31492</Id></row>
<row _id="3054"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001683/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T11:08:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65359437</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27531-2</IdLote><ValorPrevistoLote>473187,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>399999,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>361</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903978</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1509</IdItemCompra><ItemCompra>LIMPEZA E CONSERVACAO CONVENCIONAL, 44 HS SEMANAIS DIURNAS - COM MATERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31504</Id></row>
<row _id="3055"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>008019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T17:19:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67856233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60620-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2385,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1438,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1666</IdItemCompra><ItemCompra>FIO ELETRICO MATERIAL CONDUTOR, COBRE, TIPO: RIGIDO, REVESTIMENTO: CAPA PLASTICA ANTI-CHAMA
BITOLA 2,5 MM2 - COR VARIADAS - ROLO COM 100 METROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31521</Id></row>
<row _id="3056"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>008019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T17:19:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67856233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60620-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2385,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1438,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16281</IdItemCompra><ItemCompra>INTERRUPTOR 2 (DUAS) SESSAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31522</Id></row>
<row _id="3057"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>008607/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T08:52:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade><NumeroProcesso>68019017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61396-1</IdLote><ValorPrevistoLote>495622,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>390881,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>619</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108286</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: EXECUCAO DE TRABALHO TECNICO SOCIOAMBIENTAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31524</Id></row>
<row _id="3058"><IdOrgao>57</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008278/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-30T15:37:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-09-30T12:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65737342</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60921-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2281787,790</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>386</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905103</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OBRAS E INSTALAÇÃO REFERENTES A REDES DE COMUNICAÇÃO</ElementoDespesa><IdItemCompra>74484</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXECUCAO DE OBRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31534</Id></row>
<row _id="3059"><IdOrgao>57</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008334/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T14:26:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>642517482014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60989-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3498172,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>385</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905102</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EDIFICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>75206</IdItemCompra><ItemCompra>EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31535</Id></row>
<row _id="3060"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>000982/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T14:30:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65310527</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55311-1</IdLote><ValorPrevistoLote>368,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>47136</IdItemCompra><ItemCompra>LIQUIDIFICADOR NA COR BRANCA, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDAVEL; MATERIAL DA JARRA: POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE; MATERIAL DO CORPO DO APARELHO: POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE; POTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31579</Id></row>
<row _id="3061"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005679/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T15:01:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27798-1</IdLote><ValorPrevistoLote>104937,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68899,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>48109</IdItemCompra><ItemCompra>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200 (DIÂMETRO) X 750 (ALTURA): TAMPO: FORMATO REDONDO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP (PAINEL DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA, COM DENSIDADE DE 16KG/M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31598</Id></row>
<row _id="3062"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005679/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T15:01:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27798-1</IdLote><ValorPrevistoLote>104937,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68899,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>73015</IdItemCompra><ItemCompra>ARMARIO BAIXO FECHADO 800X500X720MM PARA SER UTILIZADO EM LOCAIS COM CONSIDERAVEL NIVEL DE UMIDADE, CORPO, BASE, LATERAIS, EM MDF 18MM. TAMPO EM MDF DE 25MM. ORGANIZADO INTERNAMENTE COM 1 PRATELEIRA E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31599</Id></row>
<row _id="3063"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>001468/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T10:46:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65471580</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35140-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3094,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1815,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24749</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO HP 21; PRETO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31611</Id></row>
<row _id="3064"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>001468/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T10:46:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65471580</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35140-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3094,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1815,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>32339</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP COLORIDO MOD. 22</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31612</Id></row>
<row _id="3065"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001871/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T08:57:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-14T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65587952</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26797-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4370027,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3868998,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>274</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903703</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VIGILANCIA OSTENSIVA</ElementoDespesa><IdItemCompra>1492</IdItemCompra><ItemCompra>VIGILANCIA E SEGURANCA CONVENCIONAL, DESARMADO, DIURNO, 12 X 36</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31635</Id></row>
<row _id="3066"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86805</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: INSTALACAO, CONFIGURACAO E CUSTOMIZACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA - EAD NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - AVA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31636</Id></row>
<row _id="3067"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86811</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO DE ASSISTENTE DE VENDAS; EDUCACAO A DISTANCIA; CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES - CBO: 3541-25.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31637</Id></row>
<row _id="3068"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86815</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO DE ASSISTENTE EM CONTABILIDADE; EDUCACAO A DISTANCIA; CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES - CBO:4131-1.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31638</Id></row>
<row _id="3069"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86818</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO DE ASSISTENTE DE GESTAO PUBLICA;  EDUCACAO A DISTANCIA; CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES - CBO:4110-10.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31639</Id></row>
<row _id="3070"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86819</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO SEGURANCA DO TRABALHO; EDUCACAO A DISTANCIA; CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES - CBO:3713.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31640</Id></row>
<row _id="3071"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002164/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:59:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65491726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22383-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3601,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3567,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>90432</IdItemCompra><ItemCompra>GRAVATA SOCIAL LISA; COMPOSICAO: 100% POLIESTER; COR: DIVERSAS; SEM NO PERMANENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31642</Id></row>
<row _id="3072"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002164/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:59:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65491726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22383-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1235,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1230,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>90433</IdItemCompra><ItemCompra>SAPATO; MODELO: MASCULINO; TIPO SOCIAL; MATERIAL: COURO; COR: PRETA; SOLADO EMBORRACHADO; SEM CADARCO; FORRO EM COURO; PALMILHA INTERNA: POLIESTER; COM DENSIDADE VARIAVEL; TAMANHOS DIVERSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31643</Id></row>
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<row _id="3114"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1962</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ISOLANTE; ADESIVA; ISOLANTE ELETRICO; EM PVC; ISOLAMENTO ATE 750 V; ANTICHAMA; PRETA; 19MM X 20 M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31812</Id></row>
<row _id="3115"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28578</IdItemCompra><ItemCompra>SOQUETE ANTI VIBRATÓRIO; PARA: LÂMPADAS FLUORESCENTES; COM: PARAFUSO FIXADOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31813</Id></row>
<row _id="3116"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36383</IdItemCompra><ItemCompra>INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES E 1 TOMADA PADRÃO 2 P + T 10A/250V~COM PLACA 4''X2''.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31814</Id></row>
<row _id="3117"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39694</IdItemCompra><ItemCompra>CIGARRA (CAMPAINHA) PARA EMBUTIR, 127V/60HZ, COMPLETA COM PLACA E PARAFUSO DE FIXAÇÃO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31815</Id></row>
<row _id="3118"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>006146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T15:01:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67165788</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58322-1</IdLote><ValorPrevistoLote>805,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>805,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>2012</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO; MATERIAL 100% FIBRAS DE CELULOSE; ROLO COM 30 MX10CM; PICOTADO; FOLHAS SIMPLES; DE ALTA QUALIDADE; COLORIDO; EMBALAGEM COM 4 ROLOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31819</Id></row>
<row _id="3119"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>006867/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T14:55:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67443443</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59119-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2034,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2011,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>2663</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; 20 W; 127 V; CARACTERISTICAS MINIMAS: 6500 K; IRC 78 %; 1040 LM; BULBO 3U; BASE E27; VIDA MEDIANA MINIMA 8000 H; CONFORME NBR 14538 E NBR 14539; COR: BRANCA; C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31822</Id></row>
<row _id="3120"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>006867/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T14:55:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67443443</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59119-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2034,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2011,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>2668</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE; COMPACTA; TIPO: BASE EDSON-27; POTENCIA: 15W; FLUXO LUMINOSO MINIMO: 800 LUMENS; EFICIENCIA ENERGETICA: MINIMO DE 55 LM/W; TEMPERATURA DE COR: MINIMO DE 6.000 k; VIDA MEDIA UTIL:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31823</Id></row>
<row _id="3121"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>007269/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T11:04:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67596266</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59659-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2620</IdItemCompra><ItemCompra>CARTAO DE VISITA; COM BRASAO DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; EM PAPEL COUCHE 230 G; FOSCO; POLICROMIA EM 4 CORES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31827</Id></row>
<row _id="3122"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>007578/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-09T14:24:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67692052</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60032-1</IdLote><ValorPrevistoLote>210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>209,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>20748</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31829</Id></row>
<row _id="3123"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>009959/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T15:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68630379</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73435-1</IdLote><ValorPrevistoLote>596,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>535,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>40679</IdItemCompra><ItemCompra>ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ,  ASPARTAME, ACONDICIONADO EM ENVELOPES DE NO MÍNIMO 8 GRAMAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA CONTENDO 50 ENVELOPES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31840</Id></row>
<row _id="3124"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>010059/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T10:14:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68672225</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-98396-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37230</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31841</Id></row>
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<row _id="3126"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39704</IdItemCompra><ItemCompra>VARIADOR DE LUMINOSIDADE PARA LÂMPADAS INCANDESCENTES ATÉ 300VA/127V, BOTÃO ROTATIVO, MONTAGEM EM CAIXA 4"X2" COMPLETO COM PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31857</Id></row>
<row _id="3127"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>65864</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE COBRE FLEXIVEL (TEMPERA MOLE) ANTICHAMA 750V 2,5MM2, ROLO COM 100 M BRANCO - INMETRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31858</Id></row>
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<row _id="3129"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73586</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO PARA 1 LAMPADA DE 16W (T8) FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92;DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE (THD) MENOR QUE 20% (MEDIDA COM THD DA TENSAO &lt; 3%);RENDIMENTO SUPERIOR A 92% ;PARTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31860</Id></row>
<row _id="3130"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73604</IdItemCompra><ItemCompra>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: BIPOLAR; TENSAO MAXIMA NOMINAL: 250/440 VCA; CORRENTE NOMINAL: 10 A; ELEMENTO PROTECAO: TERMOMAGNETICO; CURVA DISPARO MAGNETICO: CURVA C; CAPACIDADE INTERRUPCAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31861</Id></row>
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<row _id="3132"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>97115</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 220 V; BASE: ROSCA E27; COR BULBO: BRANCA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31863</Id></row>
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<row _id="3139"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>67358,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>75170</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE DE FENDA; MODELO: PONTA CRUZADA (TIPO PHILIPS); MATERIAL HASTE: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO HASTE: CROMADO, NIQUELADO; MATERIAL DO CABO: POLIPROPILENO; LARGURA PONTA X COMP HASTE: 1/4 X 6 "; I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31870</Id></row>
<row _id="3140"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-4</IdLote><ValorPrevistoLote>8216,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>104518</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA; SEM RODAS; TIPO: CONTAINER; FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: DIVERSAS; MEDIDAS APROXIMADAS: 41,0x56,0x78,0 ; CAPACIDADE MINIMA: 140 LITROS; UNIDADE DE F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31871</Id></row>
<row _id="3141"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>000313/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:38:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65082826</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33469-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2895,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2730,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>1807</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA BRANCA PARA PROCESSO; PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES; EM PAPEL CARTOLINA COM GRAMATURA DE 240GR/M²; COM FUROS PARA ARQUIVO E REFORCO NO CENTRO E NO DORSO; DORSO COM LARGURA TOTAL DE 20MM. MEDIDAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31896</Id></row>
<row _id="3142"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003135/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T16:44:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65879023</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53634-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>31930</Id></row>
<row _id="3143"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>001506/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T16:45:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-25T14:20:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65496507</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25635-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2258,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2258,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1447</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR RJ-45 CAT 6E1. EMBALAGEM COM 50 UNIDADE; 2. ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA).3. CONTATOS ADEQUADOS PARA CONECTORIZACAO DE CONDUTORES SOLIDOS OU FLEXIVEIS.4. CORPO EM TERM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32010</Id></row>
<row _id="3144"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3313,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2390,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>44614</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 20 W COMPATIVEL T-10 OU T-12</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32025</Id></row>
<row _id="3145"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3313,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2390,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86353</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA PLUG AC (MACHO) 10A 2P+T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32026</Id></row>
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<row _id="3149"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>003676/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T16:54:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66076374</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55582-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1509,620</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>58356</IdItemCompra><ItemCompra>PATCH CORD U/UTP CAT6 - T568A - 3.0M - AZUL; DEVE GARANTIR PERFORMANCE DO CANAL PARA ATÉ 6 CONEXÕES EM CANAIS DE ATÉ 100 METROS; DEVE POSSUIR CAPAS TERMOPLÁSTICAS PROTETORAS NA COR DO CABO ("BOOT") IN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32113</Id></row>
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<row _id="3151"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>005056/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T15:02:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66756626</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57741-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103323</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO; TIPO: LINGUETA, COMPOSTO DE DUAS PECAS (BASE E HASTES), COM ENCAIXE DAS HASTES NA BASE, MEDIDA APROXIMADA DA BASE: 115MM; LARGURA: 10MM; ALTURA: 8MM DISTANCIA DOS FUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32167</Id></row>
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<row _id="3171"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>003384/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:58:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64959708</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27504-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2550000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>403</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905210</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>11608</IdItemCompra><ItemCompra>ESCADA TORCIDA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 ½ X 1.50 MM; 1 X 1,50 MM. UTILIZAR PINTURA A PO ELETROSTATICA, SOLDA MIG, ORIFICIOS PARA A FIXACAO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32290</Id></row>
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<row _id="3175"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>007088/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T15:11:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67535518</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59426-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4395,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4218,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106107</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PAPEL; COR: BRANCO; TIMBRADO MATERIAL: PAPEL OFFSET; GRAMATURA: 90G/M²; COR: BRANCA; 1X0 COR; SEM JANELA; FECHAMENTO: ABA COMUM; DIMENSAO: 240 MM X 340 MM;  COM PERSONALIZACAO; COM BRASAO DO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32402</Id></row>
<row _id="3176"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>007088/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T15:11:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67535518</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59426-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4395,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4218,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106110</IdItemCompra><ItemCompra>BOLETIM DE DOCUMENTOS - BC COM: NUMERACAO: 1 (UMA) VIA 19.5 X 10 CM; 1X0 COR; TINTA PRETA EM APERGAMINHADO 75G/ M²; COM NUMERACAO; BLOCO COM 50 FOLHAS CADA ¿ 50X1; UNIDADE DE FORNECIMENTO:  PACOTE CON</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32403</Id></row>
<row _id="3177"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:55:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27696-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17688,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73862</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2012 E NBR 13230; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32434</Id></row>
<row _id="3178"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:55:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27696-2</IdLote><ValorPrevistoLote>33459,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11642</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 3/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32435</Id></row>
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<row _id="3180"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:55:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27696-2</IdLote><ValorPrevistoLote>33459,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11725</IdItemCompra><ItemCompra>PERFURADOR PAPEL ; CAPACIDADE DE PERFURACAO: 100 FL ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32437</Id></row>
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<row _id="3182"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:55:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27696-2</IdLote><ValorPrevistoLote>33459,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>68613</IdItemCompra><ItemCompra>MOLHA-DEDO; ASPECTO: PASTA; FORMULA: GLICOIS, ACIDO GRAXO E ESSENCIA; APRESENTACAO: POTE PLASTICO REDONDO; PESO: 12 G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 UNINDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32439</Id></row>
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<row _id="3184"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:55:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27696-2</IdLote><ValorPrevistoLote>33459,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>76263</IdItemCompra><ItemCompra>TESOURA DE USO GERAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; PONTA: PONTIAGUDA; USUARIO: DESTRO; CABO: ACO OU PLASTICO; TAMANHO: 7 1/2"; TAMANHO: 19 CM; SIMILAR: MARCA MUNDIAL REF 662-7; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32441</Id></row>
<row _id="3185"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:55:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66740258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27696-2</IdLote><ValorPrevistoLote>33459,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77982</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 2/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32442</Id></row>
<row _id="3186"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000419/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T14:50:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65098641</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33665-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1428,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1144,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>57669</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA  COM FORNECIMENTO DE PECAS; SUBTITULO: PURIFICADOR DE AGUA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32470</Id></row>
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<row _id="3188"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001147/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T16:21:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65308964</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34661-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4257,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85757</IdItemCompra><ItemCompra>TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET HP 305A; COR MAGENTA; REFERENCIA: CE413A; ORIGINAL; RENDIMENTO DE 2600 PAGINAS; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32519</Id></row>
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<row _id="3228"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001689/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T13:25:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65523539</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24962-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5040,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5040,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1816</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CHAVEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32640</Id></row>
<row _id="3229"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>004810/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T13:45:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:50:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66663687</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28195-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5070,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2530,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>305</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903914</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.</ElementoDespesa><IdItemCompra>102503</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO SEM ACABAMENTO (COM PRATELEIRA): TAMANHO: MEDINDO  6,05 COMP. X 2,44 LARG. X 2,57 ALT. (20 PES), 02 PORTAS DE ACESSO DO PROPRIO CONTAINER, 02 PONTOS DE ILUMINACAO PL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32668</Id></row>
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<row _id="3233"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>005116/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T14:23:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T09:40:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66696178</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28664-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8069,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3337,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77987</IdItemCompra><ItemCompra>BLOCO DE LEMBRETE AUTO ADESIVO; MATERIAL: OFFSET; LARGURA: 38 MM; COMPRIMENTO: 50 MM; COR: AMARELO; APRESENTACAO: BLOCO 100 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32711</Id></row>
<row _id="3234"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>005281/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T10:24:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>664365912014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57361-1</IdLote><ValorPrevistoLote>561290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>363</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903980</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>HOSPEDAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>36536</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E LOCACAO DE ESPACO FISICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32751</Id></row>
<row _id="3235"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002563/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65738861</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44354-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3943,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>411</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905239</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>91882</IdItemCompra><ItemCompra>AUTOMATIZACAO PORTAO, KIT; MODELO: DESLIZANTE; COMPOSICAO: INTERFONE, MINI CAMERA, PORTEIRO ELETRONICO, CENTRAL COMANDO MONOFASICO BIVOLT (PLACA DE COMANDO), TRANSMISSORES, KIT CONTROLE REMOTO,  BUZZE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32809</Id></row>
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<row _id="3237"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003152/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T10:55:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66048818</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27567-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16416,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12984,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43959</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO TRADICIONAL; QUALIDADE: DE PRIMEIRA QUALIDADE; CERTIFICADO: SELO DE PUREZA ABIC; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32866</Id></row>
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<row _id="3250"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86353</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA PLUG AC (MACHO) 10A 2P+T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32917</Id></row>
<row _id="3251"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>30881</IdItemCompra><ItemCompra>CURVA 90º  ELETRODUTO CONDULETE 3/4 EM PVC ANTI-CHAMA NA COR CINZA PADRÃO NBR 6150</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32918</Id></row>
<row _id="3252"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>67358,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15348</IdItemCompra><ItemCompra>ESTILETE MEDIO, LAMINA 18MM EM AÇO DE CARBONO, CORPO LARGO, NO CORTE POSSUIR RANHURAS PARA FRAGMENTACOES DA LÂMINA NO TOPO, CABO EM PLASTICO ABS, COM TRAVA DA LAMINA E DISPOSITIVO PARA SUBSTITUICAO. U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32919</Id></row>
<row _id="3253"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>67358,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>24441</IdItemCompra><ItemCompra>OCULOS PARA PROTEÇÃO; EM: ACRILICO TRANSPARENTE; COM: ABAS DE PROTEÇÃO LATERAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32920</Id></row>
<row _id="3254"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>67358,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54923</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE DE FENDA; MODELO: BORNE / PARALELA; MATERIAL HASTE: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO HASTE: CROMADO; MATERIAL DO CABO: POLIPROPILENO; LARGURA PONTA X COMP HASTE: 1/8 X 3 "; ISOLACAO: SEM ISOLACAO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32921</Id></row>
<row _id="3255"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>67358,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>410</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905238</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA</ElementoDespesa><IdItemCompra>7632</IdItemCompra><ItemCompra>SERRINHA DE ACO 300 MM (12") 24 T.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32922</Id></row>
<row _id="3256"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>006183/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T15:44:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67181309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58352-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1148,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1148,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27949</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: NOTICIA AGORA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>32952</Id></row>
<row _id="3257"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003555/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T10:23:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66211328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27703-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39922,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22136,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15620</IdItemCompra><ItemCompra>DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO, MANUAL, COM VENTOSA DE BORRACHA RESISTENTE COM 175MM DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, CABO LONGO ( 50CM APROXIMADAMENTE ), EM MADEIRA OU PVC, FORMATO PARA PERFEITO ENCAIX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33009</Id></row>
<row _id="3258"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003555/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T10:23:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66211328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27703-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39922,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22136,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24448</IdItemCompra><ItemCompra>INSETICIDA AEROSOL - 300 ML - MULTI-INSETICIDA COM AÇÃO PROLONGADA (12 HORAS) COM ÓLEO DE CITRONELA E FÓRMULA A B ASE DE ÁGUA; PARA MATAR MOSQUITOS; INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE; PERNILONGOS; MURIÇO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33010</Id></row>
<row _id="3259"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003555/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T10:23:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66211328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27703-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39922,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22136,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24580</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE; ASPECTO: LIQUIDO CONCENTRADO; FUNCAO ADICIONAL: DESENGORDURANTE; FORMULACAO: BIODEGRADAVEL, TENSOATIVO OLEOS VEGETAIS; NIVEL PH: NEUTRO; ACONDICIONAMENTO: FRASCO 5 L; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33011</Id></row>
<row _id="3260"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003555/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T10:23:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66211328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27703-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39922,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22136,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24582</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA LA ACO LIMPEZA; FORMACAO: FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS; ACONDICIONAMENTO: SACO 8 UN; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM 8 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33012</Id></row>
<row _id="3261"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003555/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T10:23:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66211328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27944-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39922,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22136,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24448</IdItemCompra><ItemCompra>INSETICIDA AEROSOL - 300 ML - MULTI-INSETICIDA COM AÇÃO PROLONGADA (12 HORAS) COM ÓLEO DE CITRONELA E FÓRMULA A B ASE DE ÁGUA; PARA MATAR MOSQUITOS; INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE; PERNILONGOS; MURIÇO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33013</Id></row>
<row _id="3262"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003555/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T10:23:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66211328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27944-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39922,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22136,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24582</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA LA ACO LIMPEZA; FORMACAO: FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS; ACONDICIONAMENTO: SACO 8 UN; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM 8 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33014</Id></row>
<row _id="3263"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003555/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T10:23:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66211328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27944-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39922,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22136,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24589</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA BANHEIRO; APRESENTACAO: INTERFOLHAS; TEXTURA: LISO; COR: BRANCA; NUMERO DOBRA: 2 DOBRAS; DIMENSOES: 23X27 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FARDO 1250 FOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33015</Id></row>
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<row _id="3265"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003980/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T13:35:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66361753</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30292,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22949,910</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11704</IdItemCompra><ItemCompra>LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA ; MODELO: PAUTADO E NUMERADO ; MATERIAL DA CAPA: PAPELAO ; GRAMATURA DA CAPA: 697 G/M² ; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL OFF-SET 120 G/M² ; COR: PRETA ; MATERIAL DO MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33084</Id></row>
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<row _id="3286"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>007991/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T10:01:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67846483</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60565-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1854,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1844,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104972</IdItemCompra><ItemCompra>JOGO DE BROCAS 4MM A 10MM; COM 6 PECAS; ACO RAPIDO; APLICACAO: PARA PAREDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33287</Id></row>
<row _id="3287"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>007991/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T10:01:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67846483</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60565-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1854,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1844,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104974</IdItemCompra><ItemCompra>JOGO DE CHAVE PHILLIPS; PONTA MAGNETIZADA; MATERIAL DA HASTE: ACO; MATERIAL DO CABO: POLIPROPILENO; COM 4 PECAS; MEDIDAS: 1/8X3, 3/16X4, 1/4X6, 1/4X5</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33288</Id></row>
<row _id="3288"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>007991/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T10:01:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67846483</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60565-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1854,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1844,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104979</IdItemCompra><ItemCompra>ESPATULA MULTIUSO; MODELO: RETO; LAMINA: ACO; PONTA: RETA; LARGURA: 60 MM; CABO: MADEIRA; COR: NATURAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33289</Id></row>
<row _id="3289"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>009749/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:54:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67884059</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70595-1</IdLote><ValorPrevistoLote>228823,170</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>275</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903704</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23375</IdItemCompra><ItemCompra>ARTIFICE - CONVENCIONAL - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33313</Id></row>
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<row _id="3291"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>000203/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T14:10:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65071700</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33350-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13041,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2038</IdItemCompra><ItemCompra>SERVIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR SOCIAL 02</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33322</Id></row>
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<row _id="3294"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>000105/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T15:30:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65032500</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33317-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36277</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33385</Id></row>
<row _id="3295"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>000157/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T17:09:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65050991</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35232-1</IdLote><ValorPrevistoLote>795,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>707,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>50</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905287</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86296</IdItemCompra><ItemCompra>TAPETE DE ENTRADA; MATERIAL: VINIL; ANTI - DERRAPANTE; PERSONALIZADO; DIMENSAO:  1,79 CM X 0,76 CM, CARACTERISTICA ADICIONAL: NOME DA SECRETARIA; COR: A DEFINIR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33386</Id></row>
<row _id="3296"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T08:54:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66784069</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28970-1</IdLote><ValorPrevistoLote>251352,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>25301</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TINTA; TIPO: ORIGINAL; REFERENCIA: C6657; MARCA: HP; COR: COLORIDO; VOLUME: 17 ML; SERIE: HP DESKJET-450, HP DESKJET-5150, HP DESKJET-5550, HP DESKJET-5650, HP DESKJET-5850, HP DESKJET-810</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33401</Id></row>
<row _id="3297"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T08:54:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66784069</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28970-1</IdLote><ValorPrevistoLote>251352,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>55893</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: ORIGINAL; COR: PRETO; RENDIMENTO: +/- 8000 PAGINAS; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESO: 0,8 KG; FABRICANTE: BROTHER; REF</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33402</Id></row>
<row _id="3298"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T08:54:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66784069</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28970-1</IdLote><ValorPrevistoLote>251352,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67462</IdItemCompra><ItemCompra>FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER; FABRICANTE: LEXMARK - MODELO:  E-230 / E-232; REF.: 12A8302. RENDIMENTO MINIMO: 30.000 PAGINAS.VALIDADE MINIMA: 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA: PE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33403</Id></row>
<row _id="3299"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T08:54:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66784069</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28970-1</IdLote><ValorPrevistoLote>251352,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67475</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, FABRICANTE: HP;  MODELO: PRO K8600; REF.: HP 88XL / C9391AL. COR: CIANO QUANTIDADE MINIMA DE 17 ML. VALIDADE MINIMA 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33404</Id></row>
<row _id="3300"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T08:54:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66784069</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28970-1</IdLote><ValorPrevistoLote>251352,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67477</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, FABRICANTE: HP;  MODELO: PRO K8600; REF.: HP 88XL / C9396AL.COR: PRETO. QUANTIDADE MINIMA DE 58,5 ML. VALIDADE MINIMA 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33405</Id></row>
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<row _id="3305"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T08:54:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66784069</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28970-1</IdLote><ValorPrevistoLote>251352,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>77402</IdItemCompra><ItemCompra>TONER, QUALIDADE: ORIGINAL; COR: AMARELO; RENDIMENTO: +/- 2600 PAGINAS; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESO: 0,90Kg; FABRICANTE: HP; REFERE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33410</Id></row>
<row _id="3306"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T08:54:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66784069</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28970-1</IdLote><ValorPrevistoLote>251352,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>77403</IdItemCompra><ItemCompra>TONER, QUALIDADE: ORIGINAL; COR: MAGENTA; RENDIMENTO: +/- 2600 PAGINAS; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESO: 0,90Kg; FABRICANTE: HP; REFERE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33411</Id></row>
<row _id="3307"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T08:54:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66784069</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28970-1</IdLote><ValorPrevistoLote>251352,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>102528</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: CABECA DE IMPRESSAO; APLICACAO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; FABRICANTE: HP;  MODELO: DESIGNJET T1200HD; REFERENCIA DA CABECA DE IMPRESSAO PRETO FOSCO / AMARELA: C9384</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33412</Id></row>
<row _id="3308"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>002218/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T11:01:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65731255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39614-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1605,140</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1413,050</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15290</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA / ENVELOPE DE PAPEL PARA MÍDIAS CD/ DVD, COM VISOR TRANSPARENTE (ACETATO), DIMENSÃO 125MMX125MM (+), COM ABA DE FECHAMENTO. CORES. PACOTE COM 100 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33418</Id></row>
<row _id="3309"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>003146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T10:13:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66076404</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53773-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23182,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>373</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>60914</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33424</Id></row>
<row _id="3310"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>007088/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T15:11:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67535518</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59426-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4395,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4218,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106105</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PAPEL; COR: BRANCO; TIMBRADO MATERIAL: PAPEL OFFSET; GRAMATURA: 90G/M²; COR: BRANCA; 1X0 COR; SEM JANELA; FECHAMENTO: ABA COMUM; DIMENSAO: 229 MM X 114 MM;  COM PERSONALIZACAO; COM BRASAO DO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33447</Id></row>
<row _id="3311"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000123/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T10:02:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65010710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33268-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1056,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1056,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31115</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA DIARIO OFICIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33462</Id></row>
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<row _id="3313"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000461/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T14:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65125053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33714-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4061,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4061,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>60752</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA COPOS / DISPENSER DESCARTAVEL; DISPOSITIVO: VERTICAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; CAPACIDADE COPO: 180~200 ML; QUANTIDADE COPO: 100 UN; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: PARA SER FIXADO EM PAREDE; ACESS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33486</Id></row>
<row _id="3314"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000461/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T14:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65125053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33714-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4061,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4061,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>60753</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA COPOS / DISPENSER DESCARTAVEL; DISPOSITIVO: VERTICAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; CAPACIDADE COPO: 50 ML; QUANTIDADE COPO: 100 UN; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: PARA SER FIXADO EM PAREDE; ACESSORIO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33487</Id></row>
<row _id="3315"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000461/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T14:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65125053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33714-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4061,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4061,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42604</IdItemCompra><ItemCompra>DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33488</Id></row>
<row _id="3316"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000461/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T14:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65125053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33714-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4061,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4061,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>32208</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA EM POLIETILENO, COM TAMPA BASCULANTE. CAPACIDADE: 100 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33489</Id></row>
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<row _id="3318"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001147/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T16:21:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65308964</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34661-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4257,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85756</IdItemCompra><ItemCompra>TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET HP 305A; COR CIANO; REFERENCIA: CE411A; ORIGINAL; RENDIMENTO DE 2600 PAGINAS; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33509</Id></row>
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<row _id="3330"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T15:38:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67095275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28529-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6718,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>6361</IdItemCompra><ItemCompra>LUVAS; CONFECCIONADAS EM RASPA DE COURO DE 1ª QUALIDADE; GROUPON CURTIDA AO CROMO; COM REFORÇO INTERNO NA PALMA; DEDO POLEGAR E INDICADOR; TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR; PUNHO COM COSTURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33670</Id></row>
<row _id="3331"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T15:38:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67095275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28529-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6718,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35278</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, SECAGEM RÁPIDA - COR: PRETO - EMBALAGEM DE 3,6L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33671</Id></row>
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<row _id="3333"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006188/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:22:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67174531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58376-1</IdLote><ValorPrevistoLote>793,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>781,560</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>22027</IdItemCompra><ItemCompra>CALÇA JEANS MASCULINA; MODELO TRADICIONAL E CLÁSSICO; COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO JEANS; NA COR AZUL ESCURO; COM 02 BOLSOS NA FRENTE; FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER; 02 BOTÕES TRASEIROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33683</Id></row>
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<row _id="3338"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>000913/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-29T20:12:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65311990</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34334-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2399,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45698</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33730</Id></row>
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<row _id="3344"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007995/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T10:14:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67744281</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29666-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39137,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36306,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106888</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA EXPANSIVEL PARA PROCESSO; MOD: SEP; PLASTIFICADA NA FACE EXTERNA; COR: BRANCA; PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240gr/m²; DORSO COM LARGURA TOTAL: 32MM; DIMENSOES: CAPA ABERTA 330MM(A) X 502MM(L): CAP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33900</Id></row>
<row _id="3345"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007995/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T10:14:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67744281</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32547-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39137,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36306,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2622</IdItemCompra><ItemCompra>FOLHA DE INFORMACAO; PAUTADA EM FRENTE E VERSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33901</Id></row>
<row _id="3346"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008508/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T08:53:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67998844</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61233-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3018,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2512,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>11036</IdItemCompra><ItemCompra>MICROONDAS, COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA DE 25 LITROS, DIMENSOES MINIMA 33X21X33 (110 OU 220 VOLT)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33903</Id></row>
<row _id="3347"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008508/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T08:53:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67998844</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61233-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3018,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2512,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>99486</IdItemCompra><ItemCompra>EBULIDOR ELETRICO AQUECEDOR DE AGUA ; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABO: NYLON ; FIO PARALELO COM ESPESSURA MINIMA DE 1 MM ; VOLTAGEM : 127 V /220 V ; POTENCIA : 1000 W ; ALTURA MINIMA DA RESISTENCIA :</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33904</Id></row>
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<row _id="3349"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008510/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T09:23:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67997740</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-63227-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4005574,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>52458</IdItemCompra><ItemCompra>MESA DE REUNIAO; MATERIAL TAMPO: MADEIRA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD); REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMINICO; COR TAMPO: BEGE; ACABAMENTO TAMPO: FITA DE BORDA ABS; FORMATO: OVAL; DIMENSAO DO T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33906</Id></row>
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<row _id="3351"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008510/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T09:23:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67997740</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-63227-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4005574,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>52505</IdItemCompra><ItemCompra>GAVETEIRO; MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: LAMINADO MELAMINICO (FORMICA); COR: BEGE; QUANTIDADE GAVETA: 2 GAVETAS; DIMENSOES (A X L): 28 X 40 CM; PROFUNDIDADE: 44 CM; ACESSORIO: CHAVE, FIXO, TRAVAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33908</Id></row>
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<row _id="3357"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T11:20:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68064470</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32527-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10822,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9223,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108231</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA; FABRICANTE: HP; MODELO: OFFICEJET 7612; REF.: HP 933XL / CN055AL. COR: MAGENTA; RENDIMENTO MINIMO DE 825 PAGINAS. VALIDADE MINIMA 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33917</Id></row>
<row _id="3358"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>001865/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T17:18:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65580370</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36080-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5894,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5563,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>19694</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE LIQUIDO; FRAGANCIAS DIVERSAS; UMECTANTE E HIDRATANTE; EMBALAGEM TIPO BOMBONA; CONTENDO 5 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33939</Id></row>
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<row _id="3360"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>002145/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T15:58:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65751396</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38573-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4940,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4740,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>822</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903061</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48988</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO REFEICAO; FORNECIMENTO: KIT LANCHE; TIPO: BASICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFORME TERMO REFERENCIA; LEGISLACAO: NOTA TECNICA Nº 008/2011/SEFAZ/GECON; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33950</Id></row>
<row _id="3361"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008680/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T10:37:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68080425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61440-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2497,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2495,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>343</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903959</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>46000</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33958</Id></row>
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<row _id="3363"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008719/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T08:48:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68084315</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61496-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2561,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45839</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ISOLANTE, ADESIVA, ISOLANTE ELÉTRICO, EM PVC, ISOLAMENTO ATÉ 750V, ANTI-CHAMA  / PRETA - 19MM X 20M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>33960</Id></row>
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<row _id="3380"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009583/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T08:51:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68462301</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66355-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2598,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2494,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57677</IdItemCompra><ItemCompra>VALVULA MICTORIO; TIPO: ANTI VANDALISMO; MODELO: FECHAMENTO AUTOMATICO; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; PRESSAO TRABALHO: 11~57 PSI; DIAMETRO CONEXAO: 3/4 "; TEMPERATURA OPERACAO: 57 ºC; POSICAO: HORIZONTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>34037</Id></row>
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<row _id="3385"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010360/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T09:20:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68814496</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80017-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2034</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>34052</Id></row>
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<row _id="3387"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>002642/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T14:17:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65719867</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28100-1</IdLote><ValorPrevistoLote>46258,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>46200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93459</IdItemCompra><ItemCompra>LEITOR  CARTAO MEMORIA;MODELO: COMPACT FLASH,SD; COM ENTRADA E SAIDA USB.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>34063</Id></row>
<row _id="3388"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>002689/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T18:47:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66022274</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66051</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: LOCACAO E MONTAGEM DE PALCO, COM TENDA, ILUMINACAO E SONORIZACAO PROFISSIONAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>34073</Id></row>
<row _id="3389"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>000321/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T16:31:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64967743</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28342-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8280,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>83240</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PLASTICO; MATERIAL: PVC; COR: CRISTAL (TRANSPARENTE); COM ABA: 215MM; MEDIDAS: 205X148MM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>34095</Id></row>
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<row _id="3491"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001840/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T14:30:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65518780</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27690-1</IdLote><ValorPrevistoLote>552359,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>293500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>61539</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONSULTORIA E PROJETO AMBIENTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>34944</Id></row>
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<row _id="3493"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000395/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T11:07:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64995542</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33637-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8985600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8985600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>336</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903951</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ANALISE E PESQUISAS CIENTIFICAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84890</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO:CONTRATACAO DE ASSESSSORIA ESPECIALIZADA; TIPO DE SERVICO: PESQUISA; APOIO TECNICO, CIENTIFICO E ASSESSORIA; DESCRICAO DO SERVICO: DESENVOLVIMENTO E APLICACAO METODOLOGICA COM ELABORAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>34964</Id></row>
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FORCA DO IMPACTO: 18J
NUMERO DE ROTACOES SEM CARGA: 120-250MIN; COM FUNCOES DE ROMPEDOR/MARTELETE E PERFURACAO;
PESO: 11,1KG MINIMO 1.500 W</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35360</Id></row>
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<row _id="3631"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>002681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T14:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65763807</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2612,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1143,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35780</Id></row>
<row _id="3632"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>002858/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T15:03:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65967011</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-49213-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1078,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>644,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>1637</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA AZ; USUAL CARTAO; LOMBO LARGO (LL); DIMENSAO 35X28X8 CM; ESPESSURA 1,7MM; MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTACAO; OLHAL E COMPRESSOR PLASTICO; FORRADO COM PAPEL MONOLUCIDO 75 GR PLASTIFICADO; AVULS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35784</Id></row>
<row _id="3633"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>003186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T16:28:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65995708</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29027-1</IdLote><ValorPrevistoLote>140983,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>31488,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>30443</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35810</Id></row>
<row _id="3634"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>004062/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T18:30:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66405742</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56013-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2747,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>27512</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXECUCAO DE PROJETO DE ILUMINACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35817</Id></row>
<row _id="3635"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>004523/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T17:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56503-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1673,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>60752</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA COPOS / DISPENSER DESCARTAVEL; DISPOSITIVO: VERTICAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; CAPACIDADE COPO: 180~200 ML; QUANTIDADE COPO: 100 UN; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: PARA SER FIXADO EM PAREDE; ACESS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35821</Id></row>
<row _id="3636"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>004523/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T17:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56503-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1673,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1153,850</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>60752</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA COPOS / DISPENSER DESCARTAVEL; DISPOSITIVO: VERTICAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; CAPACIDADE COPO: 180~200 ML; QUANTIDADE COPO: 100 UN; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: PARA SER FIXADO EM PAREDE; ACESS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35822</Id></row>
<row _id="3637"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>005575/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T11:45:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66882354</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57693-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3420,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>28096</IdItemCompra><ItemCompra>PURIFICADOR DE ÁGUA: PURIFICADOR DE USO EM ESCRITÓRIOS E INDUSTRIAL. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE 30 PESSOAS EM AMBIENTE DE ESCRITÓRIO; VAZÃO MÍNIMA DE 4,4 LITROS/HORAS EM AMBIENTES DE 32°C; ÁGUA NATU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35835</Id></row>
<row _id="3638"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>001417/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T16:22:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65399277</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35075-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45417</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CURSO  E TREINAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35892</Id></row>
<row _id="3639"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T09:16:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67206255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58530-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3418,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2968,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>167</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903057</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BENS DE CONSUMO DURAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>34433</IdItemCompra><ItemCompra>EXTINTOR DE PQS 6 KG COM CARGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35917</Id></row>
<row _id="3640"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001203/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:28:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-11T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>63350327</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-69424-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7403,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4411,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85907</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISA; MATERIAL: 100% ALGODAO; GRAMATURA: 200 G/M²; ARMACAO: MALHA PIQUE; FIO 30.1; PENTEADA MERCERIZADA ; MODELO: MASCULINO TIPO T-SHIRT BASICA; TAMANHOS VARIADOS; COR: BRANCA; TIPO: POLO; FECHAMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35919</Id></row>
<row _id="3641"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001203/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:28:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-11T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>63350327</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-69424-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7403,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4411,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85909</IdItemCompra><ItemCompra>BONE EM TECHNORIPSTOP; 30% ALGODAO E 70% POLIESTER; GRAMATURA 220 G/M²; PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 30 (FPS 30); COR: VERDE MILITAR G08 170517 TP; BORDADO: LOGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>35920</Id></row>
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<row _id="3643"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001946/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T14:13:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65093402</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-58747-1</IdLote><ValorPrevistoLote>554166,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>475000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>215</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903501</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>86775</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE MAPEAMENTO DA DISTRIBUICAO DOS TIPOS DE HABITAT MARINHO EM REGIAO DE INTERESSE PARA CRIACAO DE UNIDADE DE CONSERVACAO MARINHA ESTADUAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36020</Id></row>
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<row _id="3649"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>002238/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T15:56:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65309898</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40153-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4246,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4246,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>156</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903046</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>83282</IdItemCompra><ItemCompra>NORMAS TECNICAS; APRESENTACAO: ELETRONICA; TITULO: SINALIZACAO VERTICAL VIARIA - PORTICOS E SEMIPORTICOS ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE - REQUISITOS; NORMA: ABNT NBR 14.429; REVISAO: 2013; ASSOCIACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36062</Id></row>
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DIAMETRO APROXIMADAMENTE 12 CM; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36591</Id></row>
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<row _id="3717"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>006676/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T16:49:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-07T14:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67381529</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-53128-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3158,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4443,640</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>104464</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA ACUSTICA ATIVA; POTENCIA MINIMA: 100 WATTS RMS; NUMERO DE CANAIS: 02; IMPEDANCIA: 8 OHMS; SISTEMA ACUSTICO 02 VIAS: WOOFER 10¿ E 1 DRIVER; RESPOSTA DE FREQUENCIA: 40HZ ¿ 20KHZ; EQUALIZADOR: 03 V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36849</Id></row>
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<row _id="3719"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006882/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-15T10:02:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67414230</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28758-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4297,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4002,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>63541</IdItemCompra><ItemCompra>COLA COM GLITTER , COR PEROLADA, BICO APLICADOR, ATOXICA , BRILHO INTENSO. FRASCO PLASTICO COM 35 G. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36869</Id></row>
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<row _id="3758"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>008613/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T10:39:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-17T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67990380</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16011,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>91770</IdItemCompra><ItemCompra>SERRA COPO DIAMANTADA DE 25MM - 1"</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36981</Id></row>
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<row _id="3760"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>008613/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T10:39:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-17T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67990380</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16011,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>107393</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA FERRAMENTAS; MATERIAL: NYLON REFORCADO OU POLIESTER; CARACTERISTICAS: ALCA DE OMBRO REMOVIVEL, ALCA PARA TRANSPORTE, ZIPER REFORCADO, FUNDO PLASTICO PARA PROTECAO DAS FERRAMENTAS, IMPERMEAV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36983</Id></row>
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<row _id="3763"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>008613/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T10:39:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-17T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67990380</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16011,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>410</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905238</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA</ElementoDespesa><IdItemCompra>91775</IdItemCompra><ItemCompra>FURADEIRA ELETRICA; TIPO: IMPACTO; CATEGORIA: PROFISSIONAL; ROTACAO SEM CARGA: 0-3.000 MIN;  POTENCIA  700W, SENTIDO ROTACAO: DUPLO (COM REVERSAO); VELOCIDADE: VARIAVEL; BIVOLT, MANDRIL: 1/2 "; ACOMPA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36986</Id></row>
<row _id="3764"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008032/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T09:47:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67654762</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30212-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12745,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12745,350</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>107440</IdItemCompra><ItemCompra>COLETE PROTETOR MOTOCICLETA; MODELO: UNISSEX; OMBROS E ALCAS REGULARES; REGULAGEM DE ALTURA NA REGIAO ABNOMINAL E COSTAS; MATERIAL EXTERNO: PLASTICO INJETADO DGP; MATERIAL INTERNO: ESPUMA HIPOALERGICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36989</Id></row>
<row _id="3765"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008032/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T09:47:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67654762</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30212-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12745,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12745,350</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>107441</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTAS; MODELO: UNISSEX ;TECIDO: 100% IMPERMEAVEL COM TRATAMENTO UV, MATERIALPOLIAMIDA/POLIVINILA; FORRO: POLIESTER; DUPLA COSTURA ELETRONICA; VEDACAO INTERNA; COR:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>36990</Id></row>
<row _id="3766"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009219/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-11T09:47:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68297076</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32167-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38640,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69482</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES PLASTICOS COM 20 (VINTE) LITROS, CONTENDO ROTULO PADRAO COM AS SEGUINTES DESCRICOES: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, NUMERO DA CONCESSAO; NOME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37001</Id></row>
<row _id="3767"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>008635/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T16:40:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-10T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68064080</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65692-1</IdLote><ValorPrevistoLote>119555,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>51505</IdItemCompra><ItemCompra>APOIO ERGONOMETRICO PUNHO; TIPO: TECLADO; MATERIAL: GEL; COR: PRETO; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37003</Id></row>
<row _id="3768"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009383/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T10:02:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68388110</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63815-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2983,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2255,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>32058</IdItemCompra><ItemCompra>CO2 -DIÓXIDO DE CARBONO DE EXTINTOR 06 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37028</Id></row>
<row _id="3769"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000117/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T17:32:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64730816</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33264-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>167</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903057</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BENS DE CONSUMO DURAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82711</IdItemCompra><ItemCompra>PARTITURA:TE DEUM; PARA CORO E PIANO; J. HAYDN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37031</Id></row>
<row _id="3770"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000117/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T17:32:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64730816</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33264-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>167</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903057</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BENS DE CONSUMO DURAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82713</IdItemCompra><ItemCompra>PARTITURA:INNO DELLE NAZIOLI; PARA CORO E PIANO; G. VERDI.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37032</Id></row>
<row _id="3771"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>000313/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:38:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65082826</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33469-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2895,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2730,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>62605</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA BRANCA EXPANSÍVEL PARA PROCESSO; PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES; EM PAPEL CARTOLINA COM GRAMATURA DE 240GR/M²; COM FUROS PARA ARQUIVO E REFORÇO NO CENTRO E NO DORSO; DORSO COM LARGURA TOTAL DE 20</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37081</Id></row>
<row _id="3772"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001257/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:15:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-08T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65270290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27812-2</IdLote><ValorPrevistoLote>173090,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>53330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>66500</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO;      SUBTITULO: VEICULO TIPO PASSEIO SEDAN; MOTOR: 1,6 - POTENCIA MINIMA: 101CV; COM MOTORISTA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37113</Id></row>
<row _id="3773"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001782/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T10:57:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65479459</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35578-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2220,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1989,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6396</IdItemCompra><ItemCompra>CINTO PARA CALCA; TIPO SOCIAL; EM COURO; COR: PRETA, LARGURA: 03 CM; TAMANHOS DISPONIVEIS: DE 90 A 150 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37121</Id></row>
<row _id="3774"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001963/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T09:56:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65627229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8393,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6940,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>27010</IdItemCompra><ItemCompra>OCULOS DE SEGURANCA, CONSTITUIDO DE UM ARO DE NYLON PRETO DOTADO DE UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES UTILIZADAS PARA ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR; AS DUAS PERNAS DE FIXAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37130</Id></row>
<row _id="3775"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001276/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T15:24:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-13T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65404378</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17022-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12013,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11018,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>272</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903701</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>35215</IdItemCompra><ItemCompra>OPERADOR DE FOTOCOPIADORA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37154</Id></row>
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<row _id="3779"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T08:57:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66081289</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54493-2</IdLote><ValorPrevistoLote>725,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>570,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24290</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE EM GRAOS, TORRADO, EMBALADO EM PACOTES DE 250 GRAMAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37206</Id></row>
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<row _id="3783"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004755/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:43:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66640598</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56756-1</IdLote><ValorPrevistoLote>461,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>452,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>44813</IdItemCompra><ItemCompra>ADESIVO PLÁSTICO COLORIDO (PARA CAPACETE) - IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA, FUNDO TRANSPARENTE (LADO - 10CM).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37219</Id></row>
<row _id="3784"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004812/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T14:07:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66640105</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56823-1</IdLote><ValorPrevistoLote>820,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>685,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11711</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL SULFITE ; MATERIAL: ALCALINO ; COR: BRANCO ; GRAMATURA: 75 G/M² ; FORMATO: A3 ; LARGURA: 297 MM ; ALTURA: 420 MM ; APLICACAO: MULTIUSO ; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37220</Id></row>
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<row _id="3787"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005659/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T11:42:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66901235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57788-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8686,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6183,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78273</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO; CLASSE 1; MATERIAL: FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; ACABAMENTO: GOFRADO E PICOTADO; FOLHA: DUPLA; COR: BRANCA; FRAGRANCIA: NEUTRA; LARGURA: 10 CM; COMPRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37227</Id></row>
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<row _id="3814"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>000017/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-01T16:00:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-02T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64963241</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16026-8</IdLote><ValorPrevistoLote>5531976,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3579480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>903</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333403900</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>54641</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10000L, INCLUSIVE MOTORISTA,AJUDANTE E DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA - HORA TRABALHADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37300</Id></row>
<row _id="3815"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>000017/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-01T16:00:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-02T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64963241</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16026-9</IdLote><ValorPrevistoLote>5531976,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4399992,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6809</IdItemCompra><ItemCompra>CAMINHAO BASCULANTE PBT 19,0 (TRUCK 12,0 T) - CODIGO TABELA DER 30001</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37301</Id></row>
<row _id="3816"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>000017/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-01T16:00:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-02T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64963241</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16026-9</IdLote><ValorPrevistoLote>5531976,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4399992,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>312</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903921</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>78329</IdItemCompra><ItemCompra>PA CARREGADEIRA PNEUMATICA 950H 3,10M³ - CODIGO TABELA DER 30024</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37302</Id></row>
<row _id="3817"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>000614/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T15:48:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65177819</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33871-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>373</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>32153</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37306</Id></row>
<row _id="3818"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>001508/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T17:05:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65454251</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25634-1</IdLote><ValorPrevistoLote>214800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>119700,020</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>92794</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO SEDAN; POTENCIA MINIMA DE 120 CV E MAXIMA DE 150 CV; QUATRO PORTAS;  COR PRETA, BRANCA OU PRATA; TRAVA ELETRICA NAS QUATRO PORTAS; VIDRO ELETRICO NAS QUATRO PORTAS; AR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37338</Id></row>
<row _id="3819"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>001968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T11:42:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65641892</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36533-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1833,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1678,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>49</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905236</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34324</IdItemCompra><ItemCompra>FRAGMENTADORA DE PAPEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:
TIPO: CONTÍNUA; 
FRAGMENTA CD E DVD; 
FRAGMENTA CARTÃO;
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VOLTAGEM 110/220V; 
CAPACIDADE DE FRAGMENTAR 15 FL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37352</Id></row>
<row _id="3820"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>002109/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T11:19:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65683900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38153-1</IdLote><ValorPrevistoLote>240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68436</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1, 1 ANO, SEM MIDIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37374</Id></row>
<row _id="3821"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>001192/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T14:56:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65266803</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16782-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23040,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22896,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>85729</IdItemCompra><ItemCompra>CLORO ATIVO/HIPOCLORITO DE SÓDIO; CONCENTRAÇÃO: 10 A 12%; LÍQUIDO. EMBALAGEM: BOMBONAS PLÁSTICAS; PESO: 60 KILOS; RÓTULAGEM: DADOS DO PRODUTO; FRABRICANTE; VALIDADE: MÍNIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DAT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37391</Id></row>
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<row _id="3823"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>001736/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T11:20:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-30T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64633292</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27369-3</IdLote><ValorPrevistoLote>535674,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>412580,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>53022</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO NA REGIAO DA GRANDE VITORIA E ARREDORES; TIPO: VAN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37414</Id></row>
<row _id="3824"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>001755/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T15:27:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65530055</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35459-1</IdLote><ValorPrevistoLote>840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37415</Id></row>
<row _id="3825"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004365/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:10:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66485932</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56308-1</IdLote><ValorPrevistoLote>953,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>953,340</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>361</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903978</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35286</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO E GORDURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37429</Id></row>
<row _id="3826"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004697/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-06T11:29:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66638488</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56707-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3114,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37435</Id></row>
<row _id="3827"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005076/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T09:28:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66749794</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57118-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4940,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4731,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>52982</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO - VIAGENS INTERMUNICIPAIS FORA DA GRANDE VITORIA - TIPO: ONIBUS EXECUTIVO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37443</Id></row>
<row _id="3828"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>002681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T14:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65763807</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2612,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37462</Id></row>
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<row _id="3834"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>004523/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T17:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56503-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1673,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1153,850</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>52871</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA COPO,CONJUNTO; MATERIAL: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; DIAMETRO: 90 MM; COR: PRATA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COJUNTO 6 PC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37489</Id></row>
<row _id="3835"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>004523/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T17:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56503-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1673,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1153,850</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>60753</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA COPOS / DISPENSER DESCARTAVEL; DISPOSITIVO: VERTICAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; CAPACIDADE COPO: 50 ML; QUANTIDADE COPO: 100 UN; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: PARA SER FIXADO EM PAREDE; ACESSORIO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37490</Id></row>
<row _id="3836"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>004523/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T17:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56503-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1673,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1153,850</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>86729</IdItemCompra><ItemCompra>XICARA PARA CAFE; COM PIRES; MATERIAL: PORCELANA LISA; COR: BRANCA; FORMATO: RETA; DIMENSÕES (DxA): XICARA: 4,8CM 5,5CM, PIRES: 10,7CM; CAPACIDADE: 65ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37491</Id></row>
<row _id="3837"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005849/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T15:10:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67039103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57994-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1875,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1430,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>73155</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE TONNER CB542A; PARA IMPRESSORA HP LASERJET - CM1312nfiMFP; COR: YELLOW; RENDIMENTO MEDIO NOMINAL: 8.000 PAGINAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37502</Id></row>
<row _id="3838"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005849/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T15:10:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67039103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57994-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1875,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1430,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>73156</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE TONNER CB543A; PARA IMPRESSORA HP LASERJET - CM1312nfiMFP; COR: MAGENTA; RENDIMENTO MEDIO NOMINAL: 8.000 PAGINAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37503</Id></row>
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<row _id="3840"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>002317/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T14:05:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65764706</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40739-1</IdLote><ValorPrevistoLote>72,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>72,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>114</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903997</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54103</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PRESTACAO DE SERVICOS; SUBTITULO: AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37589</Id></row>
<row _id="3841"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T09:56:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-20T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67318380</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30210-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2034</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37611</Id></row>
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<row _id="3844"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008089/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T09:48:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67823246</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60683-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2964,820</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2928,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>53500</IdItemCompra><ItemCompra>BEBEDOURO ELETRICO; TIPO DO BEBEDOURO: COLUNA, GARRAFAO; MATERIAL DO GABINETE: PLASTICO INJETADO ABS; MATERIAL FRONTAL: PLASTICO ABS; QDE.TORNEIRAS/COR: 2 TORNEIRAS DE ALTA VAZAO, NAS CORES BRANCA(AGU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37632</Id></row>
<row _id="3845"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008260/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-30T10:55:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67924689</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31347-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11049,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11036,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85871</IdItemCompra><ItemCompra>BANCO; TIPO: JARDIM; PES: FERRO FUNDIDO; COR: PRETO; PINTURA ANTICORROSIVA; RIPAS: MADEIRA TAUARI; PORCAS E PARAFUSOS: ZINCADO; CAPACIDADE: 3 LUGARES
MEDIDAS: ALTURA: 0;68; LARGURA: 1;50; ENCOSTO BRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37637</Id></row>
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<row _id="3858"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009389/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T12:04:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68395710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63895-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6331,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5427,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>22821</IdItemCompra><ItemCompra>LANCHE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37656</Id></row>
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<row _id="3860"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>002717/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T11:34:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65884426</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27492-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4006,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>160</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903050</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23538</IdItemCompra><ItemCompra>BANDEIRA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - 128 X 90 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37663</Id></row>
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<row _id="3871"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>004727/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T10:24:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-23T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66520606</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27675-1</IdLote><ValorPrevistoLote>58463,060</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>52349,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>274</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903703</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VIGILANCIA OSTENSIVA</ElementoDespesa><IdItemCompra>1491</IdItemCompra><ItemCompra>VIGILANCIA E SEGURANCA CONVENCIONAL, DESARMADO, DIURNO, 44 HORAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37751</Id></row>
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<row _id="3876"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>008019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T17:19:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67856233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60620-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2385,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1438,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>8919</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO 2 X 40W</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37761</Id></row>
<row _id="3877"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>008019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T17:19:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67856233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60620-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2385,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1438,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16241</IdItemCompra><ItemCompra>CANALETAS (PARA BASE DE ENERGIA NA PAREDE)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37762</Id></row>
<row _id="3878"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>004727/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T10:24:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-23T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66520606</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27675-1</IdLote><ValorPrevistoLote>58463,060</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>52349,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>274</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903703</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VIGILANCIA OSTENSIVA</ElementoDespesa><IdItemCompra>1495</IdItemCompra><ItemCompra>VIGILANCIA E SEGURANCA CONVENCIONAL, ARMADO, DIURNO, 12 X 36</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37771</Id></row>
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<row _id="3880"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>000041/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T14:17:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64894843</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27309-1</IdLote><ValorPrevistoLote>38400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26994,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82072</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRADOS DE PLAQUETAS RANDOMICAS OU UMA UNIDADE DE PLAQUETAS OBTIDAS POR AFERESE PARA USO EM BANCADA, COM SISTEMA DE AUTOVENTILACAO COM PRE-FILTRO DE 200 UM DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37931</Id></row>
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<row _id="3882"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>004296/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-21T08:55:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66492955</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56240-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2343,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1073,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15637</IdItemCompra><ItemCompra>PANO DE CHAO, DUPLO, ALVEJADO, COM ALTA ABSORCAO, COSTURADO, MEDINDO NO MINIMO 50 X 76CM, 100 % ALGODAO. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>37992</Id></row>
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DIMENSOES: 3 METROS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39439</Id></row>
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<row _id="3960"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>000525/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T16:25:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65133854</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33772-2</IdLote><ValorPrevistoLote>781,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>778,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>37148</IdItemCompra><ItemCompra>GELADEIRA NA COR BRANCA; 01 (UMA) PORTA; CAPACIDADE TOTAL - 240 LITROS; CONGELADOR INTERNO; GAVETA DE FRIOS; GAVETÃO PARA LEGUMES; PÉS ESTABILIZADORES; ILUMINAÇÃO INTERNA; PORTA LATA E PORTA OVOS; SIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39474</Id></row>
<row _id="3961"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>004899/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T15:25:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONVITE</Modalidade><NumeroProcesso>66755042</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56936-1</IdLote><ValorPrevistoLote>67324,890</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>384</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905101</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ESTUDOS E PROJETOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97211</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE RESTAURO E PROJETOS COMPLEMENTARES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39487</Id></row>
<row _id="3962"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>004934/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-06T15:11:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66732042</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56972-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7924,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7924,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>174</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903101</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PREMIACOES CULTURAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52347</IdItemCompra><ItemCompra>TROFEU; CATEGORIA: EVENTO COMEMORATIVO; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; ACABAMENTO: PINTURA AUTOMOTIVA; MODELO: COMEMORATIVO; DETALHAMENTO DO CORPO: BASE DE MADEIRA; ESPESSURA: 50 MM; LARGURA: 44 CM; ALTURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39488</Id></row>
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<row _id="3974"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>007943/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T11:31:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67831397</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60533-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2649,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2649,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>52361</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: JORNAL; NOME PERIODICO: O ESTADO DE SAO PAULO; TEMPO ASSINATURA: ANUAL; FORNECEDOR: ESTADO DE SAO PAULO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39641</Id></row>
<row _id="3975"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>000673/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:48:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65138449</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26664-1</IdLote><ValorPrevistoLote>76754,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>73070,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6767</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL ; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 235/75 R15, COD.VEL."T"; ARO 15; CAPACIDADE DE CARGA IC83; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39740</Id></row>
<row _id="3976"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>000673/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:48:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65138449</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26664-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3841,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3657,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>31982</IdItemCompra><ItemCompra>PNEU 185/70R - R14</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39741</Id></row>
<row _id="3977"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>000673/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:48:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65138449</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26664-4</IdLote><ValorPrevistoLote>2285,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2285,120</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6750</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL ; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70 R13, COD.VEL."T"; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA IC82; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39742</Id></row>
<row _id="3978"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>009964/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T16:23:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-23T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68632371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36107-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20304,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17026</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 20 L; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFAO; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39769</Id></row>
<row _id="3979"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>009749/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:54:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67884059</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70595-1</IdLote><ValorPrevistoLote>228823,170</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>272</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903701</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>9661</IdItemCompra><ItemCompra>RECEPCIONISTA - CONVENCIONAL 44 HS SEMANAIS DIURNAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39804</Id></row>
<row _id="3980"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001559/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T09:58:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65481984</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35245-1</IdLote><ValorPrevistoLote>340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>335,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24224</IdItemCompra><ItemCompra>PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL; COM DIMENSÕES: 46 X 15 X 0,3 MM; CANTOS ARREDONDADOS; SEM FUROS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA; IMPRESSÃO COMPUTADORIZADA/FOTOGRÁFICA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39813</Id></row>
<row _id="3981"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001850/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T15:44:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65518292</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27686-1</IdLote><ValorPrevistoLote>597746,770</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>324940,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>61539</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONSULTORIA E PROJETO AMBIENTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39814</Id></row>
<row _id="3982"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001886/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T11:43:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65228324</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26839-1</IdLote><ValorPrevistoLote>932081,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>884999,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86679</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO UTILITARIO; CLASSIFICACAO: PICK-UP COM CABINE SIMPLES; 0 KM; AIR BAG DUPLO; ABS NAS 04 RODAS; MOTOR: CILINDRADA MINIMA DE 1,2 COM POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 75 CV DE FORCA;  ACELERADOR ELETR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39815</Id></row>
<row _id="3983"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>000732/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T16:40:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65185862</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26663-8</IdLote><ValorPrevistoLote>705,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>585,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>69315</IdItemCompra><ItemCompra>AGAR; NOME: AGAR INFUSO CEREBRO CORACAO (BHI); APRESENTACAO: PO; FINALIDADE: MEIO PARA USO EM ENRIQUECIMENTO E MANUTENCAO DE MICROORGANISMOS FASTIDIOSOS E NAO FASTIDIOSOS; COMPOSICAO: INFUSAO DE CEREB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>39906</Id></row>
<row _id="3984"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>009749/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:54:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67884059</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70595-1</IdLote><ValorPrevistoLote>228823,170</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>275</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903704</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>77440</IdItemCompra><ItemCompra>JARDINEIRO; CONVENCIONAL; 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40003</Id></row>
<row _id="3985"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>000195/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T12:33:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-04T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65076206</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20202-1</IdLote><ValorPrevistoLote>74000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>73900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>408</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905226</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>62785</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRABAIXO ACÚSTICO; MODELO: COM CINCO CORDAS; TAMANHO: 3/4 ARTESANAL; TAMPO ESCULPIDO, EM ABETO ROSSO DE RESSONÂNCIA; FUNDO ESCULPIDO; FILETE EM EBANO E ACERO; TARRACHAS ALEMÃES; BARRA HARMONICA ESC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40011</Id></row>
<row _id="3986"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>000380/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T18:45:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65148622</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20162-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36387,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13999,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23830</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE PINTURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40022</Id></row>
<row _id="3987"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001023/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T15:30:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade><NumeroProcesso>64824730</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34464-1</IdLote><ValorPrevistoLote>211828,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>215</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903501</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85717</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE CARACTERIZACAO DA FAUNA AQUATICA E ATIVIDADE PESQUEIRA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40052</Id></row>
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<row _id="3989"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>000699/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T17:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65281373</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34015-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7920,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>226</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903606</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52620</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; PROFISSIONAL: TECNICO; AREA DE ATUACAO: TECNICO/ INDUSTRIAL; ORIGEM SERVICO: TEMPORARIO; DESCRICAO SERVICO: AFINADOR DE PIANO; CARACTERISTICA ADICIONAL: OFICIALMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40099</Id></row>
<row _id="3990"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001203/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:28:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-11T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>63350327</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-69424-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7403,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4411,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85908</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISA; MATERIAL: 100% ALGODAO; GRAMATURA: 200 G/M²; ARMACAO: MALHA PIQUE; FIO 30.1; PENTEADA MERCERIZADA ; MODELO: FEMININO TIPO BABY-LOOCK; TAMANHOS VARIADOS; COR: BRANCA; TIPO: POLO; FECHAMENTO: FR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40131</Id></row>
<row _id="3991"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>001034/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T16:52:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65254147</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34472-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3862,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3862,320</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>203</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903305</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCOMOCAO URBANA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85511</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE; ROTEIRO: DOMINGOS MARTINS X VITORIA X DOMINGOS MARTINS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40237</Id></row>
<row _id="3992"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002477/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T11:25:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65706145</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27758-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12729,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11799,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92998</IdItemCompra><ItemCompra>NOTEBOOK INTERMEDIARIO 14¿ ¿ COM OFFICE

1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO COM FUNCAO TURBO NO MINIMO DE 2,5 GHZ; 1.3. MEMORIA CACH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40298</Id></row>
<row _id="3993"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>001415/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:55:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65483227</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35074-1</IdLote><ValorPrevistoLote>95830,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>69670</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40324</Id></row>
<row _id="3994"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003300/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T08:52:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66064562</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54984-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7999,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7999,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40367</Id></row>
<row _id="3995"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>001866/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T17:43:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65580303</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28130-1</IdLote><ValorPrevistoLote>93500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24999,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>51462</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PRESTACAO DE SERVICOS; SUBTITULO: CONTROLE DE PRAGAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40378</Id></row>
<row _id="3996"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003365/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T09:59:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65572912</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27659-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5999,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93466</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO:CURSO E TREINAMENTO EM COMUNICACAO MIDIA TRAINING.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40411</Id></row>
<row _id="3997"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003454/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T09:26:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66149673</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18691,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>9431</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA P/ RETROPROJETOR DIVERSAS CORES ESTOJO C/ 6 UM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40421</Id></row>
<row _id="3998"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003454/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T09:26:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66149673</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18691,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11734</IdItemCompra><ItemCompra>REGUA GRADUADA ESCOLAR/ESCRITORIO; MATERIAL: PLASTICO FLEXIVEL; COR: CRISTAL; GRADUACAO: MILIMETRO-CENTIMETRO;  TAMANHO: 30 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 6 UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40422</Id></row>
<row _id="3999"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>000901/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-29T14:47:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65055640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23102-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29186,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>67337</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO MACROGOTAS; PARA ADMINISTRACAO  DE SOLUCOES PARENTERAIS; COM PONTA PEFURANTE  ISO COM TAMPA PROTETORA; TUBO FLEXIVEL CRISTAL; GOTEJADOR AJUSTADO PARA 1ML = 20 GOTAS; COMPATIVEL COM SISTEMA FECH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40437</Id></row>
<row _id="4000"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003454/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T09:26:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66149673</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18691,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15266</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLASTICO, TIPO POLIONDA, COR DIVERSAS, DIMENSOES MINIMAS 350X240X130. EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANDO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, QUANTIDADE E FABRICANTE ESTAMPA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40442</Id></row>
<row _id="4001"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003454/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T09:26:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66149673</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18691,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15274</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA, ESCRITA MEDIA, PONTA EM LATAO, ESFERA ROLL-ON EM TUNGSTENIO, CORPO PLASTICO (PVC) CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO DE VENTILAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40443</Id></row>
<row _id="4002"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003454/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T09:26:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66149673</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18691,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15380</IdItemCompra><ItemCompra>FITA CREPE, FITA ADESIVA DE PAPEL CREPADO, ROLO DE 19MMX50M.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40444</Id></row>
<row _id="4003"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003752/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-05T15:33:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-06T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66262925</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27084-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5697,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4810,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>11655</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL ; INDICACAO DE USO: CAFE; MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 50 ML; APRESENTACAO: 50 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40454</Id></row>
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<row _id="4005"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003832/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T11:32:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-13T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65213637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27265-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11795,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7910,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16118</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS): - FEICOES DE MAPA MOVEL; - BASE CARTOGRAFICA: DETALHADA COM CIDADES, RODOVIAS, SAIDAS, RIOS, LAGOS, ETC, CIDADES DO MUNDO; - MEMORIA: ACEITAR DADOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40456</Id></row>
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<row _id="4007"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003891/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T14:02:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65213394</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55797-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3892,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3784,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>17495</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO CAPA E CALCA PARA CHUVA EM PVC LAMINADO E FORRADO. CAPA COM CAPUZ E MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL. CALCA COM CORDAO NA CINTURA PARA AJUSTE. FABRICADOS COM SOLDA ELETRONICA REFORCADA. COR AM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>40475</Id></row>
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<row _id="4099"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009337/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-11T10:03:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68388209</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33267-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1625,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>16804</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE ONIBUS COM MOTORISTA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41080</Id></row>
<row _id="4100"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>006376/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-08T10:48:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67277896</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58730-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2370,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2238,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>24399</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO DE LAMINAS DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS COM FORNECIMENTO DE NOVA SE NECESSARIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41090</Id></row>
<row _id="4101"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000117/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T17:32:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64730816</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33264-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>167</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903057</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BENS DE CONSUMO DURAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82712</IdItemCompra><ItemCompra>PARTITURA:REQUIEM, PARA CORO E PIANO; W.A. MOZART.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41104</Id></row>
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<row _id="4103"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>008543/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-10T12:03:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68044674</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-93515-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2115,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>57201</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PRESTACAO DE SERVICOS; SUBTITULO: SEGURO DE VEICULO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41131</Id></row>
<row _id="4104"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>009126/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T13:56:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68394608</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62144-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30080</IdItemCompra><ItemCompra>SAPATILHA DESCARTAVEL - PCT C/ 100 UND</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41132</Id></row>
<row _id="4105"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001276/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T15:24:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-13T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65404378</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17022-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12013,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11018,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>272</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903701</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>9661</IdItemCompra><ItemCompra>RECEPCIONISTA - CONVENCIONAL 44 HS SEMANAIS DIURNAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41153</Id></row>
<row _id="4106"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002008/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T14:08:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-27T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65646690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26972-1</IdLote><ValorPrevistoLote>52557,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>49500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>170</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903096</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23795</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41163</Id></row>
<row _id="4107"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002008/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T14:08:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-27T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65646690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26972-1</IdLote><ValorPrevistoLote>52557,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>49500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>363</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903980</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>HOSPEDAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66660</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41164</Id></row>
<row _id="4108"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65428021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35557-1</IdLote><ValorPrevistoLote>93,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86583</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE DVD; MIDIAS COMPATIVEIS: DVD-ROM, DVD/CD Dual Disc, DVD+RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/- R(DL), 8cm DVD+RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-R(DL), CD-ROM/-R/-RW, 8cm VCD, SVCD; FORMATOS DE LEITURA: Xvid, MPEG-1, MP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41196</Id></row>
<row _id="4109"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65428021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35557-2</IdLote><ValorPrevistoLote>216,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86582</IdItemCompra><ItemCompra>ANTENA TV DIGITAL; MODO INSTALACAO: INTERNO; SINAL RECEPCAO: HDTV, UHF, VHF, FM; GANHO AMPLIFICADOR: 18 DB; CABO COAXIAL DA ANTENA COM MINIMO DE 180 CM DE COMPRIMENTO; ADAPTADOR DE ENERGIA; MANUAL DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41197</Id></row>
<row _id="4110"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65428021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35557-3</IdLote><ValorPrevistoLote>4626,660</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>71122</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE TV LED 46 LED. FULL HD, SMART TV, 120 HZ, REDES SOCIAIS, FOTOS, VIDEOS E MUSICAS, WI-FI INTEGRADO, FULL HD 1080, RESOLUCAO 1920X1080, DIGITAL NOISER, WIRELLES INTEGRADO, WIFI DIRECT, 01 EN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41198</Id></row>
<row _id="4111"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001847/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T15:21:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65520653</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27704-1</IdLote><ValorPrevistoLote>559125,540</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>317000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>61539</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONSULTORIA E PROJETO AMBIENTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41199</Id></row>
<row _id="4112"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001853/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T16:00:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-30T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65518934</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27705-1</IdLote><ValorPrevistoLote>565716,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>358400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>61539</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONSULTORIA E PROJETO AMBIENTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41200</Id></row>
<row _id="4113"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001855/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T16:13:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65519264</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27689-1</IdLote><ValorPrevistoLote>559552,110</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>397000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>61539</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONSULTORIA E PROJETO AMBIENTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41201</Id></row>
<row _id="4114"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006866/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T14:52:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66431158</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59136-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9133,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106122</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA ESCOLAR; COM PRANCHETA; TIPO: UNIVERSITARIA; ESCAMOTEAVEL PARA DESTRO OU CANHOTO, MATERIAL: RESINA TERMOPLASTICA, COR: AZUL, CAPAZ DE COMPORTAR A TOTALIDADE DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZON</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41215</Id></row>
<row _id="4115"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002284/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T14:50:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65728882</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40294-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1320,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72677</IdItemCompra><ItemCompra>PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL; COM DIMENSÕES: 46 X 15 X 0,3 MM; CANTOS ARREDONDADOS; SEM FUROS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA; IMPRESSÃO COMPUTADORIZADA/FOTOGRÁFICA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41243</Id></row>
<row _id="4116"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002508/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T16:17:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65840151</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2029,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>860,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15477</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENA (AA), 1,5 VOLTS, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. CARTELA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41250</Id></row>
<row _id="4117"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004618/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T12:10:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66187885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28120-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17443,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>37150</IdItemCompra><ItemCompra>FRIGOBAR NA COR: BRANCA; 01 (UMA) PORTA; CAPACIDADE TOTAL: 80 LITROS; PÉS DESLIZANTES NIVELADORES; ILUMINAÇÃO INTERNA; GAVETA TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COM TAMPA; PRATELEIRA E PORTA-LATA; PRATELEIRA NA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41467</Id></row>
<row _id="4118"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004618/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T12:10:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66187885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28120-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17443,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>70372</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H. INSTALADOS.
CLASSIFICAÇÃO INMETRO (CLASSIFICACAO A) ULTRA SILENCIOSO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41468</Id></row>
<row _id="4119"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004618/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T12:10:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66187885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28120-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17443,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>70373</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H. INSTALADOS: CLASSIFICAÇÃO INMETRO (CLASSIFICACAO A) ULTRA SILENCIOSO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41469</Id></row>
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<row _id="4127"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008464/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-10T15:01:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-12T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67983731</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>26897,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26640,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>52</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905218</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>107760</IdItemCompra><ItemCompra>LIVRO; TITULO: DA CAPO - CRIATIVIDADE ¿ SAX TENOR 1; AUTOR: JOEL BARBOSA; EDITORA: KEYBOARD; ISBN: 8586981508; ISBN-13: 9788586981500; IDIOMA: PORTUGUES; EDICAO: 1ª; ANO DE LANCAMENTO: 2010; NUMERO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41643</Id></row>
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<row _id="4136"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010320/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T15:14:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-23T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68795815</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-45087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13997,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9090,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>116947</IdItemCompra><ItemCompra>TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK - E460;  REFERENCIA: E460X11B, ORIGINAL; COR: PRETO. RENDIMENTO MINIMO DE 3.000 PAGINAS; VALIDADE: VALIDADE MINIMA 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; GARANTIA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41677</Id></row>
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<row _id="4159"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003963/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T09:59:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65404386</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27734-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6188,390</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3441,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>96359</IdItemCompra><ItemCompra>CAMERA DIGITAL; TIPO DE CAMERA: COMPACTA; RESOLUCAO: 16 MP; VISOR/TELA: LCD 3,0 "; FORMATO DE ARQUIVO: JPEG; MEMORIA INTERNA: 26 MB; MEMORIA ESPANSIVEL POR CARTOES DE MEMORIA COMPATIVEIS COM MEMORIA S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41805</Id></row>
<row _id="4160"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003986/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T14:36:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-19T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66097614</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27516-1</IdLote><ValorPrevistoLote>59190,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>75822</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO UTILITARIO; CLASSIFICACAO: PICK-UP COM CABINE ESTENDA; MOTOR: 1.6; CAPACIDADE; NUMERO PORTAS: 2 PORTAS; COR: BRANCO; TRANSMISSAO: MANUAL 5 MARCHAS FRENTE E 1 RE; COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>41806</Id></row>
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<row _id="4213"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007663/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T14:28:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67602576</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33207-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10847,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10831,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>170</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903096</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38387</IdItemCompra><ItemCompra>TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE MESA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42257</Id></row>
<row _id="4214"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007663/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T14:28:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67602576</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33207-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10847,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10831,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>542</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903059</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS-GNV/DIESEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>105019</IdItemCompra><ItemCompra>GRAXA LUBRIFICANTE; APLICACAO PRINCIPAL PARA ENGRENAGENS DE ROCADEIRAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO DE 80G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42258</Id></row>
<row _id="4215"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T09:14:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67690688</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60361-1</IdLote><ValorPrevistoLote>38335,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>41100</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO IGUAL A 18.000 BTU/H, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL POR INVERTERS, ALETAS DE DIRECIONAMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42259</Id></row>
<row _id="4216"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008032/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T09:47:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67654762</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30212-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12745,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12745,350</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>107439</IdItemCompra><ItemCompra>CAPACETE MOTOCICLISTA; MODELO: UNISSEX; CASCO: MATERIAL: PLASTICO ABS; ACABAMENTO: VERNIZ; CORES: VARIADAS; TAMANHO: 56 AO 62; FORROS E PADS: VENTILADOS, REMOVIVEIS,  ANTI-ALERGICO, LAVAVEIS E SUBSTIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42302</Id></row>
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<row _id="4218"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001085/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T17:04:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T12:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65350260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17405-1</IdLote><ValorPrevistoLote>69633,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>45200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>114</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903997</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42408</Id></row>
<row _id="4219"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001152/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T18:51:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65234235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34664-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7860,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6925,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85872</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA; MATERIAL: FERRO FUNDIDO; MODELO: VIENA; ALTURA: 0;76 CM ; LARGURA:0;52CM; ENCOSTO BRACO: 0;59CM; ALTURA ASSENTO: 0;39 CM;COR: BRANCA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42409</Id></row>
<row _id="4220"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001449/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T15:25:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65462734</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35091-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2890,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>62823</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE TONNER CE505A; PARA  IMPRESSORA  HP LASERJET  P2055 Dn;  COR:  PRETO; RENDIMENTO MEDIO NOMINAL: 11.000 PAGINAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42415</Id></row>
<row _id="4221"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002008/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T14:08:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-27T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65646690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26972-2</IdLote><ValorPrevistoLote>36642,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21900,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>170</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903096</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23795</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42422</Id></row>
<row _id="4222"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002008/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T14:08:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-27T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65646690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26972-2</IdLote><ValorPrevistoLote>36642,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21900,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>363</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903980</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>HOSPEDAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86561</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, COM CAFE DA MANHA; APARTAMENTO TRIPLO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42423</Id></row>
<row _id="4223"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002508/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T16:17:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65840151</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2029,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>860,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15476</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA ALCALINA, TAMANHO PALITO (AAA), 1,5 VOLTS, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. CARTELA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42473</Id></row>
<row _id="4224"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002508/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T16:17:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65840151</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2029,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>860,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15593</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA ADESIVA; INK/LASER; TAMANHO: 33,9 X 99,0; COM 16 ETIQUETAS; COM 100 FOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42474</Id></row>
<row _id="4225"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002779/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T14:56:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65938925</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48074-1</IdLote><ValorPrevistoLote>653,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>653,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>19640</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE SEGURO DE VIDA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42485</Id></row>
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<row _id="4227"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004371/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:37:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66486106</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56309-1</IdLote><ValorPrevistoLote>800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>659,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>245</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903625</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36219</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42533</Id></row>
<row _id="4228"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004618/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T12:10:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66187885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28120-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17443,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>70374</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/H. INSTALADOS: CLASSIFICAÇÃO INMETRO (CLASSIFICACAO A) ULTRA SILENCIOSO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42539</Id></row>
<row _id="4229"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005863/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T17:51:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66979307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58063-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7890,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>52982</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO - VIAGENS INTERMUNICIPAIS FORA DA GRANDE VITORIA - TIPO: ONIBUS EXECUTIVO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>42573</Id></row>
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CONFIGURACOES MINIMAS QUE O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR

1. PROCESSADOR
1.1. POSSUIR NO MINIMO 02 (DOIS) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO;
1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE 2.5 GH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>54308</Id></row>
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<row _id="4718"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>005683/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T15:31:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66941849</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28983-1</IdLote><ValorPrevistoLote>64124,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6497</IdItemCompra><ItemCompra>GPS; POSSSUIR FUNCOES DE MAPA MOVEL, COM BASE  CARTOGRAFICA CONTENDO RODOVIAS, OCEANOS, LAGOS, RIOS, CIDADES, INTERESTADUAIS OU PRINCIPAIS ESTRADAS. FRONTEIRAS POLITICAS E RUAS; POSSUIR ENTRADA PARA C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>54831</Id></row>
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<row _id="4974"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>007937/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T10:56:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67783295</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29664-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2119,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19049</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70 R14, COD.VEL."T"; CAPACIDADE DE CARGA IC84; TUBELESS (SEM CAMARA); COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO; PNEU NOVO(PRIMEIRO USO);</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>59584</Id></row>
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<row _id="4979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>008021/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T17:29:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67676642</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40027-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1417,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>70277</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOXIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>59614</Id></row>
<row _id="4980"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>008021/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T17:29:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67676642</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40027-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1090,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>70278</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>59615</Id></row>
<row _id="4981"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>005353/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T15:00:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2018-03-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66855659</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-127813-1</IdLote><ValorPrevistoLote>407100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>406410,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>227399</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR PADRAO
COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS

1. DESEMPENHO
1.1. ATINGIR INDICE DE, NO MINIMO, 6500 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERENCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>59641</Id></row>
<row _id="4982"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>005353/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T15:00:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2018-03-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66855659</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-127813-3</IdLote><ValorPrevistoLote>57840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>117222</IdItemCompra><ItemCompra>IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4, 40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER OU DIGITAL LED; PAINEL DE CONTROLE FRONTAL COM DISPLAY EM LCD/CONFIGURACAO; CICLO ME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>59642</Id></row>
<row _id="4983"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>005353/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T15:00:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2018-03-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66855659</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-127813-5</IdLote><ValorPrevistoLote>15345,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>230893</IdItemCompra><ItemCompra>LEITOR OPTICO - LEITOR PARA CODIGO DE BARRAS COM TECNOLOGIA LASER; FONTE DE LUZ: DIODO DE LUZ VISIVEL 650 NM +/- 10 NM; POTENCIA DO LASER 0,96 MW (PICO); VELOCIDADE DE LEITURA: 72 +/- 2 VARREDURAS POR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>59643</Id></row>
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<row _id="4989"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>008272/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-30T14:08:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-27T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67901794</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42147-14</IdLote><ValorPrevistoLote>1504,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>67186</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL ALUMINIO; MEDIDAS: 30 CM X 7,5 M (LARGURA X COMPRIMENTO); UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>59748</Id></row>
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<row _id="5185"><IdOrgao>82</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO  ESPECIAL  DE  REEQUIPAMENTO  DA  POLÍCIA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>008979/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-28T10:17:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-18T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67847145</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-60227-1</IdLote><ValorPrevistoLote>35286,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22295,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>22773</IdItemCompra><ItemCompra>KIT LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES); E DE CABOS DE TELEFONIA: LOCALIZAR E IDENTIFICAR CABOS TELEFONICOS; E DE REDE LOCAL; EMITE O SOM PRODUZIDO PELO GERADOR DE SINAL; LED'S PARA INDICAR STA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>60658</Id></row>
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<row _id="5187"><IdOrgao>82</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO  ESPECIAL  DE  REEQUIPAMENTO  DA  POLÍCIA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>008979/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-28T10:17:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-18T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67847145</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-60227-1</IdLote><ValorPrevistoLote>35286,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22295,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>55778</IdItemCompra><ItemCompra>MULTIMETRO DIGITAL; TIPO: PORTATIL; DISPLAY: DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO - LCD; DIGITOS MOSTRADOR: 3.1/2 DIGITOS; CLASSE EXATIDAO: 1,2% + 10 DIGITOS; ALIMENTACAO: 9 V; FAIXA TENSAO CC: 200M/2/20/200/10</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>60660</Id></row>
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<row _id="5189"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>005772/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T08:44:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-17T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66996368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35207-8</IdLote><ValorPrevistoLote>705,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>705,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>69330</IdItemCompra><ItemCompra>CALDO; NOME: CALDO VERDE BRILHANTE COM BILE 2%; APRESENTACAO: PO; FINALIDADE: MEIO PARA USO EM CULTURA DE COLIFORMES; COMPOSICAO: BILE DE BOI PURIFICADA 20G/L, PEPTONA DE GELATINA 10G/L, LACTOSE 10G/L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>60731</Id></row>
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<row _id="5193"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>005784/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T10:58:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66996104</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29522-5</IdLote><ValorPrevistoLote>540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>69326</IdItemCompra><ItemCompra>CALDO; NOME: CALDO MALONATO; APRESENTACAO: PO; FINALIDADE: MEIO UTILIZADO COMO PROVA BIOQUIMICA NA IDENTIFICACAO DE ENTEROBACTERIAS; COMPOSICAO: SULFATO DE AMONIA 2G/L, FOSFATO DIBASICO DE POTASSIO 0,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>60770</Id></row>
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<row _id="5195"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>000176/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T10:46:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-02T11:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65010876</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15980-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>75805</IdItemCompra><ItemCompra>NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO 14" - COM MS-OFFICE
1. PROCESSADOR
1.1. PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS;
1.2. CLOCK REAL MÍNIMO DE 2.3 GHZ;
1.3. O PROCESSADOR DEVERÁ TER CAPACIDADE DE AUMENTAR O CLOCK PARA 3,2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>60891</Id></row>
<row _id="5196"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>000330/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T16:46:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-21T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65062175</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-48307-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4877,490</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3637,610</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>317</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903926</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ALIMENTACAO DE PRESOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>10714</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PRESOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>60990</Id></row>
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<row _id="5199"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>005848/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T14:52:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67040810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28606-1</IdLote><ValorPrevistoLote>625,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>625,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103747</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: PASTA; FORMATO: 60X32CM; COR: 4/0; PAPEL: CARTAO TRIPLEX 300G; ACABAMENTO: SEIS DOBRAS COM LOMBADA, BOLSA LATERAL E ABAS COLADAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>61030</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. IMPRESSAO: 1.1. TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: 1.1.1. LASER; 1.2. CICLO MENSAL RECOMENDADO: 1.2.1. 10.0</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>62259</Id></row>
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<row _id="5259"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>006438/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T15:42:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66720842</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60397-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2442,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2338,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>75013</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL SINALIZACAO COMUNICACAO VISUAL; APLICACAO: PLACA PORTA; MATERIAL: PVC 2 MM; TAMANHO: 30 X 10 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL (POLICROMIA) E FIXACAO COM DUAS HAST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>62399</Id></row>
<row _id="5260"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>006440/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T16:03:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67010881</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29469-1</IdLote><ValorPrevistoLote>26400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13199,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>62954</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - MONOCROMATICA - FUNCOES: IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX, COM FORNECIMENTO DE TONER, PAPEL A4, MANUTENCAO E TODOS OS INSUMOS NECES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>62400</Id></row>
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<row _id="5264"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>005772/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T08:44:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-17T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66996368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35207-5</IdLote><ValorPrevistoLote>450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>100790</IdItemCompra><ItemCompra>PIRUVATO; NOME PRODUTO: PIRUVATO DE SODIO OU ACIDO PIRUVICO SAL SODICO PA; FORMULA: C3H3NAO3; MASSA MOLAR: 110,04 G/MOL; TEOR/DOSAGEM: MINIMO 99,0%; ASPECTO: PO OU CRISTAL BRANCO; PONTO DE FUSAO: 220</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>62456</Id></row>
<row _id="5265"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>002517/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T09:24:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65333497</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26959-4</IdLote><ValorPrevistoLote>14145,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14145,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6120</IdItemCompra><ItemCompra>Iodopovidona 10%. Solução degermante. Frasco com 1.000 ml</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>62471</Id></row>
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<row _id="5267"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>002594/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T14:50:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65664795</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56998-1</IdLote><ValorPrevistoLote>189600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>903</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333403900</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>51478</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA; SUBTITULO: EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>62477</Id></row>
<row _id="5268"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>002594/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T14:50:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65664795</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56998-2</IdLote><ValorPrevistoLote>153600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>903</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333403900</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>51478</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA; SUBTITULO: EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>62478</Id></row>
<row _id="5269"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>002752/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T09:20:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65124413</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27247-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2264533,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1462511,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>134</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903020</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78472</IdItemCompra><ItemCompra>TOALHA; TIPO: DE BANHO; MATERIAL: TECIDO FELPUDO; COMPOSICAO MATERIAL: 100% ALGODAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LATERAIS COM BAINHA; DIMENSAO: 70 X 130 CM; GRAMATURA: MINIMA DE 340 G/M2; COR AZUL ESC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>62496</Id></row>
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<row _id="5271"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>002760/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T10:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65493800</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47594-4</IdLote><ValorPrevistoLote>657,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>133</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903018</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92043</IdItemCompra><ItemCompra>VACINA CONTRA CINOMOSE, ADENOVIRUS TIPO 2, CORONAVIRUS, PARAINFLUENZA, PARVOVIROSE E LEPTOSPIROSE CANINA: INDICADO PARA VACINACAO DE CAES APOS 6 SEMANAS DE IDADE COMO PREVENCAO DA CINOMOSE CANINA, DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>62498</Id></row>
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FORMATO/MODELO: FORMATOS VARIADOS;
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UNIDADES DE MEDIDA; ROLO; COR BRANCA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>63984</Id></row>
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TEOR/DOSAGEM: MINIMO 99,9%; ASPECTO: LIQUIDO INCOLOR; METANOL: MAXIMO 0,02%;
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GARANTIA: 1 ANO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>65995</Id></row>
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<row _id="5554"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>007303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-09T11:32:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-30T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>674629602014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29502-1</IdLote><ValorPrevistoLote>42660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74644</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS; GOTEJAMENTO: MACROGOTAS COM FILTRO PARA INFUSAO E.V.; CAMARA: FLEXIVEL COM FILTRO DE AR; FILTRO DE AR: BACTERILOGICO; DIMENSOES DO EQUIPO: COMPRIMENTO 1,40 M; PONTA PERFUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66314</Id></row>
<row _id="5555"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005143/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T11:07:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-02T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66785618</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37627-2</IdLote><ValorPrevistoLote>80056,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107448</IdItemCompra><ItemCompra>CREME DE PENTEAR CABELO; TIPO: SEM ENXAGUE; INDICACAO: ADULTO; APLICACAO: CABELOS ONDULADOS OU CACHEADOS; EMBALAGEM: CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, R</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66330</Id></row>
<row _id="5556"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005143/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T11:07:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-02T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66785618</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37627-4</IdLote><ValorPrevistoLote>80001,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>34748,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36905</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE EM BARRA DE 90G, PERFUMADO, COM AÇÃO HIDRATANTE, ALCANILIDADE LIVRE (MÁXIMA DE 0,06°/°), INSOLUVEL EM ALCOOL NO MÁXIMO EM 6°/°, A BASE DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, CLORETO DE SÓDIO, GLICERIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66331</Id></row>
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<row _id="5558"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005143/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T11:07:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-02T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66785618</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37627-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1156151,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>888496,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78270</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO; COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA AP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66333</Id></row>
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<row _id="5561"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>009226/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-11T10:34:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-23T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68151420</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-64627-6</IdLote><ValorPrevistoLote>2870,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>41005</IdItemCompra><ItemCompra>SAPATILHA DESCARTÁVEL, TIPO PROPÉ, POSSUI FORMATO ANATÔMICO, PRÁTICO  E DE FÁCIL MANUSEIO, ALTA DURABILIDADE, GRAMATURA 40 GRAMAS, HIPOALERGÊNICA, 100%  POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, EMBALAGEM DE ATÉ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66356</Id></row>
<row _id="5562"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>007344/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T11:13:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67183026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59763-1</IdLote><ValorPrevistoLote>660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74985</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; NUMERACAO: NUMERO 22; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66371</Id></row>
<row _id="5563"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>007344/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T11:13:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67183026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59763-2</IdLote><ValorPrevistoLote>660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74986</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; NUMERACAO: NUMERO 23; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66372</Id></row>
<row _id="5564"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005222/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T15:59:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64648478</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28756-1</IdLote><ValorPrevistoLote>76700,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>39798,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102779</IdItemCompra><ItemCompra>TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO; COM ISOLACAO; POTENCIA: DE 300 KVA; TAPE´S PRIMARIAS 10.8 - 11.4-12.0-12.8-13.2-13.8KV; FREQUENCIA: 60HZ; EM TRIANGULO E SECUNDARIO EM 220/127-60HZ EM ESTRELA COM NEUTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66375</Id></row>
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DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO CONSTITUIDO POR UMA MEMORIA FLASH TENDO APARENCIA SEMELHANTE A DE UM CHAVEIRO E UMA LIGACAO USB TIPO A PERMITINDO A SUA CONEXAO A UMA PORTA USB DE UM C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66433</Id></row>
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<row _id="5609"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005373/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:06:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-29T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66863864</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44447-12</IdLote><ValorPrevistoLote>5423,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15607</IdItemCompra><ItemCompra>PA PARA LIXO, EM PLASTICO, RESISTENTE, COM CABO DOBRAVEL PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO, LONGO, COM APOIO PARA FIRMAR A PA, COM PE, PARA DEIXAR AS MAOS LIVRES PARA MANUSEIO DA VASSOURA, DIMENSOES NECE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66534</Id></row>
<row _id="5610"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005373/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:06:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-29T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66863864</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44447-4</IdLote><ValorPrevistoLote>145050,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49888</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: GRANDE (G); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66535</Id></row>
<row _id="5611"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005373/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:06:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-29T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66863864</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44447-5</IdLote><ValorPrevistoLote>91211,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>63984,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78264</IdItemCompra><ItemCompra>SABAO; APRESENTACAO: PO; FRAGRANCIA: NEUTRO; COR: AZUL; PESO: 5 KG; ACONDICIONAMENTO: SACO EM FILME PLASTICO; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66536</Id></row>
<row _id="5612"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006416/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:10:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66978963</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4025312,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3546944,640</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>326</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903941</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>90573</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: ALIMENTACAO; SUBTITULO: COMPLEMENTAR 05 / FORMULAS PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66571</Id></row>
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<row _id="5614"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006614/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T17:37:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-28T09:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67239641</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-57787-3</IdLote><ValorPrevistoLote>435676,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>304617,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>76434</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXABOX "MODELO B": CAIXA DE ARQUIVO - MATERIAL: POLIPROPILENO CORRUGADO; COR: DIVERSAS; ALTURA: 300MM; LARGURA: 390MM; PROFUNDIDADE:180MM; GRAMATURA: 500G/M²; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 UN; C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66578</Id></row>
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<row _id="5616"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006835/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T10:28:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-14T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67383033</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-47667-4</IdLote><ValorPrevistoLote>103808,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>61968,320</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>34472</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA INK-JET/LASER;COR ETIQUETA: BRANCA; ALTURA: 138,11 MM; LARGURA: 106,36 MM; APRESENTACAO: FOLHA SOLTA; QUANTIDADE: 04 ETIQUETAS POR FOLHA; FORMATO DA FOLHA: CARTA; MARCA:  SI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66583</Id></row>
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<row _id="5618"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007106/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T10:57:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-19T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67506364</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41307-2</IdLote><ValorPrevistoLote>43560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>43549,860</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>57561</IdItemCompra><ItemCompra>PRATO UTENSILIO CULINARIO; TIPO: FUNDO; FORMATO: REDONDO; DIMENSAO: 19,5(DI) X 12,7 (DE) CM; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: AZUL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO: POLIDO BRILHANTE, ALTURA: 32 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66596</Id></row>
<row _id="5619"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007106/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T10:57:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-19T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67506364</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41307-2</IdLote><ValorPrevistoLote>43560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>43549,860</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>60021</IdItemCompra><ItemCompra>FACA; UTILIZACAO: REFEICAO; MATERIAL DO CORPO: POLIPROPILENO; DIMENSAO: COMPRIMENTO: 210 MM; MATERIAL DO CABO: POLIPROPILENO; COR DO CABO: AZUL; DECORACAO: SEM DECORACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>66597</Id></row>
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<row _id="5755"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>007714/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T15:31:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67630472</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40447-3</IdLote><ValorPrevistoLote>8582,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8580,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>92096</IdItemCompra><ItemCompra>ESTUFA PARA LABORATORIO; ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA; ESTUFA DE BANCADA COM ESTRUTURA EXTERNA DE ACO CARBONO REVESTIDO EM EPOXI ELETROSTATICO; CAMARA INTERNA EM ACO INOX 430 COM POLIMENTO TIPO ES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67240</Id></row>
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<row _id="5758"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>007747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T13:28:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67749194</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60252-12</IdLote><ValorPrevistoLote>890,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>740,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2300</IdItemCompra><ItemCompra>FECHADURA DE PORTA DE DIVISORIA, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67243</Id></row>
<row _id="5759"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>007747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T13:28:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67749194</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60252-9</IdLote><ValorPrevistoLote>27,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>140</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903030</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA COMUNICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>16277</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ISOLANTE PARA ELETRICIDADE, ROLO COM 20 METROS DE COMPRIMENTO, 19MM DE LARGURA, ALTAMENTE ADESIVA, ANTICHAMA, SUPER FLEXIVEL, DE FACIL APLICACAO; RESISTENTE, SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 90ºC, POS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67244</Id></row>
<row _id="5760"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>007766/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T16:04:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-19T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66886813</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-51047-1</IdLote><ValorPrevistoLote>98082,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>33847,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>75690</IdItemCompra><ItemCompra>JALECO; CATEGORIA: UNISSEX; MATERIAL: MICROFIBRA (OXFORD); COR: BRANCO; COMPRIMENTO: ATE O JOELHO;  TAMANHO: M; BOLSO: 3 BOLSOS; DISPOSICAO DO BOLSO: 2 CHAPADOS DIANTEIROS INFERIORES E 1 CHAPADO DIANT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67245</Id></row>
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<row _id="5763"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006576/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T11:56:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67341926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58800-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6332,210</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67261</Id></row>
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<row _id="5767"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>008666/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T13:35:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68031327</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61409-1</IdLote><ValorPrevistoLote>454,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67269</Id></row>
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<row _id="5770"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>007984/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T08:21:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-19T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67835635</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-47733-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6314,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5388,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>62512</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLASTICA; EM POLIETILENO VIRGEM TRANSPARENTE,  CAPACIDADE: 8 LITROS; ESPESSURA: 4 MICRA;  TAMANHO: 35X50CM; SOLDA FUNDO PICOTADO;  BOBINA DE 3KG.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67331</Id></row>
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<row _id="5830"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>008406/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-10T09:25:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67853889</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-51450-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4470,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4469,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>6800</IdItemCompra><ItemCompra>APARADOR; CONFECCIONADO EM: FIBRA DE MEDIA DENSIDADE (MDF); COM: 01 PRATELEIRA INTERNA; PORTAS DE CORRER; MEDINDO: 2000 X 900 X 400 MM; DE PROFUNDIDADE; COM ESPESSURA MINIMA DE: 38 MM; COM A FACE SUPE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67630</Id></row>
<row _id="5831"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>008616/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T11:12:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68038755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61379-3</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69657</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67661</Id></row>
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<row _id="5835"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>008667/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:10:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-24T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68024150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39347-7</IdLote><ValorPrevistoLote>651,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>651,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>107688</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PLASTICA; CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS; MATERIAL: RESINA PLASTICA SINTETICA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE); TIPO: SEM TAMPA USADA EM FRIGORIFICOS OU PARA ARMAZENAR PESCADOS; COR: BRANCA; DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67669</Id></row>
<row _id="5836"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-3</IdLote><ValorPrevistoLote>81084,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>80917,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85627</IdItemCompra><ItemCompra>CESTO DE LIXO; COR: BRANCO; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 40L; COM TAMPA BASCULANTE; COM ARMACAO E PEDAL EM ACO CARBONO GALVANIZADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67670</Id></row>
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<row _id="5838"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002399/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:18:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-07T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27446-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3252,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>54242</IdItemCompra><ItemCompra>AVENTAL; CATEGORIA: UNISSEX; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC; FORRACAO: POLIESTER; TAMANHO: UNICO; COR: BRANCA; GOLA: SEM GOLA; QUANTIDADE BOLSOS: SEM BOLSO; MANGA: SEM MANGA; FECHAMENTO: TIRAS; CARA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67672</Id></row>
<row _id="5839"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-1</IdLote><ValorPrevistoLote>238749,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>47035</IdItemCompra><ItemCompra>ESTANTE DE AÇO ( 2,5 ALT X 0,92LARG  X 0,58PROF )MTS , COM 6 PRATELEIRAS PARA 150 KGS POR PRATELEIRA, COM 4 COLUNAS COM ABAS DE 35,5 X 35,5 MM EM CHAPA 14(2MM); 6 PRATELEIRAS EM CHAPA 20 (0,90MM) COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67674</Id></row>
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<row _id="5845"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-8</IdLote><ValorPrevistoLote>311538,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-47373,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85343</IdItemCompra><ItemCompra>BATEDEIRA PLANETARIA; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 5 LITROS; POTENCIA: 0,5W; CUBA EM ACO INOXIDAVEL; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; TENSAO: 220V; ACESSORIOS: 03 (TRES) BATEDORES INTERCAMBIAVEIS (GLOBO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67680</Id></row>
<row _id="5846"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-8</IdLote><ValorPrevistoLote>311538,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-47373,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85459</IdItemCompra><ItemCompra>REFRESQUEIRA/EXPENDEDORA DE SUCOS NATURAIS; QUANTIDADE DE CUBAS: DUAS CUBAS; MATERIAL DO GABINETE: ACO INOX; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 30~32 LITROS (15 LITROS CADA); CUBAS EM POLICARBONO; TRANSPARENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67681</Id></row>
<row _id="5847"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T11:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27926-1</IdLote><ValorPrevistoLote>54400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>48552,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38688</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4 20 PPM - ESSE EQUIPAMENTO ESTÁ DIMENSIONADO PARA SETORES QUE NECESSITEM DE IMPRESSÃO EM TAMANHO A4 MONOCROMÁTICO, E UM VOLUME DE I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67682</Id></row>
<row _id="5848"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T11:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27926-2</IdLote><ValorPrevistoLote>30758,110</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>27328</IdItemCompra><ItemCompra>TV, TAMANHO: 32 POLEGADAS, TIPO DE TELA: LED, CONEXÕES (MÍNIMO): USB (1 LATERAL); VÍDEO COMPOSTO (1 LATERAL + 1 TRASEIRA), VÍDEO COMPONENTE (1 TRASEIRA), HDMI (1 LATERAL E 3 TRASEIRAS), ÁUDIO ANALÓGIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67683</Id></row>
<row _id="5849"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T11:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27926-3</IdLote><ValorPrevistoLote>19200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>22782</IdItemCompra><ItemCompra>FLIPCHART EM ALUMÍNIO, FIXO, COMPOSTO DE QUADRO BRANCO, MEDINDO 90X120CM, COM RÉGUA EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE PAPEL E CAVALETE DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE DUAS BARRAS EM ALUMÍNIO TUBULAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67684</Id></row>
<row _id="5850"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002485/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T12:04:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65663241</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43053-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14962,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14962,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24006</IdItemCompra><ItemCompra>INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67693</Id></row>
<row _id="5851"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>008668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:31:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-10T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68044518</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65813-2</IdLote><ValorPrevistoLote>9586,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9586,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>106301</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS DE REPOSICAO, COMPONENTES E/OU ACESSOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67720</Id></row>
<row _id="5852"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>008738/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T13:31:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68057059</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61521-8</IdLote><ValorPrevistoLote>1734,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1734,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>106509</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA DE PVC INJETADO CANO ALTO; SOLADO ANTIDERRAPANTE DE FACIL HIGIENIZACAO, FORMULADO COM COMPOSTO QUIMICO ALTAMENTE RESISTENTE A ABRASAO, SANGUE, ACIDOS GRAXOS E COM EXCELENTE DESEMPENHO EM BAIXAS T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67730</Id></row>
<row _id="5853"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>008765/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T16:57:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67783775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41547-2</IdLote><ValorPrevistoLote>219,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>201,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>109334</IdItemCompra><ItemCompra>BATERIA; TIPO: SELADA; CAPACIDADE: 1,3 AMPERES; TENSAO: 12V; APLICACAO: ARMADILHAS LUMINOSAS PARA INSETOS, TIPO CDC E SHANNON; TAMANHO: PADRAO; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67731</Id></row>
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<row _id="5870"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>001583/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T15:20:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65187733</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35344-94</IdLote><ValorPrevistoLote>2295,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>9376</IdItemCompra><ItemCompra>BROCA SHOFU, PONTA CHAMA DE VELA Nº 4702.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67809</Id></row>
<row _id="5871"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T09:39:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66004560</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27082-1</IdLote><ValorPrevistoLote>131100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>91080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>19827</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67895</Id></row>
<row _id="5872"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003460/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T10:20:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66188075</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55354-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3291,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2598,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67900</Id></row>
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<row _id="5878"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>009254/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-11T15:41:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-05T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68314604</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46487-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6559,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6127,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105088</IdItemCompra><ItemCompra>MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - A4 - SEM FAX ¿ 30 PPM
COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. IMPRESSAO: 1.1. TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: 1.1.1. LASER; 1.2. CICLO MENSAL RECOMENDADO: 1.2.1. 10.0</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67979</Id></row>
<row _id="5879"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>009318/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-11T10:34:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68314035</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63236-2</IdLote><ValorPrevistoLote>176,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>61696</IdItemCompra><ItemCompra>FOLHA E.V.A.; COR: AZUL CLARO; ATOXICO; ANATOMICO; DIMENSOES: 600X400X2MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67982</Id></row>
<row _id="5880"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>009318/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-11T10:34:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68314035</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63236-2</IdLote><ValorPrevistoLote>176,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>61701</IdItemCompra><ItemCompra>FOLHA E.V.A.; COR: ROSA; ATOXICO; ANATOMICO; DIMENSOES: 600X400X2MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67983</Id></row>
<row _id="5881"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>009318/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-11T10:34:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68314035</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63236-2</IdLote><ValorPrevistoLote>176,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>108655</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA HIDROGRAFICA; MATERIAL: POLIPROPILENO; FORMATO: CILINDRICO; APRESENTACAO: ESTOJO COM 12 CORES; PONTA: POLIESTER 4MM; ESCRITRA: 1,8MM; COR: SORTIDAS; TINTA: A BASE DE AGUA, LAVAVEL, NAO RECARREG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>67984</Id></row>
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<row _id="5953"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004723/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T09:31:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-22T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66358779</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28111-1</IdLote><ValorPrevistoLote>176285,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>142820869,120</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24398</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA PERSIANA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68247</Id></row>
<row _id="5954"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005064/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T15:52:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66689210</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57090-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7990,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>62616</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINCENCA DE  USO DO BANCO DE PRECOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68285</Id></row>
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<row _id="5956"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>001902/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T14:49:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65413229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42947-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5438,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92201</IdItemCompra><ItemCompra>FITA METRICA; MATERIAL: 95% POLIESTER ; 5% DE FIBRA DE VIDRO;  ESCALAS IMPRESSAS NAS DUAS FASES DA FITA EM POLEGADAS E CENTIMETROS; DIMENSAO APROXIMADA: 2,00M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68304</Id></row>
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<row _id="5958"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>001902/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T14:49:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65413229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42947-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1232,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>63860</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA DE GELO FLEXIVEL G; EFICAZ NO TRATAMENTO DE DORES DE CABECA, DORES AGUDAS, HEMORRAGIAS, EDEMAS, FEBRES; ANALGESICO (ATE 48 HORAS APOS O TRAUMA); LESOES MUSCULARES; COMO: ENTORSES, CONTUSOES, DIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68306</Id></row>
<row _id="5959"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005862/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T17:42:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66802830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28398-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4017,990</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>42</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905206</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>74625</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO PORTATIL PARA RECEPCAO DE IPTV E WEBTV - SMARTPHONE ANDROID 4.0 ; CAMERA 8MP;  TELA 4,8" ; QUAD CORE, WI-FI, GPS, TELA SUPERIOR DE ALTA DEFINICAO DE 4,8" HD SUPER AMOLED DE ALTO BRILHO, FU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68489</Id></row>
<row _id="5960"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005862/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T17:42:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66802830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28398-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4017,990</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92998</IdItemCompra><ItemCompra>NOTEBOOK INTERMEDIARIO 14¿ ¿ COM OFFICE

1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO COM FUNCAO TURBO NO MINIMO DE 2,5 GHZ; 1.3. MEMORIA CACH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68490</Id></row>
<row _id="5961"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005996/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T11:20:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66358760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29753-1</IdLote><ValorPrevistoLote>206380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-112768731,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68780</IdItemCompra><ItemCompra>KIT FERRAGENS PARA PORTA DUPLA DE ABRIR; COMPOSTO DE: FECHADURA TUBULAR COMPLETA; MATERIAL DA FECHADURA: ACO CARBONO SAE 1010/1020; ACABAMENTO FECHADURA: GAVANIZADO ELETROLITICO; COR FECHADURA: BRANCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68494</Id></row>
<row _id="5962"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005996/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T11:20:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66358760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29753-1</IdLote><ValorPrevistoLote>206380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-112768731,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51230</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PRESTACAO DE SERVICOS; SUBTITULO: DESMONTAGEM DE PAINEIS DIVISORIOS DO TIPO PAINEL E PAINEL/VIDRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68495</Id></row>
<row _id="5963"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005996/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T11:20:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66358760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29753-1</IdLote><ValorPrevistoLote>206380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-112768731,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>762</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903060</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>103127</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA; APLICACAO: DIVISORIA; MATERIAL: FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADAS; SEM VISOR; DIMENSOES: 0,82 X 2,10 M; ESPESSURA DE 30 MM; MIOLO CELULAR; ESTRUTURA EXTERNA: ACABAMENTO: RESINA MELAMINICA; IMUNE A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68496</Id></row>
<row _id="5964"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>000401/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T12:16:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65023897</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28750-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3013,390</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2469,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>822</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903061</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>58759</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: ALIMENTACAO; SUBTITULO: COMPLEMENTAR 04 / PERCAPTA DO PRATO PROTEICO DAS REFEICOES(ALOMOCO E JANTAR) DE 200 G 300 ML DE LEITE INTEGRAL/DESNATADO NA CEIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68504</Id></row>
<row _id="5965"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006977/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T11:06:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67468390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59264-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2192,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2111,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>72219</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA FIXACAO DE TELHA, COM CONJUNTO VEDACAO; PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA FEITO EM ACO RESISTENTE E ANTICORROSIVO; DIMENSAO: 4,2 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68541</Id></row>
<row _id="5966"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007209/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T16:05:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67577792</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59587-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1491,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1445,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>373</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>60954</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68545</Id></row>
<row _id="5967"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T13:41:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66881021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31707-1</IdLote><ValorPrevistoLote>56270,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>56259,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92996</IdItemCompra><ItemCompra>NOTEBOOK BASICO 14¿ ¿ COM OFFICE
1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO; 1.3. MEMORIA CACHE TOTAL MINIMO DE 3MB; 1.4. TECNOLOGIA DE FABRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68550</Id></row>
<row _id="5968"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T12:10:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67650333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29588-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>51763,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77250</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO DE COQUETEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68559</Id></row>
<row _id="5969"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T12:10:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67650333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29588-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>51763,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106160</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE SONORIZACAO; PARA PUBLICO ESTIMADO DE ATE 500 PESSOAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68560</Id></row>
<row _id="5970"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T12:10:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67650333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29588-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>51763,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106164</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: COMPUTADOR COM PROCESSADOR ARQUITETURA X86, MINIMO DE DOIS NUCLEOS, FREQUENCIA MINIMA DE 2.6 GHZ, OU HYPER TRANSPORTS DE 4000MHZ, SOMATORIO DE CACHE L2 E CACHE L3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68561</Id></row>
<row _id="5971"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T12:10:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67650333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29588-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>51763,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>60779</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: CADEIRAS DE PLASTICO, COR BRANCA, SEM BRACOS, CAPACIDADE DE CARGA ATE 140 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68562</Id></row>
<row _id="5972"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T12:10:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67650333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29588-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>51763,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>60930</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: OPERADOR DE SOM, PARA OPERAR EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE A CERIMONIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68563</Id></row>
<row _id="5973"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T12:10:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67650333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29588-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>51763,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>73191</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO; SUBTITULO: MESTRE DE CERIMONIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68564</Id></row>
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<row _id="6005"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006701/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T13:27:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67346138</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58949-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68924</Id></row>
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<row _id="6009"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>002632/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T11:50:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65493940</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45614-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3304,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>133</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903018</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63883</IdItemCompra><ItemCompra>PRAZIQUANTEL(150,0MG);PAMOATO DE PIRANTEL(432,0MG);FEBANTEL(450,0MG);IVERMECTINA(0,18MG),EXCIPIENTE Q.S.P.(3000MG);VERMIFUGO DE USO VETERINARIO;FORMA DE APRESENTACAO:CAIXA CONTENDO 2 COMPRIMIDOS;VIA D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>68976</Id></row>
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<row _id="6013"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>001583/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T15:20:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65187733</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35344-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>9346</IdItemCompra><ItemCompra>BROCA CARBIDE N° 702 PARA ALTA ROTACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>69031</Id></row>
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<row _id="6093"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004053/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:06:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64600467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36447-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6109,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4852,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93878</IdItemCompra><ItemCompra>USO EXCLUSIVO SESP - MICROCOMPUTADOR AVANCADO COM OFFICE COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70449</Id></row>
<row _id="6094"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004053/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:06:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64600467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36447-5</IdLote><ValorPrevistoLote>2166,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2149,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93005</IdItemCompra><ItemCompra>TABLET 10¿
1. PROCESSADOR: 1.1. DOIS NUCLEOS (DUAL CORE) 1.5 GHZ. 2. TELA TAMANHO: 2.1.  MINIMO 8¿ E MAXIMO DE 10.1¿; 3. TELA MULTITIQUE. 4. RESOLUCAO: 4.1. 1280X800 PIXELS. 5. MEMORIA RAM: 5.1. 1 GB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70450</Id></row>
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<row _id="6096"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-11</IdLote><ValorPrevistoLote>1,410</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51720</IdItemCompra><ItemCompra>BARBEADOR DESCARTAVEL; QUANTIDADE LAMINAS: 02 LAMINAS; CABECA: FIXA; FITA LUBRIFICANTE: COM FITA; ACEITA CARGA: NAO; CABO: EMBORRACHADO; CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS: TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70492</Id></row>
<row _id="6097"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-12</IdLote><ValorPrevistoLote>5,490</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40233</IdItemCompra><ItemCompra>ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM BOLAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, INSENTO DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM 100 G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70493</Id></row>
<row _id="6098"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-13</IdLote><ValorPrevistoLote>25,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>31638</IdItemCompra><ItemCompra>LAPIS DE COR, CAIXA COM 12</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70494</Id></row>
<row _id="6099"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-2</IdLote><ValorPrevistoLote>31,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107737</IdItemCompra><ItemCompra>CREME DE PENTEAR CABELO; TIPO: SEM ENXAGUE; INDICACAO: INFANTIL; APLICACAO: CABELOS ONDULADOS OU CACHEADOS; EMBALAGEM: CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70495</Id></row>
<row _id="6100"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-3</IdLote><ValorPrevistoLote>12,190</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29787</IdItemCompra><ItemCompra>ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70496</Id></row>
<row _id="6101"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-5</IdLote><ValorPrevistoLote>39,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>54633</IdItemCompra><ItemCompra>MAMADEIRA CHUCA; MATERIAL: POLICARBONATO SEM BISFENOL (BPA FREE); MATERIAL DISCO/TAMPA INTERNA: POLIPROPILENO; MATERIAL BICO: SILICONE; CARACTERISTICA BICO: INSIPIDO, SILICONE ATOXICO; CAPACIDADE: 80</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70497</Id></row>
<row _id="6102"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-7</IdLote><ValorPrevistoLote>2,090</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>65593</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETEIRA DE PLASTICO PARA SABONETE DE 90 GRAMAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70498</Id></row>
<row _id="6103"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004309/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-21T11:19:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66287243</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56247-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1980,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73303</IdItemCompra><ItemCompra>GPS AUTOMOTIVO - MEMORIA INTERNA DE 2GB, TELA DE 4 POLEGADAS, SLOT PARA CARTAO DE MEMORIA, 1900 CIDADES MAPEADAS, 1000 CIDADES NAVEGAVEIS, BATERIA RECARREGAVEL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70504</Id></row>
<row _id="6104"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004598/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-30T16:59:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66153875</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56579-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1075490,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>622</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903992</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EVOLUCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>96324</IdItemCompra><ItemCompra>RENOVACAO DO SUPORTE; NOME: CHANGE MANAGEMENT PACK  - PROCESSOR PERPETUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70531</Id></row>
<row _id="6105"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004598/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-30T16:59:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66153875</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56579-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1075490,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>622</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903992</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EVOLUCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103459</IdItemCompra><ItemCompra>RENOVACAO DO SUPORTE; NOME: ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER ENTERPRISE EDITION - PROCESSOR PERPETUAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70532</Id></row>
<row _id="6106"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004598/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-30T16:59:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66153875</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56579-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1075490,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>622</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903992</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EVOLUCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103460</IdItemCompra><ItemCompra>RENOVACAO DO SUPORTE; NOME: ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER ENTERPRISE EDITION - NAMED USER PLUS PERPETUAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70533</Id></row>
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<row _id="6109"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>003377/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T11:31:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65937376</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29188-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1374,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>68537</IdItemCompra><ItemCompra>FORMA (UTENSILIO CULINARIO); MODELO: PUDIM OU TORTA SUICA; FORMATO: REDONDO; MATERIAL: ALUMINIO; ELEVACAO CENTRAL PARA FORMATO TRADICIONAL DE PUDIM ; DIMENSOES : 16CM FUNDO X 06 CM ALTURA; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70562</Id></row>
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ESPECIFICACAO: COM MARCA PARA MEDICAO COM INTERVALOS DE NO MINIMO 50ML;RESISTENCIA: RESISTENTE ATE PELO MENOS 80ºC;COR: TRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70572</Id></row>
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ESPECIFICACAO: COM MARCA PARA MEDICAO COM INTERVALOS DE NO MINIMO 50ML;RESISTENCIA: RESISTENTE ATE PELO MENOS 80ºC;COR: TRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70621</Id></row>
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FORMATO/MODELO: FORMATOS VARIADOS;
APLICACAO: CONFEITARIA;UNIDADE DE FORNECIMENTO:JOGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>70622</Id></row>
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APERFEICOA A MISTURA DE SOLO-CIMENTO;
DISPENSA PENEIRAMENTO DO SOLO; 
BENEFICIA EM MEDIA 6 M³ DE SOLO; 
COM MOTOR ELETRICO DE 3 HP E LAMINA DE TRITURACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>71091</Id></row>
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GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; 106R0</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72210</Id></row>
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<row _id="6209"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003022/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T15:50:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65992229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27124-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6110,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4088,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52784</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: ORIGINAL; COR: PRETO; RENDIMENTO: 24000 PAGINAS; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESO: 590 G; FABRICANTE: RICOH; REFERÊNCI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72213</Id></row>
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<row _id="6214"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><IdLicitacao>008759/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T15:50:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67540333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42967-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>39800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>125</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903006</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ALIMENTOS PARA ANIMAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108235</IdItemCompra><ItemCompra>RACAO PARA CAES ADULTOS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: CROQUETES EXTRUSADOS, CARNE DE AVES DESIDRATADA, GORDURAS ANIMAIS, ARROZ, ISOLATO DE PROTEINA VEGETAL,  HIDROLISADO DE PROTEINAS ANIMAIS, POLP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72460</Id></row>
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<row _id="6220"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T13:32:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66713170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57077-1</IdLote><ValorPrevistoLote>551,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>550,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78265</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA LA ACO LIMPEZA; FORMACAO: FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS; ACONDICIONAMENTO: 8 ESPONJAS EM CADA PACOTE DE 60 GR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72616</Id></row>
<row _id="6221"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005385/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T14:00:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66740649</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57486-1</IdLote><ValorPrevistoLote>760,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>760,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72621</Id></row>
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<row _id="6229"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008074/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T15:13:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67787843</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60657-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1520,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72878</Id></row>
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<row _id="6232"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009288/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-11T17:55:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68302355</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63091-3</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17026</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 20 L; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFAO; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72889</Id></row>
<row _id="6233"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000008/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-01T12:32:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64987442</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33156-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4970,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72894</Id></row>
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<row _id="6235"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-12</IdLote><ValorPrevistoLote>67,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72030</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA KIT DE MICROPORE 35 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72965</Id></row>
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<row _id="6237"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-9</IdLote><ValorPrevistoLote>53,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72027</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA KIT DE MICROPORE 20 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>72967</Id></row>
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<row _id="6240"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T14:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65040112</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16146-4</IdLote><ValorPrevistoLote>43000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>43000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70693</IdItemCompra><ItemCompra>DIETA ENTERAL SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PEPTIDEOS COM PROTEINA HIDROLISADA DO SORO DO LEITE, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN, EM PO PARA RECONSTITUI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73030</Id></row>
<row _id="6241"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T14:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65040112</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16146-5</IdLote><ValorPrevistoLote>5972,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1066,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38085</IdItemCompra><ItemCompra>NUTRIÇÃO LIQUIDA PARA PACIENTE NEFROPATAS COM 6% DE PROTEINAS, 51% DE CARBOIDRATOS DE LIPIDEOS, 90% DE MALTODEXTRINA E 10% DE SACAROSE - FRASCO C/ 237ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73031</Id></row>
<row _id="6242"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T14:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65040112</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16146-7</IdLote><ValorPrevistoLote>1059,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1059,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42157</IdItemCompra><ItemCompra>MÓDULO DE PROTEÍNA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL A BASE DE CASEINATO DE CÁLCIO, SEM SABOR, LATA COM 250 G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73032</Id></row>
<row _id="6243"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000168/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T10:14:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65054032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33334-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73145</Id></row>
<row _id="6244"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000222/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T17:19:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65025270</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33382-3</IdLote><ValorPrevistoLote>210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93655</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA CRACHA: BOLSA PLASTICA; POSICAO: VERTICAL; MATERIAL: POLIPROPILENO MALEAVEL E FLEXIVEL; COR: TRANSPARENTE; MEDIDAS INTERNAS: LARGURA: 10 CM; COMPRIMENTO: 7 CM; ACESSORIOS: CLIPS JACARE COM ALCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73232</Id></row>
<row _id="6245"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003288/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:58:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65933788</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54974-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7468,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7275,840</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>40067</IdItemCompra><ItemCompra>BLOCO DE CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO, UMA VIA, TAMANHO: 21 X 29,7 CM, GRAFIA EM PRETO, EM APERGAMINHADO 75G, COLADO. BLOCO COM 50 FLS. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73304</Id></row>
<row _id="6246"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003291/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T15:29:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-07T14:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66075491</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27438-1</IdLote><ValorPrevistoLote>46547,220</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36960,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>64483</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA FIXA: CADEIRA PLASTICA COM BRACO TIPO POLTRONA EMPILHAVEL MONOBLOCO, ENCOSTO FECHADO; CARACTERISTICAS: DIMENSOES MINIMAS L X P X A (CM): 56X50X86 CM, CAPACIDADE MINIMA: 140KG, MATERIAL: POLIPR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73305</Id></row>
<row _id="6247"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000294/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T10:58:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-20T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>650264702014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16981-1</IdLote><ValorPrevistoLote>99900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>50400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74664</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO PRA NUTRICAO ENTERAL - APLICACAO: FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE ADMINISTRACAO DE FORMULAS LIQUIDAS (DIETAS LIQUIDAS POR SONDA); CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRASCO DESCARTAVEL EM POLIETILENO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73366</Id></row>
<row _id="6248"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000304/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T13:54:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65084136</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33461-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29489</IdItemCompra><ItemCompra>OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73372</Id></row>
<row _id="6249"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000308/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:07:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65084055</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33464-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25908</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACICLOVIR 250MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73374</Id></row>
<row _id="6250"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003717/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T15:47:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66062632</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55608-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6729,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5788,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>94054</IdItemCompra><ItemCompra>LANTERNA TATICA DE MAO COM SISTEMA LED RECARREGAVEL, RESISTENTE A AGUA; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO OU LIGA DE MAGNESIO; MINIMO 2500 LUMENS; ACOMPANHA 01 BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR DE BATERIA B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73387</Id></row>
<row _id="6251"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003920/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T17:44:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-14T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66319854</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-62636-1</IdLote><ValorPrevistoLote>148825,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>114499,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>49286</IdItemCompra><ItemCompra>CADEADO COMUM; MATERIAL CORPO: LATAO MACICO; LARGURA: 50 MM; TIPO HASTE: CURTA; TRAVAMENTO: DUPLO; DESBLOQUEIO: CHAVE TETRA; MATERIAL HASTE: ACO CEMENTADO E CROMADO; QUANTIDADE DE CHAVE: 2 CHAVES; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73397</Id></row>
<row _id="6252"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003948/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T17:25:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T14:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66346754</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27723-1</IdLote><ValorPrevistoLote>60718,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>45157,310</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73398</Id></row>
<row _id="6253"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000311/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:23:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65067037</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33624-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7995,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76844</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS ADEQUADO PARA 05 OU 06 UNIDADES DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS RANDOMICAS OU 01 UNIDADE COLHIDA POR AFERESE PARA USO EM BEIRA DE LEITO, COM PRE-FILTRO DE 200Mµ DE ABERT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73427</Id></row>
<row _id="6254"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000315/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:50:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-02T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65067045</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15874-10</IdLote><ValorPrevistoLote>2000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>72941</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES, AMBAS COM LARGURA APROXIMADA DE 1,8 CM, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO ATOALHADO, ATOXICO, HIPOALERGICO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73433</Id></row>
<row _id="6255"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000315/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:50:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-02T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65067045</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15874-5</IdLote><ValorPrevistoLote>14560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71918</IdItemCompra><ItemCompra>FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR PARA LEITURA, EM DOSIMETRO PORTATIL - SENDO COMPATIVEL COM O APARELHO OPTIUM,  COM CALIBRADOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73434</Id></row>
<row _id="6256"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000315/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:50:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-02T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65067045</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15874-7</IdLote><ValorPrevistoLote>14526,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49708</IdItemCompra><ItemCompra>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODAO; PROPRIEDADES FISICAS: HIPOALERGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERENCIA: PERFEITA ADERENCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73435</Id></row>
<row _id="6257"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000315/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:50:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-02T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65067045</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15874-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>72942</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES, AMBAS COM LARGURA APROXIMADA DE 1,8 CM, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO ATOALHADO, ATOXICO, HIPOALERGICO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73436</Id></row>
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<row _id="6259"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004374/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T16:38:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56331-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7311,930</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7281,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>61458</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: INSPECAO, RECARGA, VISTORIA E SUBSTITUICAO DE PECAS. EXTINTOR DE INCENDIO AP - 10 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73473</Id></row>
<row _id="6260"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004374/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T16:38:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56331-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7311,930</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7281,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>61459</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: INSPECAO, RECARGA, VISTORIA E SUBSTITUICAO DE PECAS. EXTINTOR DE INCENDIO AP - 75 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73474</Id></row>
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GARANTIA: 1 ANO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73501</Id></row>
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<row _id="6384"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000672/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:45:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65186656</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33995-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1716,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>73998</Id></row>
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<row _id="6386"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000685/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T13:14:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-02T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>627471182013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16062-3</IdLote><ValorPrevistoLote>437,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25683</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMICACINA, SULFATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74002</Id></row>
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<row _id="6430"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005143/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T11:07:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-02T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66785618</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>127341,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>107408,420</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>42814</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, NOTURNA PARA USO GERIÁTRICO, PÓS OPERATÓRIO E INCONTINÊNCIA, ELÁSTICO SUAVE NAS PERNAS, FITAS ADESIVAS NAS LATERAIS, COBERTURA SUAVE ABSORVENTE. COMPOSIÇÃO: POLPA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74309</Id></row>
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<row _id="6440"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000820/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T10:24:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65256700</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34221-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6296,190</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38094</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO TCM (TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA) FRASCO 250ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74363</Id></row>
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<row _id="6442"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>005097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T11:23:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57146-2</IdLote><ValorPrevistoLote>104,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>104,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>73339</IdItemCompra><ItemCompra>GESSO COLA; APLICACAO: COLAGEM DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS DE  GESSO COMO: SANCAS, MOLDURAS, PLACAS E PAINEIS DE GESSO ACARTONADO NA MONTAGEM DE PAREDES,FORROS E TETOS; CONFORMIDADE COM NORMA ABNT TB 02:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74397</Id></row>
<row _id="6443"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>005097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T11:23:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57146-3</IdLote><ValorPrevistoLote>5,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>16313</IdItemCompra><ItemCompra>PINCEL 1.1/2, CABO CURTO PLASTICO, CASTANHO, CERDA PRETA, FORMATO CHATO, VIROLA NIQUELADA, MULTI-USO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74398</Id></row>
<row _id="6444"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>005097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T11:23:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57146-4</IdLote><ValorPrevistoLote>45,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>45,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40758</IdItemCompra><ItemCompra>THINNER COMUM 900ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74399</Id></row>
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<row _id="6446"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15607</IdItemCompra><ItemCompra>PA PARA LIXO, EM PLASTICO, RESISTENTE, COM CABO DOBRAVEL PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO, LONGO, COM APOIO PARA FIRMAR A PA, COM PE, PARA DEIXAR AS MAOS LIVRES PARA MANUSEIO DA VASSOURA, DIMENSOES NECE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74410</Id></row>
<row _id="6447"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24574</IdItemCompra><ItemCompra>VASSOURA; MODELO: TRADICIONAL; MATERIAL CERDA: PIACAVA; NUMERO CARREIRA: 5 CARREIRAS; CABO: COM CABO; MATERIAL CABO: MADEIRA; REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; LARGURA BASE: 11 CM; COMPRIMENTO BASE: 15</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74411</Id></row>
<row _id="6448"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>26374</IdItemCompra><ItemCompra>SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 40 L; COR: PRETO; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 620 MM; LARGURA: 620 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74412</Id></row>
<row _id="6449"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>27495</IdItemCompra><ItemCompra>SAPONÁCEO CREMOSO; PARA LIMPAR E DA BRILHOSEM RISCAR; FRAGÂNCIAS VARIADAS; COM 300ML COM REGISTRO NA ANVISA/MS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74413</Id></row>
<row _id="6450"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78253</IdItemCompra><ItemCompra>DESINFETANTE; ASPECTO: LIQUIDO; ACAO: BACTERICIDA; FRAGRANCIA: ESSENCIA PINHO; EMBALAGEM: FRASCO 500 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74414</Id></row>
<row _id="6451"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78256</IdItemCompra><ItemCompra>PANO DE CHAO; MATERIAL: 100% ALGODAO; COR: BRANCA; TIPO: ALVEJADO; APLICACAO: LIMPEZA; ACABAMENTO: ARREMATE NAS BORDAS E TRAMA NAO DESFIAVEL; TAMANHO APROXIMADO: 45 CM X 85 CM; ACONDICIONAMENTO: SACO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74415</Id></row>
<row _id="6452"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1030907,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700079,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35903</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO; APLICACAO: PARA LAVAGEM DAS MAOS; FRAGRANCIA: ERVA-DOCE; ACONDICIONAMENTO: BOMBONA 5 L; ROTULAGEM: ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74416</Id></row>
<row _id="6453"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1030907,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700079,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78275</IdItemCompra><ItemCompra>DISPENSER PAPEL HIGIENICO; MODELO: ROLAO; FORMATO: CIRCULAR; MATERIAL: PLASTICO ABS; CAPACIDADE: 1 ROLO 300 ~ 400 M; COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE; ABERTURA/FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVE; DIMENSOES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74434</Id></row>
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<row _id="6456"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>007139/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T16:26:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67549128</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59722-1</IdLote><ValorPrevistoLote>173,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>3609</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE CAFE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74441</Id></row>
<row _id="6457"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>009151/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T15:55:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67931553</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-147533-1</IdLote><ValorPrevistoLote>980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>49</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905236</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>104553</IdItemCompra><ItemCompra>RELOGIO PROTOCOLADOR ELETRONICO DE DOCUMENTOS; DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO 16 CARACTERES x 2 LINHAS COM BACKLIGHT OPCIONAL; IMPRESSAO MATRICIAL COM MINIMO DE 7 AGULHAS; IMPRESSAO AUTOMATICA E MANUAL; SIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74442</Id></row>
<row _id="6458"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>009577/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T16:45:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68425929</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66155-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3110,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2930,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>40066</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE PROCESSO EXPANSÍVEL MÉDIA - COM DUAS DOBRAS PARA O INTERIOR, CAPACIDADE: QUANTIDADE ESTIMADA ENTRE 250 A 500 FOLHAS; COR BRANCA, PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES, EM PAPEL CARTOLINA COM GRAMATUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74444</Id></row>
<row _id="6459"><IdOrgao>91</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>004361/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T14:27:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-07T13:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66501865</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27416-2</IdLote><ValorPrevistoLote>17491,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17430,050</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93005</IdItemCompra><ItemCompra>TABLET 10¿
1. PROCESSADOR: 1.1. DOIS NUCLEOS (DUAL CORE) 1.5 GHZ. 2. TELA TAMANHO: 2.1.  MINIMO 8¿ E MAXIMO DE 10.1¿; 3. TELA MULTITIQUE. 4. RESOLUCAO: 4.1. 1280X800 PIXELS. 5. MEMORIA RAM: 5.1. 1 GB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74450</Id></row>
<row _id="6460"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000851/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T14:13:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65255518</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34254-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1020,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74457</Id></row>
<row _id="6461"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000861/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T14:50:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65213580</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34261-1</IdLote><ValorPrevistoLote>81,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15250</IdItemCompra><ItemCompra>BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, FOLHA REMOVÍVEL, COM 100 FLS, MEDIDAS APROX. 76 X 102 MM, COR AMARELO. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74505</Id></row>
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<row _id="6486"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000847/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T14:05:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65189868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34245-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1859,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1859,680</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>32186</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74635</Id></row>
<row _id="6487"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000943/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T16:58:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65297016</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34372-1</IdLote><ValorPrevistoLote>72,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>72,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2064</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DE CODIGO A1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74637</Id></row>
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<row _id="6499"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002064/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T15:03:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65498003</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28208-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2690,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60662</IdItemCompra><ItemCompra>MÁQUINA FOTOGRÁFICA: CÂMERA DIGITAL (16.1 MP), 26X ZOOM ÓPTICO, FILMA EM HD, FOTO 3D, ASSISTÊNCIA A PANORAMA, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, SISTEMA DE RETRATO INTELIGENTE, LCD 3.0" + CARTÃO 4GB.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74687</Id></row>
<row _id="6500"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001009/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T11:42:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-17T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65309243</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16455-3</IdLote><ValorPrevistoLote>760,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75418</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL 0,9%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO - 500ML, VEDADO POR BORRACHA ALTO CICATRIZANTE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74729</Id></row>
<row _id="6501"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002395/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T09:37:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65359321</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27088-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1085721,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>387030,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35143</IdItemCompra><ItemCompra>COBERTOR, TIPO SOLTEIRO, COMPOSTO: 65% POLIÉSTER, 10% ALGODÃO, 15% ACRÍLICO, 5% POLIPROPILENO, 5% VISCOSE, XADREZ, ACABAMENTO EM FITA DE POLIAMIDA NOS QUATRO LADOS, ANTI-ALÉRGICO, ANTI-MOFO, SEM CHEIR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74732</Id></row>
<row _id="6502"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102300,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>98497,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>36586</IdItemCompra><ItemCompra>BANDEJA; MATERIAL: ACO INOX; ACABAMENTO: COM BRILHO; FORMATO: RETANGULAR; ALCA: SEM ALCA; LARGURA: APROXIMADAMENTE: 275MM; COMPRIMENTO: 400 MM; 
UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74733</Id></row>
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<row _id="6504"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102300,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>98497,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>52468</IdItemCompra><ItemCompra>GARFO; MODELO: MESA; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; COR: NATURAL; MATERIAL CABO: ACO INOXIDAVEL; COR CABO: NATURAL; LARGURA: 23 MM; COMPRIMENTO: 193 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: DUZIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74735</Id></row>
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<row _id="6506"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102300,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>98497,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>68526</IdItemCompra><ItemCompra>COLHER COZINHA;PROFISISIONAL;MODELO CONCAVO;APLICACAO:SERVIR ALIMENTOS;MATERIAL:ALUMINIO;FORMATO:CONCAVO;DIMENSOES: 60CM X 7,5 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74737</Id></row>
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<row _id="6515"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006614/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T17:37:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-28T09:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67239641</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-57787-7</IdLote><ValorPrevistoLote>6198,710</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3177,490</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11695</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPO P/GRAMPEADOR; MATERIAL: ACO CARBONO; 
ACABAMENTO: GALVANIZADO; TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1000 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74746</Id></row>
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<row _id="6540"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001101/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T09:52:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T11:11:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>653079172014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16966-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3117,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1439,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>134</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903020</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85805</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHAO DE ESPUMA PEDIATRICO PARA BERCO; DIMENSOES: 0;10X0;60X1;20; D18; SUPORTA ATE 20KG; ESTRUTURA INTERNA:100% ESPUMA POLIURETANO EM BLOCO INTEIRICO; COM CAPA COUVIM NA COR AZUL ROYAL; COM RESPIROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74826</Id></row>
<row _id="6541"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001101/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T09:52:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T11:11:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>653079172014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22202-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3136,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>134</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903020</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85804</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHAO DE ESPUMA PEDIATRICO PARA BERCO; DIMENSOES: 0;10X0;70X1;45; D18; SUPORTA ATE 20KG; ESTRUTURA INTERNA:100% ESPUMA POLIURETANO EM BLOCO INTEIRICO; COM CAPA COUVIM NA COR AZUL ROYAL; COM RESPIROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74827</Id></row>
<row _id="6542"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001114/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T13:10:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65338758</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34634-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1163,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55427</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI-CIRCULAR (1); TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.038-4; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74828</Id></row>
<row _id="6543"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001117/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T13:30:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65339207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34639-2</IdLote><ValorPrevistoLote>14,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54650</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: ARRUELA LISA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74829</Id></row>
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<row _id="6560"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008918/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T10:45:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-15T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67584926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-62607-8</IdLote><ValorPrevistoLote>94015,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106901</IdItemCompra><ItemCompra>PINCEL; TIPO: ORELHA DE BOI; TAMANHO: Nº 6; CABO LONGO E REDONDO; TECNICAS UTILIZADAS: GUACHE, TEMPERA, AQUARELA E ARTESANATO EM GERAL; DIAMETRO DO PELO: 2.0MM; ALTURA DO PELO: 8.0MM; COMPRIMENTO TOTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74846</Id></row>
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<row _id="6563"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001118/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T13:33:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65341538</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34624-9</IdLote><ValorPrevistoLote>714,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86131</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO; INDICACAO: CIRURGIA DE POSTECTOMIA; USO: DESCARTAVEL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; COMPOSICAO: CONTENDO FIO CIRURGICO ADEQUADO; TAMANHO: TAMANHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74849</Id></row>
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<row _id="6571"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001142/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T15:25:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-17T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65338812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16652-31</IdLote><ValorPrevistoLote>3413,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3220,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70411</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASO CONSTRITOR; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML EM ESTOJO EST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74862</Id></row>
<row _id="6572"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001142/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T15:25:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-17T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65338812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16652-71</IdLote><ValorPrevistoLote>4150,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4140,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75413</IdItemCompra><ItemCompra>VITAMINAS DO COMPLEXO ORAL - SOLUCAO ORAL (GOTAS) - FRASCO COM 20ML(A, B1, B2, NICOTINAMIDA, B5, B6,BIOTINA, VITAMINA C, VITAMINA D E VITAMINA E).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74863</Id></row>
<row _id="6573"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008918/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T10:45:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-15T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67584926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-62607-8</IdLote><ValorPrevistoLote>94015,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106902</IdItemCompra><ItemCompra>PINCEL; TIPO: ORELHA DE BOI; TAMANHO: Nº 10; CABO LONGO E REDONDO; TECNICAS UTILIZADAS: GUACHE, TEMPERA, AQUARELA E ARTESANATO EM GERAL; DIAMETRO DO PELO: 2.0MM; ALTURA DO PELO: 8.0MM; COMPRIMENTO TOT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74864</Id></row>
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<row _id="6575"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008918/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T10:45:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-15T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67584926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-62607-8</IdLote><ValorPrevistoLote>94015,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>116890</IdItemCompra><ItemCompra>PINCEL; TIPO: ORELHA DE BOI; TAMANHO: Nº 14; CHATO; CABO LONGO; TECNICAS UTILIZADAS: OLEO, ACRILICO, GUACHE E ARTESANATO EM GERAL; LARGURA DO PELO: 11.0MM; ESPESSURA DO PELO: 2.8MM; ALTURA DO MAIOR PO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74866</Id></row>
<row _id="6576"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008918/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T10:45:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-15T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67584926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-62607-8</IdLote><ValorPrevistoLote>94015,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>116891</IdItemCompra><ItemCompra>PINCEL LINGUA DE GATO; PELO/CERDAS: PELO SINTETICO; CABO: DE MADEIRA CURTO; VIROLA: ALUMINIO; FORMATO: LINGUA DE GATO N°10; INDICADO PARA TECIDO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74867</Id></row>
<row _id="6577"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008918/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T10:45:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-15T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67584926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-62607-8</IdLote><ValorPrevistoLote>94015,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>116892</IdItemCompra><ItemCompra>PINCEL; TIPO: ESCOLAR; TAMANHO: Nº 10; CABO: CURTO; COMPOSICAO: PONEI-COR MARROM; FILAMENTO PONEI; FORMATO: REDONDO; IDEAL PARA CONTORNOS; FILETES; MANCHAS; INDICACAO: TINTA A BASE DE AGUA; VIROLA ALU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74868</Id></row>
<row _id="6578"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008918/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T10:45:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-15T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67584926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-62607-9</IdLote><ValorPrevistoLote>73109,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>61648,430</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36066</IdItemCompra><ItemCompra>REGUA GRADUADA ESCOLAR/ESCRITORIO; MATERIAL: PLASTICO FLEXIVEL; COR: CRISTAL; GRADUACAO: MILIMETRO-CENTIMETRO; ESPESSURA: 1,2 MM; TAMANHO: 50 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 6 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74869</Id></row>
<row _id="6579"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008918/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T10:45:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-15T09:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67584926</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-62607-9</IdLote><ValorPrevistoLote>73109,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>61648,430</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77990</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PAPEL; MATERIAL: PAPEL KRAFT; GRAMATURA: 75~80 G/M²; COR: NATURAL; JANELA: SEM JANELA; FECHAMENTO: ABA; LARGURA: 240 MM; ALTURA: 340 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74870</Id></row>
<row _id="6580"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009236/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-11T12:08:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68181027</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62629-4</IdLote><ValorPrevistoLote>287,630</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>285,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>1002</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905241</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>108671</IdItemCompra><ItemCompra>CARRINHO/ CARRO TRANSPORTE; MODELO: TARTARUGA; CAPACIDADE: ATE 400KG; DIMENSOES: 60X40X16CM DE ALTURA; RODA: 4 RODAS DE 4", 2 FIXAS E 2 GIRATORIAS; GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74871</Id></row>
<row _id="6581"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009993/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T15:51:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68495200</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74075-1</IdLote><ValorPrevistoLote>319482,060</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>319482,060</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28796</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74872</Id></row>
<row _id="6582"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>000098/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T15:09:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65028660</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33249-1</IdLote><ValorPrevistoLote>40600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>40600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>328</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903943</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>30931</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74876</Id></row>
<row _id="6583"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102300,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>98497,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85323</IdItemCompra><ItemCompra>TABULEIRO EM ALUMINIO ALTO, TAMANHO: GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE  70 X 40 X 8 CM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74882</Id></row>
<row _id="6584"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102300,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>98497,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85629</IdItemCompra><ItemCompra>CONCHA: PARA CEREAIS; APLICACAO: PORCIONAR;  MATERIAL: ACO INOX; CAPACIDADE: 1 KG; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74883</Id></row>
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<row _id="6586"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-2</IdLote><ValorPrevistoLote>36896,650</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36896,650</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59340</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXAS PLASTICAS 40 LITROS MODELO FRIGORIFICO; POLIETILENO; COR BRANCA; SEM TAMPA; SEM ALCA; LATERAL FECHADO; FUNDO FECHADO; MODELO EMPILHAVEL; MEDIDAS: INTERNAS: 160X390X560 (MM; MEDIDAS EXTERNAS: 19</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74885</Id></row>
<row _id="6587"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-3</IdLote><ValorPrevistoLote>81084,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>80917,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>65306</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA RETANGULAR NA COR BRANCA 15 LITROS, EM 100% POLIPROPILENO RIGIDO E RESISTENTE COM LEVANTAMENTO DA TAMPA ATRAVES DE HASTE INTERNA METALICA RESISTENTE, ACIONADA POR PEDAL EM POLIPROPILENO, COM D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74886</Id></row>
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<row _id="6589"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-3</IdLote><ValorPrevistoLote>81084,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>80917,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52338</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COR: BRANCA; FORMATO: CILINDRICO; CAPACIDADE: 100 L; DIAMETRO: 50 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PEDAL; ALTURA: 66 CM; LARGURA: 50 CM; PROFUNDIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74888</Id></row>
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<row _id="6591"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002399/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:18:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-07T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27446-1</IdLote><ValorPrevistoLote>580036,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>422492,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78289</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA SIMPLES DESCARTAVEL; COR: BRANCA; TECIDO NAO-TECIDO, POLIPROPILENO COM CLIPS NASAL E ELASTICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74891</Id></row>
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<row _id="6596"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-3</IdLote><ValorPrevistoLote>77888,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85358</IdItemCompra><ItemCompra>MESA COM ORIFICIO DE APROXIMADAMENTE 20 CM DE DIAMETRO, ESTRUTURA EXECUTADA EM ACO INOX E PES COM SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIETILENO; RECIPIENTE COLETOR DE RESIDUOS REMOVIVEL EQUIPADO COM DRENO INF</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74897</Id></row>
<row _id="6597"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001148/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T16:23:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65332016</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25631-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9132,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9132,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85737</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA; MODELO: BIOPSIA PARA NEUROCIRURGIA; FORMATO: BOCA TIPO CONCAVA DUPLA ACAO, COMPATIVEL COM MODELO 28162 FL DA MARCA KARL STORZ; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: 1,33 MM X 30 CM; EMBALAGEM: ACO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74898</Id></row>
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<row _id="6599"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:23:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65357736</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34701-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43228</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/FRASCO-AMPOLA 2,5ML; VIA DE ADMINISTRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74900</Id></row>
<row _id="6600"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001167/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:39:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65357671</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34732-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63749</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TEMOZOLAMIDA 20MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74903</Id></row>
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<row _id="6607"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-8</IdLote><ValorPrevistoLote>311538,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-47373,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85461</IdItemCompra><ItemCompra>FOGAO SEMI INDUSTRIAL; LASTRO DO FORNO EM ACO; 06 (SEIS) BOCAS; MESA MONOBLOCO SEM SOLDAS; REGISTROS TIPO BORBOLETA; GRELHA COM CANTOS ARREDONDADOS; GRELHAS FRONTAIS DUPLAS; GRELHAS TRASEIRAS SUPER DU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74922</Id></row>
<row _id="6608"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-8</IdLote><ValorPrevistoLote>311538,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-47373,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85462</IdItemCompra><ItemCompra>FORNO A GAS; TIPO DE GAS: GLP; COM DUAS CAMARAS; DUAS GRADES POR CAMARA; MATERIAL DA FRENTE; LATERAL E TAMPA SUPERIOR: ACO INOX; MATERIAL DO FUNDO E TAMPO INFERIOR: CHAPA DE ACO GALVANIZADO; REVESTIME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74923</Id></row>
<row _id="6609"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001193/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T15:20:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-03T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>635822952013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16583-1</IdLote><ValorPrevistoLote>29,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>68643</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1: CLOROQUINA, DIFOSFATO 250MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 12 MESES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74984</Id></row>
<row _id="6610"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001193/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T15:20:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-03T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>635822952013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16583-14</IdLote><ValorPrevistoLote>2835,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50445</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NISTATINA 100000UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 50ML+CONTA-GOTAS; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74985</Id></row>
<row _id="6611"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001193/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T15:20:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-03T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>635822952013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16583-2</IdLote><ValorPrevistoLote>197,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25770</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 5ML; VIA ADMINISTRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74986</Id></row>
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<row _id="6614"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001193/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T15:20:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-03T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>635822952013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16583-7</IdLote><ValorPrevistoLote>1562,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1562,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50288</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUCONAZOL 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74989</Id></row>
<row _id="6615"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001193/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T15:20:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-03T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>635822952013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16583-9</IdLote><ValorPrevistoLote>13160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6087</IdItemCompra><ItemCompra>HIDROCORTISONA; SUCCINATO SÓDICO 100 MG; PÓ PARA SOLUÇÃO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74990</Id></row>
<row _id="6616"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001208/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T12:52:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65368118</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34778-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41849</IdItemCompra><ItemCompra>NASOFIBROSCOPIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74996</Id></row>
<row _id="6617"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001211/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T13:41:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65369467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34779-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2141,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41807</IdItemCompra><ItemCompra>ATIVIDADE DE BIOTINIDASE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74997</Id></row>
<row _id="6618"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001211/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T13:41:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65369467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34779-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2141,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>53945</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ANALISE DE ACIDOS ORGANICOS EM URINA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>74998</Id></row>
<row _id="6619"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001224/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T15:09:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-26T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65390857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16506-13</IdLote><ValorPrevistoLote>2655,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2499,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6350</IdItemCompra><ItemCompra>Oligoelementos . Solução injetável infantil. Ampola com 4 ml</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75000</Id></row>
<row _id="6620"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003386/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T14:17:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65911512</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55231-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24006</IdItemCompra><ItemCompra>INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75001</Id></row>
<row _id="6621"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003629/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T13:24:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66127211</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55535-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2249,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2147,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45424</IdItemCompra><ItemCompra>ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO; COM DUPLA ESPUMA; ACOLCHOADO NOS 2 LADOS; MODELO UNIVERSAL; COR BRANCA; COM ESPESSURA ROBUSTA PARA EVITAR EMPENAMENTO E EVIDENCIAR A ESTÉTICA; NÃO OXIDANTE. PRODUZIDO COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75017</Id></row>
<row _id="6622"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003629/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T13:24:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66127211</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55535-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2249,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2147,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>94066</IdItemCompra><ItemCompra>DUCHA HIGIENICA; COM REGISTRO E PISTOLA DE PRESSAO; MATERIAL: METAL CROMADO; MANGUEIRA: FLEXIVEL;  CROMADA; COMPRIMENTO MINIMO: 1,20 M;  BITOLA DE FIXACAO: 1/2 ; PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 20 A 600KPA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75018</Id></row>
<row _id="6623"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>000683/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T12:53:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65191919</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34004-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>40066</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE PROCESSO EXPANSÍVEL MÉDIA - COM DUAS DOBRAS PARA O INTERIOR, CAPACIDADE: QUANTIDADE ESTIMADA ENTRE 250 A 500 FOLHAS; COR BRANCA, PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES, EM PAPEL CARTOLINA COM GRAMATUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75033</Id></row>
<row _id="6624"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001224/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T15:09:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-26T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65390857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16506-14</IdLote><ValorPrevistoLote>4876,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50267</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: EPINEFRINA,HEMITARTARATO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75072</Id></row>
<row _id="6625"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001224/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T15:09:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-26T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65390857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16506-4</IdLote><ValorPrevistoLote>19,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50156</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALOPURINOL 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75073</Id></row>
<row _id="6626"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001224/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T15:09:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-26T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65390857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16506-7</IdLote><ValorPrevistoLote>16363,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42218</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ASPARAGINASE 10.000 UI; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA 10 ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75074</Id></row>
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<row _id="6634"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>002507/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T16:01:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T13:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65749588</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27472-2</IdLote><ValorPrevistoLote>548,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>73252</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA REFORCADA SOLDAVEL; MATERIAL: PVC E COM BUCHA DE LATAO, NA COR AZUL, REDUCAO DO VOLUME DE AGUA; DIMENSAO DE 20MM X 1/2" AGUA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75147</Id></row>
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<row _id="6644"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T15:20:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65292170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26905-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1148,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1134,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50360</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IPRATROPIO,BROMETO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INALATORIA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75265</Id></row>
<row _id="6645"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T15:20:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65292170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26905-9</IdLote><ValorPrevistoLote>2775,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1332,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47864</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TIAMINA,CLORIDRATO 300MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75266</Id></row>
<row _id="6646"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>004279/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T14:24:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66476526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56189-1</IdLote><ValorPrevistoLote>380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>370,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72677</IdItemCompra><ItemCompra>PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL; COM DIMENSÕES: 46 X 15 X 0,3 MM; CANTOS ARREDONDADOS; SEM FUROS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA; IMPRESSÃO COMPUTADORIZADA/FOTOGRÁFICA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75275</Id></row>
<row _id="6647"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004723/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T09:31:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-22T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66358779</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28111-1</IdLote><ValorPrevistoLote>176285,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>142820869,120</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24386</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE 21 MM DE LARGURA; COR LISA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75293</Id></row>
<row _id="6648"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>005097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T11:23:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57146-2</IdLote><ValorPrevistoLote>104,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>104,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11675</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA DE PAPEL ; MATERIAL DO DORSO: PAPEL KRAFT LISO ; MATERIAL DO ADESIVO: RESINA E BORRACHA ; COR: PARDA ; LARGURA: 50 MM ; COMPRIMENTO: 50 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 10 UN;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75321</Id></row>
<row _id="6649"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>005097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T11:23:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57146-3</IdLote><ValorPrevistoLote>5,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>16312</IdItemCompra><ItemCompra>PINCEL 1", CABO CURTO PLÁSTICO, CASTANHO, CERDA PRETA, FORMATO CHATO, VIROLA NIQUELADA, MULTI USO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75322</Id></row>
<row _id="6650"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>005097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T11:23:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57146-4</IdLote><ValorPrevistoLote>45,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>45,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>7259</IdItemCompra><ItemCompra>LONA PLASTICA PRETA DE 8M DE LARGURA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75323</Id></row>
<row _id="6651"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>005097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T11:23:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57146-5</IdLote><ValorPrevistoLote>11,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29867</IdItemCompra><ItemCompra>GESSO COMUM TIPO II NA COR BRANCA - PCT 1 Kg</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75324</Id></row>
<row _id="6652"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>005097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T11:23:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57146-5</IdLote><ValorPrevistoLote>11,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>49880</IdItemCompra><ItemCompra>LIXA ACABAMENTO DESBASTE; TIPO: FERRO; GRAO: 120; FORMATO: FOLHA; DIMENSAO: 225 X 275 MM; GRAO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO; MATERIAL COSTADO: PANO; FURO: SEM FURO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75325</Id></row>
<row _id="6653"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73709</IdItemCompra><ItemCompra>ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL; GRADUACAO: 70° INPM); NAO AROMATIZADO; LIMPIDO; TRANSPARENTE; ISENTO DE RESIDUOS; ROTULO: CONFORME DETERMINACAO INMETRO; EMBALAGEM:  CONFORME DETERMINACAO INMETRO; CON</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75332</Id></row>
<row _id="6654"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78257</IdItemCompra><ItemCompra>ODORIZADOR AMBIENTE; ASPECTO: AEROSOL; FRAGRANCIA: FLORAL, LAVANDA, JASMIN ; ACONDICIONAMENTO: FRASCO 360 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75333</Id></row>
<row _id="6655"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78266</IdItemCompra><ItemCompra>RODO BORRACHA; MODELO REGUA: DUPLO; TAMANHO REGUA: 40 CM; MATERIAL SUPORTE REGUA: PLASTICO; MATERIAL CABO: CABO MADEIRA; COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE CABO : 1,2 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75334</Id></row>
<row _id="6656"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1030907,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700079,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78278</IdItemCompra><ItemCompra>DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 2 OU 3 DOBRAS; CAPACIDADE MINIMA DE ATE 300 FOLHAS, TIPO: 23CM X 27CM; MATERIAL EM PLASTICO ABS: ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE; COR: FRENTE BRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75335</Id></row>
<row _id="6657"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001281/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T16:04:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-02T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65292324</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37547-13</IdLote><ValorPrevistoLote>21824,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85870</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TRETINOINA 10MG (ACIDO-ALL-TRANSRETINOICO); FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75338</Id></row>
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<row _id="6660"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001281/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T16:04:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-02T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65292324</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37547-7</IdLote><ValorPrevistoLote>6450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85784</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTO ANTINEOPLASICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IRINOTECANO; CLORIDRATO 20 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA 5 ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75341</Id></row>
<row _id="6661"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001284/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T16:17:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65356160</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34829-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86010</IdItemCompra><ItemCompra>RESERVATORIO COM GEL, MATERIAL: ACRILICO; CAPACIDADE: 500ML; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TUBO PVC CRISTAL 100CM, PARA USO ESPONJA HIDROFOBA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75342</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: 1.1. LASER OU DIGITAL LED; 1.2. PAINEL DE CONTROLE FRONTAL COM DISPLAY EM LCD/CONFIG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75601</Id></row>
<row _id="6686"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T13:41:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66881021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31707-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4062,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63854</IdItemCompra><ItemCompra>TELEVISAO; TIPO TV: LED; TAMANHO DA TELA/MONITOR: 52 " OU SUPERIOR; DESIGN: SLIM; RESOLUCAO: 1,920 X 1,080 LINHAS (2.073.600 PIXELS); FORMATO DE TELA: 16:9; AJUSTE FORMATO DE TELA: 4:3 / 16:9 / PELO P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75602</Id></row>
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<row _id="6690"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T12:10:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67650333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29588-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>51763,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106137</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE ESPACO FISICO; CAPACIDADE: DE 25 A 200 PESSOAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75612</Id></row>
<row _id="6691"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T12:10:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67650333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29588-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>51763,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106150</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: TOALHA DE MESA; MATERIAL: ALGODAO; COMPOSICAO: 80% ALGODAO; 20% POLIESTER; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCO; DIMENSOES (C X L): 5,00 X 1,50 M; CARACTERISTICA CONFE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75613</Id></row>
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<row _id="6700"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T16:32:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65471229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35117-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>842</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903504</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38228</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DE SOFTWARE DE CONFERENCIA WEB, SERVICO DE LICENCIAMENTO, INTEGRACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE E REPASSE DE TECNOLOGIA; COM AQUISICAO DE SOFTWARE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75745</Id></row>
<row _id="6701"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T09:41:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64937844</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>376800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54498</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA PROFILATICA; APRESENTACAO: BISNAGA; COMPOSICAO: AGUA, AROMATIZANTE, CALCIO, CARBONATO, GLICERINA, PEDRA POMES MICROGRANULADA, SORBITAL CORANTE; APLICACAO: LIMPEZA/POLIMENTO DENTAL; INDICACAO: AD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75771</Id></row>
<row _id="6702"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T09:41:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64937844</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>376800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15627</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA DE LA DE ACO, EXCELENTE QUALIDADE, PARA LIMPEZA.EMBALAGEM: PACOTE COM 08 (OITO) UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75772</Id></row>
<row _id="6703"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000847/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T14:05:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65189868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34245-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1859,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1859,680</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75775</Id></row>
<row _id="6704"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000847/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T14:05:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65189868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34245-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1804,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1804,760</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27949</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: NOTICIA AGORA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75776</Id></row>
<row _id="6705"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000891/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-29T12:16:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65081218</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34284-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24006</IdItemCompra><ItemCompra>INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75777</Id></row>
<row _id="6706"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001846/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T15:06:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65503376</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28004-1</IdLote><ValorPrevistoLote>937720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>822978,190</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>300</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903909</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ARMAZENAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>63017</IdItemCompra><ItemCompra>GESTAO DOCUMENTAL - DESARQUIVAMENTO E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS / PROCESSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75788</Id></row>
<row _id="6707"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001846/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T15:06:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65503376</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28004-1</IdLote><ValorPrevistoLote>937720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>822978,190</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>300</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903909</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ARMAZENAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>63018</IdItemCompra><ItemCompra>GESTAO DOCUMENTAL: ENVIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS / PROCESSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75789</Id></row>
<row _id="6708"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001494/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T14:56:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65464346</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35168-6</IdLote><ValorPrevistoLote>885,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75814</Id></row>
<row _id="6709"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002704/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T10:21:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28511-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18862,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>49</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905236</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>72126</IdItemCompra><ItemCompra>SWITCH DE ACESSO COM 24 PORTAS COM POE
CARACTERÍSTICAS GERAIS
PARA INSTALAÇÃO EM RACK DE 19";
POSSUIR LEDS PARA A INDICAÇÃO DO STATUS DAS PORTAS E ATIVIDADE;
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CAPAZ DE COMU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75827</Id></row>
<row _id="6710"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002704/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T10:21:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28511-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18862,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2107</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - MINI RACK DE PAREDE 19 POLEGADAS 3 U; EQUIPAMENTO PROJETADO PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, COMO PATCH PAINEL, MODEM E SWITCHES, QU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75828</Id></row>
<row _id="6711"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002704/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T10:21:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28511-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18862,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16120</IdItemCompra><ItemCompra>DESCASCADOR E CORTADOR DE CABO TRAÇADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75829</Id></row>
<row _id="6712"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002704/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T10:21:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28511-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18862,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92050</IdItemCompra><ItemCompra>CABO KVM;  SAIDAS:  KVM/VGA/USB;  3 METROS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75830</Id></row>
<row _id="6713"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002704/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T10:21:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35147-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1665,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>109323</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR RJ 45 CAT5 (FEMEA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75831</Id></row>
<row _id="6714"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002704/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T10:21:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35147-3</IdLote><ValorPrevistoLote>399,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>295,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35484</IdItemCompra><ItemCompra>LOCALIZADOR E RASTREADOR DE CABOS DE REDE TELEFÔNICA E INFORMÁTICA COM GERADOR DE TONS, PARA ANÁLISE DE CONTINUIDADE DE CONDUTORES, RASTREIO E IDENTIFICAÇÃO COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE E VOLUME DE TON</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75832</Id></row>
<row _id="6715"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002704/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T10:21:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35147-4</IdLote><ValorPrevistoLote>22000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>69496</IdItemCompra><ItemCompra>SWITCH GERENCIAVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T  ESPECIFICACOES MINIMAS: CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO POSSUIR 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T AUTO-SENSE GIGABIT ETHERNET; POSSUIR PELO MENOS 02 SLOTS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75833</Id></row>
<row _id="6716"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002704/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T10:21:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35147-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1515,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2107</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - MINI RACK DE PAREDE 19 POLEGADAS 3 U; EQUIPAMENTO PROJETADO PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, COMO PATCH PAINEL, MODEM E SWITCHES, QU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75834</Id></row>
<row _id="6717"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003072/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T13:37:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65877276</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52593-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3286,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2474,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23417</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO; COM CAPACIDADE DE 4 KG; COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO; CAPACIDADE EXTINTORA 20 B-C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75840</Id></row>
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<row _id="6721"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003242/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T11:19:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66050138</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54350-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2884,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2877,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>8918</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO 2 X 20W.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75849</Id></row>
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<row _id="6723"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003242/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T11:19:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66050138</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54350-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2884,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2877,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28844</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ISOLANTE; PRETA; EM ROLO DE: 20 METROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75851</Id></row>
<row _id="6724"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003242/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T11:19:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66050138</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54350-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2884,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2877,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>26881</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE DE TESTE ELETRICIDADE, PORTÁTIL, PARA CONSTATAR EXISTÊNCIA DE CORRENTE ELÉTRICA 100V-500V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75852</Id></row>
<row _id="6725"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003242/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T11:19:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66050138</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54350-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2884,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2877,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>58878</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA MISTA; BULBO: OVOIDE; POTENCIA: 250 W; TENSAO: 220 VCA; BASE: ROSCA E40; COR/ACABAMENTO: TRANSPARENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75853</Id></row>
<row _id="6726"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003835/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:05:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66299012</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1440,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2034</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75905</Id></row>
<row _id="6727"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T13:18:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66273161</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55771-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5088,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4152,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75906</Id></row>
<row _id="6728"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003934/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T13:33:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66309123</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55840-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5610,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5610,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75907</Id></row>
<row _id="6729"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004103/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T14:37:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66363497</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56007-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75911</Id></row>
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<row _id="6732"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T09:42:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66586313</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56659-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3143,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2261</IdItemCompra><ItemCompra>COPIA DE CHAVE TIPO YALE, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75922</Id></row>
<row _id="6733"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T09:42:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66586313</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56659-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3143,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2277</IdItemCompra><ItemCompra>ABERTURA DE PORTA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75923</Id></row>
<row _id="6734"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T09:42:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66586313</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56659-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3143,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2290</IdItemCompra><ItemCompra>TROCA DE FECHADURA COM CHAVE TIPO YALE, COM FORNECIMENTO DA MESMA E COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75924</Id></row>
<row _id="6735"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T09:42:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66586313</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56659-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3143,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2324</IdItemCompra><ItemCompra>CONSERTO EM FECHADURA DE ARMARIOS, GAVETAS DE MESA, ARQUIVO, FICHARIO E OUTROS, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75925</Id></row>
<row _id="6736"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001566/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T10:42:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65452429</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35231-3</IdLote><ValorPrevistoLote>504,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70424</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA 1% C/ EPINEFRINA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20 ML; VIA ADMINISTRACAO: INJETAVEL;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75930</Id></row>
<row _id="6737"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001868/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T08:19:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65530489</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36253-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86820</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO DE DADOS EM HARD DISK (HD); PRAZO DE EXECUCAO: 6 DIAS CONSECUTIVOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75962</Id></row>
<row _id="6738"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001962/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T09:52:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65609328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36386-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5580,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24006</IdItemCompra><ItemCompra>INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>75966</Id></row>
<row _id="6739"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002338/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T09:25:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65757203</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>522,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>522,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68435</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, 3 ANOS, EM TOKEN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76013</Id></row>
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<row _id="6741"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102300,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>98497,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>68528</IdItemCompra><ItemCompra>CONCHA;PROFISSIONAL;LINHA HOTEL;APLICACAO:SERVIR ALIMENTOS;MATERIAL: ALUMINIO;MEDIDA:34CM;CAPACIDADE: 430ML;UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76032</Id></row>
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<row _id="6749"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-3</IdLote><ValorPrevistoLote>81084,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>80917,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17007</IdItemCompra><ItemCompra>DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA; VISOR TRANSPARENTE PARA FACILITAR O ABASTECIMENTO; FABRICADO EM: POLIETILENO; DIMENSOES DE: 13,5 CM DE PROFUNDIDADE; 26,5 CM DE LARGURA E 31 CM DE ALTURA; ALTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76040</Id></row>
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<row _id="6754"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-3</IdLote><ValorPrevistoLote>77888,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85452</IdItemCompra><ItemCompra>CARRO DE TRANSPORTE; MATERIAL: INOX; QUANTIDADE DE PLANOS: 2 PLANOS; COM BORDA;DIMENSAO: 900X600X900 MM; PLATAFORMA LISA EM ACO INOXIDAVEL; PERFIS DE REFORCO ESTRUTURAL; CAPACIDADE DE CARGA TOTAL: 250</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76046</Id></row>
<row _id="6755"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-5</IdLote><ValorPrevistoLote>28070,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27645,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>45007</IdItemCompra><ItemCompra>CONTEINER DE 1000 LITROS; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: O CONTÊINER DEVE ATENDER ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA SLU E NBR-12810/9U3: SER CONSTITUÍDO DE MATERIAL RÍGIDO, EM POL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76047</Id></row>
<row _id="6756"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005598/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T13:58:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66910463</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57712-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76051</Id></row>
<row _id="6757"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006430/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T13:59:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67146473</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58632-1</IdLote><ValorPrevistoLote>688,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>688,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76058</Id></row>
<row _id="6758"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006432/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T14:13:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67211801</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58638-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2440,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76059</Id></row>
<row _id="6759"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006500/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T16:23:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67327915</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59247-1</IdLote><ValorPrevistoLote>700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45492</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ATUALIZACAO DIARIA ON LINE DE JURISPRUDENCIA, DOUTRINA E LEGISLACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76060</Id></row>
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<row _id="6762"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006948/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T10:51:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67474721</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59224-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1376,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1260,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48288</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR; APRESENTAÇAO: CRISTAL BRANCO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76066</Id></row>
<row _id="6763"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001663/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T08:30:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65502272</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35364-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85685</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA COMPRESSIVA PARA MEMBRO SUPERIOR DIREITO DA AXILA AO COTOVELO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76072</Id></row>
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<row _id="6766"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001684/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T11:23:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-20T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536630</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17422-11</IdLote><ValorPrevistoLote>54,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>54,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49678</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO DE PENROSE; NUMERO: 4; COMPONENTES: SEM GAZE; MATERIAL: LATEX NATURAL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; R</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76089</Id></row>
<row _id="6767"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001684/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T11:23:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-20T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536630</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17422-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1572,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49443</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: FLEXIVEL; AGULHA: ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76090</Id></row>
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<row _id="6770"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001684/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T11:23:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-20T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536630</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17422-71</IdLote><ValorPrevistoLote>2720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61605</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76093</Id></row>
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<row _id="6775"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-6</IdLote><ValorPrevistoLote>27407,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24019,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59339</IdItemCompra><ItemCompra>BALANÇA DIGITAL 15 KG; COM DISPLEY LCD; POSSUI TARA; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOX; GABINETE PLÁSTICO ABS; PROTEÇÃO CONTRA INTERFERENCIAS; TECLADO DE FÁCIL DIGITAÇÃO; FONTE ADAPTADORA DE TENSÃO MULTIVO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76101</Id></row>
<row _id="6776"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-8</IdLote><ValorPrevistoLote>311538,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-47373,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85454</IdItemCompra><ItemCompra>PICADOR LEGUMES GRANDE; MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA EPOXI; MATERIAL DA NAVALHA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO DAS LAMINAS DE CORTE: 8~10 MM; DIMENSAO: ALTURA 605 MM; FRENTE 270 MM; FUNDO 380 MM;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76102</Id></row>
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<row _id="6778"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-8</IdLote><ValorPrevistoLote>311538,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-47373,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85460</IdItemCompra><ItemCompra>REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL; VOLUME INTERNO: 1360 LITROS; REVESTIMENTO EXTERNO: EM ACO INOXIDAVEL; REVESTIMENTO INTERNO: ALUMINIO; PORTAS INTEIRICO EM AMBOS OS LADOS COM REVESTIMENTO EXTERNO EM A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76104</Id></row>
<row _id="6779"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-8</IdLote><ValorPrevistoLote>311538,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-47373,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85463</IdItemCompra><ItemCompra>LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA; MATERIAL: ACO INOX; CAPACIDADE: 25 LITROS; COPO COM ANTEPARO EM ACO INOX; TAMPA DE BORRACHA ATOXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO; MATERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76105</Id></row>
<row _id="6780"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T11:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27926-2</IdLote><ValorPrevistoLote>30758,110</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>64481</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE DVD; APARELHO DE DVD: SISTEMA REPRODUTOR DE DVD: DVD -+R E RW EM MODO VR, CD -+R E RW, MP3, JPEG, VCD, SVCD. COMPATIVEL COM OS PRINCIPAIS TIPOS DE MIDIA E COM TODOS OS SISTEMAS DE COR TRIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76106</Id></row>
<row _id="6781"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008265/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-30T11:30:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67898009</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60905-1</IdLote><ValorPrevistoLote>615,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>18930</IdItemCompra><ItemCompra>BOBINA DE SENHA COM 2000 NUMEROS COR AZUL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76146</Id></row>
<row _id="6782"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002499/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T14:39:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65822170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28988-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8861,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>762</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903060</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106393</IdItemCompra><ItemCompra>PISO ELEVADO; EM PLACA/MODULO; COM RAMPA; COM INSTALACAO; MATERIAL PLACA/MODULO: ACO CARBONO DE ALTA TECNOLOGIA; TRATAMENTO: ANTI CHAMAS; QUANTIDADE DE NIVEIS: DOIS (NIVEL +41 E NIVEL +11); DIMENSAO N</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76160</Id></row>
<row _id="6783"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002888/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-04T13:48:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65966694</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55244-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1699,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1697,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92417</IdItemCompra><ItemCompra>GELADEIRA DOMESTICA; COR: BRANCA; 02 PORTAS; CONGELADOR EXTERNO; CAPACIDADE TOTAL: 345 LITROS; GAVETA DE FRIOS; GAVETA PARA LEGUMES; ILUMINACAO INTERNA; PES REGULADORES; SISTEMA DE DE GELO; TIPO: CYCL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76171</Id></row>
<row _id="6784"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003144/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T09:59:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65915690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54154-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4990,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92982</IdItemCompra><ItemCompra>POLTRONA AUDITORIO OBESO; ENCOSTO E ASSENTO: MATERIAL INTERNO: MADEIRA COMPENSADA; DIMENSAO: APROXIMADAMENTE 15 MM DE ESPESSURA E MINIMO DE 9 LAMINAS; MOLDADA COM PRESSAO A QUENTE; REVESTIMENTO DO ENC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76178</Id></row>
<row _id="6785"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001756/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T15:30:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-19T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65414969</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27992-2</IdLote><ValorPrevistoLote>19000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>63907</IdItemCompra><ItemCompra>ENXERTO OSSEO INORGANICO SINTETICO;  EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76195</Id></row>
<row _id="6786"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T15:46:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>628096362014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27989-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4595,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4408,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70573</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA EM ACO INOX 3,5 MM DE PEQUENOS FRAGMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76196</Id></row>
<row _id="6787"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T15:46:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>628096362014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27989-12</IdLote><ValorPrevistoLote>234500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>234500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70576</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO ARTHROEREISIS SUBTALAR EM TITANIO PARA TRATAMENTO DO PE, ESTABILIZANDO A ARTICULACAO SUBTALAR, PRESERVA A FUNCAO E APOIA A RESTAURACAO DA ANATOMIA, NOS TAMANHOS 7X12 MM; 8X14 MM; 9X14 MM; 11X</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76197</Id></row>
<row _id="6788"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T15:46:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>628096362014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27989-3</IdLote><ValorPrevistoLote>9971,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9945,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>70565</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO CORTICAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76198</Id></row>
<row _id="6789"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T15:46:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>628096362014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27989-7</IdLote><ValorPrevistoLote>1476,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1476,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>70570</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPO DE BLOUNT -GRAMPO DE DE ACO CIRURGICO; TAMANHO MEDIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76199</Id></row>
<row _id="6790"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001757/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T15:46:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>628096362014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28408-11</IdLote><ValorPrevistoLote>225000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>216799,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86265</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL ORTOPEDICO: KIT DE PLACA E PARAFUSO; CONTENDO: UMA PLACA EM FORMATO DE 8 (OITO) COM ORIFICIO CENTRAL; DOIS PARAFUSOS CANULADOS DE 3,5MM E 4,5MM; MATERIAL: ACO OU TITANIO PARA USO EM BLOQUEIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76200</Id></row>
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<row _id="6806"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004295/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T16:54:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66422930</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56237-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>97252</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL RELEVO TATIL (FLEXI-PAPER); APLICACAO: ESCRITA BRAILE; FORMULÁRIO CONTINUO; LARGURA DO PAPEL: 1,5 A 15 POLEGADAS (3,8 A 38,1 CM), COMPRIMENTO DO PAPEL: 3 A 14 POLEGADAS (7,6 A 35,6 CM); ESPESSUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76316</Id></row>
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<row _id="6808"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000044/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T14:59:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65017498</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33206-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27719</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76413</Id></row>
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<row _id="6810"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001982/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T14:29:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65598768</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36597-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1404,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86010</IdItemCompra><ItemCompra>RESERVATORIO COM GEL, MATERIAL: ACRILICO; CAPACIDADE: 500ML; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TUBO PVC CRISTAL 100CM, PARA USO ESPONJA HIDROFOBA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76469</Id></row>
<row _id="6811"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002014/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T15:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65670400</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18482-1</IdLote><ValorPrevistoLote>132840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>95005,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>67379</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA COM FILTRO; ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, UTILIZADO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS; MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA; FLEXIVEL COM INTERMED</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76520</Id></row>
<row _id="6812"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002049/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T11:16:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-20T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65638786</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>116962,650</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>116295,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41328</IdItemCompra><ItemCompra>FUNDOSCOPIA A BEIRA LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76550</Id></row>
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240 VAC, 60 HZ, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DISJUNTOR M CAIXA MOLDADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76563</Id></row>
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<row _id="6827"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002115/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T12:09:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65650107</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38194-1</IdLote><ValorPrevistoLote>235,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59767</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5MM ESTREITA - INCLUI PARAFUSOS; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.090-2; FONTE: MINISTERI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76596</Id></row>
<row _id="6828"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002121/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T12:58:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65697006</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38199-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76597</Id></row>
<row _id="6829"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002152/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T07:38:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65650565</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>183,810</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73264</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM ESTREITA( INCLUI PARAFUSOS). COD. SUS:07.02.03.089-9;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76614</Id></row>
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<row _id="6837"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005511/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T17:11:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66358728</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>224800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>224600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>71626</IdItemCompra><ItemCompra>TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA DE 4MM, LARGURA DE 0,506 METROS, COMPRIMENTO DE 2,44M.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76675</Id></row>
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<row _id="6857"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002379/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T16:00:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-23T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65675703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24282-52</IdLote><ValorPrevistoLote>3180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2798,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50416</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOTREXATO 2,5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76790</Id></row>
<row _id="6858"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002379/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T16:00:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-23T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65675703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24282-8</IdLote><ValorPrevistoLote>10200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37714</IdItemCompra><ItemCompra>DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML AMPOLA 2ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76791</Id></row>
<row _id="6859"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005861/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T17:34:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67051081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58015-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2714,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>92905</IdItemCompra><ItemCompra>BOLETIM DE ANDAMENTO DE PROCESSO; MATERIAL: PAPEL SIRCABOM; GRAMATURA: 54G; NUMERADO; MODELO: SEP; BLOCO: 100 FOLHAS; DUAS VIAS; 2X50; MEDINDO: 160X230MM; 1X0 COR: TINTA PRETA; ACABAMENTO DO BLOCO: CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76809</Id></row>
<row _id="6860"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005862/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T17:42:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66802830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28398-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4017,990</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93005</IdItemCompra><ItemCompra>TABLET 10¿
1. PROCESSADOR: 1.1. DOIS NUCLEOS (DUAL CORE) 1.5 GHZ. 2. TELA TAMANHO: 2.1.  MINIMO 8¿ E MAXIMO DE 10.1¿; 3. TELA MULTITIQUE. 4. RESOLUCAO: 4.1. 1280X800 PIXELS. 5. MEMORIA RAM: 5.1. 1 GB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76810</Id></row>
<row _id="6861"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005996/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T11:20:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66358760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29753-1</IdLote><ValorPrevistoLote>206380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-112768731,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68774</IdItemCompra><ItemCompra>PAINEL DIVISOR / DIVISORIA; TIPO PAINEL: PISO/TETO; COM PAINEL CEGO ATE 1.070MM DE ALTURA, VIDRO ATE 2.100MM E BANDEIRA CEGA ATE O TETO; ESTRUTURA DA DIVISORIA: MONTANTES DUPLOS, GUIAS DE TETO, GUIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76860</Id></row>
<row _id="6862"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006200/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T11:01:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67019064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58385-1</IdLote><ValorPrevistoLote>453,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>526,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86353</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA PLUG AC (MACHO) 10A 2P+T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76866</Id></row>
<row _id="6863"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006977/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T11:06:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67468390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59264-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2192,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2111,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67370</IdItemCompra><ItemCompra>TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO COM 5 MM DE ESPESSURA, 110 CM DE LARGURA E 100 CM DE ALTURA; UNIDADE DE FORNECIEMNTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76908</Id></row>
<row _id="6864"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T11:34:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65041550</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33595-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1221,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1221,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>34905</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA VIDRO TEMPERADO 10 MM; INCOLOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76926</Id></row>
<row _id="6865"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T13:41:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66881021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31707-1</IdLote><ValorPrevistoLote>56270,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>56259,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>2682</IdItemCompra><ItemCompra>SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR; TAMANHO: AJUSTAVEL; PINTURA: ELETROSTATICA; SEGURANCA: ISOLAMENTO ELETRICO; INCLINACAO: AJUSTAVEL (HORIZONTAL E VERTICAL); PESO SUPORTADO: 10KG; ACABAMENTO: ESCONDE PARA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76934</Id></row>
<row _id="6866"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T13:41:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66881021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31707-1</IdLote><ValorPrevistoLote>56270,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>56259,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77310</IdItemCompra><ItemCompra>PROJETOR MULTIMIDIA; TIPOS DE PROJECAO: TETO, TELAO, FRONTAL, PROJETADO NA PAREDE; LUMINOSIDADE: PADRAO 3500 LUMENS; TIPO DE LAMPADA: P-VIP 230W; DURACAO APROXIMADA DA LAMPADA: 4000 HORAS; TAMANHO DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76935</Id></row>
<row _id="6867"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T13:41:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66881021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31707-1</IdLote><ValorPrevistoLote>56270,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>56259,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105094</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR AVANCADO ¿ COM OFFICE
COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76936</Id></row>
<row _id="6868"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T13:41:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66881021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31707-1</IdLote><ValorPrevistoLote>56270,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>56259,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106182</IdItemCompra><ItemCompra>PEN DRIVE DE 32 GB
DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO CONSTITUIDO POR UMA MEMORIA FLASH TENDO APARENCIA SEMELHANTE A DE UM CHAVEIRO E UMA LIGACAO USB TIPO A PERMITINDO A SUA CONEXAO A UMA PORTA USB DE UM C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76937</Id></row>
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<row _id="6870"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T12:10:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67650333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29588-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>51763,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66857</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO; SUBTITULO: SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>76948</Id></row>
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<row _id="6927"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002567/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T10:16:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-02T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65732774</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38027-99</IdLote><ValorPrevistoLote>6264,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5760,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64669</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA;  MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 5-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 2 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>77225</Id></row>
<row _id="6928"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000930/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:40:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-27T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65293975</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19702-3</IdLote><ValorPrevistoLote>7054,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85818</IdItemCompra><ItemCompra>CABO FLEXIVEL PP/PB; NORMA: ABNT NBR 13248/2000; TIPO: ANTICHAMA; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLITICO TEMPERA MOLE; MATERIAL ISOLACAO: COMPOSTO TERMOPLASTICO PVC; MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>77231</Id></row>
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<row _id="6937"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002704/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T10:21:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35147-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1665,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16782</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO DESINGRIPANTE, PARA LIMPEZA, LUBRIFICACAO E PROTECAO DE METAIS CONTRA FERRUGEM, OXIDACAO, CORROSAO, EMBALAGEM LATA DE SPRAY COM 300ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>77283</Id></row>
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<row _id="7042"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003716/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T15:42:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66210925</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55625-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5765,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>44608</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78492</Id></row>
<row _id="7043"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003198/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T10:06:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66068142</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55206-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93541</IdItemCompra><ItemCompra>TELA; MATERIAL: TELA DE INOX MALHA VINTE; FORMATO: 1M X 4M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78525</Id></row>
<row _id="7044"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002520/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T10:15:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65812530</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48853-2</IdLote><ValorPrevistoLote>299,990</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>298,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>92170</IdItemCompra><ItemCompra>MESA INFANTIL COM ASSENTO, DO TIPO MESA DE RECREIO, PARA BRINCAR, PINTAR E DESENHAR, IDADE 18 MESES A 4 ANOS NO MINIMO, PARA OS SEXOS MASCULINO E FEMININO, CONSTRUIDA COM MATERIAL PLASTICO RIGIDO LAVA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78547</Id></row>
<row _id="7045"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003927/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T09:51:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66347106</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55831-1</IdLote><ValorPrevistoLote>31200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>31200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45417</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CURSO  E TREINAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78571</Id></row>
<row _id="7046"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004053/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:06:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64600467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36447-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5046,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92985</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE 23 POLEGADAS - COM OFFICE
COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR QUATRO NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78574</Id></row>
<row _id="7047"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T10:21:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65931807</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47573-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27719</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78641</Id></row>
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<row _id="7049"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002932/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T14:26:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65812247</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65576-1</IdLote><ValorPrevistoLote>580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>580,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>107714</IdItemCompra><ItemCompra>PURIFICADOR DE AGUA; DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA: 46 CM; LARGURA: 31 CM; PROFUNDIDADE: 32 CM; PESO LIQUIDO: 5 KG APROXIMADAMENTE; ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA: MINIMO DE 2,0 LITROS; TEMPERATURA AMBI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78681</Id></row>
<row _id="7050"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-13</IdLote><ValorPrevistoLote>25,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>31636</IdItemCompra><ItemCompra>LAPIS DE CERA, TIPO ESTACA, COLORIDO, CAIXA COM 12</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78683</Id></row>
<row _id="7051"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-13</IdLote><ValorPrevistoLote>25,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106465</IdItemCompra><ItemCompra>CADERNO ESCOLAR ; MODELO: CARTOGRAFIA E DESENHO SEM SEDA;  CAPA: DURA; ACABAMENTO DA CAPA: ESTAMPADO OU LISO ; DIVISAO DE MATERIAS: SEM DIVISAO DE  MATERIAS ; MIOLO: FOLHA SEM PAUTADA ; QUANTIDAD DE F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78684</Id></row>
<row _id="7052"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-2</IdLote><ValorPrevistoLote>31,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78471</IdItemCompra><ItemCompra>CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS; COMPOSICAO: AGUA, CETYL ALCOHOL, PEG-180, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, NIACINAMIDE, SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/ SUGAR CANE EXTRACT, HYDROXYETHYCELLULOSE, DODECENE, T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78685</Id></row>
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<row _id="7054"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-4</IdLote><ValorPrevistoLote>94,370</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>32380</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL POLPA DE CELULOSE TAM. "G"</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78687</Id></row>
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<row _id="7057"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003241/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T11:00:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66068274</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26261-1</IdLote><ValorPrevistoLote>110000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>72900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>82029</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G ; FORMA FARMACEUTICA:PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA ; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78724</Id></row>
<row _id="7058"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004598/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-30T16:59:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66153875</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56579-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1075490,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>622</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903992</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EVOLUCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>96323</IdItemCompra><ItemCompra>RENOVACAO DO SUPORTE; NOME: DIAGNOSTICS PACK ¿ PROCESSOR PERPETUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78758</Id></row>
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<row _id="7079"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003382/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:10:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66068339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26715-54</IdLote><ValorPrevistoLote>28080,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54876</IdItemCompra><ItemCompra>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20CM X COMPRIMENTO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 100% ALGODAO; CONFECCAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78849</Id></row>
<row _id="7080"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003382/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:10:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66068339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26715-71</IdLote><ValorPrevistoLote>3400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65548</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL ; CAPACIDADE: 3 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 0,1ML;  AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78850</Id></row>
<row _id="7081"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003382/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:10:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66068339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26715-8</IdLote><ValorPrevistoLote>4000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>69629</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX, PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS; CANHAO: CANHAO LUER-LOCK,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78851</Id></row>
<row _id="7082"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003382/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:10:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66068339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26715-91</IdLote><ValorPrevistoLote>10800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65549</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL ; CAPACIDADE: 3 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 0,1ML;  AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78852</Id></row>
<row _id="7083"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T15:18:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-05T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66164559</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26710-1</IdLote><ValorPrevistoLote>78192,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>47288,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77324</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALBUMINA HUMANA 20%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 50ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: NA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78864</Id></row>
<row _id="7084"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003419/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T10:45:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65912730</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26794-11</IdLote><ValorPrevistoLote>150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>97,450</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76842</IdItemCompra><ItemCompra>REATIVO LISS-ALBUMINA - SOLUCAO DE BAIXA FORCA IONICA - FRASCO 10 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78896</Id></row>
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<row _id="7088"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003419/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T10:45:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65912730</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26794-52</IdLote><ValorPrevistoLote>42,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>47923</IdItemCompra><ItemCompra>PONTEIRA USO LABORATORIAL; MATERIAL: POLIPROPILENO; FILTRO: SEM FILTRO; COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM PIPETA AUTOMATICA; CAPACIDADE: 0 - 200 µL; COR: CONFORME PADRAO UNIVERSAL; USO: DESCARTAVEL; EST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78900</Id></row>
<row _id="7089"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T13:00:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66172853</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55283-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3789,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78902</Id></row>
<row _id="7090"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003475/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T13:25:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65937449</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26901-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10425,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75877</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AGUA PARA INJECAO- DESTILADA,  FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO SISTEMA FECHADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>78931</Id></row>
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<row _id="7094"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003501/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T08:09:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66189896</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55397-2</IdLote><ValorPrevistoLote>285,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50873</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DE VIDRO; CAPACIDADE: 10 ML; BICO: BICO CATETER; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA MILILITRO VISIVEL E PRECISAO DE DOSAGEM; ACABAMENTO: PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO EM TODO O</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79059</Id></row>
<row _id="7095"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003501/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T08:09:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66189896</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55397-3</IdLote><ValorPrevistoLote>487,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50875</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DE VIDRO; CAPACIDADE: 20 ML; BICO: BICO CATETER; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA MILILITRO VISIVEL E PRECISAO DE DOSAGEM; ACABAMENTO: PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO EM TODO O</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79060</Id></row>
<row _id="7096"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003520/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T13:28:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66211808</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55383-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2955,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>35190</IdItemCompra><ItemCompra>MÁSCARA TIPO RESPIRADOR PFF-2, MASCARA N95, CONSTITUIDO EM FORMATO BICO DE PATO, RESISTENTE A FLUÍDOS, COM CÂMARA QUE FACILITE A RESPIRAÇÃO, NÍVEIS DE VEDAÇÃO COM AJUSTE ADEQUADO, COMPOSTO POR 4 CAMAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79097</Id></row>
<row _id="7097"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003520/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T13:28:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66211808</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55383-3</IdLote><ValorPrevistoLote>464,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>51132</IdItemCompra><ItemCompra>TOUCA DESCARTAVEL; MATERIAL: POLIPROPILENO; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, PERMEAVEL; GRAMATURA: 50 G/M²; TAMANHO: UNICO; COR: BRANCA; ACABAMENTO: SANFONADA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; EMBALAGEM: ACON</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79098</Id></row>
<row _id="7098"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T07:23:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66249171</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28259-2</IdLote><ValorPrevistoLote>34399,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29278,410</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>59368</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSICAO INTERNA: POLIMERO SUPERABSORVENTE; COMPOSICAO EXTERNA: FIO SINTETICO (ELASTANO); PROPRIEDADE MATERIAL: HIPOALERGICO; TAMANHO: M; ROTULAGEM: DEVERA CONT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79117</Id></row>
<row _id="7099"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T07:23:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66249171</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28259-3</IdLote><ValorPrevistoLote>151169,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>143152,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>59384</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSICAO INTERNA: POLIMERO SUPERABSORVENTE; COMPOSICAO EXTERNA: FIO SINTETICO (ELASTANO); PROPRIEDADE MATERIAL: GEL, HIPOALERGICO; TAMANHO: G; ROTULAGEM: DEVERA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79118</Id></row>
<row _id="7100"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T07:23:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66249171</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28259-4</IdLote><ValorPrevistoLote>4521,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45258</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EG,  PARA USO GERIÁTRICO, PÓS OPERATÓRIO E INCONTINÊNCIA, ELÁSTICO SUAVE NAS PERNAS, FITAS ADESIVAS NAS LATERAIS, COBERTURA SUAVE ABSORVENTE. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79119</Id></row>
<row _id="7101"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T13:14:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T11:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66253799</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27361-7</IdLote><ValorPrevistoLote>390,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>370,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54976</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA / CREME / GEL CONDUTOR; APRESENTACAO: GEL; APLICACAO: EXAME ULTRASSOM; BASE: AUTO-EMULSIONANTES NAO IONICOS; COR: INCOLOR; COMPOSICAO: ATOXICO, HIDROSSOLUVEL, NAO GORDUROSO, PH NEUTRO; LEGISLACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79129</Id></row>
<row _id="7102"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T13:14:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T11:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66253799</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27361-8</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40436</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA PARA TESTE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - 19MM X 30M.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79130</Id></row>
<row _id="7103"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004946/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-06T16:53:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66406048</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28418-1</IdLote><ValorPrevistoLote>50820,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>69242</IdItemCompra><ItemCompra>FANTASIA DO PM INTERATIVO, COMPOSTA POR CABECA E BOINA. CABECA: MEDIDA APROXIMADA: 55CM x 55CM; MATERIAL: RESINA CRISTALIZADA COM FIBRA ACRILICA IDENTICA A FIBRA DE VIDRO; ABERTURA NOS OLHOS E BOCA; C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79159</Id></row>
<row _id="7104"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005074/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T09:16:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-23T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66724783</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36007-1</IdLote><ValorPrevistoLote>154350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>132900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85683</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO UTILITARIO; CLASSIFICACAO: CAMINHONETE; MOTOR: MINIMO 2.8; CAPACIDADE PASSAGEIROS: 5 PASSAGEIROS; NUMERO PORTAS: 4 PORTAS; COR: SOLIDA A SER DEFINIDA PELA PMES; PCES OU CBMES; TRANSMISSAO: MEC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79165</Id></row>
<row _id="7105"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T17:17:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66155681</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55496-1</IdLote><ValorPrevistoLote>447,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>447,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>363</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903980</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>HOSPEDAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66660</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79185</Id></row>
<row _id="7106"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T09:28:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-30T15:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913809</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27360-2</IdLote><ValorPrevistoLote>28800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11672,640</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93933</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; COMPOSTA:  MANOMETRO: COM ESCALA DE 0 A 10 KGS/CM; ADAPTADOR: TIPO : BORBOLETA COM ROSCA EM METAL; E DIAMETRO INTERNO:  3/4; UTILIZACAO: USO EM PRESSAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79199</Id></row>
<row _id="7107"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T09:28:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-30T15:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913809</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27360-4</IdLote><ValorPrevistoLote>19998,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19998,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73222</IdItemCompra><ItemCompra>MANTA TERMICA EM PAPEL RESISTENTE AO CALOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA DESCARTAVEL PARA USO EM PARELHO PROPRIO. MODELO: CORPO INTEIRO PEDIATRICO/NEONATAL. OBS: CABE AO FORNECEDOR O EMPRESTIMO DE 4 APA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79200</Id></row>
<row _id="7108"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003701/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T12:51:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>125996,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>67136</IdItemCompra><ItemCompra>TUBOS (ID TUBOS) - TUBOS PLASTICOS DESTINADOS A SUSPENSAO DE HEMACIAS PADRAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA TECNICA DE GEL-CENTRIFUGACAO NAS DIMENSOES DE 12X55MM (EXTERNO), 10X54MM (INTERNO) E CAPACIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79205</Id></row>
<row _id="7109"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003701/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T12:51:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32087-14</IdLote><ValorPrevistoLote>1470,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66738</IdItemCompra><ItemCompra>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% I E II. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (HUMANAS) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79206</Id></row>
<row _id="7110"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003701/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T12:51:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32087-15</IdLote><ValorPrevistoLote>828,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>820,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66739</IdItemCompra><ItemCompra>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% DO CONTROLE DE COOMBS (IGG). FRASCO CONTENDO 10 ML DE HEMACIAS SENSIBILIZADAS COM IGG PARA O CONTROLE DA FASE DE COOMBS PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79207</Id></row>
<row _id="7111"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003701/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T12:51:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32087-31</IdLote><ValorPrevistoLote>3000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>52018</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; ESTERILIDADE: ESTERIL; MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE; PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO; ADITIVO: EDTA K3; COR TAMPA: ROXO; CAPACIDADE: 4 ML; DIMENSAO: 13 X</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79208</Id></row>
<row _id="7112"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003701/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T12:51:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32087-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1971,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1308,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50993</IdItemCompra><ItemCompra>SORO ANTI-B; NOME PRODUTO: SORO ANTI-B MONOCLONAL; TIPO: SORO ANTI-B MONOCLONAL IGM PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79227</Id></row>
<row _id="7113"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003701/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T12:51:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32087-7</IdLote><ValorPrevistoLote>891,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>889,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50991</IdItemCompra><ItemCompra>SORO ANTI-A; NOME PRODUTO: SORO ANTI-A MONOCLONAL; TIPO: SORO ANTI-A MONOCLONAL IGM PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79228</Id></row>
<row _id="7114"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003701/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T12:51:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913159</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32087-9</IdLote><ValorPrevistoLote>9359,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51014</IdItemCompra><ItemCompra>SORO ANTI-E; PRODUTO: SORO ANTI-E(RH - MONOCLONAL); TIPO: SORO ANTI "E"(RH - MONOCLONAL)PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DOS ANTIGENOS RH - (E)(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79229</Id></row>
<row _id="7115"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-05T14:44:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66288142</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55665-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70548</IdItemCompra><ItemCompra>COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO; ESTERIL; COM CONECTOR DE SONDA RIGIDO E CONIZADO, EXTENSOR EM PVC BRANCO TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50M E DIAMETRO INTERNO ENTRE 0,7 E 0,9MM COM DISPOSITI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79267</Id></row>
<row _id="7116"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003770/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27078-10</IdLote><ValorPrevistoLote>257,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50159</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMIODARONA,CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79274</Id></row>
<row _id="7117"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003770/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27078-11</IdLote><ValorPrevistoLote>2418,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2331,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73083</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMOXICILINA 50MG/ML; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79275</Id></row>
<row _id="7118"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003770/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27078-15</IdLote><ValorPrevistoLote>1279,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48992</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DACARBAZINA 200MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INJETAVEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79276</Id></row>
<row _id="7119"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003770/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27078-3</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50130</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACICLOVIR 200MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79277</Id></row>
<row _id="7120"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003770/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27078-31</IdLote><ValorPrevistoLote>525,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>255,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50240</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DEXAMETASONA 4MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79278</Id></row>
<row _id="7121"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004053/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:06:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64600467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36447-4</IdLote><ValorPrevistoLote>5183,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92998</IdItemCompra><ItemCompra>NOTEBOOK INTERMEDIARIO 14¿ ¿ COM OFFICE

1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO COM FUNCAO TURBO NO MINIMO DE 2,5 GHZ; 1.3. MEMORIA CACH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79320</Id></row>
<row _id="7122"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19,770</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>65430</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO SECANTE PARA UNHAS; EMBALAGEM, CONTENDO NO MINIMO 8 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79345</Id></row>
<row _id="7123"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-2</IdLote><ValorPrevistoLote>31,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36905</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE EM BARRA DE 90G, PERFUMADO, COM AÇÃO HIDRATANTE, ALCANILIDADE LIVRE (MÁXIMA DE 0,06°/°), INSOLUVEL EM ALCOOL NO MÁXIMO EM 6°/°, A BASE DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, CLORETO DE SÓDIO, GLICERIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79346</Id></row>
<row _id="7124"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-2</IdLote><ValorPrevistoLote>31,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55598</IdItemCompra><ItemCompra>SHAMPOO CABELO (HIGIENE PESSOAL); CATEGORIA: INFANTIL - DOIS E UM; FRAGRANCIA: NEUTRO; TIPO CABELO: TODOS OS TIPOS DE CABELOS; COMPOSICAO PRINCIPAL: COCOAMIDOPROPILBETAINA, COMPOSTO DE AGUA, DIESTERAT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79347</Id></row>
<row _id="7125"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-3</IdLote><ValorPrevistoLote>12,190</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78468</IdItemCompra><ItemCompra>ESCOVA DENTAL 4: COMPACTA; CERDAS: COM CORTE RETO E TUFOS COLORIDOS; CABECA MEDIA NUMERO 35; COM ESTOJO TRANSPARENTE PARA ACONDICIONAR A ESCOVA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79348</Id></row>
<row _id="7126"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003770/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27078-54</IdLote><ValorPrevistoLote>16000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62544</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: ETOPOSIDO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79365</Id></row>
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<row _id="7129"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003770/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27078-91</IdLote><ValorPrevistoLote>3069,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2689,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50106</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TIOPENTAL SODICO 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: IN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79368</Id></row>
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<row _id="7132"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:18:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66479835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29296-9</IdLote><ValorPrevistoLote>6,620</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78465</IdItemCompra><ItemCompra>DESODORANTE; APRESENTACAO: ROLL-ON; ACAO: ANTITRANSPIRANTE; COMPOSICAO: PERFUMADO, SEM ALCOOL; CONTEUDO: 50 ML; EMBALAGEM: PLASTICA TRANSPARENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TESTADO DERMATOLOGICAMENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79384</Id></row>
<row _id="7133"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003851/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T16:48:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66329671</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55758-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6966,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>60563</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: TRATAMENTO COM METAIODOBENZILGUANIDINA (MIBG)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79420</Id></row>
<row _id="7134"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003852/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T16:52:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66330394</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55773-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2262,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>67098</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSAO: 20G X 2 1/2; PROPRIEDADES FISICAS: CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR; GRADUACAO: APROXIMADAMENTE 90 CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79421</Id></row>
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<row _id="7137"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004598/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-30T16:59:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66153875</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56579-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1075490,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>622</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903992</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EVOLUCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>96327</IdItemCompra><ItemCompra>RENOVACAO DO SUPORTE; NOME: SPATIAL AND GRAPH - PROCESSOR PERPETUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79446</Id></row>
<row _id="7138"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004598/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-30T16:59:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66153875</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56579-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1075490,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>622</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903992</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EVOLUCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103743</IdItemCompra><ItemCompra>RENOVACAO DO SUPORTE; NOME: ORACLE DATABASE STANDARD EDITION PROCESSOR PERPETUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79447</Id></row>
<row _id="7139"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006248/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T11:02:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67090524</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58437-1</IdLote><ValorPrevistoLote>389,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>390,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>156</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903046</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>73375</IdItemCompra><ItemCompra>VADE MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS - JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, 6ª EDICAO, ANO 2013, EDITORA FORUM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79518</Id></row>
<row _id="7140"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006248/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T11:02:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67090524</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58437-2</IdLote><ValorPrevistoLote>120,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>103,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>156</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903046</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>69937</IdItemCompra><ItemCompra>LIVROS; TITULO: SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS E PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO; AUTOR: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES; EDITORA: FORUM; CIDADE DA EDITORA: BELO HORIZONTE;  EDICAO MAIS RECENTE PUBLICADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79519</Id></row>
<row _id="7141"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003909/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T15:11:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66313600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27156-14</IdLote><ValorPrevistoLote>3626,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50356</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IODOPOVIDONA 10%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO: ALMOTOLIA 100ML; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79531</Id></row>
<row _id="7142"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003909/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T15:11:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66313600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27156-31</IdLote><ValorPrevistoLote>517,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>419,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>5625</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 10; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA; VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79532</Id></row>
<row _id="7143"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003909/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T15:11:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66313600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27156-32</IdLote><ValorPrevistoLote>278,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>218,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43031</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 14; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79533</Id></row>
<row _id="7144"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003909/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T15:11:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66313600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27156-4</IdLote><ValorPrevistoLote>26640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49445</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: FLEXIVEL; AGULHA: ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79534</Id></row>
<row _id="7145"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003909/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T15:11:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66313600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27156-54</IdLote><ValorPrevistoLote>9120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85691</IdItemCompra><ItemCompra>CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA; CARACTERISTICAS: ESTERIL; INDIVIDUAL; EM PLACA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RECORTAVEL; DERIVADAS DE ALGAS NATURAIS; COMPOSTO DE ACIDO MANURONICO + ACIDO GULURO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>79535</Id></row>
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<row _id="7198"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-12T16:55:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-02T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68090463</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37649-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1410,730</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1142,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>26764</IdItemCompra><ItemCompra>ABRAÇADEIRA PLAST 200 X 2, 5/3, 5/4 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80018</Id></row>
<row _id="7199"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-12T16:55:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-02T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68090463</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37649-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1410,730</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1142,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102021</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE REDE; MODELO: UTP PADRAO: CAT6 REVESTIMENTO: PVC; DIMENSOES: 305 METROS UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80019</Id></row>
<row _id="7200"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004281/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T14:47:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-11T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65787366</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29477-13</IdLote><ValorPrevistoLote>3077,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3077,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50031</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENITOINA SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA/COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA/COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80041</Id></row>
<row _id="7201"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004281/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T14:47:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-11T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65787366</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29477-14</IdLote><ValorPrevistoLote>22080,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50033</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENITOINA SODICA 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80042</Id></row>
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<row _id="7247"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004393/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T10:38:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489210</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56343-1</IdLote><ValorPrevistoLote>578,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75054</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR EXTERNO LINEAR; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.040-6; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80409</Id></row>
<row _id="7248"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T15:27:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65686560</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40315-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80446</Id></row>
<row _id="7249"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004400/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T12:09:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66527449</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56362-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2372,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80473</Id></row>
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<row _id="7251"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004429/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:59:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T08:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66511224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27340-11</IdLote><ValorPrevistoLote>5808,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85870</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TRETINOINA 10MG (ACIDO-ALL-TRANSRETINOICO); FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80486</Id></row>
<row _id="7252"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002919/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T11:01:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65833309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28063-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>113</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903995</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROCESSAM.DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1835</IdItemCompra><ItemCompra>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80490</Id></row>
<row _id="7253"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003059/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T11:56:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66039002</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53673-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>39000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92934</IdItemCompra><ItemCompra>CURSO IN COMPANY, REDACAO FORENSE, ELEMENTOS DA GRAMATICA E ACORDO ORTOGRAFICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80491</Id></row>
<row _id="7254"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003076/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T14:08:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65951298</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>720,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>313</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903922</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24006</IdItemCompra><ItemCompra>INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80492</Id></row>
<row _id="7255"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004429/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:59:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T08:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66511224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27340-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37581</IdItemCompra><ItemCompra>BUDESONIDA 0,25MG/ML SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO FRASCO 2ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80505</Id></row>
<row _id="7256"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004429/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:59:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T08:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66511224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27340-5</IdLote><ValorPrevistoLote>4987,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4987,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50025</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DEXTROCETAMINA (CETAMINA 50MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80506</Id></row>
<row _id="7257"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004489/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T11:42:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66535484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28766-10</IdLote><ValorPrevistoLote>1328,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1327,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>22752</IdItemCompra><ItemCompra>HD EXTERNO; INTERFACE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1 TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS MÍNIMA: 480 MBP/S; ALIMENTAÇÃO USB E FONTE EXTERNA DE ENERGIA; VELOCIDADE MÍNIMA: 7200 RPM; SATA I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80528</Id></row>
<row _id="7258"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004489/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T11:42:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66535484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28766-12</IdLote><ValorPrevistoLote>6498,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6496,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106693</IdItemCompra><ItemCompra>CANALETA ELETRICA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA RIGIDO-RPVC; COR: CINZA; MODELO LATERAL: LISA/ABERTA; MODELO BASE: PERFURADA; QUANTIDADE FURO BASE: LATERAL RECORTADA / RECORTE ABERTO; DIVISORIA: SEM D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80529</Id></row>
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<row _id="7260"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004489/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T11:42:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66535484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28766-6</IdLote><ValorPrevistoLote>117,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>117,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>2752</IdItemCompra><ItemCompra>ADAPTADOR REVERSO; 2 P + T NOVO PADRAO NBR PARA ANTIGO PADRAO NEMA 3 P.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80531</Id></row>
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<row _id="7265"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010000/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T17:21:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68641770</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74135-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2441,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1503,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78466</IdItemCompra><ItemCompra>CREME DENTAL; FLUOR: FLUOR 1450-1500 PPM; COMPOSICAO: ABRASIVOS, AGUA LAURIL SULFATO DE SODIO, AROMA SACARINA SODICA E OUTROS; COLORIDO ; DADOS ROTULAGEM: DATA FABRICACAO, NUMERO LOTE, REGISTRO NO MIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80575</Id></row>
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<row _id="7276"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T13:32:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66713170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57077-1</IdLote><ValorPrevistoLote>551,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>550,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78257</IdItemCompra><ItemCompra>ODORIZADOR AMBIENTE; ASPECTO: AEROSOL; FRAGRANCIA: FLORAL, LAVANDA, JASMIN ; ACONDICIONAMENTO: FRASCO 360 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80824</Id></row>
<row _id="7277"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T13:32:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66713170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57077-1</IdLote><ValorPrevistoLote>551,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>550,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78262</IdItemCompra><ItemCompra>SABAO; APRESENTACAO: BARRA; FRAGRANCIA: COCO; COR: BRANCO; PESO: 200G POR UNIDADE; GLICERINADO; ACONDICIONAMENTO: PACOTE PLASTICO; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80825</Id></row>
<row _id="7278"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T13:32:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66713170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57077-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3902,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3839,850</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78270</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO; COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA AP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80826</Id></row>
<row _id="7279"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000619/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T16:35:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65158415</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33872-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1184,690</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1184,690</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16979</IdItemCompra><ItemCompra>CANECAO EM ALUMINIO, COM ALCA DE MADEIRA CAPACIDADE 3 L.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>80832</Id></row>
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<row _id="7302"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000168/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T10:14:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65054032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33334-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81170</Id></row>
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<row _id="7333"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006967/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T17:34:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67467237</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59257-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3220,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2851,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>1809</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA BRANCA PARA PROCESSO; PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES; EM PAPEL CARTOLINA COM GRAMATURA DE 240GR/M²; COM FUROS PARA ARQUIVO E REFORCO NO CENTRO E NO DORSO; DORSO COM LARGURA TOTAL DE 200MM. COR DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81759</Id></row>
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<row _id="7344"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007733/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T11:19:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67125522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61674-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2576,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5071,270</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107722</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO; AGENTE EXTINTOR: DIOXIDO DE CARBONO (CO2); CAPACIDADE: 4,0 KG, CONFORME NORMAS DA ABNT-NBR 12962 E NT 12/2009 DO CBMES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81823</Id></row>
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<row _id="7346"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000548/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T13:35:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-20T08:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65162234</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26931-1</IdLote><ValorPrevistoLote>115004,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>109030,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84952</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR BASICO ¿ SEM OFFICE COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS; PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST; PROCESSADOR: DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; CLOCK REAL DEVE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81874</Id></row>
<row _id="7347"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000591/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T11:33:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65159012</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33859-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7995,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82073</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRADO DE HEMACIAS, EM BANCADA, ACOPLADO A BOLSA SATELITE, COM REMOCAO DE PELO MENOS 99,99% DOS LEUCOCITOS SEM NECESSIDADE DE UTILIZACAO DE SORO FISIOLOGICO P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81917</Id></row>
<row _id="7348"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009028/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T15:39:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68073054</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33127-3</IdLote><ValorPrevistoLote>500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>55</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905232</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>61468</IdItemCompra><ItemCompra>ENCADERNADORA PERFURADORA; MATERIAL: ACO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO; CAPACIDADE PERFURACAO: 20 FL; QUANTIDADE DE PUNCOES: 60; AJUSTE: MARGEM E PROFUNDIDADE; COR: CINZA; DIMENSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81950</Id></row>
<row _id="7349"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009028/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T15:39:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68073054</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33127-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>49</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905236</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86012</IdItemCompra><ItemCompra>FRAGMENTADORA DE PAPEL; FRAGMENTA: PAPEL, CARTAO, GRAMPO, CD, DVD; REGIME DE TRABALHO: NAO CONTINUO; VOLTAGEM: 110 V; CAPACIDADE DE FRAGMENTAR: MINIMO 15 FOLHAS POR VEZ; ABERTURA DE INSERCAO: MINIMO 2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81951</Id></row>
<row _id="7350"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009028/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T15:39:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68073054</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33127-5</IdLote><ValorPrevistoLote>5000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66229</IdItemCompra><ItemCompra>HOMOLOGADO PELO PRODEST - SCANNER COM ALIMENTACAO AUTOMATICA - TIPO 2; UM SCANNER E UM APARELHO DE LEITURA OTICA QUE PERMITE CONVERTER IMAGENS, FOTOS, ILUSTRACOES E TEXTOS EM PAPEL, NUM FORMATO DIGITA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81952</Id></row>
<row _id="7351"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009288/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-11T17:55:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68302355</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63091-1</IdLote><ValorPrevistoLote>207,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>207,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78258</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE; ASPECTO: LIQUIDO CONCENTRADO; DILUICAO 1:100; FUNCAO ADICIONAL: DESENGORDURANTE; TENSOATIVO OLEOS VEGETAIS; NIVEL PH: NEUTRO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81953</Id></row>
<row _id="7352"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009288/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-11T17:55:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68302355</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63091-2</IdLote><ValorPrevistoLote>738,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>738,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>28717</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO  PLÁSTICO ESTENDIDO INJETADO EM POLIETILENO. MEDIDAS APROXIMADAS DA BASE E DO ESPELHO: 255 MM. MEDIDA APROXIMADA DE CADA HASTE: 190MM.  CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 600 FOLHAS M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81954</Id></row>
<row _id="7353"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-11</IdLote><ValorPrevistoLote>63,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72029</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA KIT DE MICROPORE 30 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81998</Id></row>
<row _id="7354"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-2</IdLote><ValorPrevistoLote>145,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72020</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA ALCA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>81999</Id></row>
<row _id="7355"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000125/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T10:44:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65028007</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33297-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41831</IdItemCompra><ItemCompra>PESQUISA MOLECULAR PARA SINDROME DE DI GEORGE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>82061</Id></row>
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<row _id="7358"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T14:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65040112</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16146-3</IdLote><ValorPrevistoLote>38000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63896</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:  ALIMENTO PARA NUTRIÇAO ENTERAL/ORAL SEMI ELEMENTAR ADEQUADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS DE IDADE; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: 100%DE PROTEINA EXTENSAMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>82097</Id></row>
<row _id="7359"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T14:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65040112</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16146-8</IdLote><ValorPrevistoLote>358,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>358,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42166</IdItemCompra><ItemCompra>MÓDULO DE CARBOIDRATO, PARA DIETA ENTERAL OU ORAL A BASE DE MALTODEXTRINA, LATA COM 400G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>82098</Id></row>
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<row _id="7361"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004535/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T11:31:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66582172</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56517-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7744,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63893</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALIMENTO PARA NUTRIÇAO ORAL/ENTERAL  ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS NUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADA PARA ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTURBIOS DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>82215</Id></row>
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ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>82424</Id></row>
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<row _id="7369"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000315/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:50:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-02T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65067045</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15874-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3299,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2399,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39987</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 4% SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO DEGERMANTE; UNIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>82442</Id></row>
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<row _id="7389"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000439/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T09:34:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>627864902013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15920-53</IdLote><ValorPrevistoLote>2268,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2016,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70423</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO ; ROPIVACAINA, CLORIDRATO 0,75% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/ AMPOLA ACONDICIONADO  EM ENVOLOGRO ESTERIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>82576</Id></row>
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<row _id="7455"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000685/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T13:14:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-02T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>627471182013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16062-12</IdLote><ValorPrevistoLote>13163,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13163,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48128</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LINEZOLIDA 600MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRACAO ORA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>82983</Id></row>
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<row _id="7461"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005212/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T14:09:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-22T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66818346</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27555-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15830,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25199,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>71881</IdItemCompra><ItemCompra>CARRO MACA: MACA DE TRANSPORTE: ESTRUTURA EM DURO ALUMINIO TUBULAR, GRADES LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA AUTOMATICO DE FECHAMENTO. CAPACIDADE PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG. ALTURA AJUST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>83023</Id></row>
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<row _id="7463"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005230/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T08:44:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-29T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66820090</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29329-3</IdLote><ValorPrevistoLote>11595,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6999,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38252</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>83081</Id></row>
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<row _id="7466"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000820/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T10:24:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65256700</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34221-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6296,190</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42157</IdItemCompra><ItemCompra>MÓDULO DE PROTEÍNA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL A BASE DE CASEINATO DE CÁLCIO, SEM SABOR, LATA COM 250 G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>83181</Id></row>
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<row _id="7477"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005447/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T08:22:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T08:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66890950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27616-95</IdLote><ValorPrevistoLote>564,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>449,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>52540</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 6,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>83209</Id></row>
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<row _id="7479"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005557/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T08:32:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65826906</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27993-11</IdLote><ValorPrevistoLote>792,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>792,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25097</IdItemCompra><ItemCompra>AZUL; NOME PRODUTO: AZUL DE METILENO; FORMULA: C16H18CLN3S.XH2O; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>83329</Id></row>
<row _id="7480"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005557/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T08:32:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65826906</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27993-111</IdLote><ValorPrevistoLote>80,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>80,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>26021</IdItemCompra><ItemCompra>OXIDO; NOME PRODUTO: OXIDO MERCURIO II AMARELO PA; FORMULA: HGO; ASPECTO: PO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>83330</Id></row>
<row _id="7481"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005557/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T08:32:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65826906</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27993-114</IdLote><ValorPrevistoLote>17,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>103301</IdItemCompra><ItemCompra>VERMELHO CONGO, GRAU P.A. FORMULA MOLECULAR C32H22N6Na2O6S2 E MASSA MOLECULAR 696,665 G/MOL; NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE; APRESENTAR CERTIFICADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>83331</Id></row>
<row _id="7482"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005557/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T08:32:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65826906</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27993-115</IdLote><ValorPrevistoLote>20,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>46858</IdItemCompra><ItemCompra>XILENO; NOME PRODUTO: XILENO PA(XILOL); FORMULA: C8H10; EMBALAGEM: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>83332</Id></row>
<row _id="7483"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005557/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T08:32:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65826906</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27993-12</IdLote><ValorPrevistoLote>21,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>103290</IdItemCompra><ItemCompra>AZUL DE TOLUIDINA, GRAU P.A. FORMULA MOLECULAR C15H16N3S+ E MASSA MOLECULAR 270.374 G/MOL; NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE; APRESENTAR CERTIFICADO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>83333</Id></row>
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<row _id="7640"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005982/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T08:21:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-26T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66947251</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41867-54</IdLote><ValorPrevistoLote>3588,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3444,480</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85845</IdItemCompra><ItemCompra>LANCETA DESCARTAVEL NEONATAL; ESTRUTURA: TRIFACETADA E SILICONADA; TRAVA DE SEGURANCA: COM TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA A REUTILIZACAO; QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR; TIPO: AUTOMATICA; ESTERI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84048</Id></row>
<row _id="7641"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005985/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T09:30:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67039472</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28103-13</IdLote><ValorPrevistoLote>900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>69632</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX, PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS; CANHAO: CANHAO LUER-LOCK,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84049</Id></row>
<row _id="7642"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005985/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T09:30:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67039472</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28103-31</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>432,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78485</IdItemCompra><ItemCompra>SCALP; CALIBRE: 27; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84050</Id></row>
<row _id="7643"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001135/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T14:34:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65339541</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34652-1</IdLote><ValorPrevistoLote>90,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54652</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CORTICAL 4,5MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.070-8; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84055</Id></row>
<row _id="7644"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001136/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T14:34:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65338863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16508-1</IdLote><ValorPrevistoLote>44376,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>44376,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77050</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FILGRASTIM 300MCG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84056</Id></row>
<row _id="7645"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001136/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T14:34:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65338863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16508-31</IdLote><ValorPrevistoLote>1353,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>961,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85830</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ZINCO; SULFATO 200 MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84057</Id></row>
<row _id="7646"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001136/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T14:34:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65338863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16508-32</IdLote><ValorPrevistoLote>578,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>521,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63227</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXIMETASOLINA, CLORIDRATO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO NASAL PEDIATRICO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 10ML; VIA ADMINISTRACAO: NA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84058</Id></row>
<row _id="7647"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001136/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T14:34:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65338863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16508-72</IdLote><ValorPrevistoLote>5447,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50025</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DEXTROCETAMINA (CETAMINA 50MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84059</Id></row>
<row _id="7648"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001136/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T14:34:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65338863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16508-8</IdLote><ValorPrevistoLote>396,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47748</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOBUTAMINA,CLORIDRATO 12,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84060</Id></row>
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<row _id="7650"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001142/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T15:25:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-17T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65338812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16652-53</IdLote><ValorPrevistoLote>2066,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2064,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>44717</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 0,5% - FRASCO AMPOLA 20ML EM INVOLUCRO ESTERIL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84064</Id></row>
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<row _id="7655"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001154/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T08:09:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65356128</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34676-1</IdLote><ValorPrevistoLote>610,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84069</Id></row>
<row _id="7656"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:23:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65357736</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34701-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1151,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52030</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NALBUFINA,CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMOPLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84070</Id></row>
<row _id="7657"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001169/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T09:43:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65356195</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34831-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25067</IdItemCompra><ItemCompra>ALCOOL; NOME PRODUTO: ALCOOL METILICO PA; FORMULA: CH3OH; TEOR/DOSAGEM: MINIMO 99,8 %; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84075</Id></row>
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<row _id="7677"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001224/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T15:09:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-26T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65390857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16506-11</IdLote><ValorPrevistoLote>795,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47723</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO,CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84122</Id></row>
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<row _id="7680"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006135/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T11:22:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-08T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67102581</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-58087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>21159,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21159,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59798</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE %; CALIBRE: 14 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84154</Id></row>
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<row _id="7691"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006141/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T13:53:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67097375</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46167-7</IdLote><ValorPrevistoLote>87444,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86117</IdItemCompra><ItemCompra>KIT PARA MEDIDA DE PRESSAO INTRACRANIANA CONTENDO CATETER VENTRICULAR DE DUPLO LUMEN, COM ORIFICIOS DISTAIS PARA DRENAGEM DE LIQUOR, COM MICROSENSOR OU TRANSDUTOR DE PRESSAO OU SENSOR POR FIBRA OPTICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84167</Id></row>
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<row _id="7699"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006171/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T10:26:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>668112872014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28991-1</IdLote><ValorPrevistoLote>26937,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10569,390</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>26282</IdItemCompra><ItemCompra>PENTE MEMORIA; PADRAO: DDR2; TIPO MEMORIA: SDRAM; FREQUENCIA: 800 MHZ; CAPACIDADE: 1024 MB; GARANTIA: MINIMO DE 12 M; APLICACAO: PC2-6400; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84192</Id></row>
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<row _id="7844"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001663/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T08:30:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65502272</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35364-2</IdLote><ValorPrevistoLote>30,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37992</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA COMPRESSIVA PARA COXA ESQUERDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>84875</Id></row>
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<row _id="7881"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006917/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:36:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67393608</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29103-4</IdLote><ValorPrevistoLote>5989,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>106225</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR NEONATAL EM "Y" PARA USO EM OXIMETRO DE TRANSPORTE, MODELO OHMEDA TUFFSAT, SEMELHANTE MARCA GE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85080</Id></row>
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<row _id="7887"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006921/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T13:06:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67470440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28703-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2206,080</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1203,840</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75891</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE SUTURA DE POLIAMIDA (NYLON PRETO) Nº 3-0, AGULHA CILINDRICA 3,0CM, ½ CIRCULO, 45CM; ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85086</Id></row>
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<row _id="7896"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001426/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T08:08:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65446291</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35069-1</IdLote><ValorPrevistoLote>335,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85193</Id></row>
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<row _id="7959"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001686/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T11:45:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65213548</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35382-2</IdLote><ValorPrevistoLote>420,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86377</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 8FR X 10CM - CONJUNTO QUE ACOMPANHA CATETER DUPLA VIA, RADIOPACO, EM POLIURETANO, COM PONTA MACIA E FLEXIVEL PARA EVITAR LESAO NA PAREDE VASCULAR,  CORTA FLUXO EM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85497</Id></row>
<row _id="7960"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001722/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T09:41:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65566823</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38954-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2639,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>17459</IdItemCompra><ItemCompra>COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85500</Id></row>
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<row _id="7969"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002013/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T15:24:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65670256</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37074-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85610</Id></row>
<row _id="7970"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002014/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T15:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65670400</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18482-1</IdLote><ValorPrevistoLote>132840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>95005,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>67380</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE  INFUSAO PERISTALTICA ; ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, UTILIZADO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS; MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA; FLEXIVEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85627</Id></row>
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<row _id="8044"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001880/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T10:36:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65596579</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36177-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3850,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85951</Id></row>
<row _id="8045"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001888/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T12:15:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65612515</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36194-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3776,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75414</IdItemCompra><ItemCompra>COMPLEXO VITAMINICO (A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D e E, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA CONTENDO 5G .</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85952</Id></row>
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<row _id="8047"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001922/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T09:42:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65414527</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-42073-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>91751</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: ORTESE TIPO AFO 90° DE ANGULACAO; FIXA; BILATERAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85962</Id></row>
<row _id="8048"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001924/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T09:51:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65596609</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21982-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17522,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86647</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: PROTESE NAO CONVENCIONAL DE UMERO DISTAL PROXIMAL A ESQUERDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85963</Id></row>
<row _id="8049"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007955/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T13:00:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67831893</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60539-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>54405</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA ESPECIME; FINALIDADE: PARA VIDEOCIRURGIA; TAMANHO: 10 MM; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85974</Id></row>
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<row _id="8051"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T15:52:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67769020</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29406-10</IdLote><ValorPrevistoLote>1083,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1083,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45662</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; CLARITROMICINA 250MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/ DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/ DRAGEA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85978</Id></row>
<row _id="8052"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T15:52:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67769020</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29406-3</IdLote><ValorPrevistoLote>20405,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20370,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29325</IdItemCompra><ItemCompra>CEFAZOLINA SODICA 1G, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85979</Id></row>
<row _id="8053"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T15:52:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67769020</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29406-4</IdLote><ValorPrevistoLote>6344,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>32883</IdItemCompra><ItemCompra>CEFALOTINA SÓDICA 1G, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85980</Id></row>
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<row _id="8055"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002201/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T16:07:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65703235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39253-1</IdLote><ValorPrevistoLote>940,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70584</IdItemCompra><ItemCompra>FOLHA DE SILICONE COM REFORCO PARA GASTROSQUISE- TAMANHO G (APROXIMADAMENTE200 X 200 X 0,17);UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>85986</Id></row>
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<row _id="8070"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001982/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T14:29:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65598768</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36597-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2596,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86009</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA GRANUFOAM; MATERIAL: POLIURETANO COM PRATA; APLICACAO: HIDROFOBA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PELICULA E TUBO PVC CRISTAL, COLETOR SENSA T.R.A.C PEQUENO 10 X 7,5 X 3,2 CM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86068</Id></row>
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<row _id="8073"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008226/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T10:03:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67891683</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60858-13</IdLote><ValorPrevistoLote>2665,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25804</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 60ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86082</Id></row>
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<row _id="8104"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T13:16:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67993311</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29660-11</IdLote><ValorPrevistoLote>3320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78479</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSOES: 20G X 2 ½"; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX; GRADUACAO: CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOHY; CANHAO: LUER-LOCK, INTERNAMENTE CONI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86229</Id></row>
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<row _id="8107"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T13:16:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67993311</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29660-32</IdLote><ValorPrevistoLote>4,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49844</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; NUMERACAO: NUMERO 15; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86232</Id></row>
<row _id="8108"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T13:16:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67993311</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29660-51</IdLote><ValorPrevistoLote>3,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74985</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; NUMERACAO: NUMERO 22; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86233</Id></row>
<row _id="8109"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008595/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T15:54:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-13T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68021429</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29654-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14075,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9962,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>66050</IdItemCompra><ItemCompra>LEITE, APRESENTACAO EMBALAGEM TETRAPACK DE 1 LITRO, TIPO UHT, INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MINIMO DE 120 DIAS, CONSERVACAO AMBIENTE SECO E AREJADO, ASPECTO FISICO LIQUIDO; LEITE INTEGRAL, UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86268</Id></row>
<row _id="8110"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002044/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T10:50:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65670787</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37413-1</IdLote><ValorPrevistoLote>700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>54343</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM MIBG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86281</Id></row>
<row _id="8111"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002052/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T12:53:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-05T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65596668</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26677-1</IdLote><ValorPrevistoLote>28653,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86578</IdItemCompra><ItemCompra>ENDOSCOPIO; TIPO: RIGIDO ; MATERIAL HASTE: ACO INOX AISI 316; MATERIAL LENTE: CRISTAL; ANGULACAO: 0 º; DIAMETRO HASTE: 1,9 MM; COMPRIMENTO: 18,5 CM; AUTOCLAVAVEL, CONPATIVEL COM O MODELO 27017AA; MARC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86282</Id></row>
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<row _id="8210"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009335/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-11T15:17:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67343880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36407-32</IdLote><ValorPrevistoLote>220,220</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>220,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29966</IdItemCompra><ItemCompra>PEDRA POMES- PCT 1 Kg</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86485</Id></row>
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<row _id="8214"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002159/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:39:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65649389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38638-1</IdLote><ValorPrevistoLote>180,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54654</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CANULADO 7,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.064-3; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86501</Id></row>
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<row _id="8269"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009971/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T09:36:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68628633</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73635-4</IdLote><ValorPrevistoLote>531,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75889</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 5-0 AGULHA CORTANTE 1,5CM, ½ CIRCULO, 70CM; ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86657</Id></row>
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<row _id="8275"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010067/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T13:18:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-02T09:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68610556</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37487-13</IdLote><ValorPrevistoLote>2937,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62547</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: TENIPOSIDEO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: AMPOLA 5ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 12 MESES A PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>86665</Id></row>
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<row _id="8399"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002412/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T12:53:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65787447</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-42053-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7810,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>67378</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA; APLICACAO: NUTRICAO ENTERAL; ESTERIL, ATOXICO, APIROGENIO, DESCARTAVEL, UTILIZADO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL, CONECTOR ESCALONADO PARA ALIMENTACAO ENTERA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87028</Id></row>
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<row _id="8405"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002489/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T13:33:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-28T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65808258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26082-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1190,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>913,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85863</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CICLOSPORINA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87145</Id></row>
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<row _id="8415"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>000959/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T09:38:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65302699</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27651-1</IdLote><ValorPrevistoLote>150800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77575</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE LIQUIDO DISPENSADO EM FORMA DE ESPUMA. FORMULACAO NAO TOXICA COM OLEO DA SEMENTE DE JOJOBA E COCAMIDA MEA. EMBALADO EM EMBALAGEM ASSEPTICAMENTE SELADA DE PLASTICO TIPO PET DE 1200ML COM VALVU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87215</Id></row>
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<row _id="8426"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002528/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T13:14:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-16T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65787404</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23782-7</IdLote><ValorPrevistoLote>792,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49664</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO; INDICACAO: CIRURGIA DE POSTECTOMIA; USO: DESCARTAVEL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; COMPOSICAO: CONTENDO FIO CIRURGICO ADEQUADO; TAMANHO: TAMANHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87262</Id></row>
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<row _id="8483"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002733/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T15:01:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65923413</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47193-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6228,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38056</IdItemCompra><ItemCompra>MESNA 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP 4ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87554</Id></row>
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<row _id="8501"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002766/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T11:51:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-08T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>653594962014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27876-3</IdLote><ValorPrevistoLote>37459,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45722</IdItemCompra><ItemCompra>TECIDO CRETONE LISTRADO, AZUL E BRANCO, LARGURA DE 2,20M, 180 A 200 G/M², 100% ALGODÃO, LISTRAS DE 05MM, C/TINGIMENTO DE ALTA SOLIDEZ E LOGOMARCA DO HOSPITAL MED. 15X10CM, C/ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 20 E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87623</Id></row>
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<row _id="8551"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002879/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-04T11:18:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-08T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>654815852014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27859-2</IdLote><ValorPrevistoLote>177000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>177000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86122</IdItemCompra><ItemCompra>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA E SELADA NAS DUAS EXTREMIDADES  PARA PESO DE ATE 4,5 KG PARA BANDEJA/PACOTE DE MATERIAL QUE SERA SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, CONFECCIONADO EM NAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87833</Id></row>
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<row _id="8554"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001783/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T10:57:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65584147</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35576-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23850,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87859</Id></row>
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<row _id="8561"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002933/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T14:41:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65989325</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-50433-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5676,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50143</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALCOOL ETILICO 70%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML; VIA ADMINISTRACAO: USO EXTERNO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87948</Id></row>
<row _id="8562"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002964/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T14:25:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66016703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-51014-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7216,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>68651</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1: CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO /AMPOLA; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87960</Id></row>
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<row _id="8564"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T12:54:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65630572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>378,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>375,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>31997</IdItemCompra><ItemCompra>MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>87976</Id></row>
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<row _id="8569"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002095/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T08:50:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-13T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65446259</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27238-4</IdLote><ValorPrevistoLote>78000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>77400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76272</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM SEDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>88032</Id></row>
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<row _id="8571"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002998/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T11:03:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66005086</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29658-6</IdLote><ValorPrevistoLote>9360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12090,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>63312</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO:  ANGIORESSONANCIA AORTA POR SEGMENTO SEM SEDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>88040</Id></row>
<row _id="8572"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002998/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T11:03:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66005086</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32307-3</IdLote><ValorPrevistoLote>16239,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16239,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>67233</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ANGIORESSONANCIA POR RESSONANCIA (POR SEGMENTO) COM SEDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>88041</Id></row>
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<row _id="8575"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T13:17:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66016460</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26793-51</IdLote><ValorPrevistoLote>19680,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3720,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65554</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL ; CAPACIDADE: 20 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML;  AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>88045</Id></row>
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100 FOLHAS, GRAMATURA 75G, MEDINDO 29,5 CM LARGURA X 19 CM ALTURA, 1 COR, COM PREENCHIMENTO FRENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>88077</Id></row>
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 COM CONECTOR DE SONDA RIGIDO E CONIZADO, EXTENSOR EM PVC BRANCO TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50M E DIAMETRO INTERNO ENTRE 0,7 E 0,9MM COM DISPOSIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>88888</Id></row>
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<row _id="8771"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003770/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27078-14</IdLote><ValorPrevistoLote>1337,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49971</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLINDAMICINA,FOSFATO 150MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89172</Id></row>
<row _id="8772"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003770/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:49:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27078-32</IdLote><ValorPrevistoLote>611,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>604,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>84823</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:DIGOXINA 0,05MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:ELIXIR PEDIATRICO; FORMA DE APRESENTACAO:FRASCO  ; VIA ADMINISTRACAO:ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89173</Id></row>
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<row _id="8780"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>003263/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T07:41:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66111684</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54813-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>93420</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA CEREBRAL COM JANELA DE 10MM E PARAFUSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89197</Id></row>
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<row _id="8817"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003468/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:27:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66161649</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55337-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78568</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: POLIMIXINA B,SULFATO 500.000UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89394</Id></row>
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<row _id="8907"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004118/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T07:59:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66226350</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27932-3</IdLote><ValorPrevistoLote>58575,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22272,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73095</IdItemCompra><ItemCompra>CERA PARA OSSO HEMOSTATICO 2.5 GRAMAS / CERA PARA OSSO ESTERILIZADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL CEREO NORMALMENTE INDICADO PARA ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS, CONTENDO 2,5G EM ENVELOPES PRIMARIOS ALUMINI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89848</Id></row>
<row _id="8908"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T09:00:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66316693</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29204-31</IdLote><ValorPrevistoLote>2381,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2381,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77189</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100% OU MISTO; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; 
ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89850</Id></row>
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<row _id="8916"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004206/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T09:26:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66311888</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29355-2</IdLote><ValorPrevistoLote>218020,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>138740,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61327</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89859</Id></row>
<row _id="8917"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T09:28:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-30T15:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913809</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27360-5</IdLote><ValorPrevistoLote>4500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73230</IdItemCompra><ItemCompra>URODENSIMETRO, REFRATOMETRO CLINICO MANUAL PARA DENSIDADE URINARIO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89868</Id></row>
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<row _id="8924"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003710/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T14:46:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66274613</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55618-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3496,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50452</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OCTREOTIDA,ACETATO 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89880</Id></row>
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<row _id="8938"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004382/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T09:16:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66511305</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56355-9</IdLote><ValorPrevistoLote>390,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49340</IdItemCompra><ItemCompra>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 8,5; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO: CANULA EXTERN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89937</Id></row>
<row _id="8939"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004389/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T10:20:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66489040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56358-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1351,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55329</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.036-8; FONTE: MINISTERIO D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89947</Id></row>
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<row _id="8941"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004429/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:59:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T08:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66511224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27340-8</IdLote><ValorPrevistoLote>3045,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1995,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43213</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; SIMETICONA 75MG/ML; FORMA FARMACEUTICA EMULSAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89978</Id></row>
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<row _id="8945"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004385/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T09:47:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66484731</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30487-8</IdLote><ValorPrevistoLote>230,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>159,850</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>50766</IdItemCompra><ItemCompra>PONTEIRA USO LABORATORIAL; MATERIAL: POLIPROPILENO; FILTRO: SEM FILTRO; COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM PIPETA AUTOMATICA; CAPACIDADE: 5 - 200 µL; COR: AMARELA; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: NAO EST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89989</Id></row>
<row _id="8946"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004402/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T13:39:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66524539</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56364-1</IdLote><ValorPrevistoLote>545,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>545,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>89996</Id></row>
<row _id="8947"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004425/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:29:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66540798</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56404-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6110,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90002</Id></row>
<row _id="8948"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004426/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:30:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66533406</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56380-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1334,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1329,650</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49955</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BENZILPENICILINA POTASSICA 5000000UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90003</Id></row>
<row _id="8949"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004426/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:30:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66533406</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56380-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3088,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50088</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PROPOFOL 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90004</Id></row>
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<row _id="8951"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004489/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T11:42:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66535484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28766-5</IdLote><ValorPrevistoLote>476,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>475,020</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>411</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905239</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1708</IdItemCompra><ItemCompra>ESTABILIZADOR DE TENSAO; FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ; POTENCIA NOMINAL: 300 VA (MINIMO); TENSAO DE ENTRADA: 127/220V; TENSAO NOMINAL DE SAIDA: 127V; PRODUZIDOS DENTRO DOS PADROES DA NBR -14373</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90018</Id></row>
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<row _id="8953"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004490/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T12:06:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66535336</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56465-1</IdLote><ValorPrevistoLote>399,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>990</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE REDE 10/100 / 1000 MBPS AUTOSENSE UNIDADE;1. PADRAO PARA CONEXAO 1.1 IEEE 802.3;2 COMPATIBILIDADE2.1 COMPATIVEL2.1.1 COM CABO UTP CAT 6;3 ESPECIFICACAO BUS LOCAL3.1 PCI 2.2 (32-BITS); ACPI 2.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90020</Id></row>
<row _id="8954"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003792/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T14:08:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66296846</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55795-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>94237</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: CISTOSCOPIA COM BIOPSIA SEM BIOPSIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90024</Id></row>
<row _id="8955"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003805/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T15:06:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66312914</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55705-1</IdLote><ValorPrevistoLote>450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90025</Id></row>
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<row _id="8959"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003822/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T09:35:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-27T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66313813</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26953-4</IdLote><ValorPrevistoLote>74,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50060</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METADONA 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90064</Id></row>
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<row _id="9063"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004493/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T12:50:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66535433</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56466-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66220</IdItemCompra><ItemCompra>IMPRESSORA TÉRMICA PARA ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS
COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS
1. MÉTODO DE IMPRESSÃO
1.1. IMPRESSÃO TÉRMICA DIRETA E/OU TRANSFERÊNCIA TÉRMICA;
2. ALIMENTAÇÃO
2.1. 11</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90860</Id></row>
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<row _id="9068"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004281/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T14:47:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-11T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65787366</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29477-9</IdLote><ValorPrevistoLote>22572,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16236,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47756</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>90957</Id></row>
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<row _id="9109"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-21T15:43:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-22T10:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66488591</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27338-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10227,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10227,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>62557</IdItemCompra><ItemCompra>ALCA TIPO BASKET ANGULADO DOBRAVEL, CESTO EM ACO INOX, AUTOCLAVAVEL, COM CATETER 1,8MM X 1900MM, CESTO DE 20MM; USO EM CANAL DE  TRABALHO DE 2,0 MM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>91119</Id></row>
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(HEMOGRAMA E PLAQUETAS) COM COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA SEU PROCESSAMENTO, E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPUTADORES E ACESSORIOS) PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>91439</Id></row>
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<row _id="9200"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004490/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T12:06:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66535336</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56465-2</IdLote><ValorPrevistoLote>800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>46793</IdItemCompra><ItemCompra>PENTE MEMORIA; PADRAO: DDR2; TIPO MEMORIA: SDRAM; FREQUENCIA: 800 MHZ; CAPACIDADE: 1024 MB; GARANTIA: MINIMO DE 12 M; APLICACAO: PC2-6400; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>91650</Id></row>
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<row _id="9203"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000779/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:31:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241886</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16628-7</IdLote><ValorPrevistoLote>620,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29455</IdItemCompra><ItemCompra>LORATADINA 10MG COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>91674</Id></row>
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<row _id="9206"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:39:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241908</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16667-7</IdLote><ValorPrevistoLote>73050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>44450</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ZIPRAZIDONA 80MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>91677</Id></row>
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<row _id="9260"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-51</IdLote><ValorPrevistoLote>3572,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93813</IdItemCompra><ItemCompra>POSTE PARA VOLEI OFICIAL - PADRAO; CONFECCIONADO EM TUBO DE ACO 3" E CHAPA Nº 14; COM CATRACA, ROLDANAS E BUCHAS PARA FIXACAO; ALTURA FIXA APROXIMADA DE 2,55M; PINTURA ESMALTE SINTETICA; COR AZUL; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>92630</Id></row>
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<row _id="9339"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004989/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T11:36:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-24T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65787358</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-56047-8</IdLote><ValorPrevistoLote>5472,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5289,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38153</IdItemCompra><ItemCompra>SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200MG ENVELOPE 1G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93317</Id></row>
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<row _id="9353"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005051/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T14:34:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T08:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66758459</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27642-71</IdLote><ValorPrevistoLote>2800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61863</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA; NIVEL: NIVEL PELE; LUBRIFICACAO: 100% SILICONE; DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO: COM SISTEMA DE VEDACAO POR BALAO INFLAVEL; MEDIDAS: 20 X2,0 CM; ACESSORIOS: ACOMPANHAM ACESSOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93498</Id></row>
<row _id="9354"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004652/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T09:33:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66574226</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27458-3</IdLote><ValorPrevistoLote>9660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4816</IdItemCompra><ItemCompra>Epinefrina, hemitartarato ou cloridrato  1 mg/ml. Solução injetável. Ampola com 1 ml</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93510</Id></row>
<row _id="9355"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004652/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T09:33:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66574226</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27458-5</IdLote><ValorPrevistoLote>2040,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2028,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47781</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: GLICOSE 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93511</Id></row>
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<row _id="9357"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005078/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T09:40:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768985</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57119-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52460</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: PASSAGEM E RETIRADA DE CATETER DUPLO J</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93526</Id></row>
<row _id="9358"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005079/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T09:47:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66757061</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57134-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93528</Id></row>
<row _id="9359"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005084/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T10:27:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66758378</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57126-3</IdLote><ValorPrevistoLote>295,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93588</Id></row>
<row _id="9360"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>005905/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T15:55:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67008712</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28770-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3252,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3252,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>19640</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE SEGURO DE VIDA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93676</Id></row>
<row _id="9361"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>005943/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T10:07:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67098851</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28110-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30263,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67057</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO TONER; TIPO: COMPATIVEL; COR: PRETA; REFERENCIA: E260A11L; FABRICANTE: LEXMARK; 100% NOVO; ORIGINAL OU SIMILAR; DE PRIMEIRO USO; NAO ADMITINDO-SE CARTUCHOS REMANUFATURADOS; RECONDICIONADOS OU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93680</Id></row>
<row _id="9362"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T13:00:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67099890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28251-12</IdLote><ValorPrevistoLote>118,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42642</IdItemCompra><ItemCompra>TESOURAS RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, 9CM, PONTA FINA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93696</Id></row>
<row _id="9363"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T13:00:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67099890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28251-2</IdLote><ValorPrevistoLote>408,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>394,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11629</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA HIDROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; APRESENTACAO: ESTOJO 6 CORES ; PONTA: PONTA POROSA, FINA ; COR: SORTIDAS ; TAMPA: VENTILADA ; DIAMETRO: 8 MM ; COMPRIMENTO: 137 MM ; UN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93697</Id></row>
<row _id="9364"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T13:00:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67099890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28251-4</IdLote><ValorPrevistoLote>168,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>166,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11653</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHETE P/PASTA; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 15; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 72 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93698</Id></row>
<row _id="9365"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T13:00:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67099890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28251-6</IdLote><ValorPrevistoLote>698,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>457,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11748</IdItemCompra><ItemCompra>AGENDA PERMANENTE ; MODELO: COM CADASTRO DE PESSOA FISICA; PESSOA JURIDICA E PESSOA DE CONTATO ; ANOTACOES: DADOS PESSOAIS E AGENDA DE TELEFONE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93699</Id></row>
<row _id="9366"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T13:00:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67099890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28251-7</IdLote><ValorPrevistoLote>238,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>236,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77984</IdItemCompra><ItemCompra>COLA LIQUIDA; INDICACAO DE USO: ESCOLAR; BASE ADESIVA: ACETATO DE POLIVINILA, ATOXICA; COR: BRANCA; APRESENTACAO: FRASCO 1 KG;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93700</Id></row>
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<row _id="9371"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004745/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:21:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-02T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66574277</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37509-13</IdLote><ValorPrevistoLote>2767,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70196</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93722</Id></row>
<row _id="9372"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004745/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:21:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-02T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66574277</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37509-15</IdLote><ValorPrevistoLote>1300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1189,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70197</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93723</Id></row>
<row _id="9373"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004745/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:21:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-02T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66574277</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37509-4</IdLote><ValorPrevistoLote>7224,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>69900</IdItemCompra><ItemCompra>COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) NAO ESTERIL, TAMANHO 45 X 50 CM, COM ELEMENTO RADIOPACO, EM TECIDO DE 100% ALGODAO, ISENTA DE ALVEJANTE OPTICO E AMIDO, COM 4 CAMADAS DE TECIDO SOBREPOSTO, COM C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93724</Id></row>
<row _id="9374"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005216/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T15:10:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>60813849</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57301-1</IdLote><ValorPrevistoLote>65028,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>60534</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: JORNAL; NOME PERIODICO: DIARIO OFICIAL DA UNIAO; PERIODICIDADE: DIARIO; TEMPO ASSINATURA: ANUAL; FORNECEDOR: IMPRENSA NACIONAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93737</Id></row>
<row _id="9375"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005230/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T08:44:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-29T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66820090</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29329-6</IdLote><ValorPrevistoLote>11595,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38252</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93744</Id></row>
<row _id="9376"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005240/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T10:16:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66820197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57319-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3896,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54200</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALIMENTO DIETETICO MODIFICADO PARA PREMATUROS RECEM NASCIDOS COM BAIXO PESO AO NASCER; FORMA FARMACEUTICA: PO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: LATA; VIA ADM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93745</Id></row>
<row _id="9377"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005337/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T09:48:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-08T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66830095</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27875-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3500,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2223,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70410</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% SEM VASO CONSTRITOR; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML EM ESTOJO EST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93788</Id></row>
<row _id="9378"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006227/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T08:45:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202284</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28245-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2020,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25747</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VALPROATO DE SODIO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93792</Id></row>
<row _id="9379"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006227/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T08:45:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202284</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28245-7</IdLote><ValorPrevistoLote>1914,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1914,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43204</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML; NORETISTERONA, ENANTATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 1ML;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93793</Id></row>
<row _id="9380"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006233/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T09:07:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28098-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1215,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>390,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37956</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI NR 22, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93795</Id></row>
<row _id="9381"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006233/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T09:07:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28524-1</IdLote><ValorPrevistoLote>70560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>70525,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48068</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO BOMBA INFUSAO; APLICACAO: DIETA ENTERAL; MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA; COR TUBO: AZUL; COMPRIMENTO: PADRAO; TIPO CAMARA GOTEJADORA: FLEXIVEL; TIPO CONEXAO: LUER SLIP; CONTROLADOR FLUXO: PI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93796</Id></row>
<row _id="9382"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006233/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T09:07:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28524-3</IdLote><ValorPrevistoLote>495,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>390,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37957</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI NR 23, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93797</Id></row>
<row _id="9383"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006233/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T09:07:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28524-4</IdLote><ValorPrevistoLote>245,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50869</IdItemCompra><ItemCompra>SCALP; CALIBRE: 25; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93798</Id></row>
<row _id="9384"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T16:25:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-17T08:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66882524</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27609-1</IdLote><ValorPrevistoLote>29950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41860</IdItemCompra><ItemCompra>EMBOLIZACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93827</Id></row>
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<row _id="9386"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005447/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T08:22:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T08:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66890950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27616-52</IdLote><ValorPrevistoLote>391,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>337,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>57044</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: FIO ACO INOX; DIAMETRO: 6,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BARRA ESTABILIZADORA P/ RETIRADA DA MASCARA IMPED</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93841</Id></row>
<row _id="9387"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004766/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T14:31:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66511259</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56766-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>99488</IdItemCompra><ItemCompra>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 3,5; MATERIAL: ACRILICO; ESTRUTURA: ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO: CANULA EXTERNA, ASAS PARA FIXACAO E MANDRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93843</Id></row>
<row _id="9388"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004786/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T16:16:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66590116</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56787-1</IdLote><ValorPrevistoLote>578,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73130</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO LINEAR. COD. SUS:07.02.03.040-6 ;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93846</Id></row>
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<row _id="9411"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004852/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T13:55:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27455-5</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>362,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50020</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93900</Id></row>
<row _id="9412"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004852/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T13:55:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66274648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27455-53</IdLote><ValorPrevistoLote>18592,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60632</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RASBURICASE 1,5MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO INJETAVEL + DILUENTE DE 1 ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INJ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93901</Id></row>
<row _id="9413"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007063/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T16:31:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-23T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67523404</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28647-1</IdLote><ValorPrevistoLote>552,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38145</IdItemCompra><ItemCompra>PULSEIRA DE IDENTIFICACAO HOSPITALAR PLASTICA, TAM. ADULTO, COM FIXACAO, POR BOTAO DE PRESSAO (CONFORME NORMAS ANVISA), DESCARTAVEL. COR BRANCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93918</Id></row>
<row _id="9414"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007512/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T13:08:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67671578</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29228-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2024,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>37153</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA AUTO ADESIVA TERMO-RESISTENTE; MEDINDO 100MM X 50MM, IMPRESSÃO PRETO FRENTE; PACOTE COM 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93948</Id></row>
<row _id="9415"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007751/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67758088</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28910-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23871,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11782,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35123</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO NUTRICIONAL, HIPERCALÓRICO, HIPERPROTEICO, DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OU IGUAL A 1.5 KCAL/ ML, ISENTA DE GLUTEN E LACTOSE (CAIXA COM 200 ML)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93953</Id></row>
<row _id="9416"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007751/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67758088</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28910-7</IdLote><ValorPrevistoLote>10230,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10223,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42323</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO E NORMOPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE, 16% DE PROTEÍNA, 49% DE CARBOIDRATO E 35% DE LIPÍDEOS, COM 2,4 KCAL/ML. FONTE DE PROTEÍNA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93954</Id></row>
<row _id="9417"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007751/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67758088</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28910-8</IdLote><ValorPrevistoLote>3810,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3441,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42308</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, ENRIQUECIDO COM MIX DE CAROTENÓIDES, A BASE DE CASEINATO DE SÓDIO COM 16% DE PR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93955</Id></row>
<row _id="9418"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>008249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T15:58:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67818935</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29187-4</IdLote><ValorPrevistoLote>93,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>89,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59818</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: RETESTE E RECARGA; SUBTITULO: RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 8 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93958</Id></row>
<row _id="9419"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>008249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T15:58:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67818935</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29187-5</IdLote><ValorPrevistoLote>231,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>227,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>61459</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: INSPECAO, RECARGA, VISTORIA E SUBSTITUICAO DE PECAS. EXTINTOR DE INCENDIO AP - 75 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93959</Id></row>
<row _id="9420"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>008835/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-20T16:42:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-17T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68133634</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29827-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40998</IdItemCompra><ItemCompra>VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO MEDICINAL PARA USO EM CILINDRO DE OXIGÊNIO 3,5 E 4,5, CORPO DE LATÃO CROMADO E MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA MÍNIMA DE 0 Á 300 Kgf/cm2; COM VAZÃO BITOLA E SAÍDA PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93960</Id></row>
<row _id="9421"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000141/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T14:49:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65045408</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33321-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2437,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76083</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA SINALIZACAO PERSONALIZADA / AUXILIAR; DESCRICAO: IDENTIFICACAO DE SETORES; MATERIAL:PVC E ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL (POLICROMIA); FORMATO: 2,70 X 0,23 M.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93964</Id></row>
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<row _id="9423"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000201/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T13:56:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65057988</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16387-5</IdLote><ValorPrevistoLote>900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>737,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39537</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA - CANON PIXMA IP1300 - REF PG40 - COR PRETA - VAL MÍN. DE 12 MESES A/P ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93970</Id></row>
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<row _id="9427"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000267/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T14:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65073053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21162-8</IdLote><ValorPrevistoLote>5748,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4969,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>72691</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: MULETA ADULTO; MODELO: AXILAR, USO PERMANENTE, COM APOIO PARA AXILA, EMBORRACHADO,INJETADO, MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEIS, HASTES DUPLAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93975</Id></row>
<row _id="9428"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000281/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T15:44:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65076699</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20242-2</IdLote><ValorPrevistoLote>44000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76467</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS; MODELO: BASQUETEBOL; MATERIAL DA ESTRUTURA:TUBOS DE ALUMINIO LIGA 7075-T6,  BITOLAS COMBINADAS PARA MAIS RESISTENCIA E LEVEZA,  PESO MAXIMO DO QUADRO SEM AS RODAS(7KG),  PERSONALIZAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>93976</Id></row>
<row _id="9429"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000437/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T09:22:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65130103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7870,690</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7870,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>64167</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: CALIBRACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS E SEUS ACESSORIOS DESCRITOS ABAIXO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94009</Id></row>
<row _id="9430"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000437/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T09:22:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65130103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7870,690</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7870,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>64169</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: CALIBRACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DO EQUIPAMENTO AUDIOLOGICO E SEUS ACESSORIOS DESCRITOS ABAIXO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94010</Id></row>
<row _id="9431"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000484/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T09:07:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65143140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27732-2</IdLote><ValorPrevistoLote>11400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5692,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82612</IdItemCompra><ItemCompra>LINER DE SILICONE; TIPO:TRANSTIBIAL; MATERIAL: 100% SILICONE OU URETANO,MACIO,RESISTENTE,                              FLEXIVEL,VALVULA DE EXPULSAO;TAMANHO: ADULTO,INFANTIL;FUNCAO: ADAPTAR EM COTOS,CU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94012</Id></row>
<row _id="9432"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004910/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T17:45:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66706742</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27623-2</IdLote><ValorPrevistoLote>8524,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73290</IdItemCompra><ItemCompra>MANTA TERMICA EM PAPEL RESISTENTE AO CALOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA DESCARTAVEL PARA USO EM PARELHO PROPRIO. MODELO: CORPO INTEIRO ADULTO. OBS: CABE AO FORNECEDOR O EMPRESTIMO DE 4 APARELHOS DE AQU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94032</Id></row>
<row _id="9433"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T12:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65232127</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26748-3</IdLote><ValorPrevistoLote>338,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39495</IdItemCompra><ItemCompra>BOBINA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, APARELHO AMPLAID A756 E INTERACUSTIS AT22T, P6CM A756/30MTS DE 112MM.  PAPEL NA COR BRANCO/BEGE. ROLO COM 30 METROS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94048</Id></row>
<row _id="9434"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004910/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T17:45:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66706742</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27623-4</IdLote><ValorPrevistoLote>8734,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73229</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHONETE VINILICO PEDIATRICO; MATERIAL: VINILICO PARA FLUXO CONTINUO TERMICO; DIMENSAO: 38 X 55 CM; PARA USO EM APRELHO GAYMAR, MOD TP-22C, VERDE 15" X 22".</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94049</Id></row>
<row _id="9435"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004927/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-06T11:31:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66706785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28061-2</IdLote><ValorPrevistoLote>11100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4329,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38138</IdItemCompra><ItemCompra>PRONGA NASAL N° 01, MATERIAL DE SILICONE, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO,  COM CIRCUITO COMPLETO PARA CPAP NASAL ESTERIL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94063</Id></row>
<row _id="9436"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004927/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-06T11:31:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66706785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28061-5</IdLote><ValorPrevistoLote>50050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23569,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53040</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO; CAPACIDADE: 13 L; ESTRUTURA: FORMATO COMPATIVEL COM FINALIDADE, PROVIDO DE ALCA DE TRANSPORTE E DISPOSITIVO, REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEAB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94064</Id></row>
<row _id="9437"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004927/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-06T11:31:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66706785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28061-7</IdLote><ValorPrevistoLote>840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>679,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48457</IdItemCompra><ItemCompra>SERRA DE GIGLI; COMPRIMENTO: 50 CM; MATERIAL: EM ACO INOX; ESTRUTURA: CORTANTE REGULAR, RESISTENTE A TRACAO COM ADAPTACAO SEGURA; EXTREMIDADES: EXTREMIDADES BEM ACABADAS E ATRAUMATICA; ESTERILIDADE: E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94065</Id></row>
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<row _id="9440"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000782/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:55:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65244494</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34167-1</IdLote><ValorPrevistoLote>132,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>132,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>72700</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE DE BOIA PARA CAIXA: INFERIOR E SUPERIOR; COM 15 AMPERES DE 100/240V, 3M DE FIO;SISITEMA: 2 EM 1,INDISPENSAVEL SISTEMA  PRESURISADOR.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94068</Id></row>
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<row _id="9442"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T08:35:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65290879</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34336-4</IdLote><ValorPrevistoLote>340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>75552</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA DE SEGURANCA; MATERIAL: COURO, VULCANIZADO,SOLO ANTIDERRAPANTE EM POLIUTERANO, MODELO: FECHAMENTO EM VELCRON E BIQUEIRA EM ACO; TAMANHO: 42; APLICACAO: EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL; CERTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94071</Id></row>
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<row _id="9444"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005557/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T08:32:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65826906</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27993-133</IdLote><ValorPrevistoLote>437,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>171,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>103302</IdItemCompra><ItemCompra>VIOLETA GENCIANA, GRAU P.A. FORMULA MOLECULAR C25H30ClN3 E MASSA MOLECULAR 407,979 G/MOL; NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE; APRESENTAR CERTIFICADO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94090</Id></row>
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<row _id="9508"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005042/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T14:09:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66757126</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57170-3</IdLote><ValorPrevistoLote>770,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>76450</IdItemCompra><ItemCompra>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES PARA PESO DE ATE 4,5 KG PARA BANDEJA/PACOTE DE MATERIAL QUE SERA SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, COMPOSTO POR TRES CAM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94407</Id></row>
<row _id="9509"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005051/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T14:34:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T08:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66758459</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27642-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>45186</IdItemCompra><ItemCompra>TORNEIRA 3 VIAS EM PVC, COM CONECTOR VALVULADO, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENDONENOSAS, TRANSPARENTE, ESTERIL, DESCARTAVEL,  EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. DEVE ATENDER A RDC 45</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94410</Id></row>
<row _id="9510"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005051/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T14:34:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T08:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66758459</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27642-11</IdLote><ValorPrevistoLote>3760,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3571,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>69618</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA P/ PUNCAO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL; TIPO: HUBER; DIMENSAO: 20G X 15 MM; BISEL: TRIFACETADO; TUBO EXTENSOR: PRIMING REDUZIDO ACOPLADO, SILICONIZADO COM CLAMP; ANGULACAO: ANGULO 90°; FIX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94411</Id></row>
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<row _id="9542"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003112/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:27:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28091-75</IdLote><ValorPrevistoLote>6248,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6243,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49894</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: PEQUENO (P); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94579</Id></row>
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<row _id="9545"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003112/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:27:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28091-98</IdLote><ValorPrevistoLote>3280,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3277,890</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49888</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: GRANDE (G); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94582</Id></row>
<row _id="9546"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003112/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:27:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28091-99</IdLote><ValorPrevistoLote>170,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>110,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65550</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 5 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 0,1ML OU 0,2ML; AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94583</Id></row>
<row _id="9547"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005084/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T10:27:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66758378</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57126-1</IdLote><ValorPrevistoLote>97,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94621</Id></row>
<row _id="9548"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005084/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T10:27:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66758378</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57126-2</IdLote><ValorPrevistoLote>198,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94622</Id></row>
<row _id="9549"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005134/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T09:31:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66781582</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57196-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7140,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>44084</IdItemCompra><ItemCompra>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; FORMATO: EM Y; VIAS: 2 VIAS; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER TRANSPARENTE CRISTAL; TAMPAS: DUAS TAMPAS SOBRESSALENTE; EXTREMIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94649</Id></row>
<row _id="9550"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T10:05:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66891043</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58000-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>103484</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE / IMPLANTE TESTICULAR; APLICACAO: INFANTIL; TAMANHO: N° 03 - 3,1 CM X 4,4 CM; VOLUME ENCHIMENTO: 30 CM³; MATERIAL ENCHIMENTO: GEL SILICONE; ESPESSURA TUBO: 1 MM; COMPRIMENTO TUBO: 10 CM; UNIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94659</Id></row>
<row _id="9551"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T12:42:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-19T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67001840</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27991-1</IdLote><ValorPrevistoLote>116640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>94998,420</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>30443</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94662</Id></row>
<row _id="9552"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-23T09:58:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66769027</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57236-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>102742</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: TRATAMENTO CIRURGICO ENDOSCOPICO PARA VALVULA DE URETRA POSTERIOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94672</Id></row>
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<row _id="9555"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005240/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T10:16:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66820197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57319-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3896,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54199</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALIMENTO DIETETICO ANTIREGURGITACAO PARA LACTANTES E CRIANCAS; FORMA FARMACEUTICA: PO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: LATA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94679</Id></row>
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<row _id="9559"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003838/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:20:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66334152</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55751-10</IdLote><ValorPrevistoLote>120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>31097</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA 2P+T 10A-250V EM CONDULETE 4"X2'.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94702</Id></row>
<row _id="9560"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003838/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:20:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66334152</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55751-3</IdLote><ValorPrevistoLote>15,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16178</IdItemCompra><ItemCompra>ADAPTADOR PARA CONDULETE ¾</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94703</Id></row>
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<row _id="9593"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005846/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T13:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-18T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67039553</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28002-9</IdLote><ValorPrevistoLote>5200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65555</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML;  AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94958</Id></row>
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<row _id="9596"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005926/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T12:35:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67086039</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58241-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7940,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4576</IdItemCompra><ItemCompra>CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL. AMPOLA COM 4 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94976</Id></row>
<row _id="9597"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005938/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T17:44:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-19T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67039693</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27995-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17678,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17678,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35037</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, COM GEL ABSORVENTE, PACOTE DE ATÉ 10 UNIDADES, PESO DE 05 A 10 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94983</Id></row>
<row _id="9598"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005938/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T17:44:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-19T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67039693</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27995-4</IdLote><ValorPrevistoLote>15400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>59367</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSICAO INTERNA: POLIMERO SUPERABSORVENTE; COMPOSICAO EXTERNA: FIO SINTETICO (ELASTANO); PROPRIEDADE MATERIAL: HIPOALERGICO; TAMANHO: P; ROTULAGEM: DEVERA CONT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94984</Id></row>
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<row _id="9601"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004474/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T16:28:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66561086</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28403-9</IdLote><ValorPrevistoLote>136,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>128,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70218</IdItemCompra><ItemCompra>CURATIVO TRANSPARENTE  EM FILME DE POLIURETANO,  ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, RECOBERTO COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, COM TIRAS LATERAIS DE PAPEL E NAO TECIDO COM DIMENSAO APROXIMADA DE 6 X</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94991</Id></row>
<row _id="9602"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004557/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T15:58:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66588901</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56545-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1311,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>94995</Id></row>
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<row _id="9683"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006562/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T10:31:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67354769</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58789-12</IdLote><ValorPrevistoLote>7,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>26881</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE DE TESTE ELETRICIDADE, PORTÁTIL, PARA CONSTATAR EXISTÊNCIA DE CORRENTE ELÉTRICA 100V-500V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95208</Id></row>
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<row _id="9686"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006562/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T10:31:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67354769</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58789-31</IdLote><ValorPrevistoLote>124,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85843</IdItemCompra><ItemCompra>REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO; POTENCIA DA LAMPADA: 250W; CORPO: EM ALUMINIO INJETADO; DIFUSOR: VIDRO PLANO TEMPERADO; REFLETOR: ALUMINIO POLIDO QUIMICAMANTE ANODIZADO E SELADO; DISTRIBUICAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95211</Id></row>
<row _id="9687"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006562/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T10:31:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67354769</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58789-7</IdLote><ValorPrevistoLote>420,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>409,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1678</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA DE 32 W - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W, BULBO COM 26 MM (T8); FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2.950 LUMENS;  INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) ENTRE 78% E 86%;TEMPERATURA DE COR ENTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95212</Id></row>
<row _id="9688"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006562/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T10:31:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67354769</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58789-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1181,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1684</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO DUPLO PARA LAMPADAS DE 32W (T8) FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92;DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE (THD) MENOR QUE 20% (MEDIDA COM THD DA TENSAO &lt; 3%);RENDIMENTO SUPERIOR A 92%;F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95213</Id></row>
<row _id="9689"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T13:33:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67365736</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58815-1</IdLote><ValorPrevistoLote>595,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>64647</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE  LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA, CISTERNA E CAIXA PROTETORA DA CISTERNA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95236</Id></row>
<row _id="9690"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006605/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T16:15:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65330625</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32107-12</IdLote><ValorPrevistoLote>8270,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8190,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>72693</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO:ORTESE: GENUPODALICA TIPO SARMIENTO,PARA FRATURA DE ÚMERO, MATERIAL:CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO;COD.SUS:07.01.02.0270; FONTE: MINISTERI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95237</Id></row>
<row _id="9691"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006605/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T16:15:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65330625</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32107-15</IdLote><ValorPrevistoLote>8500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>77390</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, TIPO: PALMILHA; MODELO:  PALMILHA DE SUSTENTACAO DO ARCO PLANTAR, ATE NUMERO 33; MATERIAL: COURO E EVA PARA CRIANCAS; 
APLICACAO:  ORTESE PARA QUALIDADE DE MARCHA DO DEFICIENTE; CODIGO TABEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95238</Id></row>
<row _id="9692"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006605/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T16:15:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65330625</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32107-32</IdLote><ValorPrevistoLote>96000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>87500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>77392</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, TIPO: TUTOR; MODELO:  LONGO, ACOPLADO COM BOTA, SOB MEDIDA, CINTO PELVICO,  PODENDO CONTER APOIO ISQUIATICO, ARTICULACAO DE JOELHO COM BLOQUEIO(TRAVA) DE ANEL, ARTICULACAO DE TORNOZELO (ANTIE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95239</Id></row>
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<row _id="9694"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006605/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T16:15:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65330625</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32107-51</IdLote><ValorPrevistoLote>9900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7071,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>77393</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES; TIPO: ORTOPEDICA; MODELO:  DENNIS BROWN, PARA USO NOTURNO, BOTAS COM CADARCO; MATERIAL: COURO, BARRA DUROALUMINIO, REGULAGEM DE PARAFUSO, AJUSTAVEL POR PARAFUSOS NA GRADUACAO, BOTAS DE COURO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95241</Id></row>
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<row _id="9699"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006021/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T15:43:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67097286</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58175-1</IdLote><ValorPrevistoLote>250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41331</IdItemCompra><ItemCompra>ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95258</Id></row>
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<row _id="9706"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005710/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-07T10:22:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66964504</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57835-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4294</IdItemCompra><ItemCompra>AMPICILINA SODICA  1 G . PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95333</Id></row>
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<row _id="9708"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007313/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-09T14:19:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67618561</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6110,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5510,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86324</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA EM ROLO PARA DISPENSERS - FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, TIPO ESTRIADA OU LISA, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM ALTA ABSORCAO, GRAMATURA  ENTRE 22 ~ 34,0 G/M², DIMENSOES AP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95342</Id></row>
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<row _id="9710"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005748/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T10:11:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66904382</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57872-1</IdLote><ValorPrevistoLote>950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>103457</IdItemCompra><ItemCompra>EXPANSOR TECIDUAL, CONSTITUIDO DE MEMBRANA DE ELASTOMERO DE SILICONE, DE SUPERFICIE LISA, COM VALVULA REMOTA REDONDA, ESTERIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, ABERTURA ASSEPTICA; APRESENTACAO DO PRODUTO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95366</Id></row>
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<row _id="9715"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005798/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T12:56:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67025170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57937-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6930,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59921</IdItemCompra><ItemCompra>AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR; MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO %; USO: DESCARTAVEL; MANGA: MANGA LONGA; TAMANHO: TAMANHO GRANDE; COR: BRANCO; GRAMATURA: 30 G/M²; FECHAMENTO: PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95413</Id></row>
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<row _id="9738"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005874/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T09:44:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66852170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58022-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>103484</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE / IMPLANTE TESTICULAR; APLICACAO: INFANTIL; TAMANHO: N° 03 - 3,1 CM X 4,4 CM; VOLUME ENCHIMENTO: 30 CM³; MATERIAL ENCHIMENTO: GEL SILICONE; ESPESSURA TUBO: 1 MM; COMPRIMENTO TUBO: 10 CM; UNIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95454</Id></row>
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<row _id="9852"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006171/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T10:26:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>668112872014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28991-5</IdLote><ValorPrevistoLote>2782,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>838,760</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>991</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE REDE 10/100 MBPS AUTOSENSE UNIDADE;1. PADRAO PARA CONEXAO 1.1 IEEE 802.3;2 COMPATIBILIDADE2.1 COMPATIVEL2.1.1 COM CABO UTP CAT 5E;3 ESPECIFICACAO BUS LOCAL3.1 PCI 2.2 (32-BITS); ACPI 2.0;4 SU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>95789</Id></row>
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<row _id="9923"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006493/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T15:17:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-08T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67102611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-56067-2</IdLote><ValorPrevistoLote>42560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>42540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70226</IdItemCompra><ItemCompra>DISTRIBUIDOR DE 2 TORNEIRAS VALVULADAS, DE SISTEMA FECHADO, PARA ACESSO SEM USO DE AGULHAS, COM TORNEIRAS AUTOLIMPANTES; CORPO EM POLICARBONATO, MEMBRANA DAS VALVULAS EM SILICONE; TORNEIRAS COM ALETAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96033</Id></row>
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<row _id="9961"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>000864/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T15:21:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65264266</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34275-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>44695</IdItemCompra><ItemCompra>ANOTAÇÕES DA ENFERMAGEM- PAPEL APERGAMINHADO( AP-75), COM 75 G/M2,210 MM X 297 MM,IMPRESSÃO PRETO FRENTE E VERSO,CABEÇA COM CABEÇA,CAPA E SOBRECAPA EM QUALQUER PAPEL,GOMA PLÁSTICA,BLOCO DE 100 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96165</Id></row>
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<row _id="9964"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006481/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T14:09:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67239390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58700-1</IdLote><ValorPrevistoLote>490,110</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>104983</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA; MODELO: POLIPECTOMIA PARA COLONOSCOPIA; FORMATO: LONGA, COMPATIVEL COM MARCA FUGINON; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96221</Id></row>
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<row _id="9974"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001062/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T14:51:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-16T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65307259</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27540-2</IdLote><ValorPrevistoLote>900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>69616</IdItemCompra><ItemCompra>TIRA PARA ORTOFTALDEIDO A 55%; TIRA INDICADORA PARA MONITORACAO DA CONCENTRACAO DE ORTOFTALDEIDO ; FRASCO CONTENDO 15 TIRAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96243</Id></row>
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<row _id="9979"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006493/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T15:17:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-08T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67102611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-59568-8</IdLote><ValorPrevistoLote>17991,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61844</IdItemCompra><ItemCompra>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; VIAS: 4 VIAS; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE, LIVRE DE LATEX, DEHP E METAL; CONECTOR: TIPO VALVULA TRANSPARENTE COM BASE EM POLICARBONATO, VALVULA EM S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96252</Id></row>
<row _id="9980"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006535/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-08T16:44:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67350186</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58760-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7410,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49967</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96267</Id></row>
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<row _id="10051"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006697/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T12:53:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-16T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67390277</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28471-9</IdLote><ValorPrevistoLote>4240,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2498,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40488</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PLÁSTICA TIPO EVA (ETIL-VINILACETATO) PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL (NPT), ISENTA DE PVC COM EXTENSOR DE MANIPULAÇÃO DE 1 VIA, CONEXÃO MACHO, EM EMBALAGEM ÚNICA. ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96599</Id></row>
<row _id="10052"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006699/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T13:15:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67390307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29068-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4163,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>45173</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA DE BISTURI MONOPOLAR, CABO FIXO, COMANDO MANUAL, COM PONTA RETA, AUTOCLAVAVEL, PARA USO EM APARELHO BISTURI ELETRICO SIMILAR MARCA WEM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96600</Id></row>
<row _id="10053"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006699/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T13:15:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67390307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29068-7</IdLote><ValorPrevistoLote>3410,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3410,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>71117</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PRESSURIZADA TRANSPARENTE: BOLSA PRESSURIZADA PARA INFUSAO DE LIQUIDOS (SANGUE E SORO)  SOB PRESSAO CONSTANTE,  CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTETICO IMPERMEAVEL, RESISTENTE, DURAVEL, POSSUI ORIFI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96601</Id></row>
<row _id="10054"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001776/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T09:50:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65555430</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26814-8</IdLote><ValorPrevistoLote>1389,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1314,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2092</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST -
MEMORIA 2 GIGABYTES DDR 2 800 MHZ;
CAPACIDADE:
   2 GIGABYTES;
FREQUENCIA:
800MHZ;
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 240 VIAS;
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TENSAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96609</Id></row>
<row _id="10055"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001784/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T11:01:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65584210</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35577-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4740,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>59384</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSICAO INTERNA: POLIMERO SUPERABSORVENTE; COMPOSICAO EXTERNA: FIO SINTETICO (ELASTANO); PROPRIEDADE MATERIAL: GEL, HIPOALERGICO; TAMANHO: G; ROTULAGEM: DEVERA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96610</Id></row>
<row _id="10056"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006713/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T15:00:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67393586</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58951-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>105117</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: TUBO ASPIRADOR, EXTENSAO FLEXIVEL, DESCARTAVEL ESTERIL; DIMENSAO:APROXIMADAMENTE 3 M; MODELO: COM CANULA; MARCA: YANKAUER.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96633</Id></row>
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<row _id="10059"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006799/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T11:08:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67424368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59067-3</IdLote><ValorPrevistoLote>995,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62819</IdItemCompra><ItemCompra>ALVEJANTE, CONCENTRADO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO ESTABILIZADO UTILIZADO PARA ALVEJANTE E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS. EFICAZ NA REMOÇÃO DE MANCHAS DE NATUREZA ORGÂNICA E PROTÉTICA PRESENTES NO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96657</Id></row>
<row _id="10060"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006799/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T11:08:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67424368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59067-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62820</IdItemCompra><ItemCompra>AMACIANTE, A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA, RICO EM TENSO ATIVOS CATIÔNICOS E PERFUMES.  ESSÊNCIA DE ALTO FIXAÇÃO TEOR DE ATIVOS NO MÍNIMO 7%. EMBALADO EM GALOES/BOMBONAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 50</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96658</Id></row>
<row _id="10061"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006829/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T09:42:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-13T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67437370</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38348-1</IdLote><ValorPrevistoLote>67078,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>66790,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>362</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903979</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICO DE APOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59994</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MOTOBOY</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96671</Id></row>
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<row _id="10065"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006678/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T08:22:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67363512</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58916-8</IdLote><ValorPrevistoLote>150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96716</Id></row>
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<row _id="10068"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006697/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T12:53:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-16T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67390277</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28471-6</IdLote><ValorPrevistoLote>6800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49246</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA ESPECIME; FINALIDADE: PARA VIDEOCIRURGIA; TAMANHO: 15 MM; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96724</Id></row>
<row _id="10069"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006699/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T13:15:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67390307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29068-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3432,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2799,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>72040</IdItemCompra><ItemCompra>ELETRODO MEDICO 75MM, PONTA TIPO FACA (REF. 747), ORIGINAL E OU COMPATIVEL COM A CANETA DE BISTURI MARCA WEN, REGISTRO NA ANVISA/ MS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96725</Id></row>
<row _id="10070"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006700/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T13:15:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67390595</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28266-2</IdLote><ValorPrevistoLote>54540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2430,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>55905</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL; MATERIAL: NAO TECIDO; PROPRIEDADES FISICAS: INODORA, ATOXICA, HIPOALERGENICA; GRAMATURA: 40 G/M²; COMPOSICAO: 2 CAMADAS NAO TECIDO,1 CAMADA FILTRO BACTERIANO COM EFICIEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96726</Id></row>
<row _id="10071"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T12:42:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65511247</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28722-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14580,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70206</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE POR UNIDADE INSULINICA; AGULHA: 0,38 X 0,13 MM, EMBALADA COM CAPA PROTETORA; ACABAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96738</Id></row>
<row _id="10072"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002043/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T10:43:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65670850</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37394-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7821,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85534</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: ORIGINAL; COR: CIANO; RENDIMENTO: 15.000 PAGINAS; VALIDADE: SUPERIOR A 02 ANOS; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESO: 2;73 KG; REFERENCIA:106R01218; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96758</Id></row>
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<row _id="10074"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006921/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T13:06:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67470440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28703-11</IdLote><ValorPrevistoLote>3264,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85597</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIDIOXANONA SINTETICA; COLORACAO: VIOLETA ; CALIBRE: 6-0; COMPRIMENTO:75 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 1;3 CM; N</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96818</Id></row>
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<row _id="10076"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006799/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T11:08:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67424368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59067-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1157,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62821</IdItemCompra><ItemCompra>ACIDULANTE, NEUTRALIZADOR ANTICLORO, REGULADOR DE PH, PARA ACABAMENTO DE ROUPAS NOS ENXÁGÜES FINAIS, DESENVOLVIDO A BASE DE SAIS INORGÂNICOS.  QUE POSSA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE AMARELAMENTO E DESGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96828</Id></row>
<row _id="10077"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006811/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T14:33:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67427308</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59058-1</IdLote><ValorPrevistoLote>994,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24618</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE CILINDRO PORTATIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96829</Id></row>
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<row _id="10091"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007075/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T11:17:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67530036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59416-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>102742</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: TRATAMENTO CIRURGICO ENDOSCOPICO PARA VALVULA DE URETRA POSTERIOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96936</Id></row>
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<row _id="10100"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007082/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T13:58:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-13T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67486258</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-66232-92</IdLote><ValorPrevistoLote>6295,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3448,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93736</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENAVEL TRANSPARENTE PLANA COM PLASTICO ANTIODOR COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA SEM ADESIVO MICROPOROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96982</Id></row>
<row _id="10101"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006831/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T09:48:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67390196</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59091-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6490,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>106084</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: CABO EXTENSOR, PARA USO EM APARELHO DE VENTILACAO MECANICA DE TRANSPORTE OXYMAG, MARCA: MAGNAMED; MATERIAL: POLISULFONA; COR: TRANSPARENTE, TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>96999</Id></row>
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<row _id="10106"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006877/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T16:07:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67442919</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28400-8</IdLote><ValorPrevistoLote>1469,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62547</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: TENIPOSIDEO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: AMPOLA 5ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 12 MESES A PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97030</Id></row>
<row _id="10107"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006877/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T16:07:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67442919</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28400-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1853,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85785</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTO ANTINEOPLASICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: VINCRISTINA 1MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL/SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97031</Id></row>
<row _id="10108"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007184/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T11:39:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67520880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59563-3</IdLote><ValorPrevistoLote>90,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54654</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CANULADO 7,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.064-3; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97068</Id></row>
<row _id="10109"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T11:47:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67520430</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59565-1</IdLote><ValorPrevistoLote>27,710</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54651</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.072-4; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97069</Id></row>
<row _id="10110"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007199/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T14:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67530176</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59579-1</IdLote><ValorPrevistoLote>146,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55401</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS); TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.083-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97076</Id></row>
<row _id="10111"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007199/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T14:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67530176</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59579-3</IdLote><ValorPrevistoLote>55,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54651</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.072-4; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97077</Id></row>
<row _id="10112"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007248/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T16:49:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T09:05:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67520634</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29311-13</IdLote><ValorPrevistoLote>22668,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62544</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: ETOPOSIDO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97093</Id></row>
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<row _id="10115"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002435/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T16:18:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65815025</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-42373-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35820</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE TRICOTOMIA; USO: DESCARTAVEL; CABO: CABO EM FORMATO ANATOMICO; LAMINAS: CONTENDO 2 LAMINAS FIXAS, PARALELAS E AFILADAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA E COM GEL LUBRIFICANTE; EMBALAGEM: ACO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97103</Id></row>
<row _id="10116"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002438/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T16:28:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65814835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46873-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2372,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2372,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54651</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.072-4; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97104</Id></row>
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TIPO DE PUNCAO: POR TECNICA DE SELDINGER; DIMENSAO/TAMANHO: 22GA E 10CM DE TAMANHO; MATERIAL: POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: COM PONTA MA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97210</Id></row>
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<row _id="10246"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T09:38:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-13T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67845878</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29667-12</IdLote><ValorPrevistoLote>549,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>510,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50355</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IODOPOVIDONA 10%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97702</Id></row>
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<row _id="10248"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T09:38:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-13T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67845878</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29667-15</IdLote><ValorPrevistoLote>7900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>54405</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA ESPECIME; FINALIDADE: PARA VIDEOCIRURGIA; TAMANHO: 10 MM; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97704</Id></row>
<row _id="10249"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T09:38:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-13T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67845878</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29667-3</IdLote><ValorPrevistoLote>7519,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>69620</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA TIPO ILLINOIS, COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 60 A 4MM, CALIBRE 16 GA, COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DE PENETRACAO POR SISTEMA DE ROSCA, DE FORMA A AGULHA FICAR COM TAMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97705</Id></row>
<row _id="10250"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T09:38:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-13T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67845878</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29667-8</IdLote><ValorPrevistoLote>1856,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1338,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>69628</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX, PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS; CANHAO: CANHAO LUER-LOCK,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97706</Id></row>
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<row _id="10252"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>003661/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T09:36:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66246229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55552-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1238,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92167</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97717</Id></row>
<row _id="10253"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008052/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T11:34:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67859739</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60626-1</IdLote><ValorPrevistoLote>299,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>73304</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE RELOGIO BIOMETRICO DE COLETA DE PONTO; MODELOS: XREP-520 BB300;  COM REPOSICAO DE PECAS. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97726</Id></row>
<row _id="10254"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008226/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T10:03:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67891683</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60858-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25909</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACETILSALICILICO, ACIDO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNEC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97740</Id></row>
<row _id="10255"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008226/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T10:03:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67891683</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60858-14</IdLote><ValorPrevistoLote>210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25806</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PREDNISONA 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97741</Id></row>
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<row _id="10268"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008322/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T13:16:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T14:05:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67933165</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29411-9</IdLote><ValorPrevistoLote>11504,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9994,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>69615</IdItemCompra><ItemCompra>HASTE FLEXIVEL DE TITANIO 4,5 X 450MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97809</Id></row>
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<row _id="10271"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>003999/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T16:01:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66378737</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55914-2</IdLote><ValorPrevistoLote>175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25851</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IVERMECTINA 6MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97813</Id></row>
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<row _id="10311"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T13:33:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-25T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67505309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38548-7</IdLote><ValorPrevistoLote>44900,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48127</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; DEXMEDITOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML - FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97912</Id></row>
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<row _id="10320"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008739/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T13:41:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67933483</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43787-4</IdLote><ValorPrevistoLote>12180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50218</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE POTASSIO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>97967</Id></row>
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<row _id="10322"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004145/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T14:03:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66066336</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28198-8</IdLote><ValorPrevistoLote>697,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>570,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40477</IdItemCompra><ItemCompra>CURATIVO PÓ PROTETOR PARA ENCHIMENTO, VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DOS ESTOMAS DE CÓLON, ÍLEO OU UROSTOMIAS, COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE, FRASCO DE APROXIMADAMENTE 30</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98021</Id></row>
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<row _id="10326"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007572/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-09T13:43:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-04T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67639453</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40927-13</IdLote><ValorPrevistoLote>4512,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3555,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50355</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IODOPOVIDONA 10%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98028</Id></row>
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<row _id="10427"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009148/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T15:44:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67962858</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62167-2</IdLote><ValorPrevistoLote>15,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74867</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO CORTICAL 3.5 MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.069-4; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98291</Id></row>
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<row _id="10435"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T09:56:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68295219</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30478-8</IdLote><ValorPrevistoLote>25200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24710,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62544</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: ETOPOSIDO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98300</Id></row>
<row _id="10436"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T09:56:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68295219</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30478-9</IdLote><ValorPrevistoLote>6272,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6272,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85793</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: ETOPOSIDO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: AMPOLA; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INJETAVEL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98301</Id></row>
<row _id="10437"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008395/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T16:22:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67891799</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61067-1</IdLote><ValorPrevistoLote>578,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73130</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO LINEAR. COD. SUS:07.02.03.040-6 ;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98304</Id></row>
<row _id="10438"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T09:56:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68295219</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30478-91</IdLote><ValorPrevistoLote>8590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85870</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TRETINOINA 10MG (ACIDO-ALL-TRANSRETINOICO); FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98319</Id></row>
<row _id="10439"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009172/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T10:16:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68295197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62203-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2730,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69636</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MINOCICLINA, CLORIDRATO 9MG + PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: EDETATO DISSODICO 90MG;  FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98320</Id></row>
<row _id="10440"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009194/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T14:55:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68229097</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62211-1</IdLote><ValorPrevistoLote>578,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75054</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR EXTERNO LINEAR; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.040-6; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98324</Id></row>
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<row _id="10445"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009273/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-11T13:06:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-02T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68210140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37947-7</IdLote><ValorPrevistoLote>610,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>108832</IdItemCompra><ItemCompra>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA; MODELO: CONVENCIONAL, EXTREMIDADES ARREDONDADAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM DE LARGURA, 13,5 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE ESPESSURA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98330</Id></row>
<row _id="10446"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004469/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T15:47:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66560489</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1501,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1501,480</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>70564</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL ORTOPEDICO: PARAFUSO BLOQUEADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98348</Id></row>
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<row _id="10448"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004484/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T09:54:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-17T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66347696</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34907-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3753,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49745</IdItemCompra><ItemCompra>FAIXA DE SMARCH; MATERIAL: LATEX NATURAL; DIMENSAO: LARGURA DE 15 X COMPRIMENTO DE 200 CM; RESISTENCIA: RESISTENCIA A TRACAO; PROPRIEDADES: QUE MANTENHA SUAS PROPRIEDADES EM USO, LIVRE DE FISSURAS OU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98350</Id></row>
<row _id="10449"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004484/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T09:54:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-17T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66347696</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34907-9</IdLote><ValorPrevistoLote>246645,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>246210,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>51132</IdItemCompra><ItemCompra>TOUCA DESCARTAVEL; MATERIAL: POLIPROPILENO; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, PERMEAVEL; GRAMATURA: 50 G/M²; TAMANHO: UNICO; COR: BRANCA; ACABAMENTO: SANFONADA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; EMBALAGEM: ACON</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98351</Id></row>
<row _id="10450"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008426/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-10T13:31:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67962815</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61106-1</IdLote><ValorPrevistoLote>820,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35505</IdItemCompra><ItemCompra>CAL SOLDADA EM PELÍCULA LENTICULAR A QUAL DEVE PROPORCIONAR UMA MAIOR AREA DE ABSORÇÃO PARA C02, EVITAR A PRODUÇÃO DE PÓ E CONFERIR UMA MELHOR COMPACTAÇÃO DA CAL NO CANISTER; DEVERA APRESENTAR UM ADEQ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98365</Id></row>
<row _id="10451"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008520/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T12:49:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67976778</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29405-1</IdLote><ValorPrevistoLote>112382,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>112382,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77296</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ADJUVANTE ANTINEOPLASICO PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DEXRAZOXANO, CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98368</Id></row>
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<row _id="10455"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009335/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-11T15:17:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67343880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36407-13</IdLote><ValorPrevistoLote>1150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>616,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>9381</IdItemCompra><ItemCompra>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A1. RESINA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS COR A1, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUORETOS, DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURACOES EM DENTES AN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98410</Id></row>
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<row _id="10473"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008586/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T13:21:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68021674</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61320-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1278,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11632</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA PARA RETROPROJETOR ; MATERIAL DO CORPO: PLASTICO ; MATERIAL DA PONTA: POLIESTER ; TAMANHO DA PONTA: 2 MM ; CORES DIVERSAS ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ESTOJO COM 6 UNIDADES;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98438</Id></row>
<row _id="10474"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004624/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T14:47:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66610966</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56616-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>100348</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: SENSOR DE CAPNOGRAFIA; MARCA: DIXTAL; MODELO: CAPNOSTAT 3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98453</Id></row>
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<row _id="10476"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004626/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T14:58:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66204569</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29635-5</IdLote><ValorPrevistoLote>780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>739,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>78376</IdItemCompra><ItemCompra>TERMOMETRO CLINICO DIGITAL; RESISTENTE A AGUA; VISOR: CRISTAL LIQUIDO, NUMEROS GRANDES E NITIDOS; MATERIAL: PLASTICO; ESCALA: +32 A +42,9 ºC; RESOLUCAO: 0,1 ºC; PRECISAO: COM ATE DUAS CASAS DECIMAIS;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98455</Id></row>
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TIPO DE PUNCAO: POR TECNICA DE SELDINGER; DIMENSAO/TAMANHO: 22GA E 10CM DE TAMANHO; MATERIAL: POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: COM PONTA MA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98503</Id></row>
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CLASSIFICAÇÃO INMETRO (CLASSIFICACAO A) ULTRA SILENCIOSO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>98902</Id></row>
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<row _id="10781"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009977/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T12:40:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68641940</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65999</IdItemCompra><ItemCompra>PATINHO , TIPO PAPAGAIO, EM ACO INOX COM TAMPA PROTETORA E ALCA PARA MANUSEIO, FORMATO ADEQUADO PARA ANATOMIA MASCULINA, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99293</Id></row>
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<row _id="10826"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001897/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T13:21:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65611020</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36189-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1231,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1231,010</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99420</Id></row>
<row _id="10827"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>005376/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:28:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-21T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66720583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30287-4</IdLote><ValorPrevistoLote>32950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>65309</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA RETANGULAR NA COR BRANCA 100 LITROS, EM 100% POLIPROPILENO RIGIDO E RESISTENTE COM LEVANTAMENTO DA TAMPA ATRAVES DE HASTE INTERNA METALICA RESISTENTE, ACIONADA POR PEDAL EM POLIPROPILENO, COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99435</Id></row>
<row _id="10828"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>005376/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:28:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-21T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66720583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30287-5</IdLote><ValorPrevistoLote>19306,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19306,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>43364</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO,TAMANHO 20 X 30.ROLO COM 500 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99436</Id></row>
<row _id="10829"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>005376/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:28:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-21T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66720583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30287-5</IdLote><ValorPrevistoLote>19306,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19306,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>43365</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO,TAMANHO 40X60.ROLO COM 500 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99437</Id></row>
<row _id="10830"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>005376/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:28:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-21T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66720583</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30287-6</IdLote><ValorPrevistoLote>18000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>67345</IdItemCompra><ItemCompra>COBERTURA PARA CADAVERES, CONSTITUIDO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) LINEAR, NA COR CINZA, COM COSTURAS DUPLAS TERMOVEDADAS PROPORCIONANDO RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE NECESSARIAS, COM E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99438</Id></row>
<row _id="10831"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010361/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T09:20:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-17T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68724985</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-63687-2</IdLote><ValorPrevistoLote>35550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>33000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>134973</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO; CONFECCIONADO EM NAO TECIDO SMS (100% POLIPROPILENO), IDEAL PARA PROCEDIMENTOS LOCALIZADOS; REPELENTE A LIQUIDOS, ISENTO DE PROPAGACAO DE CHAMAS, RESISTENTE A TRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99445</Id></row>
<row _id="10832"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010373/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T11:19:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-26T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68775113</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39047-5</IdLote><ValorPrevistoLote>86204,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>60892,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85867</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G OU 6G; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99446</Id></row>
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<row _id="10880"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>000848/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T14:05:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65045980</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27075-5</IdLote><ValorPrevistoLote>9900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>42983</IdItemCompra><ItemCompra>CABO CLIP DE ECG 05 VIAS  - AHA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99622</Id></row>
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<row _id="10883"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001935/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T12:24:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65632788</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36292-4</IdLote><ValorPrevistoLote>773,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>773,450</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99633</Id></row>
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<row _id="10887"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>005537/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T13:32:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-29T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66919398</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29315-52</IdLote><ValorPrevistoLote>714,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>615,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>61436</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA DUPLA 2P + T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99674</Id></row>
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<row _id="10916"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>005940/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T09:05:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66103835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28425-2</IdLote><ValorPrevistoLote>43062,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59407</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL GRAU CIRURGICO; TIPO: BOBINA; ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO; FACE: DUPLA; FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO; GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M²; RESISTENCIA: ACAO MECANICA, L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99811</Id></row>
<row _id="10917"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001971/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T12:17:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65446240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27324-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59445</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99831</Id></row>
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<row _id="10921"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002127/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T13:56:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65636686</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>48000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>33399,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71813</IdItemCompra><ItemCompra>CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO; APLICACAO: CRANIOPLASTIA, ASPECTO: PO; ANTIBIOTICO: SEM ANTIBIOTICO; COMPOSICAO LIQUIDO: HIDROQUINONA, METILMETACRILATO, NN DIMETHYL-P-TOLUIDINE; COMPOSICAO PO: POLIMETIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99846</Id></row>
<row _id="10922"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001441/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T10:31:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-27T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65446275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26963-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85776</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR DE SATURACAO DE OXIGENIO NAO INVASIVO E DE MONITORAMENTO DA TAXA DE PULSO, PERMANENTE (REUTILIZAVEL), TIPO "CLIP", PARA USO EM PACIENTES INFANTIS E ADULTOS, ORIGINAL, COM NO MINIMO 100 CM DE CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99847</Id></row>
<row _id="10923"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001474/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T11:59:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65482379</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27014-1</IdLote><ValorPrevistoLote>38,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>31127</IdItemCompra><ItemCompra>CABO FLEXIVEL 1.0 MM² 750 V AZUL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99864</Id></row>
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<row _id="10925"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001474/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T11:59:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65482379</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27014-15</IdLote><ValorPrevistoLote>574,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>573,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36396</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA 2 P + T NBR 14136 10A/250V C/ PLACA VERTICAL BRANCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>99866</Id></row>
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<row _id="11186"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002765/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T11:33:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-27T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65924819</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27371-5</IdLote><ValorPrevistoLote>89,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>170</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903096</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35416</IdItemCompra><ItemCompra>FITA SINALIZADORA NA COR AMARELA, MEDINDO: 50X50MM, AUTO ADESIVA 3M, PARA AUDITÓRIOS, ESCADAS ETC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>100903</Id></row>
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<row _id="11188"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>003892/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T14:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-08T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66153530</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27915-2</IdLote><ValorPrevistoLote>32195,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32195,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38149</IdItemCompra><ItemCompra>REMIFENTANIL 2MG FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>100941</Id></row>
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<row _id="11190"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002909/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T09:21:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-17T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65817664</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27597-7</IdLote><ValorPrevistoLote>62580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>59600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>68507</IdItemCompra><ItemCompra>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; FORMATO: EM Y; VIAS: 2 VIAS; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER TRANSPARENTE CRISTAL; TAMPAS: DUAS TAMPAS SOBRESSALENTE; EXTREMIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>100967</Id></row>
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<row _id="11192"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>003001/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T12:29:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66026326</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-51573-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1895,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1895,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>100984</Id></row>
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<row _id="11196"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>006590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T14:50:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-02T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67278671</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37653-32</IdLote><ValorPrevistoLote>149500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>123200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>72888</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO PARA ALONGAMENTO E TRANSPORTE OSSEO LINEAR; TIPO MATERIAL: ACO INOX;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>100992</Id></row>
<row _id="11197"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>006590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T14:50:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-02T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67278671</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37653-7</IdLote><ValorPrevistoLote>37100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86083</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM ACO INOX PARA OLECRANO, ANATOMICAS COM LADO DIREITO E ESQUERDO TENDO A CABECA 04 FUROS BLOQUEADOS. A DIAFISE COM TAMAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>100993</Id></row>
<row _id="11198"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>003916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T16:40:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66354650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55822-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1248,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1242,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>36726</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS; APLICACAO DE INSULFILME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>101005</Id></row>
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<row _id="11431"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004667/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T12:10:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66629462</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56644-1</IdLote><ValorPrevistoLote>700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>71383</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, COMPRIMENTO 2,44 M, LARGURA 1,22 M, ESPESSURA 4MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>101798</Id></row>
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<row _id="11449"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004961/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-06T10:06:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-18T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66734614</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29328-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12050,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71594</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: SENSOR DE OXIGENIO DE RESPIRADOR PULMONAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>101960</Id></row>
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<row _id="11665"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>008684/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T11:54:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68083742</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61511-1</IdLote><ValorPrevistoLote>45850,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>45850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41860</IdItemCompra><ItemCompra>EMBOLIZACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102697</Id></row>
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<row _id="11713"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>009558/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T13:04:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68448287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-53707-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4685,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102862</Id></row>
<row _id="11714"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>009592/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T10:16:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68475896</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66515-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4080,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38563</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA DE PLATO TIBIAL COM PARAFUSOS DE BLOQUEIOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102865</Id></row>
<row _id="11715"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T10:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241177</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16561-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40437</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 19MM X 50M, QUE SUPORTE TEMPERATURA ACIMA DE 134° EM AUTOCLAVE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102895</Id></row>
<row _id="11716"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T10:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241177</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16561-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3414,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2001,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>26459</IdItemCompra><ItemCompra>TOUCA DESCARTAVEL; MATERIAL: POLIPROPILENO; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; GRAMATURA: 50 G/M²; TAMANHO: UNICO; COR: BRANCA; ACABAMENTO: COM ELASTICO; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; EMBALAGEM:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102896</Id></row>
<row _id="11717"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T10:39:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241274</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16579-4</IdLote><ValorPrevistoLote>7728,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7332,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29777</IdItemCompra><ItemCompra>MICROFIX - EQUIPO MICROGOTAS C/ CAMARA GRADUADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102897</Id></row>
<row _id="11718"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T10:39:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241274</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16579-5</IdLote><ValorPrevistoLote>6450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6393,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50959</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL; NUMERO: 12; MATERIAL: POLIURETANO; TRATAMENTO: SILICONIZADA, FLEXIVEL; RADIOPACIDADE: RADIOPACA; GRADUACAO: 10 CM; COMPRIMENTO: 120 CM; COMPONENTES: CONECTOR UNIVERSAL, FI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102898</Id></row>
<row _id="11719"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T10:39:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241274</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16579-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1650,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50975</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 12, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102899</Id></row>
<row _id="11720"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:15:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-03T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241797</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16631-3</IdLote><ValorPrevistoLote>40,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>40,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50223</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 0,9% 0,154MEQ/ML - AMP 10ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102900</Id></row>
<row _id="11721"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>009616/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T14:19:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68483848</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66855-2</IdLote><ValorPrevistoLote>207,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50253</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOPAMINA,CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102918</Id></row>
<row _id="11722"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>009616/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T14:19:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68483848</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66855-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1421,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29373</IdItemCompra><ItemCompra>EPINEFRINA 1MG/ 1ML, AMPOLA 1ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102919</Id></row>
<row _id="11723"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>009768/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-25T09:08:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68494645</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37027-6</IdLote><ValorPrevistoLote>603,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>603,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55552</IdItemCompra><ItemCompra>REAGENTE  HEMACIAS; NOME COMERCIAL: CONTROCEL; FORNECIMENTO: 10 ML; VALIDADE: 28 DIAS; LEGISLACAO: EM ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102924</Id></row>
<row _id="11724"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>009768/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-25T09:08:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68494645</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37027-8</IdLote><ValorPrevistoLote>769,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>769,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55550</IdItemCompra><ItemCompra>REAGENTE  HEMACIAS; NOME COMERCIAL: TRIACEL I,II; FORNECIMENTO: 10 ML; VALIDADE: 28 DIAS; LEGISLACAO: EM ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102925</Id></row>
<row _id="11725"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>009884/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-28T09:37:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-09T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68498322</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-61967-2</IdLote><ValorPrevistoLote>154826,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>147984,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>74429</IdItemCompra><ItemCompra>TESTE PARA PTTK - DETERMINACAO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA, (CEFALINA ATIVADA + CLORETO DE CALCIO), PRONTO PARA USO, AMARZENADO EM GELADEIRA, COM VALIDADE MININA E 180 DIAS (UN TESTE).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102930</Id></row>
<row _id="11726"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>009905/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-12T14:12:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68593538</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-72295-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3981,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3981,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>91837</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; MOTOR  DE INDUCAO MONOFASICO 1/4 CV - 220 VOLTS - 800 RPM - MODELO 10329268, COD. 25911008, PARA USO EM SPLIT MODELO 5TR,MARCA COLDEX TRANE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102931</Id></row>
<row _id="11727"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>010027/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T15:04:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68660081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74675-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2749,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2749,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102932</Id></row>
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<row _id="11729"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>010364/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T09:29:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68796897</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80018-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>74742</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL (DIREITA E ESQUERDA) E PARAFUSOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102937</Id></row>
<row _id="11730"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>010388/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T15:13:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-05T15:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68822014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43827-1</IdLote><ValorPrevistoLote>41211,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>41201,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74418</IdItemCompra><ItemCompra>CABO EXTENSOR OXIMETRO; TIPO SPO2: COMPRIMENTO: 2 M; TIPO: REUTILIZAVEL; LEGISLACAO: DENTRO DAS NORMAS ATUAIS VIGENTE; COMPATIBILIDADE: MONITOR  MARCA GE MODELO DASH 4000; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102938</Id></row>
<row _id="11731"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:15:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-03T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241797</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16631-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3380,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4605</IdItemCompra><ItemCompra>Clorpromazina, cloridrato  5 mg/ml. Solução injetável. Ampola com 5 ml</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102939</Id></row>
<row _id="11732"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:15:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-03T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241797</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16631-6</IdLote><ValorPrevistoLote>2340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37728</IdItemCompra><ItemCompra>DIMETICONA 40MG COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102940</Id></row>
<row _id="11733"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:15:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-03T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241797</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16631-8</IdLote><ValorPrevistoLote>154,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>84,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29402</IdItemCompra><ItemCompra>FUROSEMIDA 40MG, COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102941</Id></row>
<row _id="11734"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000779/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:31:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241886</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16628-2</IdLote><ValorPrevistoLote>46,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>46,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29409</IdItemCompra><ItemCompra>GLICOSE (SOLUCAO HIPERTONICA) 25%, AMPOLA 10ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102942</Id></row>
<row _id="11735"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000779/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:31:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241886</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16628-4</IdLote><ValorPrevistoLote>360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29422</IdItemCompra><ItemCompra>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102943</Id></row>
<row _id="11736"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:39:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241908</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16667-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1275,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47857</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FERROSO,SULFATO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102944</Id></row>
<row _id="11737"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:39:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241908</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16667-5</IdLote><ValorPrevistoLote>780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29555</IdItemCompra><ItemCompra>VITAMINA DO COMPLEXO B INJETAVEL, AMPOLA 2ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102945</Id></row>
<row _id="11738"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007472/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T14:50:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67520200</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59891-1</IdLote><ValorPrevistoLote>995,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>995,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>106645</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; MANUTENCAO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO BALANCA; FABRICANTE: LIDER; MODELO: PLATAFORMA B650; SERIE: 18806;  CARACTERISTICA ADICIONAL: COM SUBSTITUICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102959</Id></row>
<row _id="11739"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:18:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67664296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59945-11</IdLote><ValorPrevistoLote>26,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>63296</IdItemCompra><ItemCompra>BALAO DE VIDRO, FUNDO CHATO, CANO CURTO VOLUME 2000 ML;DECRICAO/FINALIDADE: BALAO DE VIDRO UTILIZADO PARA MEDIDA DE VOLUME , NO PREPARO DE SOLUCOES E MEIOS DE CULTURA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102961</Id></row>
<row _id="11740"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:18:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67664296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59945-2</IdLote><ValorPrevistoLote>108,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>108,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>23454</IdItemCompra><ItemCompra>TERMÔMETRO DE MERCÚRIO PARA ESTUFA. ESCALA DE -10 A +110ºC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102962</Id></row>
<row _id="11741"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:18:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67664296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59945-8</IdLote><ValorPrevistoLote>492,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>474,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>50708</IdItemCompra><ItemCompra>PIPETA AUTOMATICA; TIPO: MONOCANAL; VOLUME: VARIAVEL 10 A 1000 MICROLITROS, AJUSTE DE VOLUME COM COMANDO GIRATORIO DE ENCAIXE QUE DISPENSA A ATIVACAO DE TRAVAS; INEXATIDAO/IMPRECISAO: FAIXAS: -100 MIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102963</Id></row>
<row _id="11742"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>010388/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T15:13:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-05T15:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68822014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46707-1</IdLote><ValorPrevistoLote>41211,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>41201,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74420</IdItemCompra><ItemCompra>MANGUITO P/MONITORACAO DE PRESSAO NAO INVASIVA ADULTO, COMPATIVEL COM MONITOR GE, MODELO DASH 2500/4000,  TAMANHO ADULTO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>102978</Id></row>
<row _id="11743"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001066/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T15:18:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65346645</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26889-2</IdLote><ValorPrevistoLote>573,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47815</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOPROLOL,TARTARATO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103041</Id></row>
<row _id="11744"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001068/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T15:36:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65346769</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16922-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2847,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1749,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25826</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: UREIA 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: LOCAO DERMATOLOGICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 150ML; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103043</Id></row>
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<row _id="11746"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001229/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T15:59:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65395204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16601-3</IdLote><ValorPrevistoLote>278,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>277,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35882</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PERMETRINA 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO DERMATOLOGICA (LOCAO); FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 60ML; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103078</Id></row>
<row _id="11747"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001230/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T16:04:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65395255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17642-2</IdLote><ValorPrevistoLote>7191,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37523</IdItemCompra><ItemCompra>AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM SODICO 1G IV SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103079</Id></row>
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<row _id="11749"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001256/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T10:12:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65392965</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21122-6</IdLote><ValorPrevistoLote>642,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>640,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51506</IdItemCompra><ItemCompra>PENTE CABELO; MATERIAL: PLASTICO; COR: AZUL; CABO: PLASTICO; TIPO DENTES: LARGO; DIMENSOES (C X L): 21,0 X 4,5 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103081</Id></row>
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<row _id="11751"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T10:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241177</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16561-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5317,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48333</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE TRICOTOMIA; USO: DESCARTAVEL; CABO: CABO EM FORMATO ANATOMICO; LAMINAS: CONTENDO 2 LAMINAS FIXAS, PARALELAS E AFILADAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA E COM GEL LUBRIFICANTE; EMBALAGEM: ACO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103142</Id></row>
<row _id="11752"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T10:39:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241274</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16579-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7625,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6775,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35838</IdItemCompra><ItemCompra>COLETOR DE URINA E SECRECOES; TIPO: FRASCO; SISTEMA: ABERTO; MATERIAL: PLASTICO; COR: TRANSPARENTE; COMPOSICAO: TUBO DRENAGEM, CONECTOR CONICO COM PROTETOR, ALCA FIXACAO NO LEITO; GRADUACAO: GRADUACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103143</Id></row>
<row _id="11753"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:15:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-03T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241797</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16631-2</IdLote><ValorPrevistoLote>146,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>146,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4371</IdItemCompra><ItemCompra>BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI. PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103144</Id></row>
<row _id="11754"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:15:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-03T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241797</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16631-7</IdLote><ValorPrevistoLote>1350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4862</IdItemCompra><ItemCompra>Fenobarbital 100 mg.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103145</Id></row>
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<row _id="11757"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>000780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:39:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65241908</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16667-6</IdLote><ValorPrevistoLote>187,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43188</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS; RETINOL (VITAMINA A) 3.000 UI; TIAMINA (VITAMINA B1) 3 MG; RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 3,4 MG; PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 10 MG; COBALAMI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103148</Id></row>
<row _id="11758"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001563/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T10:26:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65510690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19362-12</IdLote><ValorPrevistoLote>2325,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1558,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40901</IdItemCompra><ItemCompra>FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL; CORPO DE METAL CROMADO; COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIN; COMPRIMENTO D ESCALA APROXIMADAMENTE DE 150MM; BILHA DUPLA EM MATERIAL TRANSPARENTE INQUEB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103154</Id></row>
<row _id="11759"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001563/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T10:26:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65510690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19362-13</IdLote><ValorPrevistoLote>8002,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4575,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34296</IdItemCompra><ItemCompra>VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO P/ REDE OXI.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103155</Id></row>
<row _id="11760"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001563/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T10:26:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65510690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19362-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3054,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2499,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39767</IdItemCompra><ItemCompra>ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA-VÁCUO, COM FRASCO DE VIDRO DE 500 ML, TAMPA DE NYLON INJETADO COM ENXERTO DE METAL CROMADO E BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103156</Id></row>
<row _id="11761"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001839/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T14:11:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65569270</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27023-13</IdLote><ValorPrevistoLote>90630,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90630,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35118</IdItemCompra><ItemCompra>DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERPROTEICA, PARA ÚLCERA DE PRESSÃO, ENRIQUECIDA COM IMUNOMODULADORES, ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE, CAIXA COM 200ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103166</Id></row>
<row _id="11762"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>001839/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T14:11:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65569270</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27023-2</IdLote><ValorPrevistoLote>24300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35049</IdItemCompra><ItemCompra>DIETA HIPERPROTEICA NORMOCALORICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103167</Id></row>
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<row _id="11767"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T08:05:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67689647</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60062-4</IdLote><ValorPrevistoLote>45,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>45,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>93690</IdItemCompra><ItemCompra>DISCO ANTIBIOGRAMA; CONCENTRACAO/SUBSTANCIA: 5MCG DE RIFAMPICINA µG -VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTUCHO COM  50 UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103229</Id></row>
<row _id="11768"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T08:05:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67689647</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60062-54</IdLote><ValorPrevistoLote>18,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>94188</IdItemCompra><ItemCompra>DISCO ANTIBIOGRAMA; CONCENTRACAO/SUBSTANCIA: 300MCG ESTREPTOMICINA µG; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTUCHO COM  50 UN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103230</Id></row>
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<row _id="11824"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>002091/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T08:08:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65690648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26754-8</IdLote><ValorPrevistoLote>1680,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75094</IdItemCompra><ItemCompra>SABAO EM BARRA; COMPOSICAO BASICA CONTENDO OLEO DE COCO; ACUCAR; HIDROXIDO DE SODIO; CLORETO DE SODIO; BRANQUEADOR OPTICO E AGUA; FORMATO RETANGULAR; COR BRANCA; PESO DA PECA: 200 G; COM NUMERO DO LOT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103409</Id></row>
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<row _id="11826"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007979/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T16:47:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67781900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30927-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25795,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25795,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54261</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BUDESONIDA 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA; VALIDADE: 50% A PARTIR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103462</Id></row>
<row _id="11827"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>002781/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T15:03:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65943856</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26755-1</IdLote><ValorPrevistoLote>33873,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18380,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>45645</IdItemCompra><ItemCompra>ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COM CAPACIDADE DE CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA DE APROXIMADAMENTE 150KGS POR PRATELEIRA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2M (ALTURA), 0,92M (LARGURA) E 0,4M (PROFUNDI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103496</Id></row>
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<row _id="11867"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-13</IdLote><ValorPrevistoLote>931,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49230</IdItemCompra><ItemCompra>BOLA BASQUETE; ACABAMENTO: MATRIZADA MICROFIBRA; CAMARA: AIRBILITY; MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; CIRCUNFERENCIA: 75~78 CM; PESO: 600~650 G; COR: LARANJA; NORMA: CERTIFICADO DE OFICIALIZ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103664</Id></row>
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<row _id="11869"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-15</IdLote><ValorPrevistoLote>204,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38638</IdItemCompra><ItemCompra>KIT FRESCOBOL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103666</Id></row>
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<row _id="11871"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-7</IdLote><ValorPrevistoLote>35,930</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>11505</IdItemCompra><ItemCompra>TABULEIRO DE XADREZ 55X55 CM, SENDO 40X40 CM CENTRAIS (64 QUADRADOS, 32 CLAROS (BRANCAS) E 32 ESCUROS (AZUIS), SENDO POSICIONADO DE FORMA QUE O QUADRADO DO CANTO DIREITO É DA COR CLARA. MATERIAL DE CU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103668</Id></row>
<row _id="11872"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003314/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T11:08:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66129885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27052-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9380,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>350</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903967</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS FUNERARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24231</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE TRANSLADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103670</Id></row>
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<row _id="11874"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4232,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55711</IdItemCompra><ItemCompra>MESA SINUCA; MODELO: RESIDENCIAL; MATERIAL: MADEIRA MACICA (ANGELIM); COR FELTRO: VERDE; NUMERO PES: 4; COMPRIMENTO: 2,22 M; LARGURA: 1,22 M; ALTURA: 0,82 M; ACESSORIOS: 1 CAPA PVC, 1 PORTA-TACOS, 17</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103709</Id></row>
<row _id="11875"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-3</IdLote><ValorPrevistoLote>129,080</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50800</IdItemCompra><ItemCompra>RAQUETE TENIS MESA; MATERIAL: MADEIRA; REVESTIMENTO: BORRACHA; TIPO: CLASSICA; COR: VERMELHO; VELOCIDADE: LENTA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103710</Id></row>
<row _id="11876"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-32</IdLote><ValorPrevistoLote>88,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>11458</IdItemCompra><ItemCompra>BOMBA PARA ENCHER BOLAS DUPLA AÇÃO, 1 MANGUEIRA, 2 BICOS ROSQUEÁVEIS (BOMBA DE AR DOUBLÉ ACTION).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103711</Id></row>
<row _id="11877"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-8</IdLote><ValorPrevistoLote>79,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76194</IdItemCompra><ItemCompra>JOGO DOMINO; MATERIAL: BAQUELITE; COM 28 PEDRAS DE APROXIMADAMENTE 50X24X7 MM; COR: BRANCO; PESO DO JOGO: 420G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103712</Id></row>
<row _id="11878"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-9</IdLote><ValorPrevistoLote>118,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>41076</IdItemCompra><ItemCompra>JOGOS DE BOTÃO;TIMES DIVERSOS; 100% PLÁSTICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103713</Id></row>
<row _id="11879"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>008615/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T11:02:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68006136</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61378-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3020,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2730,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78275</IdItemCompra><ItemCompra>DISPENSER PAPEL HIGIENICO; MODELO: ROLAO; FORMATO: CIRCULAR; MATERIAL: PLASTICO ABS; CAPACIDADE: 1 ROLO 300 ~ 400 M; COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE; ABERTURA/FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVE; DIMENSOES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103746</Id></row>
<row _id="11880"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>008651/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T10:43:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-20T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67942865</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-47107-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59457</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: COLONOSCOPIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103748</Id></row>
<row _id="11881"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>008661/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T11:22:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68069324</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61419-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6384,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6384,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71975</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DE SORO EM FERIDAS E CIRURGIAS; DIAMETRO 8 MM E COMPRIMENTO 22 CM APROXIMADAMENTE; COM TAMPA PROTETORA; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103749</Id></row>
<row _id="11882"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>008675/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T15:20:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68047207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61436-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7990,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>67069</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PESQUISA DE PRECOS EM BANCO DE PRECOS (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103750</Id></row>
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<row _id="11884"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>008747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T14:32:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68076290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61533-6</IdLote><ValorPrevistoLote>220,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>220,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108253</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: BATERIA INTERNA 12 V 9 AH ; APLICACAO: VENTILADOR PULMONAR; MARCA: K TAKAOKA; MODELO: COLOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103752</Id></row>
<row _id="11885"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>008782/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T11:42:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68108079</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61577-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6735,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6675,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29484</IdItemCompra><ItemCompra>NOREPINEFRINA, BITARTARATO 2MG/ ML, AMPOLA 4ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>103753</Id></row>
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<row _id="12006"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>005412/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-07T10:46:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-16T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>667602402014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34767-4</IdLote><ValorPrevistoLote>33600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23199,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85517</IdItemCompra><ItemCompra>CAMA; TIPO: TRADICIONAL; MODELO: SOLTEIRO; MATERIAL: MADEIRA MACICA DE FLORESTAS RENOVAVEIS (PINUS); PESO: 150 KG; COR: NATURAL; LARGURA: 80 CM; ALTURA: 25 CM; PROFUNDIDADE: 190 CM; ESCADA: SEM ESCADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104425</Id></row>
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<row _id="12033"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T13:00:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67099890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28251-3</IdLote><ValorPrevistoLote>265,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>243,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>42936</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPS  Nº 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104751</Id></row>
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<row _id="12037"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007512/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T13:08:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67671578</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29228-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3648,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1215,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>140</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903030</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA COMUNICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>100483</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE TELEFONE COM FIO; MODELO: CONVENCIONAL; INSTALACAO: MESA; FUNCAO: FLASH COM TIME MINIMO DE 300MS, MUDO/MUTE, REDISCAGEM/REDIAL; POSICAO TECLADO: TECLADO NA BASE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104775</Id></row>
<row _id="12038"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007540/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-09T17:18:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67516220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29186-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9000,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9000,340</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>1927</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO PARA VEICULOS VAN E UTILITARIOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104776</Id></row>
<row _id="12039"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007751/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67758088</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28910-2</IdLote><ValorPrevistoLote>8078,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8030,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70793</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL COMPLETO , NUTRICAO HIPERCALORICA (ACIMA DE 1.5 KCAL/ML), HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15%), COM PRESENCA DE 100% DE FIBRAS SOLUVEIS ESPECIFICO PARA DIARREIA. APRESENTACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104778</Id></row>
<row _id="12040"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007751/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67758088</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28910-3</IdLote><ValorPrevistoLote>13906,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13194,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42313</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALÓRICO, PARA DIABÉTICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, ENRIQUECIDO COM MIX DE CAROTENÓIDES, A BASE DE PROTEÍ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104779</Id></row>
<row _id="12041"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T08:59:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202225</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28148-3</IdLote><ValorPrevistoLote>5480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50518</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SINVASTATINA 20MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104780</Id></row>
<row _id="12042"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T08:59:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202225</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28148-4</IdLote><ValorPrevistoLote>562,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>544,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49997</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFAMETOXAZOL 80MG/ML+TRIMETOPRIMA 16MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104781</Id></row>
<row _id="12043"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006233/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T09:07:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202101</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28098-3</IdLote><ValorPrevistoLote>495,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>390,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37957</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI NR 23, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104782</Id></row>
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<row _id="12048"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>008460/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-10T14:31:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-29T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67984983</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29392-1</IdLote><ValorPrevistoLote>57410,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>31740,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49990</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PIPERACILINA SODICA 4G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: TAZOBACTAM 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104799</Id></row>
<row _id="12049"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000141/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T14:49:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65045408</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33321-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2437,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76098</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE SINALIZACAO; MATERIAL: CHAPA METALICA; DESCRICAO: TOTEM EXTERNO, CHAPA METALICA COM TRATAMENTO PARA RECEBER  PINTURA AUTOMOTIVA; APLICACAO DE  ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL; DIMENSAO: 0</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104804</Id></row>
<row _id="12050"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000201/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T13:56:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65057988</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16387-2</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>288,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>25326</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE: CARTUCHO DE TINTA; TIPO: ORIGINAL; REFERENCIA: C8728AL; MARCA: HP; COR: COLORIDO; VOLUME: 8 ML; SERIE: HP DESKJET-3320, HP DESKJET-3420, HP DESKJET-3425, HP DESKJET-3550, HP DESKJET-3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104806</Id></row>
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<row _id="12052"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000267/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T14:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65073053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21162-4</IdLote><ValorPrevistoLote>6800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5504,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>72686</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: MULETA ADULTO; MODELO:BENGALA, TIPO CANADENSE, REGULAVEL NA ALTURA, COM BRACADEIRA FIXA OU ARTICULADA EM AÇO INOXIDAVEL, FORRADA COM MATE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104808</Id></row>
<row _id="12053"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000267/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T14:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65073053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21162-9</IdLote><ValorPrevistoLote>4778,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>72692</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: MULETA ADULTO; MODELO: AXILAR, USO PERMANENTE, COM APOIO PARA AXILA, EMBORRACHADO,INJETADO, MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEIS, HASTES DUPLAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104809</Id></row>
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<row _id="12055"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>007751/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:15:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67758088</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28910-6</IdLote><ValorPrevistoLote>11935,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9584,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35123</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO NUTRICIONAL, HIPERCALÓRICO, HIPERPROTEICO, DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OU IGUAL A 1.5 KCAL/ ML, ISENTA DE GLUTEN E LACTOSE (CAIXA COM 200 ML)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104819</Id></row>
<row _id="12056"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>008249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T15:58:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67818935</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29187-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>391,840</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106394</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EXTINTOR  INCENDIO; AGENTE EXTINTOR: AGUA PRESSURIZADA (2A); CLASSE UTILIZACAO: INCENDIO; CAPACIDADE EXTINTOR: 10 LITROS; INCLUSOS ACESSORIOS E RELATORIO DE INSPECAO. GARANTIA DE 12 MESES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104821</Id></row>
<row _id="12057"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000267/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T14:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65073053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21162-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5964,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>72683</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: ANDADOR INFANTIL; MODELO:  DOBRAVEL, TIPO CICLO NORTE PARA SER VINCULADO A FRENTE DO INDIVIDUO, RODAS DIANTEIRAS EM EVA,PONTEIRAS DE BORR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104825</Id></row>
<row _id="12058"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000267/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T14:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65073053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21162-6</IdLote><ValorPrevistoLote>17000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8976,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>72688</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: MULETA ADULTO; MODELO:BENGALA, TIPO CANADENSE, REGULAVEL NA ALTURA, COM BRACADEIRA FIXA OU ARTICULADA EM AÇO INOXIDAVEL, FORRADA COM MATE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104826</Id></row>
<row _id="12059"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000293/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T10:30:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65083407</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33451-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51199</IdItemCompra><ItemCompra>RELOGIO PONTO BIOMETRICO; MEMORIA: 22.000 REGISTROS; APONTAMENTO: DIGITAL; COMUNICACAO: TCP/IP, USB; DISPLAY: LCD 2 LINHAS X 16 COLUNAS; TENSAO: 110/220 V; CONFIRMACAO PONTO: AUDIOVISUAL/SONORO; ALTUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104829</Id></row>
<row _id="12060"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000437/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T09:22:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65130103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7870,690</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7870,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>64170</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: CALIBRACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS E SEUS ACESSORIOS DESCRITOS ABAIXO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104841</Id></row>
<row _id="12061"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000437/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T09:22:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65130103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7870,690</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7870,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>64171</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO AUDIOLOGICO E SEUS ACESSORIOS: ANALISADOR DE POTENCIAIS EVOCADOS MARCA AMPLAID, REGIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104842</Id></row>
<row _id="12062"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000484/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T09:07:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65143140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27732-3</IdLote><ValorPrevistoLote>7980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2388,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82613</IdItemCompra><ItemCompra>MEIA; TIPO: MEIA AMPUTACAO TRANSTIBIAL;MATERIAL: NYLON OU ALGODAO, TRIPLA CAMADA, REVESTIDA EM SILICONE; TAMANHO: ADULTO, INFANTIL;
FUNCAO: ADAPTAR EM COTOS, CURTOS, MEDIOS, LONGOS, ESTREITOS, REGULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104843</Id></row>
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<row _id="12066"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T12:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65232127</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26748-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3132,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3132,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39493</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE MASSA DE PRÉ MOLDE DE SILICONE DE CONSISTÊNCIA RESISTENTE MOLDÁVEL. KIT COMPOSTO POR (2) DOIS POTES: A (BRANCA) E B (VERDE) ACOMPANHA DOIS MEDIDORES. PESO: 800G CADA, TOTALIZANDO 1600G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104882</Id></row>
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<row _id="12068"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T08:35:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65290879</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34336-5</IdLote><ValorPrevistoLote>170,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>165,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>75553</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA DE SEGURANCA; MATERIAL: COURO, VULCANIZADO, SOLO ANTIDERRAPANTE EM POLIUTERANO, MODELO: FECHAMENTO EM VELCRON E BIQUEIRA EM ACO; TAMANHO: 43; APLICACAO: EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL; CERT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104885</Id></row>
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<row _id="12070"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000484/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T09:07:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65143140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27495-3</IdLote><ValorPrevistoLote>7980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2388,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82613</IdItemCompra><ItemCompra>MEIA; TIPO: MEIA AMPUTACAO TRANSTIBIAL;MATERIAL: NYLON OU ALGODAO, TRIPLA CAMADA, REVESTIDA EM SILICONE; TAMANHO: ADULTO, INFANTIL;
FUNCAO: ADAPTAR EM COTOS, CURTOS, MEDIOS, LONGOS, ESTREITOS, REGULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104924</Id></row>
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<row _id="12074"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T12:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65232127</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26748-4</IdLote><ValorPrevistoLote>540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39515</IdItemCompra><ItemCompra>PROTETOR DESCARTÁVEL: PROTETOR PARA FONE DE OUVIDO PARA USO EM AUDIOMETRIA. CONFECCIONADO COM TECIDO TNT EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO EM SUA BORDA, NA FORMA DE UMA TOUCA EM TAMANHO ÚNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104982</Id></row>
<row _id="12075"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T12:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65232127</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26748-7</IdLote><ValorPrevistoLote>748,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85466</IdItemCompra><ItemCompra>ESTETOSCOPIO; TIPO: UNIVERSAL; MODELO: ESTETOCLIP; MATERIAL: PLASTICO; APLICACAO: ESCUTAR O APARELHO AUDITIVO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104983</Id></row>
<row _id="12076"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T08:35:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65290879</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34336-2</IdLote><ValorPrevistoLote>340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>75550</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA DE SEGURANCA; MATERIAL: COURO, VULCANIZADO, SOLO ANTIDERRAPANTE EM POLIUTERANO, MODELO: FECHAMENTO EM VELCRON E BIQUEIRA EM ACO; TAMANHO: 39; APLICACAO: EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL; CERT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104986</Id></row>
<row _id="12077"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T08:35:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65290879</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34336-8</IdLote><ValorPrevistoLote>126,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>118,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16781</IdItemCompra><ItemCompra>OCULOS DE SEGURANCA COM LENTE INCOLOR ANTI-RISCO DE VISAO PANORAMICA, PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRA-VIOLETA, ARMACAO E VISOR PRODUZIDOS EM POLICARBONATO,COM CLIP NASAL, PODENDO SER USADO COM OCULOS CONV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>104987</Id></row>
<row _id="12078"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>010105/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T14:30:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-30T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68680333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-52334-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11628,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>116738</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: ANEL DE VEDACAO HASTE RAD 12/16*HNBR 70SH ; APLICACAO: MANDRIL DO PERFURADOR OSSEO; MARCA: SYNTHES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105017</Id></row>
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<row _id="12107"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003112/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:27:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28091-73</IdLote><ValorPrevistoLote>98,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>84,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>54041</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO CARBONO; NUMERACAO: NUMERO 15; ACABAMENTO: ISENTO REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, LAMINA PERFEITAMENTE AFIADA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105247</Id></row>
<row _id="12108"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003112/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:27:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28091-74</IdLote><ValorPrevistoLote>255,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>255,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>61398</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA NITRILICA FINA DESCARTAVEL; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: BORRACHA SINTETICA NITRILICA; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105248</Id></row>
<row _id="12109"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003112/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:27:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28091-76</IdLote><ValorPrevistoLote>211,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>139,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65553</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL ; CAPACIDADE: 10 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 0,2ML;  AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105249</Id></row>
<row _id="12110"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003112/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:27:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28091-8</IdLote><ValorPrevistoLote>20,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>4519</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO Nº 20G; COM AGULHA COM PONTA ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CANULA EM POLIURETANO COM TIRAS RADIOPACAS; FLEXIVEL; CAMARA PARA VISUALIZACAO DO SANGUE TR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105250</Id></row>
<row _id="12111"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003112/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:27:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28091-93</IdLote><ValorPrevistoLote>24,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73962</IdItemCompra><ItemCompra>HIPOCLORITO DE SODIO; NOME PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO; FORMULA: NACLO; TEOR/DOSAGEM: 1% CLORO ATIVO; ASPECTO: DESINFETANTE HOSPITALAR ACAO BACTERICIDA QUE ATUE COMO ELEMENTO OXIDADO EM CADEIAS PROT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105251</Id></row>
<row _id="12112"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003112/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:27:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28091-95</IdLote><ValorPrevistoLote>618,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>576,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>46584</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105252</Id></row>
<row _id="12113"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001392/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T10:09:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65436423</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35031-1</IdLote><ValorPrevistoLote>750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>740,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>58808</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105271</Id></row>
<row _id="12114"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003389/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T14:24:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66138744</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55232-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1399,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39503</IdItemCompra><ItemCompra>CURETA AURICULAR PARA REMOÇÃO DE CERÚMEN. MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 17CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105281</Id></row>
<row _id="12115"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003389/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T14:24:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66138744</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55232-3</IdLote><ValorPrevistoLote>356,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>356,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64657</IdItemCompra><ItemCompra>ESTILETE PORTA ALGODAO CABO HEXAGONAL 14 CM.MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI-420. TAMANHO: 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM: PLASTICA INDIVIDUAL CONSTANDO DOS DADOS DE IDENTIFICAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105282</Id></row>
<row _id="12116"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003389/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T14:24:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66138744</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55232-9</IdLote><ValorPrevistoLote>472,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>471,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>76236</IdItemCompra><ItemCompra>PONTA ASPIRADOR DE OUVIDO; APLICACAO: CIRURGIA DE OTORRINO; MATERIAL: ACO INOX.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105283</Id></row>
<row _id="12117"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003838/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:20:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66334152</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55751-4</IdLote><ValorPrevistoLote>71,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>71,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>140</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903030</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA COMUNICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>16277</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ISOLANTE PARA ELETRICIDADE, ROLO COM 20 METROS DE COMPRIMENTO, 19MM DE LARGURA, ALTAMENTE ADESIVA, ANTICHAMA, SUPER FLEXIVEL, DE FACIL APLICACAO; RESISTENTE, SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 90ºC, POS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105315</Id></row>
<row _id="12118"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003838/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:20:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66334152</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55751-5</IdLote><ValorPrevistoLote>134,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>133,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>16366</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO CONDULETE ¾ 3M CADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105316</Id></row>
<row _id="12119"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>000352/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T10:34:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65092511</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33511-1</IdLote><ValorPrevistoLote>800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>795,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>82246</IdItemCompra><ItemCompra>ANCORA DE TITANIO MONTADA COM 2 FIOS DE ALTA RESISTENCIA; APLICACAO: PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LUXUCAO ACROMIOCLAVICULAR; IDENTIFICACAO DO MATERIAL: DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR; CONDICOES DE ARMAZENAM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105411</Id></row>
<row _id="12120"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004004/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T16:46:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66139848</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27411-1</IdLote><ValorPrevistoLote>120000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>361</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903978</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>58868</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO: LAVANGEM, SECAGEM, PASSAGEM E DOBRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105436</Id></row>
<row _id="12121"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004088/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T11:40:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66306426</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27890-2</IdLote><ValorPrevistoLote>68124,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>46574,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78272</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; UNID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105438</Id></row>
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97V A 132V, OU 180V A 250V; POTENCIA: 500W.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105498</Id></row>
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<row _id="12197"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003838/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:20:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66334152</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55751-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16078</IdItemCompra><ItemCompra>VENTILADOR DE PAREDE, TUFAO, 60CM DIAMETRO, OSCILANTE, GRADE DE PROTECAO EM ACO TRATADO 500MM, HELICE 3 PAS, MINIMO, 127V-200W, 03 HELICES, 3 VELOCIDADES, AJUSTE DE ALTURA, VAZAO 220M³/MIN, BAIXO CONS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105775</Id></row>
<row _id="12198"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003838/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:20:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66334152</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55751-7</IdLote><ValorPrevistoLote>193,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>193,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>30880</IdItemCompra><ItemCompra>CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 6 ENTRADA 3/4 EM PVC ANTI-CHAMA  NA COR CINZA PADRÃO NBR 6150</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105776</Id></row>
<row _id="12199"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009161/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T16:55:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68311532</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62198-1</IdLote><ValorPrevistoLote>630,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>576,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103503</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULARIO IMPRESSO; MODELO: NOTIFICACAO DE RECEITA B;  MATERIAL: PAPEL; COR DO PAPEL: AZUL CLARO, DIMENSOES: 8 X 21,5 CM, FOLHA COM 8 X 17,5 CM E CANHOTO COM 8 X 4 CM;  CANHOTO: TIPO CHEQUE, PICOTADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105791</Id></row>
<row _id="12200"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009354/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-11T14:02:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68177976</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33227-3</IdLote><ValorPrevistoLote>12460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12406,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106867</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSICAO INTERNA: POLIMERO SUPERABSORVENTE; COMPOSICAO EXTERNA: FIO SINTETICO (ELASTANO); PROPRIEDADE MATERIAL: GEL, HIPOALERGICO; TAMANHO: EXTRA G; ROTULAGEM:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105792</Id></row>
<row _id="12201"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003987/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T14:43:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66374340</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28941-1</IdLote><ValorPrevistoLote>260550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>247500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>93433</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS; TETRAPLEGICO  MODELO:TETRAPLEGICO ADULTO;                MATERIAL DA ESTRUTURA: ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO, PINTURA EPOXI, DOBRAVEL EM X DUPLO, SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105832</Id></row>
<row _id="12202"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>000416/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T14:28:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65122526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33663-3</IdLote><ValorPrevistoLote>180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16738</IdItemCompra><ItemCompra>AVENTAL DE SEGURANCA, CONFECCIONADO EM PVC, COM FORRO EM POLIESTER, MEDINDO  70 CM (L) X 120 CM (C), COM ILHOSES E CADARCO NA COR MESMA COR, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105835</Id></row>
<row _id="12203"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>000416/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T14:28:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65122526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33663-5</IdLote><ValorPrevistoLote>71,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>71,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>7276</IdItemCompra><ItemCompra>LUVAS DE LATEX M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105836</Id></row>
<row _id="12204"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>000416/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T14:28:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65122526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33663-7</IdLote><ValorPrevistoLote>75,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>138</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903027</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51881</IdItemCompra><ItemCompra>COLETE SEGURANCA; MODELO: POLICIAMENTO / FISCALIZACAO; MATERIAL: PVC; COR: LARANJA-PRATA; ACABAMENTO INTERNO/FORRO: ALGODAO; REFLETIVO: COM REFLETIVO; TAMANHO: UNICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105837</Id></row>
<row _id="12205"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>000416/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T14:28:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65122526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33663-8</IdLote><ValorPrevistoLote>29,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16789</IdItemCompra><ItemCompra>PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE TRES FLANGES, DE SILICONE, MACIAS E FLEXIVEIS DE FARMACEUTICO, DE TAMANHO UNICO, DE MODO QUE ADAPTAVEL A QUALQUER TAMANHO DE CONDUTO AUDITIVO, COM CORDAO EM SILICONE AT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105838</Id></row>
<row _id="12206"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004001/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T16:30:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66384877</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55915-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>93990</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS; MODELO: TETRAPLEGICO ESPECIAL SOB MEDIDA; MATERIA DA ESTRUTURA: PINTURA EPOXI, CHASSI MEDINDO NO TOTAL 46CM, LARGURA 67CM DE RODA A RODA, LIGA ALUMINIO AERONAUTICO, TEMPERADO, ESTRUT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105851</Id></row>
<row _id="12207"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>000104/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T15:29:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-29T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64874109</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28151-11</IdLote><ValorPrevistoLote>5398,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3201,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50079</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NALOXONA,CLORIDRATO 0,4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105902</Id></row>
<row _id="12208"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>000458/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T13:23:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-19T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65078829</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29948-1</IdLote><ValorPrevistoLote>345268,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>330900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62398</IdItemCompra><ItemCompra>TESTE P/DIAGNOSTICO DE ANTI HBC TOTAL; PRODUTO: KIT ANTI HBC TOTAL; TIPO: TESTE PARA DETERMINACAO; FINALIDADE: DETECCAO QUANTITATIVA EM SORO; COMPONENTES: CONTROLES,CALIBRADORES SUFICIENTES PARA ESTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>105907</Id></row>
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<row _id="12327"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010294/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T11:04:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2018-04-23T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade><NumeroProcesso>68791771</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78837-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1462484,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1077826,510</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54413</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: REFORMA; SUBTITULO: ADEQUACAO DE IMOVEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>106262</Id></row>
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<row _id="12330"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>000486/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T09:31:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>55273149</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27917-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2067,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38252</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>106281</Id></row>
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<row _id="12529"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001500/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T16:01:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65355695</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27822-8</IdLote><ValorPrevistoLote>16800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>62696</IdItemCompra><ItemCompra>INDICADOR DE LIMPEZA CONSTITUIDO POR AMPOLA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 20CM, CONTENDO MEIO LIQUIDO REAGENTE E SWAB PARA TESTE DE DETECCAO DE PROTEINAS, TAMPA PLASTICA NA COR BRANCA E ROTULO COM GABA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107318</Id></row>
<row _id="12530"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>001196/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T16:21:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64940683</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34737-2</IdLote><ValorPrevistoLote>26400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85892</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: TITULO: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; SUBTITULO: MONITOR MULTIPARAMETRICO MICROPOCESSADO; PRE CONFIGURADO OU MODULAR; PARA USO NA MONITORIZACAO DE PACIENTES EM UTI NEONATAL CONTENDO: TELA DE VISUA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107454</Id></row>
<row _id="12531"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>001196/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T16:21:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64940683</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34737-4</IdLote><ValorPrevistoLote>35280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85894</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: TITTULO: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: SUBTITULO: BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA; MODO DE INFUSAO SELECIONAVEL; DETECTOR DE TAMANO DE SERINGA; SELECAO DE SERINGAS UTILIZADAS; CONFIGURACAO DA LISTA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107455</Id></row>
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<row _id="12543"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001988/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T15:32:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65647769</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36601-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1390,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1384,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86649</IdItemCompra><ItemCompra>CONTAINER PARA ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS; CAPACIDADE: 1000 LITROS, CARGA: 400 KG; COR: BRANCA; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PRODUZIDO CONFORME NORMAS ABNT 15911.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107682</Id></row>
<row _id="12544"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002371/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T14:52:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-25T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65660390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27328-5</IdLote><ValorPrevistoLote>135360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>134457,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70475</IdItemCompra><ItemCompra>FITA  HIPOALERGENICA PARA FIXACAO DE CURATIVOS, COMPOSTA POR UM DORSO ELASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, MICRO-PERFURADO MECANICAMENTE PARA FAZER CORTES RETOS  BIDIRECIONAIS, USANDO LUVAS E SEM O U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107696</Id></row>
<row _id="12545"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002371/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T14:52:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-25T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65660390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27328-6</IdLote><ValorPrevistoLote>2215,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2215,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37874</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA PARA TESTE DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE COM INDICADOR TERMICO, DORSO DE PAPEL CREPE A BASE DE FIBRA DE CELULOSE, TINTA TERMOATIVA, ESTIRENO, BUTADIENO, RESINAS ACRILICAS, BOA ADESAO APRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107697</Id></row>
<row _id="12546"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002435/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T16:18:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65815025</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-42373-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60580</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA; TIPO: DRENAVEL,BORDA BISELADA; PLACA: FLEXIVEL DE RESINA SINTETICA EM FORMA DE ESPIRAL; FACE POSTERIOR: POLIESTER NAO TECIDO A PROVA DE RUIDOS E ODORES; TAMANHO: 13 ~</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107699</Id></row>
<row _id="12547"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002438/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T16:28:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65814835</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46873-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2372,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2372,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>74105</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA DISTAL DE TIBIA COM PARAFUSOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107700</Id></row>
<row _id="12548"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002043/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T10:43:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65670850</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37394-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7821,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85535</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: ORIGINAL; COR: MAGENTA; RENDIMENTO: 15.000 PAGINAS; VALIDADE: SUPERIOR A 02 ANOS; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESO: 2;73 KG; REFERENCIA:106R01219; UNIDADE DE FORNECIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107716</Id></row>
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<row _id="12550"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>001439/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T09:52:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-19T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65405498</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26843-3</IdLote><ValorPrevistoLote>84000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>81000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60468</IdItemCompra><ItemCompra>DESINFETANTE HOSPITALAR; COMPOSICAO: ORTOFTALDEIDO A 0,55 %; ASPECTO: LIQUIDO; FRAGANCIA: SEM FRAGANCIA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>107740</Id></row>
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<row _id="12569"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>003105/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T10:47:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66052629</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36627-92</IdLote><ValorPrevistoLote>7584,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7584,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42363</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO E HIPERPROTEICO A BASE DE CASEINATO DE SÓDIO E CÁLCIO, COM 23% DE PROTEÍNA, 54% DE HC E 23% DE LIPÍDIO, COM 2,0 KCAL/ML, ISENTO DE LACTOSE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>108061</Id></row>
<row _id="12570"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>003105/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T10:47:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66052629</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36627-96</IdLote><ValorPrevistoLote>8352,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42138</IdItemCompra><ItemCompra>MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS (60% GOMA GUAR E 40% DE INULINA), SEM SABOR, ISENTO DE SACAROSE E GLÚTEN, EMBALAGEM SACHE DE 5 G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>108062</Id></row>
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CM X L: DE 80 A 100 COM X P: DE 50 A 70 CCM; CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE 1010; PERFIS EM ALUMI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>109134</Id></row>
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<row _id="12739"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>004221/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T13:10:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66463246</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56134-7</IdLote><ValorPrevistoLote>90,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76979</IdItemCompra><ItemCompra>ARREBITE PARA BROCA; Nº 07</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>109629</Id></row>
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<row _id="12741"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>004011/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T09:24:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66343984</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29951-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3760,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47988</IdItemCompra><ItemCompra>ALCA POLIPECTOMIA; FORMATO: OVAL; SIMETRIA: SIMETRICA; CANAL TRABALHO: 2,8 MM; COMPRIMENTO: 230 MM; ABERTURA: 25 MM; MANOPLA: COM MANOPLA; BASKET: SEM BASKET; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERIL;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>109646</Id></row>
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<row _id="12942"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>006728/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T16:33:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-20T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67279422</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30247-4</IdLote><ValorPrevistoLote>17871,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47735</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DEXAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2,5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111467</Id></row>
<row _id="12943"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>006748/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T11:08:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67413102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58987-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2530,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2530,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43690</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO CORTICAL 2,7 P/PLACA RADIO DISTAL  DE TITANIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111468</Id></row>
<row _id="12944"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>006797/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T11:06:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67423736</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59079-2</IdLote><ValorPrevistoLote>165,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>165,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>35434</IdItemCompra><ItemCompra>PIPETA DESCARTAVEL  PARA ( VHS ) - WESTERGREN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111472</Id></row>
<row _id="12945"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>006797/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T11:06:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67423736</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59079-3</IdLote><ValorPrevistoLote>780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>42804</IdItemCompra><ItemCompra>TESTE RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENOS DO HIV I E II</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111473</Id></row>
<row _id="12946"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>006797/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T11:06:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67423736</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59079-6</IdLote><ValorPrevistoLote>160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>90436</IdItemCompra><ItemCompra>INDICADOR BIOLOGICO; AMPOLA; FINALIDADE: MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR; APRESENTACAO: FRASCO PLASTICO CONTENDO TIRA DE PAPEL COM ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953; COM CA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111474</Id></row>
<row _id="12947"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>005989/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T10:33:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66915295</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58153-1</IdLote><ValorPrevistoLote>840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>810,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>103770</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE SEGURO COLETIVO; SUBTITULO: ACIDENTES PESSOAIS COM COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE PARA VOLUNTARIOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111479</Id></row>
<row _id="12948"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>006095/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T13:57:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67144195</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28131-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6070,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86742</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: VALVULA PARA HIDROCEFALIA; CODIGO TABELA SUS: 07.02.01.021-9; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111509</Id></row>
<row _id="12949"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>006095/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T13:57:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67144195</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28131-15</IdLote><ValorPrevistoLote>4731,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86758</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PROTESE METACARPO-FALANGEANA; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.114-3; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111510</Id></row>
<row _id="12950"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>006095/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T13:57:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67144195</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28131-2</IdLote><ValorPrevistoLote>310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86744</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: RESERVATORIO COM CATETER PARA INFUSAO DE FARMACOS; CODIGO TABELA SUS: 07.02.01.025-1; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111511</Id></row>
<row _id="12951"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>006095/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T13:57:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67144195</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28131-9</IdLote><ValorPrevistoLote>3829,050</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60709</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PLACA COBRA 4,5MM, INCLUI PARAFUSOS; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.087-2; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111512</Id></row>
<row _id="12952"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>006097/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T14:16:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67144241</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58255-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49445</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: FLEXIVEL; AGULHA: ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111513</Id></row>
<row _id="12953"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:18:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67664296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59945-10</IdLote><ValorPrevistoLote>314,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>314,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>61132</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA TERMICA, CAPACIDADE: 12 LITROS, COR: AZUL. CONSERVACAO DE ATE 17 HORAS PARA O DEGELO TOTAL, TAMPA SUPORTE, ALCA, COMPOSICAO: CORPO E INTERNA PLASTICA. DIMENSOES: TAMANHO EXTERNO COM TAMPA: 31.5</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111579</Id></row>
<row _id="12954"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:18:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67664296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59945-12</IdLote><ValorPrevistoLote>19,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>106314</IdItemCompra><ItemCompra>BALAO DE VIDRO, FUNDO CHATO, CANO CURTO VOLUME 500 ML; DECRICAO/FINALIDADE: BALAO DE VIDRO UTILIZADO PARA MEDIDA DE VOLUME , NO PREPARO DE SOLUCOES E MEIOS DE CULTURA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111580</Id></row>
<row _id="12955"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:18:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67664296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59945-3</IdLote><ValorPrevistoLote>18,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>25174</IdItemCompra><ItemCompra>BASTAO AGITADOR; MATERIAL: VIDRO ALCALINO; DIAMETRO: 6 MM; COMPRIMENTO: 300 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111581</Id></row>
<row _id="12956"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:18:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67664296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59945-5</IdLote><ValorPrevistoLote>34,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>34,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>43369</IdItemCompra><ItemCompra>BALÃO DE  VIDRO , FUNDO CHATO, CANO CURTO, VOLUME 1000 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111582</Id></row>
<row _id="12957"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>007521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:18:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67664296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59945-7</IdLote><ValorPrevistoLote>312,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>312,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>47383</IdItemCompra><ItemCompra>MICROPIPETA MECANICA MONOCANAL; EJETOR: AUTOMATICA; VOLUME: VARIAVEL; CAPACIDADE: 100~1000 µL; PRECISAO: ALTA PRECISAO; MATERIAL: PLASTICO ABS RESISTENTE; COR: CONFORME CODIFICACAO DE CORES; UNIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111583</Id></row>
<row _id="12958"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>006872/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T15:31:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67423728</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2245,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105119</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER; PRETO; COMPATIVEL COM: A IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401DNE (CARTUCHO MODELO CF280A); 100% NOVO; ORIGINAL OU SIMILAR; DE PRIMEIRO USO; NAO ADMITINDO-SE CARTUCHOS REMANUFATURADOS; RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111604</Id></row>
<row _id="12959"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>006872/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T15:31:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67423728</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59142-2</IdLote><ValorPrevistoLote>449,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>430,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2098</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST -
MEMORIA 2 GIGABYTES 1333 MHZ DDR3;
CAPACIDADE:
2 GIGABYTES;
FREQUENCIA:
1333MHZ;
NUMERO DE VIAS DO MODULO:
204 VIAS;
PADRONIZACAO PC:
PC3-10600;
TENSAO DE A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>111605</Id></row>
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<row _id="13315"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000129/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T11:05:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65010442</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33270-1</IdLote><ValorPrevistoLote>120000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28796</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>112972</Id></row>
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<row _id="13320"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000528/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T08:48:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-19T10:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65154606</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17142-2</IdLote><ValorPrevistoLote>39600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38940,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43240</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; HEPARINA SODICA 5000UI; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 0,25ML; VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113088</Id></row>
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<row _id="13330"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000927/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:25:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65263057</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34344-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113217</Id></row>
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<row _id="13332"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000966/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T10:24:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65262751</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34369-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1562,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>35066</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, TAMANHO 25X35CM, EMBALAGEM EM PACOTE DE 1 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113239</Id></row>
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<row _id="13340"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001189/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T14:28:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65336003</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34725-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113474</Id></row>
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<row _id="13342"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001308/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-02T13:03:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65096398</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34936-5</IdLote><ValorPrevistoLote>45600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42371</IdItemCompra><ItemCompra>ESCADINHA DE 2 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO X 1.25MM DE ESPESSURA RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE, COM ACABAMENTO POLIDO; DEGRAUS CONFECCIONADOS EM TODO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113571</Id></row>
<row _id="13343"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001389/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T09:47:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T10:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65356896</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27232-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15092,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15092,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37581</IdItemCompra><ItemCompra>BUDESONIDA 0,25MG/ML SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO FRASCO 2ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113610</Id></row>
<row _id="13344"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001425/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T07:39:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65381785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28006-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15823,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12878,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47693</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMIODARONA,CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113618</Id></row>
<row _id="13345"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001425/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T07:39:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65381785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28006-10</IdLote><ValorPrevistoLote>12061,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11475,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29483</IdItemCompra><ItemCompra>NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG, AMPOLA + 2ML DE DILUENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113619</Id></row>
<row _id="13346"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001425/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T07:39:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65381785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28006-15</IdLote><ValorPrevistoLote>28952,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43196</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML; DIPIRONA SODICA 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 5ML;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113620</Id></row>
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<row _id="13348"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001425/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T07:39:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65381785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28006-3</IdLote><ValorPrevistoLote>120725,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>100970,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50250</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIPIRONA SODICA 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113655</Id></row>
<row _id="13349"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001425/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T07:39:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65381785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28006-4</IdLote><ValorPrevistoLote>67270,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47710</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BROMOPRIDA 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113656</Id></row>
<row _id="13350"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001425/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T07:39:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65381785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28006-5</IdLote><ValorPrevistoLote>207900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>177975,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50203</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CETOPROFENO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLA DILUE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113657</Id></row>
<row _id="13351"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001425/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T07:39:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65381785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28006-9</IdLote><ValorPrevistoLote>43785,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>37905,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47824</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NITROGLICERINA 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113658</Id></row>
<row _id="13352"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001425/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T07:39:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65381785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28944-4</IdLote><ValorPrevistoLote>67270,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47710</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BROMOPRIDA 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113659</Id></row>
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<row _id="13355"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001476/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T13:05:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65451627</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35146-6</IdLote><ValorPrevistoLote>619,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47355</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR LAMPADA FLUORESCENTE; TIPO: ELETRONICO PARTIDA INSTANTANEA; FATOR POTENCIA: ALTO FATOR DE POTENCIA; MODELO LAMPADA: TUBULAR CONVENCIONAL; QUANTIDADE LAMPADAS X POTENCIA: 2X20 W; TENSAO: BIVOLT;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113673</Id></row>
<row _id="13356"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>001271/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T14:09:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65350928</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34930-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3553,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3553,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>53852</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA; SUBTITULO: FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLEX -MARCA SISMATEC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113761</Id></row>
<row _id="13357"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001597/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T08:47:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65471385</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26726-11</IdLote><ValorPrevistoLote>22496,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29484</IdItemCompra><ItemCompra>NOREPINEFRINA, BITARTARATO 2MG/ ML, AMPOLA 4ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113763</Id></row>
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<row _id="13360"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001814/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T07:55:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-07T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65575881</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24682-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1020,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25701</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>113888</Id></row>
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<row _id="13386"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002010/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T14:59:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65586182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28486-1</IdLote><ValorPrevistoLote>33657,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25447,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86231</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO CIRURGICO ADULTO, COR: AZUL CLARO,TAMANHO G, COMPOSTO DE DUAS PECAS,CAMISA E CALCA, AMBAS CONFECCIONADAS EM BRIM SARJADO,TRAMA 2X1,COM TINGIMENTO HIDANTRENE,RESISTENTE A PROCESSO DE LAVANDERI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114236</Id></row>
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<row _id="13393"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002167/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T09:27:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-04T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65714008</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21042-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74629</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA RETA 4.5MM BLOQUEADA EM ACO, COM PARAFUSOS DE BLOQUEIO ;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114334</Id></row>
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<row _id="13397"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>001779/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T10:28:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65492412</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19203-1</IdLote><ValorPrevistoLote>71428,570</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86552</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE: NOME: TUBO DE RAIO X ; MODELO: AD110P - 200H COM MONOTANQUE; APLICACAO: COMPATIVEL COM ARCO CIRURGICO COM GERADOR DE RX; MARCA: SHIMADZU; MODELO: WHA - 200 ACTIVO; SERIE: 0161B22204;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114454</Id></row>
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<row _id="13399"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002294/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T08:35:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65719522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40453-5</IdLote><ValorPrevistoLote>22,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>58699</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TETRACAINA 1% COLIRIO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: FENILEFRINA 0,1 %; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114524</Id></row>
<row _id="13400"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002294/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T08:35:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65719522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40453-6</IdLote><ValorPrevistoLote>99,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6173</IdItemCompra><ItemCompra>LORATADINA; 1 MG/ML; SOLUÇÃO ORAL; FRASCO COM 100 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114525</Id></row>
<row _id="13401"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002294/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T08:35:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65719522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40453-7</IdLote><ValorPrevistoLote>487,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>89718</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: NITAZOXANIDA 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 45ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114526</Id></row>
<row _id="13402"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002294/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T08:35:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65719522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40453-8</IdLote><ValorPrevistoLote>38,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>67085</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PROXIMETACAINA, CLORIDRATO 0,5%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 5ML; VIA ADMINISTRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114527</Id></row>
<row _id="13403"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T15:52:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65709900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40913-3</IdLote><ValorPrevistoLote>82,940</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>54,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35475</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE CRIMPADOR RJ 11/ RJ 45 COM CATRACA E CABO EMBORRACHADO, CORPO PRODUZIDO EM CHAPAS DE AÇO LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA, EMPUNHADEIRA EM PVC; CORTA E DESENCAPA FIOS, CRIMPA TE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114543</Id></row>
<row _id="13404"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002336/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T09:05:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65709195</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41073-2</IdLote><ValorPrevistoLote>241,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>144,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35074</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE DE CORTE UNIVERSAL DIAGONAL 6 POLEGADAS, 160MM COM ISOLAÇÃO 1000 VOLTS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114546</Id></row>
<row _id="13405"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002443/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T07:45:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-30T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65794680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26245-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4140,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43233</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; FUROSEMIDA 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114559</Id></row>
<row _id="13406"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>002184/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T14:31:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65722302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26880-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15750,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14298,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86738</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E MPIC; CODIGO TABELA SUS: 07.02.01.009-0 ; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114594</Id></row>
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<row _id="13410"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>002184/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T14:31:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65722302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26880-113</IdLote><ValorPrevistoLote>306,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>306,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60704</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CORTICAL 1,5MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.066-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>114598</Id></row>
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<row _id="13524"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002667/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T09:59:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65817303</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28136-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2467,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19050</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL ; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 205/75 R16C, COD.VEL."Q"; CAPACIDADE DE CARGA 113; TUBELESS (SEM CAMARA), COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO USO),</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>115163</Id></row>
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<row _id="13556"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003245/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T11:51:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66096600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54351-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7990,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>67069</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PESQUISA DE PRECOS EM BANCO DE PRECOS (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>115400</Id></row>
<row _id="13557"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>002895/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-04T14:41:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65989597</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-49814-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37544</IdItemCompra><ItemCompra>BASKET EXTRATOR DE CALCULOS BILIARES, ACOMPANHA MANOPLA, DIÂMETRO DO CATETER 2.5 MM, POSSUI CESTA COM 6 FIOS E DIÂMETRO DA CESTA 20-30 MM, AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>115420</Id></row>
<row _id="13558"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>002906/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T08:56:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65989848</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27562-1</IdLote><ValorPrevistoLote>33300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59848</IdItemCompra><ItemCompra>LANCETA DESCARTAVEL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; ESTRUTURA: TRIFACETADA E SILICONADA; PROFUNFIDADE: 2,25 MM; TRAVA DE SEGURANCA: COM TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA A REUTILIZACAO; TIPO: AUTOMATICA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>115469</Id></row>
<row _id="13559"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>003009/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T13:59:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66028213</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28480-10</IdLote><ValorPrevistoLote>14880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>90468</IdItemCompra><ItemCompra>IMPLANTE MAMARIO DE SILICONE, DE SUPERFICIE TEXTURIZADA, FORMATO REDONDO, PERFIL MODERADO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE POROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. A APRESE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>115495</Id></row>
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<row _id="13567"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003526/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T14:40:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66207681</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55389-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2279,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2279,010</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>92832</IdItemCompra><ItemCompra>PECA CPMPONENTE; NOME MODIFICADOR: LAMINA PARA SERRA OSCILANTE COM MEDIDAS DE PROFUNDIDADE, COMPRIMENTO DE 25MM, LARGURA DE 10MM E ESPESSURA DE 0.6MM PARA USO DE FURADEIRAS PNEUMATICAS E SERRAS OSSEAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>115577</Id></row>
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<row _id="13610"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>003932/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T13:01:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66359066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55839-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38252</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>115908</Id></row>
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01 FRASCO/AMPOLA DE SOLUCAO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>115939</Id></row>
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01 FRASCO/AMPOLA DE SOLUCAO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>116673</Id></row>
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01 FRASCO/AMPOLA DE SOLUCAO D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>116674</Id></row>
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<row _id="13687"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005745/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T09:43:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66994551</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57874-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7705,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7705,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42274</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>116928</Id></row>
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<row _id="13689"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005838/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T10:47:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66977886</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57989-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>55198</IdItemCompra><ItemCompra>CRACHA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REVESTIMENTO: LAMINADO; LARGURA: 5,9 CM; COMPRIMENTO: 8,9 CM; ESPESSURA: 0,56 CM; FABRICACAO: LAMINDADO 2 LAMINAS; LADO IMPRESSO: FRENTE / VERSO; TIPO IMPRESSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>116944</Id></row>
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<row _id="13692"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>005539/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T13:55:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66921198</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57645-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4740,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38175</IdItemCompra><ItemCompra>TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO (TIPO MARLEX) 100% POLIPROPILENO 15CM X 15CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117065</Id></row>
<row _id="13693"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>005539/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T13:55:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66921198</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57645-3</IdLote><ValorPrevistoLote>657,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>465,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>72332</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO: 8,0MM; MATERIAL: PVC BALAO: COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, TERMOSSENSIVEL, REFORCADO COM ESPIRAL DE ARAME INOXIDAVEL, PONTA E OLHA DE MURPHY, CURVA DE MAGIL, BALA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117066</Id></row>
<row _id="13694"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>005547/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T15:32:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66920680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57673-1</IdLote><ValorPrevistoLote>455,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>453,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66918</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; SUBTITULO: BIBAP COM FREQUENCIA RESPIRATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERVICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117070</Id></row>
<row _id="13695"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005919/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T10:15:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67040403</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58045-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117100</Id></row>
<row _id="13696"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005920/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T10:19:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67060560</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58046-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117101</Id></row>
<row _id="13697"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005921/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T10:22:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67060579</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58069-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117102</Id></row>
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<row _id="13700"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>005607/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T14:57:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-04T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66948339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42871-15</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1578,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64414</IdItemCompra><ItemCompra>SCALP; CALIBRE: 25; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117124</Id></row>
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<row _id="13705"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>005633/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-07T10:02:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66894042</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57758-31</IdLote><ValorPrevistoLote>15,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38252</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117254</Id></row>
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<row _id="13718"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>005559/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T09:15:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66920914</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57660-3</IdLote><ValorPrevistoLote>5340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37698</IdItemCompra><ItemCompra>CURATIVO EM PLACA DE ALGINATO DE CALCIO DE ALTA ABSORCAO PARA USO EM FERIDAS EXUDATIVAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 10X20CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117291</Id></row>
<row _id="13719"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>005559/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T09:15:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66920914</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57660-4</IdLote><ValorPrevistoLote>207,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>41148</IdItemCompra><ItemCompra>SERRA DE GIGLE, TAMANHO 40 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117292</Id></row>
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<row _id="13768"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006715/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T15:04:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67347738</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31987-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1977,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1929,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>94065</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR DE OXIMETRIA INTEIRICO, ADULTO/PEDIATRICO, TIPO CLIP, COMPATIVEL COM MONITOR CARDIOCAP 5 MARCA GE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117634</Id></row>
<row _id="13769"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T13:13:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67399347</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59011-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2007,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2007,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117639</Id></row>
<row _id="13770"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006810/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T14:24:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67351085</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60897-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2930,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2930,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>107778</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; AVALIACAO ELABORACAO E MANUTENCAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; E DO PPRA - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117642</Id></row>
<row _id="13771"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>005641/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T09:02:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66963613</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57765-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86095</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: ANCORA METALICA EM TITANIO DE 5,5 MM MONTADA COM 2 (DOIS) FIO DE ALTA RESISTENCIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117646</Id></row>
<row _id="13772"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006830/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T09:43:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67385982</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44147-14</IdLote><ValorPrevistoLote>218,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>45097</IdItemCompra><ItemCompra>OSTEOTOMOS /FORMÕES/CINZEL DE LAMBOTE - LARGURA 18-20 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117668</Id></row>
<row _id="13773"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006830/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T09:43:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67385982</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44147-3</IdLote><ValorPrevistoLote>160,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71697</IdItemCompra><ItemCompra>AFASTADOR MALEAVEL 200X16MM ,EM ACO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO..</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117669</Id></row>
<row _id="13774"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006830/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T09:43:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67385982</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44147-5</IdLote><ValorPrevistoLote>163,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71693</IdItemCompra><ItemCompra>AFASTADOR MALEAVEL 200X8MM ,EM ACO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO..</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117670</Id></row>
<row _id="13775"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006836/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T10:32:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67385249</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44187-15</IdLote><ValorPrevistoLote>172,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>41199</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA  MAGILL 25 CM PARA CATETER  ,EM AÇO  INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117671</Id></row>
<row _id="13776"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006836/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T10:32:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67385249</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44187-2</IdLote><ValorPrevistoLote>390,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40827</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA ALLIS LONGA 20 A 22 CM,EM AÇO  INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117672</Id></row>
<row _id="13777"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006836/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T10:32:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67385249</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46931-14</IdLote><ValorPrevistoLote>1119,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71860</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA DE KERRISON RETA 2mm;EM ACO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117673</Id></row>
<row _id="13778"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006836/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T10:32:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67385249</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46931-2</IdLote><ValorPrevistoLote>390,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40827</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA ALLIS LONGA 20 A 22 CM,EM AÇO  INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117674</Id></row>
<row _id="13779"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006836/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T10:32:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67385249</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46931-7</IdLote><ValorPrevistoLote>677,030</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73555</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA DE DISCO LOVE GRUENWALD CURVA 180X3mm ,EM ACO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117675</Id></row>
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<row _id="13785"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007034/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T13:35:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67484077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59316-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117703</Id></row>
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<row _id="13807"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007270/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T11:20:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67597637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59648-1</IdLote><ValorPrevistoLote>63838,860</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>63820,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42272</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117941</Id></row>
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<row _id="13810"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>006095/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T13:57:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67144195</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28131-91</IdLote><ValorPrevistoLote>1980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86773</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PROTESE PENIANA MALEAVEL (PAR DE CORPOS CAVERNOSOS); CODIGO TABELA SUS: 07.02.06.002-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117971</Id></row>
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<row _id="13812"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007410/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T14:23:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67616305</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59849-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1416,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52246</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TERMICO; COMPATIBILIDADE: TOTEM; DIMENSAO: 80MMX40 M; APRESENTACAO: BOBINA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117993</Id></row>
<row _id="13813"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007410/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T14:23:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67616305</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59849-4</IdLote><ValorPrevistoLote>753,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>597,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51040</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - TECLADO USB ABNT II - O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>117994</Id></row>
<row _id="13814"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>006299/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-30T11:05:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67221173</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58500-1</IdLote><ValorPrevistoLote>460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66918</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; SUBTITULO: BIBAP COM FREQUENCIA RESPIRATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERVICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118019</Id></row>
<row _id="13815"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>006359/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T17:38:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67248845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28359-1</IdLote><ValorPrevistoLote>27835,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>305</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903914</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42731</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118026</Id></row>
<row _id="13816"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>006483/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T14:33:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67334598</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58702-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64414</IdItemCompra><ItemCompra>SCALP; CALIBRE: 25; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118036</Id></row>
<row _id="13817"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007537/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-09T13:55:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67656293</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59970-1</IdLote><ValorPrevistoLote>745,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>740,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35378</IdItemCompra><ItemCompra>ALFABETO DE CHUMBO, COM 130 LETRAS, 7MM DE ALTURA, 05 SÉRIES DE A A Z , 01 CANALETA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/ FABRICANTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118052</Id></row>
<row _id="13818"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007538/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-09T14:11:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67656528</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43608-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2818,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2017,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35141</IdItemCompra><ItemCompra>TRAVESSEIRO PARA USO HOSPITALAR, EM ESPUMA SOFT INTEIRIÇA, ANTIALÉRGICO, INODORO, REVESTIDO EM NAPA IMPERMEÁVEL (TIPO COURVIN) DE COR AZUL ROYAL, TAMANHO 60X40X08CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118053</Id></row>
<row _id="13819"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007629/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T14:40:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-19T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67597734</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29949-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23169,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23169,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42263</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118060</Id></row>
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<row _id="13821"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007629/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T14:40:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-19T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67597734</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29949-2</IdLote><ValorPrevistoLote>118642,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>118642,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42265</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118062</Id></row>
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<row _id="13904"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-1</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42239</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ESCLEROTERAPIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118348</Id></row>
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<row _id="13909"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-2</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52646</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: COLOCACAO DE CANULA SOB ORIENTACAO ENDOSCOPIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118390</Id></row>
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<row _id="13911"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-2</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52667</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE ESOFAGO, ESTOMAGO OU DUODENO POR ENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118392</Id></row>
<row _id="13912"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009277/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-11T13:52:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68200595</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-81864-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2652,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2397,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40710</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118394</Id></row>
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<row _id="13914"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009381/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T09:45:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-13T10:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68369212</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-47807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3288,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25676</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMPICILINA SODICA 1000MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLA DILUENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118397</Id></row>
<row _id="13915"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009382/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T09:59:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-13T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68389434</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43567-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3175,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25928</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: GLICOSE ANIDRA 8%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118398</Id></row>
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<row _id="14101"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>010290/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T10:17:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-02-26T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68752733</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-76556-9</IdLote><ValorPrevistoLote>203515,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86251</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO CIRURGICO GRANDE, TECIDO DE BRIM PESADO 100% ALGODAO NA COR VERDE BANDEIRA, NAO DESCARTAVEL, PECA DUPLA, COSTURA RETA COM LINHA 100% ALGODAO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, GRAMATURA MINIMA DE 260 G/M2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118930</Id></row>
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<row _id="14103"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000015/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-01T15:32:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64966348</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33125-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118934</Id></row>
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<row _id="14139"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>010155/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T11:10:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68726406</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76536-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38176</IdItemCompra><ItemCompra>TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO 100% POLIPROPILENO 25CM X 35CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118993</Id></row>
<row _id="14140"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>010155/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T11:10:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68726406</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76536-3</IdLote><ValorPrevistoLote>145,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>145,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>52483</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 5,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>118994</Id></row>
<row _id="14141"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000156/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T16:53:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65044215</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33339-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>23789</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE AR CONDICIONADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119044</Id></row>
<row _id="14142"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>010258/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-17T10:40:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68752970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-55927-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1315,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102029</IdItemCompra><ItemCompra>CESTO; TIPO: REDONDO;  MODELO: BALDE, COM TAMPA REMOVIVEL; DIMENSOES: 85 X 60 X 67 CM; CAPACIDADE: 100 LITROS; COR: PRETA; MATERIAL: POLIPROPILENO  DE MEDIA  DENSIDADE, INJETADO, ESPESSURA MINIMA 2MM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119130</Id></row>
<row _id="14143"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>010258/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-17T10:40:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68752970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-55927-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4484,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3103,650</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57515</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA HOSPITALAR; MATERIAL: POLIETILENO; COR: PRETO; FORMATO: QUADRADO; DIMENSOES (A X L X P): 42 X 36 X 50 CM; CAPACIDADE: 50 L; PEDAL ABERTURA TAMPA: PLASTICO; RODIZIOS: S/RODIZIO; ACESSORIOS: COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119131</Id></row>
<row _id="14144"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000530/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T09:48:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65160185</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33814-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4740,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50038</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENTANILA,CITRATO 0,05MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119185</Id></row>
<row _id="14145"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>000977/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T12:54:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65309090</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27620-2</IdLote><ValorPrevistoLote>19668,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>55544</IdItemCompra><ItemCompra>INDICADOR BIOLOGICO; AMPOLA: AMPOLA INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA DO TIPO AUTO-CONTIDO; FINALIDADE: DESAFIAR O PROCESSO DE AUTOCLAVACAO E OFERECER LEITURA DO RESULTADO FINAL EM 3 A 5 HORAS; MA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119188</Id></row>
<row _id="14146"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>000977/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T12:54:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65309090</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27620-3</IdLote><ValorPrevistoLote>291,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70706</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA P/ PUNCAO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL; TIPO: HUBER; DIMENSAO: 20G X 25MM; BISEL: TRIFACETADO; TUBO EXTENSOR: PRIMING REDUZIDO ACOPLADO, SILICONIZADO COM CLAMP; ANGULACAO: ANGULO 90°; FIXA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119189</Id></row>
<row _id="14147"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>000993/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T18:02:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65321014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34402-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6956,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6956,130</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35288</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO DE PEÇAS SOBRESSALENTES; RESSARCIMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119207</Id></row>
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<row _id="14149"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>010258/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-17T10:40:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-20T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68752970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-55927-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1704,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1656,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53267</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MODELO: CONTEINER; COR: VERDE; FORMATO: QUADRADO; CAPACIDADE: 240 L; DIAMETRO: 52 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM RODAS; ALTURA: 116 CM; LARGURA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119260</Id></row>
<row _id="14150"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>010290/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T10:17:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2016-02-26T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68752733</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-76556-6</IdLote><ValorPrevistoLote>31625,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21758,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86245</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO FENESTRADO, FENESTRA REDONDA, TECIDO DE BRIM PESADO 100% ALGODAO NA COR VERDE BANDEIRA. NAO DESCARTAVEL PECA SIMPLES, COSTURA RETA COM LINHA 100% ALGODAO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, GRAMATURA MINIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119261</Id></row>
<row _id="14151"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000173/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T10:34:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65053494</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4655,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4643,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70572</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR EXTERNO CIRCULAR TIPO ILIZAROV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119278</Id></row>
<row _id="14152"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000535/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T10:57:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65149459</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33817-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7970,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42371</IdItemCompra><ItemCompra>ESCADINHA DE 2 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO X 1.25MM DE ESPESSURA RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE, COM ACABAMENTO POLIDO; DEGRAUS CONFECCIONADOS EM TODO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119279</Id></row>
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<row _id="14154"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000688/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T14:06:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65198964</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34009-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3890,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25679</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CEFTAZIDIMA SODICA 1000MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLA DILUEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119309</Id></row>
<row _id="14155"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000793/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T14:24:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65224647</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34146-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119325</Id></row>
<row _id="14156"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000208/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T14:31:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65053460</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33369-1</IdLote><ValorPrevistoLote>360000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>360000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>342</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903958</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36427</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE TELEFONIA FIXA LOCAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119339</Id></row>
<row _id="14157"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000215/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T15:42:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65053486</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33372-1</IdLote><ValorPrevistoLote>700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>42297</IdItemCompra><ItemCompra>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119340</Id></row>
<row _id="14158"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000235/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T08:17:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65053478</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33403-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3059,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2856,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6868</IdItemCompra><ItemCompra>ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM - NBR 5991, USO HOSPITALAR, FRASCO PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM SISTEMA ANTI VAZAMENTO E LACRE DE INVIOLABILIDADE, COM ELEMENTOS GRAFICOS DE INFLAMAVEL E NOME DO RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119342</Id></row>
<row _id="14159"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000374/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T15:13:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65096380</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33605-1</IdLote><ValorPrevistoLote>700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>42297</IdItemCompra><ItemCompra>SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119443</Id></row>
<row _id="14160"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000828/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T11:01:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65224477</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34237-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6670,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2960,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35530</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO Nº 16 G; COM AGULHA COM PONTA ATRAUMÁTICA E TRIFACETADA; CÂNULA EM POLIURETANO COM TIRAS RADIOPACAS; FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119472</Id></row>
<row _id="14161"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000528/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T08:48:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-19T10:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65154606</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>44610,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29326</IdItemCompra><ItemCompra>CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119495</Id></row>
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<row _id="14163"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001001/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T09:31:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65289102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34427-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7846,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>30990</IdItemCompra><ItemCompra>RENOVACAO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119520</Id></row>
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<row _id="14165"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001242/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:16:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65365321</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18022-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55550</IdItemCompra><ItemCompra>REAGENTE  HEMACIAS; NOME COMERCIAL: TRIACEL I,II; FORNECIMENTO: 10 ML; VALIDADE: 28 DIAS; LEGISLACAO: EM ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119554</Id></row>
<row _id="14166"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000597/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T12:35:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65140940</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33864-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6291,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6291,840</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1801</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE IMPRESSORAS; MULTIFUNCIONAIS E ACESSORIOS; COM MANUTENCAO PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119556</Id></row>
<row _id="14167"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000645/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T14:26:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65180364</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33905-1</IdLote><ValorPrevistoLote>550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>550,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119570</Id></row>
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<row _id="14208"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001476/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T13:05:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65451627</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35146-7</IdLote><ValorPrevistoLote>1518,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1197,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50813</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR LAMPADA FLUORESCENTE; TIPO: ELETRONICO PARTIDA INSTANTANEA; FATOR POTENCIA: ALTO FATOR DE POTENCIA; MODELO LAMPADA: TUBULAR CONVENCIONAL; QUANTIDADE LAMPADAS X POTENCIA: 2 X 40 W; TENSAO: BIVOL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119860</Id></row>
<row _id="14209"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001495/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T14:58:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65419065</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35169-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119870</Id></row>
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<row _id="14211"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001539/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-18T15:02:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65489691</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35220-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1570,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1068,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39988</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA; UNIDADE DE F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119880</Id></row>
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<row _id="14214"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001597/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T08:47:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65471385</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26726-7</IdLote><ValorPrevistoLote>640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>640,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37896</IdItemCompra><ItemCompra>GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119885</Id></row>
<row _id="14215"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001597/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T08:47:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65471385</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28101-4</IdLote><ValorPrevistoLote>9462,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25788</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ESTREPTOQUINASE 1500000UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119886</Id></row>
<row _id="14216"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001601/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T09:35:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65516478</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20322-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>63027</IdItemCompra><ItemCompra>FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE  NO SANGUE CAPILAR, ARTERIAL, VENOSO E NEONATAL; FAIXA DE MEDICAO MINIMA DE 0/20 A 500/600 DI E RESPOSTA EM 40 SEGUNDOS; SEM INTERFERENCIA COM OXIGENOTERAPIA, PARA L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119887</Id></row>
<row _id="14217"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000961/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T09:49:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65266587</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34365-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1135,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>660,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67463</IdItemCompra><ItemCompra>FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER; FABRICANTE: LEXMARK - MODELO:                 E-260DN; REF.: E260X22G. RENDIMENTO MINIMO: 30.000 PAGINAS.VALIDADE MINIMA: 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119913</Id></row>
<row _id="14218"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001646/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T15:22:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65541340</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35338-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119945</Id></row>
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<row _id="14221"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001579/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T14:32:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65512570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24222-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3625,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3625,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35093</IdItemCompra><ItemCompra>ALIMENTO À BASE DE CEREAL PRÉ-COZIDO(MILHO), ADICIONADO DE VITAMINAS, CALCIO, FERRO E FOSFORO, IDEAL PARA PREPARO DE MINGAUS COM ADIÇÃO DE AÇUCAR (EMB. C/ 400 GR)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>119979</Id></row>
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<row _id="14223"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001628/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T14:15:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65535812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25402-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2070,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>67527</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA DE  CENTRIFUGA DE BANCADA SOROLOGICA  MICROPROCESSADA PARA TUBOS DE S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120034</Id></row>
<row _id="14224"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001628/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T14:15:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65535812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25402-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>591,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86183</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE SELADORA DE BANCADA, MODELO HEMOSEAL HD, MARCA FRESENIUS KABI, COM VALI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120035</Id></row>
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<row _id="14251"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001919/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T08:32:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65621859</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36354-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3346,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6868</IdItemCompra><ItemCompra>ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM - NBR 5991, USO HOSPITALAR, FRASCO PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM SISTEMA ANTI VAZAMENTO E LACRE DE INVIOLABILIDADE, COM ELEMENTOS GRAFICOS DE INFLAMAVEL E NOME DO RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120270</Id></row>
<row _id="14252"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T13:23:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65404220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34836-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120309</Id></row>
<row _id="14253"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001273/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T14:56:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65384113</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34841-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120310</Id></row>
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<row _id="14271"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001597/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T08:47:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65471385</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26726-5</IdLote><ValorPrevistoLote>2646,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2242,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37797</IdItemCompra><ItemCompra>ETOMIDATO 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120592</Id></row>
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<row _id="14273"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002147/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T16:42:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65684044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38555-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1353,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>837,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>48286</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA CONFECCIONADA EM 100%LÁTEX, LONGA, E SEM FORRO E SEM SUPORTE TÊXTIL; COM ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ANTIDERRAPANTE NAS PALMAS PARA USO DE SUBSTÂNCIAS LÍQUIDAS; EM COR CLARA; PUNHO COM VIROLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120617</Id></row>
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<row _id="14277"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002148/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T16:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65633121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28147-12</IdLote><ValorPrevistoLote>2666,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78182</IdItemCompra><ItemCompra>TRAQUEIA LISA INTERNA DE SILICONE, USO EM CIRCUITO PACIENTE ADULTO, EM RESPIRADOR E CARRO DE ANESTESIA, COM CONEXOES PADROES EM SILICONE, TAMANHO: 0,60MX22MM, AUTOCLAVAVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120621</Id></row>
<row _id="14278"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002148/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T16:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65633121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28147-13</IdLote><ValorPrevistoLote>9439,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9118,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78181</IdItemCompra><ItemCompra>TRAQUEIA LISA INTERNA DE SILICONE, USO EM CIRCUITO PACIENTE ADULTO, EM RESPIRADOR E CARRO DE ANESTESIA, COM CONEXOES PADROES EM SILICONE, TAMANHO: 1,20MX22MM, AUTOCLAVAVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120622</Id></row>
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<row _id="14281"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002148/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T16:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65633121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28147-6</IdLote><ValorPrevistoLote>2405,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1877,650</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40565</IdItemCompra><ItemCompra>FAIXA SMARCHI, TAMANHO: 20CM X 2M, VALIDADE ACIMA DE 12 MESES, COM REGISTRO NA ANVISA/MS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120625</Id></row>
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<row _id="14284"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>002247/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T08:49:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65690613</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26522-2</IdLote><ValorPrevistoLote>20910,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19516,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>10635</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA DESTILADA ESTERIL E APIROGENICA. AMPOLA 10ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120631</Id></row>
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<row _id="14289"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>002461/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T10:02:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65825888</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26808-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5508,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1689,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39761</IdItemCompra><ItemCompra>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, ANERÓIDE PORTÁTIL, COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUÇÃO DE 2MMHG, COM PERA DE BORRACHA, COM VALVULA ANTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120684</Id></row>
<row _id="14290"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>002461/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T10:02:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65825888</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26808-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3247,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39492</IdItemCompra><ItemCompra>OTOSCÓPIO CLÍNICO: OTOSCÓPIO DE DIAGNÓSTICO COMPACTO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. LENTE DE FOCALIZAÇÃO GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120685</Id></row>
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<row _id="14308"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002444/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T07:52:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-28T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65795822</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26978-5</IdLote><ValorPrevistoLote>12540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>5297</IdItemCompra><ItemCompra>CEFALOTINA SÓDICA 1 G; PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>120875</Id></row>
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<row _id="14320"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001956/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T16:18:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65593197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28145-11</IdLote><ValorPrevistoLote>158,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>41147</IdItemCompra><ItemCompra>SERRA DE GIGLE, TAMANHO 30 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121084</Id></row>
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<row _id="14323"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001964/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T10:24:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65640560</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6496,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6496,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121089</Id></row>
<row _id="14324"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002698/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T09:04:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-08T10:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65899857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27831-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1960,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1875,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>46729</IdItemCompra><ItemCompra>CETAMINA, CLORIDRATO S(+)  50MG/ML AMPOLA 2ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121163</Id></row>
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<row _id="14326"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002816/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T13:57:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65926188</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48473-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41222</IdItemCompra><ItemCompra>ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121253</Id></row>
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<row _id="14328"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002832/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T09:21:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65948394</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48733-2</IdLote><ValorPrevistoLote>392,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>378,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>30128</IdItemCompra><ItemCompra>SORO ANTI - B - FRASCO COM 10 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121256</Id></row>
<row _id="14329"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002832/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T09:21:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65948394</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48733-4</IdLote><ValorPrevistoLote>314,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>312,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>30130</IdItemCompra><ItemCompra>SORO ANTIGLOBULINA HUMANA ( COOMBS ) - FRASCO COM 10 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121257</Id></row>
<row _id="14330"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002833/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T09:29:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65949390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27844-3</IdLote><ValorPrevistoLote>7063,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76844</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS ADEQUADO PARA 05 OU 06 UNIDADES DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS RANDOMICAS OU 01 UNIDADE COLHIDA POR AFERESE PARA USO EM BEIRA DE LEITO, COM PRE-FILTRO DE 200Mµ DE ABERT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121258</Id></row>
<row _id="14331"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002833/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T09:29:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65949390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27844-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1820,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>884,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38416</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA ECG 216MM X 30MM MILIMETRADO, RETICULADO, FRENTE, TAMANHO A4, FORMULARIO CONTÍNUO, ORIGINAL DA MARCA BIONET OU COMPATIVEL PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DA MARCA CARDIOCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121259</Id></row>
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<row _id="14335"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002235/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T15:53:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65738721</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39834-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121497</Id></row>
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<row _id="14337"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003066/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T13:04:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-17T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65815858</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27194-31</IdLote><ValorPrevistoLote>241,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>91941</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO; TIPO: COMPONENTE VALVULA PISTAO DUPLO PARA CIRURGIA LAPAROSCOPICA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 10,0MM DIAMETRO; 36 CM DE COMPRIMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121535</Id></row>
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<row _id="14340"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T15:52:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65709900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40913-5</IdLote><ValorPrevistoLote>82,540</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>58,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16134</IdItemCompra><ItemCompra>TESTADOR DE CABOS DE REDE (RJ 11/45)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121546</Id></row>
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<row _id="14342"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002336/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T09:05:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65709195</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41073-1</IdLote><ValorPrevistoLote>206,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>144,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35072</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE DE BICO CHATO COM ISOLAÇÃO 1000V, 6 POLEGADAS 160MM OU 1/2 CANA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121549</Id></row>
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<row _id="14346"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003268/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T09:27:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66085624</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54833-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121570</Id></row>
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<row _id="14348"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002444/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T07:52:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-28T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65795822</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26978-7</IdLote><ValorPrevistoLote>2920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>33732</IdItemCompra><ItemCompra>OXACILINA SÓDICA 500MG, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121589</Id></row>
<row _id="14349"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002492/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T14:02:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65792947</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27379-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1550,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1158,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35162</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO LASER JET M 1522 N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DE ALTA CAPACIDADE, NÃO RECARREGADO, NÃO REMANUFATURADO, COMPONENTES 100% NOVOS, PRAZO DE GARANTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121621</Id></row>
<row _id="14350"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002492/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T14:02:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65792947</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27379-3</IdLote><ValorPrevistoLote>4141,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2924,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35166</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX  MODELO WORKCENTER PE 220, DE ALTA CAPACIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO REMANUFATURADO, COMPONENTES 100% NOVOS, PRAZO DE GARA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121622</Id></row>
<row _id="14351"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002500/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T14:44:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65792190</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43273-2</IdLote><ValorPrevistoLote>109,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>105,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>27497</IdItemCompra><ItemCompra>CREME DENTAL; SABOR: REFRESCANTE; COMPOSICAO: COM 1500PPM DE TEOR DE FLUOR; APRESENTACAO: CREME COLORIDO EM TUBO PLASTICO; PESO DA UNIDADE: 90 G; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121623</Id></row>
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<row _id="14353"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003526/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T14:40:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66207681</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55389-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2279,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2279,010</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>92835</IdItemCompra><ItemCompra>PECA CPMPONENTE; NOME MODIFICADOR: LAMINA PARA SERRA OSCILANTE COM MEDIDAS DE PROFUNDIDADE, COMPRIMENTO DE 49MM, LARGURA DE 14MM E ESPESSURA DE 0.60MM PARA USO DE FURADEIRAS PNEUMATICAS E SERRAS OSSEA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121690</Id></row>
<row _id="14354"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003606/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T08:39:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66234077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27235-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25912</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AGUA PARA INJECAO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121696</Id></row>
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<row _id="14360"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003762/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:00:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66294193</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55647-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121715</Id></row>
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<row _id="14382"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002556/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:31:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65833759</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44274-3</IdLote><ValorPrevistoLote>199,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>199,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>57461</IdItemCompra><ItemCompra>AFASTADOR BAUER (INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO); APLICACAO: CIRURGIA ODONTOLOGICA; MODELO: ESQUERDO; MATERIAL: ACO INOXI AISI 420; COMPRIMENTO: 14~16 CM; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121838</Id></row>
<row _id="14383"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002556/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:31:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65833759</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44274-7</IdLote><ValorPrevistoLote>218,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>218,240</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40519</IdItemCompra><ItemCompra>AFASTADOR MALEAVEL 25 CM ,EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121839</Id></row>
<row _id="14384"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003380/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:04:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66119448</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28482-1</IdLote><ValorPrevistoLote>45959,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>45959,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25908</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACICLOVIR 250MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121913</Id></row>
<row _id="14385"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003380/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:04:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66119448</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28482-2</IdLote><ValorPrevistoLote>38920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29746,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47698</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMOXICILINA SODICA 1G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: POTASSIO, CLAVULANATO 0,2G; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121914</Id></row>
<row _id="14386"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003380/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:04:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66119448</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28482-4</IdLote><ValorPrevistoLote>11025,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49949</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMPICILINA SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA/FRASCO-AMPOLA+AMPOLA 2ML/5ML; VI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121915</Id></row>
<row _id="14387"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004012/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T09:28:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66383790</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55935-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121964</Id></row>
<row _id="14388"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004014/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T09:31:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66385113</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55925-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121967</Id></row>
<row _id="14389"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004038/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T14:26:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66343615</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55950-1</IdLote><ValorPrevistoLote>403,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>384,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29830</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE ALGODÃO ( 2-0 ) S/AGULHA PRÉ-CORTADO 15 X 45 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121972</Id></row>
<row _id="14390"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004094/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T12:30:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66364078</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56000-1</IdLote><ValorPrevistoLote>744,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71851</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA GOIVA DE RUSKIN 2mm RETA;EM ACO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121976</Id></row>
<row _id="14391"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002664/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T09:08:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65845234</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46053-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2187,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2143,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121993</Id></row>
<row _id="14392"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002695/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T08:52:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-06T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65900448</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27178-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9854,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9070,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>44823</IdItemCompra><ItemCompra>ATADURA GESSADA DE 15CM X 3M - CONTENDO 15 FIOS/CM2, COM GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODÃO, ACABAMENTO EM ZIG-ZAG, SECAGEM RÁPIDA ENTRE 3 A 4 MINUTOS, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL, ENROLADA UNIFO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>121996</Id></row>
<row _id="14393"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004274/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T14:02:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66469570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56210-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4363,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4363,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>122051</Id></row>
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<row _id="14406"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004604/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T09:49:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66588332</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56670-2</IdLote><ValorPrevistoLote>326,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>196,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64473</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 10; MATERIAL: LATEX NATURAL; TRATAMENTO: ATOXICA, APIROGENICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>122293</Id></row>
<row _id="14407"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004610/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T10:57:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66603307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56600-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>122294</Id></row>
<row _id="14408"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004721/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T09:21:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66622271</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56711-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1820,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1820,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>92241</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM ACO INOX PARA OLECRANO,  07 FUROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>122298</Id></row>
<row _id="14409"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004750/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:35:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66641721</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56747-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>122302</Id></row>
<row _id="14410"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004752/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:38:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66661790</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56754-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>122304</Id></row>
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<row _id="14412"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003518/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T12:58:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66162165</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>122377</Id></row>
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<row _id="14417"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003667/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T12:44:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66257352</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27354-12</IdLote><ValorPrevistoLote>639,860</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>639,860</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55414</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: GRAMPO; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.044-9; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>122434</Id></row>
<row _id="14418"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003667/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T12:44:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66257352</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27354-131</IdLote><ValorPrevistoLote>275,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>275,480</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60716</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PLACA EM TREVO 3,5MM, INCLUI PARAFUSOS; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.101-1; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>122435</Id></row>
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<row _id="14544"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T13:39:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67284280</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58636-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7705,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7705,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42269</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO (RINS E BEXIGA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>123722</Id></row>
<row _id="14545"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006433/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T14:24:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66949505</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28344-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12608,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12496,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93649</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>123723</Id></row>
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<row _id="14547"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>005565/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T10:02:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66905044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27965-13</IdLote><ValorPrevistoLote>544,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>448,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47618</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOX; NUMERACAO: NUMERO 20; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>123744</Id></row>
<row _id="14548"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>005565/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T10:02:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66905044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27965-15</IdLote><ValorPrevistoLote>13500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70475</IdItemCompra><ItemCompra>FITA  HIPOALERGENICA PARA FIXACAO DE CURATIVOS, COMPOSTA POR UM DORSO ELASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, MICRO-PERFURADO MECANICAMENTE PARA FAZER CORTES RETOS  BIDIRECIONAIS, USANDO LUVAS E SEM O U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>123745</Id></row>
<row _id="14549"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>005565/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T10:02:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66905044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27965-3</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>363,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47877</IdItemCompra><ItemCompra>CANULA DE GUEDEL; TAMANHO: NUMERO 3; MATERIAL: SILICONE; TRATAMENTO: ATOXICO; ESTRUTURA: FLEXIVEL, CURVATURA ADEQUADA, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA; CUFF: SEM CUFF;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>123769</Id></row>
<row _id="14550"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>005700/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-07T08:48:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66866740</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29306-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1865,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1860,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102751</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METARAMINOL, BITARTARATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>123790</Id></row>
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<row _id="14556"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006715/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T15:04:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67347738</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31987-4</IdLote><ValorPrevistoLote>413,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>413,350</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51541</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO; NOME MODIFICADOR: FILTRO LINHA WATER TRAP PRETO; APLICACAO-MODELO: MONITOR CARDIOCAP 5; FABRICANTE: GE HEALTHCARE; REFERÊNCIA: 876446; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>123952</Id></row>
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<row _id="14593"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T13:39:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67284280</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58636-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7705,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7705,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42274</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124290</Id></row>
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<row _id="14640"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007679/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T09:07:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67722032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60180-7</IdLote><ValorPrevistoLote>3047,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2905,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51716</IdItemCompra><ItemCompra>FONTE ALIMENTACAO ELETROCARDIOGRAFO; MODELO ELETROCARDIOGRAFO: EP3 - DIXTAL; TIPO: SIMPLES; TENSAO: 1 A; CORRENTE: 24 V; GARANTIA: 12 MESES DATA DE ENTREGA.; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124560</Id></row>
<row _id="14641"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006195/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T10:17:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-19T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67123775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35467-91</IdLote><ValorPrevistoLote>2194,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1698,410</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40449</IdItemCompra><ItemCompra>COLAR CERVICAL PERMANENTE EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA", FECHO EM VELCRO. TAMANHO PEQUENO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124567</Id></row>
<row _id="14642"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006195/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T10:17:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-19T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67123775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35467-92</IdLote><ValorPrevistoLote>1864,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1397,810</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40447</IdItemCompra><ItemCompra>COLAR CERVICAL PERMANENTE EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA", FECHO EM VELCRO. TAMANHO GRANDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124568</Id></row>
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<row _id="14644"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007988/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T08:48:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-13T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67825150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29634-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50975</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 12, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124587</Id></row>
<row _id="14645"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T09:06:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-28T14:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67886124</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44167-4</IdLote><ValorPrevistoLote>660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37920</IdItemCompra><ItemCompra>HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124592</Id></row>
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<row _id="14657"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008828/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-20T14:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68119194</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61645-1</IdLote><ValorPrevistoLote>202150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>202150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52667</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE ESOFAGO, ESTOMAGO OU DUODENO POR ENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124617</Id></row>
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<row _id="14659"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-2</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42995</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124622</Id></row>
<row _id="14660"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006762/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T13:04:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67398626</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59016-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1048,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1048,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124626</Id></row>
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<row _id="14663"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006830/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T09:43:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67385982</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44147-11</IdLote><ValorPrevistoLote>514,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>355,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40542</IdItemCompra><ItemCompra>CUBA RIM, EM AÇO INOX, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 26X12X6CM, CAPACIDADE DE 750ML, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124634</Id></row>
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<row _id="14667"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006830/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T09:43:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67385982</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44147-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1202,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1202,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73546</IdItemCompra><ItemCompra>CIZALHA STILLE LISTON CURVA 19CM ,EM ACO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO..</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124638</Id></row>
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<row _id="14728"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007679/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T09:07:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67722032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60180-3</IdLote><ValorPrevistoLote>480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>416,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45470</IdItemCompra><ItemCompra>CABO PP 2X1,5 MM2; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124918</Id></row>
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<row _id="14730"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006582/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T14:02:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67356362</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28665-14</IdLote><ValorPrevistoLote>2883,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1890,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37532</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA COM 3 BOLAS NAO DESCARTAVEL, PARA USO INDIVIDUAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>124941</Id></row>
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<row _id="14769"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006884/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-15T10:19:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67438474</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29506-72</IdLote><ValorPrevistoLote>2452,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35404</IdItemCompra><ItemCompra>VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA USO EM VENTILADOR DE TRANSPORTE OXYLOG 300 MARCA DRAGER MEDICAL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125122</Id></row>
<row _id="14770"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006884/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-15T10:19:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67438474</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29506-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68656</IdItemCompra><ItemCompra>CABO PACIENTE ECG 5 VIAS,PARA CABO MULTIMED 5, PARA USO NO MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER MODELO INFINITY DELTA XL EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125123</Id></row>
<row _id="14771"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006884/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-15T10:19:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67438474</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29506-94</IdLote><ValorPrevistoLote>3822,210</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104533</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: CIRCUITO COMPLETO COMPLETO PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE COMPOSTO DE 01 (UMA) TRAQUEIA EM SILICONE AUTOCLAVAVEL DE 1.50M, LISA INTERNAMENTE E CORRUGADA EXTERNAMENTE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125124</Id></row>
<row _id="14772"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008027/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T08:52:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67836836</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60618-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125125</Id></row>
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<row _id="14775"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>007628/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T14:38:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67695060</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28903-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23904,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106484</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER; COR: PRETO; COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400 (CARTUCHO HP CF280X); 100% NOVO; ORIGINAL; NAO ADMITINDO-SE CARTUCHOS REMANUFATURADOS; RECONDICIONADOS OU RECARREGADOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125167</Id></row>
<row _id="14776"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>007966/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T14:47:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>677873711</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40327-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3699,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3660,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40391</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS EM CONCENTRADOS DE PLAQUETAS RANDÔMICAS OU UMA UNIDADE DE PLAQUETAS OBTIDAS POR AFÉRESE PARA USO EM BANCADA, COM SISTEMA DE AUTOVENTILAÇÃO COM PRÉ-FILTRO DE 200 UM DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125174</Id></row>
<row _id="14777"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>007966/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T14:47:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>677873711</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40327-10</IdLote><ValorPrevistoLote>1620,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>720,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93772</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL COUCHE; MILIMETRADO; FORMATO A4; PARA ELETRO CARDIOGRAFO; TRES CANAIS EP-3, MEDIDA 21,5 CM X 28 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125175</Id></row>
<row _id="14778"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>007966/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T14:47:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>677873711</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40327-3</IdLote><ValorPrevistoLote>956,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>908,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74985</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; NUMERACAO: NUMERO 22; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125176</Id></row>
<row _id="14779"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>007966/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T14:47:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>677873711</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40327-6</IdLote><ValorPrevistoLote>2580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2373,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>41149</IdItemCompra><ItemCompra>SERRA DE GIGLE, TAMANHO 50 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125177</Id></row>
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<row _id="14781"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>007974/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T16:07:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67842771</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29108-8</IdLote><ValorPrevistoLote>6860,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6510,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50033</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENITOINA SODICA 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125179</Id></row>
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<row _id="14844"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008289/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T09:39:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67785948</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29652-2</IdLote><ValorPrevistoLote>393,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>387,240</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47875</IdItemCompra><ItemCompra>CANULA DE GUEDEL; TAMANHO: NUMERO 1; MATERIAL: SILICONE; TRATAMENTO: ATOXICO; ESTRUTURA: FLEXIVEL, CURVATURA ADEQUADA, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA; CUFF: SEM CUFF;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125343</Id></row>
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<row _id="14851"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T15:12:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65326792</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26960-1</IdLote><ValorPrevistoLote>209040,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>195000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>43133</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA (CPRE)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125363</Id></row>
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COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA ; DIMENSAO AGULHA: 2,0 CM; NU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>125785</Id></row>
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<row _id="14937"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>009260/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-11T08:15:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-05T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68346840</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46951-92</IdLote><ValorPrevistoLote>617,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>615,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>45164</IdItemCompra><ItemCompra>TESOURAS MAYO 18 CM -  CURVA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126107</Id></row>
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<row _id="14941"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010001/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T07:38:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-02T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68638604</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37607-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>109305</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE, CAPACIDADE NOMINAL: 24 A 26 LITROS, MEDIDA EXTERNA APROXIMADA:  50CM COMP. X 30CM LARG.X 25CM ALTURA,  MATERIAL: POLIETILENO MEDIA DENSIDADE, ATOXICA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126195</Id></row>
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<row _id="14952"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010338/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T12:45:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68798466</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9536,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8664,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11709</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 297 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126224</Id></row>
<row _id="14953"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000676/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T11:24:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65191269</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33962-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2925,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2925,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>134</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903020</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</ElementoDespesa><IdItemCompra>66236</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHAO HOSPITALAR; MODELO: ORTOPEDICO; TIPO: LISO (NORMAL); MATERIAL: ESPUMA POLIURETANO; DENSIDADE: 33; ENCHIMENTO: ESPUMA; REVESTIMENTO: NAPA IMPERMEAVEL; COMPRIMENTO: 188 CM; LARGURA: 88 CM; ALTUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126227</Id></row>
<row _id="14954"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001996/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T09:33:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65657420</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22822-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49856</IdItemCompra><ItemCompra>LANCETA DESCARTAVEL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; ESTRUTURA: TRIFACETADA E SILICONADA; PROFUNFIDADE: 2,25 MM; TRAVA DE SEGURANCA: COM TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA A REUTILIZACAO; TIPO: AUTOMATICA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126263</Id></row>
<row _id="14955"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001352/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:30:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64855546</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18642-1</IdLote><ValorPrevistoLote>24873,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24601,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84903</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA; MODELO: ALERTA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; FORMA: TRIANGULAR; COR DO FUNDO: AMARELA; MOLDURA: PRETA; COR DO SIMBOLO: PRETA; MARGEM: AMARELA; LEGENDA: SEM LEGENDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126295</Id></row>
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<row _id="14959"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001352/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:30:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64855546</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18642-1</IdLote><ValorPrevistoLote>24873,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24601,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86035</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA SINALIZACAO EMERGENCIA MODELO: ORIENTACAO E SALVAMENTO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; FORMA: RETANGULAR; COR DO FUNDO: VERDE; MOLDURA: VERDE; COR DO SIMBOLO: BRANCO; MARGEM: BRANCO; LEGENDA: SEM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126299</Id></row>
<row _id="14960"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001352/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:30:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64855546</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18642-3</IdLote><ValorPrevistoLote>12610,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9868,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>84922</IdItemCompra><ItemCompra>LUMINARIA DE EMERGENCA RECARREGAVEL FONTE DE ENERGIA 127-220V - 50/60 Hz; BATERIA DE CHUMBO ACIDO SELADA 2 X 4V 700MAH; 30 LEDs DE ALTO BRILHO, ECONOMICO E LONGA VIDA UTIL; 2 ESTAGIOS DE ILUMINACAO; A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126300</Id></row>
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<row _id="14962"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>002247/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T08:49:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65690613</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26522-8</IdLote><ValorPrevistoLote>10951,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8287,810</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>62693</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE MULTIENZIMATICO CONTENDO AS ENZIMAS: (PROTEASE, AMILASE, LIPASE, CELULASE E PEPTIDASE), COM PH NEUTRO, NAO ESPUMANTE, NAO DEIXA RESIDUOS APOS ENXAGÜE, NAO IRRITANTE, NA FORMA PURA E DILUIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126357</Id></row>
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100 FOLHAS, GRAMATURA 75G, MEDINDO 21 CM LARGURA X 31 CM ALTURA, 1 COR, COM PREENCHIMENTO FRENTE E VERSO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126916</Id></row>
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100 FOLHAS, GRAMATURA 75G, MEDINDO 21,5 CM LARGURA X 15 CM ALTURA, 1 COR, COM PREENCHIMENTO FRENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126918</Id></row>
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<row _id="15011"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:21:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66392330</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55965-2</IdLote><ValorPrevistoLote>31,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>31,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27322</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPS Nº 2/0; GALVANIZADO; CAIXA COM 500 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>126984</Id></row>
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<row _id="15019"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003066/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T13:04:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-17T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65815858</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27194-11</IdLote><ValorPrevistoLote>86,620</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>86,620</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43009</IdItemCompra><ItemCompra>TESOURA BOYD 18CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>127123</Id></row>
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<row _id="15036"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005103/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T13:19:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66696240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28154-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4392,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2962,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45241</IdItemCompra><ItemCompra>TONER PARA LEXMARK E260DN LASER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>127622</Id></row>
<row _id="15037"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005103/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T13:19:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66696240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28154-3</IdLote><ValorPrevistoLote>86,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>86,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>940</IdItemCompra><ItemCompra>DVD-R - TUBO 25 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>127623</Id></row>
<row _id="15038"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005103/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T13:19:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66696240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28154-4</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>270,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>57540</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA IMPRESSORA MATRICIAL; MATERIAL: FIBRA CELULOSE (PAPEL); ACABAMENTO: FOSCO; MODO FABRICACAO: FORMULARIOS CONTINUOS; ETIQUETA POR FOLHA: 72 ETIQUETAS; QUANTIDADE CARREIRA: 4; DIMENSOES ETIQUETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>127624</Id></row>
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<row _id="15048"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003066/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T13:04:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-17T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65815858</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27194-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1268,370</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43018</IdItemCompra><ItemCompra>CLAMP VASCULAR BULDDOG RETO PONTA 6MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>127876</Id></row>
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<row _id="15056"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003667/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T12:44:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66257352</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27354-117</IdLote><ValorPrevistoLote>354,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>354,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60725</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PLACA SEMITUBULAR 4,5MM, INCLUI PARAFUSOS; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.109-7; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>127952</Id></row>
<row _id="15057"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003667/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T12:44:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66257352</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27354-13</IdLote><ValorPrevistoLote>60877,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>60877,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60697</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: HASTE FEMORAL CURTA COM BLOQUEIO CEFALICO, COM PARAFUSOS; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.048-1; FONTE: MINISTERIO DA S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>127953</Id></row>
<row _id="15058"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T09:48:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66600189</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58663-1</IdLote><ValorPrevistoLote>798,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>795,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>32070</IdItemCompra><ItemCompra>CRACHA PVC COLOR FRENTE E PRETO VERSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>127965</Id></row>
<row _id="15059"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007081/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T13:03:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67486363</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59433-10</IdLote><ValorPrevistoLote>30,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>28,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>58462</IdItemCompra><ItemCompra>TORNEIRA JARDIM; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; MODELO ACIONAMENTO: ESFERA; DIAMETRO CONEXAO: 1/2 "; TAMANHO: MEDIA; BICO: P/ MANGUEIRA; AREJADOR: ADAPTADOR; COR: PRETO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>127987</Id></row>
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<row _id="15087"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007081/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T13:03:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67486363</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59433-6</IdLote><ValorPrevistoLote>61,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>58,350</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>31282</IdItemCompra><ItemCompra>ENGATE FLEXIVEL DE ½ X40 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128028</Id></row>
<row _id="15088"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007081/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T13:03:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67486363</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59433-9</IdLote><ValorPrevistoLote>145,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>137,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>170</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903096</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>28086</IdItemCompra><ItemCompra>REGISTRO DE GAVETA DE 1/2"</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128029</Id></row>
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<row _id="15091"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008085/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T08:48:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67860672</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32587-10</IdLote><ValorPrevistoLote>154,080</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>153,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57574</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSICAO INTERNA: NAO TECIDO FIBRA CELULOSE, POLIMERO SUPERABSORVENTE, POLPA CELULOSE; COMPOSICAO EXTERNA: FIO SINTETICO (ELASTANO), POLIETILENO; PROPRIEDADE MA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128082</Id></row>
<row _id="15092"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008085/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T08:48:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67860672</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32587-13</IdLote><ValorPrevistoLote>56,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29679</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER DE POLIURETANO FLEXIVEL - Nº 24 ga 0,75</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128083</Id></row>
<row _id="15093"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008085/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T08:48:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67860672</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32587-3</IdLote><ValorPrevistoLote>450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>324,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59848</IdItemCompra><ItemCompra>LANCETA DESCARTAVEL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; ESTRUTURA: TRIFACETADA E SILICONADA; PROFUNFIDADE: 2,25 MM; TRAVA DE SEGURANCA: COM TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA A REUTILIZACAO; TIPO: AUTOMATICA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128084</Id></row>
<row _id="15094"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008102/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T10:38:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67860885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30467-10</IdLote><ValorPrevistoLote>234,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>232,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4932</IdItemCompra><ItemCompra>GLICOSE 5%; SOLUÇÃO INJETÁVEL; SISTEMA FECHADO; FRASCO OU BOLSA FLEXÍVEL COM 500ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128085</Id></row>
<row _id="15095"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008102/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T10:38:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67860885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30467-2</IdLote><ValorPrevistoLote>525,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>477,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47068</IdItemCompra><ItemCompra>ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%. ALMOTOLIA COM 100 ML; SOLUCAO AQUOSA, ANTI-SEPTICA DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%, ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA PLASTICA COM CAPACIDADE MEDIA PARA 100 (CEM) ML, APRESE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128086</Id></row>
<row _id="15096"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008102/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T10:38:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67860885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30467-52</IdLote><ValorPrevistoLote>120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25729</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENOBARBITAL 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128087</Id></row>
<row _id="15097"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008102/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T10:38:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67860885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30467-55</IdLote><ValorPrevistoLote>2660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29417</IdItemCompra><ItemCompra>HALOPERIDOL 5MG/ ML, AMPOLA 1ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128088</Id></row>
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<row _id="15101"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-25T15:04:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67893953</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60763-1</IdLote><ValorPrevistoLote>468,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>294,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30017</IdItemCompra><ItemCompra>PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE; ADULTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128092</Id></row>
<row _id="15102"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008195/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T13:23:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67906222</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>398,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>398,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>3301</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO CORRETIVA; PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CONTROLE DE ACESSO (CATRACAS)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128093</Id></row>
<row _id="15103"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003102/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T10:18:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66062128</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53095-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1040,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>68672</IdItemCompra><ItemCompra>INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/A AMI/ISSO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM PER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128110</Id></row>
<row _id="15104"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003947/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T16:57:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>663171509</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28467-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2730,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70718</IdItemCompra><ItemCompra>MICROPIPETAVOLUME VARIAVEL MONOCANAL TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL- MICROPIPETA MONOCANAL COM AJUSTE DE VOLUME (20 A 200 MICROLITROS) TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL. CAMARA DE AR LOCALIZADA INTERNAMENTE E NO CORPO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128200</Id></row>
<row _id="15105"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003947/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T16:57:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>663171509</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28467-5</IdLote><ValorPrevistoLote>429,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>416,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>52018</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; ESTERILIDADE: ESTERIL; MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE; PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO; ADITIVO: EDTA K3; COR TAMPA: ROXO; CAPACIDADE: 4 ML; DIMENSAO: 13 X</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128201</Id></row>
<row _id="15106"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008469/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T07:04:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67981267</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61173-4</IdLote><ValorPrevistoLote>115,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>102,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2134</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - PEN DRIVE DE 8GB - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO CONSTITUIDO POR UMA MEMORIA FLASH TENDO APARENCIA SEMELHANTE A DE UM CHAVEIRO E UMA LIGACAO USB TIPO A PERMITINDO A SU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128239</Id></row>
<row _id="15107"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T11:11:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68228490</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62207-2</IdLote><ValorPrevistoLote>100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>99,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67443</IdItemCompra><ItemCompra>BANNER; MATERIAL LONA 380G; IMPRESSAO DIGITAL EM POLICROMIA; ACABAMENTO COM MADEIRA, PONTEIRA, CORDA E ILHOS; TAMANHO 1 X 1,5 M.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128254</Id></row>
<row _id="15108"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T16:41:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66317509</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33427-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1441,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1438,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49679</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 34; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128264</Id></row>
<row _id="15109"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T16:41:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66317509</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33427-9</IdLote><ValorPrevistoLote>6830,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6449,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>72680</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER EPIDURAL; TAMANHO: 18 G; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO; COR: INCOLOR; ESTRUTURA: ORIFICIOS LATERAIS; GRADUACAO: GRADUADO EM CENTIMETROS; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128265</Id></row>
<row _id="15110"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004016/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T09:52:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66333512</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28679-13</IdLote><ValorPrevistoLote>52392,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50002</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VANCOMICINA,CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+BOLSA/FRAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128266</Id></row>
<row _id="15111"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004016/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T09:52:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66333512</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28679-5</IdLote><ValorPrevistoLote>185535,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>185535,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43160</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; CEFALOTINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE; VIA DE ADMINISTRACAO. +INTRAMUSC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128267</Id></row>
<row _id="15112"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004016/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T09:52:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66333512</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28679-8</IdLote><ValorPrevistoLote>9459,650</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39105</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; GANCICLOVIR SODICO 1MG/ML; CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%); FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BOLSA EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128268</Id></row>
<row _id="15113"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T15:55:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68416490</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64176-4</IdLote><ValorPrevistoLote>810,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>67150</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA; LIXEIRA RETANGULAR COM TAMPA E PEDAL; CAPACIDADE: 15 LITROS; MEDIDAS EXTERNAS  APROXIMADAS: 44,5 CM X 32,5 CM X 30,5 CM; MEDIDAS INTERNAS  APROXIMADAS: 33,0 CM X 29,0 CM X 21,0 CM; MATERIAL:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128279</Id></row>
<row _id="15114"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T15:55:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68416490</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64176-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1770,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>54457</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA HOSPITALAR; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCO; FORMATO: QUADRADO; DIMENSOES (A X L X P): 48 X 42 X 32 CM; CAPACIDADE: 30 L; PEDAL ABERTURA TAMPA: PLASTICO; RODIZIOS: S/RODIZIO; ACESSORIOS:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128280</Id></row>
<row _id="15115"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009473/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T10:12:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68439610</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64655-2</IdLote><ValorPrevistoLote>120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23412</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO; COM CAPACIDADE DE 4 KG; COM CARGA DE PÓ QUÍMICO; CAPACIDADE EXTINTORA 10B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128281</Id></row>
<row _id="15116"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010236/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-16T14:27:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68762712</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-77855-1</IdLote><ValorPrevistoLote>330,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>324,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48372</IdItemCompra><ItemCompra>COMPRESSA DE GAZE; TIPO: HIDROFILA; MATERIAL: ALGODAO PURIFICADO; PROPRIEDADES FISICAS: ISENTA DE ALVEJANTE OPTICO E AMIDO; COR: BRANCA; DIMENSOES: 7,5 X 7,5 CM; TRAMA: 13 FIOS/CM2; DOBRA: 05 DOBRAS E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128282</Id></row>
<row _id="15117"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004110/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T16:01:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-28T10:41:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66374669</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37388-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6283,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>67232</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ANGIORESSONANCIA  (POR SEGMENTO) SEM SEDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128296</Id></row>
<row _id="15118"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004115/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T17:15:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T15:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66414253</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27483-2</IdLote><ValorPrevistoLote>7873,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4014,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75569</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL APROXIMADO DE 800ML, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, COM AROMA SUAVE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, LAUDO DE IRRITABILIDADE CUTANEA, ALVARA DE LICENCA DE F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128297</Id></row>
<row _id="15119"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004115/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T17:15:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T15:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66414253</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27483-3</IdLote><ValorPrevistoLote>5190,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5172,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>62512</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLASTICA; EM POLIETILENO VIRGEM TRANSPARENTE,  CAPACIDADE: 8 LITROS; ESPESSURA: 4 MICRA;  TAMANHO: 35X50CM; SOLDA FUNDO PICOTADO;  BOBINA DE 3KG.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128298</Id></row>
<row _id="15120"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004240/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T16:44:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66375053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28363-6</IdLote><ValorPrevistoLote>12024,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8296,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49888</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: GRANDE (G); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128359</Id></row>
<row _id="15121"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000026/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T09:45:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64723356</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33174-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4530,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128371</Id></row>
<row _id="15122"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000234/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T07:41:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65050924</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33402-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6076,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78570</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 0,9% ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML; VIA ADMINISTRACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128432</Id></row>
<row _id="15123"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000253/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T09:45:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65058550</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22282-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30735,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69120</IdItemCompra><ItemCompra>NITROGENIO GASOSO; CLASSE UTILIZACAO: FURADEIRAS PNEUMATICAS E SERRAS OSSEAS; LEGISLACAO: NORMA ABNT NBR 12962; UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO CUBICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128460</Id></row>
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<row _id="15125"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000309/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:09:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65086295</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19622-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29325</IdItemCompra><ItemCompra>CEFAZOLINA SODICA 1G, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128500</Id></row>
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<row _id="15128"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>003380/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:04:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66119448</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28482-9</IdLote><ValorPrevistoLote>86284,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49989</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXACILINA SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLA DILUENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128593</Id></row>
<row _id="15129"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004420/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:10:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66530113</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27702-2</IdLote><ValorPrevistoLote>11400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>67126</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBTITULO: VENTILADOR PULMONAR-MARCA MAQUET</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128644</Id></row>
<row _id="15130"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000434/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T08:14:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65125126</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19602-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32010,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>28690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59709</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 25 X 7 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128646</Id></row>
<row _id="15131"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000434/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T08:14:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65125126</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19602-3</IdLote><ValorPrevistoLote>13820,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3699,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64413</IdItemCompra><ItemCompra>SCALP; CALIBRE: 23; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128647</Id></row>
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<row _id="15133"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T13:17:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65132602</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18602-1</IdLote><ValorPrevistoLote>57323,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38999,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43347</IdItemCompra><ItemCompra>FILME PARA RAIOS X, PROCESSAMENTO RAPIDO, SENSÍVEL AO VERDE, FORMATO 35 X35CM.EMBALADOS E ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE, COM INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO, NUMERO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128652</Id></row>
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<row _id="15136"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004420/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:10:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66530113</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27946-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>67126</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBTITULO: VENTILADOR PULMONAR-MARCA MAQUET</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128662</Id></row>
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<row _id="15139"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004477/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T17:52:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66375789</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28643-9</IdLote><ValorPrevistoLote>8710,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8040,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52936</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 3 ML; AGULHA: SEM AGULHA; GRADUACAO/ESCALA: GRADUACAO MILIMETRADA; MATERIAL: PLASTICO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO, RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA UT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128676</Id></row>
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<row _id="15146"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004805/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T11:33:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66650429</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27678-6</IdLote><ValorPrevistoLote>8746,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8746,260</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>100355</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: MANDRIL DE JACOBS C/ CHAVE PARA PERFURACAO; VELOCIDADE ATE 930RPM, COM ABERTURA ATE 7.3MM, APLICACAO-MODELO COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MOTOR PNEUMATICO MARCA: SYNTHE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128762</Id></row>
<row _id="15147"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T08:03:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66709555</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27725-2</IdLote><ValorPrevistoLote>12316,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10304,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61772</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL, PONTA PERFURANTE AIR, COM FILTRO DE AR HIDROFOBO E TAMPA REVERSIVEL PARA FRASCO E/OU AMPOLA CAMARA FLEXIVEL DE GOTEJAMENTO, TUBO EM PVC 1,40M, COLORAÇAO AZUL, INT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128780</Id></row>
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<row _id="15149"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000638/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T12:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65185811</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33902-8</IdLote><ValorPrevistoLote>1300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55904</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: GLICEROL 120MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 500ML; VIA ADMINISTRACAO: RETAL; VALIDADE: MINIMO DE 1 AN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128829</Id></row>
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<row _id="15151"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000682/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T12:46:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65202678</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34003-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49080</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 25 X 8 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO, EM CORES DE ACORDO COM O PADRAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128860</Id></row>
<row _id="15152"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>005095/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T11:21:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66760275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28932-2</IdLote><ValorPrevistoLote>22742,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21506,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70414</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; AGUA DESTILADA ESTERIL; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU EQUIV. ISENTO DE PVC EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>128887</Id></row>
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TIPO DE PUNCAO: POR TECNICA DE SELDINGER; DIMENSAO/TAMANHO: 5FR E 13CM DE TAMANHO; LUMEN DISTAL DE 18GA E PROXIMAL DE 22GA;  MATERIAL: POLIUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>129433</Id></row>
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<row _id="15260"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004240/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T16:44:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66375053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28363-15</IdLote><ValorPrevistoLote>56520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>11081</IdItemCompra><ItemCompra>ELETRODO DE MONITOR CARDIACO,DESCARTAVEL, DORSO DE PAPEL MICROPOROSO, ADESIVO HIPOALERGENICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE  GARANTIDA EM PRESENCA DE UMIDADE, GEL ELETROLITICO E PRESILHA PARA ENCAIX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>129587</Id></row>
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<row _id="15268"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001901/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T14:32:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65606973</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36273-13</IdLote><ValorPrevistoLote>15,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25830</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>129727</Id></row>
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<row _id="15275"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>004559/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T16:06:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66589339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27467-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9011,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8760,060</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11709</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 297 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>129744</Id></row>
<row _id="15276"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001901/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T14:32:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65606973</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36273-91</IdLote><ValorPrevistoLote>483,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>219,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25848</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INALATORIA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 20ML; VIA ADMINISTRACAO: IN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>129748</Id></row>
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<row _id="15308"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>005972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T16:25:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67014283</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28497-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2118,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39206</IdItemCompra><ItemCompra>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA NR 06, DE ACO INOXIDAVEL, CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>130067</Id></row>
<row _id="15309"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>005972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T16:25:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67014283</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28497-51</IdLote><ValorPrevistoLote>1496,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1368,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>52534</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 9,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>130068</Id></row>
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<row _id="15315"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T09:01:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65707320</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22343-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39234,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62543</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: ALBUMINA HUMANA 20%; FORMA FARMACEUTICA: FRASCO 50ML; FORMA DE APRESENTACAO:FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 12 MESES A PART</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>130113</Id></row>
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<row _id="15416"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006195/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T10:17:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-19T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67123775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35467-9</IdLote><ValorPrevistoLote>3600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3499,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49339</IdItemCompra><ItemCompra>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 7; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO: CANULA EXTERNA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>130940</Id></row>
<row _id="15417"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006195/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T10:17:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-19T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67123775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35467-93</IdLote><ValorPrevistoLote>3780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3099,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>103480</IdItemCompra><ItemCompra>SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX/MEDIASTINAL ADULTO, ESTERIL, COMPOSTO DE FRASCO E PVC COM CAPACIDADE PARA 1000ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, EXTENSOR EM PVC DOM PINCA TIPO CLAP E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>130941</Id></row>
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<row _id="15419"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002809/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T12:17:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65941616</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48333-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1029,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>817,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>53701</IdItemCompra><ItemCompra>FLUXOMETRO (EQUIPAMENTO HOSPITALAR); FUNCAO: MEDIR VAZAO GASES; APLICACAO: REDE CANALIZADA; SUBAPLICACAO: OXIGENIO - O2; MATERIAL BASE: LATAO; MATERIAL CAPSULA/BILHA: TERMOPLASTICO; CONEXAO: PADRAO AB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>130963</Id></row>
<row _id="15420"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002886/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-04T13:37:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-09T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65961552</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28191-8</IdLote><ValorPrevistoLote>300120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>217770,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50221</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 0,9% 0,154MEQ/ML - 100ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>130983</Id></row>
<row _id="15421"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006306/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-30T13:37:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67196624</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28416-1</IdLote><ValorPrevistoLote>38000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>63508</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA DE TIBIA PROXIMAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131027</Id></row>
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<row _id="15423"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>006784/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T16:15:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67420150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28345-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5212,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>105157</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA DE NAO-REINALACAO DE OXIGENIO; TIPO: PEDIATRICA COM ABERTURA DE SEGURANCA: COR: TRANSPARENTE, MATERIAL: VINIL; MACIO;  COMPLETA, COM BOLSA RESERVATORIO DE 750 ML E  TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131038</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. CARACTERISTICAS GERAIS: 1.1.  GABINETE PARA INSTALACAO EM RACK DE 19¿; 1.2.  POSSUIR LEDS PARA A INDICACAO DO STATUS DAS PORT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131263</Id></row>
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<row _id="15505"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008527/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T15:08:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-19T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68013841</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30187-5</IdLote><ValorPrevistoLote>5100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1380,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>72226</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO MICRONEBULIZACAO INTERMITENTE INFANTIL; PARA OXIGENIO COMPOSTO DE MASCARA PLASTICA; EXTENSAO EM PVC; CONECTOR 3/4 E MASCARA COM ELASTICO; COMPOSTO POR: COPO COM MARCACAO DE NIVEL; MASCARA FLE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131289</Id></row>
<row _id="15506"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008608/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T09:09:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68024614</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49927-4</IdLote><ValorPrevistoLote>97657,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>97657,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59769</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MANUTENCAO DE ESPACO INVERTEBRAL; TIPO MATERIAL: TITANIO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.05.015-6; FONTE: MINISTERIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131296</Id></row>
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<row _id="15508"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008650/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T10:41:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67991998</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44179-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1214,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>52780</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA DE SEGURANCA; CABEDAL: CLORETO POLIVINILA C/ FORRO; TAMANHO: 43; COR: PRETA; MODELO: UNISSEX; CANO DA BOTA: LONGO (+/-35CM); SOLADO: ANTIDERRAPANTE; COLOCACAO DO SOLADO: INJETADO DIRETO NO CABEDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131298</Id></row>
<row _id="15509"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008664/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T13:08:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-28T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68063156</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37407-10</IdLote><ValorPrevistoLote>2776,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2668,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>60245</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: NAO REMANUFATURADO E NAO RECICLADO; COR: PRETO; RENDIMENTO: +/- 3000 PAGINAS; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; FABRICANTE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131299</Id></row>
<row _id="15510"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008664/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T13:08:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-28T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68063156</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37407-11</IdLote><ValorPrevistoLote>1827,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1470,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67061</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO TONER; TIPO: COMPATIVEL; COR: PRETO; REFERENCIA: CB436A; FABRICANTE: HP; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:IMPRESSORA  HP MODELO M1522N; 100% NOVO; ORIGINAL OU SIMILAR; DE PRIMEIRO USO; NAO ADMITIND</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131300</Id></row>
<row _id="15511"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008664/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T13:08:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-28T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68063156</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37407-2</IdLote><ValorPrevistoLote>784,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>769,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106489</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TINTA; TIPO: ORIGINAL; REFERENCIA: CZ106AB; MARCA: HP 662XL; COR: COLORIDO; VOLUME: 8 ML; PRAZO DE VALIDADE: MINIMO 3 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131301</Id></row>
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<row _id="15513"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008664/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T13:08:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-28T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68063156</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37407-8</IdLote><ValorPrevistoLote>41875,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>41869,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106484</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER; COR: PRETO; COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400 (CARTUCHO HP CF280X); 100% NOVO; ORIGINAL; NAO ADMITINDO-SE CARTUCHOS REMANUFATURADOS; RECONDICIONADOS OU RECARREGADOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131303</Id></row>
<row _id="15514"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008683/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T11:44:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-02T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68068700</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38067-5</IdLote><ValorPrevistoLote>6240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6192,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47783</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CALCIO,GLUCONATO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131304</Id></row>
<row _id="15515"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008863/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-21T13:47:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68134363</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29766-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>105106</IdItemCompra><ItemCompra>MARCAPASSO: EXTERNO, DE DEMANDA, COM INDICADORES INDEPENDENTES DE ESTIMULACAO E CAPTACAO, CAMARA UNICA, PORTATIL;  COM BATERIA INTERNA; GERADOR DE PULSOS TEMPORARIO COM FREQUENCIAS . MODOS: VVI (UNICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131317</Id></row>
<row _id="15516"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>008863/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-21T13:47:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68134363</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31907-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>105106</IdItemCompra><ItemCompra>MARCAPASSO: EXTERNO, DE DEMANDA, COM INDICADORES INDEPENDENTES DE ESTIMULACAO E CAPTACAO, CAMARA UNICA, PORTATIL;  COM BATERIA INTERNA; GERADOR DE PULSOS TEMPORARIO COM FREQUENCIAS . MODOS: VVI (UNICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131318</Id></row>
<row _id="15517"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003207/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T13:06:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66089956</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27012-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1282,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45653</IdItemCompra><ItemCompra>ACEBROFILINA 25MG/5ML - SUSPENSAO ORAL PEDIATRICO - FRASCO DE 100ML A 120ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131361</Id></row>
<row _id="15518"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003207/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T13:06:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66089956</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27012-11</IdLote><ValorPrevistoLote>1009,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>888,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73359</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DESLORATADINA 0,5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: XAROPE; FORMA DE APRESENTACAO:FRASCO 60Ml; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131362</Id></row>
<row _id="15519"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003207/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T13:06:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66089956</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27012-31</IdLote><ValorPrevistoLote>63,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45658</IdItemCompra><ItemCompra>FUMARATO DE CLEMASTINA 0,05MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO 150ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131363</Id></row>
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<row _id="15635"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010194/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-15T12:25:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2017-02-05T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68741057</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-95986-8</IdLote><ValorPrevistoLote>720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>719,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>165366</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE RESERVA; PARA MANDRIL UNIVERSAL ORIGINAL PARA FURADEIRA PNEUMATICO MASTER (MICRODENT).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131798</Id></row>
<row _id="15636"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010300/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T12:33:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68789602</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-136535-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10525,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10525,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>116743</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: RODA CONICA 24*8.3Z-26; APLICACAO: PERFURADOR OSSEO; MARCA: SYNTHES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131799</Id></row>
<row _id="15637"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010300/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T12:33:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68789602</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-136535-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10525,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10525,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>116941</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: PINO-CILINDR 2*8 SN212771B-A1; APLICACAO: PERFURADOR OSSEO; MARCA: SYNTHES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131800</Id></row>
<row _id="15638"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68790066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42087-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2478,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2470,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51979</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR; NOME MODIFICADOR: SENSOR DE DEDO MODELO EM Y NEONATAL; APLICACAO-MODELO: OXIMETRO DE PULSO - MODELO DX 2010; REFERÊNCIA: NV - 8942-00; FABRICANTE: DIXTAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131801</Id></row>
<row _id="15639"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68790066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42087-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68658</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE EXTENSAO (MANGUEIRA) DE MANGUITOS, REUTILIZAVEL, APROXIMADAMENTE 3,7M, COMPATIVEL C/PADRAO DE CONEXAO PARA MONITORES DRAGER INFINITY DELTA XL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131802</Id></row>
<row _id="15640"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68790066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42087-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3433,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3430,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>94062</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; CABO TRONCO DE 5 VIAS PARA CONEXAO COM CABO CLIP DE ECG COMPATIVEL COM MONITOR CARDIOCAP 5 MARCA GE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE; UNIDADE DE FORNECIMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131803</Id></row>
<row _id="15641"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68790066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42087-7</IdLote><ValorPrevistoLote>14288,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93815</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: BRACO ARTICULADO FLEXIVEL; APLICACAO-MODELO: IPARA CIRCUITO RESPIRATORIO, PARA USO EM VENTILADOR; MARCA: SEVO S/MAQUET; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE </ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131804</Id></row>
<row _id="15642"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001647/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T15:22:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65538838</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35354-1</IdLote><ValorPrevistoLote>180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>179,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>13215</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA DE CORTAR CABELO PROFISSIONAL; COM FIO; DE BOA QUALIDADE E DURABILIDADE; 2 VELOCIDADES; ACOMPANHA LAMINA 10; ESCOVA DE CARBONO; ESCOVA DE LIMPEZA DA MAQUINA; OLEO; GRAXA; MANUAL EM PORTUGUES;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131934</Id></row>
<row _id="15643"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003837/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:15:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66332770</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27277-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9552,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6299,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85247</IdItemCompra><ItemCompra>CHASSI COM ECRAN COMPLETO RADIOGRAFICO, DIMENSAO 24CM LARG.X 30CM ALTURA, EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131953</Id></row>
<row _id="15644"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003841/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:34:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66333016</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55728-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7850,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47789</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HEPARINA SODICA 5000UI; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 0,25ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>131954</Id></row>
<row _id="15645"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>009188/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T13:45:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68291604</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35567-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3410,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3372,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108714</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO CIRURGICO, MATERIAL: BRIM PESADO 100% ALGODAO, COR: VERDE BANDEIRA, NAO DESCARTAVEL, GRAMATURA MINIMA DE 260 G/M2, TECIDO PRE ENCOLHIDO, CALCA COM ELASTICO E CADARCO NA CINTURA, BOLSO NA PART</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132000</Id></row>
<row _id="15646"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>009188/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T13:45:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68291604</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35567-4</IdLote><ValorPrevistoLote>10770,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108606</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO CIRURGICO TECIDO BRIM PESADO 100% ALGODAO, COR VERDE BANDEIRA, NAO DESCARTAVEL, GRAMATURA MINIMA DE 260 G/M2, TECIDO PRE ENCOLHIDO, CALCA COM ELASTICO E CADARCO NA CINTURA, BOLSO NA PARTE INT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132001</Id></row>
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<row _id="15672"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T07:38:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65588282</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>67,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>67,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47887</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA TERMICA; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; COR: BORDO; ENCHIMENTO: AGUA; APLICACAO: TERMOTERAPIA; FORMATO: RETANGULAR CANTOS ARREDONDADOS; FECHAMENTO: TAMPA COM ROSCA; CAPACIDADE: 2000 ML; EMBALAGEM:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132101</Id></row>
<row _id="15673"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T07:38:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65588282</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37353-8</IdLote><ValorPrevistoLote>630,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>595,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40387</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA PLASTICA DESCARTAVEL; COM AGULHA, ESTERIL, GRADUADA, CAPACIDADE PARA 3 ML; SERIGRAFIA RESISTENTE, NITIDA E INDELEVEL; COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO; SILICONADA COM DESLIZA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132102</Id></row>
<row _id="15674"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T13:53:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-24T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66427576</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27682-1</IdLote><ValorPrevistoLote>51512,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70551</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE KIRSCHNER N° 2,0 X 300 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132109</Id></row>
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<row _id="15686"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010300/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T12:33:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68789602</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-136535-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>1202</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO, CONSERV. E INSTAL. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>100354</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM PERFURADOR OSSEO PNEUMATICO, MARCA: SYNTHES, MODELO: AIR REAMER DRILL II, COM CALIBRACAO, VALIDACAO E AFERICAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132157</Id></row>
<row _id="15687"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010300/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T12:33:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68789602</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-136535-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10525,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10525,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>116741</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: ALOJAMENTO MARCADO; APLICACAO: PERFURADOR OSSEO; MARCA: SYNTHES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132158</Id></row>
<row _id="15688"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010300/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T12:33:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68789602</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-136535-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10525,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10525,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>116742</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: ENGRENAGEM 461 CPL; APLICACAO PERFURADOR OSSEO; MARCA SYNTHES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132159</Id></row>
<row _id="15689"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68790066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42087-11</IdLote><ValorPrevistoLote>2969,070</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75222</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; SENSOR DE FLUXO REUTILIZAVEL PARA USO EM VENTILADOR DE TRANSPORTE OXYLOG 300 MARCA DRAGER MEDICAL; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PROCEDENCIA; UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132160</Id></row>
<row _id="15690"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68790066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42087-13</IdLote><ValorPrevistoLote>10105,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104533</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: CIRCUITO COMPLETO COMPLETO PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE COMPOSTO DE 01 (UMA) TRAQUEIA EM SILICONE AUTOCLAVAVEL DE 1.50M, LISA INTERNAMENTE E CORRUGADA EXTERNAMENTE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132161</Id></row>
<row _id="15691"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68790066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42087-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3850,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>94065</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR DE OXIMETRIA INTEIRICO, ADULTO/PEDIATRICO, TIPO CLIP, COMPATIVEL COM MONITOR CARDIOCAP 5 MARCA GE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132162</Id></row>
<row _id="15692"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>010303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68790066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42087-8</IdLote><ValorPrevistoLote>8576,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>64803</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: CELULA DE OXIGENIO CONTENDO CAL VIVA E CHUMBO (PB), INCLUSO FILTRO DE BACTERIAS; APLICACAO-MODELO: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO VENTILADOR SERVO S, MARCA MAQUET; UNIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132163</Id></row>
<row _id="15693"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002061/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T14:12:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65588240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26844-13</IdLote><ValorPrevistoLote>254,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>183,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6086</IdItemCompra><ItemCompra>HIDROCORTISONA, ACETATO  1%; CREME; TUBO COM 30 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132180</Id></row>
<row _id="15694"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002061/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T14:12:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65588240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26844-3</IdLote><ValorPrevistoLote>870,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47695</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMITRIPTILINA,CLORIDRATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO SIMPLES; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO SIMPLES; VIA ADMINISTRACAO: OR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132181</Id></row>
<row _id="15695"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002061/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T14:12:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65588240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26844-4</IdLote><ValorPrevistoLote>999,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>756,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25713</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132182</Id></row>
<row _id="15696"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002181/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T14:10:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-28T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65719948</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26994-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7719,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7717,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>134</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903020</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</ElementoDespesa><IdItemCompra>66236</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHAO HOSPITALAR; MODELO: ORTOPEDICO; TIPO: LISO (NORMAL); MATERIAL: ESPUMA POLIURETANO; DENSIDADE: 33; ENCHIMENTO: ESPUMA; REVESTIMENTO: NAPA IMPERMEAVEL; COMPRIMENTO: 188 CM; LARGURA: 88 CM; ALTUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132187</Id></row>
<row _id="15697"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002181/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T14:10:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-28T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65719948</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26994-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1310,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>770,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35141</IdItemCompra><ItemCompra>TRAVESSEIRO PARA USO HOSPITALAR, EM ESPUMA SOFT INTEIRIÇA, ANTIALÉRGICO, INODORO, REVESTIDO EM NAPA IMPERMEÁVEL (TIPO COURVIN) DE COR AZUL ROYAL, TAMANHO 60X40X08CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132188</Id></row>
<row _id="15698"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004184/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T14:22:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66445337</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27821-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7212,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5760,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19049</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70 R14, COD.VEL."T"; CAPACIDADE DE CARGA IC84; TUBELESS (SEM CAMARA); COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO; PNEU NOVO(PRIMEIRO USO);</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132249</Id></row>
<row _id="15699"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004228/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T14:24:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66000335</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56139-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5550,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>78646</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO MANUTENCAO; TIPO: CORRETIVA; SERVICO: RADIODIAGNOSTICO; APLICACAO: APARELHO DE RAIOS-X;  CARACTERISTICA ADICIONAL: COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132251</Id></row>
<row _id="15700"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002341/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T09:52:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65768728</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41133-4</IdLote><ValorPrevistoLote>240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>219,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77441</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS; COM REPOSICAO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132292</Id></row>
<row _id="15701"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002441/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T07:33:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65344944</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-42473-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7770,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7770,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>91748</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM MOVEL HOSPITALAR - CAMA FAWLER, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132300</Id></row>
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VALIDADE M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132404</Id></row>
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<row _id="15729"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T07:38:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65588282</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37353-9</IdLote><ValorPrevistoLote>693,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>594,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40388</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA PLASTICA DESCARTAVEL; COM AGULHA, ESTERIL, GRADUADA, CAPACIDADE PARA 5 ML; SERIGRAFIA RESISTENTE, NITIDA E INDELEVEL; COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO; SILICONADA COM DESLIZA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132460</Id></row>
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100 FOLHAS, GRAMATURA 75G, MEDINDO 29,5 CM LARGURA X 19 CM ALTURA, 1 COR, COM PREENCHIMENTO FRENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132728</Id></row>
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100 FOLHAS, GRAMATURA 75G, MEDINDO 29,5 CM LARGURA X 19 CM ALTURA, 1 COR, COM PREENCHIMENTO FRENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132750</Id></row>
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100 FOLHAS, GRAMATURA 75G, MEDINDO 21 CM LARGURA X 31 CM ALTURA, 1 COR, COM PREENCHIMENTO FRENTE E VERSO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132751</Id></row>
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<row _id="15761"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:21:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66392330</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55965-32</IdLote><ValorPrevistoLote>65,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>60,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15341</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE KRAFT NATURAL (PARDO), TIPO SACO, COM ABA, GRAMATURA 80 GR/M², 1ª QUALIDADE, DIMENSAO 260 X 360MM (LXA).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132780</Id></row>
<row _id="15762"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:21:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66392330</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55965-4</IdLote><ValorPrevistoLote>41,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>41,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11647</IdItemCompra><ItemCompra>ADESIVO INSTANTANEO; ASPECTO: LIQUIDO; COR: INCOLOR; MATERIAL: CIANOACRILATO; APRESENTACAO: BISNAGA COM 3G;  UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 1UN;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132781</Id></row>
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<row _id="15764"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:21:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66392330</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55965-54</IdLote><ValorPrevistoLote>25,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93655</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA CRACHA: BOLSA PLASTICA; POSICAO: VERTICAL; MATERIAL: POLIPROPILENO MALEAVEL E FLEXIVEL; COR: TRANSPARENTE; MEDIDAS INTERNAS: LARGURA: 10 CM; COMPRIMENTO: 7 CM; ACESSORIOS: CLIPS JACARE COM ALCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132783</Id></row>
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<row _id="15766"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:21:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66392330</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55965-9</IdLote><ValorPrevistoLote>20,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36060</IdItemCompra><ItemCompra>PINCEL ATOMICO; TIPO: DESCARTAVEL; PONTA: REDONDA; MATERIAL PONTA: FELTRO; TAMANHO PONTA: 2 MM; COR: PRETO; VALIDADE: MINIMO 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132785</Id></row>
<row _id="15767"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005293/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:12:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66821967</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57371-1</IdLote><ValorPrevistoLote>744,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>742,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>92026</IdItemCompra><ItemCompra>BOMBA ASPIRADORA DE SECRECAO A VACUO: PORTATIL; BAIXO NIVEL DE RUIDO; FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO; TIPO: PRESSAO; MATERIAL: ACO INOX AISI 304; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM POLIURETANO; TENSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132846</Id></row>
<row _id="15768"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005299/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T13:42:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66821606</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57395-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1065,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1047,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51979</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR; NOME MODIFICADOR: SENSOR DE DEDO MODELO EM Y NEONATAL; APLICACAO-MODELO: OXIMETRO DE PULSO - MODELO DX 2010; REFERÊNCIA: NV - 8942-00; FABRICANTE: DIXTAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132848</Id></row>
<row _id="15769"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005091/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T07:41:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66696534</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28197-10</IdLote><ValorPrevistoLote>23,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43868</IdItemCompra><ItemCompra>DESODORANTE CREME, ANTITRANSPIRANTE, SEM PERFUME. CONTEUDO 55 GRAMAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>132985</Id></row>
<row _id="15770"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005091/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T07:41:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66696534</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28197-11</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69411</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE SÓLIDO, UNIDADE DE 15 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, FRAGANCIA  SUAVE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>133022</Id></row>
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ATE 240 VAC 0 60 HZ - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>133035</Id></row>
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<row _id="15805"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007393/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T10:11:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67628346</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59809-1</IdLote><ValorPrevistoLote>586,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>472,160</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>103287</IdItemCompra><ItemCompra>PIROGRAFO ESCOLAR; BASE: CAIXA DE MADEIRA; DIMENSAO APROXIMADA: 18x15x10 CM; COM CANETA PARA GRAVACAO, DIMENSAO CANETA: 12 CM; 4 TEMPERATURAS, TENSAO: 127 V; ACESSORIOS: KIT DE PONTAS FN1 COM 5 PONTAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>133401</Id></row>
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<row _id="15820"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010236/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-16T14:27:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68762712</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-77855-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1993,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1937,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49894</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: PEQUENO (P); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>133568</Id></row>
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<row _id="15825"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007081/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T13:03:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67486363</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59433-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>26515</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>133716</Id></row>
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<row _id="15830"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000253/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T09:45:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65058550</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18462-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30735,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>71735</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE CILINDRO DE NITROGENIO GASOSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>133748</Id></row>
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<row _id="15846"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008102/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T10:38:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67860885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30467-7</IdLote><ValorPrevistoLote>2262,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1056,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25852</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LACTULOSE 667MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>133871</Id></row>
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<row _id="15858"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000434/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T08:14:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65125126</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19602-3</IdLote><ValorPrevistoLote>13820,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3699,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64412</IdItemCompra><ItemCompra>SCALP; CALIBRE: 21; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>133971</Id></row>
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<row _id="15860"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T13:17:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65132602</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18602-1</IdLote><ValorPrevistoLote>57323,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38999,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43350</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR PARA RAIOS X, PROCESSAMENTO AUTOMATICO ( SOLUÇÃO PARA 38 LITROS). CONJUNTO CONTENDO:01 FRASCO COM 9.500ML DE PARTE A E 01 FRASCO COM 1.900ML DE PARTE B. COM INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, COM DATA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>133973</Id></row>
<row _id="15861"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007816/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:02:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67766374</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60363-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1845,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1716,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50282</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FERRO III,SACARATO DE HIDROXIDO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134001</Id></row>
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<row _id="15863"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008033/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T09:53:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67822509</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29076-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2333,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1437,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>5666</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL; SEM VALVULA DESCARTAVEL; ATOXICA; ESTERIL; ATRAUMATICA; SILICONIZADA; MALEAVEL; TRANSPARENTE; ORIFICIOS ADEQUADOS; CONECTOR UNIVERSAL; CONFECCIONADA EM PVC Nº 10.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134003</Id></row>
<row _id="15864"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T11:52:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67862950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29493-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2527,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25920</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2,5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134004</Id></row>
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<row _id="15867"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000637/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T11:52:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65185706</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33901-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1134,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>804,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50353</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IODOPOVIDONA 10%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134020</Id></row>
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<row _id="15870"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008075/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T16:10:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67863175</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60677-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4110,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35169</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX  MODELO WORKCENTER  3210/3220, DE ALTA CAPACIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO REMANUFATURADO, COMPONENTES 100% NOVOS, PRAZO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134023</Id></row>
<row _id="15871"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008075/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T16:10:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67863175</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60677-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4110,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>70792</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MODELO 105 PRETO, REFERENCIA MLT-D105S-  ORIGINAL  DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;PRAZO DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO MINIMA DE 12 MESES;
VALIDADE M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134024</Id></row>
<row _id="15872"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008469/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T07:04:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67981267</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61173-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105087</IdItemCompra><ItemCompra>MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - A4 ¿ SEM FAX - 20 PPM
COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. IMPRESSAO: 1.1. TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: 1.1.1. LASER; 1.2. CICLO MENSAL RECOMENDADO: 1.2.1. 5.00</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134054</Id></row>
<row _id="15873"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008469/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T07:04:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67981267</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61173-3</IdLote><ValorPrevistoLote>440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>432,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66218</IdItemCompra><ItemCompra>HOMOLOGADO PELO PRODEST - MINI HD EXTERNO 500 GB 2,5 POLEGADAS - TIPO PORTATIL; COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ESTE EQUIPAMENTO TEM POR FINALIDADE FORNECER MOBILIDADE A GRANDE QUANTIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134055</Id></row>
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<row _id="15880"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T15:55:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68416490</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64176-2</IdLote><ValorPrevistoLote>271,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>224,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>109134</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA, ADAPTAVEL AO SUPORTE METALICO NA PARTE DE TRAS, PLASTICO POLIETILENO; COR VERMELHA; CAPACIDADE 40 LITROS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134096</Id></row>
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<row _id="15978"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>000369/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T14:36:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65103599</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16465-6</IdLote><ValorPrevistoLote>708,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40425</IdItemCompra><ItemCompra>AGITADOR KLINE; MESA AGITADORA TIPO KHAN COM FUNÇÃO PRINCIPAL DE AGITAR AMOSTRAS LÍQUIDAS CONTIDAS EM TUBOS,QUE PERMITAM A AGITAÇÃO COM MOVIMENTOS ORBITAIS PARA PREPARAÇÃO OU MESMO NA ELABORAÇÃO DE DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>134581</Id></row>
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<row _id="16033"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>002096/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T09:34:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-06T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65689917</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27202-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9345,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93820</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE;DIAFRAGMA PORTA AUTOCLAVE (PEQUENO 58MM) PARA AUTOCLAVE DA MARCA: ORTOSINTESE, MODELO: 96/B, SERIE: 201304</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>135144</Id></row>
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<row _id="16035"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>002258/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T10:32:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65750063</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40093-1</IdLote><ValorPrevistoLote>460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>36310</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO TAMANHO 7,5CM DE LARGURA X 06CM DE ALTURA P/B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>135182</Id></row>
<row _id="16036"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T09:00:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65572556</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35555-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1686,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30151</IdItemCompra><ItemCompra>TELA DE MARLEX 15 CM X 15 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>135193</Id></row>
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<row _id="16038"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T09:12:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65572688</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26916-4</IdLote><ValorPrevistoLote>432,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>432,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77233</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA PARA CPAP/EPAP ADULTO; COM COXIM INFLAVEL EM SILICONE; TRANSPARENTE COM DUAS ENTRADAS COM VALVULA UNIDIRECIONAL; ESPACO MORTO IGUAL A "0"; VALVULA PARA AJUSTE DE INSUFLACAO; PINOS DE FIXACAO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>135195</Id></row>
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<row _id="16103"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T12:01:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65606876</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26924-4</IdLote><ValorPrevistoLote>219,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>210,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62867</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CILOSTAZOL 50MG;  FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>135940</Id></row>
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<row _id="16105"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002003/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T12:01:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65606876</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26924-52</IdLote><ValorPrevistoLote>575,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>225,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>44261</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SINVASTATINA 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>135942</Id></row>
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<row _id="16107"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>003807/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T15:27:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66308950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27904-8</IdLote><ValorPrevistoLote>413,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29684</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER SUBCLAVIA - Nº 16 ga X 30,5 CM ( ADULTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>135968</Id></row>
<row _id="16108"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002160/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:39:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65706749</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38674-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1020,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>489,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50070</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MORFINA,SULFATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>135982</Id></row>
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<row _id="16111"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002179/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T13:09:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65699114</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26910-3</IdLote><ValorPrevistoLote>5017,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2649,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54093</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO; MATERIAL: 100% CELULOSE; ACABAMENTO: GOFRADO E PICOTADO; FOLHA: SIMPLES; COR: BRANCA; FRAGRANCIA: NEUTRA; QUANTIDADES DE PINTAS: IGUAL OU MENOR QUE 20 MM2/M2; LARGURA: 10 CM; COMPRIME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>136003</Id></row>
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VALIDADE M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>136278</Id></row>
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<row _id="16181"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003004/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T13:23:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66025508</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-51593-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>167</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903057</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BENS DE CONSUMO DURAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>70426</IdItemCompra><ItemCompra>ESCADA COM DOIS DEGRAUS; EM ACO INOX  ANTICORROSIVO. DEGRAUS FABRICADO EM ACO INOX, REVESTIDOS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURA EM TUBOS DE 3/4" DE ACO INOX E PES REVESTIDOS COM PONTEIRA DE BORRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>136594</Id></row>
<row _id="16182"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003124/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T15:02:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66066158</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53414-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7816,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6680,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57607</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CEFEPIMA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>136638</Id></row>
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<row _id="16271"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004173/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T10:49:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-23T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66432294</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27673-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3321,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3159,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76188</IdItemCompra><ItemCompra>ABSORVENTE HIGIENICO; DE USO EXTERNO DIARIO, PARA INCONTINENCIA URINARIA, FEMININO, FLOCOS DE GEL ABSORVENTES, COM COBERTURA FILTRANTE; COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE, ADESIVOS TERMOPLASTICO, POLIMERO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137212</Id></row>
<row _id="16272"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004180/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T13:14:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66445574</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56099-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7990,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>67069</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PESQUISA DE PRECOS EM BANCO DE PRECOS (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137214</Id></row>
<row _id="16273"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004184/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T14:22:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66445337</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27821-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10271,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6765</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL ; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 225/75   R16, COD.VEL."T"; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA IC84; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137215</Id></row>
<row _id="16274"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003837/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:15:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66332770</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27277-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9552,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6299,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85248</IdItemCompra><ItemCompra>CHASSI COM ECRAN COMPLETO RADIOGRAFICO, DIMENSAO 30CM LARG.X 40CM ALTURA, EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137237</Id></row>
<row _id="16275"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003837/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:15:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66332770</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27277-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9552,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6299,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93914</IdItemCompra><ItemCompra>CHASSI COM ECRAN COMPLETO RADIOGRAFICO, DIMENSAO 35CM LARG.X 35CM ALTURA, EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137255</Id></row>
<row _id="16276"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003902/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T14:36:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-08T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66332672</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27779-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1134,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>879,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93780</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTI-SEPTICO;REFIL  DE 800ML PARA USO EM DISPENSER SABONETEIRA, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO; ACAO: BACTERICIDA; COMPOSICAO:BACTERICIDA(2% A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137264</Id></row>
<row _id="16277"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>006850/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T12:45:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67401333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29367-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3158,820</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3158,820</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>45469</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE APLICACAO DE CONTRASTE IODADO NAO IONICO NOS EXAMES DE TOMOGRAFIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137290</Id></row>
<row _id="16278"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>006850/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T12:45:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67401333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29367-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3158,820</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3158,820</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>60826</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA DO PANCREAS E VIAS BILIARES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137291</Id></row>
<row _id="16279"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T15:02:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66000491</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56146-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1430,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>20748</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137294</Id></row>
<row _id="16280"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004022/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T12:09:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66382653</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55941-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1095,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>923,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>62552</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 16G X 3 1/2", DESCARTAVEL ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CANULA EM ACO INOXIDAVEL, DE PAREDE FINA, BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS, CANHAO LUER-LOCK, COM VISOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137326</Id></row>
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<row _id="16282"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004434/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T09:06:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66533023</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56414-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2268,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1490,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40554</IdItemCompra><ItemCompra>ESCOVA DESCARTÁVEL PVPI COM ESPONJA PARA DEGERMANTE ANTI-SEPSIA PRÉ-OPERATÓRIO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS, IODOPOVIDONA A 10%, PRODUTO COM REGISTRO NO M.SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONFORME NORMAS DO MS E COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137354</Id></row>
<row _id="16283"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004436/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T09:24:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66533945</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56385-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4277,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2410,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59833</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 28; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: RESERVATORIO 2000 ML;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137355</Id></row>
<row _id="16284"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004465/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T15:21:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-30T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66266858</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-45447-1</IdLote><ValorPrevistoLote>674460,590</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>674310,590</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60678</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: ANCORA Nº 4,0; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.002-3; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137381</Id></row>
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<row _id="16326"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>006997/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T15:20:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67508820</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59279-1</IdLote><ValorPrevistoLote>900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>10635</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA DESTILADA ESTERIL E APIROGENICA. AMPOLA 10ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137462</Id></row>
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<row _id="16329"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T15:14:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66648866</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27781-1</IdLote><ValorPrevistoLote>76470,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>34074,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>4520</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO Nº 22 G; COM AGULHA  COM PONTA ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CANULA EM POLIURETANO COM TIRAS RADIOPACAS; FLEXIVEL; CAMARA PARA VISUALIZACAO DO SANGUE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137510</Id></row>
<row _id="16330"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T15:14:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66648866</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27781-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3916,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2172,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50868</IdItemCompra><ItemCompra>SCALP; CALIBRE: 23; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137511</Id></row>
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<row _id="16332"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004888/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T14:06:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66708958</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56926-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2190,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27018</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: FOLHAS SIMPLES, NA COR BRANCA, 100% DE FIBRAS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS MED.APROX.19 A 22,5X19 A 23 CONTENDO 1000 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137569</Id></row>
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<row _id="16388"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>008966/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-28T09:07:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68156898</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61795-2</IdLote><ValorPrevistoLote>819,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>816,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49704</IdItemCompra><ItemCompra>ESCOVA CIRURGICA; USO: DESCARTAVEL; SOLUCAO: SEM ANTI-SEPTICO; COMPONENTES: SEM COMPONENTES; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137989</Id></row>
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<row _id="16392"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>009140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T14:47:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68295235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62166-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5595,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>75300</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROGRAMACAO, MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERFACE DE CELULAR, EM PABX, REDE DE DADOS E TELEFONIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137993</Id></row>
<row _id="16393"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>009145/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T15:14:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68306148</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10680,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53239</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 0,9 %; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA  SISTEMA FECHADO 500ML ISENTA DE PVC; VIA ADMINI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>137994</Id></row>
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<row _id="16405"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004919/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-06T09:35:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66678129</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56948-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1887,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1788,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>43882</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL COM DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES (TLD), QUE PERMITAM A MEDIDA DA DOSE DE RADIACAO RECEBIDA PELOS TECNICOS DE RADIOLOGIA, COM EMISSAO DE LAUDO PARA COMPROVACAO DO NIVEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138104</Id></row>
<row _id="16406"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>009145/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T15:14:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68306148</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31627-2</IdLote><ValorPrevistoLote>732,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>732,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50384</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA,CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL/</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138152</Id></row>
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<row _id="16409"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>009475/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T10:42:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68438400</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52656</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA E/OU CITOLOGIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138155</Id></row>
<row _id="16410"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>009904/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-12T13:54:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68592140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-72255-1</IdLote><ValorPrevistoLote>260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59652</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138177</Id></row>
<row _id="16411"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>010026/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T13:57:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68656440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74635-1</IdLote><ValorPrevistoLote>868,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>868,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>58755</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138179</Id></row>
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<row _id="16442"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000336/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T08:20:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65090691</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41299</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA DE TORAX SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138472</Id></row>
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<row _id="16444"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007358/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T14:12:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67628931</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29004-2</IdLote><ValorPrevistoLote>12117,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43350</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR PARA RAIOS X, PROCESSAMENTO AUTOMATICO ( SOLUÇÃO PARA 38 LITROS). CONJUNTO CONTENDO:01 FRASCO COM 9.500ML DE PARTE A E 01 FRASCO COM 1.900ML DE PARTE B. COM INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, COM DATA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138489</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138606</Id></row>
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<row _id="16499"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000684/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T13:07:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65200608</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18122-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2344,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>70958</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO COR BRANCO, FABRICADO COM MATERIAL 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM ALTA ABSORCAO, ISENTO DE FUROS E SUJIDADES, COM LAUDO MICROBIOLOGICO E DE IRRITABILIDADE DERMICA DE ACORDO COM N</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138635</Id></row>
<row _id="16500"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000722/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T14:21:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64935892</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34028-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15828,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15828,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66070</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CIMENTADA, COMPONENTES: HASTE MODULAR  FEMURAL CONE 12/14 CIMENTADA EM ACO INOX; COMPONENTE ACETABULO CIMENTADO MU CN POLIETILENO; COMPONENTE CABECA MODULAR CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138643</Id></row>
<row _id="16501"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000843/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T13:43:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65259017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34231-4</IdLote><ValorPrevistoLote>9530,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9520,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66077</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DHS BLOQUEADO-PLACA DHS PFI 135º DE 03 A 10 FUROS EM ACO INOX ; ACESSORIOS:  PARAFUSO CORTICAL 4,5MM PFI
PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138656</Id></row>
<row _id="16502"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008268/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-30T13:45:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67928455</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31908-10</IdLote><ValorPrevistoLote>150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39980</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CAPTOPRIL 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;  FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138689</Id></row>
<row _id="16503"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008268/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-30T13:45:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67928455</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31908-11</IdLote><ValorPrevistoLote>3965,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3958,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47716</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVAO ATIVADO 100PCC; FORMA FARMACEUTICA: PO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: POTE 25G; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138690</Id></row>
<row _id="16504"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008268/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-30T13:45:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67928455</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31908-12</IdLote><ValorPrevistoLote>145,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>140,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25933</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVEDILOL 3,125MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138691</Id></row>
<row _id="16505"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008268/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-30T13:45:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67928455</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31908-32</IdLote><ValorPrevistoLote>20,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38460</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; CIMETIDINA 200MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138692</Id></row>
<row _id="16506"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008268/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-30T13:45:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67928455</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31908-5</IdLote><ValorPrevistoLote>360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>130,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43177</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ATENOLOL 50MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138693</Id></row>
<row _id="16507"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000950/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T08:23:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65294440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34359-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13,680</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54661</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO NUTRICIONAL; TIPO: FARINHA DE ARROZ; APLICACAO: INDICACAO PARA CRIANCAS; CARACTERISTICA NUTRICIONAL: ACIDO FOLICO, FERRO, ZINCO, VITAMINAS A, B1, B2, B6, B12, C, PP, D; COMPOSICAO NUTRICION</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138699</Id></row>
<row _id="16508"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000950/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T08:23:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65294440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34359-3</IdLote><ValorPrevistoLote>65,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>65,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73178</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL DE ORIGEM VEGETAL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, PARA LACTENTES A PARTIR DE 06 MESES, COM MALTODEXTRINA, OLEINA OLEO DE SOJA, OLEO DE COCO, VATAMINA, SAIS MINERAIS, LECITINA DE S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138700</Id></row>
<row _id="16509"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000950/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T08:23:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65294440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34359-4</IdLote><ValorPrevistoLote>13,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48299</IdItemCompra><ItemCompra>AVEIA; TIPO: FARINHA; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: MINIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME RESOLUCAO RDC N 263, DE 22/09/2005; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138701</Id></row>
<row _id="16510"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000950/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T08:23:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65294440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34359-5</IdLote><ValorPrevistoLote>29,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43925</IdItemCompra><ItemCompra>AMIDO DE MILHO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: MINIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME RESOLUCAO RDC N 263, DE 22/09/2005; UNIDADE DE FORNECIMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138702</Id></row>
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<row _id="16512"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000950/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T08:23:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65294440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34359-9</IdLote><ValorPrevistoLote>90,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39832</IdItemCompra><ItemCompra>FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 À 06 MESES. EMBALAGEM LATA MÍNIMO 400GR. 
PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE (70%) EM RELAÇÃO À CASEÍNA (30%);  97% GORDURA DE ORIGEM VEGETAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138704</Id></row>
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<row _id="16514"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001002/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T09:44:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65219457</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19682-5</IdLote><ValorPrevistoLote>5100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4403</IdItemCompra><ItemCompra>BUPIVACAINA, CLORIDRATO (ISOBARICA) 0,5%. SOLUCAO INJETAVEL. AMPOLA COM 4 ML, EMBALAGEM ESTERIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138706</Id></row>
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<row _id="16536"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008631/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T15:37:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-02T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68043511</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38187-8</IdLote><ValorPrevistoLote>7618,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7612,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35116</IdItemCompra><ItemCompra>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA; NORMOCALORICA (DEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138776</Id></row>
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<row _id="16538"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001362/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T13:59:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65424310</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35005-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41299</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA DE TORAX SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138837</Id></row>
<row _id="16539"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001552/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T09:33:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65516613</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35224-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>60451</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ECOCOLOR DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES(MMII) 01 SEGMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138880</Id></row>
<row _id="16540"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006151/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T16:05:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67170811</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58309-3</IdLote><ValorPrevistoLote>150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75473</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL INDICADA PARA PREMATUROS E RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO. COM LCPUFAS E PREBIOTICOS.UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM INFERIOR A 1KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138914</Id></row>
<row _id="16541"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008808/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-20T08:59:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68104839</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3105,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1448,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>100369</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: CARTAO DE CONTROLE DE REVISAO; FORMATO: A4; MEDINDO 30X21CM , GRAMATURA PAPEL MIOLO: 75GR;QUANTIDADE VIAS: 1 VIA; IDIOMA:PORTUGUES.IMPRESSAO PRETO, FRENTE,CONFORME MODELO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138935</Id></row>
<row _id="16542"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008808/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-20T08:59:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68104839</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34627-2</IdLote><ValorPrevistoLote>9054,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3949,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>42286</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE PROCESSO - MOD. SEP - CARTOLINA BRANCA PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES, C/240 G/M², MED. 327MM X 240MM, FOLHA DUPLA, IMPRESSÃO PRETO FRENTE, C/FURAÇÃO DUPLA PADRÃO NA DOBRA, CINTADOS DE 100 EM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138936</Id></row>
<row _id="16543"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001595/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T08:28:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-04T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65219147</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24582-12</IdLote><ValorPrevistoLote>2580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2028,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>5566</IdItemCompra><ItemCompra>SALBUTAMOL; SULFATO 0,5 MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; AMPOLA COM 1 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138962</Id></row>
<row _id="16544"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001595/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T08:28:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-04T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65219147</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24582-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3456,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2016,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4720</IdItemCompra><ItemCompra>DEXAMETASONA; FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; FRASCO/AMPOLA COM 2,5 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138963</Id></row>
<row _id="16545"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008897/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T12:35:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-23T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68154623</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38487-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1490,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93447</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:SIMETICONA 75MG/ML (7,5%) ;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 10ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138979</Id></row>
<row _id="16546"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008897/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T12:35:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-23T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68154623</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38487-3</IdLote><ValorPrevistoLote>24,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50533</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFATO FERROSO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 30ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138980</Id></row>
<row _id="16547"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008897/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T12:35:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-23T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68154623</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38487-7</IdLote><ValorPrevistoLote>8685,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7629,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57630</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORAFENICOL 10 MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: DESOXIRRIBONUCLEASE 666UI/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: FIBRINOLISINA 1 UI/G; FORMA FARMACEUTIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138981</Id></row>
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<row _id="16549"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009155/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T16:22:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68302428</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62173-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>41099</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO IGUAL A 12.000 BTU/H, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL POR INVERTERS, ALETAS DE DIRECIONAMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>138991</Id></row>
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<row _id="16557"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009513/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-15T09:22:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68402775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65035-1</IdLote><ValorPrevistoLote>876234,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42106</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE DE: COLUNA (CERVICAL, TORACICA, LOMBAR, DORSAL, LOMBO-SACRA, TRONCO-LOMBAR).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139004</Id></row>
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<row _id="16565"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009954/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T14:29:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-20T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68590695</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-60910-1</IdLote><ValorPrevistoLote>307200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>307161,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41236</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA MAO SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139040</Id></row>
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<row _id="16570"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009954/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T14:29:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-20T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68590695</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-66832-1</IdLote><ValorPrevistoLote>307200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>307161,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41262</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA PELVE SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139045</Id></row>
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<row _id="16572"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010311/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T14:00:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68768494</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40147-1</IdLote><ValorPrevistoLote>48160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59696</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 40 X 12 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, AD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139047</Id></row>
<row _id="16573"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010311/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T14:00:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68768494</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40147-2</IdLote><ValorPrevistoLote>22700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59853</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 10 ML; AGULHA: SEM AGULHA; GRADUACAO/ESCALA: GRADUACAO MILIMETRADA; MATERIAL: PLASTICO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDEZ E RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139048</Id></row>
<row _id="16574"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006361/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-08T09:24:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67278019</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58552-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5451,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4674,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35161</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO E 260 DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DE ALTA CAPACIDADE, NÃO RECARREGADO, NÃO REMANUFATURADO, COMPONENTES 100% NOVOS, PRAZO DE GARANTIA CON</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139068</Id></row>
<row _id="16575"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001774/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T09:41:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65500083</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35559-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86623</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO, COTOVELO E JOELHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139158</Id></row>
<row _id="16576"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001797/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T14:38:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65581121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40195-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9877,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66077</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DHS BLOQUEADO-PLACA DHS PFI 135º DE 03 A 10 FUROS EM ACO INOX ; ACESSORIOS:  PARAFUSO CORTICAL 4,5MM PFI
PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139161</Id></row>
<row _id="16577"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001797/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T14:38:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65581121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40195-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2306,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43693</IdItemCompra><ItemCompra>FIO GUIA CALIBRADO C/ PONTA ROSQUIADA P/ PARAFUSO CANULADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139162</Id></row>
<row _id="16578"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001799/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T14:47:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65568532</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35656-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>60451</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ECOCOLOR DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES(MMII) 01 SEGMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139163</Id></row>
<row _id="16579"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001835/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T13:43:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64423077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35956-2</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86617</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBTITULO: SELADORA ; MARCA:  SELA PARCK</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139168</Id></row>
<row _id="16580"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001838/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T13:57:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65081927</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35957-1</IdLote><ValorPrevistoLote>168,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>168,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86620</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: FILTRO PARA AR CONDICIONADO ; APLICACAO-MODELO: ;TAMANHO 510X488X25MM UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139169</Id></row>
<row _id="16581"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>000369/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T14:36:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65103599</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16465-2</IdLote><ValorPrevistoLote>945,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>945,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>65764</IdItemCompra><ItemCompra>HOMOGENEIZADOR; DE TUBOS; COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 32 TUBOS; VELOCIDADE DE 8 A 28 RPM; EM ACO INOX,COM PINTURA ELETROSTATICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO; DIMENSOES: SISTEMA DE PRESILHAS PARA TUBOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139229</Id></row>
<row _id="16582"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>000369/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T14:36:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65103599</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16465-7</IdLote><ValorPrevistoLote>480,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>446,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>45520</IdItemCompra><ItemCompra>AGITADOR VÓRTEX DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO OU ACIONAMENTO POR TOQUE, COM CAPACIDADE PARA PROCESSAR ACIMA DE QUATRO TUBOS, TECLA DE ACIONAMENTO SOBRE A FACE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO, GRAU DE INTENSIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139230</Id></row>
<row _id="16583"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006548/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T09:41:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67348017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58924-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4550,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>94216</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AUTOCLAVE VERTICAL; SERIE: 092151 - MODELO: HS 8.0523/ 523 LTS, MARCA: SERCON; COM RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139234</Id></row>
<row _id="16584"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006548/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T09:41:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67348017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58924-5</IdLote><ValorPrevistoLote>686,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>686,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105111</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; FILTRO BACTERIOLOGICO DA AUTOCLAVE DA MARCA: SERCON; MODELO HS 8-0523</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139235</Id></row>
<row _id="16585"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006548/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T09:41:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67348017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58924-6</IdLote><ValorPrevistoLote>609,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>609,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105112</IdItemCompra><ItemCompra>MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA PARA PORTAS DA AUTOCLAVE DA MARCA: SERCON; MODELO HS 8-0523</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139236</Id></row>
<row _id="16586"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006548/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T09:41:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67348017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58924-7</IdLote><ValorPrevistoLote>35,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>35,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105113</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; ELEMENTO FILTRANTE DE 5 MICAS DA AUTOCLAVE DA MARCA: SERCON; MODELO HS 8-0523</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139237</Id></row>
<row _id="16587"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002020/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T08:31:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65650298</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25632-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1196,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>972,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15254</IdItemCompra><ItemCompra>BOBINA PARA FAX MEDINDO 216MM X 30M, PAPEL TERMICO, PARA ALTA DEFINICAO DE IMAGEM, ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139285</Id></row>
<row _id="16588"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002020/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T08:31:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65650298</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25632-3</IdLote><ValorPrevistoLote>23154,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21198,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>1831</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL; A4; 210 X 297 MM; 75 G/M2; BRANCO ALCALINO; CAIXA COM 10 RESMAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139286</Id></row>
<row _id="16589"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002033/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T09:37:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65649443</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37333-1</IdLote><ValorPrevistoLote>340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>335,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41228</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA COLUNA CERVICAL SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139291</Id></row>
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<row _id="16594"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006919/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T12:07:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-13T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67421040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46959-2</IdLote><ValorPrevistoLote>106393,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>40428,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48894</IdItemCompra><ItemCompra>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 6CM X COMPRIMENTO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODAO CRU E 8% POLIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139439</Id></row>
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<row _id="16596"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006940/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T08:54:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67478050</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28997-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2040,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51585</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AGUA PARA INJECAO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139442</Id></row>
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<row _id="16624"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007358/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T14:12:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67628931</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29004-1</IdLote><ValorPrevistoLote>46209,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30048,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43347</IdItemCompra><ItemCompra>FILME PARA RAIOS X, PROCESSAMENTO RAPIDO, SENSÍVEL AO VERDE, FORMATO 35 X35CM.EMBALADOS E ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE, COM INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO, NUMERO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139573</Id></row>
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NUTRIÇÃO ORAL ESPECIFICA PARA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULOS DE CICATRIZAÇÃO. SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139777</Id></row>
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<row _id="16658"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008631/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T15:37:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-02T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68043511</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38187-7</IdLote><ValorPrevistoLote>8166,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35117</IdItemCompra><ItemCompra>DIETA ENTERAL LIQUIDA, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOPROTEICA, NORMOCALÓRICA (1.2 KCAL/ML), ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, COM FIBRAS, BAIXA OSMOLARIDADE - SISTEMA FECHADO - FRASC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139779</Id></row>
<row _id="16659"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:54:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68074859</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61434-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7797,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7308,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37863</IdItemCompra><ItemCompra>FIO POLIESTER VERDE TRANCADO, SILICONIZADO 5.0, 4 X 75CM COM 1AGULHA, 1/2 CIRCULO, 4,7CM CORTANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139784</Id></row>
<row _id="16660"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002372/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T14:58:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65581466</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41534-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6396,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66075</IdItemCompra><ItemCompra>ARTROSCOPIA.  EQUIPO P/BOMBA DE IRRIGACAOP TIPO PERFURADOR DE 02 VIAS; LAMINA DE SHAVER TIPO CORTADOR MENISCO; LAMINA DE SHAVER TIPO RECECTOR; LUVA DE ARTROSCOPIA P/ MICROCAMERA EM POLIMERSOS; ELETROD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139808</Id></row>
<row _id="16661"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002376/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T15:42:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-20T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65722485</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26922-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4725,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40425</IdItemCompra><ItemCompra>AGITADOR KLINE; MESA AGITADORA TIPO KHAN COM FUNÇÃO PRINCIPAL DE AGITAR AMOSTRAS LÍQUIDAS CONTIDAS EM TUBOS,QUE PERMITAM A AGITAÇÃO COM MOVIMENTOS ORBITAIS PARA PREPARAÇÃO OU MESMO NA ELABORAÇÃO DE DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139810</Id></row>
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<row _id="16664"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008698/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T15:07:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68088787</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42787-2</IdLote><ValorPrevistoLote>48713,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>46275,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74873</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA EM ACO PARA PILAO TIBIAL, INCLUINDO PARAFUSO DE BLOQUEIO E PARAFUSO CORTICAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139875</Id></row>
<row _id="16665"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008704/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T15:28:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68089066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61481-2</IdLote><ValorPrevistoLote>52,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>46,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38100</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL A4 MILIMETRADO EM FORMULARIO CONTINUO PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139876</Id></row>
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<row _id="16667"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>001643/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T15:14:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65540964</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35329-2</IdLote><ValorPrevistoLote>38,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>37,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>5629</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 18; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA; VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>139894</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140003</Id></row>
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<row _id="16716"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009374/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T07:46:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68404204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63718-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2542,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>299,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36342</IdItemCompra><ItemCompra>CAPACITOR 10MF, 250V , PARA VENTILADOR DE TETO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140184</Id></row>
<row _id="16717"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009374/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T07:46:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68404204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63718-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2542,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>767,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36342</IdItemCompra><ItemCompra>CAPACITOR 10MF, 250V , PARA VENTILADOR DE TETO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140185</Id></row>
<row _id="16718"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009374/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T07:46:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68404204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63718-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2542,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>767,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>44613</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40 W COMPATIVEL T-10 OU T-12</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140186</Id></row>
<row _id="16719"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009439/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-13T12:35:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68427212</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38507-4</IdLote><ValorPrevistoLote>453,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>399,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57515</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA HOSPITALAR; MATERIAL: POLIETILENO; COR: PRETO; FORMATO: QUADRADO; DIMENSOES (A X L X P): 42 X 36 X 50 CM; CAPACIDADE: 50 L; PEDAL ABERTURA TAMPA: PLASTICO; RODIZIOS: S/RODIZIO; ACESSORIOS: COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140187</Id></row>
<row _id="16720"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009513/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-15T09:22:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68402775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65035-1</IdLote><ValorPrevistoLote>876234,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42105</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE DE: SEGUIMENTOS APENDICULARES MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES (ESTEORNOCLAVICULAR, OMBRO, COTOVELO, JOELHO, PUNHO, MAO, PE, BRACO, ANTEBRACO, COXA E P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140188</Id></row>
<row _id="16721"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009538/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-17T15:32:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68458703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65495-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3269,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2685,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35162</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO LASER JET M 1522 N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DE ALTA CAPACIDADE, NÃO RECARREGADO, NÃO REMANUFATURADO, COMPONENTES 100% NOVOS, PRAZO DE GARANTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140189</Id></row>
<row _id="16722"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009601/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T11:33:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68477023</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66655-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7948,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7935,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>275</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903704</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19347</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MARCENARIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140190</Id></row>
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<row _id="16724"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009627/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T15:30:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68488823</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67095-1</IdLote><ValorPrevistoLote>908,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>5122</IdItemCompra><ItemCompra>BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 UI + 100.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140192</Id></row>
<row _id="16725"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009627/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T15:30:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68488823</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67095-4</IdLote><ValorPrevistoLote>359,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>349,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>6082</IdItemCompra><ItemCompra>Hidralazina, cloridrato  20 mg/ml. Solução injetável. Ampola com 1 ml</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140193</Id></row>
<row _id="16726"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>002527/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T11:31:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65826019</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27457-1</IdLote><ValorPrevistoLote>100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25795</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: GLIBENCLAMIDA 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140227</Id></row>
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<row _id="16731"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>002527/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T11:31:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65826019</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27457-53</IdLote><ValorPrevistoLote>1226,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>44117</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DROPERIDOL 2,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140232</Id></row>
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<row _id="16750"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010311/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T14:00:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68768494</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40147-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59848</IdItemCompra><ItemCompra>LANCETA DESCARTAVEL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; ESTRUTURA: TRIFACETADA E SILICONADA; PROFUNFIDADE: 2,25 MM; TRAVA DE SEGURANCA: COM TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA A REUTILIZACAO; TIPO: AUTOMATICA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140278</Id></row>
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<row _id="16752"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003046/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T09:57:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66005582</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26879-1</IdLote><ValorPrevistoLote>41000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74566</IdItemCompra><ItemCompra>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA);  CONFECCAO: TRAMA REGULAR 18 FIOS/CM2, MACIA; ELASTICA; RESISTENTE;  EMBALAGEM: EMBALADA INDIVIDUALMENTE  UNIDADE DE FORNEC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140305</Id></row>
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<row _id="16767"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003191/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T08:10:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65971426</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54133-102</IdLote><ValorPrevistoLote>30,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41524</IdItemCompra><ItemCompra>HORMONIO LUTEINIZANTE- LH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140469</Id></row>
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<row _id="16769"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>003145/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T09:59:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66031451</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28999-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6747,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42995</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140498</Id></row>
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PARAFUSOS CORTICAIS BLOQUEADOS 3,5MM
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<row _id="16807"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>000369/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T14:36:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65103599</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16465-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3940,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>65765</IdItemCompra><ItemCompra>BANHO SECO; TERMO BLOCO INCUBADOR (BANHO SECO) COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 A 90 TUBOS DE 13 MM A 16 MM PODENDO VARIAR 1 MM PARA MAIS OU PARA MENOS DIAMETRO; PRECISAO NO CONTROLE DE TEMPERATURA, BLOC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140758</Id></row>
<row _id="16808"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>000369/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T14:36:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65103599</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16465-4</IdLote><ValorPrevistoLote>650,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>519,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>65766</IdItemCompra><ItemCompra>LAVADOR DE PIPETAS; PARA 150 PIPETAS DE 10ML; COMPOSTO POR 04 COLUNAS CONFECCIONADO EM PVC RIGIDO BRANCO; ACOMPANHA: MANGUEIRA DE AGUA; DIMENSOES: 12,5 CM DE DIÂMETRO E 65 CM DE ALTURA; INCLUI: MANUAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140759</Id></row>
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<row _id="16812"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003457/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T10:02:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66190282</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27373-9</IdLote><ValorPrevistoLote>314,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>314,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75497</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL SE SEGUIMENTO ADICIONADA DE PREBIOTICOS, DHA E ARA, INDICADA PARA LACTENTES DE 6 A  12 MESES DE IDADE. APRESENTACAO:  LATA INFERIOR A 1 KG. COM LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. VA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140782</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>140877</Id></row>
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PARAFUSOS CORTICAIS BLOQUEADOS 3,5MM
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<row _id="16861"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004064/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T07:52:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66381495</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36568-10</IdLote><ValorPrevistoLote>505,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>505,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>73794</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE DE:TRAQUEIA,LARINGE,PESCOCO,FARINGE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>141302</Id></row>
<row _id="16862"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004064/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T07:52:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66381495</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36568-14</IdLote><ValorPrevistoLote>1296,050</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1296,050</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75259</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO ( PARTES MOLES DO PESCOCO, LARINGE, FARINGE, TRAQUEIA, TIREOIDE) COM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>141303</Id></row>
<row _id="16863"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004064/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T07:52:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66381495</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36568-72</IdLote><ValorPrevistoLote>2501,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2501,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>74013</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME ; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MASTOIDES SEM CONTRASTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>141304</Id></row>
<row _id="16864"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>004363/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T14:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66518326</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28673-15</IdLote><ValorPrevistoLote>45,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29366</IdItemCompra><ItemCompra>DIPIRONA SODICA 500MG/ 1ML (50%) SOLUCAO ORAL, FRASCO GOTAS 10ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>141375</Id></row>
<row _id="16865"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>004363/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T14:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66518326</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28673-2</IdLote><ValorPrevistoLote>36,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25820</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFATO FERROSO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>141376</Id></row>
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<row _id="16872"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>004509/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T15:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66558999</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56488-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1869,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>34692</IdItemCompra><ItemCompra>TONER LASER HP LASERJET 1020; REF. Q2612A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>141386</Id></row>
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COM CAPACIDADE MINIMA DE 1 LITRO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>141708</Id></row>
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<row _id="16983"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>006850/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T12:45:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67401333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29367-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14797,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14797,480</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>45469</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE APLICACAO DE CONTRASTE IODADO NAO IONICO NOS EXAMES DE TOMOGRAFIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142021</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142058</Id></row>
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<row _id="17038"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005478/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T12:21:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66897521</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57600-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52610</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA SEM SEDACAO  DA COLUNA LOMBAR EM CAMPO ABERTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142307</Id></row>
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<row _id="17040"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>007552/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-09T10:18:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-12T12:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67688535</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33347-4</IdLote><ValorPrevistoLote>21600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16920,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86754</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO DE INTERFERENCIA DE TITANIO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.071-6; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142385</Id></row>
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<row _id="17071"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>008193/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T12:35:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67886671</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60800-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>157</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903047</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE</ElementoDespesa><IdItemCompra>90590</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: SISTEMA COMPUTACIONAL PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142500</Id></row>
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<row _id="17091"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005788/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:33:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66983223</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57912-7</IdLote><ValorPrevistoLote>24,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54606</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO NUTRICIONAL; TIPO: MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA PREPARO DE MINGAUS; APLICACAO: INDICACAO PARA CRIANCAS; CARACTERISTICA NUTRICIONAL: ACIDO FOLICO, FERRO E ZINCO, VITAMINAS A,B1,B3,B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142530</Id></row>
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<row _id="17098"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005876/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T10:38:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67026729</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58001-1</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75268</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142542</Id></row>
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<row _id="17100"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>008890/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T10:50:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68151292</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29562-6</IdLote><ValorPrevistoLote>760,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>576,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>58848</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; NUMERO FIOS:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142619</Id></row>
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<row _id="17107"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>009224/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-11T10:14:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68324766</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62624-1</IdLote><ValorPrevistoLote>250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59440</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142626</Id></row>
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<row _id="17119"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>010066/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T12:49:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68680619</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-75455-1</IdLote><ValorPrevistoLote>120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42271</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142807</Id></row>
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<row _id="17128"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000302/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T13:43:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65082079</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25882-6</IdLote><ValorPrevistoLote>8508,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2550,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47282</IdItemCompra><ItemCompra>REFIL DE ÁLCOOL GEL 70%: O PRODUTO DEVERÁ: APRESENTAR-SE NA FORMA DE GEL, LÍMPIDO, INCOLOR, COM ODOR CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL; ALCOOMETRIA ENTRE 68 E 72ºC (EM 20ºC); VOLUME ENTRE 800 E 1.000 ML; CADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142848</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>142975</Id></row>
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<row _id="17192"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>004363/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T14:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66518326</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28673-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47864</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TIAMINA,CLORIDRATO 300MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143025</Id></row>
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<row _id="17194"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>004363/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T14:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66518326</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28673-14</IdLote><ValorPrevistoLote>65,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>65,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29525</IdItemCompra><ItemCompra>SALBUTAMOL, SULFATO 2 MG/ 5ML XAROPE FRASCO 100ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143027</Id></row>
<row _id="17195"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>004500/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T14:23:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66559359</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28428-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29373</IdItemCompra><ItemCompra>EPINEFRINA 1MG/ 1ML, AMPOLA 1ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143034</Id></row>
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<row _id="17202"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000843/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T13:43:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65259017</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34231-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2092,980</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2091,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70698</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: CIMENTO ORTOPEDICO; TIPO MATERIAL: COM ANTIBIOTICO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.008-2; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143056</Id></row>
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<row _id="17219"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001002/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T09:44:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65219457</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19682-2</IdLote><ValorPrevistoLote>750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43155</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, AMPOLA/SERINGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143180</Id></row>
<row _id="17220"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001002/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T09:44:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65219457</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19682-3</IdLote><ValorPrevistoLote>480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43156</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BENZILPENICILINA BENZATINA 600000UI; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, AMPOLA/SERINGA P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143181</Id></row>
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<row _id="17230"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>005066/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T16:53:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66766044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30468-3</IdLote><ValorPrevistoLote>150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>26917</IdItemCompra><ItemCompra>ESCOVA DE LAVAR ROUPA. COM FORMATO ERGONÔMICO E TEXTURIZADO PARA MELHOR MANUSEIO, ANTIADERENTE E SUPORTE PLÁSTICO E CERDAS SINTÉTICAS. REFERÊNCIA DE MARCA: CONDOR OU OUTRA COMPROVADAMENTE SUPERIOR OU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143199</Id></row>
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<row _id="17293"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007013/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T09:03:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67509231</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59288-1</IdLote><ValorPrevistoLote>231,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>231,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50296</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FORMOTEROL DIIDRATADO,FUMARATO 12MCG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: BUDESONIDA 400MCG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA INALANTE/CAPSULA INALANTE+INAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143419</Id></row>
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<row _id="17295"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007039/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T13:58:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67522114</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59337-2</IdLote><ValorPrevistoLote>100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41279</IdItemCompra><ItemCompra>DOPPLER ARTERIAS RENAIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143425</Id></row>
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<row _id="17297"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007059/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T15:46:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673267142014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28535-1</IdLote><ValorPrevistoLote>21540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37484</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO 1L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143427</Id></row>
<row _id="17298"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007059/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T15:46:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673267142014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28535-8</IdLote><ValorPrevistoLote>16380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9396,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78313</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL; TAMANHO UNICO; DIMENSAO: APROXIMADAMENTE 10CM X 13,3CM; DORSO DE TECIDO MACIO, OCLUSIVA, IMPERMEAVEL; GEL ADESIVO DISPERSO EM TODA PLACA; ADESIVO ACRILICO HIDROFILICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143428</Id></row>
<row _id="17299"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007065/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T07:28:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67478271</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59661-1</IdLote><ValorPrevistoLote>321,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>320,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>373</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>60954</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143429</Id></row>
<row _id="17300"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007108/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T11:13:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>674376302014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36567-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6888,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47720</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CETAMINA,CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143434</Id></row>
<row _id="17301"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007108/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T11:13:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>674376302014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36567-6</IdLote><ValorPrevistoLote>4840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3874,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43231</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; FLUMAZENIL 0,5MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143435</Id></row>
<row _id="17302"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007108/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T11:13:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>674376302014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36567-9</IdLote><ValorPrevistoLote>29640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52030</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NALBUFINA,CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMOPLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143436</Id></row>
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<row _id="17305"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001556/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T09:47:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-27T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65500628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26993-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2146,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2146,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>16087</IdItemCompra><ItemCompra>PALLET LISO OBEDECENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRODUZIDO EM POLIETILENO LINEAR OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A INTEMPERIES NA COR PRETA, FACE SUPERIOR LISA INTEIRA E SEM FENDAS, C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143485</Id></row>
<row _id="17306"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001558/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T09:56:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65316657</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35246-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1210,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59808</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: RETESTE E RECARGA; SUBTITULO: RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 6 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143490</Id></row>
<row _id="17307"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>006030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T07:44:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67097294</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29563-2</IdLote><ValorPrevistoLote>180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>10564</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA TERMICA DE BORRACHA PARA GELO - FORMATO REDONDO; CAPACIDADE MINIMA DE 700 ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143508</Id></row>
<row _id="17308"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>006030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T07:44:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67097294</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29563-6</IdLote><ValorPrevistoLote>196,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>196,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48400</IdItemCompra><ItemCompra>FAIXA DE SMARCH; MATERIAL: LATEX NATURAL; DIMENSOES: LARGURA DE 8 X COMPRIMENTO DE 200 CM; RESISTENCIA: RESISTENCIA A TRACAO; PROPRIEDADES: QUE MANTENHA SUAS PROPRIEDADES EM USO, LIVRE DE FISSURAS OU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143509</Id></row>
<row _id="17309"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>006030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T07:44:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67097294</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29563-7</IdLote><ValorPrevistoLote>340,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>198,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45258</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EG,  PARA USO GERIÁTRICO, PÓS OPERATÓRIO E INCONTINÊNCIA, ELÁSTICO SUAVE NAS PERNAS, FITAS ADESIVAS NAS LATERAIS, COBERTURA SUAVE ABSORVENTE. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143510</Id></row>
<row _id="17310"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001558/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T09:56:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65316657</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35246-2</IdLote><ValorPrevistoLote>720,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>720,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>32017</IdItemCompra><ItemCompra>SERVIÇO DE RECARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO; PARA EXTINTORES DE INCENDIO DE: 6 QUILOS; PARA LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143526</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143624</Id></row>
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<row _id="17421"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002026/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T09:06:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65666178</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37234-1</IdLote><ValorPrevistoLote>260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143887</Id></row>
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<row _id="17424"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T13:33:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65219716</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27132-3</IdLote><ValorPrevistoLote>396,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50163</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ATENOLOL 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143902</Id></row>
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<row _id="17426"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002060/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T14:12:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65649362</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37693-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10850,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>74318</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME; ANTIHBS PESQUISA ANTICORPOS CONTRA  DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITE B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143907</Id></row>
<row _id="17427"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002060/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T14:12:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65649362</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37693-10</IdLote><ValorPrevistoLote>100,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>100,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41537</IdItemCompra><ItemCompra>LIQUIDOS ROTINA-PERICARDICO,PLEURAL,ASCITICO,SINOVIAL,OUTROS-CADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>143908</Id></row>
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PARAFUSOS CORTICAIS BLOQUEADOS 3,5MM
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<row _id="17533"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008928/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T13:16:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68153228</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61738-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86623</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO, COTOVELO E JOELHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144183</Id></row>
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<row _id="17535"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009109/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T13:02:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68128606</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62008-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13055,190</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11778,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144189</Id></row>
<row _id="17536"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009110/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T13:13:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68125666</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62009-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14300,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12086,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76204</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO, KIT DE LAVAGEM, OPSITE POST OPERATORIO, OPSITE INCISE, CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144190</Id></row>
<row _id="17537"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>008057/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T13:25:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67738818</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60629-4</IdLote><ValorPrevistoLote>430,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>390,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34970</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA UMECTAÇÃO PRÉ-LAVAGEM, GALÃO DE ATÉ 50 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144194</Id></row>
<row _id="17538"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>008422/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-10T12:49:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67925308</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29458-2</IdLote><ValorPrevistoLote>142,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51693</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NOREPINEFRINA,HEMITARTARATO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 4</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144196</Id></row>
<row _id="17539"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>008424/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-10T13:09:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67925316</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30307-10</IdLote><ValorPrevistoLote>2650,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92836</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144197</Id></row>
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<row _id="17609"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T14:20:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68126778</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62160-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12985,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>54414</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA (CIRURGIA ORTOPEDICA); FUNCAO: BLOQUEIO; APLICACAO: MEMBRO SUPERIOR DIREITO; MATERIAL: LIGA DE TITANIO ISO 5832-11; MODELO: DISTAL; FIXACAO: PARAFUSO; COMPRIMENTO: 109 MM; ESPESSURA: 3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144353</Id></row>
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ATE 240 VAC 0 60 HZ - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144472</Id></row>
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- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144664</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144667</Id></row>
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<row _id="17747"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009824/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T15:13:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68527764</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70715-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13230,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12280,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37598</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO CIRURGICO UNIVERSAL GRANDE ESTERIL COMPOSTO POR: - UM CAMPO CIRURGICO INFERIOR INFERIOR IMPERMEAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 180CM X 175CM, COM REFORCO ABSORVENTE EM ESPUMA DE POLIPROPILENO;
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- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144704</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144720</Id></row>
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- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144721</Id></row>
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COMPONENTES: HASTE MODULAR FEMURAL CONE 12/14 CIMENTADA EM ACO INOX; COMPONENTE ACETABULO CIMENTADO MU CN POLIETILENO; C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144781</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144831</Id></row>
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<row _id="17854"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T09:17:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68791992</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79436-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>345</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903961</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53559</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: LOCACAO; SUBTITULO: AMBULANCIA  COM MOTORISTA/SOCORRISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM - INTERIOR DO ESTADO; UNIDADE DE MEDIDA: DIARIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144861</Id></row>
<row _id="17855"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010342/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T13:28:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68777418</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79697-1</IdLote><ValorPrevistoLote>494,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38483</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144862</Id></row>
<row _id="17856"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010343/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T13:33:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68793022</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79698-1</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75268</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144863</Id></row>
<row _id="17857"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010351/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T14:50:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68790953</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79815-1</IdLote><ValorPrevistoLote>289,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>289,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41299</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA DE TORAX SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144864</Id></row>
<row _id="17858"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T13:47:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65088638</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33437-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144874</Id></row>
<row _id="17859"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000454/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T12:14:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65121139</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16611-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1117,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1117,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43989</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSOES: 17G X 3 ½"; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX; GRADUACAO: CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOHY; CANHAO: LUER-LOCK, INTERNAMENTE CONI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144894</Id></row>
<row _id="17860"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000454/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T12:14:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65121139</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16611-10</IdLote><ValorPrevistoLote>510,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>67338</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUE E HEMODERIVADOS; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO; CAMARA: DUPLA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL; FILTRO PARTICULAS: 15 µM; FILTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144895</Id></row>
<row _id="17861"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000454/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T12:14:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65121139</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16611-14</IdLote><ValorPrevistoLote>1440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>589,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48462</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL; NUMERO: 8; MATERIAL: POLIURETANO; TRATAMENTO: SILICONIZADA, FLEXIVEL; RADIOPACIDADE: RADIOPACA; GRADUACAO: 10 CM; COMPRIMENTO: 120 CM; COMPONENTES: CONECTOR UNIVERSAL, FIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144896</Id></row>
<row _id="17862"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000454/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T12:14:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65121139</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16611-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1718,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1612,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>51335</IdItemCompra><ItemCompra>ESCOVA CIRURGICA; USO: DESCARTAVEL; SOLUCAO: EMBEBIDA EM SOLUCAO DEGERMANTE COM 22 ML DE DIGLUNATO DE CLOREXIDINA 2% EM TENSO ATIVO; COMPONENTES: DUPLA FACE C/ CERDAS/CORPO MALEAVEL; EMBALAGEM: EMBALA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144897</Id></row>
<row _id="17863"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000950/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T08:23:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65294440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34359-10</IdLote><ValorPrevistoLote>78,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75497</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL SE SEGUIMENTO ADICIONADA DE PREBIOTICOS, DHA E ARA, INDICADA PARA LACTENTES DE 6 A  12 MESES DE IDADE. APRESENTACAO:  LATA INFERIOR A 1 KG. COM LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. VA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144921</Id></row>
<row _id="17864"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000950/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T08:23:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65294440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34359-12</IdLote><ValorPrevistoLote>177,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>177,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76823</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS. PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: . FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: LATA; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144922</Id></row>
<row _id="17865"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000950/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T08:23:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65294440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34359-6</IdLote><ValorPrevistoLote>29,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51638</IdItemCompra><ItemCompra>ACHOCOLATADO; CONSISTENCIA: PO; TIPO: INSTANTANEO; FORMULACAO: COM ACUCAR; LEGISLACAO: NAO POSSUI; UNIDADE DE FORNECIMENTO: LATA DE 400 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144923</Id></row>
<row _id="17866"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>000954/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T08:41:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65293398</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34375-2</IdLote><ValorPrevistoLote>251,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>251,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59470</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA COM OU SEM CONTRASTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144925</Id></row>
<row _id="17867"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>001002/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T09:44:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65219457</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19682-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4294</IdItemCompra><ItemCompra>AMPICILINA SODICA  1 G . PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>144930</Id></row>
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<row _id="17902"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003457/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T10:02:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66190282</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27373-8</IdLote><ValorPrevistoLote>558,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>558,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39832</IdItemCompra><ItemCompra>FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 À 06 MESES. EMBALAGEM LATA MÍNIMO 400GR. 
PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE (70%) EM RELAÇÃO À CASEÍNA (30%);  97% GORDURA DE ORIGEM VEGETAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145111</Id></row>
<row _id="17903"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003572/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T14:19:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66208912</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55464-1</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75268</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145174</Id></row>
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<row _id="17905"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003596/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-28T09:28:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66212804</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55498-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3884,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2238,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76204</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO, KIT DE LAVAGEM, OPSITE POST OPERATORIO, OPSITE INCISE, CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145177</Id></row>
<row _id="17906"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003598/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-28T09:48:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66213282</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55500-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13912,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66077</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DHS BLOQUEADO-PLACA DHS PFI 135º DE 03 A 10 FUROS EM ACO INOX ; ACESSORIOS:  PARAFUSO CORTICAL 4,5MM PFI
PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145178</Id></row>
<row _id="17907"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003601/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-28T10:02:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66212910</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55481-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43811</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO CANULADO 3.5 Nº 46</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145180</Id></row>
<row _id="17908"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003645/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T14:55:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66244447</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55542-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145186</Id></row>
<row _id="17909"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001157/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T08:35:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65340868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22142-11</IdLote><ValorPrevistoLote>873,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>405,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29832</IdItemCompra><ItemCompra>FIO NYLON ( 0 ) C/AGULHA 1/2 CICR. 4,0 CM TIPO CILINDRICA ROBUSTA 70 CM DE FIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145260</Id></row>
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<row _id="17911"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T11:47:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66213100</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55678-4</IdLote><ValorPrevistoLote>133,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>80,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29649</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISA PARA ARTROSCOPIA 10</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145274</Id></row>
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<row _id="17916"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003858/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T09:28:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66326010</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55778-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145326</Id></row>
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100 FOLHAS, GRAMATURA 75G, MEDINDO 29,5 CM LARGURA X 19 CM ALTURA, 1 COR, COM PREENCHIMENTO FRENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145422</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145519</Id></row>
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<row _id="17979"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002025/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T09:01:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65667255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37233-1</IdLote><ValorPrevistoLote>275,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>275,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41299</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA DE TORAX SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145655</Id></row>
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<row _id="17981"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002032/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T09:32:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65633040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37294-1</IdLote><ValorPrevistoLote>50,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>50,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42267</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE SEM DOPPLER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145660</Id></row>
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<row _id="17992"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002762/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T10:57:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T12:07:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65900839</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26927-4</IdLote><ValorPrevistoLote>10080,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9684,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>58435</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SOLUCAO DE RINGER SIMPLES (SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO A 0,86% + CLORETO DE POTASSIO A 0,03% + CLORETO DE CALCIO A 0,033%); FORM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145732</Id></row>
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<row _id="18016"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002060/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T14:12:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65649362</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37693-9</IdLote><ValorPrevistoLote>374,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>374,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41539</IdItemCompra><ItemCompra>LIQUOR - CONTAGEM GLOBAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145871</Id></row>
<row _id="18017"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002060/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T14:12:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65649362</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37693-92</IdLote><ValorPrevistoLote>141,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>141,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41369</IdItemCompra><ItemCompra>ANTICORPOS  ANTI DNA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145872</Id></row>
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<row _id="18019"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003415/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T09:40:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66188016</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27427-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10734,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9562,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54731</IdItemCompra><ItemCompra>JALECO; CATEGORIA: UNISSEX; MATERIAL: 100% ALGODAO; COR: BRANCO; MODELO/APLICACAO: ATENDIMENTO CLINICO; COMPRIMENTO: PADRAO; NUMERO MANEQUIM: GRANDE; GRAMATURA: 200 G/M²; BOLSO: 3 BOLSOS; DISPOSICAO D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145896</Id></row>
<row _id="18020"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002209/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T08:52:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65715543</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145917</Id></row>
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<row _id="18025"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002248/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T08:50:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-15T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65606221</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24622-2</IdLote><ValorPrevistoLote>7922,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65999</IdItemCompra><ItemCompra>PATINHO , TIPO PAPAGAIO, EM ACO INOX COM TAMPA PROTETORA E ALCA PARA MANUSEIO, FORMATO ADEQUADO PARA ANATOMIA MASCULINA, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145928</Id></row>
<row _id="18026"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002271/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T13:26:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65581040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40198-4</IdLote><ValorPrevistoLote>2245,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75442</IdItemCompra><ItemCompra>COMPONENTE  PATELAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145934</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>145935</Id></row>
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<row _id="18040"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004255/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T10:23:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65988566</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56175-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38537</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE RESSONANCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146031</Id></row>
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<row _id="18042"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004265/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T11:13:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66449855</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56205-1</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75268</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146033</Id></row>
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- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146127</Id></row>
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<row _id="18138"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003191/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T08:10:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65971426</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54133-54</IdLote><ValorPrevistoLote>18,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41660</IdItemCompra><ItemCompra>ANTIGENO CA 125</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146540</Id></row>
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<row _id="18144"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003194/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T09:16:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66072425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54353-14</IdLote><ValorPrevistoLote>292,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>289,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78650</IdItemCompra><ItemCompra>DESCOLADOR FREER; TIPO: COBB; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 24X30MM; LEGISLACAO: DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146546</Id></row>
<row _id="18145"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003194/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T09:16:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66072425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54353-4</IdLote><ValorPrevistoLote>244,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>244,260</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>45800</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 14 CM, EM AÇO INOX DE ACORDO COM A NBR 7153-1, EMBALADO E IDENTIFICADO C/GRAVAÇÃO DA REFERÊNCIA DE CADA PEÇA, DA LOGOMARCA DO FABRICANTE E DO LOTE DE FABRICAÇÃO P/EFEITO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146547</Id></row>
<row _id="18146"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005027/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T12:52:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66760860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57072-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1890,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29489</IdItemCompra><ItemCompra>OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146576</Id></row>
<row _id="18147"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003194/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T09:16:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66072425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54353-5</IdLote><ValorPrevistoLote>319,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>319,860</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64527</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA AGULHA, TIPO MAYO-HEGAR, EM ACO INOXIDAVEL, COM 16CM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146590</Id></row>
<row _id="18148"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003194/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T09:16:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66072425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54353-6</IdLote><ValorPrevistoLote>374,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>319,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>45159</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA-AGULHAS MAYO-HEGAR - 18-20 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146591</Id></row>
<row _id="18149"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003194/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T09:16:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66072425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54353-7</IdLote><ValorPrevistoLote>1978,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1958,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>45156</IdItemCompra><ItemCompra>Pinças de redução óssea - Lowmann - 20 cm</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146592</Id></row>
<row _id="18150"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003213/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T14:42:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66101867</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53992-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146593</Id></row>
<row _id="18151"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004438/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T09:49:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66540933</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29514-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25864,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25864,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>67126</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBTITULO: VENTILADOR PULMONAR-MARCA MAQUET</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146637</Id></row>
<row _id="18152"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004449/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T13:42:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66550343</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56433-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6108,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4110,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>59384</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSICAO INTERNA: POLIMERO SUPERABSORVENTE; COMPOSICAO EXTERNA: FIO SINTETICO (ELASTANO); PROPRIEDADE MATERIAL: GEL, HIPOALERGICO; TAMANHO: G; ROTULAGEM: DEVERA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146638</Id></row>
<row _id="18153"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004453/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T13:58:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66538378</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56436-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8230,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66079</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA 1/3 CANO BLOQUEADO C/ 8 FUROS EM ACO INOX; ACESSORIOS: PARAFUSOS BLOQUEADOS 3,5MM EM ACO INOX
PARAFUSOS CORTICAIS BLOQUEADOS 3,5MM
PARAFUSOS ESPONJOSO 4,0 EM ACO INOX.DEVERA CONTER IDENTIFICACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146640</Id></row>
<row _id="18154"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004467/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T15:32:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66451027</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56430-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2266,390</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2266,390</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>97415</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: NEFROSTOMIA PERCUTANEA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146642</Id></row>
<row _id="18155"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004538/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T12:53:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66497825</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56520-1</IdLote><ValorPrevistoLote>700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86623</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO, COTOVELO E JOELHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146669</Id></row>
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PARAFUSOS CORTICAIS BLOQUEADOS 3,5MM
PARAFUSOS ESPONJOSO 4,0 EM ACO INOX.DEVERA CONTER IDENTIFICACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146788</Id></row>
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<row _id="18179"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003411/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T08:22:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66114233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55264-77</IdLote><ValorPrevistoLote>125,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>125,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>70513</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONIA - T3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146812</Id></row>
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<row _id="18185"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004742/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:01:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66631521</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56744-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>348,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38537</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE RESSONANCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146828</Id></row>
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<row _id="18187"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004748/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:29:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65686950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56753-3</IdLote><ValorPrevistoLote>14896,710</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13510,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>97401</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: CABO DE CERCLAGEM COMPRESSILHA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146834</Id></row>
<row _id="18188"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004753/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:40:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66498155</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56755-1</IdLote><ValorPrevistoLote>289,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>289,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41299</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA DE TORAX SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146836</Id></row>
<row _id="18189"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004753/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:40:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66498155</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56755-2</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75268</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146837</Id></row>
<row _id="18190"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004760/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T14:00:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66663660</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56759-1</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75268</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146838</Id></row>
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<row _id="18192"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006282/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-30T08:48:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67294294</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58476-1</IdLote><ValorPrevistoLote>728,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>728,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35098</IdItemCompra><ItemCompra>ALIMENTO À BASE DE CEREAL PRÉ-COZIDO(AVEIA), ADICIONADO DE VITAMINAS, CALCIO, FERRO E FOSFORO, IDEAL PARA PREPARO DE MINGAUS COM ADIÇÃO DE AÇUCAR (EMB. C/400 GR)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146861</Id></row>
<row _id="18193"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006282/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-30T08:48:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67294294</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58476-1</IdLote><ValorPrevistoLote>728,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>728,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51715</IdItemCompra><ItemCompra>LEITE EM PO; TIPO: DESNATADO INSTANTANEO; ACONDICIONAMENTO: LATA; VALIDADE: MINIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME PORTARIA DO MINISTERIA DA AGRICULTURA Nº 146, DE 07/03/</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146862</Id></row>
<row _id="18194"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006334/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T10:19:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67277810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32967-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5520,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>106716</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREEZER, MARCA: INDREL; MODELO: BLOOD PLASMA FREEZER - BSG-02; COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146866</Id></row>
<row _id="18195"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T08:47:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67325564</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58616-1</IdLote><ValorPrevistoLote>218,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>210,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23089</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE 20W</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146876</Id></row>
<row _id="18196"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004829/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T08:23:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66677211</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56830-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146893</Id></row>
<row _id="18197"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003457/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T10:02:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66190282</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27373-2</IdLote><ValorPrevistoLote>165,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35096</IdItemCompra><ItemCompra>ALIMENTO À BASE DE CEREAL PRÉ-COZIDO(ARROZ), ADICIONADO DE VITAMINAS, CALCIO, FERRO E FOSFORO, IDEAL PARA PREPARO DE MINGAUS COM ADIÇÃO DE AÇUCAR (EMB. C/400 GR)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146920</Id></row>
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<row _id="18199"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003457/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T10:02:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66190282</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27373-7</IdLote><ValorPrevistoLote>31,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54606</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO NUTRICIONAL; TIPO: MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA PREPARO DE MINGAUS; APLICACAO: INDICACAO PARA CRIANCAS; CARACTERISTICA NUTRICIONAL: ACIDO FOLICO, FERRO E ZINCO, VITAMINAS A,B1,B3,B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>146922</Id></row>
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<row _id="18215"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004957/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-06T09:06:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66714850</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57003-4</IdLote><ValorPrevistoLote>359,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>359,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>75090</IdItemCompra><ItemCompra>RECIPIENTE DE PLASTICO, INCOLOR, COM TAMPA, FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 LITROS, RESISTENTE, ROTULAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147007</Id></row>
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<row _id="18217"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005013/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T08:46:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65686357</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27913-3</IdLote><ValorPrevistoLote>150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>149,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>44177</IdItemCompra><ItemCompra>PIPETA AUTOMATICA; TIPO: MONOCANAL; VOLUME: VOLUME FIXO 1000 MICROLITROS, AJUSTE DE VOLUME COM COMANDO GIRATORIO DE ENCAIXE QUE DISPENSA A ATIVACAO DE TRAVAS; INEXATIDAO/IMPRECISAO: FAIXAS: -1000 MICR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147024</Id></row>
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<row _id="18224"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005052/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T14:39:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66744083</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28748-8</IdLote><ValorPrevistoLote>368,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>363,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15476</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA ALCALINA, TAMANHO PALITO (AAA), 1,5 VOLTS, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. CARTELA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147064</Id></row>
<row _id="18225"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005052/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T14:39:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66744083</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28748-9</IdLote><ValorPrevistoLote>356,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15477</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENA (AA), 1,5 VOLTS, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. CARTELA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147065</Id></row>
<row _id="18226"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T14:59:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66636892</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75268</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147066</Id></row>
<row _id="18227"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005207/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T12:58:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66818966</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57277-1</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75268</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147080</Id></row>
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<row _id="18233"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003596/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-28T09:28:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66212804</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>875,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43693</IdItemCompra><ItemCompra>FIO GUIA CALIBRADO C/ PONTA ROSQUIADA P/ PARAFUSO CANULADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147105</Id></row>
<row _id="18234"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003600/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-28T09:54:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66213428</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55502-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11830,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>73297</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DCP LARGA BLOQUEADA, COM PARAFUSOS BLOQUEADOS, FIO KIRCHINER ;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147106</Id></row>
<row _id="18235"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003601/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-28T10:02:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66212910</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55481-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13222,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10090,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66079</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA 1/3 CANO BLOQUEADO C/ 8 FUROS EM ACO INOX; ACESSORIOS: PARAFUSOS BLOQUEADOS 3,5MM EM ACO INOX
PARAFUSOS CORTICAIS BLOQUEADOS 3,5MM
PARAFUSOS ESPONJOSO 4,0 EM ACO INOX.DEVERA CONTER IDENTIFICACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147107</Id></row>
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<row _id="18237"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005317/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T15:14:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66854580</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57404-1</IdLote><ValorPrevistoLote>289,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>289,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41299</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA DE TORAX SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147142</Id></row>
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- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147254</Id></row>
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<row _id="18307"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T09:43:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68646640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40811-6</IdLote><ValorPrevistoLote>83,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>82,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51040</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - TECLADO USB ABNT II - O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147281</Id></row>
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<row _id="18309"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000086/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T13:31:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65030389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33230-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1170,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>72964</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: GENTAMICINA,SULFATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147285</Id></row>
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<row _id="18312"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000093/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:25:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65027680</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33246-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1320,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>82234</IdItemCompra><ItemCompra>TRANSDUTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. FREQUENCIA ULTRA-SOM - 2,25MHz ± 10%. POTENCIA DO TRANSDUTOR (ACUSTICA) -6,5mw. INTENSIDADE (ISATA)-4,58mW/Cm2. ACOPLAMENTO ATRAVES DO PONTO DE CONEXAO. PESO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147288</Id></row>
<row _id="18313"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005535/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T12:53:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>666635392014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27808-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3045,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>45022</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA FACIAL P/OXIGENOTERAPIA (NEBULIZADOR RESPIRATÓRIO) COM SISTEMA VENTURI, ADULTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147294</Id></row>
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<row _id="18366"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000630/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T10:07:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64773620</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16589-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6048,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85267</IdItemCompra><ItemCompra>HEMOSTATICO COMPOSTO POR TELA TECIDA ABSORVIVEL E ESTERIL, PREPARADA PELA OXIDACAO CONTROLADA DA CELULOSE REGENERADA. A TELA E BRANCA COM UM MOLDE AMARELO PALIDO. E FORTE E PODE SER SUTURADA OU CORTAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147514</Id></row>
<row _id="18367"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000656/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T16:19:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65153685</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33934-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4970,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4970,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85242</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE;CHAVE FIM CURSO DA LONA DE FREIO PARA PARA LAVADORA DA MARCA: SUZUKI; MODELO MLEXS 50 SERIE 127. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147518</Id></row>
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<row _id="18369"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000723/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T15:00:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65079000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27224-2</IdLote><ValorPrevistoLote>628200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>552000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85259</IdItemCompra><ItemCompra>ECMO ADULTO: MATERIAL COMPOSTO POR UMA BOMBA CENTRIFUGA REVESTIDA COM HEPARINA DE POLICARBONATO COM VOLUME DE ENCHIMENTO DE 16 ML, CONJUNTO DE TUBOS REVESTIDOS COM HEPARINA NAO TROMBOGENICOS PARA CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147529</Id></row>
<row _id="18370"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000723/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T15:00:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65079000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27224-5</IdLote><ValorPrevistoLote>48000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>34500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85262</IdItemCompra><ItemCompra>ENXERTO ARTERIAL TUBULAR VALVADO: ENXERTO CARDIOVASCULAR HETEROLOGO DE PERICARDIO BOVINO COM UMA VALVULA PULMONAR PORCINA ACOPLADA, PRESERVADA EM TRATAMENTO NAO ALDEIDICO, 15 MM X 100 MM. ESTERIL COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147530</Id></row>
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<row _id="18401"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005880/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T10:54:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67046150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58004-1</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75268</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>147585</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148002</Id></row>
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<row _id="18495"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001642/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T15:08:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-04T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65465369</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22382-8</IdLote><ValorPrevistoLote>2550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49662</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO; INDICACAO: CIRURGIA DE POSTECTOMIA; USO: DESCARTAVEL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; COMPOSICAO: CONTENDO FIO CIRURGICO ADEQUADO; TAMANHO: TAMANHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148116</Id></row>
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<row _id="18498"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006759/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T12:51:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67389791</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59009-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>395,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41224</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA CRANIO SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148153</Id></row>
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<row _id="18500"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006763/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T13:10:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67327435</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59010-2</IdLote><ValorPrevistoLote>185,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37846</IdItemCompra><ItemCompra>FIO LISO DE KIRSCHNNER 1.5 X 300MM EM ACO INOX, EMBALADO INDIVIDUALMENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148155</Id></row>
<row _id="18501"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006767/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T13:30:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67327753</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59034-1</IdLote><ValorPrevistoLote>548,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>55548</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO CIRURGICO; TIPO: MESA/SUPERFICIE; TECIDO: TECIDO NAO TECIDO; PROPRIEDADES: REFORCADO; DIMENSAO: 120 X 120 CM; ESTERILIZACAO: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148160</Id></row>
<row _id="18502"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006772/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T14:03:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67376975</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59020-3</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76206</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE LAVAGEM, IOBAN, DRENO PORTOVACK, KIT DE CAMPO DESCARTAVEL; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148161</Id></row>
<row _id="18503"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006776/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T14:48:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67417701</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59132-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1529,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1079,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49894</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: PEQUENO (P); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148178</Id></row>
<row _id="18504"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006778/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T15:04:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67417809</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20059,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16848,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49891</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148179</Id></row>
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<row _id="18507"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006822/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T08:57:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-23T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67425755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29289-11</IdLote><ValorPrevistoLote>49,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>68809</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA PARA CARIMBO, 28ML, NA COR VERMELHA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148198</Id></row>
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<row _id="18531"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006944/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T09:33:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673266502014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28406-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1579,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1540,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50947</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 10, LONGA; TIPO: TIPO LEVINE; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICA; ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148321</Id></row>
<row _id="18532"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006944/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T09:33:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673266502014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28406-9</IdLote><ValorPrevistoLote>2275,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2227,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50950</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 16, LONGA; TIPO: TIPO LEVINE; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICA; ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148322</Id></row>
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<row _id="18534"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T10:11:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673523752014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28395-4</IdLote><ValorPrevistoLote>2951,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2099,760</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77165</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL INFANTIL, APARELHO APROVADO PELO INMETRO; MANOMETRO DE ALTA PRECISAO COM TECNOLOGIA JAPONESA; MANGUITO COM PERA EM LATEX DE QUALIDADE SUPERIOR; BRACADEIRA EM NYLON COM FEC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148324</Id></row>
<row _id="18535"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006955/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T12:43:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673265872014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28394-2</IdLote><ValorPrevistoLote>9338,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9310,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70144</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148325</Id></row>
<row _id="18536"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006960/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T13:52:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673524562014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36527-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3615,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3133,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>41005</IdItemCompra><ItemCompra>SAPATILHA DESCARTÁVEL, TIPO PROPÉ, POSSUI FORMATO ANATÔMICO, PRÁTICO  E DE FÁCIL MANUSEIO, ALTA DURABILIDADE, GRAMATURA 40 GRAMAS, HIPOALERGÊNICA, 100%  POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, EMBALAGEM DE ATÉ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148327</Id></row>
<row _id="18537"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006961/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T14:30:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673518752014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28407-4</IdLote><ValorPrevistoLote>2525,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2428,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49678</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO DE PENROSE; NUMERO: 4; COMPONENTES: SEM GAZE; MATERIAL: LATEX NATURAL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; R</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148328</Id></row>
<row _id="18538"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006971/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T09:04:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673520222014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29050-3</IdLote><ValorPrevistoLote>10037,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10037,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47998</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA REINALATORIA PARA VENTILACAO EM ANESTESIA; CAPACIDADE BALAO: 3,0 L; ESTERILIZACAO: ESTERIL; COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTO TAKAOKA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148329</Id></row>
<row _id="18539"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006971/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T09:04:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673520222014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29050-4</IdLote><ValorPrevistoLote>7887,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7887,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48000</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA REINALATORIA PARA VENTILACAO EM ANESTESIA; CAPACIDADE BALAO: 1,0 L; ESTERILIZACAO: ESTERIL; COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTO TAKAOKA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148330</Id></row>
<row _id="18540"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006992/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T14:22:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67470637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59271-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41295</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148332</Id></row>
<row _id="18541"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007001/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T15:52:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67505848</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59516-1</IdLote><ValorPrevistoLote>543,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>523,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106440</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NORIPURUM; FERRIPOLIMALTOSE 200 MG DE FERRO III ; FORMA FARMACEUTICA: FRASCO/AMPOLA; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/ AMPOLA,VIA DE ADMINISTRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148333</Id></row>
<row _id="18542"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007010/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T08:22:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67471188</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29456-3</IdLote><ValorPrevistoLote>326,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>326,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>76045</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLASTICA; TRANSPARENTE; PICOTADO;TAMANHO; 30 X 40.ROLO; UNIDADE DE FORNECIMENTO;COM 500 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148334</Id></row>
<row _id="18543"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007010/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T08:22:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67471188</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29456-4</IdLote><ValorPrevistoLote>237,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>237,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>35058</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO, PICOTADA TRANSPARENTE EM ROLO COM 600 UNIDADES, TAMANHO 40X50CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148335</Id></row>
<row _id="18544"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007012/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T08:56:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67470785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59302-1</IdLote><ValorPrevistoLote>622,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>530,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>44515</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MANITOL 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148336</Id></row>
<row _id="18545"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002151/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T17:27:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65706781</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38595-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4630,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39747</IdItemCompra><ItemCompra>GAS FREON R22; ACONDICIONADO EM CILINDRO DESCARTAVEL 13,6 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148346</Id></row>
<row _id="18546"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007059/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T15:46:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673267142014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28535-2</IdLote><ValorPrevistoLote>36450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47290</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA HOSPITALAR: COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO; COM MASSA ADESIVA EM UMA DE SUAS FACES À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148360</Id></row>
<row _id="18547"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007059/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T15:46:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673267142014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28535-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1234,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1064,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30149</IdItemCompra><ItemCompra>TALA METALICA DE ALUMINIO - 16 X 180</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148361</Id></row>
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<row _id="18559"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002347/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T11:06:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65592573</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41273-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>90587</IdItemCompra><ItemCompra>TELA CIRURGICA; COMPOSICAO: FINA CAMADA ABSORVIVEL DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA; ESTERILIDADE: ESTERIL; MEDIDAS: 30,5 X 30,5CM; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148422</Id></row>
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<row _id="18569"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007399/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T11:27:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>674743652014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28826-9</IdLote><ValorPrevistoLote>2296,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2296,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25874</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PANCURONIO, BROMETO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148444</Id></row>
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<row _id="18577"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007519/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:08:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67621090</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59944-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11233,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9645,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148454</Id></row>
<row _id="18578"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007520/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:16:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67626777</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59963-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16013,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148455</Id></row>
<row _id="18579"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007525/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T14:31:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67620523</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59947-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30443,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29770,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66079</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA 1/3 CANO BLOQUEADO C/ 8 FUROS EM ACO INOX; ACESSORIOS: PARAFUSOS BLOQUEADOS 3,5MM EM ACO INOX
PARAFUSOS CORTICAIS BLOQUEADOS 3,5MM
PARAFUSOS ESPONJOSO 4,0 EM ACO INOX.DEVERA CONTER IDENTIFICACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148456</Id></row>
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<row _id="18610"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007755/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:31:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67731775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29185-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17967,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>84799</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA PLASTICA DESCARTAVEL DE CAPACIDADE 10ML; SEM AGULHA DESCARTAVEL; ESTERIL; ATOXICA; APIROGENICA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148616</Id></row>
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<row _id="18614"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007788/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T09:55:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67739997</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29292-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1422,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39198</IdItemCompra><ItemCompra>AVENTAL  DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO TECNOLOGIA SMS, RESISTENTE À FLUIDOS, TAMANHO UNIVERSAL, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR/M2.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148620</Id></row>
<row _id="18615"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007790/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T10:07:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67734413</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60309-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>348,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41232</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA COLUNA LOMBAR SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148621</Id></row>
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<row _id="18619"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007855/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T12:48:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67733107</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60420-4</IdLote><ValorPrevistoLote>907,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>759,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39199</IdItemCompra><ItemCompra>AVENTAL CIRURGICO ESTERIL, COM TECNOLOGIA SMS, IMPERMEAVEL REPELENTE A LIQUIDOS, COM CAMADA DUPLA E BARREIRA MICROBIANA PARA PROTECAO. DOBRADURA FAVORECENDO A ABERTURA E A COLOCACAO COM TECNICA ASSEPT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148628</Id></row>
<row _id="18620"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007855/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T12:48:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67733107</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60420-5</IdLote><ValorPrevistoLote>901,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>762,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148629</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148734</Id></row>
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<row _id="18671"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004748/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:29:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65686950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56753-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23672,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19618,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>66537</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA RETA LARGA PFI- PARA GRANDES FRAGMENTOS BLOQUEADA,
 EM ACO INOXIDAVEL, ASTM F138, INCLUINDO PARAFUSOS -
  DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148774</Id></row>
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<row _id="18674"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>004748/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T13:29:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65686950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56753-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2060,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43694</IdItemCompra><ItemCompra>ARRUELA P/ PARAFUSO CANULADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148777</Id></row>
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<row _id="18676"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T09:58:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67866085</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60686-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10376,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8768,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66074</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMARIA COM OU SEM PRESERVACAO LIGAMENTAR. COMPONENTE  FEMURAL JOELHO FEMUR EM ACO INOX E TITANIO; COMPONENTE  BASE TIBIAL EM TITANIO;  PLATO TIBIAL EM POLIETILEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148802</Id></row>
<row _id="18677"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T09:58:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67866085</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60686-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1194,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1010,010</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76204</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO, KIT DE LAVAGEM, OPSITE POST OPERATORIO, OPSITE INCISE, CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148803</Id></row>
<row _id="18678"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T09:58:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67866085</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60686-5</IdLote><ValorPrevistoLote>254,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148804</Id></row>
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<row _id="18686"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008110/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T11:34:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67877290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60719-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59652</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148813</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148889</Id></row>
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<row _id="18735"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002902/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-04T16:45:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65993179</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57309-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4612,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3786,680</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102591</IdItemCompra><ItemCompra>MINGAU DE ARROZ, PREPARO INSTANTANEO. SEM LACTOSE E SEM TRACOS DE LEITE.VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES; LEGISLACAO: EM VIGOR; UNIDADE DE MEDIDA: QUILOGRAMA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM INFERIOR A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148948</Id></row>
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<row _id="18737"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008643/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T09:59:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68044291</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61399-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148963</Id></row>
<row _id="18738"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008644/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T10:06:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68043104</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61390-1</IdLote><ValorPrevistoLote>502,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>502,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42106</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE DE: COLUNA (CERVICAL, TORACICA, LOMBAR, DORSAL, LOMBO-SACRA, TRONCO-LOMBAR).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148964</Id></row>
<row _id="18739"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008652/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T10:55:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68013078</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61403-1</IdLote><ValorPrevistoLote>680,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75269</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148965</Id></row>
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<row _id="18741"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008690/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T13:38:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67985009</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61449-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13691,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11578,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70698</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: CIMENTO ORTOPEDICO; TIPO MATERIAL: COM ANTIBIOTICO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.008-2; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148967</Id></row>
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<row _id="18743"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008691/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T13:58:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67984851</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61473-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20372,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>76981</IdItemCompra><ItemCompra>KIT PARA LIGAMENTO DE JOELHO; EQUIPO DE SORO PARA BOMBA DE ARTROSCOPIA 2 VIAS; LAMINA DE SHAVER PARA PARTES MOLES; FIO GUIA DE BROCA; FIO GUIA DE SUTURA; FIO MALEAVEL PARA PARAFUSO, PARAFUSO BIO-INTER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148969</Id></row>
<row _id="18744"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008691/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T13:58:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67984851</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61473-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20372,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>97396</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: FIO GUIA PARA PARAFUSO TENODESE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148970</Id></row>
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<row _id="18748"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008753/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T14:56:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68094531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61527-1</IdLote><ValorPrevistoLote>147,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>128,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>47136</IdItemCompra><ItemCompra>LIQUIDIFICADOR NA COR BRANCA, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDAVEL; MATERIAL DA JARRA: POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE; MATERIAL DO CORPO DO APARELHO: POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE; POTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148974</Id></row>
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<row _id="18750"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008754/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T15:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68087888</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61528-3</IdLote><ValorPrevistoLote>243,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>162,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>58738</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARBOCISTEINA 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL (XAROPE); FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148976</Id></row>
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<row _id="18756"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-30T12:58:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68184042</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61889-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41224</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA CRANIO SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>148986</Id></row>
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<row _id="18760"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009110/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T13:13:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68125666</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62009-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14300,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12086,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70698</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: CIMENTO ORTOPEDICO; TIPO MATERIAL: COM ANTIBIOTICO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.008-2; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149009</Id></row>
<row _id="18761"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009117/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T13:28:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68125283</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62139-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14300,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12086,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66074</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMARIA COM OU SEM PRESERVACAO LIGAMENTAR. COMPONENTE  FEMURAL JOELHO FEMUR EM ACO INOX E TITANIO; COMPONENTE  BASE TIBIAL EM TITANIO;  PLATO TIBIAL EM POLIETILEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149010</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149128</Id></row>
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- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149131</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149134</Id></row>
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<row _id="18847"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009985/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T14:56:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68577940</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73955-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10277,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9122,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70551</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE KIRSCHNER N° 2,0 X 300 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149171</Id></row>
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<row _id="18857"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010007/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T08:45:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68595867</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74255-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41232</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA COLUNA LOMBAR SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149182</Id></row>
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<row _id="18868"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T08:40:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68696078</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76415-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1070,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43694</IdItemCompra><ItemCompra>ARRUELA P/ PARAFUSO CANULADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149193</Id></row>
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<row _id="18870"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010151/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T09:30:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68696035</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76495-2</IdLote><ValorPrevistoLote>341,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>264,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37847</IdItemCompra><ItemCompra>FIO LISO DE KIRSCHNNER 2.0 X 300MM EM ACO INOX, EMBALADO INDIVIDUALMENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149195</Id></row>
<row _id="18871"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010201/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-15T13:39:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68638094</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-77255-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41228</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA COLUNA CERVICAL SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149196</Id></row>
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<row _id="18874"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010309/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:48:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68776209</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79096-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14780,930</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11652,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66074</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMARIA COM OU SEM PRESERVACAO LIGAMENTAR. COMPONENTE  FEMURAL JOELHO FEMUR EM ACO INOX E TITANIO; COMPONENTE  BASE TIBIAL EM TITANIO;  PLATO TIBIAL EM POLIETILEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149199</Id></row>
<row _id="18875"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010310/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:56:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68777078</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79135-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14286,730</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12086,170</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37598</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO CIRURGICO UNIVERSAL GRANDE ESTERIL COMPOSTO POR: - UM CAMPO CIRURGICO INFERIOR INFERIOR IMPERMEAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 180CM X 175CM, COM REFORCO ABSORVENTE EM ESPUMA DE POLIPROPILENO;
- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149200</Id></row>
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- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149204</Id></row>
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<row _id="18909"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005483/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T13:29:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66722144</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57602-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59652</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149315</Id></row>
<row _id="18910"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005528/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T11:11:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>667470902014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27719-1</IdLote><ValorPrevistoLote>26385,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26383,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60933</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO QUIMICO; DESCRICAO QUIMICA: SOLUCAO A BASE DE ACIDO PERACETICO A 0,2 %; PUREZA: 0,2 %; FORMULA MOLECULAR: C2 H4 O3 / C2 H4 O2; ASPECTO: LIQUIDO; APLICACAO: DESINFECCAO DE ALTO NIVEL DE ARTIGOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149323</Id></row>
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<row _id="18915"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005589/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T11:45:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66862388</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57777-131</IdLote><ValorPrevistoLote>15,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41523</IdItemCompra><ItemCompra>HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149331</Id></row>
<row _id="18916"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005589/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T11:45:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66862388</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57777-14</IdLote><ValorPrevistoLote>11,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41616</IdItemCompra><ItemCompra>TRANSFERRINA TOTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149332</Id></row>
<row _id="18917"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005589/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T11:45:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66862388</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57777-211</IdLote><ValorPrevistoLote>24,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>53190</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: VITAMINA B12</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149333</Id></row>
<row _id="18918"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010325/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T08:42:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68776969</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79355-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10398,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66073</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL TIPO BIPOLAR, COMPONENTE HASTE FEMURAL CONE 12/14 CIMENTADA EM ACO INOX; COMPONENTE ACETABULO BIPOLAR , COMPONENTE CABECA MODULAR CONE 12/14 D28MM EM ACO INOX;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149334</Id></row>
<row _id="18919"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010330/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T09:25:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68791909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79455-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>345</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903961</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53559</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: LOCACAO; SUBTITULO: AMBULANCIA  COM MOTORISTA/SOCORRISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM - INTERIOR DO ESTADO; UNIDADE DE MEDIDA: DIARIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149335</Id></row>
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<row _id="18930"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005589/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T11:45:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66862388</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57777-98</IdLote><ValorPrevistoLote>949,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>949,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41361</IdItemCompra><ItemCompra>ANTI CORPOS ANTI HIV I -II (IFI)- ELISA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149358</Id></row>
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<row _id="18933"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003258/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T16:17:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64738426</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54677-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2045,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1929,540</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>41003</IdItemCompra><ItemCompra>RESPIRADOR DE INCENTIVO PARA USO INDIVIDUAL, NÃO DESCARTÁVEL, TIPO RESPIRON REGULÁVEL, COMPOSTO PELO QUADRO DE 3 CÂMARAS, RÓTULO, TUBO CORRUGADO, BOCAL E AS 3 ESFERAS DE CORES DIFERENTES, PRODUTO NÃO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149398</Id></row>
<row _id="18934"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003258/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T16:17:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64738426</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54677-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2045,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1929,540</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93009</IdItemCompra><ItemCompra>PEAK FLOW METER PEDIATRICO. NOME MODIFICADOR: APARELHO PARA MEDIR FLUXO RESPIRATORIO E CONTROLAR E MONITORAR ASMA E DOENCAS RESPIRATORIA; MODELO: MINI-WRIGHT; ESCALA ATS 60-880L/MIN. UNIDADE DE FORNEC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149399</Id></row>
<row _id="18935"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000272/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T14:44:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65076656</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33440-1</IdLote><ValorPrevistoLote>677,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>607,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48951</IdItemCompra><ItemCompra>HIPOCLORITO DE SODIO; NOME PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO; FORMULA: NACLO; TEOR/DOSAGEM: 1%  CLORO ATIVO; ASPECTO: DESINFETANTE HOSPITALAR ACAO BACTERICIDA QUE ATUE COMO ELEMENTO OXIDADO EM CADEIAS PRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149410</Id></row>
<row _id="18936"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005788/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:33:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66983223</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57912-1</IdLote><ValorPrevistoLote>178,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>178,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35093</IdItemCompra><ItemCompra>ALIMENTO À BASE DE CEREAL PRÉ-COZIDO(MILHO), ADICIONADO DE VITAMINAS, CALCIO, FERRO E FOSFORO, IDEAL PARA PREPARO DE MINGAUS COM ADIÇÃO DE AÇUCAR (EMB. C/ 400 GR)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149446</Id></row>
<row _id="18937"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005788/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:33:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66983223</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57912-3</IdLote><ValorPrevistoLote>178,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>178,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35098</IdItemCompra><ItemCompra>ALIMENTO À BASE DE CEREAL PRÉ-COZIDO(AVEIA), ADICIONADO DE VITAMINAS, CALCIO, FERRO E FOSFORO, IDEAL PARA PREPARO DE MINGAUS COM ADIÇÃO DE AÇUCAR (EMB. C/400 GR)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149447</Id></row>
<row _id="18938"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005788/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:33:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66983223</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57912-4</IdLote><ValorPrevistoLote>281,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>281,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38427</IdItemCompra><ItemCompra>FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES - LATA COM 400 GRAMAS. FÓRMULA INFANTIL DE ORIGEM VEGETAL, A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149448</Id></row>
<row _id="18939"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005788/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:33:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66983223</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57912-5</IdLote><ValorPrevistoLote>21,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48299</IdItemCompra><ItemCompra>AVEIA; TIPO: FARINHA; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: MINIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME RESOLUCAO RDC N 263, DE 22/09/2005; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149449</Id></row>
<row _id="18940"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005788/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:33:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66983223</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57912-6</IdLote><ValorPrevistoLote>21,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51638</IdItemCompra><ItemCompra>ACHOCOLATADO; CONSISTENCIA: PO; TIPO: INSTANTANEO; FORMULACAO: COM ACUCAR; LEGISLACAO: NAO POSSUI; UNIDADE DE FORNECIMENTO: LATA DE 400 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149450</Id></row>
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<row _id="18942"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005824/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T09:40:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66729106</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29728-4</IdLote><ValorPrevistoLote>2160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>110</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903908</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>103346</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONFECCAO; SUBTITULO: PAINEL DE ALUMINIO COM VIDRO 270X70</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149460</Id></row>
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<row _id="18956"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000772/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T10:33:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65217268</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34161-4</IdLote><ValorPrevistoLote>360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37896</IdItemCompra><ItemCompra>GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149527</Id></row>
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<row _id="18958"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T09:56:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66180988</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27230-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16162,810</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15939,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93431</IdItemCompra><ItemCompra>COMPRESSOR REFRIGERACAO / CONDICIONADOR AR; TIPO: ROTATIVO; ALIMENTACAO: MONOFASICA; TENSAO: 220 V; FLUIDO REFRIGERANTE: R22; CAPACIDADE: 30.000 BTU'S;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149622</Id></row>
<row _id="18959"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T09:56:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66180988</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27230-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16162,810</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15939,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93432</IdItemCompra><ItemCompra>COMPRESSOR REFRIGERACAO / CONDICIONADOR AR; TIPO: ROTATIVO; ALIMENTACAO: MONOFASICA; TENSAO: 220 V; FLUIDO REFRIGERANTE: R22; CAPACIDADE: 9.000 BTU'S;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149623</Id></row>
<row _id="18960"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005948/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T12:37:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66967139</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58104-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59652</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149674</Id></row>
<row _id="18961"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005950/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T13:00:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66868505</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58105-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70698</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: CIMENTO ORTOPEDICO; TIPO MATERIAL: COM ANTIBIOTICO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.008-2; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149675</Id></row>
<row _id="18962"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005954/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T13:30:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67036988</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58089-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3816,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>73921</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL ORTOPEDICO: FIXADOR EXTERNO MONOLATERAL COM CABECA MULTIPLANAR PARA ALONGAMENTO OSSEO, TRANSPORTE OSSEO, CORRECAO DE DEFORMIDADES, EM DURALUMINIO, ACOMPANHADO DE PINOS DE SHANZ, PARA ADULTO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149677</Id></row>
<row _id="18963"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005993/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T10:46:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67061150</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58143-1</IdLote><ValorPrevistoLote>289,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>289,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59649</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149680</Id></row>
<row _id="18964"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006125/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T10:12:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67151612</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58288-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5724,180</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5724,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>310</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903919</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>10831</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149698</Id></row>
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<row _id="18966"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003559/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T10:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66213703</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55452-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1016,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>64003</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO; CAPACIDADE: 13 L; ESTRUTURA: 2 REFORCOS DE FUNDO, REFORCO LATERAL INTERNO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149716</Id></row>
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IMPRESSO EM PRETO; NUMERADO FOLHA A FOLHA, GOMA PLASTICA, BLOCO COM 50 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149792</Id></row>
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<row _id="19002"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003969/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:27:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66318564</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55878-31</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50506</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RANITIDINA,CLORIDRATO 15MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149842</Id></row>
<row _id="19003"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006254/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T12:25:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67138217</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58406-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>345,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41232</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA COLUNA LOMBAR SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>149852</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150025</Id></row>
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<row _id="19082"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001781/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T10:51:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65555228</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35615-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1300,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1234,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86604</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: PLACA EXTERNA; MATERIAL: LONA; COM IMPRESSAO DIGITAL (POLICROMIA); TAMANHO: 6,00 X 1,50 M; ARTE FORNECIDA PELO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150237</Id></row>
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<row _id="19091"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T10:41:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66441404</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56662-11</IdLote><ValorPrevistoLote>500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>462,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>100425</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO; INDICACAO: CIRURGIA DE POSTECTOMIA; USO: DESCARTAVEL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; COMPOSICAO: CONTENDO FIO CIRURGICO ADEQUADO; TAMANHO: TAMANHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150296</Id></row>
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<row _id="19102"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004814/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T14:50:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66676290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56805-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>77037</IdItemCompra><ItemCompra>ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA; CHAPA 22; COM 04 GAVETAS; TRAVAMENTO ÚNICO;DIMENSÕES APROX.:1500 MMM ALTURA X 470 MM LARGURA X 700 MM PROFUNDIDADE; PUXADORES EXTERNOS;CAPACIDADE DA GAVETA: 30 A 40</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150337</Id></row>
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<row _id="19107"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006955/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T12:43:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673265872014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28394-3</IdLote><ValorPrevistoLote>11899,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>63698</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100% OU MISTO; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; 
ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150346</Id></row>
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<row _id="19120"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007059/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T15:46:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673267142014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28535-3</IdLote><ValorPrevistoLote>17612,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10762,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>53050</IdItemCompra><ItemCompra>UMIDIFICADOR OXIGENIO; MATERIAL FRASCO: PLASTICO; CONEXAO: ROSCA UNF 9/16 (18 FPP) "; MATERIAL CONEXAO: METAL; CAPACIDADE: 250 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150378</Id></row>
<row _id="19121"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007059/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T15:46:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673267142014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28535-4</IdLote><ValorPrevistoLote>7000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30153</IdItemCompra><ItemCompra>TERMOMETRO CLINICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150379</Id></row>
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<row _id="19123"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007093/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T07:59:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67482740</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59441-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11672,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150384</Id></row>
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<row _id="19125"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007108/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T11:13:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>674376302014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36567-3</IdLote><ValorPrevistoLote>70200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32076,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54375</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SEVOFLURANO 1ML/ML; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO ANESTESICO PARA INALACAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INALA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150389</Id></row>
<row _id="19126"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007108/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T11:13:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>674376302014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36567-4</IdLote><ValorPrevistoLote>6950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25723</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150390</Id></row>
<row _id="19127"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004875/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T10:04:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66646057</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56919-2</IdLote><ValorPrevistoLote>158,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>158,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73134</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO. COD. SUS:07.02.03.033-3;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150394</Id></row>
<row _id="19128"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004875/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T10:04:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66646057</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56919-5</IdLote><ValorPrevistoLote>2021,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2021,120</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54655</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS); TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.051-1; FONTE: MINISTERIO DA S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150395</Id></row>
<row _id="19129"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004875/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T10:04:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66646057</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56919-9</IdLote><ValorPrevistoLote>18,060</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18,060</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74869</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO CORTICAL 4.5MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.070-8; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150396</Id></row>
<row _id="19130"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004879/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T10:22:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-19T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66645867</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27805-4</IdLote><ValorPrevistoLote>11670,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74631</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO PROS TOP ;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150397</Id></row>
<row _id="19131"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-26T09:10:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66637740</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2580,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>106432</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR; SUBTITULO: APARELHO RESPIRADOR;  MARCA: TAKAOKA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150429</Id></row>
<row _id="19132"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007148/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-26T09:54:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66676819</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59517-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106430</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: FIXADOR TUBO A TUBO, CONTENDO PINO DE SHANZ, CONECTORES BARRA BARRA, BARRA PINOS E BARRAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150430</Id></row>
<row _id="19133"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007153/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-26T10:11:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67201059</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59520-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2770,370</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2770,370</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>106433</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR; SUBTITULO: CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS; MODELO K X 21; MARCA: ROCHE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150433</Id></row>
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<row _id="19135"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002098/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T10:32:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65658060</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38075-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1149,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1149,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54193</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALFENTANILA,CLORIDRATO 0,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150457</Id></row>
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<row _id="19140"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002392/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T09:07:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-19T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65762665</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26897-8</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50074</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MORFINA,SULFATO 30MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA LIBERACAO PROLONGADA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA LIBERACAO PROLONGADA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150505</Id></row>
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<row _id="19142"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002627/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T10:50:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65602838</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45413-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1415,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1415,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150539</Id></row>
<row _id="19143"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005179/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-23T10:04:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66799899</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57238-1</IdLote><ValorPrevistoLote>557,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>557,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>102556</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS; MATERIAL: PLASTICO (POLIPROPILENO)TRANSPARENTE; DIMENSAO: 29,6 CM X 23,5 CM X 8,8 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); CAPACIDADE: 5 LITROS ; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150551</Id></row>
<row _id="19144"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005181/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-23T10:30:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66799619</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57239-1</IdLote><ValorPrevistoLote>303,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>301,680</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51936</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE DIETETICO; APRESENTACAO: LIQUIDO; COMPOSICAO: SACARINA, SUCRALOSE; CALORIA: ADOCANTE NAO CALORICO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA 100 ML; VALIDADE: 60 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150552</Id></row>
<row _id="19145"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002663/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T08:39:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65900669</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46013-5</IdLote><ValorPrevistoLote>80,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>86553</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: TICKET REFEICAO (CAFE DA MANHA); FORMATO: TAMANHO 50MM X 30MM; COR:  BRANCO; PAPEL: 75G/M2; IMPRESSO EM PRETO; ACABAMENTO: FOLHAS PICOTADAS, C/ 28 UNIDADE POR PAGINA; BLOC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150560</Id></row>
<row _id="19146"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002663/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T08:39:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65900669</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46013-7</IdLote><ValorPrevistoLote>80,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>86555</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: TICKET REFEICAO (ALMOCO); FORMATO: TAMANHO 50MM X 30MM; COR:  BRANCO; PAPEL: 75G/M2; IMPRESSO EM PRETO; ACABAMENTO: FOLHAS PICOTADAS, C/ 28 UNIDADE POR PAGINA; BLOCO COM 1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150561</Id></row>
<row _id="19147"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002663/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T08:39:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65900669</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46013-8</IdLote><ValorPrevistoLote>80,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>86556</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: TICKET REFEICAO (JANTAR); FORMATO: TAMANHO 50MM X 30MM; COR:  BRANCO; PAPEL: 75G/M2; IMPRESSO EM PRETO; ACABAMENTO: FOLHAS PICOTADAS, C/ 28 UNIDADE POR PAGINA; BLOCO COM 1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150562</Id></row>
<row _id="19148"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002663/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T08:39:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65900669</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46013-9</IdLote><ValorPrevistoLote>105,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>86557</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: IDENTIFICACAO DE DIETA; FORMATO: TAMANHO 60MM X 45MM; COR: BRANCO; PAPEL: 75G/M2; IMPRESSO EM PRETO; ACABAMENTO: FOLHAS PICOTADAS, C/ 15 UNIDADE POR PAGINA; BLOCO COM 100</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150563</Id></row>
<row _id="19149"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007190/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T12:48:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67563708</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28902-14</IdLote><ValorPrevistoLote>603,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>171,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25917</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ANLODIPINO, BESILATO 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150580</Id></row>
<row _id="19150"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007190/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T12:48:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67563708</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28902-31</IdLote><ValorPrevistoLote>264,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>204,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25820</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFATO FERROSO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150581</Id></row>
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<row _id="19154"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T13:38:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67632637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59766-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>345</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903961</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53559</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: LOCACAO; SUBTITULO: AMBULANCIA  COM MOTORISTA/SOCORRISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM - INTERIOR DO ESTADO; UNIDADE DE MEDIDA: DIARIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150587</Id></row>
<row _id="19155"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007363/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T14:22:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67523390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59769-1</IdLote><ValorPrevistoLote>700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>696,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86623</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO, COTOVELO E JOELHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150588</Id></row>
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<row _id="19159"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007399/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T11:27:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>674743652014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28826-4</IdLote><ValorPrevistoLote>11000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9988,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>46725</IdItemCompra><ItemCompra>MORFINA; SULFATO 0,2MG/ML AMPOLA 1ML; INVOLUCRO ESTERIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150593</Id></row>
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<row _id="19161"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007401/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T13:13:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-25T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67586570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30432-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11972,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11970,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106597</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR; SUBTITULO: APARELHO RESPIRADOR; MARCA: MAQUET</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150595</Id></row>
<row _id="19162"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T13:36:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67622208</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59822-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12796,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10288,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66077</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DHS BLOQUEADO-PLACA DHS PFI 135º DE 03 A 10 FUROS EM ACO INOX ; ACESSORIOS:  PARAFUSO CORTICAL 4,5MM PFI
PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150596</Id></row>
<row _id="19163"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T13:59:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67620647</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59823-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12996,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10288,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66077</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DHS BLOQUEADO-PLACA DHS PFI 135º DE 03 A 10 FUROS EM ACO INOX ; ACESSORIOS:  PARAFUSO CORTICAL 4,5MM PFI
PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150597</Id></row>
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<row _id="19165"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005350/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T14:12:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66854687</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57444-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7410,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>102770</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: INSTALACAO DE REDE DE GAZES LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150611</Id></row>
<row _id="19166"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002762/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T10:57:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T12:07:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65900839</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26927-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5112,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75617</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 0,9%  - 250ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML; VIA ADMINISTRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150617</Id></row>
<row _id="19167"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002762/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T10:57:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T12:07:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65900839</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26927-3</IdLote><ValorPrevistoLote>31200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>28080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78570</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 0,9% ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML; VIA ADMINISTRACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150618</Id></row>
<row _id="19168"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003085/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T14:52:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66045088</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52793-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1727,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1548,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29553</IdItemCompra><ItemCompra>VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG, COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150646</Id></row>
<row _id="19169"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-07T13:53:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66840066</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57524-1</IdLote><ValorPrevistoLote>696,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>692,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>103122</IdItemCompra><ItemCompra>LIQUIDIFICADOR; MODELO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE DO COPO: 2 L; MATERIAL DO COPO: ACO INOXIDAVEL; BASE DO COPO: ACO INOXIDAVEL; LAMINA: ACO INOX 304; TENSAO DE ALIMENTACAO: 127 V; VELOCIDADE: ALTA ROTACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150685</Id></row>
<row _id="19170"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005570/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T10:56:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66909953</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27986-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70551</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE KIRSCHNER N° 2,0 X 300 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150704</Id></row>
<row _id="19171"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005708/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-07T10:03:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66967023</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57830-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1957,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1957,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>103326</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; VALVULA SOLENOIDE VAPOR ASCOVAL 1/2 PARA AUTOCLAVE DA MARCA: ORTOSINTESE, MODELO: B365</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150766</Id></row>
<row _id="19172"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003415/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T09:40:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66188016</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27427-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10734,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9562,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54927</IdItemCompra><ItemCompra>JALECO; CATEGORIA: UNISSEX; MATERIAL: 100% ALGODAO; COR: BRANCO; MODELO/APLICACAO: ATENDIMENTO CLINICO; COMPRIMENTO: PADRAO; NUMERO MANEQUIM: EXTRA GRANDE; GRAMATURA: 200 G/M²; BOLSO: 3 BOLSOS; DISPOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150868</Id></row>
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<row _id="19174"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005895/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T13:23:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66645689</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28366-2</IdLote><ValorPrevistoLote>450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73140</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: CANULA ARTERIAL 18. FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150936</Id></row>
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<row _id="19176"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005895/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T13:23:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66645689</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28792-4</IdLote><ValorPrevistoLote>377,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>101781</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: CANULA PARA DRENAGEM DE VENTRICULO ESQUERDO. FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>150938</Id></row>
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<row _id="19219"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T13:33:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66605571</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28034-51</IdLote><ValorPrevistoLote>440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>370,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92895</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML - XAROPE/SOLUCAO ORAL ADULTO - FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO DE 100ML - VIA DE ADMINISTRACAO ORAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151125</Id></row>
<row _id="19220"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T13:33:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-18T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66605571</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28034-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>995,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15556</IdItemCompra><ItemCompra>LEVOFLOXACINO 500MG  COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151126</Id></row>
<row _id="19221"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004623/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T14:42:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T12:51:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66605768</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27824-1</IdLote><ValorPrevistoLote>525,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4197</IdItemCompra><ItemCompra>ACICLOVIR, SODICO  250 MG. SOLUCAO INJETAVEL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151129</Id></row>
<row _id="19222"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006087/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T11:35:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67146414</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58229-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2523,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2523,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104029</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE: NOME MODIFICADOR: IMPRESSORA AUTOCLAVE; TIPO:IMPRESSAO POR IMPACTO ; MODELO: FH 190 PARALELA SERIAL.MARCA: CUSTOM.  COMPATIBILIDADE: AUTOCLAVE ORTOSINTESE: CARACTERISTICA ADICIONAIS:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151130</Id></row>
<row _id="19223"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006096/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T14:12:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-11T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67016618</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29507-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2598,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2109,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>104061</IdItemCompra><ItemCompra>POLTRONA RECLINAVEL  PARA EXAMES (ENDOCRINOLOGIA)ESTRUTURA EM TUBO EM ACO REDONDO 1" X 1,50 MM COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA EPOXI ASSENTO ENCOSTO  APOIO DE BRACO E PERNAS ESTOFADOS REVESTIDO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151131</Id></row>
<row _id="19224"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006096/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T14:12:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-11T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67016618</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29507-4</IdLote><ValorPrevistoLote>6710,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2599,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>104064</IdItemCompra><ItemCompra>NEGATOSCOPIO QUANTIDADE DE CORPOS: 1 CORPO EM EPOXI; DIMENSAO: 38 X 50 X 14 CM (LARG X ALT X ESP); ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO Nº 20;  FRENTE EM ACRILICO; ALIMENTACAO 127 VOLTS ;COM ACABAMENTO EM EPOXI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151132</Id></row>
<row _id="19225"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006134/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T11:21:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66966485</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58298-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7550,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>61009</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CAMARAS MORTUARIAS FRIAS, COM VISTORIA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151137</Id></row>
<row _id="19226"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006150/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T15:39:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67161510</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7807,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60840</IdItemCompra><ItemCompra>BOLA FISIOTERAPIA, KIT; COMPOSICAO: BOLA NUMERO 10, BOLA NUMERO 12, BOLA NUMERO 3, BOLA NUMERO 4, BOLA NUMERO 5, BOLA NUMERO 6, BOLA NUMERO 8; DENSIDADE: FORTE; MATERIAL: BORRACHA; ACABAMENTO: MATRIZA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151139</Id></row>
<row _id="19227"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006150/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T15:39:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67161510</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7807,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60841</IdItemCompra><ItemCompra>EPAP NASAL, CONJUNTO; MODELO: INFANTIL-PEDIATRICO; COMPOSICAO: CONEXAO T COM VALVULA UNIDIRECIONAL, FIXADOR DE SILICONE P/ MASCARA, MASCARA FACIAL, VALVULA PEEP AJUSTAVEL; APLICACAO/INDICACAO: DOENCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151140</Id></row>
<row _id="19228"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006150/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T15:39:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67161510</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7807,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>62901</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA FACIAL EM SILICONE COM ABERTURA DE AMOSTRAGEM QUE PERMITE A MEDICAO DA PRESSAO  E CONCENTRACAO DE CO2  EXPIRADO, PRESILHA INFERIOR E SUPERIOR COM FORMATO BORBOLETA PARA ENCAIXE RAPIDO. COXIM A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151141</Id></row>
<row _id="19229"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006150/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T15:39:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67161510</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7807,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>62902</IdItemCompra><ItemCompra>FLUTTER - EXERCITADOR VIBRATORIO  PARA HIGIENE BRONQUICA: APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA NAO DESCARTAVEL, PARA USO INDIVIDUAL. A EXPEIRACAO ATRAVES DO APARELHO GERA PRESSAO POSITIVA OSCILANTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151142</Id></row>
<row _id="19230"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007641/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T08:45:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67640486</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60138-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>398,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59435</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151146</Id></row>
<row _id="19231"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007643/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T09:01:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67688721</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60154-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59652</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151147</Id></row>
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<row _id="19233"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007779/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T08:59:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67739857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29184-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5184,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4608,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25912</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AGUA PARA INJECAO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151150</Id></row>
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<row _id="19235"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007779/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T08:59:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67739857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29184-5</IdLote><ValorPrevistoLote>2385,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25676</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMPICILINA SODICA 1000MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLA DILUENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151152</Id></row>
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<row _id="19238"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007788/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T09:55:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67739997</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29292-3</IdLote><ValorPrevistoLote>9261,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5670,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40900</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL; TAMANHO ADULTO; USO ÚNICO; NÃO ESTERIL; COM REGISTRO NA ANVISA; COM PRAZO DE VALIDADE, FABRICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151155</Id></row>
<row _id="19239"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007795/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T10:22:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67735606</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60312-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>348,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59422</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151156</Id></row>
<row _id="19240"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007842/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T10:29:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67779859</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60413-1</IdLote><ValorPrevistoLote>521,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>395,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>2686</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE REDE PARA COMPUTADOR; MATERIAL DE REVESTIMENTO: PVC; ANTI-CHAMA; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TIPO: CONDUTOR TRANCADO/RIGIDO; TIPO DE CABO: 4 PARES; COR: AZUL, CATEGORIA: 6E; COMPRIMENTO DO CA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151160</Id></row>
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<row _id="19291"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007855/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T12:48:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67733107</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60420-3</IdLote><ValorPrevistoLote>898,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>759,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76204</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO, KIT DE LAVAGEM, OPSITE POST OPERATORIO, OPSITE INCISE, CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151404</Id></row>
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<row _id="19294"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007862/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T14:36:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67733255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60433-5</IdLote><ValorPrevistoLote>901,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>762,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151411</Id></row>
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<row _id="19298"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007947/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T12:07:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67755534</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29365-7</IdLote><ValorPrevistoLote>5454,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4213,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>66363</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL GRAU CIRURGICO; TIPO: BOBINA; ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO; FACE: DUPLA; FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO; GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M²; RESISTENCIA: ACAO MECANICA, L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151419</Id></row>
<row _id="19299"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007952/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T12:38:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67755437</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60520-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59435</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151420</Id></row>
<row _id="19300"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007957/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T13:08:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67832440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60540-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10989,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10288,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66077</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DHS BLOQUEADO-PLACA DHS PFI 135º DE 03 A 10 FUROS EM ACO INOX ; ACESSORIOS:  PARAFUSO CORTICAL 4,5MM PFI
PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151421</Id></row>
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<row _id="19302"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T15:17:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67400515</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59025-2</IdLote><ValorPrevistoLote>90,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25875</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PARACETAMOL 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 15ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151445</Id></row>
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<row _id="19305"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006834/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T10:15:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67426913</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59083-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2968,050</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2570,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>75715</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA AUTO-ADESIVA; MATERIAL: PAPEL COUCHE; MATERIAL ADESIVO: ACRILICO; COR IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; TEXTO IMPRESSO: SEM IMPRESSAO DE TEXTO; COR ETIQUETA: BRANCA; BORDA: SEM BORDA; QUANTIDADE COLU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151458</Id></row>
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<row _id="19341"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006908/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T08:46:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67444539</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59177-8</IdLote><ValorPrevistoLote>1125,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25776</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIGOXINA 0,05MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL (ELIXIR); FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 60ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151580</Id></row>
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<row _id="19350"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T10:06:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-28T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67501249</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-61207-5</IdLote><ValorPrevistoLote>183000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>180300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>68496</IdItemCompra><ItemCompra>ENXERTO HETEROLOGO DE ARTERIA MESENTERICA BOVINA COM PRESERVACAO NAO ALDEIDICA. TAMANHOS: 3MM X120MM, 4MMX120MM E 5MM X 120MM. COM REGISTRO NA ANVISA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151651</Id></row>
<row _id="19351"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T10:06:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-28T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67501249</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-61207-6</IdLote><ValorPrevistoLote>117000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>114000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>68497</IdItemCompra><ItemCompra>ENXERTO TUBULAR VALVULADO DE PERICARDIO CORRUGADO. COM DIMENSOES: 11MMX120, 13MMX120MM, 15MMX 120MM, 17MMX120MM E 19MMX120MM.  COM REGISTRO NA ANVISA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151652</Id></row>
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<row _id="19354"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T08:47:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67325564</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58616-4</IdLote><ValorPrevistoLote>440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>390,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>8919</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO 2 X 40W</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151673</Id></row>
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<row _id="19356"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007171/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T10:11:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-18T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67501176</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29950-2</IdLote><ValorPrevistoLote>188466,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>138084,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59850</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151709</Id></row>
<row _id="19357"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007171/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T10:11:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-18T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67501176</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29950-3</IdLote><ValorPrevistoLote>111706,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>81844,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59851</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151710</Id></row>
<row _id="19358"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007171/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T10:11:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-18T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67501176</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29950-5</IdLote><ValorPrevistoLote>397425,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49894</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: PEQUENO (P); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151711</Id></row>
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<row _id="19360"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007173/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T10:14:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67501060</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31607-15</IdLote><ValorPrevistoLote>62692,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>53047,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74692</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, SEMI-FACIAL, DESCARTAVEL, COM TRES CAMADAS DE PROTECAO, SENDO A INTERNA EM MATERIAL HIPOALERGICO, CONFECCIONADA COM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30, COM CLIP NASA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151713</Id></row>
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<row _id="19366"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007335/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T09:53:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67634265</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-69820-32</IdLote><ValorPrevistoLote>2100,490</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>106560</IdItemCompra><ItemCompra>CRIOCAUTERIO: APARELHO GINECOLOGICO CRIOGENICO DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE. FABRICADO EM MATERIAL ESPECIAL ISOLANTE. AMPOLA E SISTEMA DE VALVULA TOTALMENTE EM ACO INOXIDAVEL. CAPACIDADE INTERN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151731</Id></row>
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<row _id="19447"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009265/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-11T10:02:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68358296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63080-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1722,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1692,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>42182</IdItemCompra><ItemCompra>BOLETIM DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA (BAU), BLOCO COM100FLS, TAM. 30,6 X 21,5CM, PAPEL NA ESPESSURA AP 75G, COR BRANCA COM ESCRITA PRETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151884</Id></row>
<row _id="19448"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008450/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-10T12:27:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67978339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61142-2</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59463</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151886</Id></row>
<row _id="19449"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008481/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T10:20:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67991440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61180-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86623</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO, COTOVELO E JOELHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151903</Id></row>
<row _id="19450"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009792/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T08:03:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68581904</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70075-1</IdLote><ValorPrevistoLote>940,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>903,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23925</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS ACOMPANHADA DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151907</Id></row>
<row _id="19451"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010008/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T08:47:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68628072</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74275-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>65818</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: TRANSPORTE FUNERARIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151908</Id></row>
<row _id="19452"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010302/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T13:10:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-17T13:55:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68795602</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-59690-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85966</IdItemCompra><ItemCompra>RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - LEITURA BIOMETRICA OTICA (IMPRESSAO DIGITAL) COM FUNCAO AUTO ON E QUE SEJA PARAMETRIZVEL PELO MENOS VIA SOFTWARE, VERIFICACAO DA IMPRESSAO DIGITAL EM NO MAXIMO 02 (DOIS)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151910</Id></row>
<row _id="19453"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000086/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T13:31:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65030389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33230-3</IdLote><ValorPrevistoLote>534,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50038</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENTANILA,CITRATO 0,05MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151912</Id></row>
<row _id="19454"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000089/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:03:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65027906</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33243-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1364,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1364,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>82237</IdItemCompra><ItemCompra>REPARO DA VALVULA SOLENOIDE ASCOVAL DE 12,70MM - VAPOR/AGUA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151914</Id></row>
<row _id="19455"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008647/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T10:21:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68037635</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61391-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41224</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA CRANIO SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151925</Id></row>
<row _id="19456"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008662/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T11:27:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68062974</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29633-2</IdLote><ValorPrevistoLote>588,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>372,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77256</IdItemCompra><ItemCompra>PULSEIRA; APLICACAO: IDENTIFICACAO DE INFANTIL; COR: AZUL; COM FECHAMENTO EM PINO VINIL;  PERSONALIZADA COM A LOGO DO HOSPITAL OU COM O BRANCO FOSCO PARA ESCRITA COM CANETA ESFEROGRAFICA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151926</Id></row>
<row _id="19457"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008690/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T13:38:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67985009</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61449-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13691,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11578,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66074</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMARIA COM OU SEM PRESERVACAO LIGAMENTAR. COMPONENTE  FEMURAL JOELHO FEMUR EM ACO INOX E TITANIO; COMPONENTE  BASE TIBIAL EM TITANIO;  PLATO TIBIAL EM POLIETILEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151927</Id></row>
<row _id="19458"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008690/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T13:38:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67985009</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61449-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13691,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11578,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151928</Id></row>
<row _id="19459"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008703/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T15:18:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67984967</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61480-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13691,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11578,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66074</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMARIA COM OU SEM PRESERVACAO LIGAMENTAR. COMPONENTE  FEMURAL JOELHO FEMUR EM ACO INOX E TITANIO; COMPONENTE  BASE TIBIAL EM TITANIO;  PLATO TIBIAL EM POLIETILEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151929</Id></row>
<row _id="19460"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008703/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T15:18:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67984967</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61480-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13691,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11578,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151930</Id></row>
<row _id="19461"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T14:17:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68116390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61585-1</IdLote><ValorPrevistoLote>247,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>247,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75262</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBROS SUPERIORES (ESTERNO- CLAVICULARES, OMBROS, COTOVELOS E PUNHOS SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151932</Id></row>
<row _id="19462"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008845/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-21T10:03:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-02T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68125909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38007-2</IdLote><ValorPrevistoLote>16000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40553</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO COM LANCETA PARA BOMBA INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA QUALQUER EMBALAGEM DIETA SISTEMA FECHADO. EQUIPO COM PONTA PERFURANTE, COM ENTRADA DE AR E FILTRO BACTERIOLÓGICO 0,2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151933</Id></row>
<row _id="19463"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008855/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-21T12:34:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68126093</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61662-2</IdLote><ValorPrevistoLote>11,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11,830</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15627</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA DE LA DE ACO, EXCELENTE QUALIDADE, PARA LIMPEZA.EMBALAGEM: PACOTE COM 08 (OITO) UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151934</Id></row>
<row _id="19464"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008858/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-21T12:44:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-15T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68128851</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34347-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2370,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2040,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29596</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 CX -100 UND 10</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151936</Id></row>
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<row _id="19466"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>008930/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T13:29:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68153082</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61756-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75256</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151939</Id></row>
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<row _id="19473"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000279/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T15:23:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-21T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65074785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16450-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3891,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3288,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>76357</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 40X60, ESPESSURA 0,33 MICRAS. ROLO COM 3,5 A 4,0 KG.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151957</Id></row>
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<row _id="19475"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000292/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T10:27:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65078420</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33452-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3955,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>115,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75497</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL SE SEGUIMENTO ADICIONADA DE PREBIOTICOS, DHA E ARA, INDICADA PARA LACTENTES DE 6 A  12 MESES DE IDADE. APRESENTACAO:  LATA INFERIOR A 1 KG. COM LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. VA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151981</Id></row>
<row _id="19476"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000292/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T10:27:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65078420</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33452-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3955,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>115,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75635</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR HIPOALERGENICA, A BASE DE HIDROLISADO PROTEICO DO SORO DO LEITE, GORDURA SOB A FORMA DE TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA (TCM), MALTODEXTRINA, CONENDO DHA E GLA, ENRIQUECI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151982</Id></row>
<row _id="19477"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000339/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T08:57:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-13T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65092325</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16634-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1328,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37596</IdItemCompra><ItemCompra>CAL SODADA ABSORVIVEL COM 4,5KG APROXIMADAMENTE, GALAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>151994</Id></row>
<row _id="19478"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007294/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T17:09:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67603351</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6672,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5412,540</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65598</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA VASCULAR DIETRICH 16CM ATRAUMATICA EM ACO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152016</Id></row>
<row _id="19479"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007434/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T10:02:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-27T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67647863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39747-1</IdLote><ValorPrevistoLote>27481,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106623</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: SENSOR DE ROTACAO DE MOTOR; COD. FAB. 1426366; PARA GERADOR ELETRICO DE 380/60HZ; MODELO: QEG 456; MARCA: ATLASCOPO; 800 RPM/60HZ/480KVA . UNIDADE DE FORNECIMENTO: U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152042</Id></row>
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<row _id="19529"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009462/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T08:12:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-02T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66539102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37647-55</IdLote><ValorPrevistoLote>1291,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>787,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76931</IdItemCompra><ItemCompra>TOXOPLASMOSE (HEMAGLUTINACAO) 5ML - 50 T (HEMA TOXO-TESTE DE HEMAGLUTINACAO PASSIVA PARA SOROLOGIA DA TOXOPLASMOSE COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO) INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152109</Id></row>
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<row _id="19534"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009514/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-17T09:10:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66539307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46807-15</IdLote><ValorPrevistoLote>3570,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2870,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>52149</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; ESTERILIDADE: ESTERIL; MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE; PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO; ADITIVO: CITRATO SODIO; COR TAMPA: AZUL; CAPACIDADE: 4~5 ML; DIMENSA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152115</Id></row>
<row _id="19535"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009514/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-17T09:10:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-05T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66539307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46807-32</IdLote><ValorPrevistoLote>7250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>30170</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO DE ENSAIO DE 12 X 75 MM EM VIDRO TRANSPARENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152116</Id></row>
<row _id="19536"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007434/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T10:02:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-27T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67647863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39747-1</IdLote><ValorPrevistoLote>27481,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106629</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: MONITOR DO NIVEL DE AGUA DO MOTOR. COD. FAB. 90269010 PARA GERADOR ELETRICO DE 380/60HZ. MOD.QEG 456; MARCA: ATLASCOPO; 800 RPM/60HZ/480KVA .UNIDADE DE FORNECIMENTO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152117</Id></row>
<row _id="19537"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007434/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T10:02:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-27T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67647863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39747-1</IdLote><ValorPrevistoLote>27481,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106630</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO LUBRIFICANTE , CLASSIFICACAO SAE 15W40 -EXTRA TURBO; PARA GERADOR ELETRICO DE 380/60HZ; MODELO: QEG 456; ATLASCOPO; 800 RPM/60HZ/480KVA COM CERTIFICACAO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152118</Id></row>
<row _id="19538"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007539/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-09T16:40:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-31T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67353657</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-61198-9</IdLote><ValorPrevistoLote>2000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105091</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR BASICO ¿ SEM OFFICE
COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 02 (DOIS) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO DE 3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152124</Id></row>
<row _id="19539"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009528/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-17T11:17:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>676439142014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3490,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3490,020</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35134</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR, EM ESPUMA DENSIDADE D28, REVESTIDO EM NAPA IMPERMEÁVEL (TIPO COURVIN) LISO, INTEIRIÇO, SOMENTE COM COSTURA EMBUTIDA LATERAL, CONTÍNUA, RESISTENTE, SEM ABAS, SEM ZÍPER, CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152136</Id></row>
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<row _id="19541"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009586/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T09:15:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-04T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68456204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43292-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4608,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39103</IdItemCompra><ItemCompra>CLOREXIDINA, DIGLUCONATO; CONCENTRACAO DE 0,5% A 2%,PH DE 5,5 A 7,0; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ALCOOLICA, GLUCONATO DE CLOREXIDINA, ISENTO DE IRRITABILIDADE DERMICA; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152138</Id></row>
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<row _id="19545"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009609/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T13:18:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>676438172014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66895-3</IdLote><ValorPrevistoLote>134851,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65555</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML;  AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152142</Id></row>
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<row _id="19547"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009666/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T14:11:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68483732</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67815-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15690,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14562,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66074</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMARIA COM OU SEM PRESERVACAO LIGAMENTAR. COMPONENTE  FEMURAL JOELHO FEMUR EM ACO INOX E TITANIO; COMPONENTE  BASE TIBIAL EM TITANIO;  PLATO TIBIAL EM POLIETILEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152146</Id></row>
<row _id="19548"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009666/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T14:11:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68483732</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67815-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15690,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14562,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152147</Id></row>
<row _id="19549"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009672/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T14:38:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68476248</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67895-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14134,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11778,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76205</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA DE SERRA OSSEA; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152148</Id></row>
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<row _id="19554"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007817/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:03:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67759963</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60352-3</IdLote><ValorPrevistoLote>467,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29429</IdItemCompra><ItemCompra>INSULINA REGULAR  HUMANA 100UI/ 1ML, FRASCO 10ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152162</Id></row>
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<row _id="19566"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008181/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T10:05:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67848389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60795-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>77261</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA RETA 4.5MM BLOQUEADA ESTREITA EM ACO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152178</Id></row>
<row _id="19567"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008181/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T10:05:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67848389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60795-4</IdLote><ValorPrevistoLote>960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>960,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60726</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO BLOQUEADO; TIPO MATERIAL: ACO INOX; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152179</Id></row>
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<row _id="19569"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008187/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T10:50:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67898491</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36687-6</IdLote><ValorPrevistoLote>58245,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>28385,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106581</IdItemCompra><ItemCompra>SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR; TIPO: RESISTENTE; MATERIAL: POLIETILENO; COR: BRANCO LEITOSO; CAPACIDADE: 200 L; DIMENSOES: LARGURA: 92 CM ALTURA: 115 CM; ESPESSURA: 10 MICRAS; SEM LACRE; PERSONAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152181</Id></row>
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<row _id="19579"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009710/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-21T13:56:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68503040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36167-12</IdLote><ValorPrevistoLote>317,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52031</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PETIDINA,CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152196</Id></row>
<row _id="19580"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009710/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-21T13:56:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68503040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36167-4</IdLote><ValorPrevistoLote>7800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25723</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152197</Id></row>
<row _id="19581"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009723/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T08:57:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68428561</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-68795-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1446,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70574</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO CANULADO 7,0 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152198</Id></row>
<row _id="19582"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009726/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T09:20:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68428987</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-68855-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12862,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10288,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66077</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DHS BLOQUEADO-PLACA DHS PFI 135º DE 03 A 10 FUROS EM ACO INOX ; ACESSORIOS:  PARAFUSO CORTICAL 4,5MM PFI
PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152199</Id></row>
<row _id="19583"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009728/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T09:36:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68428731</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-68915-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11729,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9890,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>77261</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA RETA 4.5MM BLOQUEADA ESTREITA EM ACO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152200</Id></row>
<row _id="19584"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009752/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T14:13:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68456220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-69355-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10150,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75672</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE KIRSCHNER N° 2,0 MM X 150 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152201</Id></row>
<row _id="19585"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009752/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T14:13:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68456220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-69355-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10150,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76204</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO, KIT DE LAVAGEM, OPSITE POST OPERATORIO, OPSITE INCISE, CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152202</Id></row>
<row _id="19586"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008287/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T08:57:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-16T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861350</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34607-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>151200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59697</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 25 X 8 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152214</Id></row>
<row _id="19587"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008287/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T08:57:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-16T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861350</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34607-2</IdLote><ValorPrevistoLote>28000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>28000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78477</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS; MEDIDAS: 1,20 X 25 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO, EM CORES DE ACORDO COM O PADRAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR) E COM DISPOSITIVO DE SEG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152215</Id></row>
<row _id="19588"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009818/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T14:33:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68529171</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70635-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8529,990</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43509</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA 1/3 DE TUBO  08 FUROS 3,5 MM INCLUI PARAFUSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152221</Id></row>
<row _id="19589"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009820/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T14:50:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68529341</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70675-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39216,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32890,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>74743</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA DCP RETA 3.5 COM PARAFUSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152222</Id></row>
<row _id="19590"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009822/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T15:04:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68529007</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25669,990</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75672</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE KIRSCHNER N° 2,0 MM X 150 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152223</Id></row>
<row _id="19591"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009826/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T15:22:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68527900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70755-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9146,660</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60726</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO BLOQUEADO; TIPO MATERIAL: ACO INOX; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152224</Id></row>
<row _id="19592"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009826/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T15:22:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68527900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70755-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9146,660</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>77261</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA RETA 4.5MM BLOQUEADA ESTREITA EM ACO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152225</Id></row>
<row _id="19593"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009848/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-27T13:53:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68563116</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-71175-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152227</Id></row>
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- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152228</Id></row>
<row _id="19595"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009869/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-27T15:12:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-02T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68551541</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37847-3</IdLote><ValorPrevistoLote>9960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29769</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO EXTERSOR 02 VIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152229</Id></row>
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<row _id="19597"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009871/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-27T15:20:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68527365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35307-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3982,710</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3982,680</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48402</IdItemCompra><ItemCompra>FILME RADIOLOGICO; MEDIDAS: 24 X 30 CM; SENSIBILIDADE: BASE VERDE; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152231</Id></row>
<row _id="19598"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009871/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-27T15:20:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68527365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35307-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5467,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4035,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43350</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR PARA RAIOS X, PROCESSAMENTO AUTOMATICO ( SOLUÇÃO PARA 38 LITROS). CONJUNTO CONTENDO:01 FRASCO COM 9.500ML DE PARTE A E 01 FRASCO COM 1.900ML DE PARTE B. COM INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, COM DATA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152232</Id></row>
<row _id="19599"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009987/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T15:06:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68528035</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73995-1</IdLote><ValorPrevistoLote>78188,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>74010</IdItemCompra><ItemCompra>PROCEDIMENTO MEDICO; ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL UNILATERAL (REVISAO)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152233</Id></row>
<row _id="19600"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009991/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T15:25:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68528183</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74035-1</IdLote><ValorPrevistoLote>82017,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>63907</IdItemCompra><ItemCompra>ENXERTO OSSEO INORGANICO SINTETICO;  EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152234</Id></row>
<row _id="19601"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T08:28:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68528949</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25547,590</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11525,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66070</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CIMENTADA, COMPONENTES: HASTE MODULAR  FEMURAL CONE 12/14 CIMENTADA EM ACO INOX; COMPONENTE ACETABULO CIMENTADO MU CN POLIETILENO; COMPONENTE CABECA MODULAR CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152235</Id></row>
<row _id="19602"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T08:28:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68528949</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25547,590</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11525,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66074</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMARIA COM OU SEM PRESERVACAO LIGAMENTAR. COMPONENTE  FEMURAL JOELHO FEMUR EM ACO INOX E TITANIO; COMPONENTE  BASE TIBIAL EM TITANIO;  PLATO TIBIAL EM POLIETILEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152236</Id></row>
<row _id="19603"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010006/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T08:36:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68528868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74235-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13284,730</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11251,170</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37598</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO CIRURGICO UNIVERSAL GRANDE ESTERIL COMPOSTO POR: - UM CAMPO CIRURGICO INFERIOR INFERIOR IMPERMEAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 180CM X 175CM, COM REFORCO ABSORVENTE EM ESPUMA DE POLIPROPILENO;
- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152237</Id></row>
<row _id="19604"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010012/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T09:13:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68596707</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74355-1</IdLote><ValorPrevistoLote>247,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>247,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75262</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBROS SUPERIORES (ESTERNO- CLAVICULARES, OMBROS, COTOVELOS E PUNHOS SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152238</Id></row>
<row _id="19605"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008367/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T10:05:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67945830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61026-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1024,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>384,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1344</IdItemCompra><ItemCompra>LEITE EM PO DESNATADO, INSTANTANEO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 300 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152240</Id></row>
<row _id="19606"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008367/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T10:05:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67945830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61026-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1024,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>384,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42175</IdItemCompra><ItemCompra>MÓDULO DE FIBRA SOLÚVEL A BASE DE FRUTOOLIGOSSACARIDEO, PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, POTE COM 250 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152241</Id></row>
<row _id="19607"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008367/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T10:05:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67945830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61026-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1024,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>640,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1344</IdItemCompra><ItemCompra>LEITE EM PO DESNATADO, INSTANTANEO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 300 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152242</Id></row>
<row _id="19608"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008538/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-10T10:36:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67998186</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61295-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1705,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>97412</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA DE BALANCAS PEDIATRICAS E ANTOPOMETRICAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152251</Id></row>
<row _id="19609"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T11:22:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68038585</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32047-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2667,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2461,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16230</IdItemCompra><ItemCompra>CABO PARALELO  2 X 2,5MM, COM CERTIFICADO DO INMETRO. ROLO COM 100 METROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152252</Id></row>
<row _id="19610"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T11:22:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68038585</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32047-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2667,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2461,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60731</IdItemCompra><ItemCompra>CABO FLEXIVEL PP/PB; NORMA: ABNT NBR NM 280/2011; TIPO: ANTICHAMA; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLITICO TEMPERA MOLE; MATERIAL ISOLACAO: COMPOSTO TERMOPLASTICO PVC; MATERIAL COBERTURA: TERMOPLASTICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152253</Id></row>
<row _id="19611"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T11:22:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68038585</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32047-3</IdLote><ValorPrevistoLote>16699,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12199,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16325</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO, PARTIDA INSTANTANEA, PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR (2)X 40 WATTS, TENSAO DA REDE 127/220 VOLTS. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152254</Id></row>
<row _id="19612"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T11:22:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68038585</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32047-5</IdLote><ValorPrevistoLote>2976,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2835,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>19602</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA COM 2 CONECTORES RJ 45, COM PLACA DE 2X4CM </ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152255</Id></row>
<row _id="19613"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008624/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T13:38:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68045913</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61383-2</IdLote><ValorPrevistoLote>175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54245</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BACLOFENO 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 50% A PARTIR DA DATA D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152256</Id></row>
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<row _id="19616"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010014/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T09:20:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68624174</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40047-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1242,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50296</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FORMOTEROL DIIDRATADO,FUMARATO 12MCG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: BUDESONIDA 400MCG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA INALANTE/CAPSULA INALANTE+INAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152259</Id></row>
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<row _id="19618"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010096/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T13:11:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68683006</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-75996-1</IdLote><ValorPrevistoLote>180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>60451</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ECOCOLOR DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES(MMII) 01 SEGMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152264</Id></row>
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<row _id="19637"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010314/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T14:15:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68777000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79195-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13850,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11722,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66070</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CIMENTADA, COMPONENTES: HASTE MODULAR  FEMURAL CONE 12/14 CIMENTADA EM ACO INOX; COMPONENTE ACETABULO CIMENTADO MU CN POLIETILENO; COMPONENTE CABECA MODULAR CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152300</Id></row>
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<row _id="19639"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010317/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T14:32:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68776594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79235-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13867,190</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11772,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66070</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CIMENTADA, COMPONENTES: HASTE MODULAR  FEMURAL CONE 12/14 CIMENTADA EM ACO INOX; COMPONENTE ACETABULO CIMENTADO MU CN POLIETILENO; COMPONENTE CABECA MODULAR CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152302</Id></row>
<row _id="19640"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010325/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T08:42:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68776969</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79355-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10398,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70698</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: CIMENTO ORTOPEDICO; TIPO MATERIAL: COM ANTIBIOTICO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.008-2; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152303</Id></row>
<row _id="19641"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010349/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T14:39:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68794720</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79795-1</IdLote><ValorPrevistoLote>849,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42104</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE DE: ABDOMEN SUPERIOR, PELVE, BACIA, RETROPERITONIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152304</Id></row>
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<row _id="19643"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000492/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T11:19:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65143698</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19502-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1021,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1019,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>73892</IdItemCompra><ItemCompra>ELASTICO Nº 18; EM PURO LATEX; COR  AMARELA; INDEFORMAVEL, RESISTENTE A TRACAO E AO RESSECAMENTO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 GRAMAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152352</Id></row>
<row _id="19644"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000492/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T11:19:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65143698</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19502-4</IdLote><ValorPrevistoLote>422,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>31638</IdItemCompra><ItemCompra>LAPIS DE COR, CAIXA COM 12</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152353</Id></row>
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<row _id="19647"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000492/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T11:19:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65143698</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19502-5</IdLote><ValorPrevistoLote>7800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>75714</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA AUTO-ADESIVA; MATERIAL: PAPEL ADESIVO; MATERIAL ADESIVO: NAO POSSUI; COR IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; TEXTO IMPRESSO: SEM IMPRESSAO DE TEXTO; COR ETIQUETA: BRANCA; BORDA: BORDA VERMELHA; QUANTID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152374</Id></row>
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<row _id="19656"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T11:06:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68043880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61418-7</IdLote><ValorPrevistoLote>90,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90,290</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54654</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CANULADO 7,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.064-3; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152409</Id></row>
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<row _id="19658"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008947/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-24T11:01:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68167873</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61780-4</IdLote><ValorPrevistoLote>367,620</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>367,620</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55389</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS); TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.089-9; FONTE: MINISTERIO DA SAUD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152421</Id></row>
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<row _id="19665"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009158/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T16:41:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68293550</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62195-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2927,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>134</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903020</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</ElementoDespesa><IdItemCompra>108710</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHAO ANTI ESCARA, ESPUMA: PERFILADA DE POLIEURETANO, TIPO: CAIXA DE OVO, DENSIDADE: D23, MEDINDO 1.10x62x6CM, COR: CLARA, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DE IDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152447</Id></row>
<row _id="19666"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009208/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T16:21:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-25T10:31:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>681532602014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>128520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>92160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>67133</IdItemCompra><ItemCompra>REAGENTES E CONTROLES PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS 
(HEMOGRAMA E PLAQUETAS) COM COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA SEU PROCESSAMENTO, E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPUTADORES E ACESSORIOS) PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152496</Id></row>
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CLASSIFICAÇÃO INMETRO (CLASSIFICACAO A) ULTRA SILENCIOSO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152502</Id></row>
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<row _id="19696"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010417/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T16:54:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-19T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68842210</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38907-1</IdLote><ValorPrevistoLote>72666,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>70334,160</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45255</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, COM POLIMEROS SUPER ABSORVENTES, COM FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO, GEL ADESIVO, ADESIVOS A BASE DE BORRACHA  NATURAL E ELÁSTICOS, TERMO PLÁSTICO, ATÓXICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152647</Id></row>
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<row _id="19698"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-10</IdLote><ValorPrevistoLote>141000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75479</IdItemCompra><ItemCompra>DIETA A BASE DE PEPTIDEOS PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS. NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E LACTOSE.VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES; APRESENTACAO: MIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152649</Id></row>
<row _id="19699"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-13</IdLote><ValorPrevistoLote>16000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75482</IdItemCompra><ItemCompra>DIETA ELEMENTAR, A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES, INDICADA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE COM ALERGIAS ALIMENTARES OU COM QUADROS DE MA ABSORCAO. NORMOCALORICA (1 KCAL/ML), COM 35% DE TCM E ISE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152650</Id></row>
<row _id="19700"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-3</IdLote><ValorPrevistoLote>16000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75497</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL SE SEGUIMENTO ADICIONADA DE PREBIOTICOS, DHA E ARA, INDICADA PARA LACTENTES DE 6 A  12 MESES DE IDADE. APRESENTACAO:  LATA INFERIOR A 1 KG. COM LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. VA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152651</Id></row>
<row _id="19701"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-5</IdLote><ValorPrevistoLote>4800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75477</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO DE MAIOR VISCOSIDADE, OBTIDA PELA ADICAO DE AMIDO DE MILHO PRE-GELATINIZADO, INDICADO PARA LACTENTES COM REGURGITACAO.APRESENTACAO: LATA; VALIDADE SUPERIOR A 12 MESE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152652</Id></row>
<row _id="19702"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-72</IdLote><ValorPrevistoLote>17088,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38074</IdItemCompra><ItemCompra>NUTRIÇÃO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152653</Id></row>
<row _id="19703"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-91</IdLote><ValorPrevistoLote>1920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75488</IdItemCompra><ItemCompra>NUTRICAO COMPLETA E ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO ESTADO NUTRICIONAL. USO ENTERAL E/OU ORAL, BAIXO INDICE GLICEMICO, ISOCALORICA, ISOTONICA, ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E LACTOSE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152654</Id></row>
<row _id="19704"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-93</IdLote><ValorPrevistoLote>35200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76147</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: 100% HIDROLISADO A BASE DE PEPTIDEOS PARA PACIENTES CRITICOS COM RETARDO DE ESVAZIAMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152655</Id></row>
<row _id="19705"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001157/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T08:35:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65340868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22142-6</IdLote><ValorPrevistoLote>314,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>314,640</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48901</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA; TIPO: CIRURGIA GERAL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: INCOLOR; CALIBRE: 1; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; NUMERO FIOS:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152726</Id></row>
<row _id="19706"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001157/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T08:35:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65340868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22142-7</IdLote><ValorPrevistoLote>235,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>206,640</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>55764</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2 CM; NUMERO FIOS:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152727</Id></row>
<row _id="19707"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001157/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T08:35:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65340868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22142-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1058,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>702,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29853</IdItemCompra><ItemCompra>FIO VICRIL/SAFIL ( 2-0 ) C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0 CM TIPO TAPER POINT 70 CM DE FIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152728</Id></row>
<row _id="19708"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001291/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-02T09:06:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65434498</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26672-7</IdLote><ValorPrevistoLote>477,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>62915</IdItemCompra><ItemCompra>RECEITUARIO SAS 012 BLOCO COM 100 FOLHAS-AP 56g - FORMULARIO 18 1/0 MEDINDO 15 CM X 21 CM </ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152788</Id></row>
<row _id="19709"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001028/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T16:01:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65268857</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34468-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>206</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903308</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PEDAGIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>61838</IdItemCompra><ItemCompra>CREDITOS PARA TAG DE PEDAGIO, PARA ULTILIZACAO NA TERCEIRA PONTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152795</Id></row>
<row _id="19710"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001040/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T09:09:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-21T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65327128</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27614-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20260,050</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20259,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85563</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; CARTUCHO CARVAO 10"X2.1/2"; PARA TERMODESINFECTADORA MODELO 155 - CISA BRASILE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152796</Id></row>
<row _id="19711"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>000716/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T10:30:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65165942</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36608-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1549,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86800</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA LAVAGEM; MODELO OUVIDO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 100 ML; ITENS: DUAS OPCOES DE BICOS DE 1,6 CM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; LEGISLACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152818</Id></row>
<row _id="19712"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001244/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:18:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65396197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34800-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6838,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6838,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52983</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: 17 - ALFA PROGESTERONA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152846</Id></row>
<row _id="19713"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>000794/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T14:32:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65233085</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34148-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1016,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>983,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>35815</IdItemCompra><ItemCompra>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL; MATERIAL: MADEIRA; MODELO: ANATOMICO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>152848</Id></row>
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<row _id="19789"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001383/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T08:17:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65411463</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35033-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1413,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1272,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>41054</IdItemCompra><ItemCompra>JOGO DE CHAVE ESTRELA MM 12 PEÇAS;  JOGO DE CHAVE ESTRELA;  FABRICAÇÃO: AÇO GEDORE-VANADIUM;  ACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO;  COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA;  PESCOÇO LONGO;  JOGO COM 12 PEÇAS;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153083</Id></row>
<row _id="19790"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001383/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T08:17:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65411463</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35033-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1413,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1272,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>65882</IdItemCompra><ItemCompra>FERRO DE SOLDAR PROFISSIONAL 60W-127V; PRODUTO CERTIFICADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE DE COBRE TRATADA; RESISTENCIA DE MICA;  TEMPERATURA MAXIMA 560º  C;  CABO DE FORCA CERTIFIOCADO PELO INMETRO ; P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153084</Id></row>
<row _id="19791"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001473/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T11:57:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64963918</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35144-1</IdLote><ValorPrevistoLote>575,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76107</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO (MASCULINO E FEMININO)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153104</Id></row>
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<row _id="19795"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001650/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T15:30:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65541669</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35355-1</IdLote><ValorPrevistoLote>420,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>311,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85218</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TINTA; TIPO: ORIGINAL; REFERENCIA:HP122CH562HB; MARCA:HP DESKJET 1000  ; COR: COLORIDO; VOLUME:2 ML; PRAZO DE VALIDADE:12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153108</Id></row>
<row _id="19796"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001692/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T14:14:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65456424</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35407-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86332</IdItemCompra><ItemCompra>FOCO DE CABECA (FOTOFORO) COM EMISSOR DE LUZ, PRODUZINDO LED COM AVANCADO SISTEMA OTICO QUE PERMITE CONVERGIR A LUZ, PRODUZINDO UM FEIXE LUMINOSO DE ALTA QUALIDADE. AJUSTAVEL, RECARREGAVEL, FLEXIVEL C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153132</Id></row>
<row _id="19797"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001513/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-18T08:27:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-06T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65406346</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27009-2</IdLote><ValorPrevistoLote>7200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7140,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153147</Id></row>
<row _id="19798"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001787/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T11:22:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-06T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65466225</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27016-1</IdLote><ValorPrevistoLote>455840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>452100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86542</IdItemCompra><ItemCompra>PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153168</Id></row>
<row _id="19799"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001905/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T15:39:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65591437</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36276-1</IdLote><ValorPrevistoLote>816,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86678</IdItemCompra><ItemCompra>DEIONIZADOR DE AGUA;  COLUNA DE TROCA IONICA; MATERIAL:  PVC RIGIDO, COR: BRANCO; FORMATO CILINDRICO, VERTICAL E   TAMPA SUPERIOR;
SENSOR CONDUTIMETRICO BIVOLT DE ALARME OTICO; LAMPADA VERMELHA DA CE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153182</Id></row>
<row _id="19800"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001925/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T09:52:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65591577</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36359-4</IdLote><ValorPrevistoLote>578,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>578,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55328</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO LINEAR; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.040-6; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153186</Id></row>
<row _id="19801"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001925/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T09:52:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65591577</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36359-7</IdLote><ValorPrevistoLote>180,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>180,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54654</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CANULADO 7,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.064-3; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153187</Id></row>
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<row _id="19803"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002007/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:51:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64806294</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36973-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2920,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>82147</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO ESPECIALIZADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PORTA DE ALUMINIO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153195</Id></row>
<row _id="19804"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001564/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T10:34:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65417380</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77150</IdItemCompra><ItemCompra>PROCEDIMENTO MEDICO; CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153225</Id></row>
<row _id="19805"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002198/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T16:03:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65650301</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39176-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1908000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>70989</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE SERVICOS EM CIRURGIA CARDIACA SEM EXTRACORPOREA: CORRECAO TOTAL DE PERSISTENCIA DO CANAL ARTERIAL, CORRECAO TOTAL DE COARTACAO DE AORTA E INTERRUPCAO DE ARCO AORTICO, CERCLAGEM (BANDAGE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153260</Id></row>
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<row _id="19807"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001682/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T10:40:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65533038</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35400-1</IdLote><ValorPrevistoLote>224,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50510</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SALBUTAMOL,SULFATO 100MCG; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AEROSSOL 200 DOSES+APLICADOR; VIA ADMINISTRACAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153273</Id></row>
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<row _id="19813"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T14:12:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65246306</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27091-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17825,860</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16689,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>19656</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA DE PIPOCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153342</Id></row>
<row _id="19814"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T14:12:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65246306</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27091-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17825,860</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16689,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>11940</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE NEUTRO 500ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153343</Id></row>
<row _id="19815"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002426/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T15:18:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65811739</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-42235-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6704,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>90583</IdItemCompra><ItemCompra>AVENTAL PLUMBIFERO COM OMBREIRA, MATERIAL: BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA DE 0,50MMPB DE CHUMBO, COM PROTECAO NA FRENTE E NOS OMBROS, FECHAMENTO: TIRAS CRUZADAS FIXADAS COM VELCRO  FACI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153389</Id></row>
<row _id="19816"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001662/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T08:23:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65544153</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26762-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42240</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA ELASTICA DE VARIZES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153455</Id></row>
<row _id="19817"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001662/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T08:23:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65544153</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26762-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59440</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153456</Id></row>
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<row _id="19867"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002865/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T16:23:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65944089</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-49373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75474</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE PREBIOTICOS, INDICADA PARA LACTENTES DE 0 A SEIS MESES DE IDADE.APRESENTACAO: LATA COM DATA DE FABRICACAO. LOTE E VALIDADE; VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES; UNID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153677</Id></row>
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<row _id="19870"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002902/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-04T16:45:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65993179</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57309-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4612,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3786,680</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51936</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE DIETETICO; APRESENTACAO: LIQUIDO; COMPOSICAO: SACARINA, SUCRALOSE; CALORIA: ADOCANTE NAO CALORICO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA 100 ML; VALIDADE: 60 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153687</Id></row>
<row _id="19871"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>003024/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T15:58:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65993349</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28832-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>104500</IdItemCompra><ItemCompra>ELEMENTO FILTRANTE; MEMBRANA EM TECIDO FILTRANTE BACTERICIDA; DIMENSOES: 87MM DE DIAMETRO X 2MM DE ESPESSURA (APROXIMADAMENTE, NAO PODENDO SER MAIOR); MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO UNICO EM PORTA FILT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153701</Id></row>
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<row _id="19874"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T10:38:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-16T15:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65576799</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26867-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9040,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76104</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE RETOSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL COM POLIPECTOMIA, BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153739</Id></row>
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<row _id="19892"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>003912/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T15:30:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66353297</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27770-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2031,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1778,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29705</IdItemCompra><ItemCompra>COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 - ESTÉRIL PCT C/ 10 UND</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>153978</Id></row>
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<row _id="19922"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>004780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T15:52:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66495911</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56783-1</IdLote><ValorPrevistoLote>538,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>515,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86383</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ANTITROBINA III</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154176</Id></row>
<row _id="19923"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>004795/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T09:40:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66496195</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56813-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>78621</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS; PORTE DO VEICULO: PEQUENO E MEDIO; COM E SEM MOTORISTA; SISTEMA DE MONITORAMENTO E DE GERENCIAMENTO DE FROTA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154180</Id></row>
<row _id="19924"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>004821/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T16:26:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66496519</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56826-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1884,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1863,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93810</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA URETRAL; TIPO: NELATON; TAMANHO: NUMERO 12, COMPRIMENTO APROXIMADO: 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM  CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154184</Id></row>
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<row _id="19926"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>004983/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T10:56:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66744687</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57011-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93747</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENAVEL OPACA PLANA COM PLASTICO ANTIODOR COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA SEM ADESIVO MICROPOROSO HIPOA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154202</Id></row>
<row _id="19927"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>005017/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T09:42:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66511917</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57063-1</IdLote><ValorPrevistoLote>586,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>586,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>74774</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: MARCACAO ESTEREOTOXICA DE NODULO DE MAMA (UNILATERAL)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154204</Id></row>
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<row _id="19929"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002098/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T10:32:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65658060</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38075-3</IdLote><ValorPrevistoLote>22,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50006</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BIPERIDENO,CLORIDRATO 2MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154232</Id></row>
<row _id="19930"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002155/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:10:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65714709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26829-4</IdLote><ValorPrevistoLote>375,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>369,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53207</IdItemCompra><ItemCompra>PEN DRIVE; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 8 GB; INTERFACE: USB 2.0; TAXA TRANSFERENCIA LEITURA: 6 MBPS; TAXA TRANSFERENCIA GRAVACAO: 3 MBPS; INSTALACAO: PLUG AND PLAY; ACESSORIOS: ALCA PARA CHAVEIRO; GARAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154235</Id></row>
<row _id="19931"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002299/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T09:47:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65771923</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26999-3</IdLote><ValorPrevistoLote>49,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>45582</IdItemCompra><ItemCompra>POTE PLASTICO (TIPO BISCOITO) BOCA LARGA, TAMPA PLASTICA ROSQUEAVEL, VOLUME APROXIMADO 2 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154240</Id></row>
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<row _id="19952"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>005782/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T10:50:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66224063</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65174-8</IdLote><ValorPrevistoLote>6990,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>102511</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA COM COLUNA OFTALMOLOGICA; ESPUMA INJETADA, SISTEMA ELETROMECANICO ISENTO DE OLEO, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS SELECIONAVEL; SISTEMA DE ELEVACAO ELETRICO (ISENTO DE OLEO); ACIONAMENTO POR PEDAL;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154423</Id></row>
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<row _id="19955"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003625/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T12:47:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-19T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66157366</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28205-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4866,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>70753</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA  DE DOPPLER ARTERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154431</Id></row>
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IMPRESSO EM PRETO; NUMERADO FOLHA A FOLHA; GOMA PLASTICA; BLOCO COM 50 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154517</Id></row>
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<row _id="19980"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003969/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:27:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66318564</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55878-52</IdLote><ValorPrevistoLote>89,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50119</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VALPROATO DE SODIO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154551</Id></row>
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<row _id="19983"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>005964/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T15:24:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67026168</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58115-1</IdLote><ValorPrevistoLote>268,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>274,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41367</IdItemCompra><ItemCompra>ANTICARDIOLIPINA IGM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154593</Id></row>
<row _id="19984"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004205/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T09:25:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66449880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56106-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1100,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1100,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37596</IdItemCompra><ItemCompra>CAL SODADA ABSORVIVEL COM 4,5KG APROXIMADAMENTE, GALAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154602</Id></row>
<row _id="19985"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004290/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T16:27:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66492068</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56235-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7787,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6162,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50649</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA; APRESENTACAO: FOLHA UNICA; TEXTURA: LISO; COR: BRANCA; NUMERO DOBRA: 2 DOBRAS; DIMENSAO: 20X22 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FARDO 1000 FOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154649</Id></row>
<row _id="19986"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>005992/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T10:40:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67112102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1393,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>784,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24067</IdItemCompra><ItemCompra>GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO; MEDINDO APROXIMADAMENTE: 23X23CM; COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS; COM; 50 FOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154656</Id></row>
<row _id="19987"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>005992/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T10:40:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67112102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1393,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>784,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>68548</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE; ESPESSURA: 6 MICRA; TAMANHO: 15X24CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 1000 SACOLAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154657</Id></row>
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<row _id="20015"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006360/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-08T08:00:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67238211</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58629-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154867</Id></row>
<row _id="20016"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006599/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T15:30:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67224105</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58823-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16640,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>104987</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: CIRURGIA PARA DEPRESSAO LOCAL (GLOBO OCULAR ED) COM CRANIOPLASTIA COM TELA DE TITANIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154913</Id></row>
<row _id="20017"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006604/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T16:01:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67348890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58812-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>104612</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: HERNIA INGUINAL + CRIPTOQUIRDIA + FIMOSE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154914</Id></row>
<row _id="20018"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006610/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T16:38:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67322409</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58830-1</IdLote><ValorPrevistoLote>340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>338,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86340</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO:   CARIOTIPO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154915</Id></row>
<row _id="20019"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006640/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T11:12:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67351468</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59519-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6103,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5890,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2747</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO E CORRECAO DE PARTE ELETRICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154977</Id></row>
<row _id="20020"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006716/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T15:07:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67025064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58959-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1430,820</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41366</IdItemCompra><ItemCompra>ANTICARDIOLIPINA IGG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154984</Id></row>
<row _id="20021"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006716/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T15:07:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67025064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58959-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1430,820</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41367</IdItemCompra><ItemCompra>ANTICARDIOLIPINA IGM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>154985</Id></row>
<row _id="20022"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003599/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-28T09:49:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66243319</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55501-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35103</IdItemCompra><ItemCompra>LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM DE 01 LITRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155003</Id></row>
<row _id="20023"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003616/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T09:30:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66237220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27409-10</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38069</IdItemCompra><ItemCompra>NIFEDIPINO RETARD 20MG COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155004</Id></row>
<row _id="20024"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003616/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T09:30:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66237220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27409-9</IdLote><ValorPrevistoLote>8120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7960,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48902</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TENOXICAM 20MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA/FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155005</Id></row>
<row _id="20025"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T10:41:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66441404</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56662-2</IdLote><ValorPrevistoLote>40,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>100416</IdItemCompra><ItemCompra>CANULA DE GUEDEL; TAMANHO: NUMERO 0; MATERIAL: ISENTO DE LATEX; TRATAMENTO: ATOXICO; ESTRUTURA: FLEXIVEL, CURVATURA ADEQUADA, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA; CUFF: SE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155018</Id></row>
<row _id="20026"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T10:41:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66441404</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56662-54</IdLote><ValorPrevistoLote>20,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>100435</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL ; CAPACIDADE: 5 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 0,1ML OU 0,2ML; AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155019</Id></row>
<row _id="20027"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T10:41:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66441404</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56662-8</IdLote><ValorPrevistoLote>500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>462,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>100422</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO; INDICACAO: CIRURGIA DE POSTECTOMIA; USO: DESCARTAVEL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; COMPOSICAO: CONTENDO FIO CIRURGICO ADEQUADO; TAMANHO: TAMANHO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155020</Id></row>
<row _id="20028"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004694/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-06T10:10:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66645395</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56922-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2620,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2499,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>101763</IdItemCompra><ItemCompra>PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM: INSTRUMENTAL CIRURGICOS; PINCA PEAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155080</Id></row>
<row _id="20029"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004694/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-06T10:10:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66645395</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56922-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2620,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2499,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>101769</IdItemCompra><ItemCompra>PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM: INSTRUMENTAL CIRURGICOS; VELA DE HEGAR (DILATADOR)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155081</Id></row>
<row _id="20030"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003733/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-05T09:47:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66305543</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27713-3</IdLote><ValorPrevistoLote>3480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1999,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15639</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO TIPO I - EM ROLO DE 300 (TREZENTOS) METROS, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, GOFRADO, FABRICADO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, HIDROSSOLUVEL E BIODEGRADAVEL, COM ALTA RENTABILIDADE. EM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155096</Id></row>
<row _id="20031"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003733/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-05T09:47:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66305543</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27713-8</IdLote><ValorPrevistoLote>64,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>63,840</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15625</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA DE ACO, COMPOSICAO 100% ACO INOX DE LONGA DURACAO. EMBALAGEM: PACOTES COM 08 (OITO) UNIDADES DE 60 GRAMAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155097</Id></row>
<row _id="20032"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>007099/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T09:59:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-22T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67529712</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29293-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17293,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14790,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>897</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE: CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET -C6657 - TRICOLOR (COMPATIVEL)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155134</Id></row>
<row _id="20033"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>007103/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T10:29:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67529682</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29344-1</IdLote><ValorPrevistoLote>730,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>729,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>74183</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA COLETORA RESIDUOS; MODELO: PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO ONDULADO (PAPELAO CORRUGADO); TAMANHO/CAPACIDADE: 3 L; NORMA FABRICACAO: NBR 13853; CARACTERISTICA CONFECCAO: ALCA DUPLA PARA TRANSP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155135</Id></row>
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<row _id="20120"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>000497/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T12:59:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65093755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17402-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12311,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25091</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE BARBEAR; QUANTIDADE LAMINA: 2 LAMINAS; MATERIAL DA LAMINA: ACO INOX; FITA LUBRIFICANTE: COM FITA LUBRIFICANTE; MATERIAL DO CORPO: RESINA TERMOPLASTICA; ACABAMENTO DO CABO: EMBORRACHADO; CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155462</Id></row>
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<row _id="20135"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>000497/2014</IdLicitacao><Repeticao>3</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T12:59:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65093755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27524-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11875,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>31812</IdItemCompra><ItemCompra>FOSFORO PARA USO DOMÉSTICO PACOTE COM 10 CAIXAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155477</Id></row>
<row _id="20136"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>000497/2014</IdLicitacao><Repeticao>3</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T12:59:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65093755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27524-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11875,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52373</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COR: BRANCA; FORMATO: CILINDRICO; CAPACIDADE: 50 L; DIAMETRO: 42 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PEDAL; ALTURA: 50 CM; LARGURA: 42 CM; PROFUNDIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155478</Id></row>
<row _id="20137"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>001326/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-02T15:32:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65316541</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34923-1</IdLote><ValorPrevistoLote>119,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>119,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86039</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTO MANIPULADO; SOLUCAO DE SCHILLER; COMPOSICAO: IODO, IODETO DE POTASSIO E AGUA DESTILADA. FRASCO COM 500 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155519</Id></row>
<row _id="20138"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005105/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T13:24:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66768136</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28200-1</IdLote><ValorPrevistoLote>356940,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>356913,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>71577</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO PARA ANALISE SANGUINEA DE LACTATO/LAC, pH, pCO2,pO2, DIOXIDO DE CARBONO TOTAL BICARBONATO, BASE EXCESS SATURACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155536</Id></row>
<row _id="20139"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>001747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T13:53:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65505409</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35455-1</IdLote><ValorPrevistoLote>856,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>855,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52021</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHAO HOSPITALAR; MODELO: PNEUMATICO; TIPO: INFLAVEL; MATERIAL: VINIL; DENSIDADE: 33; ENCHIMENTO: AR (INFLAVEL); REVESTIMENTO: VINIL IMPERMEAVEL; COMPRIMENTO: 186CM; LARGURA: 86CM; ALTURA: 6CM; COR:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155566</Id></row>
<row _id="20140"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005033/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T13:42:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66752795</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57096-1</IdLote><ValorPrevistoLote>572,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>572,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36279</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155588</Id></row>
<row _id="20141"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>002141/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T15:37:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65677013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38474-1</IdLote><ValorPrevistoLote>331,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>276,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73179</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR CELULAR PARA FIXACAO DE ESFREGACO CELULARES EM LAMINA; TIPO: SPRAY; FRASCO 100ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155598</Id></row>
<row _id="20142"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>002359/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T13:46:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65752970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41434-2</IdLote><ValorPrevistoLote>180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73559</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA EQUIPAMENTO MEDICO; TIPO LAMPADA: HALOGENA; APLICACAO: MICROSCOPIO; TENSAO: 6V; POTENCIA: 20W; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155603</Id></row>
<row _id="20143"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>002359/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T13:46:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65752970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41434-3</IdLote><ValorPrevistoLote>335,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>329,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>102963</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL GRAU CIRURGICO; TIPO: BOBINA TUBULAR; LARGURA: 40 MM; COMPRIMENTO: 250 M; FINALIDADE: ESTERILIZACAO DE MATERIAL DE LABORATORIO EM AUTOCLAVE A VAPOR; COMPOSICAO: POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155604</Id></row>
<row _id="20144"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>003505/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T09:44:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66195543</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28349-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2494,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>102758</IdItemCompra><ItemCompra>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG; MATERIAL: GEL SOLIDO (HIDROGEL), ADESIVO E CONDUTOR; ADULTO; DIMENSAO: 36MM DE DIAMETRO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155684</Id></row>
<row _id="20145"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>003531/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T15:10:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66197287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56191-10</IdLote><ValorPrevistoLote>810,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>765,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>71731</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA DRENAVEL TRANSPARENTE PARA UROSTOMIA, UMA PECA, COM RESINA SINTETICA, COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, GELATINA, PECTINA, SEM MICROPORE, PLASTICO ANTI-ODOR, VALVULA ANTI-REFLUXO RECORTAV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155686</Id></row>
<row _id="20146"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005239/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T10:07:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66729467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57292-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5381,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5381,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>102769</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBTITULO: BLENDER INTERMED</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155687</Id></row>
<row _id="20147"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005239/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T10:07:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66729467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57292-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5381,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5381,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>60101</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBTITULO: VENTILADOR PULMONAR - INTERMED INTER 7</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155688</Id></row>
<row _id="20148"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005245/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T11:17:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66818443</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57334-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5854,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5854,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>102769</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBTITULO: BLENDER INTERMED</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155689</Id></row>
<row _id="20149"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005245/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T11:17:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66818443</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57334-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5854,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5854,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>60101</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBTITULO: VENTILADOR PULMONAR - INTERMED INTER 7</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155690</Id></row>
<row _id="20150"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005267/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T17:25:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-25T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66839998</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>101824</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE ESPIROMETRIA, PORTATIL, DE FACIL MANUSEIO E HIGIENIZACAO; ADEQUADO PARA MEDICINA DO TRABALHO, CONSULTORIOS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, DEPARTAMENTOS DE PNEUMOLOGIA, ANESTESIOLOGIA, CAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155696</Id></row>
<row _id="20151"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005400/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T17:03:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66877164</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57514-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85887</IdItemCompra><ItemCompra>SISTEMA DE VENTILACAO PEDIATRICA; TIPO BARAKA; MATERIAL TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL A VAPOR D'AGUA; SISTEMA DE RESPIRACAO SEMI-ABERTO; ESPONTANEO; VALVULA DE ESCAPE DE ENTRADA DE GASES ; BOLSA REINALATORI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155703</Id></row>
<row _id="20152"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>003531/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T15:10:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66197287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56191-9</IdLote><ValorPrevistoLote>4410,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2790,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37686</IdItemCompra><ItemCompra>CREME BARREIRA PARA PREVENCAO E TRATAMNTO DE IRRITACOES CUTANEAS, COM ACAO HIDROFOBICA, COMPOSTO DE PARAFINA LIQUIDA, CITRATO DE MAGNESIO, GLICEROL, AGUA PURIFICADA COM 60 GR.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155736</Id></row>
<row _id="20153"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005571/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T11:07:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-09T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66909821</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28242-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6380,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61847</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR VALVADO ACESSO SEM AGULHA COM CANULA EM POLIURETANA BRANCA, VALVULA EM SILICONE COM SISTEMA PARA PRENDER  DISPOSITIVO  AO FRASCO AMPOLA MULTIDOSE; AGULHA PLASTICA PARA PERFURACAO UNICA DO FRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155761</Id></row>
<row _id="20154"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005571/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T11:07:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-09T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66909821</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28242-2</IdLote><ValorPrevistoLote>94800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>94800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61418</IdItemCompra><ItemCompra>EXTENSOR PARA CATETER; TAMANHO: 5 CM COM 8 FR; CONECTOR: LUER LOCK RETRATIL NA CONEXAO TERMINAL, COM TORNEIRA AUTOLIMPANTE BIVALVULADA PARA ACESSO SEM AGULHA E VALVULA EM SILICONE; UNIDADE DE FORNECIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155762</Id></row>
<row _id="20155"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005662/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T12:34:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66687063</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57790-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1710,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1710,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41269</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA COM ESPECTROSCOPIA DE CRANIO COM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155837</Id></row>
<row _id="20156"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>005306/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T14:19:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66777909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46067-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17650,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>30652</IdItemCompra><ItemCompra>REQUISIÇÃO DE EXAMES DO SUS MOD0054</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155943</Id></row>
<row _id="20157"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>005934/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-17T16:02:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67084877</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58082-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6960,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1230</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLICARBONATO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155959</Id></row>
<row _id="20158"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006068/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T16:09:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-06T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67010261</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50027-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2008,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>71872</IdItemCompra><ItemCompra>BEBEDOURO ELETRICO; TIPO DO BEBEDOURO: INDUSTRIAL; MATERIAL DO GABINETE: ACO INOX 430; MATERIAL FRONTAL: ACO INOX; QDE. TORNEIRAS/COR: 3 TORNEIRAS EM LATAO CROMADO, 1 PARA COPO E 2 PARA JATO COM REGUL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155965</Id></row>
<row _id="20159"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006068/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T16:09:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-06T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67010261</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50027-2</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>10567</IdItemCompra><ItemCompra>ESFIGMOMANOMETRO (APARELHO PARA AFERIR PRESSAO ARTERIAL)- ANEROIDE SEM ENGRENAGENS E RESISTENTES A QUEDAS DE NO MAXIMO 76 CM; MANOMETRO COM GIRO DE 360º PARA FACIL VISUALIZACAO; LIVRE DE LATEX; BRACAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155966</Id></row>
<row _id="20160"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T13:35:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67161235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59419-2</IdLote><ValorPrevistoLote>180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29496</IdItemCompra><ItemCompra>PAPAINA 10% CREME BISANAGA 100G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>155974</Id></row>
<row _id="20161"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005853/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T15:45:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-11T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67031404</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29505-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>134</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903020</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</ElementoDespesa><IdItemCompra>66236</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHAO HOSPITALAR; MODELO: ORTOPEDICO; TIPO: LISO (NORMAL); MATERIAL: ESPUMA POLIURETANO; DENSIDADE: 33; ENCHIMENTO: ESPUMA; REVESTIMENTO: NAPA IMPERMEAVEL; COMPRIMENTO: 188 CM; LARGURA: 88 CM; ALTUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156070</Id></row>
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<row _id="20163"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006033/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T08:14:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67132804</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58182-1</IdLote><ValorPrevistoLote>86,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>86,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>45581</IdItemCompra><ItemCompra>POTE PLÁSTICO (TIPO BISCOITO) BOCA LARGA, TAMPA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, VOLUME APROXIMADO 1 LITRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156096</Id></row>
<row _id="20164"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006033/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T08:14:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67132804</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58182-2</IdLote><ValorPrevistoLote>107,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>107,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>45582</IdItemCompra><ItemCompra>POTE PLASTICO (TIPO BISCOITO) BOCA LARGA, TAMPA PLASTICA ROSQUEAVEL, VOLUME APROXIMADO 2 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156097</Id></row>
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<row _id="20169"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005894/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T13:12:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66909619</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28412-5</IdLote><ValorPrevistoLote>13500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>103572</IdItemCompra><ItemCompra>MANTA EM POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRURGICO; PARTE INFERIOR AZUL CLARO; MICROPERFURADA POR IGUAL PERMITINDO DISTRIBUICAO UNIFORME DE AR QUENTE; MODELO NEONATAL DE ACESSO COMPLETO, PARA CUIDADOS INTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156121</Id></row>
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<row _id="20171"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005970/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T16:09:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67099904</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58119-1</IdLote><ValorPrevistoLote>472,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>472,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>103569</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; CONTROLADOR MODELO MT543 RI PLUS COM ALARME SONORO E VISUAL. MARCA: FULL GAUGE; PARA USO EM ESTUFA BACTERIOLOGICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156147</Id></row>
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  BASE TIPO EM H  BLOQUEIA EM ALTURA E ROTACAO
 ALTURA REGULAVEL MINIMA 96 CM E MAXIMA 1,50M
 COM QUATRO RODIZIOS 750MM; TABULEIRO EM ACO IN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156224</Id></row>
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 CARRO: CONFECCIONADO EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL MINIMO DE  0 1 ¼ X  1,20 MM, COM  TRAVESSAS EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL 0 1¿ X  1,20 MM;GRADES LATERAIS CONFECCIONADAS EM TUBOS D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156225</Id></row>
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<row _id="20190"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007335/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T09:53:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67634265</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-69820-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2309,270</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>71934</IdItemCompra><ItemCompra>SELADORA - APLICAÇAO : PAPEL GRAU CIRURGICO ;  MODELO : MANUAL; POTENCIA MAXIMA : ATE 500 WATTS ; TENSAO : 110 OU 220 OU BIVOLT ; DIMENSOES : (L X A X C) ATE 500 X 300 X 100 MM ; TEMPORIZADOR : COM TE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156285</Id></row>
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COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 3,5 CM; NUMERO FI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156317</Id></row>
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<row _id="20197"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007335/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T09:53:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67634265</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-69820-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1935,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105064</IdItemCompra><ItemCompra>IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 ¿ 30 PPM

COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: 1.1. LASER OU DIGITAL LED; 1.2. PAINEL DE CONTROLE FRONTAL COM DISPLAY EM LCD/CONFIG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156321</Id></row>
<row _id="20198"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007494/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T08:55:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-10T11:20:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67604188</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28865-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1920,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1920,480</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>57069</IdItemCompra><ItemCompra>OFTALMOSCOPIO; MODELO: COMPACTO; MATERIAL CABO: ACO INOXIDAVEL; MATERIAL CABECA: TERMOPLASTICO; ILUMINACAO: LAMPADA HALOGENA 2,5V; QUANTIDADE ABERTURA: 6; SELECAO ABERTURA: CIRCULO GRANDE, CIRCULO PEQ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156331</Id></row>
<row _id="20199"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008241/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T13:52:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-01T09:55:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67907474</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>760,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50250</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIPIRONA SODICA 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156353</Id></row>
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<row _id="20202"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006350/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T15:01:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>671258912014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28279-4</IdLote><ValorPrevistoLote>6750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38542</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ANESTESIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156444</Id></row>
<row _id="20203"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006350/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T15:01:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>671258912014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28723-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38542</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ANESTESIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156445</Id></row>
<row _id="20204"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006350/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T15:01:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>671258912014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28723-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>85277</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME:ANGIOTOMOGRAFIA MULTISLICE  DE AORTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156446</Id></row>
<row _id="20205"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T08:29:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67444920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59212-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1080,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>67173</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:COLAGENASE 0,6U/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: CLORANFENICOL 0,01G/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA DERMATOLOGICA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156519</Id></row>
<row _id="20206"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T08:29:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67444920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59212-8</IdLote><ValorPrevistoLote>322,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>318,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50143</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALCOOL ETILICO 70%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML; VIA ADMINISTRACAO: USO EXTERNO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156520</Id></row>
<row _id="20207"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008402/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-10T08:57:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67946097</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61094-1</IdLote><ValorPrevistoLote>900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>741,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47616</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSOES: 0,80 X 25 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO, EM CORES DE ACORDO COM O PADRAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156555</Id></row>
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<row _id="20218"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008842/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-21T09:23:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68123000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38807-4</IdLote><ValorPrevistoLote>244,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>42180</IdItemCompra><ItemCompra>CODERGOCRINA, MESILATO 0,3MG/ML, AMPOLA 1ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156596</Id></row>
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<row _id="20264"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T07:18:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68076509</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-68272-7</IdLote><ValorPrevistoLote>122,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>74,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25091</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE BARBEAR; QUANTIDADE LAMINA: 2 LAMINAS; MATERIAL DA LAMINA: ACO INOX; FITA LUBRIFICANTE: COM FITA LUBRIFICANTE; MATERIAL DO CORPO: RESINA TERMOPLASTICA; ACABAMENTO DO CABO: EMBORRACHADO; CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156656</Id></row>
<row _id="20265"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T07:18:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68076509</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-68272-8</IdLote><ValorPrevistoLote>56,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>49,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24583</IdItemCompra><ItemCompra>FLANELA PARA LIMPEZA; MATERIAL: ALGODAO; ACABAMENTO: COSTURA OVERLOCK; COR: AMARELO; DIMENSOES: 30 X 40 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 5 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156657</Id></row>
<row _id="20266"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008784/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T13:04:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68094221</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61578-3</IdLote><ValorPrevistoLote>68,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1220</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 100 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156658</Id></row>
<row _id="20267"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-11</IdLote><ValorPrevistoLote>2797,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2786,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86367</IdItemCompra><ItemCompra>PROTETOR CUTANEO, SPRAY, PARA OSTOMIA, FORMADOR DE PELICULA UNIFORME QUANDO APLIACADA NA PELE, E QUE SECA RAPIDAMENTE, INCOLOR E TRANSPARENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156659</Id></row>
<row _id="20268"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-15</IdLote><ValorPrevistoLote>1390,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93764</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO DRENAVEL, TRANSPARENTE, PLANA, COM PLASTICO ANTIODOR COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA SEM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, COM TELA PROTETORA DE PELE DE NAO TECIDO NA FA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156660</Id></row>
<row _id="20269"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-32</IdLote><ValorPrevistoLote>5950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5845,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93768</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA UROSTOMIA INFANTIL DRENAVEL, TRANSPARENTE, PLANA COM PLASTICO ANTIODOR COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, COM TELA PROTETORA DE PELE NAO TECIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156661</Id></row>
<row _id="20270"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-8</IdLote><ValorPrevistoLote>6660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6660,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93762</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE PLACA E BOLSA  DE  27 MM NEONATAL;  PLACA PLANA DE RESINA SINTETICA SEM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO COM ACOPLE ADESIVO DE  27 MM RECORTAVEL COMPATIVEL COM A BOLSA; BOLSA PARA COLOSTOMIA/</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156662</Id></row>
<row _id="20271"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>009291/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-11T08:56:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68346573</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63092-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4037,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4037,610</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59750</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156681</Id></row>
<row _id="20272"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>009345/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-11T11:07:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68346441</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63458-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>103</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903015</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76392</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO DE BUFFET</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156696</Id></row>
<row _id="20273"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>009406/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T14:04:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68207840</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64056-2</IdLote><ValorPrevistoLote>8200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77594</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA UNNA; CONFECCIONADA POR BANDAGEM ELASTICA FLEXIVEL EM GASE BRANCA IMPREGNADA COM OXIDO ZINCO, GLICEROL, ACACIA E OLEO DE RICINO; MEDINDO 10CM X 7M; PARA CURATIVO DE LESOES DE MEMBROS INFERIORES;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156697</Id></row>
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<row _id="20275"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T09:43:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68646640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40811-3</IdLote><ValorPrevistoLote>54,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>53,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23430</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - MOUSE PS/2 OPTICO - PERIFERICO DE ENTRADA QUE AUXILIA NO PROCESSO DE ENTRADA DE DADOS, ESPECIALMENTE EM PROGRAMAS COM INTERFACE GRAFICA; RESOLUCAO MINIMA: 800 DPI; CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156702</Id></row>
<row _id="20276"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T09:43:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68646640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40811-4</IdLote><ValorPrevistoLote>54,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>53,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>50596</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST -MOUSE USB OPTICO-PERIFERICO DE ENTRADA QUE AUXILIA NO PROCESSO DE ENTRADA DE DADOS, ESPECIALMENTE EM PROGRAMAS COM INTERFACE GRAFICA - RESOLUCAO MINIMA: 800 DPI; CONEX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156703</Id></row>
<row _id="20277"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T09:43:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68646640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40811-5</IdLote><ValorPrevistoLote>60,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>59,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51041</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - TECLADO PS2 ABNT II - O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156704</Id></row>
<row _id="20278"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000086/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T13:31:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65030389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33230-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2504,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29304</IdItemCompra><ItemCompra>BENZILPENICILINA (PENIC. G) POTASSICA  5.000.000UI, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156706</Id></row>
<row _id="20279"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000086/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T13:31:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65030389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33230-6</IdLote><ValorPrevistoLote>268,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50439</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NEOSTIGMINA,METILSULFATO 0,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156707</Id></row>
<row _id="20280"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000223/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T17:36:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65063341</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33383-1</IdLote><ValorPrevistoLote>595,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>595,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>83216</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ADESIVA EM PVC; AMARELA; APLICACAO: SINALIZACAO E DEMARCACAO DE SOLO; DIMENSOES 50 MM X30 M; COMPOSICAO: FILME DE PVC COBERTO COM ADESIVO RESINA/BORRACHA; ESPESSURA: 0,18MM; RESISTENCIA A TEMPERA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156729</Id></row>
<row _id="20281"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000243/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T09:18:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-21T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65061322</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16440-4</IdLote><ValorPrevistoLote>31533,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48132</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; MICAFUNGINA SODICA 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156730</Id></row>
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<row _id="20283"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000292/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T10:27:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65078420</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33452-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3955,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75478</IdItemCompra><ItemCompra>NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS, COM O OBJETIVO DE PREVENIR OU CORRIGIR A DESNUTRICAO, ISENTO DE GLUTEN, LACTOSE. VALIDADE SUPERIOR A 12</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156787</Id></row>
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<row _id="20311"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>001093/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T09:08:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65346661</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34565-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5085,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5085,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>68390</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO CIRURGICO; SUBTITULO: REDUCAO MAMARIA, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVICO E MEDICAMENTO, COM AVALIACAO PRE-CIRURGICA, EXAMES PRE-OPERATORIOS E ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156949</Id></row>
<row _id="20312"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006903/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-15T16:14:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67444423</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59167-51</IdLote><ValorPrevistoLote>1598,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50506</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RANITIDINA,CLORIDRATO 15MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>156965</Id></row>
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<row _id="20360"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007604/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T10:09:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67699812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60070-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5298,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2760,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106734</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: BOIA DO VACUOMETRO; MARCA: MORIYA. COD. 707884; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157217</Id></row>
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<row _id="20362"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007687/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T10:36:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67716660</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60202-2</IdLote><ValorPrevistoLote>110,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>110,740</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73134</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO. COD. SUS:07.02.03.033-3;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157241</Id></row>
<row _id="20363"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007687/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T10:36:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67716660</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60202-5</IdLote><ValorPrevistoLote>367,620</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>367,620</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73264</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM ESTREITA( INCLUI PARAFUSOS). COD. SUS:07.02.03.089-9;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157242</Id></row>
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<row _id="20366"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000726/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T15:11:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-06T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65078764</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27068-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5787,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85245</IdItemCompra><ItemCompra>CHASSI COM ECRAN COMPLETO RADIOGRAFICO, DIMENSAO 15CM LARG.X 40CM ALTURA, EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157282</Id></row>
<row _id="20367"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>000726/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T15:11:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-06T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65078764</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27068-52</IdLote><ValorPrevistoLote>40622,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>39832,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>42100</IdItemCompra><ItemCompra>REVELADOR PARA RAIO X LIQUIDO CONCENTRADO PARA PREPARO DE 38 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157283</Id></row>
<row _id="20368"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>002328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T15:49:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65642562</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41033-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8742,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8742,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>35344</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE PROCESSO EXPANSÍVEL PLASTIFICADO 2 LADOS, OFF SET 180 GRAMAS, MEDIDA (ABERTA): 350X560MM, IMPRESSÃO 1/0, VINCO/FURO, ADESIVO CENTRO PARA REFORÇO DO VINCO/FURO, COM 02 DOBRAS PARA O INTERIOR, P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157305</Id></row>
<row _id="20369"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T10:16:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67759343</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60355-1</IdLote><ValorPrevistoLote>560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>560,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31115</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA DIARIO OFICIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157306</Id></row>
<row _id="20370"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007819/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:32:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67759670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60373-32</IdLote><ValorPrevistoLote>857,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49031</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXIDO DE ZINCO 150 MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI; FORMA FARMACEUTICA: POMADA DERMATOLOGICA; FORMA DE APRESENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157307</Id></row>
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<row _id="20374"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007847/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T11:27:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67786570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33067-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10699,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>106794</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME: CANETA DE BISTURI; APLICACAO: APARELHO BISTURI ELETRICO; MARCA:WEN ; MODELO: SS 601 MCA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157311</Id></row>
<row _id="20375"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007847/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T11:27:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67786570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35127-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10699,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>106794</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME: CANETA DE BISTURI; APLICACAO: APARELHO BISTURI ELETRICO; MARCA:WEN ; MODELO: SS 601 MCA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157312</Id></row>
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<row _id="20416"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009413/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T14:42:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67786103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64135-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>109043</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA DE CARDIOVERSOR;  MARCA: INSTRAMED; MODELO: HS02</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157509</Id></row>
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<row _id="20418"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>002994/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T09:16:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66029309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-51595-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12040,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>85303</IdItemCompra><ItemCompra>SESSAO DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT ASSOCIADO A TECNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157569</Id></row>
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<row _id="20424"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>003217/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T15:02:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66102685</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27257-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18173,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18173,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>68596</IdItemCompra><ItemCompra>ELETRODO CAPITACAO APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA; PARA APARELHO NEUROTEC; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157652</Id></row>
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<row _id="20485"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>000373/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T14:57:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-30T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65083164</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27764-1</IdLote><ValorPrevistoLote>27466,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17850,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>62827</IdItemCompra><ItemCompra>PROCESSADORA AUTOMATICA PARA RAIO-X MICROPROCESSADA,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: EM  ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONFECCIONADA EM ACO INOX OU OUTRO MATERIAL NAO CORROSIVO, COM FECHAMENTOS LATERAIS E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157928</Id></row>
<row _id="20486"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>000384/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T08:54:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65083237</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35854-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85737</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA; MODELO: BIOPSIA PARA NEUROCIRURGIA; FORMATO: BOCA TIPO CONCAVA DUPLA ACAO, COMPATIVEL COM MODELO 28162 FL DA MARCA KARL STORZ; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: 1,33 MM X 30 CM; EMBALAGEM: ACO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>157929</Id></row>
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<row _id="20504"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>000534/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T10:55:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65146905</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27773-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11493,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7580,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>92011</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS; DOBRAVEL EM X SIMPLES; CHASSI TUBULAR EM ALUMINIO; PEDAL PARA CONDUTOR INTEGRADO NA ESTRUTURA DA CADEIRA; APOIO DE PE REBATIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA ( 36 A 48CM) E APOIO PARA PAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158012</Id></row>
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<row _id="20529"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>000997/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T09:23:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-04T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65315170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>59423,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>46000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>42095</IdItemCompra><ItemCompra>FILME PARA RAIO X 18X24CM BASE VERDE, EMBALAGEM: CAIXA COM 100 PELICULAS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E TEMPO DE VALIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158256</Id></row>
<row _id="20530"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>005868/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T08:40:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67056350</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58057-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77799</IdItemCompra><ItemCompra>SESSAO DE TERAPIA FUNCIONAL NO METODO THERASUIT (DENTRO DO CONCEITO BOBATH)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158280</Id></row>
<row _id="20531"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>006074/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T09:33:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-15T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67144152</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27994-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22748,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19103,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>104491</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: INFANTIL; TAMANHO GRANDINHOS DE 15 A 24 KG; MARCA: POM POM PROTEK BABY; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 14 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158289</Id></row>
<row _id="20532"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001017/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T14:29:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65271076</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34444-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76107</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO (MASCULINO E FEMININO)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158296</Id></row>
<row _id="20533"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001059/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T13:54:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65332407</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35377-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86341</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO:   ANGIORESSONANCIA CARDIACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158301</Id></row>
<row _id="20534"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001089/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T08:31:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65315332</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34562-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3535,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3535,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>226</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903606</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>61938</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS DE MANUTENCAO  CORRETIVA DE PROCESSADORA DE RAIOS  - X</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158304</Id></row>
<row _id="20535"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001124/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T13:46:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65353811</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34645-1</IdLote><ValorPrevistoLote>633,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76107</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO (MASCULINO E FEMININO)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158312</Id></row>
<row _id="20536"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001289/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-02T08:23:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383958</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26902-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3936,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3032,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16199</IdItemCompra><ItemCompra>BUCHA COM ABAS, PARA PARAFUSO 10MM, EM POLIETILENO. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158349</Id></row>
<row _id="20537"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001289/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-02T08:23:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65383958</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26902-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3936,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3032,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50813</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR LAMPADA FLUORESCENTE; TIPO: ELETRONICO PARTIDA INSTANTANEA; FATOR POTENCIA: ALTO FATOR DE POTENCIA; MODELO LAMPADA: TUBULAR CONVENCIONAL; QUANTIDADE LAMPADAS X POTENCIA: 2 X 40 W; TENSAO: BIVOL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158350</Id></row>
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<row _id="20555"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007921/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T08:11:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67827586</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29046-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2588,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1992,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>107405</IdItemCompra><ItemCompra>ANUSCOPIO DESCARTAVEL ABERTO, COMPOSTO DE TRES PARTES: CORPO TRANSPARENTE, EMBOLO E PONTEIRA DO EMBOLO PARA EXECUCAO DE EXAME PROCTOLOGICO EM ADULTO, DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMENTRO PROXIMAL 3,5 CM;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158456</Id></row>
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<row _id="20561"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001925/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T09:52:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65591577</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36359-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1002,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1002,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55417</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.041-4; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158479</Id></row>
<row _id="20562"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>001938/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T13:33:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-16T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65551125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26821-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76270</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE PHMETRIA DE 24 HORAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158482</Id></row>
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<row _id="20568"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002302/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T10:23:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65761324</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2137,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2078,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1903</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA ALCALINA; TAMANHO MEDIO, 1,5 VOLTS, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158553</Id></row>
<row _id="20569"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002302/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T10:23:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65761324</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2137,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2078,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16325</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO, PARTIDA INSTANTANEA, PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR (2)X 40 WATTS, TENSAO DA REDE 127/220 VOLTS. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>158554</Id></row>
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<row _id="20605"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>002466/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T10:27:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65791320</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-42813-1</IdLote><ValorPrevistoLote>837,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52613</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ANGIORESSONANCIA DE CAROTIDAS SEM SEDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159067</Id></row>
<row _id="20606"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>002480/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T11:34:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65796632</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43033-1</IdLote><ValorPrevistoLote>545,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>407,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>48640</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: FATOR V LEIDEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159068</Id></row>
<row _id="20607"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>002647/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T14:52:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65876040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45773-1</IdLote><ValorPrevistoLote>363,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>352,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23926</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ACOMPANHADA DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159088</Id></row>
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<row _id="20609"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>002854/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T13:25:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-23T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65906438</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36027-1</IdLote><ValorPrevistoLote>28000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>48626</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: HISTEROSSALPINGOGRAFIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159124</Id></row>
<row _id="20610"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>002855/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T14:37:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-22T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65961862</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27611-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3931,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1967,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>140</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903030</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA COMUNICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>30823</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO TELEFONE HEADSET COM TECLADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159125</Id></row>
<row _id="20611"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>002857/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T14:54:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-30T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65961692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27769-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7707,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5185,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>90495</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO, SUBTITULO: PRESCRICAO DE OCULOS, BLOCO COM 50 FOLHAS, 1/0, AP-75g, MEDINDO 14CM X 15,5CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159126</Id></row>
<row _id="20612"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003000/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T11:53:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66014182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-51553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77451</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO  CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA; MODELO SDU 2200; ANO 2002; MARCA SHIMADZU.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159146</Id></row>
<row _id="20613"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003021/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T15:40:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66030870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-51893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>563,080</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>547,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92418</IdItemCompra><ItemCompra>FITA DE BORDA 50MM X 50MTS; MATERIAL: PVC; COR: BRANCA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159147</Id></row>
<row _id="20614"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001669/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T09:23:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65541960</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49552-1</IdLote><ValorPrevistoLote>355060,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>65926</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ASSISTENCIA PARA INSTALACAO, MONITORAMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DUPLO NIVEL -  BIPAP COM MODO ESPONTANEO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159162</Id></row>
<row _id="20615"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001669/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T09:23:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65541960</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49552-1</IdLote><ValorPrevistoLote>355060,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>338</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903953</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85487</IdItemCompra><ItemCompra>PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MONITORAMENTO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PRESSAO POSITIVA CONTINUA (CPAP COM CARTAO DE LEITURA DE HORAS DE USOS PARA CONTROLE DO USO DO APARELHO), COM AS SEGUINTES C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159163</Id></row>
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<row _id="20642"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003266/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T07:56:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66118930</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54816-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7130,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38546</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE UROGRAFIA EXCRETORA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159465</Id></row>
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<row _id="20646"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>004198/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T08:48:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66418992</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27761-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8605,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>24475</IdItemCompra><ItemCompra>APAGADOR PARA QUADRO BRANCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159517</Id></row>
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<row _id="20648"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>004198/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T08:48:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66418992</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27761-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8605,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1691</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA RECARREGAVEL MODELO AA 1,5V, CAPACIDADE PARA NO MINIMO MIL RECARGAS, COM NO MINIMO 2.000 MAH.- COM 02 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159519</Id></row>
<row _id="20649"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>004198/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T08:48:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66418992</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27761-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8605,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>170</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903096</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24509</IdItemCompra><ItemCompra>QUADRO BRANCO 90X120</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159520</Id></row>
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<row _id="20652"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>004198/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T08:48:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66418992</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28193-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12418,710</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1691</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA RECARREGAVEL MODELO AA 1,5V, CAPACIDADE PARA NO MINIMO MIL RECARGAS, COM NO MINIMO 2.000 MAH.- COM 02 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159523</Id></row>
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<row _id="20660"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003111/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T11:17:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66056535</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53233-2</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42241</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE PHMETRIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>159811</Id></row>
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<row _id="20699"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003969/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:27:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66318564</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55878-11</IdLote><ValorPrevistoLote>840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49985</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NEOMICINA,SULFATO 5MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: BACITRACINA ZINCICA 250UI/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA DERMATOLOGICA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160090</Id></row>
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<row _id="20704"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003969/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:27:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66318564</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55878-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1905,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50252</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOMPERIDONA 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160095</Id></row>
<row _id="20705"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004246/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T09:17:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66471494</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56174-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>78397</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME; ECOENDOSCOPIA (ULTRASSONOGRAFIA ENDOSCOPICA - USE)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160102</Id></row>
<row _id="20706"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T09:43:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66470978</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56193-2</IdLote><ValorPrevistoLote>288,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>288,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74664</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO PRA NUTRICAO ENTERAL - APLICACAO: FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE ADMINISTRACAO DE FORMULAS LIQUIDAS (DIETAS LIQUIDAS POR SONDA); CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRASCO DESCARTAVEL EM POLIETILENO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160103</Id></row>
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<row _id="20738"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>005964/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T15:24:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67026168</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58115-1</IdLote><ValorPrevistoLote>268,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>274,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86382</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ANTICOAGULANTE LUPICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160337</Id></row>
<row _id="20739"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>005992/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T10:40:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67112102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1393,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>268,320</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16137</IdItemCompra><ItemCompra>ADOÇANTE LIQUIDO: ADOCANTE LIQUIDO A BASE DE ASPARTAME, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: - DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE; - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 65 ML; - APRESENTACAO: LIQUIDO;  -</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160343</Id></row>
<row _id="20740"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>005992/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T10:40:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67112102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58142-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1393,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>784,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16137</IdItemCompra><ItemCompra>ADOÇANTE LIQUIDO: ADOCANTE LIQUIDO A BASE DE ASPARTAME, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: - DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE; - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 65 ML; - APRESENTACAO: LIQUIDO;  -</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160344</Id></row>
<row _id="20741"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T14:02:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67112331</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58159-1</IdLote><ValorPrevistoLote>720,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>593,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>35815</IdItemCompra><ItemCompra>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL; MATERIAL: MADEIRA; MODELO: ANATOMICO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160345</Id></row>
<row _id="20742"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T14:02:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67112331</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58159-1</IdLote><ValorPrevistoLote>720,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>593,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59854</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML; AGULHA: SEM AGULHA; GRADUACAO/ESCALA: GRADUACAO MILIMETRADA; MATERIAL: PLASTICO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDEZ E RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160346</Id></row>
<row _id="20743"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006067/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T15:47:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67112927</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32647-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5361,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3470,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77162</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL PARA ADULTO, APARELHO APROVADO PELO INMETRO; MANOMETRO DE ALTA PRECISAO COM TECNOLOGIA JAPONESA; MANGUITO COM PERA EM LATEX DE QUALIDADE SUPERIOR; BRACADEIRA EM NYLON COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160360</Id></row>
<row _id="20744"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006067/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T15:47:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67112927</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32647-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5361,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3470,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>60108</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO MEDIDOR PRESSAO ARTERIAL COLUNA; MATERIAL REGUA: TERMOPLASTICO; MATERIAL TUBO: VIDRO; ESCALA GRADUADA: 0 ~ 300 MMHG; MANOMETRO: MERCURIO; ACESSORIOS: BRACADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160361</Id></row>
<row _id="20745"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004831/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T08:33:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66686008</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58055-10</IdLote><ValorPrevistoLote>1050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93750</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA NEONATAL DRENAVEL TRANSPARENTE PLANA COM PLASTICO ANTIODOR SEM FILTRO DE CARVAO ATIVADO COM BARREIRA SINTETICA SEM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO COM TELA PROTETOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160380</Id></row>
<row _id="20746"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004831/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T08:33:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66686008</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58055-13</IdLote><ValorPrevistoLote>14500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93753</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA FECAL, FORMATO DE SUPOSITORIO, COM DIAMETRO 12 MM E EXPANSAO ATE 37 MM, COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, FLEXIVEL COM UMA ESTRUTURA DE CELULAS ABERTAS, QUE POSSIBILITA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160381</Id></row>
<row _id="20747"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004831/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T08:33:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66686008</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58055-14</IdLote><ValorPrevistoLote>8700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93754</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA FECAL, FORMATO DE SUPOSITORIO, COM DIAMETRO 12 MM E EXPANSAO ATE 45 MM, COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, FLEXIVEL, COM UMA ESTRUTURA DE CELULAS ABERTAS, QUE POSSIBILIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160382</Id></row>
<row _id="20748"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004831/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T08:33:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66686008</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58055-54</IdLote><ValorPrevistoLote>3640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3640,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>97173</IdItemCompra><ItemCompra>LENCO BARREIRA PROTETORA DE PELE FORMADORA DE PELICULA;  CARACTERISTICA ADICIONAL: FORNECE UM FILME PROTETOR ENTRE PELE E A BOLSA DE OSTOMIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160383</Id></row>
<row _id="20749"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004831/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T08:33:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66686008</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58055-9</IdLote><ValorPrevistoLote>7044,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7044,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93749</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL DRENAVEL TRANSPARENTE PLANA COM PLASTICO ANTIODOR SEM FILTRO DE CARVAO ATIVADO COM BARREIRA SINTETICA DE FORMATO OVAL SEM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160384</Id></row>
<row _id="20750"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004831/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-06T08:33:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66686008</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58055-93</IdLote><ValorPrevistoLote>14700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86374</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE PLACA E BOLSA 38 MM, PLACA BASE PLANA, DE RESINA SINTETICA INCORPORADA, COM O ADESIVO MICROPOROSO, HIPOALERGENICO, COM FLANGE DE 38 MM, COMPATIVEL COM A BOLSA, E RECORTAVEL,BOLSA PARA UROSTOMIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160385</Id></row>
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ALTURA MAXIMA: 200 CM; ALTURA MINIMA: 105 CM; REGULAGEM DE ALTURA E TRAVA DE SEGURANCA; CAPACIDADE ATE 80 KG; COR: PRETO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160818</Id></row>
<row _id="20827"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>007735/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T11:23:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67739911</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60242-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2598,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>885,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>34900</IdItemCompra><ItemCompra>URIPEM Nº 06; DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160819</Id></row>
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<row _id="20829"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>007761/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T15:23:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67654100</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60296-1</IdLote><ValorPrevistoLote>707,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>655,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86383</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ANTITROBINA III</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160821</Id></row>
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<row _id="20831"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>008016/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T15:36:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67855890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60600-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2368,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2340,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>27091</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK; TIPO: SIMPLES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160827</Id></row>
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<row _id="20833"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>008215/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T16:12:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67845843</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60843-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2313,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1697,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>74579</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTI ACETILCOLINA E ANTI MUSK</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160832</Id></row>
<row _id="20834"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>008216/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T16:26:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67790950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60844-1</IdLote><ValorPrevistoLote>133,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>55708</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: HISTOPATOLOGICO DE MATERIAL: BIOPSIA HEPATICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160833</Id></row>
<row _id="20835"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>008221/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T16:56:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67907792</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60853-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1243,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1130,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>103240</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL, COM SEDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160834</Id></row>
<row _id="20836"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>004639/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T17:12:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66615810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56629-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5725,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5140,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11709</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 297 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160851</Id></row>
<row _id="20837"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>008474/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T09:11:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67627404</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61175-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8970,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77154</IdItemCompra><ItemCompra>PROCEDIMENTO MEDICO; CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160886</Id></row>
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<row _id="20839"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>008590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T14:46:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67969496</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61323-1</IdLote><ValorPrevistoLote>389,070</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>327,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41367</IdItemCompra><ItemCompra>ANTICARDIOLIPINA IGM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160891</Id></row>
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<row _id="20841"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>008659/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T11:16:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67936504</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61405-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3116,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3112,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38042</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA FACIAL FLEXIVEL ADULTO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM SILICONE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>160893</Id></row>
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<row _id="20906"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005179/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-23T10:04:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66799899</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57238-1</IdLote><ValorPrevistoLote>557,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>557,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>102558</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS; MATERIAL: PLASTICO (POLIPROPILENO)TRANSPARENTE; DIMENSAO: 41,1CM X 29,1 CM X 13,0 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); CAPACIDADE:10 LITROS ; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161241</Id></row>
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<row _id="20910"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T11:24:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66846552</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28204-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1745,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70452</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA DE RESERVATORIO AUTO INFLAVEL DE OXIGENIO PARA REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO  REINALATORIA PARA PROMOVER VENTILACAO ARTIFICAL ENRIQUECIDA EM OXIGENIO; CAPACIDADE BALAO: 550ML  ESTERILIZACAO: AUTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161299</Id></row>
<row _id="20911"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006077/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:06:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-17T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67107192</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50768-3</IdLote><ValorPrevistoLote>28280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21960,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>65303</IdItemCompra><ItemCompra>TELESCOPIO MONOCULAR, TELELUPA, DIOPRIAS CONFORME PRESCRICAO MEDICA, LENTE DE VISUALIZACAO: 127 MM Ø, CAMPO DE VISAO: FOCO AJUSTAVEL,  INCLUI CAPA PROTETORA COM ZIPER, CORDAO DE PESCOCO, LENCO PARA LI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161326</Id></row>
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<row _id="20915"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006255/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T12:40:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67194087</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58522-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>104560</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: PET CT (CORPO INTEIRO) ONCOLOGIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161343</Id></row>
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<row _id="20917"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005345/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T11:32:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-19T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66845050</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28028-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>65493</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM QUALIFICACAO TERMICA E CALIBRACAO EM 02 AUTOCLAVEIS ELETRICAS AUTOMATICA DE ELEVACAO VERTICAL, COM BARREIRA, MARCA ORTOSSINTESE; MODELO AC 365;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161357</Id></row>
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<row _id="20920"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005571/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T11:07:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-09T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66909821</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28242-4</IdLote><ValorPrevistoLote>30500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61416</IdItemCompra><ItemCompra>TORNEIRA DISTRIBUIDOR  DESCARTAVEL DE CINCO VIAS  VALVULADAS, SISTEMA FECHADO PARA ACESSO SEM AGULHAS COM TORNEIRAS AUTOLIMPANTES E VALVULA ANTIREFLUXO FIXADA NA EXTREMIDADE PROXIMAL DAS TORNEIRAS , C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161419</Id></row>
<row _id="20921"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>004720/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T09:20:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66604125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56733-1</IdLote><ValorPrevistoLote>657,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>656,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>27091</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK; TIPO: SIMPLES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161492</Id></row>
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<row _id="20924"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005663/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T12:43:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66614651</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57791-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76107</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO (MASCULINO E FEMININO)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161532</Id></row>
<row _id="20925"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>005306/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T14:19:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66777909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-46067-2</IdLote><ValorPrevistoLote>11610,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>30565</IdItemCompra><ItemCompra>ATESTADO MÉDICO DO SUS-MOD.0055</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161671</Id></row>
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<row _id="20927"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006085/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T10:48:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67141072</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58227-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2987,660</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161697</Id></row>
<row _id="20928"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T13:35:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67161235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59419-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86038</IdItemCompra><ItemCompra>ACIDO ACETICO SOLUCAO 6% SOLUCAO. FRASCO COM 500 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161725</Id></row>
<row _id="20929"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006528/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-08T15:15:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67335764</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-56767-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12648,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93639</IdItemCompra><ItemCompra>CURATIVO  DE BAIXA ADERENCIA; COM PLACA  FLEXIVEL, ATOXIDA, HIPOALERGENICA; BACTERICIDA; CARVAO ATIVADO IMPREGNADO POR IONS DE PRATA ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON; TAMANHO APROXIMADO  10X 10 CM; INV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161832</Id></row>
<row _id="20930"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T08:29:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67444920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59212-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1305,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50192</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BUPIVACAINA,CLORIDRATO 0,5%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20 ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161895</Id></row>
<row _id="20931"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T08:29:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67444920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59212-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2251,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70412</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% COM VASO CONSTRITOR; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML EM ESTOJO EST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161896</Id></row>
<row _id="20932"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T08:29:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67444920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59212-5</IdLote><ValorPrevistoLote>541,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70413</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% COM VASO CONSTRITOR; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML EM ESTOJO EST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161897</Id></row>
<row _id="20933"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T08:29:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67444920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59212-6</IdLote><ValorPrevistoLote>318,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70411</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASO CONSTRITOR; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML EM ESTOJO EST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161898</Id></row>
<row _id="20934"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T08:29:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67444920</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59212-9</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51913</IdItemCompra><ItemCompra>VASELINA; ASPECTO: SOLIDA; TIPO: INDUSTRIAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GRAMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161899</Id></row>
<row _id="20935"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005894/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T13:12:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66909619</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28412-6</IdLote><ValorPrevistoLote>37000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36890,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>103573</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL DESCARTAVEL, BIPARTIDA, PARA USO EM CIRURGIAS COM UTILIZACAO DE ENERGIA DE RADIO FREQUENCIA, CONSTITUIDA POR UM DORSO DE FILME DE POLIESTER ONDE E FIXADA UMA LAMINA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161910</Id></row>
<row _id="20936"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005895/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T13:23:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66645689</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28366-1</IdLote><ValorPrevistoLote>377,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>101781</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: CANULA PARA DRENAGEM DE VENTRICULO ESQUERDO. FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161911</Id></row>
<row _id="20937"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005895/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T13:23:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66645689</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28366-5</IdLote><ValorPrevistoLote>7780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74631</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO PROS TOP ;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161912</Id></row>
<row _id="20938"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005895/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T13:23:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66645689</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28366-6</IdLote><ValorPrevistoLote>3340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>103574</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA DE ARTRODESE DE PUNHO COM 06 PARAFUSOS BLOQUADOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161913</Id></row>
<row _id="20939"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005895/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T13:23:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66645689</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28792-5</IdLote><ValorPrevistoLote>19450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74631</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO PROS TOP ;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161914</Id></row>
<row _id="20940"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008302/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T10:31:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67919367</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60973-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>48940</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161931</Id></row>
<row _id="20941"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008313/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T11:45:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67919200</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60977-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42222</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXAME DE VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA COM FITA VHS OU DVD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161932</Id></row>
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<row _id="20943"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008528/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-10T15:35:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68012390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61276-1</IdLote><ValorPrevistoLote>167460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>167460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>65927</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ASSISTENCIA PARA INSTALACAO, MONITORAMENTO DE UMIDIFICADOR DE BIPAP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161937</Id></row>
<row _id="20944"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T08:43:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67996949</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61310-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>108208</IdItemCompra><ItemCompra>MANDADO JUDICIAL - SERVICO; TITULO: CONSULTA ESPECIALIDADE CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161938</Id></row>
<row _id="20945"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008912/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T07:40:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68090560</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61726-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75633</IdItemCompra><ItemCompra>CAMA HOSPITALAR FAWLER: ESPECIFICACOES: LEITOR ARTICULADO FAWLER CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO PERFURADA PARA VENTILACAO DO AR DO COLCHAO E ACABAMENTO EM TINTA EPOXI (PO); ESTRADO EM CHAPA DE ACO DOBRADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161944</Id></row>
<row _id="20946"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009056/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-30T13:14:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68191120</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61912-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>108208</IdItemCompra><ItemCompra>MANDADO JUDICIAL - SERVICO; TITULO: CONSULTA ESPECIALIDADE CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161950</Id></row>
<row _id="20947"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009094/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T07:53:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-22T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68289561</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>48294,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24798,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72822</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO:  RECEITUARIO SIMPLES, PAPEL AP 75 G, OFFSET, BRANCO, TAMANHO 210X160MM; COM PREENCHIMENTO FRENTE. BLOCO COM 100 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161951</Id></row>
<row _id="20948"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>007576/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-09T14:03:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67689744</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60100-1</IdLote><ValorPrevistoLote>708,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>696,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66561</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA; TIPO: DRENAVEL,BORDA BISELADA; PLACA: FLEXIVEL DE RESINA SINTETICA DE 3ª. GERACAO, COMPOSTA DE HIDROCARBONETOS, CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, EM UMA ESTRURA DE BORRACH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161962</Id></row>
<row _id="20949"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>007829/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T08:36:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67771122</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60396-1</IdLote><ValorPrevistoLote>712,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>712,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59821</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: RETESTE E RECARGA; SUBTITULO: RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO AP - 10 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161967</Id></row>
<row _id="20950"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T07:18:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68076509</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-68272-2</IdLote><ValorPrevistoLote>265,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>119,450</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>65314</IdItemCompra><ItemCompra>DISPENSADOR DE COPO DESCARTAVEL DE AGUA, DISPENSADOR REDONDO EM ACO INOX COM TUBO EM ACRILICO PARA COPO DE AGUA (180/200 ML) COM GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DE SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS DE ACO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161980</Id></row>
<row _id="20951"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008784/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T13:04:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68094221</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61578-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1989,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1989,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16140</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE TORRADO E MOIDO: CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO METALIZADA DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS; - PRAZO DE VALIDADE: MIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161981</Id></row>
<row _id="20952"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-10</IdLote><ValorPrevistoLote>330,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>210,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85505</IdItemCompra><ItemCompra>DESODORANTE LUBRIFICANTE PARA BOLSAS DE OSTOMIAS, GEL FLUÍDO PARA LUBRIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS ODORES CARACTERÍSTICOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161982</Id></row>
<row _id="20953"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-13</IdLote><ValorPrevistoLote>270,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>97174</IdItemCompra><ItemCompra>PO PROTETOR DE PELE; INDICACAO: LESOES UMIDAS E ESCORIADAS DA PELE PERIOSTOMAL; FUNCAO: SECATIVA E FORMADORA DE UMA PELICULA PROTETORA PARA FIXACAO DA PLACA. EMBALAGEM: EMBALADO DE FORMA A GARANTIR A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161983</Id></row>
<row _id="20954"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-14</IdLote><ValorPrevistoLote>403,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>364,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>97175</IdItemCompra><ItemCompra>CREME BARREIRA; APLICACAO: PREVENCAO DE IRRITACOES CUTANEAS, COM ACAO HIDROFOBICA. APRESENTACAO: GRAMA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161984</Id></row>
<row _id="20955"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3640,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3536,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93740</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTA FECHADA OPACA PLANA COM PLASTICO ANTIODOR COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA DE FORMATO OVAL SEM ADESIVO MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161985</Id></row>
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<row _id="20958"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-52</IdLote><ValorPrevistoLote>800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>789,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>94213</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENAVEL OPACA PLANA COM PLASTICO ANTIODOR COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA INCORPORADA COM O ADESIVO MIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161988</Id></row>
<row _id="20959"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008885/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T09:50:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988628</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61697-9</IdLote><ValorPrevistoLote>4158,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3465,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>97430</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE BARREIRA CUTANEA PARA MANUTENCAO DA PELE SECA; APLICACAO: AO REDOR DA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA; DIMENSOES:10 X 10 CM; CARACTERISTICA ADICIONAL: PODER ABSORVENTE E HIDROFOBICA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>161989</Id></row>
<row _id="20960"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>009503/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T15:58:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68337035</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64916-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1532,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59803</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE %; CALIBRE: 20 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162002</Id></row>
<row _id="20961"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005973/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T16:28:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-29T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67099688</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28160-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18622,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12478,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45256</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, COM POLIMEROS SUPER ABSORVENTES, COM FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO, GEL ADESIVO, ADESIVOS A BASE DE BORRACHA  NATURAL E ELÁSTICOS, TERMO PLÁSTICO, ATÓXICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162015</Id></row>
<row _id="20962"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009094/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T07:53:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-22T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68289561</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>48294,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24798,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72830</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO:  EVOLUCAO CLINICA AMBULATORIAL, PAPEL AP 75 G, OFFSET, BRANCO; TAMANHO 216X330MM; COM PREENCHIMENTO FRENTE E VERSO. BLOCO COM 100 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162027</Id></row>
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<row _id="20964"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009244/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-11T14:13:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68322470</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62976-1</IdLote><ValorPrevistoLote>450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76107</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO (MASCULINO E FEMININO)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162029</Id></row>
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<row _id="20967"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009881/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-28T08:14:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68323182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-71735-1</IdLote><ValorPrevistoLote>540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74664</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO PRA NUTRICAO ENTERAL - APLICACAO: FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE ADMINISTRACAO DE FORMULAS LIQUIDAS (DIETAS LIQUIDAS POR SONDA); CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRASCO DESCARTAVEL EM POLIETILENO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162032</Id></row>
<row _id="20968"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009881/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-28T08:14:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68323182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-71735-2</IdLote><ValorPrevistoLote>540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40553</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO COM LANCETA PARA BOMBA INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA QUALQUER EMBALAGEM DIETA SISTEMA FECHADO. EQUIPO COM PONTA PERFURANTE, COM ENTRADA DE AR E FILTRO BACTERIOLÓGICO 0,2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162033</Id></row>
<row _id="20969"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009957/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T14:58:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68627351</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73855-3</IdLote><ValorPrevistoLote>23920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23920,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>68388</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE IRRIGACAO: 01 BOLSA DE LIQUIDO COM TERMOMETRO, 01 CONE, 01 BASE PARA CINTO, 04 MANGAS 60 MM, IRRIGADOR DE COLOSTOMIA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, ATOXICO E TRANSPARENTE; TER CAPACIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162034</Id></row>
<row _id="20970"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009957/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T14:58:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68627351</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73855-5</IdLote><ValorPrevistoLote>14820,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14820,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>97430</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE BARREIRA CUTANEA PARA MANUTENCAO DA PELE SECA; APLICACAO: AO REDOR DA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA; DIMENSOES:10 X 10 CM; CARACTERISTICA ADICIONAL: PODER ABSORVENTE E HIDROFOBICA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162035</Id></row>
<row _id="20971"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010051/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T08:34:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68620187</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-83675-3</IdLote><ValorPrevistoLote>18799,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18799,330</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>118352</IdItemCompra><ItemCompra>MANDADO JUDICIAL ¿ KIT PARA O PROCEDIMENTO ABLACAO POR CATETER DA FIBRILACAO ATRIAL E DO ISTMO CAVOTRICUSPIDEO EM PACIENTE COM CARDIOVERSOR-DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL; COMPOSICAO: CATETER ACUNAV PARA E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162036</Id></row>
<row _id="20972"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T09:41:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68619812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-75215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>116777</IdItemCompra><ItemCompra>MANDADO JUDICIAL; MEDICAMENTO GONAL-F 900 UI .</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162037</Id></row>
<row _id="20973"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T09:41:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68619812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-75215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>116779</IdItemCompra><ItemCompra>MANDADO JUDICIAL; MEDICAMENTO OVIDREL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162038</Id></row>
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<row _id="20978"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>000999/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T09:29:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-03T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65296486</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16480-4</IdLote><ValorPrevistoLote>684,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>585,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25863</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LOSARTANA POTASSICA 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162046</Id></row>
<row _id="20979"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>010159/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T12:30:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68700016</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80155-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1130,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1130,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>117201</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM ANESTESIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162052</Id></row>
<row _id="20980"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>001202/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:11:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65383966</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34731-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3433,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3282,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54729</IdItemCompra><ItemCompra>JALECO; CATEGORIA: UNISSEX; MATERIAL: 100% ALGODAO; COR: BRANCO; MODELO/APLICACAO: ATENDIMENTO CLINICO; COMPRIMENTO: PADRAO; NUMERO MANEQUIM: PEQUENO; GRAMATURA: 200 G/M²; BOLSO: 3 BOLSOS; DISPOSICAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162066</Id></row>
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<row _id="20982"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>002570/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T10:47:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65831390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44493-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2041,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1763,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>27054</IdItemCompra><ItemCompra>SORO FISIOLÓGICO 250ML, SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: A CADA 100ML DEVE CONTER 0,9G DE CLORETO DE SÓDIO SEM CONSERVANTES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162082</Id></row>
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<row _id="20984"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>001366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T14:18:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65434889</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35008-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1107,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1074,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>49580</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: PACOTE; NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNECIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162173</Id></row>
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<row _id="20986"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>001450/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T15:42:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65456637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37613-14</IdLote><ValorPrevistoLote>6156,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5557,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85506</IdItemCompra><ItemCompra>BARREIRA PROTETORA DE PELE, EM FORMA DE PASTA, PARA OSTOMIA, INDICADA PARA NIVELAR DOBRAS E IRREGULARIDADES DA PELE PRÓXIMA AO OSTOMA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162185</Id></row>
<row _id="20987"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>001450/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T15:42:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65456637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37613-4</IdLote><ValorPrevistoLote>900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>882,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86362</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, ADULTA, FECHADA, OPACA, PLANA, COM PLASTICO ANTIODOR, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA, COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA, SEM ADESIVO MICROPOROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162186</Id></row>
<row _id="20988"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>001450/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T15:42:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65456637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37613-6</IdLote><ValorPrevistoLote>540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>530,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>71420</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE IRRIGACAO: 01 BOLSA DE LIQUIDO COM TERMOMETRO, 01 CONE, 01 BASE PARA CINTO,UM CINTO, 04 MANGAS 60 MM,O IRRIGADOR DE COLOSTOMIA DEVE SER CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, ATOXICO E TRANSPARE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162187</Id></row>
<row _id="20989"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>001450/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T15:42:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65456637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37613-71</IdLote><ValorPrevistoLote>10003,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9699,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86375</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE PLACA E BOLSA 60MM, PLACA BASE PLANA, DE RESINA SINTETICA, SEM ADESIVO MICROPOROSO, HIPOALERGENICO, COM FLANGE DE 60 MM, COMPATIVEL COM A BOLSA, E RECORTAVEL, E HASTE PARA CINTO ACOPLADA A PLAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162188</Id></row>
<row _id="20990"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006056/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T14:59:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67132324</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58217-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7779,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5974,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24953</IdItemCompra><ItemCompra>ABACAXI; VARIEDADE: PEROLA; APRESENTACAO: IN NATURA; PESO DA UNIDADE: APROXIMADAMENTE 1,5 KG; ACONDICIONAMENTO: CAIXA DE MADEIRA; QUALIDADE: DE PRIMEIRA QUALIDADE; CARACTERISTICAS FISICAS: TAMANHO E C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162207</Id></row>
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<row _id="20992"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>002945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T07:48:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65993977</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26827-2</IdLote><ValorPrevistoLote>9901,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15380</IdItemCompra><ItemCompra>FITA CREPE, FITA ADESIVA DE PAPEL CREPADO, ROLO DE 19MMX50M.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162244</Id></row>
<row _id="20993"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>002945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T07:48:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65993977</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26827-2</IdLote><ValorPrevistoLote>9901,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>42801</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO COLETOR PARA EAS E EPF NÃO ESTÉRIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162245</Id></row>
<row _id="20994"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>002945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T07:48:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65993977</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26827-3</IdLote><ValorPrevistoLote>13995,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10515,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>59384</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSICAO INTERNA: POLIMERO SUPERABSORVENTE; COMPOSICAO EXTERNA: FIO SINTETICO (ELASTANO); PROPRIEDADE MATERIAL: GEL, HIPOALERGICO; TAMANHO: G; ROTULAGEM: DEVERA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162246</Id></row>
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<row _id="21000"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006056/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T14:59:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67132324</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58217-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7779,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5974,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49860</IdItemCompra><ItemCompra>LARANJA; VARIEDADE: PERA; APRESENTACAO: IN NATURA; PESO DA UNIDADE: APROXIMADAMENTE 150 G; QUALIDADE: DE PRIMEIRA QUALIDADE; CARACTERISTICAS FISICAS: TAMANHO, COLORACAO UNIFORME, FIRME E INTACTO; HIGI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162270</Id></row>
<row _id="21001"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006096/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T14:12:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-11T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67016618</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29507-10</IdLote><ValorPrevistoLote>1976,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1975,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>104070</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES; ESTRUTURA EM ACO CARBONO OU ALUMINIO COM "X' DUPLO REFORCADO; DOBRAVEL; APOIO PARA BRACOS ESCAMOTEAVEIS; APOIO PARA OS PES COM REGULAGEM DE ALTURA; FREIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162279</Id></row>
<row _id="21002"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006096/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T14:12:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-11T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67016618</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29507-2</IdLote><ValorPrevistoLote>17713,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14267,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>104062</IdItemCompra><ItemCompra>MESA PARA EXAME CLINICO MONTADA SOBRE ARMARIO TIPO GABINETE COM DEGRAU EMBUTIDO E SUPORTE DE CABECA PARA LENCOL DE PAPEL  COM 03 PORTAS SENDO UMA COM DEGRAU EMBUTIDO 04 GAVETAS COM REVESTIMENTO MELAMI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162280</Id></row>
<row _id="21003"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>001824/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T10:45:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65589211</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36213-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77798</IdItemCompra><ItemCompra>SESSAO DE FISIOTERAPIA NO METODO THERASUIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162285</Id></row>
<row _id="21004"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>004099/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T13:58:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66416507</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56005-1</IdLote><ValorPrevistoLote>900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>899,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35384</IdItemCompra><ItemCompra>TECIDO LISTRADO DE AZUL E BRANCO, LISTRAS ESTREITAS, TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO DESCARTÁVEL, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, PERMITINDO O USO DE CLORO, PASSAGEM A UMA TEMPERATURA DE 160º, COM 1,60M DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162319</Id></row>
<row _id="21005"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006134/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T11:21:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66966485</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58298-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7550,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104026</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMARAS FRIGORIFICAS COM VISTORIA E FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162358</Id></row>
<row _id="21006"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006134/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T11:21:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66966485</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58298-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7550,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104027</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRA INDUSTRIAL DE 04 PORTAS COM VISTORIA E FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162359</Id></row>
<row _id="21007"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006241/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T10:02:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67201890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28383-12</IdLote><ValorPrevistoLote>889,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>889,440</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61245</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA; TIPO:  NÃO ABSORVIVEL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MONOFILAMENTAR SINTÉTICO ; COLORACAO: MARROM; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162391</Id></row>
<row _id="21008"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006241/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T10:02:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67201890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28383-15</IdLote><ValorPrevistoLote>6638,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2980,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>61246</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIGLACTINA TRANÇADO; COLORACAO: VIOLETA; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE ; DIMENSAO AGULHA: 3,5 CM; NUMERO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162392</Id></row>
<row _id="21009"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006241/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T10:02:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67201890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28383-31</IdLote><ValorPrevistoLote>1741,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>668,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85586</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: POLIGLACTINA TRANCADA; COLORACAO: VIOLETA; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: ROBUSTA(CORPO ESTRIADO); DIMENSAO AG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162393</Id></row>
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<row _id="21041"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>007849/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T11:28:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67787045</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60409-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2010,540</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1644,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>51628</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA RODA MANUAL; MODELO: BANHO; MATERIAL: ACO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI; TRATAMENTO: ANTIFERRUGEM; COR: CINZA; APOIO BRACO: FIXO; APOIO PERNAS/PE: RETRATEIS; CAPACIDADE PESO: 130 KG; MODE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162574</Id></row>
<row _id="21042"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>002502/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T15:19:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T09:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65834712</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26648-3</IdLote><ValorPrevistoLote>13380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12504,060</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86074</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER; MAGENTA; PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M451DW POLICROMATICA; REFERENCIA CE 413; 100% NOVO; ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA; DE PRIMEIRO USO; NAO ADMITINDO-SE CARTUCHOS RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162584</Id></row>
<row _id="21043"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>002502/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T15:19:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T09:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65834712</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26648-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>957,240</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66479</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: COMPATIVEL; COR: PRETO; FABRICANTE:XEROX; REFERENCIA 106R01246; PARA IMPRESSORA PHASER 3428; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162585</Id></row>
<row _id="21044"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006729/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T16:41:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67396003</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58969-1</IdLote><ValorPrevistoLote>407,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>407,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57622</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CICLOFOSFAMIDA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162635</Id></row>
<row _id="21045"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T13:53:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67400370</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59036-7</IdLote><ValorPrevistoLote>50,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>50,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4812</IdItemCompra><ItemCompra>Enalapril, maleato 5 mg .</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162636</Id></row>
<row _id="21046"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T13:53:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67400370</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59036-8</IdLote><ValorPrevistoLote>90,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43229</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ESPIRONOLACTONA 25MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162654</Id></row>
<row _id="21047"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T15:17:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67400515</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59025-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43217</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; AGUA PARA INJECAO; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 10 ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162658</Id></row>
<row _id="21048"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006781/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T15:50:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-16T15:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67359744</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41050-1</IdLote><ValorPrevistoLote>88368,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>87000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104544</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ANALISE DE AMOSTRAS DE FORMULAS INFANTIS E DIETAS ENTERAIS, ANALISE MICROBIOLOGICA DE ALIMENTOS, RETIRADA DAS AMOSTRAS JA COLETADAS EM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162659</Id></row>
<row _id="21049"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10296,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1308</IdItemCompra><ItemCompra>MACARRAO, TIPO TALHARIM, COM OVOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 500 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162694</Id></row>
<row _id="21050"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10296,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1401</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO DE SOJA, REFINADO, EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 900 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162695</Id></row>
<row _id="21051"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10296,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78015</IdItemCompra><ItemCompra>FARINHA DE MANDIOCA; TIPO: CRUA; BRANCA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE: MINIMA DE 07 MESES A PARTIR DA ENTREGA; EMBALAGEM: SACO PLASTICO, ATOXICO; ROTULAGEM: DE ACORDO COM A NORMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162696</Id></row>
<row _id="21052"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10296,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>53896</IdItemCompra><ItemCompra>CANJIQUINHA; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME RESOLUCAO RDC N 263, DE 22/09/2005; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO 1 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162697</Id></row>
<row _id="21053"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>000284/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T17:47:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65078489</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1348,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1115,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>28716</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPO TRILHO PLÁSTICO; GRAMPO PLÁSTICO INJETADO EM POLIETILENO; MEDIDA APROXIMADA DA BASE: 75MM; MEDIDA APROXIMADA DA HASTE: 110MM. MEDIDA APROXIMADA DO ESPELHO: 110MM. ESPESSURA: 2,7MM; PARA ARQUIVA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162707</Id></row>
<row _id="21054"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>001613/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T12:10:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65058470</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45034-1</IdLote><ValorPrevistoLote>411260,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66524</IdItemCompra><ItemCompra>GERENCIAMENTO DE REDE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162720</Id></row>
<row _id="21055"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006892/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-15T13:20:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67443834</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59161-1</IdLote><ValorPrevistoLote>285,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>5129</IdItemCompra><ItemCompra>Biperideno, lactato  5 mg/ml. Solução injetável. Ampola com 1 ml</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162730</Id></row>
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<row _id="21076"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>006908/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T08:46:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67444539</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59177-7</IdLote><ValorPrevistoLote>2700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>33039</IdItemCompra><ItemCompra>DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/ 3ML, AMPOLA 3ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162771</Id></row>
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<row _id="21078"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007076/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T11:17:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-11T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67532853</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29553-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106444</IdItemCompra><ItemCompra>DISPENSER AUTOMATICO DE PAREDE PARA USO DE SABONETE; FORMA: ESPUMA; COM RESERVATORIO; CAPACIDADE: 1200ML; MATERIAL:PLASTICO ABS; DE ALTO IMPACTO; COR: BRANCO; DISPENSA DO PRODUTO: ATRAVES DE SENSOR NA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162795</Id></row>
<row _id="21079"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>003343/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T16:00:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66152984</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55169-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2341,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2307,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>373</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>60914</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162839</Id></row>
<row _id="21080"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>003352/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T17:43:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66128323</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28744-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102813,710</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84971</IdItemCompra><ItemCompra>SWITCH DE ACESSO COM 24 PORTAS; CARACTERISTICAS GERAIS; PARA INSTALACAO EM RACK DE 19¿; POSSUIR LED¿S PARA A INDICACAO DO STATUS DAS PORTAS E ATIVIDADE; O EQUIPAMENTO DEVERA SER CAPAZ DE COMUTAR, EM S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162840</Id></row>
<row _id="21081"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>003352/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T17:43:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66128323</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28744-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102813,710</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84975</IdItemCompra><ItemCompra>SWITCH DE NUCLEO COM 24 PORTAS ; CARACTERISTICAS GERAIS; PARA INSTALACAO EM RACK DE 19¿; POSSUIR LEDS PARA A INDICACAO DO STATUS DAS PORTAS E ATIVIDADE; O EQUIPAMENTO DEVERA SER CAPAZ DE COMUTAR, EM S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162841</Id></row>
<row _id="21082"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>003589/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T16:56:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66221609</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55540-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>574,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162851</Id></row>
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<row _id="21086"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>003256/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T15:38:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121108</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54686-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77150</IdItemCompra><ItemCompra>PROCEDIMENTO MEDICO; CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162872</Id></row>
<row _id="21087"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>003328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T14:40:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66151910</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55210-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77799</IdItemCompra><ItemCompra>SESSAO DE TERAPIA FUNCIONAL NO METODO THERASUIT (DENTRO DO CONCEITO BOBATH)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162878</Id></row>
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<row _id="21089"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007164/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-26T17:00:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67568092</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59543-1</IdLote><ValorPrevistoLote>830,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>811,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51638</IdItemCompra><ItemCompra>ACHOCOLATADO; CONSISTENCIA: PO; TIPO: INSTANTANEO; FORMULACAO: COM ACUCAR; LEGISLACAO: NAO POSSUI; UNIDADE DE FORNECIMENTO: LATA DE 400 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162895</Id></row>
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<row _id="21092"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T10:06:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-28T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67501249</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-61207-4</IdLote><ValorPrevistoLote>15171,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9889,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>57018</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 18; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162898</Id></row>
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<row _id="21101"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>005850/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T15:28:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67054250</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57986-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2289,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1524,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>162925</Id></row>
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<row _id="21129"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>004040/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T14:27:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66393493</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27285-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3607,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2885,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>44614</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 20 W COMPATIVEL T-10 OU T-12</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163083</Id></row>
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<row _id="21131"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>004040/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T14:27:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66393493</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27285-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3607,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2885,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>99478</IdItemCompra><ItemCompra>FIO ELETRICO MATERIAL CONDUTOR, COBRE, TIPO: PARALELO, FLEXIVEL, REVESTIMENTO: CAPA PLASTICA, ANTI CHAMA, BITOLA 2 X 1,5 MM2 , COR VARIADAS,ROLO 100 METROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163085</Id></row>
<row _id="21132"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>004040/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T14:27:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66393493</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27285-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3607,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2885,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>140</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903030</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA COMUNICACOES</ElementoDespesa><IdItemCompra>16277</IdItemCompra><ItemCompra>FITA ISOLANTE PARA ELETRICIDADE, ROLO COM 20 METROS DE COMPRIMENTO, 19MM DE LARGURA, ALTAMENTE ADESIVA, ANTICHAMA, SUPER FLEXIVEL, DE FACIL APLICACAO; RESISTENTE, SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 90ºC, POS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163086</Id></row>
<row _id="21133"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007434/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T10:02:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-27T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67647863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39747-1</IdLote><ValorPrevistoLote>27481,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106625</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: TERMOSTATO. COD.FAB. 1916620. PARA GERADOR ELETRICO DE 380/60HZ. MOD.QEG 456; MARCA: ATLASCOPO; 800 RPM/60HZ/480KVA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163122</Id></row>
<row _id="21134"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007536/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-09T10:15:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67681980</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59993-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>925,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43030</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 12; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163130</Id></row>
<row _id="21135"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007539/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-09T16:40:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-31T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67353657</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-61198-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5940,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106467</IdItemCompra><ItemCompra>FREEZER VERTICAL COR BRANCO CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 280 LITROS; ARMAZENAMENTO 228 LITROS; COMPARTIMENTOS PRATELEIRAS E /OU GAVETAS; ALIMENTACAO ELETRICA  VOLTAGEM 110 V; FROST FREE;   COMPARTIMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163131</Id></row>
<row _id="21136"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007539/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-09T16:40:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-31T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67353657</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-61198-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106468</IdItemCompra><ItemCompra>MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR  DIVISOES DE 01 A 02 GAVETAS; SUPORTE PARA CPU  SUPORTE PARA IMPRESSORA; SUPORTE PARA TECLADO  MEDIDAS:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163132</Id></row>
<row _id="21137"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007539/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-09T16:40:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-31T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67353657</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-61198-6</IdLote><ValorPrevistoLote>900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>875,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105064</IdItemCompra><ItemCompra>IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 ¿ 30 PPM

COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: 1.1. LASER OU DIGITAL LED; 1.2. PAINEL DE CONTROLE FRONTAL COM DISPLAY EM LCD/CONFIG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163133</Id></row>
<row _id="21138"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007539/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-09T16:40:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-31T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67353657</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-61198-7</IdLote><ValorPrevistoLote>3500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>106471</IdItemCompra><ItemCompra>PIPETADOR AUTOMATICO;  MATERIAL  COM ASPIRACAO E ESVAZIAMENTO DE SOLUCOES;  COM FUNCIONAMENTO BATERIA/ELETRICA;  COM VALVULA DE COMPRESSAO;  TIPO PIM-PUM;  ELETRONICO/REPIPETADOR; POSSUI FILTRO HIDROF</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163134</Id></row>
<row _id="21139"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>004307/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-21T10:53:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66495652</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4219,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3168,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>70958</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO COR BRANCO, FABRICADO COM MATERIAL 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM ALTA ABSORCAO, ISENTO DE FUROS E SUJIDADES, COM LAUDO MICROBIOLOGICO E DE IRRITABILIDADE DERMICA DE ACORDO COM N</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163143</Id></row>
<row _id="21140"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007604/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T10:09:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67699812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60070-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5298,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2760,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106735</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: GUARNICAO OU ARRUELA DE BORRACHA PARA VACUOMETRO; MARCA: MORYA. COD.: 707875; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163179</Id></row>
<row _id="21141"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007687/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T10:36:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67716660</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60202-3</IdLote><ValorPrevistoLote>90,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90,290</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54654</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CANULADO 7,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.064-3; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163183</Id></row>
<row _id="21142"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007687/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T10:36:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67716660</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60202-4</IdLote><ValorPrevistoLote>2917,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2917,740</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86754</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO DE INTERFERENCIA DE TITANIO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.071-6; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163184</Id></row>
<row _id="21143"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000697/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T16:50:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65206606</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34034-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7404,420</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>310</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903919</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>30908</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163216</Id></row>
<row _id="21144"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007817/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:03:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67759963</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60352-5</IdLote><ValorPrevistoLote>210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50111</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TOPIRAMATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163237</Id></row>
<row _id="21145"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007819/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:32:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67759670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>129,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25906</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACETAZOLAMIDA 250MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163238</Id></row>
<row _id="21146"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007819/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:32:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67759670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60373-10</IdLote><ValorPrevistoLote>1223,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>61586</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS MANIPULADO GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:  FOSFORO QUELADO SOLUCAO ORAL 24MG/ML  ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO DE 200ML ; VIA ADMINISTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163239</Id></row>
<row _id="21147"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007819/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:32:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67759670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60373-2</IdLote><ValorPrevistoLote>11200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25676</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMPICILINA SODICA 1000MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLA DILUENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163240</Id></row>
<row _id="21148"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007819/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:32:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67759670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60373-3</IdLote><ValorPrevistoLote>800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25921</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163241</Id></row>
<row _id="21149"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007819/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:32:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67759670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60373-51</IdLote><ValorPrevistoLote>2606,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49016</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXIMETAZOLINA 0,25MG/ML, CLORIDRATO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO NASAL INFANTIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 20ML; VIA ADMINISTRACAO: NASA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163242</Id></row>
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<row _id="21151"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007819/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T13:32:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67759670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60373-9</IdLote><ValorPrevistoLote>473,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29396</IdItemCompra><ItemCompra>FLUCONAZOL 2MG/ 1ML, SOLUCAO PARA INFUSAO, FRASCO 100ML (SISTEMA FECHADO)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163244</Id></row>
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<row _id="21155"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007958/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T13:22:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67830838</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31048-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1220,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>592,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47870</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSOES: 16G X 3 ½"; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX; GRADUACAO: CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOHY; CANHAO: LUER-LOCK, INTERNAMENTE CONI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163267</Id></row>
<row _id="21156"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008181/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T10:05:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67848389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60795-2</IdLote><ValorPrevistoLote>960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>960,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60726</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO BLOQUEADO; TIPO MATERIAL: ACO INOX; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163271</Id></row>
<row _id="21157"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008181/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T10:05:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67848389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60795-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>107681</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: PLACA RETA 3.5MM BLOQUEADA EM ACO;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163272</Id></row>
<row _id="21158"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008187/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T10:50:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67898491</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36687-1</IdLote><ValorPrevistoLote>68117,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36549,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43456</IdItemCompra><ItemCompra>AMACIANTE LÍQUIDO, PARA TODO TIPO DE ROUPA. APRESENTAÇÃO: AMACIANTE CONCENTRADO, NEUTRO, ROTULAGEM, COM NÚMERO COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163273</Id></row>
<row _id="21159"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008187/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T10:50:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67898491</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36687-1</IdLote><ValorPrevistoLote>68117,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36549,780</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60107</IdItemCompra><ItemCompra>DESINFETANTE HOSPITALAR; COMPOSICAO: PEROXIDO DE HIDROGENIO; ASPECTO: LIQUIDO; FRAGANCIA: SEM FRAGANCIA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163274</Id></row>
<row _id="21160"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008187/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T10:50:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67898491</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36687-4</IdLote><ValorPrevistoLote>737000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>518446,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73145</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE, VIRGEM BRANCO EXTRA, INTERFOLHADO DE TAL FORMA QUE SO PERMITA A RETIRADA DE FOLHA A FOLHA DO SUPORTE, COM ABSORCAO MAXIMA DE 20 SEGUNDOS, COM GRAMATURA DE 30 A 34 G/M, MED</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163275</Id></row>
<row _id="21161"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008187/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T10:50:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-01T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67898491</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36687-5</IdLote><ValorPrevistoLote>279050,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>202797,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78272</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; UNID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163276</Id></row>
<row _id="21162"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>004915/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-06T08:48:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66716110</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56968-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2164,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2162,440</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>4890</IdItemCompra><ItemCompra>Fluoresceína sódica 1%. Solução oftálmica. Frasco com 3 ml</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163352</Id></row>
<row _id="21163"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>004915/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-06T08:48:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66716110</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56968-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2164,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2162,440</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>44215</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PROXIMETACAINA,CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 5ML; VIA ADMINISTRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163353</Id></row>
<row _id="21164"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>005187/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-23T11:31:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66813611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57761-1</IdLote><ValorPrevistoLote>560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>557,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>103381</IdItemCompra><ItemCompra>FOCO DE LUZ AUXILIAR; SEM ESPELHO; HASTE SUPERIOR FLEXIVEL; CROMADA OU PINTADA, PINTURA EM EPOXI A 250ºC DE ALTA RESISTENCIA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR; CROMADA OU PINTADA; PINTURA EM EPOXI A 250ºC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163374</Id></row>
<row _id="21165"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001214/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T14:22:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65377133</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34759-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2524,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>35507</IdItemCompra><ItemCompra>PROTETOR DE CRACHÁ CONFECCIONADO EM MATERIAL RÍGIDO (POLIPROPILENO), FECHADO, DE COR TRANSPARENTE E PARA ACONDICIONAR O CRACHÁ NA POSIÇÃO VERTICAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163421</Id></row>
<row _id="21166"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001214/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T14:22:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65377133</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34759-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2524,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54982</IdItemCompra><ItemCompra>CRACHA; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REVESTIMENTO: LAMINADO; LARGURA: 5,9 CM; COMPRIMENTO: 8,6 CM; ESPESSURA: 0,56 CM; FABRICACAO: LAMINDADO 2 LAMINAS; LADO IMPRESSO: FRENTE / VERSO; TIPO IMPRESSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163422</Id></row>
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<row _id="21168"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001222/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T15:05:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65383800</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34762-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>574,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>64853</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA DIGITAL PARA JORNAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163424</Id></row>
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<row _id="21171"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001347/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T10:39:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65429699</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34986-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4219,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3015,820</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15625</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA DE ACO, COMPOSICAO 100% ACO INOX DE LONGA DURACAO. EMBALAGEM: PACOTES COM 08 (OITO) UNIDADES DE 60 GRAMAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163431</Id></row>
<row _id="21172"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001347/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T10:39:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65429699</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34986-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4219,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3015,820</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24587</IdItemCompra><ItemCompra>PANO DE CHAO; MATERIAL: 100% ALGODAO; COR: BRANCA; TIPO: ALVEJADO; APLICACAO: LIMPEZA; ACABAMENTO: ARREMATE NAS BORDAS E TRAMA NAO DESFIAVEL; TAMANHO: 45 CM X 85 CM; ACONDICIONAMENTO: SACO PLASTICO; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163432</Id></row>
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<row _id="21174"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008287/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T08:57:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-16T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861350</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34607-4</IdLote><ValorPrevistoLote>68853,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>53808,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>67099</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 25G X 3 1/2", DESCARTAVEL ESTERIL, PROPRIEDADE FISICA: CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR; ESTERILIDADE: ESTERIL; BISEL CURVO TIPO QUINCKE; GRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163456</Id></row>
<row _id="21175"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008287/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T08:57:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-16T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861350</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34607-6</IdLote><ValorPrevistoLote>5394,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78484</IdItemCompra><ItemCompra>KIT PARA BIOPSIA HEPATICA PERCUTANEA 18G, DESCARTAVEL, COM AGULHA DE MENGHINI DE 9 MM DE COMPRIMENTO, BISTURI, COM SERINGA DE 10ML COM TRAVA METALICA QUE PERMITA A MANUTENCAO DA PRESSAO NEGATIVA DENTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163457</Id></row>
<row _id="21176"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008287/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T08:57:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-16T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861350</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34607-7</IdLote><ValorPrevistoLote>38000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>107680</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER VENOSO CENTRAL DE ACESSO PERIFERICO (PICC) NEONATAL, EM POLIURETANO ORX PARA ACESSO VENOSO DE LONGA DURACAO EM PREMATUROS DE BAIXO PESO(INFERIOR A 800GR).PARA NUTRICAO PARENTERAL E ADMINISTRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163458</Id></row>
<row _id="21177"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>006004/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T13:57:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67117040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58151-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5085,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5085,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>68390</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO CIRURGICO; SUBTITULO: REDUCAO MAMARIA, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVICO E MEDICAMENTO, COM AVALIACAO PRE-CIRURGICA, EXAMES PRE-OPERATORIOS E ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163491</Id></row>
<row _id="21178"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>006074/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T09:33:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-15T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67144152</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27994-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22748,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19103,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45258</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EG,  PARA USO GERIÁTRICO, PÓS OPERATÓRIO E INCONTINÊNCIA, ELÁSTICO SUAVE NAS PERNAS, FITAS ADESIVAS NAS LATERAIS, COBERTURA SUAVE ABSORVENTE. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163493</Id></row>
<row _id="21179"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>006074/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-23T09:33:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-15T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67144152</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27994-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22748,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19103,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>104490</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: INFANTIL; TAMANHO G; MARCA: PAMPERS TOTAL CONFORT MEGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 42 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163494</Id></row>
<row _id="21180"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008367/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T10:05:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67945830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61026-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1024,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>640,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42175</IdItemCompra><ItemCompra>MÓDULO DE FIBRA SOLÚVEL A BASE DE FRUTOOLIGOSSACARIDEO, PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, POTE COM 250 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163525</Id></row>
<row _id="21181"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008394/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T16:15:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67957170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>82070</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; PORTAS DE VIDRO - PARA A TERMODESINFECTADORA DA MARCA CISA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163527</Id></row>
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<row _id="21184"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T11:22:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68038585</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32047-4</IdLote><ValorPrevistoLote>5756,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5756,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>46981</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS, COR BRANCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163533</Id></row>
<row _id="21185"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T11:22:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68038585</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32047-4</IdLote><ValorPrevistoLote>5756,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5756,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54966</IdItemCompra><ItemCompra>RESISTENCIA ELETRICA; TIPO: BLINDADA; MATERIAL: ACO INOX; POTENCIA: 5500 W; TENSAO NOMINAL: 220 V; APLICACAO: CHUVEIRO ELETRICO; MODELO: 055 A; DIAMETRO: 2 "; COMPRIMENTO: PADRAO FABRICANTE "; GARANTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163534</Id></row>
<row _id="21186"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T11:22:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68038585</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32047-4</IdLote><ValorPrevistoLote>5756,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5756,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>72817</IdItemCompra><ItemCompra>AQUECEDOR; NOME MODIFICADOR: AQUECEDOR PARA PIAS E LAVATORIOS 220V 4.800/5500W - ACOMPANHA ENGATE FLEXIVEL DE 40CM; TAMPA SELETORA DE TEMPERATURA: LIGA/DESLIGA; ADAPTADOR GIRATORIO PARA INSTALACOES PE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163535</Id></row>
<row _id="21187"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T11:22:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68038585</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32047-6</IdLote><ValorPrevistoLote>434,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>401,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73600</IdItemCompra><ItemCompra>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: MONOPOLAR; TENSAO MAXIMA NOMINAL: 250/440 VCA; CORRENTE NOMINAL: 40 A; ELEMENTO PROTECAO: TERMOMAGNETICO; CURVA DISPARO MAGNETICO: CURVA C; CAPACIDADE INTERRUPC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163536</Id></row>
<row _id="21188"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008624/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-13T13:38:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68045913</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61383-3</IdLote><ValorPrevistoLote>228,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29366</IdItemCompra><ItemCompra>DIPIRONA SODICA 500MG/ 1ML (50%) SOLUCAO ORAL, FRASCO GOTAS 10ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163539</Id></row>
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<row _id="21190"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T15:47:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65527313</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35362-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1768,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1259,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23845</IdItemCompra><ItemCompra>EXTINTOR DE INCENDIO AP 10 LITROS; INCLUINDO SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE CONFORME NT-14/2010 DO CBMES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163564</Id></row>
<row _id="21191"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007014/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T09:09:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67516157</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59745-1</IdLote><ValorPrevistoLote>421,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>421,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29249</IdItemCompra><ItemCompra>ROSQUINHAS AMANTEIGADAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163615</Id></row>
<row _id="21192"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007127/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T14:46:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67550908</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28568-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6703,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72747</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA AUTO ADESIVA; BRANCA; PARA IMPRESSAO A LASER; CAIXA COM 100 FOLHAS; TAMANHO 12,7X44,5MM; 80 ETIQUETAS POR FOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163616</Id></row>
<row _id="21193"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T07:49:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67606032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59896-1</IdLote><ValorPrevistoLote>715,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>589,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>27050</IdItemCompra><ItemCompra>SERRINHAS DE AÇO RÁPIDO PARA ARCO DE SERRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163638</Id></row>
<row _id="21194"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T07:49:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67606032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59896-1</IdLote><ValorPrevistoLote>715,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>589,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2662</IdItemCompra><ItemCompra>FITA VEDA ROSCA; EM POLITETRAFLUORETILENO; COMPRIMENTO: 50M; LARGURA: 18MM; EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO; CONTENDO UMA UNIDADE; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS HIDRAULICAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163639</Id></row>
<row _id="21195"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T07:49:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67606032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59896-1</IdLote><ValorPrevistoLote>715,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>589,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2672</IdItemCompra><ItemCompra>SIFAO; MATERIAL POLIPROPILENO; COR BRANCA; TIPO DO CORPO: SANFONADO/FLEXIVEL; TIPO HASTE ADAPTAVEL; DIAMETRO SAIDA 40; DIAMETRO ENTRADA 1"; COMPRIMENTO FECHADO: MINIMO DE 260 MM; COMPRIMENTO ABERTO: M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163640</Id></row>
<row _id="21196"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T07:49:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67606032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59896-1</IdLote><ValorPrevistoLote>715,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>589,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>30897</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO COM BUCHA Nº 6</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163641</Id></row>
<row _id="21197"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T07:49:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67606032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59896-1</IdLote><ValorPrevistoLote>715,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>589,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>73243</IdItemCompra><ItemCompra>TORNEIRA COM FILTRO ACOPLADO, EM METAL, VELA LASER. COMPOSICAO BASICA: LIGA DE COBRE (BRONZE, LATAO E ALUMINIO); PLASTICOS DE ENGENHARIA, ELASTOMEROS E INOX. PONTO DE ENTRADA DE PAREDE. CR. MVS 1/2. U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163642</Id></row>
<row _id="21198"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007529/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T15:13:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67676294</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29227-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2683,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2598,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86071</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER; PRETO; PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1536 DMF MONOCROMATICA; REFERENCIA CE 278 A; 100% NOVO; ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA; DE PRIMEIRO USO; NAO ADMITINDO-SE CARTUCHOS REMANUF</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163644</Id></row>
<row _id="21199"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007529/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T15:13:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67676294</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29227-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1267,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1223,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84786</IdItemCompra><ItemCompra>TONER ORIGINAL DO FABRICANTE PARA IMPRESSORA LASER; FABRICANTE: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN, REF.: TN-450; COR: PRETO; GARANTIA: MINIMO12 MESES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163645</Id></row>
<row _id="21200"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007803/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T10:57:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67761810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60477-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12396,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77798</IdItemCompra><ItemCompra>SESSAO DE FISIOTERAPIA NO METODO THERASUIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163647</Id></row>
<row _id="21201"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007812/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T11:37:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67760970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12340,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77798</IdItemCompra><ItemCompra>SESSAO DE FISIOTERAPIA NO METODO THERASUIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163648</Id></row>
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<row _id="21203"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T11:06:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68043880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61418-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1054,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1054,910</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60694</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO TIPO PLATAFORMA, SIST. ALONGAMENTO OU TRANSP. OSSEO; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.042-2; FONTE: MINI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163656</Id></row>
<row _id="21204"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T11:06:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68043880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61418-8</IdLote><ValorPrevistoLote>138,550</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>138,550</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74870</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO ESPONJOSO 4.0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.072-4; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163657</Id></row>
<row _id="21205"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T11:06:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68043880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61418-9</IdLote><ValorPrevistoLote>471,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>367,620</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73264</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM ESTREITA( INCLUI PARAFUSOS). COD. SUS:07.02.03.089-9;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163658</Id></row>
<row _id="21206"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008947/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-24T11:01:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68167873</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61780-2</IdLote><ValorPrevistoLote>578,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>578,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75054</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR EXTERNO LINEAR; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.040-6; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163663</Id></row>
<row _id="21207"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008947/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-24T11:01:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68167873</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61780-6</IdLote><ValorPrevistoLote>232,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>232,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59791</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CANULADO 3,5 MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.062-7; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163664</Id></row>
<row _id="21208"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008947/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-24T11:01:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68167873</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61780-7</IdLote><ValorPrevistoLote>3404,030</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3404,030</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86754</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO DE INTERFERENCIA DE TITANIO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.071-6; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163665</Id></row>
<row _id="21209"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008967/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-28T09:18:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-21T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68194935</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30347-1</IdLote><ValorPrevistoLote>38500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27993,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73145</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE, VIRGEM BRANCO EXTRA, INTERFOLHADO DE TAL FORMA QUE SO PERMITA A RETIRADA DE FOLHA A FOLHA DO SUPORTE, COM ABSORCAO MAXIMA DE 20 SEGUNDOS, COM GRAMATURA DE 30 A 34 G/M, MED</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163666</Id></row>
<row _id="21210"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009011/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T11:40:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68193521</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32127-1</IdLote><ValorPrevistoLote>147420,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>112320,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>305</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903914</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42731</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163667</Id></row>
<row _id="21211"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009129/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T14:01:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68304013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32067-1</IdLote><ValorPrevistoLote>149820,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>145860,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55224</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO DE HEMOCULTURA; PRODUTO: HEMOCULTURA ADULTO COM CARVAO/RESINA; TIPO: FRASCO DE HEMOCULTURA ADULTO AUTOMATIZADA; FINALIDADE: IDENTIFICACAO DE BACTERIAS AEROBIAS E FUNGOS; COMPONENTES: FRASCO COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163670</Id></row>
<row _id="21212"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009158/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T16:41:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68293550</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62195-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>134</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903020</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76416</IdItemCompra><ItemCompra>COLCHAO ANTI ESCARA, ESPUMA PERFILADA DE POLIEURETANO, TIPO CAIXA DE OVO, DENSIDADE D45, MEDINDO  188X60X8CM, COR CLARA, USO REUTILIZAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163671</Id></row>
<row _id="21213"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009160/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T16:51:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68293186</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62178-1</IdLote><ValorPrevistoLote>960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>910,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>35353</IdItemCompra><ItemCompra>LIVRO DE DESCARTES DE HEMOCOMPONENTES, SENDO DE CAPA PRETA (TIPO LIVRO ATA), COM 100 FOLHAS NUMERADAS, TAMANHO 245X300MM, COM LETRAS DOURADAS NA CAPA DE 05MM DE ALTURA, COM DESCRIÇÃO NAS FOLHAS FRENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163672</Id></row>
<row _id="21214"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009160/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T16:51:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68293186</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62178-1</IdLote><ValorPrevistoLote>960,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>910,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>35356</IdItemCompra><ItemCompra>LIVRO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES, SENDO DE CAPA PRETA (TIPO LIVRO ATA), COM 100 FOLHAS NUMERADAS, TAMANHO 245X300MM, COM LETRAS DOURADAS NA CAPA DE 05MM DE ALTURA, COM DESCRIÇÃO NAS FOLHAS FRENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163673</Id></row>
<row _id="21215"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009368/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-11T15:49:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68262833</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63715-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97414</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: INSTALACAO DE REDE DE GAZES, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163714</Id></row>
<row _id="21216"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009428/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-13T08:20:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68256345</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63988-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1655,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1655,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>109042</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR; SUBTITULO: APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA; MARCA: NEUROVIRTUAL; MODELO: BRAIN WAVE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163715</Id></row>
<row _id="21217"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009755/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T14:54:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-04T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68513356</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41049-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16153,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>116931</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: DRIVE - FBS  ROLAMENTO E TUBO; APLICACAO: RAIO -X FIXO; MARCA: VMI COMPACTO 500;SERIE: 0014;001;1732; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163735</Id></row>
<row _id="21218"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009756/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T15:10:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-04T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68513526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16430,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>109330</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: PLACA DO FILAMENTO; APLICACAO: RAIO -X FIXO; MARCA: VMI COMPACTO 300; MODELO: KL90-30/50; SERIE: 0014.001.1732. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163736</Id></row>
<row _id="21219"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009756/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T15:10:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-04T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68513526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16430,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>109332</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: PLACA AUXILIAR DE FONTE; APLICACAO: RAIO -X FIXO; MARCA: VMI COMPACTO 300; MODELO: KL90-30/50; SERIE: 0014.001.1732. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163737</Id></row>
<row _id="21220"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>008242/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T14:27:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67919812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12398,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77798</IdItemCompra><ItemCompra>SESSAO DE FISIOTERAPIA NO METODO THERASUIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163749</Id></row>
<row _id="21221"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>008500/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T15:22:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66984254</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6668,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163757</Id></row>
<row _id="21222"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002606/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T17:24:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65606205</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45033-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1104,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1075,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>170</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903096</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35225</IdItemCompra><ItemCompra>TELHA 2,44X1,10X5MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163793</Id></row>
<row _id="21223"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002794/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T17:07:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65929667</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48093-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1324,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1324,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>1963</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163805</Id></row>
<row _id="21224"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>009994/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T15:58:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68647689</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74575-1</IdLote><ValorPrevistoLote>590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>64055</IdItemCompra><ItemCompra>SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO; MODELO: MANUAL; DIMENSOES APROXIMADAS : 320 X 220 X 120 MM; POTENCIA MÁXIMA: 80 W; TENSAO: 110 / 220 V; CONTROLE DE TEMPO DE AQUECIMENTO;  LÂMPADA INDICADORA DE TEMPO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163832</Id></row>
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<row _id="21226"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003383/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:56:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66042089</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26833-1</IdLote><ValorPrevistoLote>863,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1216</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR CRISTAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 2 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163905</Id></row>
<row _id="21227"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003481/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T14:56:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66187966</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55347-1</IdLote><ValorPrevistoLote>454,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163910</Id></row>
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<row _id="21230"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010416/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T16:40:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-20T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68842082</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38887-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1764,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1718,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>46755</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR; APRESENTACAO: REFINADO ESPECIAL; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163925</Id></row>
<row _id="21231"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010417/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T16:54:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-19T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68842210</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38907-1</IdLote><ValorPrevistoLote>72666,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>70334,160</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45256</IdItemCompra><ItemCompra>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, COM POLIMEROS SUPER ABSORVENTES, COM FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO, GEL ADESIVO, ADESIVOS A BASE DE BORRACHA  NATURAL E ELÁSTICOS, TERMO PLÁSTICO, ATÓXICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163926</Id></row>
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<row _id="21233"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-12</IdLote><ValorPrevistoLote>216000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75481</IdItemCompra><ItemCompra>DIETA ELEMENTAR, A BASE DE 100% AMINOACIDOS LIVRES, 100% OLEOS VEGETAIS E 100% MALTODEXTRINA, INDICADA PARA CRIANCAS DE 0 -1 ANO DE IDADE COM ALERGIAS ALIMENTARES OU COM QUADROS DE MA ABSORCAO. ISENTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163928</Id></row>
<row _id="21234"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-15</IdLote><ValorPrevistoLote>576,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>66008</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: COMPLEMENTO ENERGETICO A BASE MALTODEXTRINA, ISENTO DE GLUTEN; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: 100% MALTODEXTRINA ; FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163929</Id></row>
<row _id="21235"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-4</IdLote><ValorPrevistoLote>10944,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75476</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA DEVIDO A HIDROLISE PARCIAL DAS PROTEINAS DO SORO DO LEITE, COM LCPUFAS, INDICADA NA ALIMENTACAO DE LACTENTES NO PRIMEIRO ANO DE VIDA, PARA PREVENCAO DE ALERGIA ALIMENTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163930</Id></row>
<row _id="21236"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-52</IdLote><ValorPrevistoLote>1934,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42145</IdItemCompra><ItemCompra>MÓDULO DE L-GLUTAMINA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL A BASE DE L-GLUTAMINA, ISENTO DE GLÚTEN, SACHE DE 5 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163931</Id></row>
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<row _id="21241"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-8</IdLote><ValorPrevistoLote>28000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>37884</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL DE ORIGEM VEGETAL A BASE DE SOJA PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEINA OLEO DE SOJA, OLEO DE COCO, VATAMINA, SAIS MINERAIS, LECITINA DE SOJA, L-METINONINA, TAURINA E L-CARNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163936</Id></row>
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<row _id="21243"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-95</IdLote><ValorPrevistoLote>1760,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42316</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, ISENTO DE GLÚTEN, A BASE DE CONCENTRADO PROTÉICO DO LEITE, COM MIX DE CAROTENÓIDES, ENRIQUECIDO DE ARGININA E ALTO TEOR DE NUTRIENTES (ZN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163938</Id></row>
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<row _id="21245"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-97</IdLote><ValorPrevistoLote>3108,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75495</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL CLARIFICADO. ISENTO DE GORDURA. BAIXO CONTEUDO DE ELETROLITOS, USO PARA PACIENTES EM RESTRICAO DE IONS, ESPECIALMENTE SODIO, POTASSIO E CLORETOS. ISENTA DE LACTOSE, GORDURA E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163940</Id></row>
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<row _id="21247"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>010427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T11:44:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68841558</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80955-99</IdLote><ValorPrevistoLote>2240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75496</IdItemCompra><ItemCompra>FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA, COM ADICAO DE PREBIOTICOS, ACIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA - LCPUFAS ( DHA - DOCOSAHEXAENOICO E ARA - ARAQUI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163942</Id></row>
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<row _id="21249"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003672/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T14:42:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66041783</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55580-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1434,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1138,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78261</IdItemCompra><ItemCompra>SABAO; APRESENTACAO: BARRA; FRAGRANCIA: NEUTRO; PESO: 200G POR UNIDADE; GLICERINADO; ACONDICIONAMENTO: PACOTE PLASTICO; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>163949</Id></row>
<row _id="21250"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003811/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T16:31:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-06T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66304709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27106-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13569,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8080,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86590</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER; COR: PRETO; COMPATIVEL COM IMPRESSORA  XEROX MULTIFUNICONAL;  MODELO: WORKCENTER 7225; ORIGINAL  DE PRIMEIRO USO; NAO ADMITINDO-SE CARTUCHO REMANUFATURADO, RECONDICIONADO OU RECARRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164001</Id></row>
<row _id="21251"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003811/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T16:31:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-06T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66304709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27106-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13569,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8080,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86591</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER; COR: AMARELA; COMPATIVEL COM IMPRESSORA XEROX MULTIFUNICONAL; MODELO: WORKCENTER 7225; ORIGINAL DE PRIMEIRO USO; NAO ADMITINDO-SE CARTUCHO REMANUFATURADO, RECONDICIONADO OU RECARREG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164002</Id></row>
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<row _id="21253"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003811/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T16:31:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-06T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66304709</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27106-3</IdLote><ValorPrevistoLote>4788,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1999,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86001</IdItemCompra><ItemCompra>TONER PARA IMPRESSORA LASER: FABRICANTE: LEXMARK, MODELO: MS610DE, COR: PRETO. RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS; VALIDADE MINIMA UM ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; GARANTIA: PERIODO MINIMO UM ANO; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164004</Id></row>
<row _id="21254"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003993/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T15:15:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-30T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66319153</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26996-2</IdLote><ValorPrevistoLote>60000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20550,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>822</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903061</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48988</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO REFEICAO; FORNECIMENTO: KIT LANCHE; TIPO: BASICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFORME TERMO REFERENCIA; LEGISLACAO: NOTA TECNICA Nº 008/2011/SEFAZ/GECON; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164023</Id></row>
<row _id="21255"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>000338/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T08:40:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65054008</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33500-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12833,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75431</IdItemCompra><ItemCompra>PROCEDIMENTO MEDICO; CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL UNILATERAL COM COLOCACAO E RETIRADA DE CATETER DUPLO J.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164076</Id></row>
<row _id="21256"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>000382/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T08:37:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65083121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45493-1</IdLote><ValorPrevistoLote>110,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>110,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>91874</IdItemCompra><ItemCompra>KIT MEDIDOR DE GLICOSE; FINALIDADE: DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE; DISPENSA A CODIFICACAO DE MEDIDOR A CADA CAIXA DE TIRAS UTILIZADA: MICRO AMOSTRAGEM:0.9 MICROLITRO; RESULTADO: EM 5 SEGUNDOS; MEMORIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164077</Id></row>
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<row _id="21258"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004519/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:38:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66540453</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27718-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18395,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>53</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905230</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>100351</IdItemCompra><ItemCompra>GERADOR PORTATIL: MOTOR DE 7,0 CV; PARTIDA MANUAL; POTENCIA MAXIMA 3,3 KVA; POTENCIA CONTINUA 3,0 KVA; TENSAO DE SAIDA: 110V/220V; FASES MONOFASICO; CARREGADOR DE BATERIA 12 V: 8,3 A;  CAPACIDADE DO T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164175</Id></row>
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<row _id="21260"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004825/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T17:22:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-28T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66644747</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27763-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7161,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>19589</IdItemCompra><ItemCompra>DISJUNTOR PADRAO DIM TRIPOLAR DE 32 A.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164266</Id></row>
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<row _id="21280"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005832/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T10:27:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-08T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67046800</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27964-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>226</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903606</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>30853</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164459</Id></row>
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<row _id="21324"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>009580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T17:49:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68440065</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31927-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20406,010</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>403</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905210</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>109198</IdItemCompra><ItemCompra>SIMULADOR DE ESCADA TIPO MINI STEPPER POWER UP; (APARELHO MULTIFUNICONAL); DIMENSSOES 48X33X23 CM; FABRICADO EM FERRO; COM PINTURA ELETROSTATICA; COM DISPLAY MONITOR COM MARCADOR DE DISTANCIA E QUEIMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164781</Id></row>
<row _id="21325"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>009803/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T10:41:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68548877</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70295-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3916,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2183,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51040</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - TECLADO USB ABNT II - O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164784</Id></row>
<row _id="21326"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001798/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T14:46:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65577310</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35587-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>35001</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE INTERNACAO HOSPITALAR DE PACIENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164788</Id></row>
<row _id="21327"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>010021/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T11:02:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68654693</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74515-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3661,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38409</IdItemCompra><ItemCompra>PORTAO EM CHAPA LAMBRI TIPO METALON DESLIZANTE DUPLO MEDIDAS 1.70 X 2.70.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164823</Id></row>
<row _id="21328"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T12:35:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65803990</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47013-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3767,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>64248</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE COFFEE BREAK TIPO COQUETEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164877</Id></row>
<row _id="21329"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002483/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T11:58:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65816242</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43073-1</IdLote><ValorPrevistoLote>175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>175,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41366</IdItemCompra><ItemCompra>ANTICARDIOLIPINA IGG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164901</Id></row>
<row _id="21330"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002483/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T11:58:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65816242</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43073-1</IdLote><ValorPrevistoLote>175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>175,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41367</IdItemCompra><ItemCompra>ANTICARDIOLIPINA IGM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164902</Id></row>
<row _id="21331"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002483/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T11:58:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65816242</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43073-1</IdLote><ValorPrevistoLote>175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>175,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>86382</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ANTICOAGULANTE LUPICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164903</Id></row>
<row _id="21332"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002601/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T15:43:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65866851</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44913-1</IdLote><ValorPrevistoLote>167460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>167460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>65926</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ASSISTENCIA PARA INSTALACAO, MONITORAMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DUPLO NIVEL -  BIPAP COM MODO ESPONTANEO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164913</Id></row>
<row _id="21333"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T14:12:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65246306</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27091-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17825,860</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16689,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15626</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA DE ACO; PARA LIMPEZA; EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164936</Id></row>
<row _id="21334"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>001945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T14:12:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65246306</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27091-1</IdLote><ValorPrevistoLote>17825,860</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16689,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86797</IdItemCompra><ItemCompra>INSETICIDA MICROENCAPSULADO; COM ALTO EFEITO RESIDUAL; PRINCIPIO ATIVO: DELTRAMINA;  APLICACAO: CONTROLE DE BARATAS, ESCORPIOES, ARANHAS, MOSCAS, MOSQUITOS, CARRAPATOS, PULGAS, FORMIGAS; CARACTERISITI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164937</Id></row>
<row _id="21335"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006177/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T11:57:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67134670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58347-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2754,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2682,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>74517</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPS PARA PAPEL; MATERIAL: ACO EPOXI; COR: SORTIDA (COLORIDO); TAMANHO: Nº8/0;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164955</Id></row>
<row _id="21336"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002801/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T09:29:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65918088</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55114-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>93426</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ULTRASSONOGRAFIA ENDOSCOPICA COM PUNCAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164995</Id></row>
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<row _id="21338"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002821/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T15:26:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65959531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36127-1</IdLote><ValorPrevistoLote>447525,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>399999,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>5262</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER NASAL TIPO OCULOS COM TUBO DE PVC ATOXICO; SILICONIZADO; ESTERIL; C/ 2M DE COMPRIMENTO; CONEXAO NAS EXTREMIDADES EM PVC PARA OXIGENOTERAPIA; REGULAVEL; ADULTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164998</Id></row>
<row _id="21339"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002821/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T15:26:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65959531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36127-1</IdLote><ValorPrevistoLote>447525,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>399999,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>91933</IdItemCompra><ItemCompra>KITS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR; CONTENDO: VALVULA REGULADORA; MANOMETRO; FLUXOMETRO DE OXIGENIO; UMIDIFICADOR PARA CILINDRO; ADAPTADOR DE SAIDA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>164999</Id></row>
<row _id="21340"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002821/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T15:26:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65959531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36547-1</IdLote><ValorPrevistoLote>462375,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>399999,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>91935</IdItemCompra><ItemCompra>CILINDRO PORTATIL; MATERIAL: ALUMINIO; CAPACIDADE: MINIMA 3M³ E MAXIMA 5M³; ACESSORIOS: FLUXOMETRO DE OXIGENIO E VALVULA REGULADORA; MANOMETRO;  CARRINHO PARA TRANSPORTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165000</Id></row>
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<row _id="21364"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>002854/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T13:25:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-23T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65906438</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28755-1</IdLote><ValorPrevistoLote>28000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>48626</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: HISTEROSSALPINGOGRAFIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165181</Id></row>
<row _id="21365"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>002857/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T14:54:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-30T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65961692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27769-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7707,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5185,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72828</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO:  BLOCO DE PEDIDOS/ DIETA, PAPEL AP 75 G, OFFSET, BRANCO; TAMANHO 216X330MM; COM PREENCHIMENTO FRENTE E VERSO. BLOCO COM 100 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165182</Id></row>
<row _id="21366"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>003024/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T15:58:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65993349</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28832-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>104499</IdItemCompra><ItemCompra>BOCAL PARA ESPIROMETRIA; DESCARTAVEL; USO ADULTO; DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 28MM E 30 MM EXTERNO X 65MM DE COMPRIMENTO; MATERIAL: PAPELAO TRABALHADO; EMBALAGENS: ESTERILIZADA E EMBALADO INDIVIDUL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165220</Id></row>
<row _id="21367"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>003024/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T15:58:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65993349</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>104499</IdItemCompra><ItemCompra>BOCAL PARA ESPIROMETRIA; DESCARTAVEL; USO ADULTO; DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 28MM E 30 MM EXTERNO X 65MM DE COMPRIMENTO; MATERIAL: PAPELAO TRABALHADO; EMBALAGENS: ESTERILIZADA E EMBALADO INDIVIDUL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165221</Id></row>
<row _id="21368"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009196/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T15:08:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67075789</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62555-1</IdLote><ValorPrevistoLote>695,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>575,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107725</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO; AGENTE EXTINTOR: AGUA PRESSURIZADA; CAPACIDADE: 10 L; CONFORME NORMAS DA ABNT-NBR 12962, NT 12/2009 DO CBMES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165238</Id></row>
<row _id="21369"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000115/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T17:09:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65033124</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33262-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1115,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1115,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>69020</IdItemCompra><ItemCompra>CAFETEIRA INDUSTRIAL; AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE: 6 LITROS; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1.500 WATTS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165240</Id></row>
<row _id="21370"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000734/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T17:37:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65224639</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34068-1</IdLote><ValorPrevistoLote>783,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>783,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2059</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165244</Id></row>
<row _id="21371"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>003169/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T14:11:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66085373</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53748-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42249</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165267</Id></row>
<row _id="21372"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>003170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T14:20:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66055881</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53749-1</IdLote><ValorPrevistoLote>895,930</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>845,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41366</IdItemCompra><ItemCompra>ANTICARDIOLIPINA IGG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165269</Id></row>
<row _id="21373"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>003261/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T17:04:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66101344</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54774-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2834,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2832,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>338</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903953</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85487</IdItemCompra><ItemCompra>PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MONITORAMENTO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PRESSAO POSITIVA CONTINUA (CPAP COM CARTAO DE LEITURA DE HORAS DE USOS PARA CONTROLE DO USO DO APARELHO), COM AS SEGUINTES C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165316</Id></row>
<row _id="21374"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004254/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-20T10:19:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66470617</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56198-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75431</IdItemCompra><ItemCompra>PROCEDIMENTO MEDICO; CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL UNILATERAL COM COLOCACAO E RETIRADA DE CATETER DUPLO J.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165367</Id></row>
<row _id="21375"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004239/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T16:37:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66043964</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56214-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1173,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1173,260</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52789</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: ORIGINAL; COR: MAGENTA; RENDIMENTO: +/- 21000 PAGINAS; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESO: 590 G; FABRICANTE: RICOH; REF</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165389</Id></row>
<row _id="21376"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>003385/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T14:11:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66146852</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55243-1</IdLote><ValorPrevistoLote>444,430</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>301,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54882</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: DHEA (SULFATO DE DEHIDROPIANDROSTERONA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165412</Id></row>
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<row _id="21379"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004486/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T10:25:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66557755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56476-1</IdLote><ValorPrevistoLote>249564,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>249564,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>91935</IdItemCompra><ItemCompra>CILINDRO PORTATIL; MATERIAL: ALUMINIO; CAPACIDADE: MINIMA 3M³ E MAXIMA 5M³; ACESSORIOS: FLUXOMETRO DE OXIGENIO E VALVULA REGULADORA; MANOMETRO;  CARRINHO PARA TRANSPORTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165444</Id></row>
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<row _id="21384"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006933/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T16:03:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67042660</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59214-1</IdLote><ValorPrevistoLote>232,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>232,760</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>103139</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR; APRESENTACAO: REFINADO; ACONDICIONAMENTO: PACOTE 1KG; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165461</Id></row>
<row _id="21385"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>000048/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T15:22:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64810194</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33184-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6864,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6864,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31115</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA DIARIO OFICIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165468</Id></row>
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<row _id="21407"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>004058/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T16:42:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66376904</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55969-1</IdLote><ValorPrevistoLote>800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49536</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA; NIVEL: NIVEL PELE; LUBRIFICACAO: 100% SILICONE; DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO: COM SISTEMA DE VEDACAO POR BALAO INFLAVEL; MEDIDAS: 18 X 1,7 CM; ACESSORIOS: ACOMPANHAM ACESSO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>165774</Id></row>
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<row _id="21473"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>005420/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-07T13:44:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66708052</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57523-1</IdLote><ValorPrevistoLote>830,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>70749</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ANGIORESSONANCIA DE  VASOS CERVICAIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166352</Id></row>
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<row _id="21496"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T14:02:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67112331</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58159-1</IdLote><ValorPrevistoLote>720,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>593,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59853</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 10 ML; AGULHA: SEM AGULHA; GRADUACAO/ESCALA: GRADUACAO MILIMETRADA; MATERIAL: PLASTICO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDEZ E RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166649</Id></row>
<row _id="21497"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006009/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T14:18:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67113125</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58150-1</IdLote><ValorPrevistoLote>347,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>219,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73699</IdItemCompra><ItemCompra>GARRAFA TERMICA; MATERIAL EXTERNO: PLASTICO; ACABAMENTO: LISA; COR: PRETA OU AZUL; MATERIAL AMPOLA:  VIDRO; SISTEMA ABERTURA/FECHAMENTO: ROSCA; CAPACIDADE: 1 L;  COM ALCA PARA TRANSPORTE; TAMANHO APRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166650</Id></row>
<row _id="21498"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006035/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T08:50:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67025846</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58200-1</IdLote><ValorPrevistoLote>395,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41647</IdItemCompra><ItemCompra>ANTICARDIOLIPINA IGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166656</Id></row>
<row _id="21499"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-14</IdLote><ValorPrevistoLote>44490,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>41700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93748</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL DRENAVEL TRANSPARENTE PLANA COM PLASTICO ANTIODOR SEM FILTRO DE CARVAO ATIVADO COM BARREIRA SINTETICA SEM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO COM TELA PROTETOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166744</Id></row>
<row _id="21500"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-2</IdLote><ValorPrevistoLote>88200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>75600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>94215</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENAVEL OPACA PLANA COM PLASTICO ANTIODOR SEM FILTRO DE CARVAO ATIVADO COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA INCORPORADA COM O ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166745</Id></row>
<row _id="21501"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-31</IdLote><ValorPrevistoLote>1188,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>68388</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE IRRIGACAO: 01 BOLSA DE LIQUIDO COM TERMOMETRO, 01 CONE, 01 BASE PARA CINTO, 04 MANGAS 60 MM, IRRIGADOR DE COLOSTOMIA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, ATOXICO E TRANSPARENTE; TER CAPACIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166746</Id></row>
<row _id="21502"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-74</IdLote><ValorPrevistoLote>13050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>97174</IdItemCompra><ItemCompra>PO PROTETOR DE PELE; INDICACAO: LESOES UMIDAS E ESCORIADAS DA PELE PERIOSTOMAL; FUNCAO: SECATIVA E FORMADORA DE UMA PELICULA PROTETORA PARA FIXACAO DA PLACA. EMBALAGEM: EMBALADO DE FORMA A GARANTIR A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166747</Id></row>
<row _id="21503"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-75</IdLote><ValorPrevistoLote>29280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>97175</IdItemCompra><ItemCompra>CREME BARREIRA; APLICACAO: PREVENCAO DE IRRITACOES CUTANEAS, COM ACAO HIDROFOBICA. APRESENTACAO: GRAMA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166748</Id></row>
<row _id="21504"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-8</IdLote><ValorPrevistoLote>13540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93740</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTA FECHADA OPACA PLANA COM PLASTICO ANTIODOR COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA DE FORMATO OVAL SEM ADESIVO MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166749</Id></row>
<row _id="21505"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-91</IdLote><ValorPrevistoLote>118955,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>92500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86369</IdItemCompra><ItemCompra>FITA PARA FIXACAO, DE BOLSA DE OSTOMIA, NO SISTEMA DE UMA PECA DE HIDROCOLOIDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166750</Id></row>
<row _id="21506"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-92</IdLote><ValorPrevistoLote>1814,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>945,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>97172</IdItemCompra><ItemCompra>CINTO ELASTICO AJUSTAVEL REUTILIZAVEL; APLICACAO: FIXACAO PARA BOLSA DE ESTOMIA; USO: ADULTO;  COMPRIMENTO: 66-160 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PRESILHA REGULADORA DE COMPRIMENTO E  ENCAIXE UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166751</Id></row>
<row _id="21507"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-95</IdLote><ValorPrevistoLote>18005,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>31135,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86367</IdItemCompra><ItemCompra>PROTETOR CUTANEO, SPRAY, PARA OSTOMIA, FORMADOR DE PELICULA UNIFORME QUANDO APLIACADA NA PELE, E QUE SECA RAPIDAMENTE, INCOLOR E TRANSPARENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166752</Id></row>
<row _id="21508"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>006186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T08:08:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67180710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58374-97</IdLote><ValorPrevistoLote>36000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86370</IdItemCompra><ItemCompra>LENCO DESCARTAVEL, REMOVEDOR DE ADESIVO, PARA HIGIENIZACAO DA AREA PERISTOMA E PERI-FISTULAS, NAO NECESSITA DE ENXAGUE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>166770</Id></row>
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<row _id="21546"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010055/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T09:41:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68619812</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-75215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>116778</IdItemCompra><ItemCompra>MANDADO JUDICIAL; MEDICAMENTO ORGALUTRAN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167175</Id></row>
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<row _id="21598"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>007824/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T15:40:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67654355</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60379-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1838,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1838,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41838</IdItemCompra><ItemCompra>PESQUISA MOLECULAR PARA SINDROME RETT.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167357</Id></row>
<row _id="21599"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>008224/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T08:43:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67688381</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60856-1</IdLote><ValorPrevistoLote>200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77158</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME; TESTE ORTOPTICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167363</Id></row>
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<row _id="21601"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>004089/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T11:40:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66073120</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55999-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1226,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1210,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>603</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52981</IdItemCompra><ItemCompra>CORDAO PARA CRACHA; MATERIAL: POLIESTER; MODELO: COM LOGOTIPO; PRENDEDOR: JACARE; COR: AZUL / BRANCO; LARGURA: 15 MM; COMPRIMENTO: 800 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167371</Id></row>
<row _id="21602"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>004171/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T10:43:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66233062</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56086-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1095,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1095,160</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>97115</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 220 V; BASE: ROSCA E27; COR BULBO: BRANCA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167379</Id></row>
<row _id="21603"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>004518/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:28:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65046641</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27470-1</IdLote><ValorPrevistoLote>29200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19439,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2650</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167391</Id></row>
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<row _id="21606"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>005966/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T15:25:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67061320</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58263-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2816,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>104441</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO:  DE ADEQUACAO DE CORRIMAO DE PAREDE E GUARDA-CORPO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167507</Id></row>
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<row _id="21608"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>005988/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T10:31:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67075983</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28052-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11930,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8839,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15642</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA TIPO I - BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA APROXIMAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167509</Id></row>
<row _id="21609"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>006060/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T15:13:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66967961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58209-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7617,030</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5970,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>10626</IdItemCompra><ItemCompra>RACK</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167515</Id></row>
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<row _id="21611"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>002945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T07:48:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65993977</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26827-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6835,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>69476</IdItemCompra><ItemCompra>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 100% ALGODAO; CONFECCAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167545</Id></row>
<row _id="21612"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>002945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T07:48:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-21T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65993977</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26827-2</IdLote><ValorPrevistoLote>9901,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>29797</IdItemCompra><ItemCompra>MICROPORE; ESPARADRAPO HIPOALERGICO; 25 MM X 10 METROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167546</Id></row>
<row _id="21613"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>006367/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-08T09:45:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67110541</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58568-1</IdLote><ValorPrevistoLote>592,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>411,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>104635</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: FLANGE; MATERIAL: PVC; DIAMETRO: 32 MM; PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO; MARCA: HITACHI.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167558</Id></row>
<row _id="21614"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>006367/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-08T09:45:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67110541</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58568-1</IdLote><ValorPrevistoLote>592,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>411,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>10825</IdItemCompra><ItemCompra>BOMBA D'AGUA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167559</Id></row>
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<row _id="21644"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>000497/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T12:59:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65093755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25602-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12311,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>36588</IdItemCompra><ItemCompra>GARRAFA TERMICA; MATERIAL DO CORPO: PLASTICO; ACABAMENTO: LISA; MATERIAL AMPOLA: VIDRO; SISTEMA ABERTURA/FECHAMENTO: PRESSAO; CAPACIDADE: 1L; 
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<row _id="21645"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>005012/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T08:14:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-19T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66756995</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27921-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11388,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>69431</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLOGICA COM UNIDADE AUXILIAR, COM CALIBRACAO, VALIDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167665</Id></row>
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<row _id="21650"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>000497/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T12:59:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65093755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26919-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12311,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24631</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENE DAS MÃOS, COM VISCOSIDADE SUPERIOR A 600 CPS, PEROLADO, PERFUMADO, FORMULADO COM MATÉRIAS-PRIMAS COSMÉTICAS E SEQÜESTRANTES, COM ELEVADA FORMAÇÃO DE ESPUMA, CONSISTÊNCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167676</Id></row>
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<row _id="21652"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>000497/2014</IdLicitacao><Repeticao>3</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T12:59:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65093755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27524-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11875,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15640</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO TIPO II - EM ROLO DE 30 (TRINTA) METROS, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, GOFRADO, FABRICADO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, HIDROSSOLUVEL E BIODEGRADAVEL, COM ALTA RENTABILIDADE. EMBAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167678</Id></row>
<row _id="21653"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>000497/2014</IdLicitacao><Repeticao>3</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T12:59:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65093755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27524-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11875,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35028</IdItemCompra><ItemCompra>CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 10 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167679</Id></row>
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<row _id="21656"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>009575/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T16:23:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68414030</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67415-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3741,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3741,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2257</IdItemCompra><ItemCompra>COPIA DE CHAVES SIMPLES, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167818</Id></row>
<row _id="21657"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>009793/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T09:00:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-12T09:59:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67533752</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>416883,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>109767</IdItemCompra><ItemCompra>SISTEMA DE CLIMATIZACAO CONSTITUIDO DE: 1 UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 380.000 BTU AC-001 COM UMA SIMULTANEIDADE DE 108%; 31 UNIDADES CONDESADORAS; 06 BOMBAS DE DRENO; 02 VENTILADORES EM CHA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167819</Id></row>
<row _id="21658"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>010028/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T15:09:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68654340</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6140,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5465,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17027</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 500 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFA; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167822</Id></row>
<row _id="21659"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>010039/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-12T14:16:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68619197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-95161-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1891,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27758</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE BRANCO TIMBRADO; NAS DIMENSÕES: 18X25CM; PAPEL AP: 90 G/M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167823</Id></row>
<row _id="21660"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>006258/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T14:20:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67214843</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28132-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11016,650</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>45645</IdItemCompra><ItemCompra>ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COM CAPACIDADE DE CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA DE APROXIMADAMENTE 150KGS POR PRATELEIRA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2M (ALTURA), 0,92M (LARGURA) E 0,4M (PROFUNDI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167828</Id></row>
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<row _id="21662"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008035/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T10:01:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67819192</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60622-1</IdLote><ValorPrevistoLote>878,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>822,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>8925</IdItemCompra><ItemCompra>REFIL PARA FILTRO SOFT BY EVEREST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167864</Id></row>
<row _id="21663"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008035/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T10:01:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67819192</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60622-1</IdLote><ValorPrevistoLote>878,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>822,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106862</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: FILTRO REFIL; APLICACAO:  BEBEDOURO INDUSTRIAL; MODELO: AP 230; MARCA: CANOVAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167865</Id></row>
<row _id="21664"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008223/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T07:53:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67909272</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60855-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1063,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>675,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167866</Id></row>
<row _id="21665"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008360/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T08:27:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67947980</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61022-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2630,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78270</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO; COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA AP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167867</Id></row>
<row _id="21666"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10296,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48297</IdItemCompra><ItemCompra>SAL; TIPO: REFINADO IODADO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: MINIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME RESOLUCAO RDC N 130, DE 26/05/2003; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167871</Id></row>
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<row _id="21669"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10266,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>53880</IdItemCompra><ItemCompra>ARROZ; CLASSE: BRANCO POLIDO; TIPO: TIPO 1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME RESOLUCAO RDC N 263, DE 22/09/2005; UNIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167874</Id></row>
<row _id="21670"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10266,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54133</IdItemCompra><ItemCompra>BISCOITO; VARIEDADE: MAISENA; SABOR: ORIGINAL; INGREDIENTES: ACUCAR, ACUCAR INVERTIDO, CONTEM GLUTEM, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PO, SAL; PESO DO PRODUTO: MINIMO DE 400 G; MATERIAL DA EMBALAGEM: EMBAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167875</Id></row>
<row _id="21671"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10266,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54397</IdItemCompra><ItemCompra>FUBA DE MILHO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL; VALIDADE: MINIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME RESOLUCAO RDC N 263, DE 22/09/2005; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO 1 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167876</Id></row>
<row _id="21672"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>001326/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-02T15:32:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65316541</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34923-1</IdLote><ValorPrevistoLote>119,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>119,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86038</IdItemCompra><ItemCompra>ACIDO ACETICO SOLUCAO 6% SOLUCAO. FRASCO COM 500 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167889</Id></row>
<row _id="21673"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003237/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T10:05:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65939891</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57590-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2594,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1909</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA DE CAFE; EM ACO INOX; COM 2 DEPOSITOS DE 10 LITROS; TORNEIRA COM SISTEMA DE PROTECAO CONTRA VAZAMENTOS E ENTUPIMENTOS; AQUECIMENTO POR RESISTENCIA ELETRICA; TERMOSTATO REGULAVEL; COM DUAS TAMP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167904</Id></row>
<row _id="21674"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004311/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-21T12:01:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66296692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56285-1</IdLote><ValorPrevistoLote>240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2062</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167908</Id></row>
<row _id="21675"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008348/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-10T15:22:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67700527</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61005-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>574,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>606</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>75565</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO , COM ENTREGA DE SEGUNDA A DOMINGO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167926</Id></row>
<row _id="21676"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009154/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T16:20:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68293933</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63255-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>109047</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: DIGITAL; NOME PERIODICO: CATALOGO DE COMPOSICAO E SERVICOS; EMPRESA: EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; PERIODICI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167927</Id></row>
<row _id="21677"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009198/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T15:28:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68293950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63258-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>109044</IdItemCompra><ItemCompra>EXCLUSIVO IDURB - SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: CD ROM; NOME PERIODICO: TABELA SINTETICA OBRAS NOVAS REGIAO ES; PERIODICIDADE: MENSAL; TEMPO ASSINATURA: 02 ANOS; FORNECED</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167928</Id></row>
<row _id="21678"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009199/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T15:32:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68284802</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-90655-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13005,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13005,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>501</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>35211</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167929</Id></row>
<row _id="21679"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009269/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-11T11:15:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68345992</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63083-1</IdLote><ValorPrevistoLote>909,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>909,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>1963</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167930</Id></row>
<row _id="21680"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>000312/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:32:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65034961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33482-1</IdLote><ValorPrevistoLote>522,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>522,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68435</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, 3 ANOS, EM TOKEN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167941</Id></row>
<row _id="21681"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>001510/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T17:14:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65427645</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35198-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1148,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1148,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167953</Id></row>
<row _id="21682"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>001747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T13:53:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65505409</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35455-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1680,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1675,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>51521</IdItemCompra><ItemCompra>CURATIVO HIDROCOLOIDE; APRESENTACAO: PLACA; DIMENSAO: 20 X 20 CM; ESTERILIDADE: ESTERIL; ADERENCIA: ADERENTE; PROPRIEDADES: MENOS DE 1MM DE ESPESSURA; COMPOSICAO BASICA: 6% DO COPOLIMERO DE ALTO PESO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>167983</Id></row>
<row _id="21683"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000229/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T19:53:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-16T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64871410</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21563-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6615,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3488,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>64114</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA AUTO - ADESIVA ; MATERIAL : PAPEL ADESVO ;  MATERIAL ADESIVO : ACRILICO AQUOSO ; COR IMPRESSAO : SEM IMPRESSAO ; TEXTO IMPRESSO : SEM TEXTO ; COR ETIQUETA: BRANCA; QUANTIDADE DE CARREIRA : 1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168041</Id></row>
<row _id="21684"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57152</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: MOD.0079- TRATAMENTO E EVOLUCAO MEDICA-FRENTE E VERSO PAPEL AP 75,TAMANHO 330X216 MM,100X1,COM CAPA.DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLASTICAS DE10 EM 10 BLOCOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168042</Id></row>
<row _id="21685"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57156</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: MOD.0161- AUTORIZACAO DE INTERNACAO E ALTA HOSPITALAR-FRENTE PAPEL AP 75,TAMANHO 330X216MM,100X1,COM CAPA.DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLASTICAS DE10 EM 10 BLOCOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168043</Id></row>
<row _id="21686"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57157</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: MOD.0185- BOLETIM DE INTERNACAO E ALTA- PAPEL SINCARBON,AUTO COPIATIVO,COR BRANCA 63 GR,TAMANHO 210X150MM,100X1,COM CAPA.DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLASTICAS DE10 E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168044</Id></row>
<row _id="21687"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57206</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: MOD.0019-PEDIDO DE EXAMES, FRENTE PAPEL AP 75, TAMANHO 210X150 MM,100X1,COM CAPA, DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLASTICA DE 10 EM 10 BLOCOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168045</Id></row>
<row _id="21688"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57207</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: GRAFICO; SUBTITULO: MOD.0020- RECEITUARIO-FRENTE PAPEL AP 75,TAMANHO 210X150MM,100X1,COM CAPA.DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLASTICAS DE10 EM 10 BLOCOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168046</Id></row>
<row _id="21689"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57313</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: RETORNO AO MEDICO-FOLHA C/6 IMPRESSOS PICOTADOS,BL.C/ 100FLS,PAPEL AP75,TAM. 330X216MM,100X1,C/ DIZERES(ATENCAO:PASSAR NA MARCACAO DE CONSULTA,ASSIM QUE SAIR DO CONSULTORI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168047</Id></row>
<row _id="21690"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>002359/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T13:46:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65752970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41434-1</IdLote><ValorPrevistoLote>440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>395,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35032</IdItemCompra><ItemCompra>LIXEIRA EM POLIETILENO REDONDA COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 20 LITROS, COR BRANCA, COM ESTRUTURA GALVANIZADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168067</Id></row>
<row _id="21691"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>002474/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T11:10:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65828003</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43013-1</IdLote><ValorPrevistoLote>800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>63966</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO; CLASSIFICACAO: VAN;  CAPACIDADE  PASSAGEIROS: ATE 15 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA; COM AR CONDICIONADO; POTENCIA MINIMA: 70 CV ;COM ATE 03 ANOS DE FABRICACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168069</Id></row>
<row _id="21692"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>003531/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T15:10:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66197287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56191-8</IdLote><ValorPrevistoLote>21000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70217</IdItemCompra><ItemCompra>CURATIVO PROTETOR CUTANEO, SEM ODOR, SOLUCAO POLIMETRICA DE SECAGEM RAPIDA QUE APLICADA SOBRE A  PELE FORMA UMA  PELICULA PROTETORA INCOLOR E TRANSPARENTE, AUSENTE DE ALCOOL, FRASCO SPRAY DE APROXIMAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168172</Id></row>
<row _id="21693"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:01:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-04T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64733572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20482-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2484,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2472,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55234</IdItemCompra><ItemCompra>TESTE HCG; NOME MODIFICADOR: TESTE GRAVIDEZ BETA HCG; FORMA FARMACEUTICA: TIRA/FITA; APRESENTACAO: TESTE; METODO: IMUNOCROMOTOGRAFICO; AMOSTRA: SORO; SENSIBILIDADE: = OU &lt; 25 MUI/ML; EMBALAGEM: ACONDI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168260</Id></row>
<row _id="21694"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:01:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-04T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64733572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20482-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3732,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3714,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>34896</IdItemCompra><ItemCompra>ALÇA DE 10 UL CALIBRADA DESCARTAVEL ESTÉRIL, INDIVIDUAL EMBALAGEM PLÁSTICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168261</Id></row>
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<row _id="21698"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:01:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-04T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64733572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20482-8</IdLote><ValorPrevistoLote>4596,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4596,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>69330</IdItemCompra><ItemCompra>CALDO; NOME: CALDO VERDE BRILHANTE COM BILE 2%; APRESENTACAO: PO; FINALIDADE: MEIO PARA USO EM CULTURA DE COLIFORMES; COMPOSICAO: BILE DE BOI PURIFICADA 20G/L, PEPTONA DE GELATINA 10G/L, LACTOSE 10G/L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168265</Id></row>
<row _id="21699"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:01:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-04T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64733572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20482-9</IdLote><ValorPrevistoLote>7212,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6258,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>30137</IdItemCompra><ItemCompra>SOROLOGIA PARA SHIGELLA BOYDII POLIVALENTE ( 1 ) - FR C/ 3 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168266</Id></row>
<row _id="21700"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:01:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-04T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64733572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20482-9</IdLote><ValorPrevistoLote>7212,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6258,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34889</IdItemCompra><ItemCompra>SOROLOGIA PARA E. COLI INVASORA POLIVALENTE (B); FRASCO COM 3 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168267</Id></row>
<row _id="21701"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000714/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T09:34:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-15T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65151534</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20622-1</IdLote><ValorPrevistoLote>270,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>269,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>9261</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DENTAL RESISTENTE A DESFIAMENTO E DE DESLIZAMENTO SUAVE. ROLO COM 500 METROS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168293</Id></row>
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<row _id="21703"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>003352/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T17:43:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66128323</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28744-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102813,710</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>72120</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE  INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATIVACAO, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE TI.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168402</Id></row>
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<row _id="21707"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>006487/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T14:52:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67331750</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58705-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2014,220</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1908,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>104513</IdItemCompra><ItemCompra>XICARA; MATERIAL: PORCELANA; COR: BRANCA; MODELO: CAFE; CAPACIDADE: 75 ML; DIAMETRO: 6 CM; ALTURA: 5 CM; ACESSORIO: PIRES 11 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168463</Id></row>
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<row _id="21710"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>007244/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T15:12:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67590322</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59629-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3653,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2926,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>6740</IdItemCompra><ItemCompra>FICHA DE PRATELEIRA; PARA CONTROLE DE ESTOQUE; MEDINDO: 13,5X9 CM; PAUTADA FRETE E VERSO; EM FOLHA CARTOLINA; NA COR BRANCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168472</Id></row>
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<row _id="21714"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T15:04:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65353595</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34834-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1860,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>10552</IdItemCompra><ItemCompra>ASPERSOR DE IMPULSO SETORIAL, DESTINADO A FAZER A IRRIGACAO DE JARDINS, GRAMADOS E PEQUENAS HORTAS COM O USO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO COM ENGATES RAPIDOS. PESO:0,21 KG; MEDIDAS: 0.18 X 0.07 (LXA) (M);</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168596</Id></row>
<row _id="21715"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001156/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T08:28:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-14T10:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65360524</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21222-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>52466</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO COMPACTO BACTERIANO; TIPO: HIGROSCOPICO / HIDROFOBICO; MATERIAL: MALHA FIBRA POLIPROPILENO ELETROSTATICO; TAMANHO: ADULTO; ESPACO MORTO: 33~35 ML; CONECTORES: 15 / 22 MM; RESISTENCIA FLUXO: 2,2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168598</Id></row>
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<row _id="21717"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>006068/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T16:09:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-06T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67010261</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50027-5</IdLote><ValorPrevistoLote>920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74486</IdItemCompra><ItemCompra>PAINEL ELETRONICO DE SENHA. ORIENTADOR ELETRONICO DE SENHA SEQUENCIAL DE 4 POLEGADAS, OU SEJA, 10 CM DE ALTURA DO DIGITO, COM 03 DIGITOS PARA INDICACAO DE SENHA E 02 DIGITOS PARA INDICACAO DE MESA/GUI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>168651</Id></row>
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<row _id="21767"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T15:47:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65527313</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35362-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1768,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1259,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>42883</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO; COM CAPACIDADE DE 4 KG; COM CARGA DE CO2; CAPACIDADE EXTINTORA 05-B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169078</Id></row>
<row _id="21768"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001675/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T09:55:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-23T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65438884</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24762-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>52149</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; ESTERILIDADE: ESTERIL; MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE; PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO; ADITIVO: CITRATO SODIO; COR TAMPA: AZUL; CAPACIDADE: 4~5 ML; DIMENSA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169088</Id></row>
<row _id="21769"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001675/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T09:55:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-23T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65438884</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-24762-4</IdLote><ValorPrevistoLote>7990,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>52225</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; ESTERILIDADE: ESTERIL; MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE; PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO; ADITIVO: GEL SEPARADOR E ATIVADOR COAGULO; COR TAMPA: COR AMARELA OU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169089</Id></row>
<row _id="21770"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>007829/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T08:36:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67771122</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60396-1</IdLote><ValorPrevistoLote>712,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>712,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23965</IdItemCompra><ItemCompra>SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SETA FOTOLUMINESCENTE CO²</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169103</Id></row>
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<row _id="21772"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>007873/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-17T16:46:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67781640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60430-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4502,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>170</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903096</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23795</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169109</Id></row>
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<row _id="21774"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008472/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-10T08:59:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67533396</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61639-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5040,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>108600</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: CONFECCAO E INSTALACAO DE ARMARIOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169118</Id></row>
<row _id="21775"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001844/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T14:56:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-31T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65602501</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19922-2</IdLote><ValorPrevistoLote>33300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>33000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85573</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO DE FORMACAO E TREINAMENTOS PARA PILOTOS DE HELICOPTEROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169135</Id></row>
<row _id="21776"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002136/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T14:48:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-16T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65593421</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26850-1</IdLote><ValorPrevistoLote>30000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>226</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903606</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>30853</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169188</Id></row>
<row _id="21777"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001802/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T15:25:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65589246</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35674-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>361</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903978</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92964</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA  , CISTERNAS E CAIXAS PROTETORAS DE CISTERNAS ; ANALISE  DA AGUA , E CONFECCAO DE LAUDO..</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169233</Id></row>
<row _id="21778"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001802/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T15:25:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65589246</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35674-2</IdLote><ValorPrevistoLote>30940,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>361</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903978</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92965</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: SERVICOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA, COM REMOCAO E DESCARTE DO MATERIAL COLETADO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169234</Id></row>
<row _id="21779"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T07:18:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68076509</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-68272-3</IdLote><ValorPrevistoLote>191,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>169,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>22768</IdItemCompra><ItemCompra>GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO 33,0CM X 30,0CM, 100% FIBRAS NATURAIS, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, ABSORVENTE E MACIO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 50 FOLHAS CADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169236</Id></row>
<row _id="21780"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>008784/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T13:04:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68094221</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61578-1</IdLote><ValorPrevistoLote>655,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>655,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15079</IdItemCompra><ItemCompra>AÇUCAR - -5KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169237</Id></row>
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<row _id="21782"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>009364/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-11T15:21:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68366140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63655-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>74720</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS MICROPROCESSADAS, MARCA INDREL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169253</Id></row>
<row _id="21783"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>009406/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T14:04:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68207840</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64056-1</IdLote><ValorPrevistoLote>800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>51464</IdItemCompra><ItemCompra>CURATIVO DE HIDROFIBRA; ABSORCAO: ALTA ABSORCAO; APRESENTACAO: PLACA; DIMENSAO: 15 X 15 CM; ADERENCIA: NAO ADERENTE; ESTERILIDADE: ESTERIL; COMPOSICAO: CAMADA ALGINATO CALCIO CONTENDO 100% PRATA EM ES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169254</Id></row>
<row _id="21784"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001867/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T07:05:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65431367</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27604-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2993,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52503</IdItemCompra><ItemCompra>TELEVISAO; TIPO TV: LED; TAMANHO DA TELA/MONITOR: 42 "; RESOLUCAO: 1,920 X 1,080 P; DIAGONAL VISUAL: 106,6 CM; DIMENSAO: 997,2 X 684,2 X 256,6 MM; TENSAO ALIMENTACAO: 100~240 V; CONSUMO: 100 W; FUNCOE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169264</Id></row>
<row _id="21785"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>001867/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T07:05:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65431367</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27604-2</IdLote><ValorPrevistoLote>240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>237,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>167</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903057</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BENS DE CONSUMO DURAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>75576</IdItemCompra><ItemCompra>SUPORTE PARA TV; MODELO: BI-ARTICULADO; TIPO: PAREDE; MATERIAL: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTATICA A PO(EPOXI); DIMENSAO: PARA TV DE 32" A 47" (PERMITE ARTICULACAO E INCLINACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169265</Id></row>
<row _id="21786"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>009799/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T10:03:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68429614</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-70235-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3830,490</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3828,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169276</Id></row>
<row _id="21787"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>000190/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T12:07:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65047311</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33349-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5085,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5085,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>68390</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO CIRURGICO; SUBTITULO: REDUCAO MAMARIA, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVICO E MEDICAMENTO, COM AVALIACAO PRE-CIRURGICA, EXAMES PRE-OPERATORIOS E ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169293</Id></row>
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<row _id="21795"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003672/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T14:42:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66041783</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55580-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1434,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1138,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>35903</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO; APLICACAO: PARA LAVAGEM DAS MAOS; FRAGRANCIA: ERVA-DOCE; ACONDICIONAMENTO: BOMBONA 5 L; ROTULAGEM: ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169437</Id></row>
<row _id="21796"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003672/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T14:42:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66041783</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55580-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1434,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1138,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40022</IdItemCompra><ItemCompra>WD40</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169438</Id></row>
<row _id="21797"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>000876/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-29T09:33:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65266234</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34756-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>82074</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO; ELABORACAO DE PROJETO DE ESTRUTURA, INCLUSIVE FUNDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169451</Id></row>
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<row _id="21799"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T07:54:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65649184</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26883-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>74028</IdItemCompra><ItemCompra>PLASTICO EM POLIETILENO , BAIXA DENSIDADE , VIRGEM , 25 cm DE LARGURA X 0,010 mm DE ESPESSURA , REFILADO PARA USO DE SELADORA ; BOBINA DE 8 Kg.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169541</Id></row>
<row _id="21800"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T07:54:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65649184</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26883-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3019,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3556,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>74025</IdItemCompra><ItemCompra>SACO PLASTICO : TRANSPARENTE , VIRGEM ; DIMENSÃO : 23 cm LARGURA X 38 cm DE COMPRIMENTO ; ESPESSURA : 4 MICRAS , PAREDE DUPLA  , BOBINA PICOTADA COM 700 SACOLAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169542</Id></row>
<row _id="21801"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002090/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T07:54:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65649184</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27182-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>74027</IdItemCompra><ItemCompra>PLASTICO EM POLIETILENO ,BAIXA DENSIDADE , VIRGEM , 15 cm DE LARGURA X 0,010 mm DE ESPESSURA ,REFILADO PARA USO DE SELADORA ;BOBINA DE 5 Kg.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>169543</Id></row>
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<row _id="21887"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:42:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67699871</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29122-3</IdLote><ValorPrevistoLote>61690,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>61690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>122</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903002</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73991</IdItemCompra><ItemCompra>GRAXA MINERAL A BASE DE CALCIO PARA USO AERONAUTICO. INIBIDORA DE CORROSAO E OXIDACAO, COMBINADA COM UM ADITIVO ANTIOXIDANTE, PARA PROTECCAO SUPERIOR CONTRA DESGASTO E CORROSAO E UMIDADE. ESCALA UTIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170309</Id></row>
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<row _id="21913"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002225/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T12:27:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65710584</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40734-1</IdLote><ValorPrevistoLote>261,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>261,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68435</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, 3 ANOS, EM TOKEN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170451</Id></row>
<row _id="21914"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T12:35:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65803990</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47013-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3410,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>64249</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE COFFEE BREAK; TIPO: BASICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170454</Id></row>
<row _id="21915"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:26:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-08T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66219876</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27792-1</IdLote><ValorPrevistoLote>109180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>76180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66482</IdItemCompra><ItemCompra>LENCOL BRANCO 100% ALGODAO; CONFECCIONADO EM TECIDO HOSPITALAR COM TRATAMENTO ANTIMICROBIAL; ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS; RESISTENTE AO PROCESSAMENTO DE LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ENCOLHIMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170480</Id></row>
<row _id="21916"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:26:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-08T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66219876</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27792-1</IdLote><ValorPrevistoLote>109180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>76180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66484</IdItemCompra><ItemCompra>LENCOL AMARELO CLARO 100% ALGODAO; CONFECCIONADO EM TECIDO HOSPITALAR COM TRATAMENTO ANTIMICROBIAL; ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS; RESISTENTE AO PROCESSAMENTO DE LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ENCOLH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170481</Id></row>
<row _id="21917"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003818/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T07:46:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66305675</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55736-1</IdLote><ValorPrevistoLote>100,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>87,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>52483</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 5,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170485</Id></row>
<row _id="21918"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003818/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T07:46:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66305675</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55736-3</IdLote><ValorPrevistoLote>120,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>104,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>52482</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 6,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170486</Id></row>
<row _id="21919"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006177/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T11:57:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67134670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58347-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2754,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2682,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>74515</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPS PARA PAPEL; MATERIAL: ACO EPOXI; COR: SORTIDA (COLORIDO); TAMANHO: Nº4/0;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170488</Id></row>
<row _id="21920"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006177/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T11:57:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67134670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58347-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2754,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2682,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>74518</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPS PARA PAPEL; MATERIAL: ACO EPOXI; COR: SORTIDA (COLORIDO); TAMANHO: Nº10/0</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170489</Id></row>
<row _id="21921"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T16:07:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67278710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58550-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>574,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31112</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A TRIBUNA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170492</Id></row>
<row _id="21922"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007415/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T14:49:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67623735</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59851-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1989,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1710,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170496</Id></row>
<row _id="21923"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009069/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-30T16:00:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68186541</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61920-1</IdLote><ValorPrevistoLote>723,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78273</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO; CLASSE 1; MATERIAL: FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; ACABAMENTO: GOFRADO E PICOTADO; FOLHA: DUPLA; COR: BRANCA; FRAGRANCIA: NEUTRA; LARGURA: 10 CM; COMPRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170499</Id></row>
<row _id="21924"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009196/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T15:08:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67075789</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62555-1</IdLote><ValorPrevistoLote>695,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>575,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55838</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EXTINTOR INCENDIO; AGENTE EXTINTOR: PO QUIMICO SECO; CLASSE UTILIZACAO: INCENDIO CLASSE B; CAPACIDADE EXTINTOR: 4 KG; LEGISLACAO: NORMA ABNT NBR 12962; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170500</Id></row>
<row _id="21925"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009202/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T15:57:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68309520</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62595-1</IdLote><ValorPrevistoLote>270,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>270,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68435</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, 3 ANOS, EM TOKEN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170501</Id></row>
<row _id="21926"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:19:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66306256</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27845-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7776,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77298</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL : EM ACO INOXIDAVEL 304L, BRILHANTE E POLIDO, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDACAO, RESISTENTES A DESINFECCAO E ESTERILIZACAO, COM TAMPA DE ENCAIXE PERFE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170517</Id></row>
<row _id="21927"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:19:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66306256</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27845-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1920,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77300</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL, EM ACO INOXIDAVEL 304L BRILHANTE E POLIDO, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDACAO, RESISTENTES A DESINFECCAO E ESTERILIZACAO, COM TAMPA DE ENCAIXE PERFEIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170518</Id></row>
<row _id="21928"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:19:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66306256</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27845-6</IdLote><ValorPrevistoLote>1497,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86263</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL: EM ACO INOXIDAVEL 304L, BRILHANTE E POLIDO, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDACAO, RESISTENTES A DESINFECCAO E ESTERILIZACAO, COM TAMPA DE ENCAIXE PERFEI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170519</Id></row>
<row _id="21929"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:19:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66306256</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27845-7</IdLote><ValorPrevistoLote>3880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3686,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>86262</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL: EM ACO INOXIDAVEL 304L, BRILHANTE E POLIDO, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDACAO, RESISTENTES A DESINFECCAO E ESTERILIZACAO, COM TAMPA DE ENCAIXE PERFEI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170520</Id></row>
<row _id="21930"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>002328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T15:49:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65642562</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41033-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8742,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8742,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>90493</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO, SUBTITULO: ATESTADO MEDICO, SAS 035,  BLOCO COM 50 FOLHAS, AP 56g, FORMATO 18,  1/0,   MEDINDO 15 CM X 21 CM,  CANHOTO PICOTADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170592</Id></row>
<row _id="21931"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004116/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T07:35:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66392705</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28135-4</IdLote><ValorPrevistoLote>276,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>276,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29686</IdItemCompra><ItemCompra>CERA UTILIDADE PCT C/ 225 gr</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170619</Id></row>
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<row _id="21933"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004117/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T07:56:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-08T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66393817</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-59287-1</IdLote><ValorPrevistoLote>340000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>340000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>93635</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO; TIPO FURGAO; ADAPTADO PARA VIATURA TIPO AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO; VEICULO DO TIPO "D" CONFORME CLASSIFICACAO DA PORTARIA Nº 2048 DO MINISTERIO DA SAUDE; APLICACAO: ATENDIMENTO E TRANSPO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170621</Id></row>
<row _id="21934"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004333/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T08:45:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66488290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28710-13</IdLote><ValorPrevistoLote>1350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47979</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSOES: 16G X 3 ½"; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX; GRADUACAO: CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOHY; CANHAO: LUER-LOCK, INTERNAMENTE CONI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170677</Id></row>
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<row _id="21960"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004528/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T08:46:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66561370</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28789-1</IdLote><ValorPrevistoLote>192,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>192,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49332</IdItemCompra><ItemCompra>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 5; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO: CANULA EXTERNA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>170753</Id></row>
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<row _id="21979"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>000755/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T16:09:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65225147</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34123-1</IdLote><ValorPrevistoLote>238,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>63052</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL CARTAO TRIPLEX; COR: ROSA; GRAMATURA: 350 G/M²; ALTURA: 960 MM; LARGURA: 660 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171001</Id></row>
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<row _id="21992"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>002502/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T15:19:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T09:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65834712</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26648-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2320,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2186,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>27714</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE: CARTUCHO DE TONER; PRETO; COMPATÍVEL COM: A IMPRESSORA HP LASERJET P2015DN (CARTUCHO MODELO Q7553X); 100% NOVO; ORIGINAL OU SIMILAR; DE PRIMEIRO USO; NÃO ADMITINDO-SE CARTUCHOS REMANU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171131</Id></row>
<row _id="21993"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>002502/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T15:19:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T09:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65834712</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26648-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3686,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2520,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67057</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO TONER; TIPO: COMPATIVEL; COR: PRETA; REFERENCIA: E260A11L; FABRICANTE: LEXMARK; 100% NOVO; ORIGINAL OU SIMILAR; DE PRIMEIRO USO; NAO ADMITINDO-SE CARTUCHOS REMANUFATURADOS; RECONDICIONADOS OU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171132</Id></row>
<row _id="21994"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005488/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T14:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66861748</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34787-1</IdLote><ValorPrevistoLote>154200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>109188,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>362</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903979</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICO DE APOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>96936</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE BENS SERVIVEIS E INSERVIVEIS EM CAMINHAO BAU, COM CAPACIDADE DE ATE 6 TONELA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171149</Id></row>
<row _id="21995"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005488/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T14:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66861748</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34787-1</IdLote><ValorPrevistoLote>154200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>109188,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>362</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903979</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICO DE APOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>102761</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARREGADOR PARA MOVIMENTACAO DE CARGA E DESCARGA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EPI'S NECESSARIOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171150</Id></row>
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<row _id="21997"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005584/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T10:31:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-23T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66920094</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28671-3</IdLote><ValorPrevistoLote>99,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78384</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: DIPIRONA SODICA 250MG;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL ; FORMA DE APRESENTACAO:FRAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171211</Id></row>
<row _id="21998"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T12:05:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66943108</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28127-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15230,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14709,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>103</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903015</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76392</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO DE BUFFET</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171214</Id></row>
<row _id="21999"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T12:05:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66943108</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28127-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15230,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14709,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24568</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE UTENSILIOS DE BUFFET</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171215</Id></row>
<row _id="22000"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T12:05:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66943108</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28127-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15230,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14709,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>53405</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; PROFISSIONAL: GARCOM; AREA DE ATUACAO: COQUETEL; ORIGEM SERVICO: EVENTUAL; DESCRICAO SERVICO: SERVICO DE RECEPCAO, BUFFET E COQUETEL; CARACTERISTICA ADICIONAL: EVEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171216</Id></row>
<row _id="22001"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005719/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-07T13:36:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66973554</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57847-3</IdLote><ValorPrevistoLote>4390,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4385,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29325</IdItemCompra><ItemCompra>CEFAZOLINA SODICA 1G, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171281</Id></row>
<row _id="22002"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005790/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:36:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66973937</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29497-3</IdLote><ValorPrevistoLote>11099,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10666,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30015</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE DE ESTAPEDECTOMIA MODELO PISTÃO DE TEFLON 0,3 X 0,6 MM DE DIAMETRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171286</Id></row>
<row _id="22003"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005790/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:36:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66973937</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29497-4</IdLote><ValorPrevistoLote>11099,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10647,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30016</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE DE ESTAPEDECTOMIA MODELO PISTÃO DE TEFLON 0,4 X 0,6 MM DE DIAMETRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171287</Id></row>
<row _id="22004"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005790/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:36:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66973937</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4722,030</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30013</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE DE ESTAPEDECTOMIA K-PISTON DE TITÂNIUM (0,4 X 5,0 MM DE DIAMETRO).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171288</Id></row>
<row _id="22005"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005790/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:36:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66973937</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34387-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2098,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30014</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE DE ESTAPEDECTOMIA K-PISTON DE TITÂNIUM (0,4 X 6,0 MM DE DIAMETRO).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171289</Id></row>
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<row _id="22007"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005891/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T12:37:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67034306</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31007-3</IdLote><ValorPrevistoLote>240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>56018</IdItemCompra><ItemCompra>HALTER (ACESSORIO MUSCULACAO/FISIOTERAPIA); MATERIAL: FERRO FUNDIDO; PESO: 5 KG; REVESTIMENTO: PINTADO; COR: PRETO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171386</Id></row>
<row _id="22008"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005891/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T12:37:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67034306</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31007-8</IdLote><ValorPrevistoLote>2600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>91856</IdItemCompra><ItemCompra>TAPETE PARA PRATICA DE YOGA; MATERIAL: BORRACHA ANTIADERENTE; COR: DIVERSAS; MEDIDAS: 1,80 CM X 65 CM ; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MACIO E LEVE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171387</Id></row>
<row _id="22009"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>001674/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T09:49:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>63208989</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27909-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25205,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13040,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>69512</IdItemCompra><ItemCompra>POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR MEDIO COM BRACOS REGULAVEIS:  ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE MINIMA DE 18 MM. ESPUMA EM POLIURETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171404</Id></row>
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 EM ACO INOXIDAVEL, ASTM F138, INCLUINDO PARAFUSOS -
  DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171623</Id></row>
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<row _id="22055"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>006746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T10:59:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67409490</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59005-2</IdLote><ValorPrevistoLote>247,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50951</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 18, LONGA; TIPO: TIPO LEVINE; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICA; ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171652</Id></row>
<row _id="22056"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>002434/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T16:10:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65786440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-42353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>175,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>91833</IdItemCompra><ItemCompra>PRATELEIRA: MATERIAL: ACRILICO; PARA CONGELADOR DE GELADEIRA BOSCH; MODELO KDN 46V00BR/01.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171653</Id></row>
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<row _id="22060"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007348/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T11:50:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-22T10:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67612938</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29323-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1104,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>985,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52916</IdItemCompra><ItemCompra>FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL; MARCA: EPSON; MATERIAL: POLIAMIDA; REFERENCIA: ERC 09; SERIE: COMPATIVEL; COR: PRETA; TIPO: ERC22/HX 20-40; VALIDADE: COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171812</Id></row>
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DE TRES PARTES: CORPO TRANSPARENTE; EMBOLO E PONTEIRA DO EMBOLO FABRICADO SEM POLIESTIRENO CRISTAL; DIMENSOES: DIAMENTRO PROXIMAL 3,5 CM; DIAMETRO DISTAL: 1,8 CM; EXTEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171827</Id></row>
<row _id="22066"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>003217/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T15:02:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66102685</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27257-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18173,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18173,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93772</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL COUCHE; MILIMETRADO; FORMATO A4; PARA ELETRO CARDIOGRAFO; TRES CANAIS EP-3, MEDIDA 21,5 CM X 28 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171828</Id></row>
<row _id="22067"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>003217/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T15:02:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66102685</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27257-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18173,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18173,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>10567</IdItemCompra><ItemCompra>ESFIGMOMANOMETRO (APARELHO PARA AFERIR PRESSAO ARTERIAL)- ANEROIDE SEM ENGRENAGENS E RESISTENTES A QUEDAS DE NO MAXIMO 76 CM; MANOMETRO COM GIRO DE 360º PARA FACIL VISUALIZACAO; LIVRE DE LATEX; BRACAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171829</Id></row>
<row _id="22068"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>002775/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T14:29:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65935462</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27398-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13028,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>75540</IdItemCompra><ItemCompra>PROJETOR MULTIMIDIA( DATASHOW); ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: TECNOLOGIA DE PROJECAO 3LCD OU DLP; LUMINOSIDADE DE 2600 ANSI LUMENS OU SUPERIOR; TAXA DE CONTRASTE DE 2000:1 OU SUPERIOR; RESOLUCAO NA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171836</Id></row>
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<row _id="22071"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007348/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-09T11:50:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-22T10:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67612938</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29323-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1189,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1129,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>34472</IdItemCompra><ItemCompra>ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA INK-JET/LASER;COR ETIQUETA: BRANCA; ALTURA: 138,11 MM; LARGURA: 106,36 MM; APRESENTACAO: FOLHA SOLTA; QUANTIDADE: 04 ETIQUETAS POR FOLHA; FORMATO DA FOLHA: CARTA; MARCA:  SI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171850</Id></row>
<row _id="22072"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007452/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T12:36:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-22T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67612563</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29301-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4730,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66478</IdItemCompra><ItemCompra>TONER;QUALIDADE: COMPATIVEL; COR:PRETO;FABRICANTE: XEROX, REFERENCIA:106R01374; PARA IMPRESSORA PHASER 3250; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171854</Id></row>
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<row _id="22074"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007688/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T11:12:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-01T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67613250</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36287-3</IdLote><ValorPrevistoLote>34560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23280,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>105125</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO ABSORVENTE: COMPOSICAO:CONFECCIONADO EM NAO TECIDO 70 GR, COMPOSTO POR 100% VISCOSE, TAMANHOS APROXIMADOS DE 100 X 100 CM; NAO ESTERIL; COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, ALTA DENSIDADE, MACIEZ, ALT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171876</Id></row>
<row _id="22075"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007756/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:34:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-12T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67717608</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34107-1</IdLote><ValorPrevistoLote>899,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>898,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>37150</IdItemCompra><ItemCompra>FRIGOBAR NA COR: BRANCA; 01 (UMA) PORTA; CAPACIDADE TOTAL: 80 LITROS; PÉS DESLIZANTES NIVELADORES; ILUMINAÇÃO INTERNA; GAVETA TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COM TAMPA; PRATELEIRA E PORTA-LATA; PRATELEIRA NA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171877</Id></row>
<row _id="22076"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T20:49:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67717888</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64055-1</IdLote><ValorPrevistoLote>29764,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>107662</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: REALIZACAO DE SESSOES DE HEMODIALISE MOVEL COM IMPLANTACAO DE CATETER DUPLO LUMEN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171878</Id></row>
<row _id="22077"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007930/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T10:20:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67768776</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29520-1</IdLote><ValorPrevistoLote>965,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29305</IdItemCompra><ItemCompra>BENZILPENICILINA (PENICILINA G) BENZATINA 1.200.000UI, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171879</Id></row>
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<row _id="22082"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007930/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T10:20:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67768776</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29520-8</IdLote><ValorPrevistoLote>170,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25791</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUORESCEINA SODICA 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 3ML; VIA ADMINISTRACAO: OFTALM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171921</Id></row>
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<row _id="22100"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>008816/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-20T10:46:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68123604</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30667-6</IdLote><ValorPrevistoLote>330,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>327,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>70295</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA PETRI; TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: POLIESTIRENO CRISTAL; DIMENSAO: 90 X 15 MM; DIVISAO:SEM DIVISAO; TAMPA: COM TAMPA; ESTERILIDADE: ESTERIL; VALIDADE: MINIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>171997</Id></row>
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UMIDADE: ALTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172037</Id></row>
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<row _id="22126"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001057/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T13:43:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65343727</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16822-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2960,090</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2940,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2729</IdItemCompra><ItemCompra>PERSIANA VERTICAL; MONTADA EM TRILHO E EIXO DE ALUMINIO ANODIZADO; TENDO O TRILHO DIMENSOES APROXIMADAS DE 45 MM X 30 MM (LARGURA X ALTURA); COM TAMPAS LATERAIS; CARRINHOS; PEOES E CABIDES TRANSPARENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172398</Id></row>
<row _id="22127"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>005988/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T10:31:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67075983</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28052-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11930,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8839,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>11944</IdItemCompra><ItemCompra>FLANELA BRANCA 40X60</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172448</Id></row>
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<row _id="22138"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>008557/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-10T16:54:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68025190</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6546,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>109171</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: LAMPADA;  MODELO: ET-LAD60AW - PANASONIC; APLICACAO-MODELO: PROJETOR PANASONIC MODELO PT- D6000; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172728</Id></row>
<row _id="22139"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>008700/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T15:10:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-19T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68076142</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30128-1</IdLote><ValorPrevistoLote>43300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26999,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2699</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172736</Id></row>
<row _id="22140"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>008706/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-15T15:29:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-11T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68079540</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29457-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36420,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>28485,050</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15642</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA TIPO I - BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA APROXIMAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172737</Id></row>
<row _id="22141"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>009572/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T15:48:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68429797</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66075-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6982,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6982,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>310</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903919</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>56826</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172743</Id></row>
<row _id="22142"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>009579/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T17:02:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68430027</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67135-1</IdLote><ValorPrevistoLote>553,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>553,680</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>104569</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO; FONTE: ARIAL; TAMANHO: 12; COR: P&amp;B.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172744</Id></row>
<row _id="22143"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>009793/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T09:00:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-12T09:59:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67533752</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>416883,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>109766</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; INSTALACAO DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172745</Id></row>
<row _id="22144"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>010028/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T15:09:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68654340</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6140,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5465,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17026</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 20 L; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFAO; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172747</Id></row>
<row _id="22145"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>010039/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-12T14:16:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68619197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-95161-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1891,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>23799</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE KRAFT; TIPO: SACO; COM: ABA; NA COR: AMARELA; DIMENSÃO: 26X36MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172748</Id></row>
<row _id="22146"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001861/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T16:47:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-05T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65558154</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26680-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6306,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6252,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>125</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903006</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ALIMENTOS PARA ANIMAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>61541</IdItemCompra><ItemCompra>RACAO PARA CAES ADULTOS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: FARINHA DE SUBPRODUTOS DE FRANGO (22,9%); FARELO DE MILHO (18,60%); GRAO DE TRIGO MOIDO (22,92%); GORDURA DE FRANGO; GRAO DE SORGO MOIDO (10,3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172775</Id></row>
<row _id="22147"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003815/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T16:57:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-07T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65664710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27468-1</IdLote><ValorPrevistoLote>40125,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19719,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>357</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903974</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16653</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS DE MUDANCA; INCLUINDO: DESMONTAGEM; COLETA; TRASNPORTE; DESCARGA E MONTAGEM DE MOBILIARIO; EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS EM GERAL; UTILIZANDO MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172793</Id></row>
<row _id="22148"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009154/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T16:20:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68293933</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63255-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>109045</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: DIGITAL; NOME PERIODICO: BOLETIM MENSAL DE CUSTOS; EMPRESA: EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; PERIODICIDADE: MEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172845</Id></row>
<row _id="22149"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002074/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T16:19:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64580725</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27301-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6382,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6372,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>65590</IdItemCompra><ItemCompra>VENTILADOR DE TETO; MATERIAL DAS PAS: POLIESTIRENO, POLICARBONATO, RECICLAVEL; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI; COR: BRANCA; QUANTIDADE DE PAS: COM 3 PAS; VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES REVERSIVEL; SEM LAMPADA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172868</Id></row>
<row _id="22150"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002074/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T16:19:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64580725</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27722-2</IdLote><ValorPrevistoLote>6382,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6372,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>65590</IdItemCompra><ItemCompra>VENTILADOR DE TETO; MATERIAL DAS PAS: POLIESTIRENO, POLICARBONATO, RECICLAVEL; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI; COR: BRANCA; QUANTIDADE DE PAS: COM 3 PAS; VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES REVERSIVEL; SEM LAMPADA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172869</Id></row>
<row _id="22151"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002137/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T14:59:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-15T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65598091</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27880-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17025,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>89684</IdItemCompra><ItemCompra>ABASTECIMENTO DE BOTIJA: NITROGENIO LIQUIDO; APLICACAO: CONGELAMENTO RAPIDO DE AMOSTRAS DE TECIDOS BIOLOGICOS PARA FINS DE EXTRACAO DE DNA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: LITRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172872</Id></row>
<row _id="22152"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002137/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T14:59:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-15T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65598091</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28133-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17025,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>89684</IdItemCompra><ItemCompra>ABASTECIMENTO DE BOTIJA: NITROGENIO LIQUIDO; APLICACAO: CONGELAMENTO RAPIDO DE AMOSTRAS DE TECIDOS BIOLOGICOS PARA FINS DE EXTRACAO DE DNA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: LITRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172873</Id></row>
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<row _id="22154"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002203/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T16:30:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65598229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27356-1</IdLote><ValorPrevistoLote>74306,490</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>55999,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>90478</IdItemCompra><ItemCompra>KIT STRS Y PARA PCR COM MINIMO DE 13 MARCADORES; KIT PARA IDENTIFICACAO HUMANA USADO PARA AMPLIFICACAO DO CROMOSSO Y, UTILIZANDO COMO AMOSTRA INICIAL SANGUE OU SALIVA COLETADO EM PAPEL FTA, COPAN OU S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>172881</Id></row>
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<row _id="22179"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002530/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T13:36:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-23T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65754042</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28622-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1859,390</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>91875</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO MEDIDOR PRESSAO ARTERIAL DE PULSO AUTOMATICO; ACESSORIOS: MUNHEQUEIRA COM VELCRO; PRESSAO SISTOLICA, PULSO, DATA E HORA; INDICADOR COM PRESSAO ARTERIAL: 08 NIVEIS; GARANTIA: MINIMA DE 24 M; L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173009</Id></row>
<row _id="22180"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002561/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:51:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65633016</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27523-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1533,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1382,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>91946</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR N MACHO; CABOS: RG/RGC-58; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173017</Id></row>
<row _id="22181"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002561/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:51:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65633016</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27523-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1533,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1382,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>91944</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE DE CRIMPAGEM POR COMPRESSAO PARA CONECTOR TIPO RG 58; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173018</Id></row>
<row _id="22182"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57150</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: MOD.0055- ATESTADO MEDICO DO SUS-FRENTE PAPEL AP 75,TAMANHO 210X150MM,100X1,COM CAPA FRENE E VERSO.DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLASTICAS DE10 EM 10 BLOCOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173025</Id></row>
<row _id="22183"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57154</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: CONTROLE MOD.106- CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR-FRENTE PAPEL AP 75,TAMANHO 330X216MM,100X1,COM CAPA.DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLASTICAS DE10 EM 10 BLOCOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173026</Id></row>
<row _id="22184"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:30:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64871126</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16195-1</IdLote><ValorPrevistoLote>31480,630</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21729,810</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11709</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 297 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173027</Id></row>
<row _id="22185"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000236/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T08:37:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-29T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65048040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25062-1</IdLote><ValorPrevistoLote>21000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8789,550</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>82120</IdItemCompra><ItemCompra>PONTA Nº 1 PARA ULTRASSOM "JET SONIC GNATUS"</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173034</Id></row>
<row _id="22186"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000236/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T08:37:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-29T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65048040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25062-3</IdLote><ValorPrevistoLote>15000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6238,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>82122</IdItemCompra><ItemCompra>PONTA Nº H-3 PARA ULTRASSOM "JET SONIC GNATUS"</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173035</Id></row>
<row _id="22187"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002846/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T11:30:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65922085</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27448-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2281,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1979,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92189</IdItemCompra><ItemCompra>TOALHA MAGICA; MATERIAL: PVA; COMPOSICAO: 70% PVA; 24,5% AGUA; 5% TRAMA; 0,5% SOLUCAO ANTIMOFO; COR AZUL; DIMENSAO: 66 X 43; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173132</Id></row>
<row _id="22188"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002952/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T10:53:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65918754</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27117-1</IdLote><ValorPrevistoLote>26460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>51165</IdItemCompra><ItemCompra>URNA MORTUARIA; MODELO: SEXTAVADO; MATERIAL: PINUS; ACABAMENTO/TRATAMENTO SUPERF: PINTURA EM VERNIZ PU ALTO BRILHO COM SOMREAMENTO NAS PONTAS; INTERIOR DA URNA: REVESTIDO EM TNT, TRAVESSEIRO SOLTO; DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173139</Id></row>
<row _id="22189"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002954/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T11:30:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-16T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65954955</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27564-1</IdLote><ValorPrevistoLote>28700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22084,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>92413</IdItemCompra><ItemCompra>CORDA; MATERIAL: SEDA; TIPO DA CORDA: TRANCADA; DIAMETRO: 6 MM; COR: BRANCA; LISA; 100% EM POLIPROPILENO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173140</Id></row>
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<row _id="22191"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003063/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T12:45:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65919548</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27417-2</IdLote><ValorPrevistoLote>101381,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>59997,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>46584</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO,ATOX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173147</Id></row>
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<row _id="22218"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:01:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-04T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64733572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20482-9</IdLote><ValorPrevistoLote>7212,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6258,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>30139</IdItemCompra><ItemCompra>SOROLOGIA PARA SHIGELLA BOYDII POLIVALENTE ( 3 ) - FR C/ 3 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173349</Id></row>
<row _id="22219"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:01:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-04T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64733572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20482-9</IdLote><ValorPrevistoLote>7212,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6258,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34887</IdItemCompra><ItemCompra>SOROLOGIA PARA E. COLI CLASSICA POLIVALENTE  (A); FRASCO COM 3 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173350</Id></row>
<row _id="22220"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T10:01:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-04T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64733572</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20482-9</IdLote><ValorPrevistoLote>7212,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6258,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34890</IdItemCompra><ItemCompra>SOROLOGIA PARA E. COLI CLASSICA POLIVALENTE (C); FRASCO COM 3 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173351</Id></row>
<row _id="22221"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003447/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T16:40:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65578570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29121-1</IdLote><ValorPrevistoLote>46043,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>46040,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>93538</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM TORRE DE TELECOMUNICACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173369</Id></row>
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<row _id="22223"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>004040/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T14:27:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66393493</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27285-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3607,910</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2885,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25656</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; MODELO: CONVENCIONAL; BULBO: T10 (33MM); POTENCIA: 40 W; BASE: G13; TEMPERATURA COR: 6100 K; COR BULBO: BRANCA; COMPRIMENTO: 120 CM; VIDA UTIL: 7500 H; UNIDADE DE FORNECI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173415</Id></row>
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PH NEUTRO; SOLUVEL EM AGUA; INCOLOR; NAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173469</Id></row>
<row _id="22229"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003802/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T14:51:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66226473</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27646-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2776,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2130,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>405</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905219</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>DISCOTECAS E FILMOTECAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>15335</IdItemCompra><ItemCompra>DVD-R 4.7 GB 120 MIN., PACOTE/TUBO COM 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173619</Id></row>
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<row _id="22260"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004882/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T11:26:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66554616</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28445-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10362,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7545,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>42</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905206</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>61426</IdItemCompra><ItemCompra>ANTENA MOVEL TIPO WHIP DESCARACTERIZADA 1/4 DE ONDA,; ESPECIFICACOES ELETRICAS, POLARIZACAO:  VERTICAL (OMNIDIRECIONAL); IMPEDANCIA: 50 OHMS; POTENCIA MAXIMA: 100 WATTS;  GANHO: Ø dB / 2,15 dBi; CABO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>173905</Id></row>
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(HEMOGRAMA E PLAQUETAS) COM COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA SEU PROCESSAMENTO, E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPUTADORES E ACESSORIOS) PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>174049</Id></row>
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<row _id="22330"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007708/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-09T14:05:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-21T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67732828</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29208-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11070,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10389,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106833</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL ; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 225/75 R15, COD.VEL."T"; ARO 15; CAPACIDADE DE CARGA IC 108/104; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>174420</Id></row>
<row _id="22331"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>007802/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T10:53:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67768997</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5085,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5085,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>68390</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO CIRURGICO; SUBTITULO: REDUCAO MAMARIA, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVICO E MEDICAMENTO, COM AVALIACAO PRE-CIRURGICA, EXAMES PRE-OPERATORIOS E ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>174423</Id></row>
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<row _id="22333"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005888/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T11:44:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66862108</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6265,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4431,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35461</IdItemCompra><ItemCompra>LÁPIS PRETO CARPINTEIRO, CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2, CARGA DE GRAFITE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>174427</Id></row>
<row _id="22334"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005897/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T14:00:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-10T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66277825</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28565-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2176,390</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59806</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>174430</Id></row>
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<row _id="22338"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>008013/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T14:50:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67854648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60617-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77798</IdItemCompra><ItemCompra>SESSAO DE FISIOTERAPIA NO METODO THERASUIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>174450</Id></row>
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<row _id="22342"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>009620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T14:48:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68487452</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67316-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5085,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5085,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>68390</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO CIRURGICO; SUBTITULO: REDUCAO MAMARIA, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVICO E MEDICAMENTO, COM AVALIACAO PRE-CIRURGICA, EXAMES PRE-OPERATORIOS E ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>174510</Id></row>
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<row _id="22353"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002094/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T08:38:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T10:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65649850</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26802-6</IdLote><ValorPrevistoLote>630,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>697,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85906</IdItemCompra><ItemCompra>PERA INSUFLADORA PARA APARELHO DE PRESSAO; MATERIAL:  LATEX ENDURECIDO ;SEM VALVULA .</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>174739</Id></row>
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<row _id="22372"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000971/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T11:08:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65250028</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34413-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>39957</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE PEAT-BERA COM SEDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>174833</Id></row>
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<row _id="22384"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001548/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T09:18:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65472225</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38313-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1455,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1455,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>77369</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, COM CAPACIDADE PARA 1 M³. DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES VIGENTES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175083</Id></row>
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<row _id="22388"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002908/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T09:09:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65996143</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27209-15</IdLote><ValorPrevistoLote>3750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57630</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORAFENICOL 10 MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: DESOXIRRIBONUCLEASE 666UI/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: FIBRINOLISINA 1 UI/G; FORMA FARMACEUTIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175205</Id></row>
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<row _id="22390"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002908/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T09:09:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65996143</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27209-54</IdLote><ValorPrevistoLote>1056,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25858</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL/INTRA-A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175207</Id></row>
<row _id="22391"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002908/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T09:09:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65996143</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27209-55</IdLote><ValorPrevistoLote>1125,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47818</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MIDAZOLAM,CLORIDRATO 15MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: OR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175208</Id></row>
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<row _id="22398"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008441/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-10T10:53:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-27T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67874185</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-60787-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>23410</IdItemCompra><ItemCompra>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175234</Id></row>
<row _id="22399"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008583/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T12:21:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-10T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68025181</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-64887-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4096,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3697,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74304</IdItemCompra><ItemCompra>SCANNER FOTOGRAFICO PROFISSIONAL, DIGITALIZADOR DE NEGATIVOS. ESPECIFICACOES MINIMAS: TIPO: MESA (FLATBED), COLORIDO; ADAPTADOR DE TRANSPARENCIA: SIM; RESOLUCAO OPTICA: 4800 DPI; FONTE DE LUZ: LED; PR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175237</Id></row>
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<row _id="22401"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008731/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T11:40:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-24T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68055625</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65354-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25689,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14767,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>42091</IdItemCompra><ItemCompra>LIVRO DE REGISTRO DE INQUÉRITO POLICIAL, AP 30, 1/1, MEDINDO (320X330)MM, CAPA DURA E REFORÇO NO LOMBO, COM 200 PÁGINAS, SENDO 100 NUMERADAS - MOD 074/PCES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175241</Id></row>
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<row _id="22403"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008731/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T11:40:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-24T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68055625</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65354-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25689,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14767,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>71769</IdItemCompra><ItemCompra>FICHA; MODELO: 049; MATERIAL: CARTOLINA 180; COR: AZUL; IMPRESSAO:  1/0; VERSO: PLASTIFICADO; DIMENSOES (L X A) 150 X 90 MM; GRAMATURA 180 G/M²; TIMBRE: COM; MODELO TIMBRE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175243</Id></row>
<row _id="22404"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008731/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T11:40:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-24T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68055625</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65354-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25689,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14767,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>108492</IdItemCompra><ItemCompra>FICHA; MODELO: 044; MATERIAL: OFF-SET 180, 1/0; DIMENSOES (L X C): 200 X 270 MM; GRAMATURA 240 G/M²; TIMBRE: COM; MODELO TIMBRE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175244</Id></row>
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<row _id="22406"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002908/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T09:09:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65996143</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27209-91</IdLote><ValorPrevistoLote>7,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29479</IdItemCompra><ItemCompra>NIFEDIPINA RETARD 20MG, COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175246</Id></row>
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<row _id="22408"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008804/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-18T08:39:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68101015</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>617,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108627</IdItemCompra><ItemCompra>TAMPA PARA CAIXA D'AGUA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRO; DIMENSAO: 2,90CM DE DIAMETRO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175271</Id></row>
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<row _id="22420"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009945/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T10:17:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68564406</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43487-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8430,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>116610</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO COLETOR DE SECRECAO; MATERIAL: POLIPROPILENO; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, RIGIDO; CAPACIDADE: 80 ML; GRADUACAO: GRADUADO; TAMPA: COM TAMPA DE ROSCA, COR BRANCA; PA: COM PA; ESTERILIDADE: NAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175323</Id></row>
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<row _id="22422"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009945/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T10:17:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68564406</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43487-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8430,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>55754</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; ESTERILIDADE: ESTERIL; MATERIAL: POLIPROPILENO; PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO; ADITIVO: SEM ADITIVO; COR TAMPA: VERMELHO; CAPACIDADE: 9 ML; DIMENSAO: 16 X</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175325</Id></row>
<row _id="22423"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010233/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-16T14:04:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68651643</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-77815-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8346,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>54</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905224</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</ElementoDespesa><IdItemCompra>116924</IdItemCompra><ItemCompra>PORTAO LATERAL DE ABRIR; CHUMBADO NA PAREDE; ACO METALON GALVANIZADO A QUENTE; DIMENSOES:1,10 M DE COMPRIMENTO, 2,20M  ALTURA;  DISTANCIA ENTRE AS BARRAS: VERTICAIS 8CM, HORIZONTAIS 50CM; COMPOSTOS DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175327</Id></row>
<row _id="22424"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T16:45:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68726635</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>34300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55946</IdItemCompra><ItemCompra>TESTE PARA DROGAS; NOME PRODUTO: TESTE IMUNOCROMATOGRAFICAO PESQUISA SIMULTANEA DE COCAINA/MACONHA EM URINA, SENSIBILIDADE MINIMA DE 300NG/ML E 50NG/ML, RESPECTIVAMENTE; FINALIDADE: DETECCAO DE COCAIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175369</Id></row>
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<row _id="22426"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T16:45:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68726635</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41727-2</IdLote><ValorPrevistoLote>55490,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29650,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55891</IdItemCompra><ItemCompra>TESTE PARA DROGAS; NOME PRODUTO: TESTE MULTIDROGAS; FINALIDADE: PESQUISA SIMULTANEA EM URINA DE COCAINA, MACONHA, ECTASY, OPIOIDES BENZODIAZEPINAS, BARBITURICOS, ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS, ANFETAMIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175371</Id></row>
<row _id="22427"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000394/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T10:55:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-27T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64347354</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15805-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1969044,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1270076,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6751</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL ; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70 R14, COD.VEL."T"; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC82; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175410</Id></row>
<row _id="22428"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000394/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T10:55:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-27T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64347354</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15805-2</IdLote><ValorPrevistoLote>455520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>273520,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6767</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL ; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 235/75 R15, COD.VEL."T"; ARO 15; CAPACIDADE DE CARGA IC83; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175411</Id></row>
<row _id="22429"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002955/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T11:34:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65890477</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27174-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32949,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13485,270</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11646</IdItemCompra><ItemCompra>COLA BASTAO ; APLICACAO: ESCOLAR ; BASE ADESIVA: BASE AGUA, ATOXICA, LAVAVEL ; INDICACAO DE USO: PAPEL E PAPELAO ; COR: BRANCA ; APRESENTACAO: BASTAO 40 G ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175426</Id></row>
<row _id="22430"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002955/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T11:34:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65890477</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27174-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32949,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13485,270</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11656</IdItemCompra><ItemCompra>CORRETIVO LIQUIDO ; COMPOSICAO: ATOXICO, BASE AGUA, HIDROCARBONETOS COM SECAGEM ULTRA-RAPIDA ; INDICACAO DE USO: ESCRITA CANETA ESFEROGRAFICA, DESENHOS, FAX, COPIAS E IMPRESSOS ; CONTEUDO: 18 ML ; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175427</Id></row>
<row _id="22431"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002955/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T11:34:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65890477</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27174-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32949,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13485,270</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11729</IdItemCompra><ItemCompra>MARCADOR/PINCEL ATOMICO ; APRESENTACAO: CANETA ; COR DA TINTA: DIVERSAS CORES ; TINTA: NAO PERMANENTE ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; MATERIAL DA PONTA: FELTRO ; TAMANHO DA PONTA: CHANFRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175428</Id></row>
<row _id="22432"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>002955/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T11:34:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65890477</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27174-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32949,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13485,270</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11750</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL CANSON ; APRESENTACAO: BLOCO ; TAMANHO: A4 ; COR: CREME ; GRAMATURA: 140 G/M² ; LARGURA: 210 MM ; ALTURA: 297 MM ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 1 UN;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175429</Id></row>
<row _id="22433"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002601/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T15:43:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65866851</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44913-1</IdLote><ValorPrevistoLote>167460,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>167460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>65927</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ASSISTENCIA PARA INSTALACAO, MONITORAMENTO DE UMIDIFICADOR DE BIPAP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175518</Id></row>
<row _id="22434"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003141/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T09:17:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064341</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27188-15</IdLote><ValorPrevistoLote>5280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>10590</IdItemCompra><ItemCompra>LIMA, ENDODONTICO,  TIPO KERR (K-FILE) ,COMPRIMENTO DE 31 MM, TAMANHOS DE 45-80.  LIMA MANUAL, TORCIDA A PARTIR DE UMA HASTER DE ACO INOXIDAVEL DE ALTA QUALIDADE.  BLISTER COM 06 UNIDADES SORTIDAS, RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175530</Id></row>
<row _id="22435"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003141/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T09:17:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064341</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27188-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2137,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1989,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34777</IdItemCompra><ItemCompra>BROCA CARBIDE FG HASTE LONGA N° 1/2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175531</Id></row>
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<row _id="22437"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003141/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T09:17:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66064341</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27188-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1425,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1333,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34782</IdItemCompra><ItemCompra>BROCA CARBIDE FG HASTE LONGA N° 3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175533</Id></row>
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<row _id="22465"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003568/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T12:02:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-23T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66219582</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27593-13</IdLote><ValorPrevistoLote>80,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>72,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43189</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; DICLOFENACO SODICO 50MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175694</Id></row>
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<row _id="22467"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002821/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T15:26:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-01T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65959531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36547-1</IdLote><ValorPrevistoLote>462375,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>399999,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>91933</IdItemCompra><ItemCompra>KITS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR; CONTENDO: VALVULA REGULADORA; MANOMETRO; FLUXOMETRO DE OXIGENIO; UMIDIFICADOR PARA CILINDRO; ADAPTADOR DE SAIDA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175720</Id></row>
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 APRESENTACAO: FRASCO ML; REAGENTE: PREPARACAO LIOFI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>175797</Id></row>
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<row _id="22506"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001463/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T09:42:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-27T11:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64712869</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16577-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1553125,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1498000,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>408</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905226</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>77269</IdItemCompra><ItemCompra>TROMPETE EM SIB; AFINACAO EM BB VALVULAS EM CRUPONICKELDEDEIRA NA PRIMEIRA POMPAENCAIXES EXTERNOS EM ALPACADUAS BARRAS DE VIBRACAO2 SALIVADORESGATILHO DE AFINACAO DE 3ª POMPAACABAMENTO LAQUEADO COM DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176077</Id></row>
<row _id="22507"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003339/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T15:41:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66110327</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55167-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77964</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME; VECTOLETROMISTAGMOGRAFIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176100</Id></row>
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<row _id="22509"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001489/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T14:25:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-27T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>639449442014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16582-1</IdLote><ValorPrevistoLote>201660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>54000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>178</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903105</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ORDENS HONORIFICAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54580</IdItemCompra><ItemCompra>MEDALHA; CATEGORIA: COMEMORATIVA; MODELO: CIRCULAR; MATERIAL: ZAMAK; GRAVACAO: ALTO RELEVO; COR: DOURADO; DIMENSAO: 38 X 27 MM; ACESSORIO: FITA EM SEDA VERDE 5MM,BRANCA 2MM,VERDE 5MM,BRANCA12MM,VERMEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176115</Id></row>
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GRUPO GERADOR DE ALTA PERFORMANCE. DEVE POSSUI MOTOR DE ALTO RENDIMENTO DOTADO DE VÁLVULAS NO CABEÇOTE (OHV), PERMITINDO MELHOR QUEIMA DE COMBUSTÍVEL E AUMENTANDO O DESEMPENHO DO CONJ</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176288</Id></row>
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<row _id="22566"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004486/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T10:25:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66557755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56476-1</IdLote><ValorPrevistoLote>249564,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>249564,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>91934</IdItemCompra><ItemCompra>CONCENTRADOR DOMICILIAR FIXO; ENTRADA DE ENERGIA: 110W; POTENCIA MEDIA DE CONSUMO 280 WATTS;  SOM 43Dba; PUREZA DE OXIGENIO:  MINIMA 93% ( VARIACAO +/-3%); CAPACIDADE: 5 LITROS/ MINUTO; PRESSAO DE SAI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176451</Id></row>
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<row _id="22570"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002130/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T14:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T16:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64953467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19002-2</IdLote><ValorPrevistoLote>16181800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1040084,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86786</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO; SUBTITULO: ILUMINACAO DE EVENTOS; TIPO: MESA DE ILUMINACAO DMX TOUCH SCREEM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176471</Id></row>
<row _id="22571"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002130/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T14:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T16:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64953467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19002-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1195100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>355760,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>103</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903015</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>26787</IdItemCompra><ItemCompra>ARRANJO DE FLOR PEQUENO COM FLORES DO CAMPO E GÉRBERAS PARA OS CANTOS DE PARTE FRONTAL DO PALANQUE OFICIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176472</Id></row>
<row _id="22572"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002130/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T14:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T16:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64953467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19002-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1195100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>355760,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>69670</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176473</Id></row>
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<row _id="22585"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002130/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T14:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T16:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64953467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19002-8</IdLote><ValorPrevistoLote>13777192,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2411980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35295</IdItemCompra><ItemCompra>TENDA COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E DESMONTÁVEL, ARTICULADA EM LONA PVC COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4X4M E FECHAMENTO NAS QUATRO LATERAIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176486</Id></row>
<row _id="22586"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002130/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T14:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T16:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64953467</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19002-8</IdLote><ValorPrevistoLote>13777192,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2411980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>167</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903057</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BENS DE CONSUMO DURAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>60050</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL; MATERIAL: POLIPROPILENO; TRATAMENTO: ANTI-UV; COR: BRANCO; BRACO: COM BRACO; ALTURA: 860 MM; LARGURA: 570 MM; PROFUNDIDADE: 550 MM; CAPACIDADE: 130 KG; UNIDADE DE FORNECIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176487</Id></row>
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<row _id="22592"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004528/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T08:46:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66561370</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28789-51</IdLote><ValorPrevistoLote>2880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40491</IdItemCompra><ItemCompra>CÂNULA  NASAL  TAMANHO  ADULTO  COM  FORMATO  SOBRE  A ORELHA, FLEXIVEL, MACIA, COM PRONGA EM SILICONE   DE  CONTORNO  ARREDONDADO,  PROPORCIONANDO  UMA  FIXAÇÃO SEGURA  E  CONFORTÁVEL   AO  PACIENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176508</Id></row>
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<row _id="22607"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004585/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-30T14:51:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66596106</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-59008-97</IdLote><ValorPrevistoLote>625340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>336432,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86369</IdItemCompra><ItemCompra>FITA PARA FIXACAO, DE BOLSA DE OSTOMIA, NO SISTEMA DE UMA PECA DE HIDROCOLOIDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176537</Id></row>
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<row _id="22620"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005229/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T08:22:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804370</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28937-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>73242</IdItemCompra><ItemCompra>OCULOS GRAU; TIPO MULTIFOCAL OU BIFOCAL, UNISSEX; COM LENTES ASFERICAS, ARMACAO DE ACETATO OU METAL, CORES VARIADAS,  DE 6,25 A 20,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, CONFORME RECEITA MEDICA. UNIDADE D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176705</Id></row>
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<row _id="22624"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005190/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-23T12:14:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66757037</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28369-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1295,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>38279</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML, SEM AGULHA, BICO SEM ROSCA, EMBALADA COM CAPA PROTETORA, GRADUAÇÃO NÍTIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML, SILICONIZADA, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, ESTÉRIL, ATÓXIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176933</Id></row>
<row _id="22625"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T09:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66818826</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29298-10</IdLote><ValorPrevistoLote>5328,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2032,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>10590</IdItemCompra><ItemCompra>LIMA, ENDODONTICO,  TIPO KERR (K-FILE) ,COMPRIMENTO DE 31 MM, TAMANHOS DE 45-80.  LIMA MANUAL, TORCIDA A PARTIR DE UMA HASTER DE ACO INOXIDAVEL DE ALTA QUALIDADE.  BLISTER COM 06 UNIDADES SORTIDAS, RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176956</Id></row>
<row _id="22626"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T09:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66818826</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29298-12</IdLote><ValorPrevistoLote>501,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>266,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57355</IdItemCompra><ItemCompra>REGUA ENDODONTICA; MODELO: MILIMETRADO; TIPO: LIMA; MATERIAL: ALUMINIO; COR: VERMELHO; COMPRIMENTO: 40 MM; ESTERILIDADE: EM AUTOCLAVE; SULCO MILIMETRADO: PRESENTE; CURVADOR LIMAS: AUSENTE; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176957</Id></row>
<row _id="22627"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T09:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66818826</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29298-14</IdLote><ValorPrevistoLote>55,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25623</IdItemCompra><ItemCompra>HIDROXIDO; NOME PRODUTO: HIDROXIDO CALCIO PA; FORMULA: CA(OH)2; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176958</Id></row>
<row _id="22628"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T09:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66818826</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29298-5</IdLote><ValorPrevistoLote>4689,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1553,160</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29792</IdItemCompra><ItemCompra>ESPAÇADOR DIGITAL Nº 2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176959</Id></row>
<row _id="22629"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T09:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66818826</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29298-7</IdLote><ValorPrevistoLote>7795,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4401,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29910</IdItemCompra><ItemCompra>LIMA K-FLEXOFILE 1ª SERIE-15/40 25 mm ( C/06 UND = JOGOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>176960</Id></row>
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<row _id="22632"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005789/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:33:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66983568</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57911-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>103466</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: MICROCIRURGIA DE LARINGE COM LASER PARA NEUROCTOMIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177057</Id></row>
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<row _id="22634"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006062/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-22T15:23:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67137504</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60741-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3058,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2728,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>39680</IdItemCompra><ItemCompra>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177175</Id></row>
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<row _id="22693"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>006741/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T10:29:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67409512</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30687-2</IdLote><ValorPrevistoLote>330,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>280,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50978</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 18, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177851</Id></row>
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<row _id="22695"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003137/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T17:14:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65600100</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25583-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8444210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>64460</IdItemCompra><ItemCompra>POLTRONA PARA AUDITORIO COM ESPALDAR MEDIO, BRACOS, PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, ASSENTO E ENCOSTO REBATIVEIS, ENCOSTO:
ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM RAIO DE CURVATURA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177881</Id></row>
<row _id="22696"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003137/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T17:14:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65600100</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25583-2</IdLote><ValorPrevistoLote>8179565,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>45602</IdItemCompra><ItemCompra>MESA EM "L" 1600 X 1600MM, NA COR PLATINA: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR PLATIN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177882</Id></row>
<row _id="22697"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003137/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T17:14:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-05T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65600100</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25583-2</IdLote><ValorPrevistoLote>8179565,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>45612</IdItemCompra><ItemCompra>MESA DE REUNIÃO OVAL, 4800 X 1200MM NA COR PLATINA: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177883</Id></row>
<row _id="22698"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007587/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-09T16:11:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67683584</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60059-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2999,730</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>57201</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PRESTACAO DE SERVICOS; SUBTITULO: SEGURO DE VEICULO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177949</Id></row>
<row _id="22699"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008118/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T12:26:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67783651</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60722-1</IdLote><ValorPrevistoLote>500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42256</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177956</Id></row>
<row _id="22700"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>006741/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T10:29:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-26T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67409512</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30687-2</IdLote><ValorPrevistoLote>330,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>280,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50979</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 20, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177987</Id></row>
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<row _id="22702"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>006746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T10:59:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67409490</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59005-2</IdLote><ValorPrevistoLote>247,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>50949</IdItemCompra><ItemCompra>SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 14, LONGA; TIPO: TIPO LEVINE; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICA; ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>177989</Id></row>
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<row _id="22706"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007098/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T09:39:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67530885</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60394-1</IdLote><ValorPrevistoLote>112000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>117315</IdItemCompra><ItemCompra>MONITOR CARDIACO MULTIPARAMETRICO, MODULAR OU PRE CONFIGURADO; TELA NO MINIMO 12 POLEGADAS; COM NIVEIS DE ALARMES VISUAL E SOSNORO COM LIMITES MAXIMOS E MINIMOS PROGRAMAVEIS PARA TODOS OS PARAMETROS M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178012</Id></row>
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<row _id="22708"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007110/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T11:37:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-23T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66974534</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41189-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>97421</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS; MODELO:BANHO ADULTO COM ASSENTO SANITARIO OBESO; MATERIAL DA ESTRUTURA:  ALUMINIO, PINTURA EPOXY, ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA, APOIO PARA BRACOS ESCAMOTEAVEL, FREIOS BILATERAIS, SISTEMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178019</Id></row>
<row _id="22709"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007216/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T17:16:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-23T10:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67581358</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29756-1</IdLote><ValorPrevistoLote>87191,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>60200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75886</IdItemCompra><ItemCompra>MONITOR DE MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: TELA DE NO MINIMO 10,4"; TENDENCIA NUMERICA E GRAFICA PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS; TOTALMENTE INTERATIVO; COMPLETO SISTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178042</Id></row>
<row _id="22710"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007603/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T09:50:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T10:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67613543</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29072-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>93693</IdItemCompra><ItemCompra>FOTOFORO: FRONTAL; CINTA REGULAVEL COM AJUSTE NA PARTE SUPERIOR E TRASEIRA DA CABECA; ILUMINACAO LED: 50.000 LUX, LUZ BRILHANTE E BRANCA E LIVRE DE SOBRAS E RAIOS UV; TEMPERATURA DE COR: IGUAL OU SUPE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178054</Id></row>
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<row _id="22712"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009094/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T07:53:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-22T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68289561</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>48294,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24798,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>69689</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE BRANCO, TAMANHO OFICIO, MEDIDA 260X360MM, GRAMATURA DE 80 G/M2.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178090</Id></row>
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<row _id="22716"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009938/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T08:05:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68584636</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-72916-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>116733</IdItemCompra><ItemCompra>MANDADO JUDICIAL - CONSULTA NO INSTITUTO DOS OLHOS EM BELO HORIZONTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178094</Id></row>
<row _id="22717"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009957/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T14:58:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68627351</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73855-6</IdLote><ValorPrevistoLote>21684,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21684,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93764</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO DRENAVEL, TRANSPARENTE, PLANA, COM PLASTICO ANTIODOR COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA SEM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, COM TELA PROTETORA DE PELE DE NAO TECIDO NA FA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178095</Id></row>
<row _id="22718"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010051/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T08:34:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68620187</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-83675-2</IdLote><ValorPrevistoLote>41684,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>41684,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>118351</IdItemCompra><ItemCompra>MANDADO JUDICIAL ¿ KIT PARA O PROCEDIMENTO ABLACAO POR CATETER DA FIBRILACAO ATRIAL E DO ISTMO CAVOTRICUSPIDEO EM PACIENTE COM CARDIOVERSOR-DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL; COMPOSICAO: AGULHA TRANSSEPTAL BR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178096</Id></row>
<row _id="22719"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010051/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T08:34:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68620187</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-83675-4</IdLote><ValorPrevistoLote>19000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>24641</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE DIARIA DE INTERNACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178097</Id></row>
<row _id="22720"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>000915/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T08:15:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65277481</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34338-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3573,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2529,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>34690</IdItemCompra><ItemCompra>TONER HP LASERJET P1005; REF. 35 A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178100</Id></row>
<row _id="22721"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>000915/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T08:15:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65277481</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34338-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3573,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2529,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51837</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: ORIGINAL; COR: PRETO; RENDIMENTO: +/- 3500 PAGINAS; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; FABRICANTE: LEXMARK; REFERÊNCIA: E260A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178101</Id></row>
<row _id="22722"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>000920/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T10:14:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65278500</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34339-1</IdLote><ValorPrevistoLote>190,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>190,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>67629</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO; COM CAPACIDADE DE 10 L; COM AGUA PRESSURIZADA; CAPACIDADE EXTINTORA 2A; LEGISLACAO: NORMA ABNT NBR 12962</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178102</Id></row>
<row _id="22723"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>000985/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T15:26:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65299434</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34421-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1090,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1138,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16078</IdItemCompra><ItemCompra>VENTILADOR DE PAREDE, TUFAO, 60CM DIAMETRO, OSCILANTE, GRADE DE PROTECAO EM ACO TRATADO 500MM, HELICE 3 PAS, MINIMO, 127V-200W, 03 HELICES, 3 VELOCIDADES, AJUSTE DE ALTURA, VAZAO 220M³/MIN, BAIXO CONS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178104</Id></row>
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<row _id="22725"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>000999/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T09:29:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-03T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65296486</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16480-8</IdLote><ValorPrevistoLote>48,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25820</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFATO FERROSO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178106</Id></row>
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ALTA R</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178365</Id></row>
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<row _id="22783"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000332/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T17:12:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-05T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>63468913</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26729-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3636,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1994,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51040</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - TECLADO USB ABNT II - O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178511</Id></row>
<row _id="22784"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000349/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T10:27:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-19T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65004248</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26801-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19521,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>64056</IdItemCompra><ItemCompra>ESTANTE DE AÇO ( 2480 ALT X 920 LARG X 400 PROF ) mm, COM 7 PRATELEIRAS PARA 125 KGS POR PRATELEIRA, COM 4 COLUNAS COM ABAS DE 35,5 X 35,5 MM EM CHAPA 14(2MM); 7 PRATELEIRAS EM CHAPA 22 (0,75MM) COM 2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178543</Id></row>
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<row _id="22787"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>007457/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T13:44:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67659012</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59883-1</IdLote><ValorPrevistoLote>520,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>504,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>71335</IdItemCompra><ItemCompra>FOICE LP 1/2 LUA (PESADA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178628</Id></row>
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<row _id="22789"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10296,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1270</IdItemCompra><ItemCompra>FEIJAO PRETO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 1 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178795</Id></row>
<row _id="22790"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10296,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49211</IdItemCompra><ItemCompra>BATATA; VARIEDADE: INGLESA; COR DA CASCA: AMARELA-CLARA; COR DA POLPA: AMARELA-CLARA; MATURACAO: SEMIPRECOCE A SEMITARDIA; BENEFICIADA: LAVADA; PESO DA UNIDADE: APROXIMADAMENTE 200 G; ACONDICIONAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178796</Id></row>
<row _id="22791"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29450-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10296,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>53873</IdItemCompra><ItemCompra>BISCOITO; VARIEDADE: CREAM CRACKER; SABOR: ORIGINAL; INGREDIENTES: SAL; PESO DO PRODUTO: MINIMO DE 400 G; MATERIAL DA EMBALAGEM: EMBALAGEM POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP); DATA DE FABRICACAO: IMPRESS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178797</Id></row>
<row _id="22792"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10266,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1308</IdItemCompra><ItemCompra>MACARRAO, TIPO TALHARIM, COM OVOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 500 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178798</Id></row>
<row _id="22793"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10266,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1401</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO DE SOJA, REFINADO, EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 900 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178799</Id></row>
<row _id="22794"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><IdLicitacao>008670/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T14:36:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68074077</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10266,240</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49211</IdItemCompra><ItemCompra>BATATA; VARIEDADE: INGLESA; COR DA CASCA: AMARELA-CLARA; COR DA POLPA: AMARELA-CLARA; MATURACAO: SEMIPRECOCE A SEMITARDIA; BENEFICIADA: LAVADA; PESO DA UNIDADE: APROXIMADAMENTE 200 G; ACONDICIONAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178800</Id></row>
<row _id="22795"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><IdLicitacao>000284/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T17:47:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65078489</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1348,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1115,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>1810</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR (NAO RETO); CONFECCIONADO EM PLASTICO BRANCO LEITOSO; RESISTENTE; FLEXIVEL; HASTES DE CONTENSAO DAS FOLHAS FIXADAS PERPENDICULARES A BASE (EM ANGULO DE 90º); 90 MMM DE COMPR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178809</Id></row>
<row _id="22796"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000967/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T10:38:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-03T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65226917</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16649-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22685,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>19827</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>178940</Id></row>
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CARACTERÍSTICAS GERAIS
PARA INSTALAÇÃO EM RACK DE 19";
POSSUIR LEDS PARA A INDICAÇÃO DO STATUS DAS PORTAS E ATIVIDADE;
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CAPAZ DE COMU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>180698</Id></row>
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<row _id="22949"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>006394/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-08T13:46:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67235506</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29764-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1823790,930</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1750000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38252</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181043</Id></row>
<row _id="22950"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004882/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T11:26:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66554616</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28445-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10362,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7545,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>42</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905206</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102023</IdItemCompra><ItemCompra>ANTENA MOVEL DE 5/8 DE ONDA; ESPECIFICACOES ELETRICAS: POLARIZACAO: VERTICAL (OMNIDIRECIONAL); IMPEDANCIA: 50 OHMS; POTENCIA MAXIMA: 100 WATS; GANHO: 3,0 dB (5,15 dBi); CABO COAXIAL: RG 58 (5M); VSWR:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181072</Id></row>
<row _id="22951"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005008/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T16:58:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66516358</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58052-1</IdLote><ValorPrevistoLote>271,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>102520</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE: SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PO; MARCA: LAVOR; MODELO: KRONOS ;TAMANHO: 23 LITROS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181087</Id></row>
<row _id="22952"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005136/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T10:01:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65363833</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57197-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13846,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93004</IdItemCompra><ItemCompra>WORKSTATION
1. PROCESSADOR: 1.1. POSSUIR 2(DOIS) PROCESSADORES COM 6 (SEIS) NUCLEOS OU MAIS, SUPORTANDO ARQUITETURA X86; 1.2. POSSUIR TECNOLOGIA DE FABRICACAO MAXIMA DE 32 NM; 1.3. POSSUIR CLOCK REAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181104</Id></row>
<row _id="22953"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T10:56:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-07T15:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65988329</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27445-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32095,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23648</IdItemCompra><ItemCompra>ALVOS PM SILHUETA REFEM, METODO GIRALDI, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO 250G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181106</Id></row>
<row _id="22954"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>006668/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T15:19:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67374395</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58942-1</IdLote><ValorPrevistoLote>82599,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>82599,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181154</Id></row>
<row _id="22955"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-26T15:30:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67561594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59542-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1310,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1186,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106515</IdItemCompra><ItemCompra>CANALETA ELETRICA; MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; MODELO RODAPE DLP PIAL PLUS: LISA/FECHADA; MODELO BASE: PERFURADA; QUANTIDADE FURO BASE: LATERAL RECORTADA / RECORTE FECHADO; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181181</Id></row>
<row _id="22956"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007212/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T16:40:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67582907</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59599-1</IdLote><ValorPrevistoLote>973,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>840,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>19581</IdItemCompra><ItemCompra>DISJUNTOR PADRAO DIM MONOPOLAR DE 25 A.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181184</Id></row>
<row _id="22957"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007212/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T16:40:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67582907</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59599-1</IdLote><ValorPrevistoLote>973,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>840,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36231</IdItemCompra><ItemCompra>CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO SECCAO 10MM; AZUL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181185</Id></row>
<row _id="22958"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007212/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T16:40:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67582907</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59599-1</IdLote><ValorPrevistoLote>973,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>840,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>34934</IdItemCompra><ItemCompra>HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" COM 2M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181186</Id></row>
<row _id="22959"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007757/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:42:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67699871</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29122-2</IdLote><ValorPrevistoLote>190500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>190500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>122</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903002</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>21215</IdItemCompra><ItemCompra>AVGAS-100</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181196</Id></row>
<row _id="22960"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005338/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T10:12:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66847338</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4457,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4454,010</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>77143</IdItemCompra><ItemCompra>PELICULA DE CONTROLE SOLAR; MATERIAL: DE FILME POLIESTER; COR: AZUL ESPELHADA; CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS: REDUZIR ATE 80% DO CALOR, RETER ATE 90% DE UV, PERMITIR PASSAGEM DE CERCA DE 60% DE LUMINOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181230</Id></row>
<row _id="22961"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005340/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T10:25:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-19T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66847656</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28496-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2537,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2535,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>89697</IdItemCompra><ItemCompra>CARRO CONTAINER PARA ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS; COM TAMPA; CAPACIDADE: 360 LITROS; COR: BRANCA;  EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA (PEAD); LISO INTERNAMENTE; SUPERFICIE INTERNA PO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181236</Id></row>
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<row _id="22964"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005374/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:13:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>58032240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28771-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1855,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1855,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>103129</IdItemCompra><ItemCompra>TESTE DE BATERIA E SISTEMA DE CARGA VEICULAR; MODELO: PORTATIL; FUNCOES: TESTE DE BATERIAS 12 V DE 36 A/H ATE 150 A/H, TESTE REGULADOR DE VOLTAGEM 12 V, TESTE DE MOTOR DE ARRANQUE 12 V, TESTE DE ALTER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181286</Id></row>
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<row _id="22969"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005374/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:13:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>58032240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28771-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1855,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1855,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>102006</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE BIELA, JOGO; TIPO: L; MODELO: SEXTAVADO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO: CROMADO; QUANTIDADE PECA: 1 PECA; DIMENSAO: 15 X 15 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181291</Id></row>
<row _id="22970"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005374/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T10:13:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>58032240</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28771-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1855,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1855,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>102038</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE COMBINADA; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; BITOLA ENCAIXE: 8 MM; TIPO ENCAIXE: BOCA X ESTRELA FIXA;MODELO-INCLINACAO: COMUM-BOCA 15º X ESTRELA 10° º; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181292</Id></row>
<row _id="22971"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005225/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T16:31:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66525675</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27484-1</IdLote><ValorPrevistoLote>69120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>64044,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>48918</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; PROFISSIONAL: TECNICO; AREA DE ATUACAO: EXAMES E DIAGNOSTICOS; ORIGEM SERVICO: TERCEIRIZADO; DESCRICAO SERVICO: SERVICOS DIVERSOS COMO EXECUCAO DE PERICIAS, ELABORA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181309</Id></row>
<row _id="22972"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005225/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T16:31:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-22T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66525675</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27484-1</IdLote><ValorPrevistoLote>69120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>64044,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>53415</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, ANALISES CLINICAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181310</Id></row>
<row _id="22973"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>008420/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-10T12:41:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67922163</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61092-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2829,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2732,160</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73708</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE LIQUIDO;  NEUTRO; CONTEUDO 500ML; SIMILAR: YPE /LIMPOL; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (NA EMBALAGEM); VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181331</Id></row>
<row _id="22974"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>008760/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T16:02:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68086008</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61532-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3448,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>108564</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: TITULO: INSPECAO VEICULAR: SUBTITULO REVALIDACAO DO CIPP - CERTIFICADO DE INSPECAO DE CARGAS PERIGOSAS; APLICACAO:  CARROCERIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181333</Id></row>
<row _id="22975"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>008763/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T16:31:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68085796</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61555-1</IdLote><ValorPrevistoLote>480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>108560</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO: TITULO: LIMPEZA E DESCONTAMINACAO DE TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS DE AERONAVES; CAPACIDADE: 1.000 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181334</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR QUATRO NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181337</Id></row>
<row _id="22977"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>009320/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-11T11:14:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68315210</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63725-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2706,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6040,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>109124</IdItemCompra><ItemCompra>PISO ELEVADO; TIPO: FORMICADO; EM CHAPA DE ACO; SEM RAMPA; DIMENSAO NIVEL: 600 X 600 X 2,5 MM; MATERIAL 100% REUTILIZAVEL; RESISTENCIA: CONFORME ABNT-NBR 11802 E 9442/86; ASTM E 662/92; CERTIFICADO IN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181338</Id></row>
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<row _id="23042"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006565/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T10:41:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66787149</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28056-2</IdLote><ValorPrevistoLote>495300,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>619868,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>64660</IdItemCompra><ItemCompra>MICROFONE COM FIO LAPELA E ENTRADA DE PLUGUE P2</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181659</Id></row>
<row _id="23043"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006327/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T09:12:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65294416</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28837-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>42473</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA DE PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE, 10CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181686</Id></row>
<row _id="23044"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006933/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T16:03:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67042660</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59214-1</IdLote><ValorPrevistoLote>232,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>232,760</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>9391</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE LIQUIDO 100 ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181831</Id></row>
<row _id="23045"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>000038/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T13:47:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-20T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65003586</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17682-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22783,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>103</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903015</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19826</IdItemCompra><ItemCompra>ARRANJOS DE FLORES NATURAIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181836</Id></row>
<row _id="23046"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>000155/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T16:43:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65030362</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33328-1</IdLote><ValorPrevistoLote>987,960</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>987,960</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>52362</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: JORNAL; NOME PERIODICO: O GLOBO; TEMPO ASSINATURA: ANUAL; FORNECEDOR: EDITORA GLOBO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181838</Id></row>
<row _id="23047"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>000220/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T16:59:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65050355</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33395-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3560,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2459,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>49579</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 30 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181874</Id></row>
<row _id="23048"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T15:11:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2017-04-26T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67586082</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-83658-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3035,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4684,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66712</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE AGUAS, SOLO, SEDIMENTOS, CARACTERIZACAO DE RESIDUOS E TECIDOS ORGANICOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181941</Id></row>
<row _id="23049"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007286/2014</IdLicitacao><Repeticao>3</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T15:11:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2017-04-26T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67586082</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-95923-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4684,180</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4684,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66712</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE AGUAS, SOLO, SEDIMENTOS, CARACTERIZACAO DE RESIDUOS E TECIDOS ORGANICOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181942</Id></row>
<row _id="23050"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007884/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-18T09:04:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67585868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60493-1</IdLote><ValorPrevistoLote>503,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>501,790</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15419</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL CENARIO, FOLHA, GRAMATURA 80 G/M², DIMENSOES APROXIMADAMENTE 66 X 96 CM, COR OURO. EMBALAGEM APROPRIADA, CONFORME PRAXE DO FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181997</Id></row>
<row _id="23051"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007884/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-18T09:04:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67585868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60493-1</IdLote><ValorPrevistoLote>503,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>501,790</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>61745</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA GUACHE; SOLUVEL EM AGUA, NAO TOXICA; COMPOSICAO: RESINA VINICULA, AGUA, PIGMENTO, CARGAS E CONSERVANTE; APLICACAO: PINTURA A PINCEL EM PAPEL, CARTAO, CARTOLINA, GESSO MADEIRA E CERAMICA; EMBALAG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181998</Id></row>
<row _id="23052"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007884/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-18T09:04:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67585868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60493-1</IdLote><ValorPrevistoLote>503,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>501,790</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77984</IdItemCompra><ItemCompra>COLA LIQUIDA; INDICACAO DE USO: ESCOLAR; BASE ADESIVA: ACETATO DE POLIVINILA, ATOXICA; COR: BRANCA; APRESENTACAO: FRASCO 1 KG;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>181999</Id></row>
<row _id="23053"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007884/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-18T09:04:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67585868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60493-1</IdLote><ValorPrevistoLote>503,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>501,790</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106901</IdItemCompra><ItemCompra>PINCEL; TIPO: ORELHA DE BOI; TAMANHO: Nº 6; CABO LONGO E REDONDO; TECNICAS UTILIZADAS: GUACHE, TEMPERA, AQUARELA E ARTESANATO EM GERAL; DIAMETRO DO PELO: 2.0MM; ALTURA DO PELO: 8.0MM; COMPRIMENTO TOTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>182000</Id></row>
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<row _id="23159"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>000755/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T16:09:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65225147</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34123-1</IdLote><ValorPrevistoLote>238,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>208,760</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>63053</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL CARTAO TRIPLEX; COR:AZUL; GRAMATURA: 350 G/M²; ALTURA: 960 MM; LARGURA: 660 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>182697</Id></row>
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<row _id="23408"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000229/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T19:53:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-16T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64871410</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21563-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1879,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1687,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45680</IdItemCompra><ItemCompra>MOUSEPAD- REVESTIDO EM TECIDO; BASE EM BORRACHA ANTI-ESTÁTICA; APOIO EM GEL; COMPOSIÇÃO: ELASTÔMERO, TECIDO E GELATINA DE SILICONE; VALIDADE DO PRODUTO: INDETERMINADA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>185176</Id></row>
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<row _id="23410"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57208</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: MOD.0028- FOLHA DE INSPECAO DE SAUDE - FRENTE E VERSO PAPEL AP 90,TAMANHO 330X216 MM,100X1,COM CAPA.DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLASTICAS DE10 EM 10 BLOCOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>185178</Id></row>
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<row _id="23686"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59789</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE DECAPADOR CABO; MODELO: AJUSTAVEL; COMPRIMENTO: 4,8 "; TIPO CABO: FLAT, STP, UTP, UTP UNIVERSAL, WIRE 2P/4P/6P/8P; CAPACIDADE CORTE: 4 ~ 12 MM; COR: PRETO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186878</Id></row>
<row _id="23687"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005531/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T11:44:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66905478</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57629-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3330,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3060,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186883</Id></row>
<row _id="23688"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003309/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T10:41:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66052750</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26923-1</IdLote><ValorPrevistoLote>47736,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>50400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>19827</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186947</Id></row>
<row _id="23689"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003309/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T10:41:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66052750</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27166-1</IdLote><ValorPrevistoLote>68400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>50400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>19827</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186948</Id></row>
<row _id="23690"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005860/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T17:27:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67034624</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58014-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6782,890</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6781,650</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>78486</IdItemCompra><ItemCompra>CAFETEIRA INDUSTRIAL ELETRICA; MATERIAL EM ACO INOX; 220 V; CAPACIDADE 50 LITROS; TERMOSTATO REGULAVEL;  ACOMPANHADO DE TAMPA, ARO COADOR, SACO COADOR; DIMENSOES: ALTURA 995 X LARGURA 750 X PROFUNDIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186963</Id></row>
<row _id="23691"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24613</IdItemCompra><ItemCompra>RODO LIMPA VIDRO; MODELO REGUA: VICE-VERSA; TAMANHO REGUA LIMPADOR: 35 CM; TAMANHO REGUA SECADOR: 35 CM; MATERIAL SUPORTE REGUA LIMPADOR: ACO GALVANIZADO; BORRACHA: BORRACHA NATURAL; MATERIAL REGUA SE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186967</Id></row>
<row _id="23692"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78251</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA SANITARIA; A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; ACAO: DESINFETANTE; TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P; PRODUZIDO DE ACOR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186968</Id></row>
<row _id="23693"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78256</IdItemCompra><ItemCompra>PANO DE CHAO; MATERIAL: 100% ALGODAO; COR: BRANCA; TIPO: ALVEJADO; APLICACAO: LIMPEZA; ACABAMENTO: ARREMATE NAS BORDAS E TRAMA NAO DESFIAVEL; TAMANHO APROXIMADO: 45 CM X 85 CM; ACONDICIONAMENTO: SACO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186969</Id></row>
<row _id="23694"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78263</IdItemCompra><ItemCompra>SABAO; APRESENTACAO: BARRA; FRANGRANCIA: NEUTRO; COR: AZUL; PESO: 200G POR UNIDADE; GLICERINADO; ACONDICIONAMENTO: PACOTE PLASTICO; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186970</Id></row>
<row _id="23695"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007291/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T16:07:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67374280</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59684-1</IdLote><ValorPrevistoLote>608,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>545,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>170</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903096</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>47297</IdItemCompra><ItemCompra>COLA ADESIVA PARA TUBULAÇÃO DE PVC. TUBO DE NO MÍNIMO 150 ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>186971</Id></row>
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<row _id="23731"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003271/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T09:36:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-21T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66121434</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27511-91</IdLote><ValorPrevistoLote>210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>204,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29522</IdItemCompra><ItemCompra>SAIS PARA REIDRATACAO ORAL PO, ENVELOPE 27,9G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>187822</Id></row>
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<row _id="23733"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003358/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T09:04:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-11T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66120543</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28054-1</IdLote><ValorPrevistoLote>44400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>79800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92522</IdItemCompra><ItemCompra>TESTE (TAP) - PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTOMBINA (TROMBOPLASTINA CALCICA); CONTENDO PLACENTA HUMANA OU CEREBRO DE COELHO COM VALORES DE ISI ENTRE 1,0 A 1,2), E FRASCO DE ATE 9 ML DE REAGENTE, AR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>187902</Id></row>
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<row _id="23737"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001042/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T09:58:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65336909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>569,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>569,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>1963</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188008</Id></row>
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<row _id="23739"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001442/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T11:13:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65400291</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35203-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>272,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>59119</IdItemCompra><ItemCompra>BOTA DE SEGURANCA; CABEDAL: COURO VAQUETA CURTIDA CROMO; TAMANHO: 42; COR: PRETA; MODELO: UNISSEX; FECHAMENTO DA BOTA: ELASTICO; CANO DA BOTA: CURTO (+/-26CM); SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE; COLOCAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188018</Id></row>
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<row _id="23775"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003636/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T14:13:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-22T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66189861</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28603-7</IdLote><ValorPrevistoLote>4500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3192,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>70794</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PAPEL; MATERIAL: PAPEL KRAFT; GRAMATURA: 80 G/M²; COR: NATURAL; JANELA: SEM JANELA; FECHAMENTO: ABA COMUM; LARGURA: 310 MM; ALTURA: 410 MM; PERSONALIZACAO: SEM PERSONALIZACAO; UNIDADE DE FORN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188315</Id></row>
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<row _id="23777"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003659/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T08:38:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T11:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66241154</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27288-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73772,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>69316,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54474</IdItemCompra><ItemCompra>REAGENTE DETERMINACAO BIOQUIMICO; USO: DIAGNOSTICO IN VITRO CALCIO; METODO: COLORIMETRICO; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA; AMOSTRA: SORO, URINA; LINEARIDADE: &gt; 16 MG/DL; TEMPERATURA ARMAZENAMENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188322</Id></row>
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<row _id="23781"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003659/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T08:38:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T11:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66241154</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27288-1</IdLote><ValorPrevistoLote>73772,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>69316,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>54530</IdItemCompra><ItemCompra>REAGENTE DETERMINACAO BIOQUIMICO; USO: DIAGNOSTICO IN VITRO DA LIPASE; METODO: ENZIMATICO COLORIMETRO; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA; AMOSTRA: SORO, PLASMA; LINEARIDADE: &gt; 300 U/L; TEMPERATURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188362</Id></row>
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<row _id="23783"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003769/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:26:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-08T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66219876</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27792-1</IdLote><ValorPrevistoLote>109180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>76180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66485</IdItemCompra><ItemCompra>LENCOL AMARELO CLARO 100% ALGODAO; CONFECCIONADO EM TECIDO HOSPITALAR COM TRATAMENTO ANTIMICROBIAL; ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS; RESISTENTE AO PROCESSAMENTO DE LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ENCOLH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188373</Id></row>
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<row _id="23785"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003818/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T07:46:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66305675</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55736-4</IdLote><ValorPrevistoLote>80,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>69,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>52540</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 6,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188377</Id></row>
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<row _id="23787"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>003968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:19:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66306256</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27845-4</IdLote><ValorPrevistoLote>660,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>599,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77301</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL, EM ACO INOXIDAVEL 304L BRILHANTE E POLIDO, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDACAO, RESISTENTES A DESINFECCAO E ESTERILIZACAO, COM TAMPA DE ENCAIXE PERFEIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188435</Id></row>
<row _id="23788"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003908/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T15:00:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66221307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27189-1</IdLote><ValorPrevistoLote>31443,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30397,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>272</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903701</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>9661</IdItemCompra><ItemCompra>RECEPCIONISTA - CONVENCIONAL 44 HS SEMANAIS DIURNAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188465</Id></row>
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<row _id="23792"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004116/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T07:35:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-25T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66392705</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27772-8</IdLote><ValorPrevistoLote>3402,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3402,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>40629</IdItemCompra><ItemCompra>SISTEMA ADESIVO MONOCOMPONENTE HIDROFILICO COM CARGA NANOPARTICULAR, SOLVENTE À BASE DE ETANOL - FRASCO 6 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188484</Id></row>
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<row _id="23794"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004123/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T09:08:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66393310</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27489-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6220,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6099,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>90448</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO:  MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE A VAPOR ORTOSINTESE; MODELO : AC 365LT; COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188486</Id></row>
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<row _id="23796"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004202/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T09:16:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-10-11T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66393523</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-48867-1</IdLote><ValorPrevistoLote>211500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>39234,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>90666</IdItemCompra><ItemCompra>FOCO CIRURGICO COM DUAS CUPULAS E UMA CAMERA: ILUMINACAO POR LUZ BRANCA FRIA DE TECNOLOGIA LED, COM CONTROLE DE REDUCAO DE SOMBRA, REGULAGEM DE DIAMETRO DE CAMPO, MINIMA EMISSAO DE CALOR E FILTRAGEM E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188540</Id></row>
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<row _id="23799"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004333/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T08:45:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66488290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28710-3</IdLote><ValorPrevistoLote>30240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>93436</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: GRANDE (G); MATERIAL: POLIVINIL CLORETO PLASTISOL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188574</Id></row>
<row _id="23800"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>004333/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T08:45:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66488290</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28710-8</IdLote><ValorPrevistoLote>476140,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>370386,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>53777</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 20 X 5,5 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188575</Id></row>
<row _id="23801"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000441/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T09:43:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65125118</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33705-1</IdLote><ValorPrevistoLote>675,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>675,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23018</IdItemCompra><ItemCompra>GAS DE COZINHA 13 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188576</Id></row>
<row _id="23802"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005006/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T16:42:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66358280</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57058-1</IdLote><ValorPrevistoLote>69,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>69,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>41114</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE VIDEO VGA PARA LIGAÇÃO DO NOTEBOOK NO DATA SHOW.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188603</Id></row>
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<row _id="23805"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005783/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T10:56:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66970377</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57891-1</IdLote><ValorPrevistoLote>450,180</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>416,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16316</IdItemCompra><ItemCompra>PISTOLA PARA DUCHA HIGIÊNICA, TIPO AQUAJET, NA COR CINZA OU BRANCA COM CROMADO, MODELO FABRIMAR. UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188689</Id></row>
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<row _id="23826"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000781/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:54:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-15T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65236351</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23602-3</IdLote><ValorPrevistoLote>7199,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4090,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>42</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905206</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>68474</IdItemCompra><ItemCompra>TELEFONE TIPO; SEM FIO COMPLETO; FREQUENCIA DE NO MINIMO 900 MHZ; CONTROLE DE VOLUME, BIVOLT; BATERIA RECARREGAVEL INCLUSA; LOCALIZADOS DE MONOFONE; TECLA DE REDISCAGEM , FLASH, MUDO, PAUSA, APLICACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>188893</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS REAIS; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189249</Id></row>
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MICROFONE (PTT) COM FIXADOR; 
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CONDIÇÕES GERAIS: 0 KM COM MODELO NO MÍNIMO CORRESPONDENTE À DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL; CHASSI PRODUZIDO EM AÇO E ORIGINAL DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189261</Id></row>
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<row _id="23858"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006565/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T10:41:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66787149</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28056-3</IdLote><ValorPrevistoLote>368221,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>50490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>77168</IdItemCompra><ItemCompra>CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISSIONAL DE 16 MEGAPIXEL - COM LENTES OBJETIVAS 18-135MM F/3.5-5.6; ESPECIFICACAO DA MAQUINA- COMPACTA DIGITAL SIGLE LENS REFLEX (DSLR). RESOLUCAO MAXIMA DO SENSOR DE NO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189380</Id></row>
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<row _id="23864"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008079/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T17:05:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67777198</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60679-1</IdLote><ValorPrevistoLote>600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>585,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>107715</IdItemCompra><ItemCompra>PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL; COM DIMENSOES: 45 X 15 X 0,3 MM; CANTOS ARREDONDADOS; SEM FUROS; CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA RESISTENCIA; IMPRESSAO COMPUTADORIZADA/FOTOGRAFICA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189432</Id></row>
<row _id="23865"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007316/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-09T14:24:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67507484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28465-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1230,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>57652</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: LOCACAO DE CONTAINER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189544</Id></row>
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<row _id="23868"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005232/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T09:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T08:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66818826</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29298-11</IdLote><ValorPrevistoLote>4608,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1854,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>128</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903010</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ODONTOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55377</IdItemCompra><ItemCompra>LIMA ENDODONTICA; MODELO: KERR; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO NUMERO: 10; COMPRIMENTO: 31 MM; ESTRUTURA: ALTO PODER DE CORTE, SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; SERIE: SERIE ES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189565</Id></row>
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<row _id="23872"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005411/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-07T10:30:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66886651</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57502-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4608,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4320,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>94195</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA HEMOSTATICA TOPICA 100% DE GELATINA ABSORVIVEL , ESTERIL, INSOLUVEL EM AGUA, MOLDAVEL, DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE 5CMX7CMX1MM APROXIMADAMENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189637</Id></row>
<row _id="23873"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007782/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-16T09:20:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade><NumeroProcesso>67157505</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60307-1</IdLote><ValorPrevistoLote>256047,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>389</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905106</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</ElementoDespesa><IdItemCompra>24185</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXECUCAO DE OBRAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189647</Id></row>
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<row _id="23875"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008041/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T10:29:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67307469</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28934-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1149750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1149750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106007</IdItemCompra><ItemCompra>BONECO MASCOTE DA PROERD: TIPO: LEAO; MATERIAL: TECIDO PELUCIA ACRILICA COM BASE DE ALGODAO E POLIESTER VESTINDO CAMISETA COM LOGOMARCA PROERD NO PEITO; MEDIDAS: PESO 75 GRAMAS ALTURA 19 CM CINTURA 7,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189668</Id></row>
<row _id="23876"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005488/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-07T14:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66861748</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34787-2</IdLote><ValorPrevistoLote>331000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>152800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>362</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903979</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICO DE APOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>96936</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE BENS SERVIVEIS E INSERVIVEIS EM CAMINHAO BAU, COM CAPACIDADE DE ATE 6 TONELA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189708</Id></row>
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<row _id="23931"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005790/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:36:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66973937</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34387-3</IdLote><ValorPrevistoLote>10674,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10666,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30015</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE DE ESTAPEDECTOMIA MODELO PISTÃO DE TEFLON 0,3 X 0,6 MM DE DIAMETRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189844</Id></row>
<row _id="23932"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>005790/2014</IdLicitacao><Repeticao>2</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:36:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66973937</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34387-4</IdLote><ValorPrevistoLote>10674,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10647,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>30016</IdItemCompra><ItemCompra>PROTESE DE ESTAPEDECTOMIA MODELO PISTÃO DE TEFLON 0,4 X 0,6 MM DE DIAMETRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189845</Id></row>
<row _id="23933"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008597/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-10T16:36:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-11T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67776493</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29519-1</IdLote><ValorPrevistoLote>364,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>195,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23368</IdItemCompra><ItemCompra>LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA; PARA: PAPEL A4; DE MEDIO PORTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>189850</Id></row>
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 IMPLANTAVEL PARA OSTEOSSINTESE, EM TITANIO, TI ASTM F136 (6AI4V) - 
INCLUINDO PARAFUSOS-  DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190065</Id></row>
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PARAFUSO ANCORA EM TITANIO DE 5,0MM (O PARAFUSO) COM 01 (0,50MM-DIAMETROX90CM-COMPRIMENTO) OU 2 FIOS EM POLIESTER (0,50MMX9</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190066</Id></row>
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<row _id="23976"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>007096/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-25T08:40:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67531040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34367-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5890,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>39863</IdItemCompra><ItemCompra>ELETROCARDIOGRAFO 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, IDENTIFICACAO AUTOMATICA DE TODAS AS DERIVACOES; COM SENSIBILIDADE (GANHO) 5,10 E 20MM/MV; VELOCIDADE DE REGISTRO 25 E 50 MM/S COM CAPACIDADE DE SALVAR PEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190197</Id></row>
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<row _id="24016"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>009800/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T10:11:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-27T08:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68549083</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-56467-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7007,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7006,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>133769</IdItemCompra><ItemCompra>COMPRESSOR ODONTOLOGICO; APLICACAO: CONSULTORIO; CAPACIDADE TANQUE: 40~100 LITROS; NIVEL DE RUIDO MAXIMO 65Db; TENSAO: 110V; ISENTO DE OLEO; MOTOR COM 2 PISTOES, COM 2 HP; COM FILTRO DE SAIDA DE AR, M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190391</Id></row>
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<row _id="24018"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>010121/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-12T08:14:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68673507</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76222-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7990,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>62616</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINCENCA DE  USO DO BANCO DE PRECOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190422</Id></row>
<row _id="24019"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001498/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T15:31:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65192419</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21722-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>230,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190463</Id></row>
<row _id="24020"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001505/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T16:45:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-25T13:59:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65402103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>84086,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>60805,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>41950</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE LOCACAO DE TENDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190486</Id></row>
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<row _id="24022"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001584/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T15:33:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65401530</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35262-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7875,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7865,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>103</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903015</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>26786</IdItemCompra><ItemCompra>ARRANJO DE FLOR GRANDE COM FLORES DO CAMPO E GÉRBERAS PARA A PARTE CENTRAL DA FRENTE DO PALANQUE OFICIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190496</Id></row>
<row _id="24023"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001585/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T15:56:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65400461</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35274-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2620,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2265</IdItemCompra><ItemCompra>COPIA DE CHAVE TIPO TETRA PELO SEGREDO, COM GARANTIA DE 30 (TRINTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190497</Id></row>
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<row _id="24026"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000218/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T16:33:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64708810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28244-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241240,170</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>204898,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>54</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905224</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</ElementoDespesa><IdItemCompra>91984</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA CORTA FOGO: CONJUNTO CORTA FOGO CLASSE P60, CONTENDO: BATENTE, FOLHA, JOGO DE DOBRADIÇAS, BARRA ANTI-PANICO SIMPLES COM MAÇANETA CONFORME NBR 11785; PARA SAIDAS DE EMERGENCIA, DE ABRIR COM EIXO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190506</Id></row>
<row _id="24027"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000218/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T16:33:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64708810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28244-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241240,170</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>204898,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52374</IdItemCompra><ItemCompra>REGUA TOMADA/CALHA RACK - INFORM/TELEF; QUANTIDADE TOMADAS/POSICOES: 8 TOMADAS; NUMERO POLOS TOMADAS: 2 POLOS + TERRA; CORRENTE: 10 A; TAMANHO CAIXA: 1U; PADRAO: 19 "; MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1020;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190507</Id></row>
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<row _id="24037"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002039/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T09:56:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65495772</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37319-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5706,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>315,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>48262</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA EXTERNA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,10X0,80 METROS, CONSTITUÍDA EM MADEIRA MACIÇA ANGELIM PEDRA OU SIMILAR.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190615</Id></row>
<row _id="24038"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002047/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T11:14:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65644204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5314,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>435,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2117</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - MOUSE USB OPTICO; RESOLUCAO MINIMA: 800 DPI; CONEXAO: USB; TECNOLOGIA: OPTICA; BOTOES: (BOTAO CENTRAL COM SCROLL); GARANTIA:12 MESES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190620</Id></row>
<row _id="24039"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002047/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T11:14:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65644204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5314,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>435,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51040</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - TECLADO USB ABNT II - O TECLADO DE COMPUTADOR E UM TIPO DE PERIFERICO UTILIZADO PELO USUARIO PARA A ENTRADA MANUAL NO SISTEMA DE DADOS E COMANDOS. POSSUI TECLAS REPRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190621</Id></row>
<row _id="24040"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002047/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T11:14:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65644204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37494-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2445,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>84,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>869</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE REDE CATEGORIA 5E1. CAIXA COM 305 METROS2.; CATEGORIA 5E3.; CLASSIFICACAO ANTI-CHAMA CM CONFORME UL 4444. ; CARACTERISTICAS DE TRANSMISSAO VERIFICADAS ATE 100 MHZ, CONFORME EIA/TIA 568 B.25.;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190622</Id></row>
<row _id="24041"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T15:33:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65656539</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2147,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2067,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47184</IdItemCompra><ItemCompra>BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA COM LAMPADAS LED, COM AUTONOMIA MINIMA PAR 2,5 HORAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190648</Id></row>
<row _id="24042"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T15:33:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65656539</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2147,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2067,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47355</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR LAMPADA FLUORESCENTE; TIPO: ELETRONICO PARTIDA INSTANTANEA; FATOR POTENCIA: ALTO FATOR DE POTENCIA; MODELO LAMPADA: TUBULAR CONVENCIONAL; QUANTIDADE LAMPADAS X POTENCIA: 2X20 W; TENSAO: BIVOLT;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190649</Id></row>
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<row _id="24044"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002222/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T11:48:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65682580</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39653-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1193,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>36164</IdItemCompra><ItemCompra>REFIL DE PURIFICAÇÃO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO  ACQUA FLEX HERMÉTICO LIBELL, RETEM IMPUREZAS SUPERIORES A 5 MICRA, REDUZ CLORO, ODORES, SABORES DESAGRADÁVEIS, EQUILIBRA PH (ACIDEZ) DA ÁGUA, INIBE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190656</Id></row>
<row _id="24045"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002283/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T14:24:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65727339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28389-2</IdLote><ValorPrevistoLote>8800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190663</Id></row>
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<row _id="24047"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000724/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-23T15:04:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-15T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65027728</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26786-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4319,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3909,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>72707</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA DE VIDRO E FECHAMENTO DO VAO LATERAL; VIDRO TEMPERADO; INCOLOR; 10 MM; ACESSORIOS: MOLA, FECHADURA, PUXADOR DE INOX E FERRAGENS PRATA CROMADO; COM INSTALACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190711</Id></row>
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<row _id="24050"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002494/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T14:15:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65822650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55847-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2024,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2024,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>74177</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO DE MOTONAUTICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190806</Id></row>
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<row _id="24052"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002497/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T14:33:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65817966</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43253-4</IdLote><ValorPrevistoLote>240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>237,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>30865</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190898</Id></row>
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<row _id="24054"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002589/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T14:11:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65848012</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44774-4</IdLote><ValorPrevistoLote>330,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>119,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>30865</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190906</Id></row>
<row _id="24055"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002676/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T13:52:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65891961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46273-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4939,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2766,190</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>72725</IdItemCompra><ItemCompra>TELEVISAO; TIPO TV: LED; TAMANHO DA TELA/MONITOR: 19"; RESOLUCAO: 1366 X 768 P; DIAGONAL VISUAL: 46 CM; DIMENSAO APROXIMADA: 44,5X27,3X5,3 CM; TENSAO ALIMENTACAO: 110~220 V; CONSUMO: &lt;100 KW/H; FUNCOE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>190973</Id></row>
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<row _id="24057"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001279/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T15:59:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65109309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27251-1</IdLote><ValorPrevistoLote>182154,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>177000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85911</IdItemCompra><ItemCompra>AR CONDICIONADO; TIPO JANELA; 10.000 BTU/H; SELO PROCEL DE EFICIENCIA ENERGETICA CLASSIFICACAO A COMPRESSOR ROTATIVO; GRADE FRONTAL REMOVIVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO: PERMITE SELECIONAR A VELOCIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>191092</Id></row>
<row _id="24058"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001396/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T12:34:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65294688</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27047-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3017,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3017,350</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25639</IdItemCompra><ItemCompra>IODETO; NOME PRODUTO: IODETO DE POTASSIO PA; FORMULA: KI; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>191102</Id></row>
<row _id="24059"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001396/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T12:34:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65294688</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27047-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3017,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3017,350</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>30277</IdItemCompra><ItemCompra>CLORETO DE COBALTO HEXAHIDRATADO PA, ACSCLORETO DE COBALTO HEXAHIDRATADO PA (PARA ANALISE), ACS; FORMULA MOLECULAR: COCL2.6H2O;PESO MOLECULAR: 237,93; ASPECTO: CRISTAIS;PUREZA: 98,0 - 102,0%;MATÉRIA I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>191103</Id></row>
<row _id="24060"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001396/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T12:34:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65294688</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27047-2</IdLote><ValorPrevistoLote>672,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>30346</IdItemCompra><ItemCompra>NAFTILAMINA-1, OU ALFA-NAFTILAMINA 1-NAFTILAMINA-1 OU 1-AMINONAFTALENO OU 1-NAFTILAMINA PA (PARA ANALISE); FORMULA MOLECULAR: C10H7NH2;PESO MOLECULAR: 143,19; PONTO DE FUSÃO: 47 A 50ºC;FORMA DE APRESE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>191104</Id></row>
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<row _id="24062"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002980/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T15:39:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65853660</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27135-1</IdLote><ValorPrevistoLote>45510,210</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>78588</IdItemCompra><ItemCompra>PAINEL; PAINEL DIVISOR SUSPENSO DO PISO; INCLINADO, PARA ESTACAO DE TRABALHO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP COM 18MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM MELAMINICO BP PADRAO BRANCO EM AMBAS AS FACES, COM A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>191123</Id></row>
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<row _id="24106"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003836/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T14:08:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66272696</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55731-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>602</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>66045</IdItemCompra><ItemCompra>CARTAO DE VISITA PESSOAL, FORMATO: 9X5CM; FACA ESPECIAL, PAPEL: COUCHE FOSCO; GRAMATURA: 300G/M2, POLICROMIA 4X4.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>191555</Id></row>
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DECT 6.0 C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA-VOZ, GERENCIADOR DE CHAMADAS EM ESPERA E AGENDA P/ ATÉ 20 CONTATOS 
PREÇO APROXIMADO R$90,00
QUANTIDADE: 01

AGENDA
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<row _id="24188"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005065/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T16:34:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66728860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28390-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10278,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>1102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913501</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>52098</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>192437</Id></row>
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DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM BORRACHA NATURAL VULCANIZADA, NA COR PRETA COM UMA FAIXA AMARELA TAMBÉM EM BORRACHA NATURAL DE APROXIMADAMENTE 15MM ENVOLVENDO TODA A BORDA DA BO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>193525</Id></row>
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<row _id="24279"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007884/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-18T09:04:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67585868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60493-1</IdLote><ValorPrevistoLote>503,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>501,790</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>108792</IdItemCompra><ItemCompra>LAPIS COPIA; CARGA: GRAFITE; MATERIAL CORPO: MADEIRA; PONTA: APONTADO; SIMILAR AO MODELO 1800 DA FABER-CASTELL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>193598</Id></row>
<row _id="24280"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008036/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T10:04:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67586333</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-50219-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7791,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6489,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>107423</IdItemCompra><ItemCompra>PLAQUETA DE IDENTIFICACAO; MATERIAL: ALUMINIO ADONIZADO; BORDAS: ARREDONDADAS; IMPRESSAO: FOTOANODIZACAO; DIMENSOES: 5 X 10 X 0,03 CM; INSCRICAO PARTE SUPERIOR: POLICIA CIVIL/ES; LETRAS EM FONTE ARIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>193604</Id></row>
<row _id="24281"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007416/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T14:51:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67622402</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59852-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2577,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2577,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>67362</IdItemCompra><ItemCompra>LIMPA PNEU; ASPECTO: LIQUIDO; COMPOSICAO: GLICERINA MODIFICADA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1 L</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>193639</Id></row>
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<row _id="24283"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>007448/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T11:36:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67655785</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59882-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7845,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7306,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>373</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>60954</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>193642</Id></row>
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 CONDIÇÕES GERAIS: 0 KM COM MODELO NO MÍNIMO CORRESPONDENTE À DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL; CHASSI PRODUZIDO EM AÇO E ORIGINAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194056</Id></row>
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<row _id="24391"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008904/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T13:48:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-28T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67989390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31267-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19088,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19088,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108305</IdItemCompra><ItemCompra>FERRAMENTA; TIPO: MARTELO DE BORACHA; PESO: 1KG; MATERIAL DO CABO: MADEIRA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194161</Id></row>
<row _id="24392"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008910/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T16:20:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67988326</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61710-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3351,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3351,380</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194162</Id></row>
<row _id="24393"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008933/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-23T13:50:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-12T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67930417</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33987-1</IdLote><ValorPrevistoLote>57718,990</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>41668,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>63627</IdItemCompra><ItemCompra>TUBULACAO FRIGORIGENA PARA APARELHOS COM CAPACIDADE DE 24000  BTU´S; UNIDADE DE MEDIDA: METRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194163</Id></row>
<row _id="24394"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-24T09:58:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68145330</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61778-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3599,910</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>97418</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS; MODELO:PARAPLEGICO ADULTO; MATERIAL DA ESTRUTURA: ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO, PINTURA ELETROSTATICA, DOBRAVEL EM DUPLO X, BRACOS BILATERAIS ESCAMOTEAVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194164</Id></row>
<row _id="24395"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000750/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T13:45:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-27T16:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>60831405</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16585-1</IdLote><ValorPrevistoLote>412050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>84803</IdItemCompra><ItemCompra>ARQUIVO DESLIZANTE; MODELO: FACE MOVEL; MODULO: SIMPLES OU DUPLO; MATERIAL: ACO; DIMENSAO A PARTIR DE: 210MM X 1.000MM X 2.025MM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194185</Id></row>
<row _id="24396"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000750/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T13:45:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-27T16:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>60831405</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16585-1</IdLote><ValorPrevistoLote>412050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>84807</IdItemCompra><ItemCompra>ARQUIVO DESLIZANTE; MODELO: ARMARIO GIRATORIO; MATERIAL ESTRUTURA: ACO; DIMENSAO: 950MM X 1.300MM X 2.300MM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194186</Id></row>
<row _id="24397"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009051/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-30T11:51:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68096798</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-88595-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1583,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1583,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108752</IdItemCompra><ItemCompra>CHAPA MADEIRITE / COMPENSADO; MATERIAL: MADEIRITE NAVAL; DIMENSOES (C X L): 2,2 X 1,6 M; ESPESSURA: 10 MM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: A PROVA D'AGUA, TOPOS SELADOS COM TINTA IMPERMEAVEL, RESISTENTE A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194206</Id></row>
<row _id="24398"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009060/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-30T14:06:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-14T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67824862</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-48507-1</IdLote><ValorPrevistoLote>21312,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>59301</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL; MATERIAL: NAO TECIDO; PROPRIEDADES FISICAS: INODORA, ATOXICA, HIPOALERGENICA; COMPOSICAO: 3 CAMADAS /  ELEMENTOS FILTRANTES COM CLIPE NASAL ELASTICO PARA FIXACAO / FILTR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194207</Id></row>
<row _id="24399"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009478/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T11:41:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67879071</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2255,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2255,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108279</IdItemCompra><ItemCompra>MICRO RETIFICA; VOLTAGEM: 127 VOLTS; ROTACAO: 5.000 A 33.000 RPM; INTERRUPTOR: LIGA E DESLIGA; VELOCIDADE: 10 NIVEIS; MOTOR: MOTOR UNIVERSAL COM ROLAMENTO DE ESFERA; APLICACAO: CORTE DE METAL; ESCOVAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194224</Id></row>
<row _id="24400"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009632/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-19T16:11:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-14T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68388632</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-54447-1</IdLote><ValorPrevistoLote>149337,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>131900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>57531</IdItemCompra><ItemCompra>TANQUE FLEXIVEL ARMAZENAMENTO AGUA; TIPO: PORTATIL; APLICACAO: COMBATE A INCENDIO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; CAPACIDADE: 18.200 L; DIAMETRO TOTAL: 5,0 M; DIAMETRO COLARINHO: 3,3 M; ALTURA: 1,5 M;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194225</Id></row>
<row _id="24401"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009661/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T13:44:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68389973</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67735-1</IdLote><ValorPrevistoLote>920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>920,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45226</IdItemCompra><ItemCompra>ESPELHO CONVEXO PANORÂMICO, TIPO CRISTAL, ESPESSUARA MÍNIMA 2 MM, DIÂMETRO 600MM, ACABAMENTO EM BORRACHA, BASE EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSA INSTALAÇÃO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194226</Id></row>
<row _id="24402"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009719/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-21T15:15:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-27T15:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68223676</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-48327-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>26984</IdItemCompra><ItemCompra>PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS CONFECCIONADA EM VAQUETA; REFORÇADA EXTERNAMENTE, NA PALMA DA MÃO ENTRE A POSIÇÃO DO DEDO POLEGAR E O INDICADOR; AS LUVAS DEVERÃO TER ELÁSTICO NO DORSO; LUVA D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194227</Id></row>
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<row _id="24408"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009751/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T14:01:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68145080</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-69335-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>123</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903003</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINALIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>53271</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL; BASE: SEMI SINTETICO; APLICACAO: CORRENTE DE MOTOSSERRA; VISCOSIDADE CINEMATICA 40°C: 107,2 CST; VISCOSIDADE CINEMATICA 100°C: 14,8 CST; INDICE VISCOSIDADE: 142; PONTO FU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194294</Id></row>
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<row _id="24411"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009761/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T16:04:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-07T15:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68162030</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-52147-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7955,410</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54542</IdItemCompra><ItemCompra>QUADRO BRANCO MAGNETICO; MATERIAL: CONFECCIONADO EM FORMICA; MOLDURA: ALUMINIO ANODIZADO; COR DA MOLDURA: ALUMINIO FOSCO; ACABAMENTO DA MOLDURA: ARREDONDADA; FIXACAO: INVISIVEL EM PS; ACESSORIOS: SUPO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194297</Id></row>
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<row _id="24415"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009836/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-27T09:25:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-25T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68389191</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-48447-1</IdLote><ValorPrevistoLote>71461,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>67500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24343</IdItemCompra><ItemCompra>MOTOPODA COM HASTE TELESCÓPICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194301</Id></row>
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<row _id="24418"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010077/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T16:11:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67048544</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-75635-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2057,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2057,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17167</IdItemCompra><ItemCompra>BOTIJÃO DE GÁS GLP; COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E MANGUEIRA; 13 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194340</Id></row>
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<row _id="24420"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010106/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T14:31:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68700229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76096-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1140,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35284</IdItemCompra><ItemCompra>PAINEL DE MADEIRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194386</Id></row>
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<row _id="24425"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005533/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T11:52:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66904757</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57630-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2808,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2369,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1220</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 100 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>194608</Id></row>
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<row _id="24502"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T09:25:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66933889</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57684-1</IdLote><ValorPrevistoLote>310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>320,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54396</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA  COM FORNECIMENTO DE PECAS; SUBTITULO: PORTAS DE VIDRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>195298</Id></row>
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<row _id="24578"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-20T10:56:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-07T15:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65988329</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27445-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32095,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>155</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903045</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52710</IdItemCompra><ItemCompra>ALVO TREINAMENTO TIRO; MATERIAL: PAPEL CARTAO; MODELO: ALVO SILHUETA COLORIDA  [MEIO CORPO -( KIT C/60 ALVOS)  SITUACOES: FRENTE, COSTA, CALIBRE 12MM, MOTO, AUTOMOVEL E LADO] KIT COM CODIFICACAO SIMIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198064</Id></row>
<row _id="24579"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005282/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T10:28:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66496934</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27499-1</IdLote><ValorPrevistoLote>29975,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93005</IdItemCompra><ItemCompra>TABLET 10¿
1. PROCESSADOR: 1.1. DOIS NUCLEOS (DUAL CORE) 1.5 GHZ. 2. TELA TAMANHO: 2.1.  MINIMO 8¿ E MAXIMO DE 10.1¿; 3. TELA MULTITIQUE. 4. RESOLUCAO: 4.1. 1280X800 PIXELS. 5. MEMORIA RAM: 5.1. 1 GB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198169</Id></row>
<row _id="24580"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T15:37:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-17T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66593131</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27530-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9036700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7705000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>414</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905248</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52568</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO PASSEIO; TIPO: HATCH; GRUPO: B; MARCA: SEM ESPECIFICACAO DE MARCA; MODELO: SEM ESPECIFICACAO DE MODELO; VERSAO: COMPLETO DE FABRICA; MOTOR: 1.4; POTENCIA MOTOR: 85 CV; CAPACIDADE PASSAGEIROS:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198179</Id></row>
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<row _id="24582"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005563/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T09:58:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66714044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28325-2</IdLote><ValorPrevistoLote>44876,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>42029</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO PARA BEBEDOURO REFERÊNCIA IBBL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198203</Id></row>
<row _id="24583"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005827/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T10:04:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66956196</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>110768,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>72289,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93004</IdItemCompra><ItemCompra>WORKSTATION
1. PROCESSADOR: 1.1. POSSUIR 2(DOIS) PROCESSADORES COM 6 (SEIS) NUCLEOS OU MAIS, SUPORTANDO ARQUITETURA X86; 1.2. POSSUIR TECNOLOGIA DE FABRICACAO MAXIMA DE 32 NM; 1.3. POSSUIR CLOCK REAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198233</Id></row>
<row _id="24584"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005881/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T10:56:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66674085</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27905-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14667700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8900000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>42</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905206</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23670</IdItemCompra><ItemCompra>DISPOSITIVO DE ENCRIPTAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL/ANALÓGICO E A ESTAÇÃO FIXA DIGITAL / ANALÓGICA
 1.5.1 - DISPOSITIVO ENCRIPTADOR, COM A FINALIDADE DE INSERIR, MODIFICAR OU DESA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198236</Id></row>
<row _id="24585"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005881/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T10:56:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66674085</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27905-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14667700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8900000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1887</IdItemCompra><ItemCompra>TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198237</Id></row>
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<row _id="24587"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005903/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-16T15:12:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66673526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27895-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2964000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2100000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>42</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905206</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23671</IdItemCompra><ItemCompra>KIT DE PROGRAMACAO COMPATIVEL COM O TRANSCEPTOR PORTATIL DIGITAL/ANALOGICO E A ESTACAO FIXA DIGITAL / ANALOGICA; 1.6.1 - O FORNECEDOR DEVERA TRANSFERIR A PMES A TECNOLOGIA DE PROGRAMACAO, REPROGRAMACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198239</Id></row>
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<row _id="24668"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000095/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:50:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64990079</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27939-2</IdLote><ValorPrevistoLote>136126,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>103762</IdItemCompra><ItemCompra>MANGUEIRA DE INCENDIO; TIPO: 4; DIAMETRO: 1.1/2 "; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO DE 15 M; TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CAPA EXTERNA: 100% EM FIO DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE COM REFORCO TEXTIL; CAP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198678</Id></row>
<row _id="24669"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000095/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:50:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64990079</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27939-2</IdLote><ValorPrevistoLote>136126,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>103763</IdItemCompra><ItemCompra>MANGUEIRA DE INCENDIO; TIPO: 4; DIAMETRO: 2.1/2 "; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO DE 15 M; TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CAPA EXTERNA: 100% EM FIO DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE COM REFORCO TEXTIL; CAP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198679</Id></row>
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<row _id="24671"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000138/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T13:26:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64990770</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33319-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1702,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>26898</IdItemCompra><ItemCompra>CORDA-100% POLIPROPILENO COM 12 MM DE DIÂMETRO; NA COR BRANCA; CONFECCIONADA SEM ALMA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198681</Id></row>
<row _id="24672"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000186/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T11:43:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64989836</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28260-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12734,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>27062</IdItemCompra><ItemCompra>TALHA MANUAL DE CORRENTE DE AÇO PARA TRAÇÃO DE 2000 KG COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 05 (CINCO) METROS DE ALTURA. O EQUIPAMENTO DEVE SER CONSTRUÍDO TODO EM AÇO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198684</Id></row>
<row _id="24673"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000531/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-17T10:24:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-04T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65159977</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20862-1</IdLote><ValorPrevistoLote>115485,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>41098</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO IGUAL A 9.000 BTU/H, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL POR INVERTERS, ALETAS DE DIRECIONAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198693</Id></row>
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<row _id="24682"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T11:23:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66304180</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55676-1</IdLote><ValorPrevistoLote>101,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>100,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>9391</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE LIQUIDO 100 ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198854</Id></row>
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<row _id="24706"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002047/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T11:14:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65644204</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37494-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2445,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>84,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40198</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR RJ 45 CAT6 (FÊMEA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>198987</Id></row>
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<row _id="24709"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T15:33:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65656539</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2147,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2067,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>19748</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA ACRILICA FOSCO COM 18 LITROS (BRANCO, GELO OU PALHA).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199004</Id></row>
<row _id="24710"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T15:33:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65656539</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2147,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2067,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>414</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905248</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>10542</IdItemCompra><ItemCompra>CARRINHO DE MAO: MATERIAL CACAMBA: CHAPA Nº. 18 GALVANIZADA SEM EMENDAS OU COSTURAS, CAPACIDADE: 90 LITROS, MATERIAL RODA: FERRO (ARO DE DISCO), MATERIAL PNEU: BORRACHA, MATERIAL BRACOS: TUBOS METALIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199005</Id></row>
<row _id="24711"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002170/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T10:20:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65494687</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38774-1</IdLote><ValorPrevistoLote>65,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>65,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>941</IdItemCompra><ItemCompra>MIDIA DE DVD GRAVAVEL (DVD-R),1. 50 UNIDADE;2. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO2.1. 4.7 GB / 120 MINUTOS3. VELOCIDADE3.1. 1X ~ 16X;4. GARANTIA = 3 MESES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199007</Id></row>
<row _id="24712"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002202/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T16:23:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65379748</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27128-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>42457</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR DE RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199010</Id></row>
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<row _id="24714"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002327/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T15:45:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>MODALIDADE NÃO ATRIBUÍDA</Modalidade><NumeroProcesso>65769562</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40895-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51852</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO PARA CONDUTORES; SUBTITULO: VEICULOS DE EMERGENCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199034</Id></row>
<row _id="24715"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T16:17:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65497171</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28273-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25757,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11639,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84934</IdItemCompra><ItemCompra>MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA SEM FAX ¿ A4 ¿ 20 PPM; ESSE EQUIPAMENTO ESTA DIMENSIONADO PARA SETORES QUE NECESSITEM DE IMPRESSAO EM TAMANHO A4 COLORIDO, SCANNER E COPIADORA E UM VOLUME DE IMPRESSAO D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199054</Id></row>
<row _id="24716"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002406/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:58:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65742338</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41973-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6784,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>366</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903983</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>51672</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PLOTAGEM; SUBTITULO: EM PAPEL VEGETAL / IMPRESSAO COLORIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199060</Id></row>
<row _id="24717"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T15:07:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66465044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27598-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8642,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15390</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPEADOR, TOTALMENTE METALICO, GRAMPO DE 26/6, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS, TAMANHO APROXIMADO DE BASE 20 CM, COR PRATA, PRETO, MARROM OU OUTRA DISPONIVEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199069</Id></row>
<row _id="24718"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T15:07:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66465044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27598-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8642,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>67259</IdItemCompra><ItemCompra>BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; QUANTIDADE DE VIAS: 1 VIA; DIMENSAO: 57 X 30 MM;COR: BRANCA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 30 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199070</Id></row>
<row _id="24719"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004414/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T15:07:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66465044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27598-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8642,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>78007</IdItemCompra><ItemCompra>PERFURADOR DE PAPEL; METAL; COM 2 FUROS; PRETO. PARA 20 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199071</Id></row>
<row _id="24720"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004466/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T15:31:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66465648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56445-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>43466</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA BRANCA EXPANSÍVEL PARA PROCESSO; PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES; EM PAPEL CARTOLINA COM GRAMATURA DE 240GR/M²; COM FUROS PARA ARQUIVO E REFORÇO NO CENTRO E NO DORSO; DORSO COM LARGURA TOTAL DE 20</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199077</Id></row>
<row _id="24721"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004466/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T15:31:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66465648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56445-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>92905</IdItemCompra><ItemCompra>BOLETIM DE ANDAMENTO DE PROCESSO; MATERIAL: PAPEL SIRCABOM; GRAMATURA: 54G; NUMERADO; MODELO: SEP; BLOCO: 100 FOLHAS; DUAS VIAS; 2X50; MEDINDO: 160X230MM; 1X0 COR: TINTA PRETA; ACABAMENTO DO BLOCO: CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199078</Id></row>
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<row _id="24723"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002488/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T13:19:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-14T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65821130</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27514-1</IdLote><ValorPrevistoLote>26352,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13399,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>47276</IdItemCompra><ItemCompra>BONÉ COM PALA DE BRIM SOLASOL LEVE; COR DE REFERÊNCIA VERMELHO; AJUSTÁVEL; CONTENDO O EMBLEMA DO BOMBEIRO DO FUTURO NA FRENTE E NA LATERAL ESQUERDA EMBLEMA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E LAT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199096</Id></row>
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<row _id="24728"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002589/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T14:11:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65848012</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-44774-6</IdLote><ValorPrevistoLote>450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>89,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>30865</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>199130</Id></row>
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<row _id="24849"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006165/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T10:04:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-20T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67128521</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58545-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10706,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>104569</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO; FONTE: ARIAL; TAMANHO: 12; COR: P&amp;B.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200194</Id></row>
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MACACAO EM TECIDO SINTETICO NAO TRANCADO, TOTALMENTE ENCAPSULADO, LAMINADO EM AMBOS OS LADOS, CONSTRUIDOS POR CAMADAS DE NYLON, NEOPRENE, E BUTIL COM ESPESSURA TOTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200384</Id></row>
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<row _id="24957"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006694/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T11:23:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-23T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67374158</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28537-1</IdLote><ValorPrevistoLote>38550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25787,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106313</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO; COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200572</Id></row>
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<row _id="24964"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008904/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T13:48:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-28T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67989390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31267-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19088,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>19088,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108301</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO DE CHAVE ALLEN; APLICACAO: AJUSTE DE PARAFUSOS INLET DE REGULADORES DE MERGULHO DE 2º ESTAGIO E RETIRADA DE PARAFUSOS TIPO BUJAO DE REGULADORES DE MERLHO DE 1º ESTAGIO; MEDIDAS: 4 MM ATE 10 M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200587</Id></row>
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<row _id="24977"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009571/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T15:44:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68147511</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66055-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4944,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4944,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>35067</IdItemCompra><ItemCompra>SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, TAMANHO 75X85CM OU 75X90X0,5 CM , CAPACIDADE 100 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200615</Id></row>
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<row _id="24979"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009729/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T09:45:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-07T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68224168</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-52247-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9610,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9610,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>55591</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO EXAMES MEDICOS / ANALISES; DESCRICAO EXAME: TOXICOLOGICO (ANTIDOPING); COMPLEMENTO: DETECCAO DO USO DE SUBSTANCIA ILICITAS COMO A MACONHA, SEUS DERIVADOS E METABOLICOS; COCAINA, DERIVADOS E ME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200625</Id></row>
<row _id="24980"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009751/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T14:01:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68145080</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-69335-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>123</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903003</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINALIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>53270</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL; BASE: MINERAL; APLICACAO: AUTOMOTIVA; VISCOSIDADE CINEMATICA 40°C: 194,8 CST; VISCOSIDADE CINEMATICA 100°C: 20,3 CST; PONTO FULGOR: 254 ºC; PONTO FLUIDEZ: -24 ºC; CARACTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200626</Id></row>
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<row _id="24993"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010110/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T16:20:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68492642</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76195-2</IdLote><ValorPrevistoLote>289,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>269,460</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92176</IdItemCompra><ItemCompra>SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISAO, COM TELA DE 32" POLEGADAS, TIPO DA TELA LED, QUE SUPORTE CARGA NO MINIMO 25 KILOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200663</Id></row>
<row _id="24994"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006886/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-15T10:30:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67436137</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59131-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1650,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72677</IdItemCompra><ItemCompra>PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL; COM DIMENSÕES: 46 X 15 X 0,3 MM; CANTOS ARREDONDADOS; SEM FUROS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA; IMPRESSÃO COMPUTADORIZADA/FOTOGRÁFICA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200740</Id></row>
<row _id="24995"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004674/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T14:20:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66460131</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56672-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24224</IdItemCompra><ItemCompra>PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL; COM DIMENSÕES: 46 X 15 X 0,3 MM; CANTOS ARREDONDADOS; SEM FUROS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA; IMPRESSÃO COMPUTADORIZADA/FOTOGRÁFICA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200752</Id></row>
<row _id="24996"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>36697</IdItemCompra><ItemCompra>ROTEADOR FONTE COM 1 PORTA WAN E 4 LAN COM FONTE; WIRELESS FACULTATIVO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200768</Id></row>
<row _id="24997"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92055</IdItemCompra><ItemCompra>MINI HD EXTERNO 2 TB 2,5 POLEGADAS - TIPO PORTATIL; COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ESTE EQUIPAMENTO TEM POR FINALIDADE FORNECER MOBILIDADE A GRANDE QUANTIDADE DE DADOS E A FACILIDADE NA EXE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200769</Id></row>
<row _id="24998"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>22766</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA TERMICA; PARA: MICROCOMPUTADORES; EM POTE COM:50 G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200770</Id></row>
<row _id="24999"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74100</IdItemCompra><ItemCompra>FERRAMENTA INFORMATICA, KIT; ESTOJO COM ZIPER: TIPO: PROFISSIONAL PARA MANUTENCAO COMPUTADORES; QUANTIDADE DE PECAS: 20 PC; COMPOSICAO: 01 TUBO PARA PECAS SOBRESSALENTES, 01 CORTADOR DE FIOS, 01 ALICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200771</Id></row>
<row _id="25000"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>100383</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE REDE CATEGORIA 5E; CLASSIFICACAO ANTI-CHAMA; BLINDAGEM STP; CAPAS PE, PVC E STP; CARACTERISTICAS DE TRANSMISSAO VERIFICADAS ATE 100 MHZ, CONFORME EIA/TIA 568 B.25; CAPA EXTERNA EM PVC RETARDAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200772</Id></row>
<row _id="25001"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>2687</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR; TIPO RJ 45 MACHO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CAT 5E; APLICACAO: CABO DE REDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200773</Id></row>
<row _id="25002"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>151</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903041</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16310</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSOS + PORCA GAIOLA PARA RACK 19</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200774</Id></row>
<row _id="25003"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>10684</IdItemCompra><ItemCompra>JOGO DE CHAVE DE FENDA C/ 06 PECAS 1/1X1, 1/4X6, 1/4X4, 1/8X2, 3/16X3, 3/16X6.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200775</Id></row>
<row _id="25004"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38599</IdItemCompra><ItemCompra>MULTÍMETRO DIGITAL SEMELHANTE TIPO FLUKE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200776</Id></row>
<row _id="25005"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1757</IdItemCompra><ItemCompra>BALDE; PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS; PAREDES, FUNDO E ENCAIXE DA ALCA REFORCADOS, ALCA EM ACO 1010/20 ZINCADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200784</Id></row>
<row _id="25006"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1761</IdItemCompra><ItemCompra>DESENTUPIDOR DE PIA; MANUAL; DE BORRACHA; 100MM; COM CABO DE PLASTICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200785</Id></row>
<row _id="25007"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24574</IdItemCompra><ItemCompra>VASSOURA; MODELO: TRADICIONAL; MATERIAL CERDA: PIACAVA; NUMERO CARREIRA: 5 CARREIRAS; CABO: COM CABO; MATERIAL CABO: MADEIRA; REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; LARGURA BASE: 11 CM; COMPRIMENTO BASE: 15</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200786</Id></row>
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<row _id="25010"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24609</IdItemCompra><ItemCompra>SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 40 L; COR: PRETO; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 620 MM; LARGURA: 620 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200789</Id></row>
<row _id="25011"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24610</IdItemCompra><ItemCompra>SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 60 L; COR: PRETO; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 800 MM; LARGURA: 630 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200790</Id></row>
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<row _id="25013"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78267</IdItemCompra><ItemCompra>RODO BORRACHA; MODELO REGUA: SIMPLES; TAMANHO REGUA: 40 CM; MATERIAL SUPORTE REGUA: ACO GALVANIZADO; MATERIAL CABO: CABO ALUMINIO; COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE CABO: 1,5 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200792</Id></row>
<row _id="25014"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006791/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-13T09:29:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67347207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59281-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7506,020</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7104,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78273</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO; CLASSE 1; MATERIAL: FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; ACABAMENTO: GOFRADO E PICOTADO; FOLHA: DUPLA; COR: BRANCA; FRAGRANCIA: NEUTRA; LARGURA: 10 CM; COMPRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200793</Id></row>
<row _id="25015"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007291/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T16:07:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67374280</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59684-1</IdLote><ValorPrevistoLote>608,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>545,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>27541</IdItemCompra><ItemCompra>TUBO PVC ESGOTO 100 MM, COMPRIMENTO 6 METROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200794</Id></row>
<row _id="25016"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008368/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T10:08:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67050883</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61037-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3980,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1771,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>76258</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA CATALOGO; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); REVESTIMENTO: PLASTICO; PORTA ETIQUETA: COM PORTA ETIQUETA; COR DA PASTA: PRETA; QUANTIDADE DE ENVELOPE: 50 ENVELOPES ; ESPESSURA DO ENVELOPE: 0,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200802</Id></row>
<row _id="25017"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008368/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T10:08:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67050883</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61037-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3980,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1771,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>76261</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA POLIONDA COM ABAS ELASTICO; MATERIAL: POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO); GRAMATURA/ESPESSURA: 5 MM ; COR: DIVERSAS ; ILHOSES: COM ILHOSES DE METAL OU PLASTICO; LARGURA DO DORSO: 35 MM; LARGURA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200803</Id></row>
<row _id="25018"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008368/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T10:08:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67050883</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61037-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3980,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1771,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77977</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA SUSPENSA ; MATERIAL: PLASTICO EM POLIPROPILENO - CRISTAL; HASTE: PLASTICO; LARGURA: 240 MM ; COMPRIMENTO: 360 MM ; ACESSORIOS: PRENDEDOR INTERNO GRAMPO PLASTICO; VISOR EM ACRILICO; UNIDADE DE FO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200804</Id></row>
<row _id="25019"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008368/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T10:08:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67050883</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61037-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3980,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1771,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77980</IdItemCompra><ItemCompra>REGUA GRADUADA ESCOLAR/ESCRITORIO; MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; COR: CRISTAL; GRADUACAO: MILIMETRO-CENTIMETRO; TAMANHO: 50 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200805</Id></row>
<row _id="25020"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>000862/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T14:51:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65125142</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34251-1</IdLote><ValorPrevistoLote>90,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>75,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59816</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: RETESTE E RECARGA; SUBTITULO: RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200980</Id></row>
<row _id="25021"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T15:52:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65243706</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34659-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4161,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4131,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74889</IdItemCompra><ItemCompra>DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE; MODELO: COMPACTO; ACIONAMENTO: LIGA / DESLIGA AUTOMATICAMENTE; CONTROLADOR DE UMIDADE: COM UMIDOSTATO; CAPACIDADE: RETIRAR DE 6 A 12 LITROS/DIA DE AGUA DO AR; AREA DO A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>200992</Id></row>
<row _id="25022"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001391/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T10:02:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65179420</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35040-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1794,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1465,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>66212</IdItemCompra><ItemCompra>HOMOLOGADO PELO PRODEST - HD INTERNO 500 GB 3,5 POLEGADAS; COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: INTERNO; TIPO DE DISCOS: DISCOS DE 3,5 POLEGADAS - SATA (II OU SUPERIOR); CAPACIDADE FORMATAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201000</Id></row>
<row _id="25023"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001451/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T15:57:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-04T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65096401</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23162-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4305,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4287,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>273</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903702</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86280</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PRESTACAO DE SERVICOS; SUBTITULO: LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201002</Id></row>
<row _id="25024"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001630/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T14:27:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65451406</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35334-1</IdLote><ValorPrevistoLote>120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>120,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>111</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903957</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68436</IdItemCompra><ItemCompra>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1, 1 ANO, SEM MIDIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201007</Id></row>
<row _id="25025"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002240/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T16:59:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65747755</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39913-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>30443</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201018</Id></row>
<row _id="25026"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002375/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T15:40:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65197372</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-41594-1</IdLote><ValorPrevistoLote>159,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>159,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>156</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903046</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>70120</IdItemCompra><ItemCompra>ABNT NBR 11682:2009; ESTABILIDADE DE ENCOSTAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201019</Id></row>
<row _id="25027"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003133/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T16:37:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66069483</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53573-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1002,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>949,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>94211</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; MODELO: ESPIRAL/TWISTER; POTENCIA: 25 W; TENSAO: 110/127 V; BASE: ROSCA E27; COR BULBO: BRANCA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 1 UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201032</Id></row>
<row _id="25028"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004111/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T16:17:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-30T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66380677</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27377-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10885,420</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7978,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>96424</IdItemCompra><ItemCompra>ESTANTE DE ACO; MATERIAL; ACO REFORCADO; PRATELEIRAS: 06 UNIDADES; MATERIAL: CHAPA 20; COM 1 REFORCO EM OMEGA; FIXADA ATRAVES DE 08 PARAFUSOS EM CADA BANDEJA; PESO MINIMO POR PRATELEIRA: 100 KGS; COLU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201088</Id></row>
<row _id="25029"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005562/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T09:53:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66934222</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57688-1</IdLote><ValorPrevistoLote>385,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>384,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201104</Id></row>
<row _id="25030"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005976/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T16:56:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67051022</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58123-1</IdLote><ValorPrevistoLote>633,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>549,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>103600</IdItemCompra><ItemCompra>SUPORTE PARA PROJETOR, DVD OU NOTEBOOK; REGULAGEM DE ALTURA: ALTURA MINIMA: 1040 MM E ALTURA MAXIMA: 1480 MM; COM TRIPE PRODUZIDO EM ACO E PECAS INJETADAS EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, NA COR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201108</Id></row>
<row _id="25031"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006218/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T14:13:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67151248</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58558-1</IdLote><ValorPrevistoLote>354,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>330,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1035</IdItemCompra><ItemCompra>CHA DE ERVA CIDREIRA; CAIXA COM 10 SACHES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201118</Id></row>
<row _id="25032"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006218/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T14:13:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67151248</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58558-1</IdLote><ValorPrevistoLote>354,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>330,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36429</IdItemCompra><ItemCompra>CHÁ MATE (NATURAL); EMBALAGEM 40G CONTENDO 25 SAQUINHOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201119</Id></row>
<row _id="25033"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006218/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T14:13:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67151248</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58558-1</IdLote><ValorPrevistoLote>354,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>330,750</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>40686</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 103, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 30 FILTROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201120</Id></row>
<row _id="25034"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007439/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T10:15:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65080653</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-56787-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3600000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>96000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>110</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903908</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106744</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; CESSAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA PARA GESTAO E OPERACIONALIZACAO DE CONSIGNADOS, COM SUPORTE TECNICO E CAPACITACAO DE USUARIOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201141</Id></row>
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<row _id="25036"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007458/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T13:57:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67601251</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31027-1</IdLote><ValorPrevistoLote>118088,390</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>88086,110</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>52871</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA COPO,CONJUNTO; MATERIAL: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; DIAMETRO: 90 MM; COR: PRATA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COJUNTO 6 PC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201143</Id></row>
<row _id="25037"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007458/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T13:57:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67601251</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31027-1</IdLote><ValorPrevistoLote>118088,390</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>88086,110</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73702</IdItemCompra><ItemCompra>GARFO; TIPO: MESA; MATERIA-PRIMA: CORPO E CABO EM ACO INOX; ACABAMENTO: POLIDO; COR CORPO: NATURAL; DIMENSAO: MINIMO 19 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CONJUNTO DE 12 PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201144</Id></row>
<row _id="25038"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007476/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T15:11:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T13:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67601863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30907-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2101141,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1244497,260</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>11655</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL ; INDICACAO DE USO: CAFE; MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 50 ML; APRESENTACAO: 50 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201145</Id></row>
<row _id="25039"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007483/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T15:34:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T13:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67601545</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31087-1</IdLote><ValorPrevistoLote>138259,170</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68629,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73700</IdItemCompra><ItemCompra>GARRAFA TERMICA; MATERIAL CORPO: PLASTICO; ACABAMENTO: LISA; COR: PRETA OU AZUL; MATERIAL AMPOLA:  VIDRO; SISTEMA ABERTURA/FECHAMENTO: ROSCA; SISTEMA DE ACIONAMENTO: ATRAVES DE BOTAO; CAPACIDADE: 1 L;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201146</Id></row>
<row _id="25040"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008038/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T10:20:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67530982</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60612-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1450,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106912</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: DESMONTAGEM; RETIRADA E TRANSFERENCIA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONDENSADORA; TIPO: CENTRAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201166</Id></row>
<row _id="25041"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008447/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-10T11:36:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67925081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61148-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1197,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1113,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53199</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EXTINTOR INCENDIO; AGENTE EXTINTOR: PO QUIMICO SECO; CLASSE UTILIZACAO: INCENDIO CLASSE A; CAPACIDADE EXTINTOR: 6 KG; LEGISLACAO: NORMA ABNT NBR 12962; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201173</Id></row>
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<row _id="25043"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008447/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-10T11:36:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67925081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61148-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1197,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1113,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63999</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA E MANUTENCAO DE NIVEL 2 EM EXTINTOR DE INCENDIO DESCARREGADO; COM CAPACIDADE DE 6 KG; AGENTE EXTINTOR: PO QUIMICO (NAH-CO3); CAPACIDADE EXTINTORA 10B.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201175</Id></row>
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<row _id="25045"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008447/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-10T11:36:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67925081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61148-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1104,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106319</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCENDIO FOTOLUMINESCENTE; DIMENSOES APROXIMADAS: 15 X 20 CM; MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA); ADESIVO: DUPLA-FACE PARA FIXACAO; IMPRESSAO: SILK-SCREEN. PIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201177</Id></row>
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<row _id="25047"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008888/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-22T10:22:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68097913</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61701-1</IdLote><ValorPrevistoLote>260,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>260,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15341</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE KRAFT NATURAL (PARDO), TIPO SACO, COM ABA, GRAMATURA 80 GR/M², 1ª QUALIDADE, DIMENSAO 260 X 360MM (LXA).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201196</Id></row>
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<row _id="25050"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010109/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T16:06:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68664648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76175-1</IdLote><ValorPrevistoLote>70,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107721</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO; AGENTE EXTINTOR: DIOXIDO DE CARBONO CO2; CAPACIDADE: 6,0 KG; CONFORME NORMAS DA ABNT-NBR 12962, NT 12/2009 DO CBMES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>201201</Id></row>
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<row _id="25126"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009091/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-31T16:03:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68290691</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33527-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7725,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6175,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108821</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE GALERIA DE FOTOS DE EX-DIRETORES PRESIDENTES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203322</Id></row>
<row _id="25127"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009341/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-11T10:53:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68305877</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-34487-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22920,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9498,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>109034</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISA: GOLA POLO; FEMININA; MANGA: CURTA; TECIDO: PIQUET 96 % ALGODAO E 4% ELASTANO COM GRAMATURA DE 190 GR/M²; COR: BRANCA E PRETA; LOGOMARCA DO ORGAO BORDADA DO LADO ESQUERDO DO PEITO; 02 BOTOES; T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203323</Id></row>
<row _id="25128"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009795/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T09:18:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68543867</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40207-1</IdLote><ValorPrevistoLote>49989,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>36510,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>50645</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL SULFITE EM FOLHA; FORMATO: OFICIO II; GRAMATURA: 75 G/M²; PH: ALCALINO; COR: BRANCO; LARGURA: 216 MM; ALTURA: 330 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: C</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203328</Id></row>
<row _id="25129"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010078/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-12T16:14:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68685661</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-75695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5885,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3568,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>11655</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL ; INDICACAO DE USO: CAFE; MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 50 ML; APRESENTACAO: 50 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203332</Id></row>
<row _id="25130"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>000172/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T10:33:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65047001</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33312-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203353</Id></row>
<row _id="25131"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>000242/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T09:14:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64877108</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33392-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7630,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>361</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903978</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>61490</IdItemCompra><ItemCompra>DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203355</Id></row>
<row _id="25132"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001128/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T13:58:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-10T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65352769</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27727-2</IdLote><ValorPrevistoLote>99697,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>57255</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST  - USO EXCLUSIVO SEAG - ACCESS POINT WIRELESS: ROTEADOR WIRELESS - 300 MBPS COM 3 ANTENAS; COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PADRÕES: IEEE 802.11N,  IEEE 802.11G;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203440</Id></row>
<row _id="25133"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:48:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64006182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34981-13</IdLote><ValorPrevistoLote>96,660</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>82,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76320</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE DE CORTE; TAMANHO: 6"; MATERIAL: FORJADO EM ACO CROMO VANADIO; CABO: ISOLADO; CORTE: DIAGONAL. 20 MM. ISOLACAO ELETRICA: ATE 1.000V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203444</Id></row>
<row _id="25134"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:48:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64006182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34981-14</IdLote><ValorPrevistoLote>105,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>92,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76321</IdItemCompra><ItemCompra>JOGO DE CHAVE ALLEN; APLICACAO: PARAFUSOS,COM SEXTAVADO INTERNO; CORPO EM L; COMPRIMENTO LONGO; CORPO EM ACO CROMO VANADIO;  HEXAGONAL; COM ARGOLA; 22 PECAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203445</Id></row>
<row _id="25135"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:48:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64006182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34981-32</IdLote><ValorPrevistoLote>17,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>67210</IdItemCompra><ItemCompra>CHAVE PHILIPS; 1/4X6"-160; EM ACO VANADIUM: CABO: POLIPROPILENO AZUL; HASTE: NIQUELADA E CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; PESO APROXIMADO: 0,100 KG CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAMINA REDONDA PARA PARAFUSOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203446</Id></row>
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<row _id="25137"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:48:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64006182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34981-6</IdLote><ValorPrevistoLote>10,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76329</IdItemCompra><ItemCompra>ESPATULA METALICA; APLICACAO: PINTURA; TAMANHO: 12 x 6 CM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203448</Id></row>
<row _id="25138"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:48:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64006182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34981-72</IdLote><ValorPrevistoLote>128,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>118,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16086</IdItemCompra><ItemCompra>TRENA EM FIBRA DE VIDRO: COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E MANIVELA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203449</Id></row>
<row _id="25139"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:48:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64006182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34981-92</IdLote><ValorPrevistoLote>1647,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>669,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>30191</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE AMPERÍMETRO E MULTÍMETRO DIGITAL; INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, DE ACORDO CATEGORIA DE SEGURANÇA, COM FUNÇÃO DE CONGELAMENTO DE PICOS, REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE AC ATÉ 1000A,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203450</Id></row>
<row _id="25140"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001356/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:48:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64006182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34981-93</IdLote><ValorPrevistoLote>1289,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>173</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903099</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</ElementoDespesa><IdItemCompra>51998</IdItemCompra><ItemCompra>TRENA DIGITAL; SISTEMA MEDICAO: LASER; MOSTRADOR: LCD COM ILUMINACAO; ESCALA: 0,05~50 M; PRECISAO: +/- 1,5 MM; UNIDADE MEDIDA: METRO / POLEGADA / PE / PE + POLEGADA; FUNCOES: ADICAO E SUBTRACAO DE MED</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203451</Id></row>
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<row _id="25145"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>001503/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T16:17:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65486609</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35196-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5580,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203545</Id></row>
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<row _id="25155"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>003292/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T15:39:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-23T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66128374</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27525-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10100,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8299,990</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70319</IdItemCompra><ItemCompra>BOLA DE BASQUETE OFICIAL MASCULINO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, CAMARA AIRBILITY OU LATEX, MATRIZADA, SISTEMA DE MIOLO REMOVIVEL, E OU LUBRIFICADO, 75 - 78CM DE CIRCUNFERENCIA, PESANDO DE 600G A 650G,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203722</Id></row>
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1. PROCESSADOR
1.1. MINIMO DE DOIS NUCLEOS (DUAL CORE) 1.2 GHZ. 
2. TELA TAMANHO
2.1. MINIMO 8¿ E MAXIMO DE 10.1¿;
3. TELA MULTITOQUE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>203785</Id></row>
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<row _id="25167"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T16:26:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-24T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66641365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39388-2</IdLote><ValorPrevistoLote>391746,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>268996,740</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>102549</IdItemCompra><ItemCompra>ARMARIO MDF ALTO; PECAS LATERAIS: INFERIOR E PRATELEIRA EM MDF; ESPESSURA MINIMA: 18 MM; PECA POSTERIOR EM MDF; ESPESSURA MINIMA: 15 MM; TAMPO EM MDF, ESPESSURA MINIMA: 18 MM; FACE SUPERIOR REVESTIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204039</Id></row>
<row _id="25168"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T16:26:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-24T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66641365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39388-4</IdLote><ValorPrevistoLote>351983,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>259279,460</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>102530</IdItemCompra><ItemCompra>BANCADA PARA LABORATORIO; TAMPO SUPERIOR: MDF DE 25 MM DE ESPESSUARA; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES LAMINADO MELAMINICO ARREDONDADO EM 180º NAS PARTES FRONTAL E POSTERIOR E COM FITA EM PVC DE ISERCAO NA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204040</Id></row>
<row _id="25169"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T16:26:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-24T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66641365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39388-6</IdLote><ValorPrevistoLote>217107,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>214997,420</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>64440</IdItemCompra><ItemCompra>MESA DELTA -ESTRUTURA: PES COM SUSTENTACAO HORIZONTAL INFERIOR EM TUBO DE ACO COM SECAO RETANGULAR E CANTOS ARREDONDADOS DE 30X70MM E ESPESSURA 1,5MM. ACABAMENTO COM PONTEIRA EM PVC RIGIDO, TIPO BOTA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204041</Id></row>
<row _id="25170"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T16:26:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-24T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66641365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-39388-7</IdLote><ValorPrevistoLote>240100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>183995,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>102551</IdItemCompra><ItemCompra>MESA PROFESSOR; TAMPO SUPERIOR EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO; COR: CINZA CRISTAL COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180º NAS PARTES FRONTAL E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204042</Id></row>
<row _id="25171"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005010/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-13T17:20:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-11T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66640385</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-68158-15</IdLote><ValorPrevistoLote>78229,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>70380,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>102535</IdItemCompra><ItemCompra>CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS;
ESTRUTURA: TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE 1010/1020; ESPESSURA: 1,20MM; CONTENDO: 02 ESTRUTURAS TUBULARES EM ACO 20X20MM; PAREDE: 1,20MM DE ESPESSURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204043</Id></row>
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<row _id="25179"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005326/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T16:24:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-29T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66747945</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28199-1</IdLote><ValorPrevistoLote>33864,940</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22972,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>78003</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA MARCA TEXTO ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; APRESENTACAO: INDIVIDUAL ; PONTA: CHANFRADA 4 MM ; COR: AMARELO FLUORESCENTE ; TAMPA: CLIP ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204071</Id></row>
<row _id="25180"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><IdLicitacao>005621/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T16:43:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66944635</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57745-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4380,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204132</Id></row>
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<row _id="25260"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>002572/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T10:55:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65860918</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45533-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3454,190</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1687,240</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>35300</IdItemCompra><ItemCompra>BULE PARA CAFÉ EM INOX; CAPACIDADE: 750ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204789</Id></row>
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<row _id="25265"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>005342/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T10:52:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66861071</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57581-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1423,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1315,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204860</Id></row>
<row _id="25266"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006506/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T16:49:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67345352</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58722-1</IdLote><ValorPrevistoLote>378,180</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>376,560</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1220</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 100 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204867</Id></row>
<row _id="25267"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000270/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T14:40:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65071905</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33441-1</IdLote><ValorPrevistoLote>785,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>785,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>36736</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO EM MAQUINA PERFURADORA DE DOCUMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204887</Id></row>
<row _id="25268"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000277/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T15:12:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65067452</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33444-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2492,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>204888</Id></row>
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<row _id="25381"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000378/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T16:10:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65087739</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33622-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8047,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7208,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>363</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903980</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>HOSPEDAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38281</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205821</Id></row>
<row _id="25382"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001206/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T10:26:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65378733</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6294,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3832,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>58949</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 30000 BTU'S, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205871</Id></row>
<row _id="25383"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001249/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:37:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65286650</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34802-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4916,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3893,280</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11690</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPEADOR ; MODELO: MESA ; MATERIAL DO CORPO: ACO CARBONO ; ACABAMENTO: PINTADO ; COR: PRETO ; MECANISMO GRAMPEADOR: ACO CARBONO CROMADO ; MATERIAL DA BASE: PLASTICO ; TAMANHO DO GRAMPO: 24/6, 26/6 ;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205872</Id></row>
<row _id="25384"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002162/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:47:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65704444</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38639-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22630,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22630,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>31503</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS TECNICOS; DE NATUREZA SINGULAR; COM PROFISSIONAIS OU EMPRESAS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205903</Id></row>
<row _id="25385"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002307/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T12:00:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65757726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40653-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1772,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1497,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50699</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO: PALITO(AAA); VOLTAGEM: 1,5V; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 2 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205904</Id></row>
<row _id="25386"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002307/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T12:00:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65757726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40653-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1772,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1497,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69987</IdItemCompra><ItemCompra>PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, (2450 MAH);  TAMANHO PEQUENA (AA); GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES;  SELO E APROVAÇÃO DO INMETRO; COM SELO OU CERTIFICAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, SE IMPORTADO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205905</Id></row>
<row _id="25387"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002749/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T17:22:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-05T16:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>657578152014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26848-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36879,120</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>35799,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78274</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO, PARA DISPENSER, PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO; COM ALTA ABSORCAO, FOLHAS SIMPLES; TAMANHO 200MTS X 20CM; UNIDADE DE FORNE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205918</Id></row>
<row _id="25388"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T07:46:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65987810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52054-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1007,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>828,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34503</IdItemCompra><ItemCompra>PORTA BANNER EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PEDESTAL BASE RETRÁTIL, REGULAGEM DE ALTURA 1,00M À 2,50M COM BOLSA PARA TRANSPORTE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205921</Id></row>
<row _id="25389"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003711/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-05T15:09:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66251770</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55617-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>233</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903613</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40041</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE PALESTRANTES; OFICINEIROS E INSTRUTORES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205935</Id></row>
<row _id="25390"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005543/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-07T14:56:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66918839</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57649-1</IdLote><ValorPrevistoLote>474,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>11097</IdItemCompra><ItemCompra>DUCHA HIGIENICA; COM MANGUEIRA FLEXIVEL CROMADA DE 1,20 M; COM PONTO DE INSTALACAO TANTO PARA DIREITA OU ESQUERDA DO VASO; COM SUPORTE DE PAREDE E REGISTRO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>205981</Id></row>
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<row _id="25392"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T10:47:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64838986</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33197-1</IdLote><ValorPrevistoLote>140,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>130,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16724</IdItemCompra><ItemCompra>ABRACADEIRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206011</Id></row>
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<row _id="25484"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002671/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T10:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65906640</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46393-3</IdLote><ValorPrevistoLote>399,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1684</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO DUPLO PARA LAMPADAS DE 32W (T8) FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92;DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE (THD) MENOR QUE 20% (MEDIDA COM THD DA TENSAO &lt; 3%);RENDIMENTO SUPERIOR A 92%;F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206457</Id></row>
<row _id="25485"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003283/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:02:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66132207</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54687-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54413</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: REFORMA; SUBTITULO: ADEQUACAO DE IMOVEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206459</Id></row>
<row _id="25486"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2237,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>1738</IdItemCompra><ItemCompra>ELASTICO Nº 18; EM PURO LATEX; COR SUPER AMARELA; INDEFORMAVEL, RESISTENTE A TRACAO E AO RESSECAMENTO; 8,5 CM DE COMPRIMENTO, 2,2 MM DE LARGURA, 1,5 MM DE ESPESSURA; PACOTE COM 1 KG.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206463</Id></row>
<row _id="25487"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2237,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>1905</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA ESFEROGRAFICA; COR AZUL; ESCRITA MEDIA; CORPO DE PLASTICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 MM DE DIAMETRO E 140 MM DE COMPRIMENTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206464</Id></row>
<row _id="25488"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2237,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11643</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 6/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206465</Id></row>
<row _id="25489"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2237,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11734</IdItemCompra><ItemCompra>REGUA GRADUADA ESCOLAR/ESCRITORIO; MATERIAL: PLASTICO FLEXIVEL; COR: CRISTAL; GRADUACAO: MILIMETRO-CENTIMETRO;  TAMANHO: 30 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 6 UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206466</Id></row>
<row _id="25490"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2237,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2058,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15346</IdItemCompra><ItemCompra>ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNACAO, MEDINDO 33MMX33CM. CORES: TRANSPARENTE, PRETA, AZUL MARINHO, AZUL ROYAL, FUME, VERDE ESCURO, VERMELHA. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206467</Id></row>
<row _id="25491"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004516/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T16:00:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66579260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56509-2</IdLote><ValorPrevistoLote>196,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>159,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>925</IdItemCompra><ItemCompra>CD-R - 700 MB, 100 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206468</Id></row>
<row _id="25492"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006464/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T10:56:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67338151</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58732-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>574,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>86624</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: JORNAL; NOME PERIODICO: JORNAL A TRIBUNA; PERIODICIDADE: DIARIO IMPRESSO E DIGITAL; TEMPO ASSINATURA: ANUAL;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206490</Id></row>
<row _id="25493"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008243/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T15:03:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67887970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60868-1</IdLote><ValorPrevistoLote>94,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48288</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR; APRESENTAÇAO: CRISTAL BRANCO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206498</Id></row>
<row _id="25494"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008243/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T15:03:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67887970</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60868-2</IdLote><ValorPrevistoLote>420,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>372,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206499</Id></row>
<row _id="25495"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>000698/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-22T16:50:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-02T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65001990</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34014-1</IdLote><ValorPrevistoLote>39480,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206507</Id></row>
<row _id="25496"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>001465/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T10:12:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65377834</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16659-1</IdLote><ValorPrevistoLote>56740,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>45000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206539</Id></row>
<row _id="25497"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-1</IdLote><ValorPrevistoLote>286115,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>236464,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102726</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISETA; MATERIAL: MALHA FRIA 100% POLIESTER; GRAMATURA: 280 G/M² +/-; CONSTRUCAO: GOLA REDONDA ,ACABAMENTO E GOLA VIES, EM SULIMACAO; TAMANHO: P;  MODELO: UNISSEX; COR: BRANCA; MANGA: MANGA CURTA; G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206592</Id></row>
<row _id="25498"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-1</IdLote><ValorPrevistoLote>286115,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>236464,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102730</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISETA; MATERIAL: MALHA FRIA 100% POLIESTER; GRAMATURA: 280 G/M² +/-; CONSTRUCAO: GOLA REDONDA ,ACABAMENTO E GOLA VIES, EM SULIMACAO; TAMANHO: XG;  MODELO: UNISSEX; COR: BRANCA; MANGA: MANGA CURTA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206593</Id></row>
<row _id="25499"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-1</IdLote><ValorPrevistoLote>286115,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>236464,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102734</IdItemCompra><ItemCompra>COLETE  UNISSEX SEM MANGA; TECIDO: BRIM 100 ALGODAO;39 FIOS/CM(MINIMO)COR:ARDOSIA FORRADO COM TELA SPECYL AERADA NA PARTE TRASEIRA;LOGOMARCA: SILKADAS EM POLICROMIA;ACABAMENTO:06 (SEIS) BOLSOSNA FRENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206594</Id></row>
<row _id="25500"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-1</IdLote><ValorPrevistoLote>286115,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>236464,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102738</IdItemCompra><ItemCompra>COLETE UNISSEX SEM MANGA; MATERIAL: TECIDO BRIM; 100% ALGODAO 39 FIOS/CM (MINIMO); COR: STEEL BLUE; ACABAMENTO INTERNO/FORRO: FORRADO COM TELA SPECYL AERADA NA PARTE TRASEIRA; CARACTERISTICA DA CONFEC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206595</Id></row>
<row _id="25501"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-1</IdLote><ValorPrevistoLote>286115,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>236464,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102740</IdItemCompra><ItemCompra>AVENTAL INTEIRO; TECIDO: ALGODAO;COR:CRU; ALTURA: ALTURA 78CM, LARGURA 55CM, COM: 02 (DOIS)BOLSOS FRONTAIS SILKADOS; ALCAS:02(DUAS) PARA O PESCOCO E 02 (DUAS) PARA A CINTURA;MEDIDAS DO BOLSO: PARTE SU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206596</Id></row>
<row _id="25502"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>003381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T12:09:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66043557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27708-2</IdLote><ValorPrevistoLote>277390,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>237880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>188</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903209</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA DIVULGACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>102731</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA PROMOCIONAL DE PAPEL: TAMANHO G ; MEDIDAS: 39 X 32 X 15 CM; FUNDO: REFORCO EM RECICLADO OU DUPLEX 220G; MATERIAL: PAPEL RECICLADO; GRAMATURA: 220G; IMPRESSAO: POLICROMIA, ALCA; MATERIAL: CORDAO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206597</Id></row>
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<row _id="25509"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>006661/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:22:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66932165</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28138-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6365,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5979,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24613</IdItemCompra><ItemCompra>RODO LIMPA VIDRO; MODELO REGUA: VICE-VERSA; TAMANHO REGUA LIMPADOR: 35 CM; TAMANHO REGUA SECADOR: 35 CM; MATERIAL SUPORTE REGUA LIMPADOR: ACO GALVANIZADO; BORRACHA: BORRACHA NATURAL; MATERIAL REGUA SE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206687</Id></row>
<row _id="25510"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>006661/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:22:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66932165</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28138-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6365,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5979,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>26378</IdItemCompra><ItemCompra>SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 100 L; COR: AZUL; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 1050 MM; LARGURA: 750 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FORN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206688</Id></row>
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ACABAMENTO: GALVANIZADO; TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1000 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206703</Id></row>
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<row _id="25520"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4823,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4300,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>76259</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA FINA POLIONDA COM ELASTICO; MATERIAL: POLIPROPILENO ; COR: TRANSPARENTE; ILHOSES: COM ILHOSES DE METAL OU PLASTICO; LARGURA: 235 MM ; ALTURA: 335; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 10 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206707</Id></row>
<row _id="25521"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4823,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4300,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77973</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE PLASTICO; MATERIAL: POLIETILENO; ESPESSURA APROXIMADA: 0,15 MM ; COR: CRISTAL (TRANSPARENTE); TAMANHO: OFICIO; FUROS: 4 FUROS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 50 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206708</Id></row>
<row _id="25522"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4823,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4300,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>77999</IdItemCompra><ItemCompra>APONTADOR LAPIS MANUAL ; MATERIAL: PLASTICO ; MODELO: 1 FURO; FORMATO: RETANGULAR; DEPOSITO: SEM DEPOSITO; COR: VARIADAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 25 UNIDADES;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206709</Id></row>
<row _id="25523"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T11:50:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-15T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67564275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28494-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4823,230</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4300,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>78003</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA MARCA TEXTO ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; APRESENTACAO: INDIVIDUAL ; PONTA: CHANFRADA 4 MM ; COR: AMARELO FLUORESCENTE ; TAMPA: CLIP ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206710</Id></row>
<row _id="25524"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T14:07:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67580718</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28929-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13648,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13449,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92984</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR -ALL-IN-ONE 19,5 POLEGADAS - COM OFFICE
COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO COM 1 PROCESSADOR FISICO COM QUATRO NUCLEOS OU QUATRO THRE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206711</Id></row>
<row _id="25525"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>007275/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T14:07:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-10T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67580718</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28929-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13648,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13449,980</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92996</IdItemCompra><ItemCompra>NOTEBOOK BASICO 14¿ ¿ COM OFFICE
1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO; 1.3. MEMORIA CACHE TOTAL MINIMO DE 3MB; 1.4. TECNOLOGIA DE FABRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206712</Id></row>
<row _id="25526"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><IdLicitacao>008758/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T15:48:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67782078</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61531-1</IdLote><ValorPrevistoLote>454,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>606</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>75565</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO , COM ENTREGA DE SEGUNDA A DOMINGO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206727</Id></row>
<row _id="25527"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>000936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T15:25:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-20T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65299515</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16393-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2625,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16998</IdItemCompra><ItemCompra>XICARA BRANCA DE PORCELANA COM PIRES PARA CAFE EXPRESSO (COM AMOSTRA).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206872</Id></row>
<row _id="25528"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>000936/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T15:25:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-20T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65299515</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16393-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2625,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39880</IdItemCompra><ItemCompra>COPO FINO; COM PEDESTAL; PARA ÁGUA; EM VIDRO LISO TRANSPARENTE; PARA BUFFET; CAPACIDADE 300ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206873</Id></row>
<row _id="25529"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001087/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T17:30:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-04T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65132955</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21942-2</IdLote><ValorPrevistoLote>86400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>84000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>141</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903031</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>6400</IdItemCompra><ItemCompra>CLONE DE MUDA DE SERINGUEIRA; TIPO RRIM 600; MUDA DO TIPO RAIZ NUA; ENXERTADA EM CAVALO COM MAIS DE 12 MESES E MENOS DE 24 MESES; RAIZ (DO COLETO ATE O PONTO DE CORTE) MEDINDO 25 A 30CM; A PARTE AEREA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206887</Id></row>
<row _id="25530"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001400/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T13:51:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65449525</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35045-1</IdLote><ValorPrevistoLote>516,060</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>486,660</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1034</IdItemCompra><ItemCompra>CHA DE CAMOMILA; CAIXA COM 10 SACHES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206908</Id></row>
<row _id="25531"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001400/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T13:51:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65449525</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35045-1</IdLote><ValorPrevistoLote>516,060</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>486,660</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1035</IdItemCompra><ItemCompra>CHA DE ERVA CIDREIRA; CAIXA COM 10 SACHES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206909</Id></row>
<row _id="25532"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001400/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T13:51:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65449525</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35045-1</IdLote><ValorPrevistoLote>516,060</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>486,660</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1220</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 100 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206910</Id></row>
<row _id="25533"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10974,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15421</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL FORMATO A4 (210 X 297MM), SULFITE GRAMATURA 75 G/M2, ALCALINO, PRODUZIDO COM FIBRAS DE EUCALIPTO TRATADAS, MULTI FUNCIONAL, ELEVADO GRAU DE BRANCURA, RESMA DE 500 FOLHAS. CAIXA COM 10 RESMAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206920</Id></row>
<row _id="25534"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21743-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10974,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>63397</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA PARA CARIMBO, 28ML, NA COR PRETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206921</Id></row>
<row _id="25535"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25624-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15530,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15235</IdItemCompra><ItemCompra>ALFINETE; CORPO DE ACO; MEDINDO 12MM DE COMPRIMENTO; CABECA ESFERICA DE PLASTICO EM CORES VARIADAS; PARA USO EM MARCACAO DE MAPAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM: 50 UNIDADES; CAIXA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206922</Id></row>
<row _id="25536"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25624-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15530,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36958</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL COUCHE; COR: BRANCO; BRILHANTE; GRAMATURA: 180 G/M²; 210MM X 297MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 50 FOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206923</Id></row>
<row _id="25537"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001590/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-19T16:26:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-24T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65457692</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25624-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15530,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15207,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>71744</IdItemCompra><ItemCompra>TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - COR AZUL COMPOSICAO: AGUA, CORANTES ORGANICOS, GLICOL E CONSERVANTES.FORMATO 40 ML, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E VALIDADE IMPRESSO NO CORPO DO PRODUTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206924</Id></row>
<row _id="25538"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>001681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T10:39:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65531868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>474544,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>450000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>55822</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO PASSEIO; TIPO: AUTOMOVEL; MOTOR: 1.0 - 8V; CAPACIDADE PASSAGEIROS: 5 PASSAGEIROS; NUMERO PORTAS: 2 PORTAS; COR: BRANCO; TRANSMISSAO: MANUAL 5 MARCHAS FRENTE E 1 RE; COMBUSTIVEL: TOTAL FLEX; AN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206936</Id></row>
<row _id="25539"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-10</IdLote><ValorPrevistoLote>899000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>826000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24322</IdItemCompra><ItemCompra>GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, VIGAS TUBULARES DE AÇO, 14 (QUATORZE) DISCOS DE 26", PNEUS PARA TRANSPORTE E MANCAL DE ROLAMENTO A ÓLEO, ACOPLÁVEL EM TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206987</Id></row>
<row _id="25540"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-13</IdLote><ValorPrevistoLote>233000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>212000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>91810</IdItemCompra><ItemCompra>ENXADA ROTATIVA: FLANGES: MINIMO 07; ENXADAS: 06 EM CADA FLANGE; LARGURA: MINIMA DE 1,75M; COM CARDAM E EMBREAGEM DE TRANSMISSAO, ACOPLAVEL AO TRATOR AGRICOLA DE 75CV.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206988</Id></row>
<row _id="25541"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-15</IdLote><ValorPrevistoLote>234000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>228939,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24339</IdItemCompra><ItemCompra>ENSILADEIRA/PICADEIRA DE FORRAGEM COM PRODUÇÃO MÍNIMA DE 15.000KG/HORAS, ACOPLÁVEL AO LEVANTE HIDRÁULICO DE TRATOR AGRÍCOLA, COM ACESSÓRIO AT 90, BICA GIRATÓRIA LONGA, 04 FACAS, COM TAMANHO DE CORTE M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206989</Id></row>
<row _id="25542"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-31</IdLote><ValorPrevistoLote>494100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>277999,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24334</IdItemCompra><ItemCompra>MICRO TRATOR MOTORIZADO A DIESEL COM 14 CV, 06 MARCHAS A FRENTE E 02 MARCHAS A RÉ, REFRIGERAÇÃO POR RADIADOR, PARTIDA MANUAL, ALTURA DO GUIDÃO REGULÁVEL, CAIXA DE TRANSMISSÃO REFORÇADA, FILTRO DE AR B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206990</Id></row>
<row _id="25543"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-5</IdLote><ValorPrevistoLote>252900,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>252739,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24330</IdItemCompra><ItemCompra>GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, VIGAS TUBULARES DE AÇO, 12 (DOZE) DISCOS DE 26, PNEUS PARA TRANSPORTE E MANCAL DE ROLAMENTO A ÓLEO, ACOPLÁVEL EM TRATOR AGRÍCOLA DE 55 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206991</Id></row>
<row _id="25544"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-7</IdLote><ValorPrevistoLote>265000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>240868,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24321</IdItemCompra><ItemCompra>CARRETA AGRICOLA COM 01 (UM) EIXO, COM PNEUS, CARROCERIA EM MADEIRA, COM FREIO, CAPACIDADE DE CARGA DE 04 (QUATRO) TONELADAS, TRACIONADA EM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206992</Id></row>
<row _id="25545"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>002560/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T09:50:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65688600</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26753-9</IdLote><ValorPrevistoLote>353100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>327490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24319</IdItemCompra><ItemCompra>GRADE HIDRÁULICA COM 28 (VINTE E OITO) DISCOS DE 20", MANCAL DE ATRITO, ACOPLÁVEL EM TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>206993</Id></row>
<row _id="25546"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003060/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T12:04:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66006414</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52433-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2845043,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>58497</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO, E GESTAO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL, ILUMINACAO, E T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207029</Id></row>
<row _id="25547"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003060/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T12:04:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66006414</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52433-2</IdLote><ValorPrevistoLote>329805,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>314</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903923</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6823</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MESTRE DE CERIMONIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207030</Id></row>
<row _id="25548"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003084/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T14:47:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65860810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26868-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1322631,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>999990,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92198</IdItemCompra><ItemCompra>SECADOR DE CAFE METALICO CILINDRO ROTATIVO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS OU 120 SACAS;  CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO 1010/1020 Nº 14, COM COBERTURA PERFURADA DO TAMBOR, COM TRANSM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207033</Id></row>
<row _id="25549"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003094/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T17:12:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-30T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64500225</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26242-1</IdLote><ValorPrevistoLote>34859,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>34480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>92244</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO PASSEIO; TIPO: AUTOMOVEL; MOTOR: 1.4 - 8V; CAPACIDADE PASSAGEIROS: 5 PASSAGEIROS; NUMERO PORTAS: 4 PORTAS; COR: BRANCO; TRANSMISSAO: MANUAL 5 MARCHAS FRENTE E 1 RE; COMBUSTIVEL: TOTAL FLEX; AN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207034</Id></row>
<row _id="25550"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003106/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T10:48:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66042062</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27118-2</IdLote><ValorPrevistoLote>48114,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>48114,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76308</IdItemCompra><ItemCompra>OXIMETROS MICROPROCESSADOS; FAIXA DE MEDICAO: OD (OXIGENIO DISSOVIDO) DE 0 A 20MG L -1; SATURACAO DE 0 A 500%; TEMPERATURA MINIMA DE 0 A 50º C; RESOLUCAO 0,01MG L-1 PARA OD; 0,1% PARA SATURACAO; 0,1º</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207035</Id></row>
<row _id="25551"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003106/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T10:48:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66042062</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27118-3</IdLote><ValorPrevistoLote>28050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>28050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76310</IdItemCompra><ItemCompra>PHMETRO: FAIXA DE LEITURA 0,0 A 14,00 PARA PH; RESOLUCAO 0,01 PARA PH; PRECISAO RELATIVA +- 1% PARA PH; ALIMENTACAO EM BATERIA; AUTONOMIA DA BATERIA DE MINIMO 100HORAS; DISPLAY DE LCD 3 1/2 DIGITOS; R</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207036</Id></row>
<row _id="25552"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-1</IdLote><ValorPrevistoLote>132500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78984,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93381</IdItemCompra><ItemCompra>BOTIJAO PARA ESTOCAGEM DE SEMEN: CAPACIDADE DE NITROGENIO: 20 A 22 LITROS; AUTONOMIA DO NITROGENIO ESTATICO: 0,09 LITROS/DIA; AUTONOMIA DO NITROGENIO EM TRABALHO: 135 DIAS; QUANTIDADE DE CANECAS METAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207068</Id></row>
<row _id="25553"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-2</IdLote><ValorPrevistoLote>138000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>127559,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93377</IdItemCompra><ItemCompra>SEMEN SEXADO DA RACA HOLANDESA PRETA E BRANCA QUE GARANTA O NASCIMENTO MÍNIMO DE 86% DE FÊMEAS; SEMEN SEXADO DE, PELO MENOS, DOIS TOUROS PROVADOS, TESTE DE PROGENIE OU GENOMICO,SENDO 50% DAS DOSES DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207069</Id></row>
<row _id="25554"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-6</IdLote><ValorPrevistoLote>33000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93381</IdItemCompra><ItemCompra>BOTIJAO PARA ESTOCAGEM DE SEMEN: CAPACIDADE DE NITROGENIO: 20 A 22 LITROS; AUTONOMIA DO NITROGENIO ESTATICO: 0,09 LITROS/DIA; AUTONOMIA DO NITROGENIO EM TRABALHO: 135 DIAS; QUANTIDADE DE CANECAS METAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207070</Id></row>
<row _id="25555"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003471/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T11:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-18T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27315-7</IdLote><ValorPrevistoLote>9700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7888,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93590</IdItemCompra><ItemCompra>SEMEN CONVENCIONAL DA RACA HOLANDESA DE, PELO MENOS, DOIS TOUROS PROVADOS, TESTE DE PROGENIE OU GENOMICO, SENDO 50% DAS DOSES DE CADA TOURO; CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO DOS TOUROS: A) PRODUÇÃO DE LEIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207071</Id></row>
<row _id="25556"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>003488/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T16:24:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66060761</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55350-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>93831</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE RENOVACAO DA ASSINATURA FORNECIDO PELA EDITORA NDJ LTDA - BLC - BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS; PERIODO DE 12 MESES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207074</Id></row>
<row _id="25557"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004023/2014</IdLicitacao><Repeticao>3</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T12:11:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66256925</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28567-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2925000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2512500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>106618</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO AUTOMOTIVO; TIPO: CAMINHAO EQUIPADO COM BAU REFRIGERADO;VEICULO NOVO; 0 KM; MODELO/ANO: ATUAL; COR: BRANCA; MOTOR: A DIESEL; AR CONDICIONADO; FREIO ABS; COM PNEU SOBRESSALENTE; COM NO MINIMO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207096</Id></row>
<row _id="25558"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>96922</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: CARTAZES; FORMATO 2; DIMENSOES: 48 X 62 CM;CORES: 4X0; PAPEL: COUCHE FOSCO 170G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207131</Id></row>
<row _id="25559"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T15:11:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56306-1</IdLote><ValorPrevistoLote>164310,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>100357</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: CAPA DE PROCESSO SEP; DIMENSOES: 32 X  24 CM MATERIAL: TRIPLEX 250G; PLASTIFICADO, FURADO COM REFORCO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207132</Id></row>
<row _id="25560"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004445/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-27T11:08:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>62884557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27223-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5249,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>99467</IdItemCompra><ItemCompra>LAMINA TRASEIRA; REVESTIDADE PARA 3º PONTO DO TRATOR; LARGURA MINIMA: 2.390MM, ALTURA MINIMA : 480.000MM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207137</Id></row>
<row _id="25561"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004662/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T11:01:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66296706</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27375-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>201</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903303</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>61533</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO; ONIBUS PARA 45 PASSAGEIROS TIPO: ONIBUS EXECUTIVO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207147</Id></row>
<row _id="25562"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004824/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T17:18:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66594235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28724-8</IdLote><ValorPrevistoLote>17022,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>408</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905226</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>40338</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA AMPLIFICADA, SAIDAS: VIDEOKE E LINE OUT,TWEETER: POSSUI CHAVE LIGA/DESLIGA TWEETER,ALTO-FALANTES: WOOFER 12" E SUPER TWEETER, EQUALIZADOR: 3 VIAS ( GRAVES, MEDIO E AGUDOS), ENTRADA 1: MICROFONE,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207157</Id></row>
<row _id="25563"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>004824/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-06T17:18:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66594235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28724-9</IdLote><ValorPrevistoLote>2970,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2469,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>40748</IdItemCompra><ItemCompra>MICROFONE COM FIO: 58 SW, 30 METROS DE DISTÂNCIA CARDIÓIDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207158</Id></row>
<row _id="25564"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005279/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T10:17:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-07T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65427696</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27556-1</IdLote><ValorPrevistoLote>23100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74832</IdItemCompra><ItemCompra>PULVERIZADOR/ATOMIZADOR; CAPACIDADE MINIMA DE 600 LITROS; ACOPLAVEL NO 3º PONTO DO TRATOR; CANHAO COM MINIMO DE 03 SAIDAS INDEPENDENTES; VENTILADOR MINIMO 800MM; ACOPLAVEL EM TRATOR AGRICOLA 75CV TT40</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207221</Id></row>
<row _id="25565"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005346/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-27T11:46:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65497155</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27924-1</IdLote><ValorPrevistoLote>54283,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>52000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>102995</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA BENEFICIADORA DE LEGUMES; O2 ESTEIRAS CLASSIFICADORAS; COMPRIMENTO: 14 M; LARGURA: MINIMA 600 MM; CAPACIDADE MINIMA POR HORA: 100 A 250 CAIXAS; ESCOVAS: MINIMO 32 ESCOVAS; CLASSIFICADORAS DE S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207225</Id></row>
<row _id="25566"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-2</IdLote><ValorPrevistoLote>174730,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>134263,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59141</IdItemCompra><ItemCompra>BATEDEIRA PLANETARIA; TIPO INDUSTRIAL; CAPACIDADE 12 LITROS; POTENCIA DO MOTOR MINIMO 1/2CV; CUBA EM AÇO INOXIDAVEL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; 110/220V.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207255</Id></row>
<row _id="25567"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>005764/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T15:04:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66804868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27961-2</IdLote><ValorPrevistoLote>174730,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>134263,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59144</IdItemCompra><ItemCompra>PREPARADOR ALIMENTOS 6 DISCOS; POTENCIA NO MINIMO 1/2CV; PRODUÇÃO MINIMA DE 150KG/H; 110/220V.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207256</Id></row>
<row _id="25568"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006505/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-08T16:45:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-19T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66164389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28364-1</IdLote><ValorPrevistoLote>115655,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>103000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>69862</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO UTILITARIO; CLASSIFICACAO: VAN; MOTOR MÍNIMO: 2.2 ; CAPACIDADE PASSAGEIROS: 14 A 16 PASSAGEIROS; NUMERO PORTAS: 2 PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS, 1 PORTA LATERAL CORREDICA, 1 PORTA TRASEIRA DUPLA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207321</Id></row>
<row _id="25569"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006743/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T10:33:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66687403</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28702-3</IdLote><ValorPrevistoLote>5400000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4721000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>105047</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO:  CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA;  NOVO; ANO/MODELO ATUAL; COR: BRANCA; AR CONDICIONADO; FREIO ABS; COM PNEU SOBRESSALENTE; MINIMO DE 150 CV; MOTOR: DIESEL; CAPACIDADE DE CARGA UTIL: MINIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207331</Id></row>
<row _id="25570"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>006914/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:16:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67360912</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28727-2</IdLote><ValorPrevistoLote>161000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>128099,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105980</IdItemCompra><ItemCompra>PLAINA AGRICOLA TRASEIRA: REVERSIVEL; LARGURA MINIMA: 2.390 MM; ALTURA MINIMA: 480 MM; ACOPLAVEL AO 3º PONTO DO TRATOR AGRICOLA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207346</Id></row>
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<row _id="25572"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007204/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-27T14:49:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-18T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65577795</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28542-1</IdLote><ValorPrevistoLote>61400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>57080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106513</IdItemCompra><ItemCompra>DESPOLPADORA COM REFINADORA PARA FRUTAS; PROCESSAMENTO: MINIMO DE 3.000 KG FRUTOS/HORA; DIMENSOES: MINIMO DE 2,00 X 0,5 X 3,00 M; ESTRUTURA: PERFIS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304; COM PALHETAS ECOVIT PARA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207352</Id></row>
<row _id="25573"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>198647,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>144899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106610</IdItemCompra><ItemCompra>PENEIRA ELETRICA: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI; DIMENSOES: 1,90 MT DE EXTENSAO X 65 CM DE LARGURA; COM ARMACAO DE CIRCULACAO DE FERRO COM CAIXA DE PENEIRA; MOTOR: TRIFASICO DE 1/2 CV; 4 POLOS; CAPACIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207357</Id></row>
<row _id="25574"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-1</IdLote><ValorPrevistoLote>198647,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>144899,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106611</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO DESINTEGRADOR: DP-1; MOTOR: TRIFASICO DE 5 CV; 2 POLOS; COM BASE CORREIA E POLIA; CAPACIDADE: DE 200 A 300 KG/HORA (MOINHO).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207358</Id></row>
<row _id="25575"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-2</IdLote><ValorPrevistoLote>63504,140</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>63270,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>6394</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA PLASTICA; CAPACIDADE: 25 KG; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (VIRGEM); TIPO: CONTENTORA; DIMENSOES: 56,0X36,0X31,0 CM (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA); SEM TAMPA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207359</Id></row>
<row _id="25576"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T16:33:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-49553-2</IdLote><ValorPrevistoLote>63504,140</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>63270,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>106612</IdItemCompra><ItemCompra>EMPACOTADEIRA COM BALANCA ENSACADEIRA; SEMI-AUTOMATICA E CONDUTOR METALICO COM MOEGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207360</Id></row>
<row _id="25577"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>007626/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T14:33:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T10:02:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67653081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29145-1</IdLote><ValorPrevistoLote>780000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>777000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>412</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905240</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>60874</IdItemCompra><ItemCompra>TRATOR AGRICOLA NOVO SOBRE RODAS (PNEUS), PARA TRABALHAR PRIORITARIAMENTE EM LAVOURAS DE CAFÉ, COM LARGURA DE 1,20M, TRAÇÃO NAS 04 (QUATRO) RODAS, 4X4, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL, COM NO MINIMO 03 (T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207364</Id></row>
<row _id="25578"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>008387/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T15:45:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67957978</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1995,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1493,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>24630</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTÁVEL, INDICAÇÃO DE USO: CHÁ E CAFÉ, MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO, COR BRANCO, CAPACIDADE: 80 ML, APRESENTAÇÃO: 30 PACOTES COM 100 COPOS, NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230, UNIDADE DE F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207382</Id></row>
<row _id="25579"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>008387/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T15:45:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67957978</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1995,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1493,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73862</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2012 E NBR 13230; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207383</Id></row>
<row _id="25580"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>009470/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T09:23:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-01T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68196466</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35167-3</IdLote><ValorPrevistoLote>110980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>160000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>10830</IdItemCompra><ItemCompra>TANQUE RESFRIADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 2.000 LITROS: DESENVOLVIDO SEGUNDO AS NORMAS E PADROES INTERNACIONAIS ISO 5708 E ABNT; REFRIGERADOR DE EXPANSAO DIRETA VERTICAL PARA DUAS ORDENHAS, CILINDRIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207392</Id></row>
<row _id="25581"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>009470/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T09:23:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-01T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68196466</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36967-1</IdLote><ValorPrevistoLote>194736,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>151800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>10828</IdItemCompra><ItemCompra>TANQUE RESFRIADOR COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS: DESENVOLVIDO SEGUNDO AS NORMAS E PADROES INTERNACIONAIS ISO 5708 E ABNT; REFRIGERADOR DE EXPANSAO DIRETA VERTICAL PARA DUAS ORDENHAS, CILINDRICO CONST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207393</Id></row>
<row _id="25582"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><IdLicitacao>010409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-23T12:21:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68749961</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80775-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8706701,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6812</IdItemCompra><ItemCompra>MOTONIVELADORA - CODIGO TABELA DER 30022</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207410</Id></row>
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<row _id="25608"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001816/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T09:26:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-23T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65365224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28528-1</IdLote><ValorPrevistoLote>36389,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>28880,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92998</IdItemCompra><ItemCompra>NOTEBOOK INTERMEDIARIO 14¿ ¿ COM OFFICE

1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO COM FUNCAO TURBO NO MINIMO DE 2,5 GHZ; 1.3. MEMORIA CACH</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207623</Id></row>
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<row _id="25618"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003178/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T15:02:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65199405</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29630-4</IdLote><ValorPrevistoLote>125866,660</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>48</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905252</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>103781</IdItemCompra><ItemCompra>VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITARIO MEDIO; CONDICOES GERAIS: ZERO KM; ANO/MODELO: 2014/2014; DUAS PORTAS; COR BRANCA; CAPACIDADE DE PASSAGEIROS: 03 (TRES); CONDICOES ESPECIFICAS - MOTORIZACAO: COMBUSTIV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>207917</Id></row>
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<row _id="25649"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004179/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-16T11:51:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65537173</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56096-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3571,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3427,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>97094</IdItemCompra><ItemCompra>TESOURA CIRURGICA RETA; MODELO:  COM AS PONTAS ROMBA/ROMBA; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: 20 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208103</Id></row>
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<row _id="25651"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004687/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-06T16:54:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-23T09:15:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65592190</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29346-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4248,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4248,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>67568</IdItemCompra><ItemCompra>ALCOOL ETILICO LIQUIDO 77º GL; 70º INPM PARA USO HOSPITALAR EM DESINFECCAO DE SUPERFICIES PARA PRONTO USO. APRESENTACAO EM EMBALAGEM PLASTICA DISPENSADORA SEMI TRANSPARENTE OU LEITOSA DE 1 LITRO, LACR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208207</Id></row>
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<row _id="25719"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001241/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:01:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65308484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34798-1</IdLote><ValorPrevistoLote>908,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>840,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>85986</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA , CORRETIVA E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO, FABRICANTE: SCIENTECH; MODELO: AS 210 DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208687</Id></row>
<row _id="25720"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001247/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:35:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65308476</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34801-1</IdLote><ValorPrevistoLote>273,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>273,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>85914</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: RECUPERACAO DE REFRIGERADOR / GELADEIRA, FABRICANTE: BRASTEMP; MODELO: BRM 4; COM SUBSTITUICAO DE CONTROLE ELETRONICO E KIT SENSOR.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208690</Id></row>
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<row _id="25756"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003098/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T09:03:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66031168</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53013-1</IdLote><ValorPrevistoLote>993,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>993,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>42673</IdItemCompra><ItemCompra>SUCO DE CAJU GARRAFA DE VIDRO; 500ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208965</Id></row>
<row _id="25757"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003098/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T09:03:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66031168</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53013-1</IdLote><ValorPrevistoLote>993,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>993,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43941</IdItemCompra><ItemCompra>MARGARINA; SABOR: COM SAL; ACONDICIONAMENTO: POTE PLASTICO; VALIDADE: MINIMO DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME PORTARIA DO MINISTERIA DA AGRICULTURA N 372, DE 04/09/1997; UN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208966</Id></row>
<row _id="25758"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003098/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T09:03:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66031168</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53013-1</IdLote><ValorPrevistoLote>993,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>993,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>65719</IdItemCompra><ItemCompra>SUCO DE GOIABA GARRAFA DE VIDRO; 500 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208967</Id></row>
<row _id="25759"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003197/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T09:57:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66061962</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53982-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8688,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8688,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>301</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903910</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>28453</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208984</Id></row>
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<row _id="25761"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003413/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T09:34:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>61221201</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55265-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4948,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4948,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93573</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: INSPECAO EM SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA); CONFORME NORMA NBR 5419/2005 E NT 02/2010, COM EMISSAO DE LAUDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208996</Id></row>
<row _id="25762"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003413/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T09:34:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>61221201</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55265-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4948,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4948,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93575</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO E INSTALACAO; SUBTITULO: SINALIZACAO DE EMERGENCIA; DE ACORDO COM NT 14/2010 (CMBES).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208997</Id></row>
<row _id="25763"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003413/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-22T09:34:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>61221201</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55265-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4948,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4948,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93576</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: REMOCAO E INSTALACAO; SUBTITULO: FITA ANTIDERRAPANTE EM ESCADAS E/OU RAMPAS; COM FORNECIMENTO DE MATERIAL; GARANTIA: 1  ANO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>208998</Id></row>
<row _id="25764"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003455/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T09:47:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66152470</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55363-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2943,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2835,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>96311</IdItemCompra><ItemCompra>CABO TELEFONICO; APLICACAO: INDICADO PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS; AMBIENTE DE INSTALACAO: EXTERNO; DESIGNACAO: CTS-APL-G; NUMERO DE PARES: 50, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLITICO E MACICO NU, M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209003</Id></row>
<row _id="25765"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003547/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T16:36:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65849779</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55442-1</IdLote><ValorPrevistoLote>646,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>646,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>60601</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE; SUBTITULO: ROTEIRO: CIRCULAR DENTRO DE COLATINA-ES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209006</Id></row>
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<row _id="25767"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003553/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-25T09:48:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65590260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55423-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2070,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1332,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93720</IdItemCompra><ItemCompra>LUMINARIA: DE EMERGENCIA LED PARA SINALIZACAO E BALIZAMENTO, DUPLA-FACE; TENSAO: 100 A 240VCA; FREQUENCIA: 60HZ; POTENCIA: &lt; 3 WATTS (SISTEMA DE CARGA E LED¿S); BATERIA: NIC-CD 3,6V, 100mA; AUTONOMIA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209008</Id></row>
<row _id="25768"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003767/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T09:14:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-25T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66208521</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27709-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12377,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11996,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>42</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905206</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>94067</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO TELEFONE; SEM FIO; COM 02 EXTENSOES/RAMAIS; TECNOLOGIA DIGITAL DECT 6.0 (1.9GHZ); ALCANCE DE ATE 300M EM AREA ABERTA E 50M EM AREA FECHADA; BIVOLT: 110/220; EXPANSIVEL PARA ATE 04 RAMAIS; COR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209035</Id></row>
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<row _id="25770"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004078/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T10:08:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66062012</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55995-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1427,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>96433</IdItemCompra><ItemCompra>CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL; MODELO: SEMI PROFISSIONAL COM LENTES INTERCAMBIAVEIS; MONITOR: LCD; TAMANHO DO DISPLAY/VISOR: 7.5CM (3.0") TIPO: WIDE, LCD TIPO XTRA FINE; RESOLUCAO EFETIVA: 24.3 MP; FORMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209062</Id></row>
<row _id="25771"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004218/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T11:17:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66290872</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56112-1</IdLote><ValorPrevistoLote>588,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>588,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>97144</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO MANUTENCAO; TIPO: MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS; APLICACAO: ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL; MARCA: EMIG.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209071</Id></row>
<row _id="25772"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004326/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-21T15:38:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66160120</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27768-1</IdLote><ValorPrevistoLote>648526,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>630450,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>276</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903705</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COPA E COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>9668</IdItemCompra><ItemCompra>COPEIRA - CONVENCIONAL 44 HS SEMANAIS DIURNAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209092</Id></row>
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<row _id="25774"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004383/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T09:27:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-09T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66482054</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28361-1</IdLote><ValorPrevistoLote>115400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>6751</IdItemCompra><ItemCompra>PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL ; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70 R14, COD.VEL."T"; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC82; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO,PNEU NOVO(PRIMEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209094</Id></row>
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<row _id="25776"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004531/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T10:17:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66374235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56633-2</IdLote><ValorPrevistoLote>569,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>569,320</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97428</IdItemCompra><ItemCompra>CANIVETE PARA ENXERTIA COM ESPATULA; APLICACAO: AGRICULTURA, FLORICULTURA; CARACTERISITCAS: ESTRUTURA: FABRICADO EM ACO CROMO-VANADIO, TEMPERADO EM FORNO DE ATMOSFERA CONTROLADA; LAMINA: MATERIAL: POL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209099</Id></row>
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<row _id="25778"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005068/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T08:09:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66739888</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57114-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>305</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903914</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.</ElementoDespesa><IdItemCompra>102579</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: LOCACAO DE CONTAINER; TIPO: DEPOSITO; PRATELEIRA: SEM PRATELEIRA; MATERIAL: CHAPA DE ACO GALVANIZADO; DIMENSOES MINIMAS: 6,00M DE COMP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209132</Id></row>
<row _id="25779"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005388/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T15:15:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66829860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28667-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3970,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3680,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>50596</IdItemCompra><ItemCompra>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST -MOUSE USB OPTICO-PERIFERICO DE ENTRADA QUE AUXILIA NO PROCESSO DE ENTRADA DE DADOS, ESPECIALMENTE EM PROGRAMAS COM INTERFACE GRAFICA - RESOLUCAO MINIMA: 800 DPI; CONEX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209209</Id></row>
<row _id="25780"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005388/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T15:15:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-24T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66829860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28667-3</IdLote><ValorPrevistoLote>140,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>138,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16782</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO DESINGRIPANTE, PARA LIMPEZA, LUBRIFICACAO E PROTECAO DE METAIS CONTRA FERRUGEM, OXIDACAO, CORROSAO, EMBALAGEM LATA DE SPRAY COM 300ML.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209210</Id></row>
<row _id="25781"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-07T09:38:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66786762</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57536-1</IdLote><ValorPrevistoLote>340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>310,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>103157</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA  APLICACAO: CAMERA REFLEX DIGITAL NIKON MODELO: D80; COM SUBSTITUICAO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209224</Id></row>
<row _id="25782"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005646/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T09:47:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66946514</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57780-1</IdLote><ValorPrevistoLote>690,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>23018</IdItemCompra><ItemCompra>GAS DE COZINHA 13 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209267</Id></row>
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<row _id="25784"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005777/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T10:06:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-10T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66442397</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-65292-2</IdLote><ValorPrevistoLote>349,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>103469</IdItemCompra><ItemCompra>PERA INSUFLADORA; CARACTERISTICAS: COM RABICHO E APENAS UMA EXTREMIDADE
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE 148 MM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INDICADA PARA INSULFLAR LIQUIDOS, RETIRANDO MATERIAL POR SISTEMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209270</Id></row>
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<row _id="25796"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:12:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66622425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>27087</IdItemCompra><ItemCompra>VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOSSERRA:MPMR7A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209375</Id></row>
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<row _id="25799"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006660/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-08T14:12:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66622425</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105054</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; FILTRO DE AR; APLICACAO-MODELO: ROCADEIRA-FS 220; MARCA: STIHL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209378</Id></row>
<row _id="25800"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006876/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T16:04:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66999570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59143-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4245,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4495,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106119</IdItemCompra><ItemCompra>PAINEL FIXO; MATERIAL: VIDRO TEMPERADO DIMENSAO: 0,90M  X 1,20M; COM INSTALACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209402</Id></row>
<row _id="25801"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66090830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>234,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11631</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA MARCA TEXTO ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; APRESENTACAO: INDIVIDUAL ; PONTA: CHANFRADA 4 MM ; COR: AMARELO FLUORESCENTE ; TAMPA: CLIP ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209410</Id></row>
<row _id="25802"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66090830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59248-1</IdLote><ValorPrevistoLote>234,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>31535</IdItemCompra><ItemCompra>BLOCO DE  RASCUNHO, TAMANHO 20,03CM X 14CM, PAPEL APERGAMINHADO 75G, IMPRESSÃO 1/0 COR, MONTAGEM DOS BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209411</Id></row>
<row _id="25803"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006975/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-20T10:32:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66090830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59248-2</IdLote><ValorPrevistoLote>551,970</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>551,970</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>106839</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA TERMICA; COM TAMPA ARTICULADA; ALCA; CAPACIDADE: 45 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO; ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209412</Id></row>
<row _id="25804"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-21T11:35:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-12T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67410693</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33647-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2508,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>401</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905204</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106421</IdItemCompra><ItemCompra>ECOSSONDA DE DUPLA FREQUENCIA; VOLTAGEM NOMINAL: 12 VDC; VARIACAO DE VOLTAGEM ABSOLUTA: 10,7 ¿ 16V; CONSUMO (WATTS): 6,8W; TIPO DE DISPLAY: LCD TFT EM CORES; RESOLUCAO DO DISPLAY: 640 X 480 PIXELS; DI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209413</Id></row>
<row _id="25805"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007271/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T11:32:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66290570</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59649-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1132,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1132,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1804</IdItemCompra><ItemCompra>GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP;  PESO LIQUIDO: 13 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209418</Id></row>
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<row _id="25822"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>009746/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T13:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-03T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68511302</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40187-5</IdLote><ValorPrevistoLote>1814,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1762,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85977</IdItemCompra><ItemCompra>MACACAO PARA APICULTOR; CONFECCIONADO EM ALBENE; COM DOIS BOLSOS NA FRENTE E DOIS ATRAS; SISTEMA DE VENTILACAO NAS PERNAS, BRACOS E COSTAS ZIPER NA REGIAO FRONTAL, VISEIRA COM TELA DE ACO INOX; MASCAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209528</Id></row>
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<row _id="25830"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010297/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T11:33:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68716052</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78915-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6710,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6710,880</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>1342</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333904901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>AUXILIO TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>116952</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE; SUBTITULO: ROTEIRO: DOMINGOS MARTINS X FAZENDA DO ESTADO (DOMINGOS MARTINS)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209551</Id></row>
<row _id="25831"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010298/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T11:39:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68715838</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-78935-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7439,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7439,520</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>1342</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333904901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>AUXILIO TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>116953</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE; SUBTITULO: ROTEIRO: COLATINA X JOEIRANA (SOORETAMA)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209552</Id></row>
<row _id="25832"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010365/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T09:35:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68685947</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80095-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15996,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>15996,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>328</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903943</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>30931</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209553</Id></row>
<row _id="25833"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010367/2014</IdLicitacao><Repeticao>3</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T10:32:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-06-23T09:45:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68218877</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-51807-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>360</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903977</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VIGILANCIA OSTENSIVA</ElementoDespesa><IdItemCompra>117331</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; CONTRATATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA COM PATRULHAMENTO PARA CINCO CENTRAIS DE ALARMES COM 18 ZONAS, UMA CENTRAL COM OITO ZONAS NO IMOVEL DA CONTRATANTE; INCL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209554</Id></row>
<row _id="25834"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010381/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T14:33:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68683227</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80395-1</IdLote><ValorPrevistoLote>540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28796</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209555</Id></row>
<row _id="25835"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000744/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T11:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64157644</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26731-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8932217,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6759991,230</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>623</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344903993</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>AQUISICAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>84766</IdItemCompra><ItemCompra>FIREWALL TIPO I, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DO TERMO DE REFERENCIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209890</Id></row>
<row _id="25836"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001871/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T08:57:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-14T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65587952</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26797-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4370027,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3868998,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>274</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903703</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VIGILANCIA OSTENSIVA</ElementoDespesa><IdItemCompra>1496</IdItemCompra><ItemCompra>VIGILANCIA E SEGURANCA CONVENCIONAL, ARMADO, NOTURNO, 12 X 36</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209926</Id></row>
<row _id="25837"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86810</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO DE AUXILIAR DE OPERACOES EM LOGISTICA; EDUCACAO A DISTANCIA; CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES - CBO:3421-25.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209929</Id></row>
<row _id="25838"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002005/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T13:23:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>65289870</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6244430,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86816</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CURSO DE ALMOXARIFE/ASSISTENTE EM ALMOXARIFADO; EDUCACAO A DISTANCIA; CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES -  CBO:4141-05.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209930</Id></row>
<row _id="25839"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002164/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:59:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65491726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22383-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3601,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3567,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>90429</IdItemCompra><ItemCompra>CALCA SOCIAL MASCULINA; TECIDO: MICROFIBRA; 100% POLIESTER; COR: PRETA;  BOLSOS LATERAIS E TRASEIRO; COM PASSANTES PARA CINTO; TAMANHOS DIVERSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209932</Id></row>
<row _id="25840"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002164/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:59:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65491726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22383-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3601,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3567,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>90430</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISA MANGA LONGA MASCULINA; TECIDO: MICROFIBRA; 100% POLIESTER; TAMANHO: DIVERSOS; COR: DIVERSAS; TIPO: SOCIAL; FECHAMENTO: FRONTAL; BOTOES EM CASAS VERTICAIS, COM GOLA; PUNHOS ABOTOAVEIS; UM BOLSO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209933</Id></row>
<row _id="25841"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002164/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:59:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65491726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22383-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3601,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3567,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>90431</IdItemCompra><ItemCompra>GRAVATA VERTICAL; COMPOSICAO: 100% POLIESTER; COR: DIVERSAS; SEM NO PERMANENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>209934</Id></row>
<row _id="25842"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003476/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-23T14:04:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-16T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66167850</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26899-1</IdLote><ValorPrevistoLote>13588,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12174,540</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48306</IdItemCompra><ItemCompra>MANTEIGA; SABOR: COM SAL; ACONDICIONAMENTO: POTE PLASTICO; VALIDADE: MINIMO DE 48 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA Nº 146, DE 07/03/1996; UN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210008</Id></row>
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<row _id="25844"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003972/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-05T10:51:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66308259</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28082-4</IdLote><ValorPrevistoLote>116863,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>103170</IdItemCompra><ItemCompra>PROJETOR MULTIMIDIA: RESOLUCAO SVGA (800 X 600); LUMINOSIDADE: 3000; LAMPADA: 200 W UHE; 5000H (ALTO BRILHO); 6000H (BAIXO BRILHO); LENTE: ZOOM DIGITAL / FOCO MANUAL; CONEXAO: ENTRADA: 1 HDMI; 1 VGA;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210025</Id></row>
<row _id="25845"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005201/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T11:34:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66810507</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27893-1</IdLote><ValorPrevistoLote>99280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>89140,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43903</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR; APRESENTACAO: CRISTAL BRANCO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210123</Id></row>
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ACABAMENTO: GALVANIZADO; TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1000 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210126</Id></row>
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<row _id="25897"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006682/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T09:58:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-31T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67134351</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29472-4</IdLote><ValorPrevistoLote>23059,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16341,520</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>34651</IdItemCompra><ItemCompra>OCULOS DE PROTECAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210225</Id></row>
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<row _id="25900"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007243/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-28T15:10:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67515398</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59830-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2186,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1830,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>42</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905206</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>106653</IdItemCompra><ItemCompra>ANTENA PARABOLICA; TIPO RECEPCAO;  SISTEMA FOCAL: FOCAL-POINT; -GANHO DE ANTENA:&gt;35 DBI; -DIAMETRO: 1,8M; -CONFECCAO EM FIBRA COM ELEMENTO METALICO DE REFLEXAO NA -ESTRUTURA DA PARABOLA OU EM CHAPA "F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210231</Id></row>
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<row _id="25906"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><IdLicitacao>008771/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-17T08:26:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67861300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62623-1</IdLote><ValorPrevistoLote>267290,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>96944</IdItemCompra><ItemCompra>CONECTOR; TIPO: SINDAL 4MM COM 12 BORNES; MATERIAL: POLIETILENO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210242</Id></row>
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<row _id="25913"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3313,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2390,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28840</IdItemCompra><ItemCompra>LÂMPADA FLUORESCENTE; BRANCA; 4 PINOS; 26W/127V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210303</Id></row>
<row _id="25914"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3313,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2390,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28843</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRÔNICO; BIVOLT; PARA: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; 4 PINOS 26 W - 2 X 26 W</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210304</Id></row>
<row _id="25915"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3313,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2390,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86352</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INTEGRADO A BASE; TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO: 127V; POTENCIA: 59W; FUXO LUMINOSO: IGUAL OU SUPERIOR A 3400 LUMENS; TEMPERATURA DE COR: SUPERIOR OU IGUAL A 6</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210305</Id></row>
<row _id="25916"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3313,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2390,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86354</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA PLUG AC (FEMEA) 10A 2P+T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210306</Id></row>
<row _id="25917"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1027,660</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>744,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86323</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO DE LINHA; PROTECAO: FUSIVEL 10A; MINIMO 5 TOMADAS NO PADRAO NBR14136; INDICADOR: LIGA-DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; 127V/220V 10 AMPERES; CABO DE NO MÍMINO 1,8 METROS; UNIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210307</Id></row>
<row _id="25918"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>001408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T15:28:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65453760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35381-3</IdLote><ValorPrevistoLote>854,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>825,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86356</IdItemCompra><ItemCompra>CORREIA DENTADA BX 34</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210308</Id></row>
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<row _id="25920"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>002943/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T17:07:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65856988</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-50633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>663,440</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>590,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>92247</IdItemCompra><ItemCompra>ROTEADOR WIRELESS: 1. FREQUENCIA DE OPERACAO 2.4GHZ A 2.4835GHZ. 2. TAXA DO SINAL DEVE ALCANCAR 300 MBPS. 3. DEVE POSSUIR NO MINIMO 3 (TRES) PORTAS LAN COM VELOCIDADE DE ATE 10/100/1000MBPS. 4. DEVE P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210330</Id></row>
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<row _id="25922"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>003676/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-30T16:54:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66076374</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55582-2</IdLote><ValorPrevistoLote>249,510</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>31932</IdItemCompra><ItemCompra>ADAPTADOR PARA EXTENSAO DE TELEFONE PADRAO RJ11; 1 ENTRADA / 4 SAIDAS (MINIMO)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210362</Id></row>
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<row _id="25931"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><IdLicitacao>007991/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-22T10:01:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67846483</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60565-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1854,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1844,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>410</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905238</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA</ElementoDespesa><IdItemCompra>104969</IdItemCompra><ItemCompra>TUPIA DE LAMINACAO; BASE ARTICULAVEL; 110V; PINCA: 6MM; ROTACOES POR MIN: 30.000; DIMENSOES APROXIMADAS: 80X90X200; PESO APROXIMADO: 1,5KG; ACOMPANHA: 1 FRESA ST 6, GUIAS PARA CORTE, GUIA RETA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210415</Id></row>
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<row _id="25943"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>008080/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-23T17:06:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67780261</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60660-1</IdLote><ValorPrevistoLote>390,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>287,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107459</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA; MODELO: BRANCA; POTENCIA:15W; BASE: 64.00K;  3U0; VOLTAGEM: 127V TRIPLO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210477</Id></row>
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<row _id="25945"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000461/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T14:07:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65125053</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33714-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4061,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4061,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>414</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905248</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VEICULOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74839</IdItemCompra><ItemCompra>CARRINHO CARGA ARMAZEM; TIPO: TUBULAR ABERTO; MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO; ACABAMENTO, ESTRUTURA: PINTADO; COR ESTRUTURA: VERDE; CAPACIDADE CARGA MINIMA: 200 KG; ALTURA MINIMA: 1450 MM; LARGURA MI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210514</Id></row>
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<row _id="26024"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005968/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-18T15:38:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67095275</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28529-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6718,740</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6690,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>44797</IdItemCompra><ItemCompra>DESENGRAXANTE NEUTRO; EMBALAGEM 5 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>210951</Id></row>
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<row _id="26061"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009943/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T09:24:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68615540</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73015-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5936,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>65864</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE COBRE FLEXIVEL (TEMPERA MOLE) ANTICHAMA 750V 2,5MM2, ROLO COM 100 M BRANCO - INMETRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>211089</Id></row>
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<row _id="26090"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><IdLicitacao>002238/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T15:56:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65309898</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40153-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4246,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4246,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>156</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903046</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</ElementoDespesa><IdItemCompra>83267</IdItemCompra><ItemCompra>NORMAS TECNICAS; APRESENTACAO: ELETRONICA; TITULO: PRODUTO DE ACO OU FERRO FUNDIDO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE - VERIFICACAO DA ADERENCIA DO REVESTIMENTO - METODO DE ENSAIO; NORMA: ABNT NBR 7.398</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>211300</Id></row>
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<row _id="26141"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000387/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-14T09:34:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65080580</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>49999,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>49999,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>328</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903943</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</ElementoDespesa><IdItemCompra>37231</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>211749</Id></row>
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<row _id="26144"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001963/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T09:56:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65627229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8393,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6940,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>16787</IdItemCompra><ItemCompra>PROTETOR AURICULAR DO TIPO CONCHA CONFECCIONADO EM PLASTICO E REVESTIDO INTERNAMENTE POR ESPUMA, COM ALMOFADAS SUBSTITUIVEIS. FACIL COLOCACAO. AJUSTAVEL. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>211780</Id></row>
<row _id="26145"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001963/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T09:56:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65627229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8393,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6940,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>87174</IdItemCompra><ItemCompra>BOTINA SEGURANCA; MODELO: UNISSEX; APLICACAO:CONSTRUCAO CIVIL; MATERIAL CABEDAL: COURO NUBUCK COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA; REVESTIMENTO: FORRACAO EM TECIDO NAO TRANSPIRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>211781</Id></row>
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<row _id="26148"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>004428/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:48:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66355559</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56406-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11340,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11340,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>45417</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CURSO  E TREINAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>211805</Id></row>
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<row _id="26188"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>002681/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-26T14:37:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65763807</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2612,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>909,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>606</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>76961</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS ASSINATURA PERIODICOS E ANUIDADES; TIPO PERIODICO: JORNAL; NOME PERIODICO: DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; PERIODICIDADE: DIARIO; TEMPO ASSINATURA: ANUAL; FORNECEDOR: DEPARTAMENTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>211934</Id></row>
<row _id="26189"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>003187/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T16:54:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65996020</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27452-1</IdLote><ValorPrevistoLote>93066,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>26985,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>357</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903974</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16653</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS DE MUDANCA; INCLUINDO: DESMONTAGEM; COLETA; TRASNPORTE; DESCARGA E MONTAGEM DE MOBILIARIO; EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS EM GERAL; UTILIZANDO MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>211944</Id></row>
<row _id="26190"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>005403/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-30T18:29:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-27T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>CONCORRÊNCIA</Modalidade><NumeroProcesso>64861929</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57681-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8254802,140</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>386</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905103</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OBRAS E INSTALAÇÃO REFERENTES A REDES DE COMUNICAÇÃO</ElementoDespesa><IdItemCompra>74484</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXECUCAO DE OBRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>211960</Id></row>
<row _id="26191"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006328/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T09:16:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67206255</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58530-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3418,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2968,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>93715</IdItemCompra><ItemCompra>LUMINARIA: DE EMERGENCIA LED (BLOCO AUTONOMO DE 30 LED¿S), COMPACTA; TENSAO: 100 ATE 240VAC BIVOLT AUTOMATICO; FREQUENCIA 50/60 HZ; POTENCIA MAXIMA: 2W, COM DUAS INTENSIDADES LUMINOSAS ATRAVES DE CHAV</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212011</Id></row>
<row _id="26192"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006357/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T16:20:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67234810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58551-1</IdLote><ValorPrevistoLote>890,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>814,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>870</IdItemCompra><ItemCompra>CABO UTP CATEGORIA 6.1. CAIXA COM 305 M2. CABO DE COBRE NAO BLINDADO (UTP) CATEGORIA 6; COM 04 (QUATRO) PARES TRANCADOS, IMPEDANCIA CARACTERISTICA DE 100 OHMS, CONDUTORES SOLIDOS EM COBRE RECOZIDO; BI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212012</Id></row>
<row _id="26193"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006357/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T16:20:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67234810</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58551-1</IdLote><ValorPrevistoLote>890,470</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>814,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>22762</IdItemCompra><ItemCompra>TESTADOR DE CABO; CONEXOES RJ 11; RJ 45; USB E BNC; INDICACAO ATRAVES DE LEDS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212013</Id></row>
<row _id="26194"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>006773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T14:14:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67359655</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59023-1</IdLote><ValorPrevistoLote>462,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>438,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1220</IdItemCompra><ItemCompra>ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 100 ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212014</Id></row>
<row _id="26195"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><IdLicitacao>007073/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-22T10:49:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade><NumeroProcesso>66224160</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59351-1</IdLote><ValorPrevistoLote>807427,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>389</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905106</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</ElementoDespesa><IdItemCompra>24185</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXECUCAO DE OBRAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212019</Id></row>
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<row _id="26197"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>000982/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T14:30:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65310527</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55311-1</IdLote><ValorPrevistoLote>368,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>47</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905212</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>24635</IdItemCompra><ItemCompra>FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E KIT GÁS: 02 PRATELEIRAS NO FORNO;  POTÊNCIA NO FORNO 3,05 KW; ALTURA APROXIMADA 90 CM; LARGURA 59 CM; PROFUNDIDADE 65 CM; COR BRANCA; 01</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212060</Id></row>
<row _id="26198"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>001468/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-17T10:46:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65471580</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35140-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3094,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1815,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>32338</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TINTA HP PRETO MOD. 96</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212071</Id></row>
<row _id="26199"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>003228/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-04T17:08:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66104890</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57819-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>103410</IdItemCompra><ItemCompra>CAIXA; MODELO: CAIXA DE PAPELAO; MATERIAL: PAPELAO; COR: KRAFT; DIMENSOES:40 CM  X 40 CM  X 40 CM ; CAPACIDADE: O30KG; TAMPA: TIPO ABAS;  BRASAO DO GOVERNO DO ESTADO IMPRESSO EM DOIS LADOS OPOSTOS;  D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212100</Id></row>
<row _id="26200"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>004296/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-21T08:55:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66492955</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56240-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2343,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1073,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15627</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA DE LA DE ACO, EXCELENTE QUALIDADE, PARA LIMPEZA.EMBALAGEM: PACOTE COM 08 (OITO) UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212111</Id></row>
<row _id="26201"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>004296/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-21T08:55:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66492955</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56240-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2343,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1073,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48952</IdItemCompra><ItemCompra>DESINFETANTE; ASPECTO: LIQUIDO; ACAO: BACTERICIDA; COMPOSICAO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 50 %; FRAGRANCIA: ESSENCIA PINHO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1 L, UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212112</Id></row>
<row _id="26202"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>004629/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-06T15:28:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66603196</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56622-1</IdLote><ValorPrevistoLote>261,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>261,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>55808</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PRESTACAO DE SERVICOS; SUBTITULO: CERTIFICADO DIGITAL KIT CARTAO INTELIGENTE E LEITORA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212115</Id></row>
<row _id="26203"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>004876/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-06T10:08:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66696747</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56920-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1703,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1702,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>54500</IdItemCompra><ItemCompra>CAMISA; MATERIAL: MICROFIBRA 100% POLIESTER; GRAMATURA: 165~185 G/M²; ARMACAO: MICROFIBRA; MODELO: MASCULINO; TAMANHO: DIVERSOS; COR: DIVERSAS; TIPO: SOCIAL; FECHAMENTO: FRONTAL 7 BOTOES EM CASAS VERT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212120</Id></row>
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<row _id="26205"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>006867/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T14:55:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67443443</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59119-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2034,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2011,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>16324</IdItemCompra><ItemCompra>REATOR ELETRONICO, COMPATIVEL COM REDE BIVOLT, PARA 02 (DUAS) LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 04 (QUATRO) PINOS, POTENCIA 26 W, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212147</Id></row>
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<row _id="26207"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>008873/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-21T14:36:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68140339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61688-1</IdLote><ValorPrevistoLote>359,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>343,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2304</IdItemCompra><ItemCompra>FECHADURA DE PORTA COM CHAVE TIPO TUBULAR, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212151</Id></row>
<row _id="26208"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><IdLicitacao>008873/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-21T14:36:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68140339</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61688-1</IdLote><ValorPrevistoLote>359,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>343,940</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108619</IdItemCompra><ItemCompra>FECHADURA PORTA; MODELO: PORTA DE MADEIRA; ESPESSURA: 28 A 30MM; AMBIENTE: EXTERNO; MAQUINA: 40MM; MACANETA: ENVELHECIDA TACO DE GOLFE; ESPELHO: DOURADO FÔSCO EM ZAMAC; ACABAMENTO: DOURADO FOSCO EM ZA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212152</Id></row>
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<row _id="26212"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>002719/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T11:44:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65884337</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-46874-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>30841</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; PARA: IMPRESSORA XEROX PHASER 6140; NA COR: MAGENTA GENUÍNO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212322</Id></row>
<row _id="26213"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>003250/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T14:24:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66076722</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26813-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25821,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>23250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>273</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903702</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LIMPEZA E CONSERVACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>36925</IdItemCompra><ItemCompra>LIMPEZA E CONSERVACAO CONVENCIONAL, 40 HS SEMANAIS DIURNAS; COM MATERIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212333</Id></row>
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<row _id="26215"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>003269/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T09:30:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-05T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66032563</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26703-2</IdLote><ValorPrevistoLote>101514,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>93537,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92918</IdItemCompra><ItemCompra>MEDALHA; CATEGORIA: COMPETICAO DESPORTIVA; MODELO: PERSONALIZADA DE METAL; MATERIAL: METAL; GRAVACAO: ALTO RELEVO E APLICACAO DE ADESIVO RESINADO; COR: DOURADO; DIMENSAO: 6 X 7,5 CM; ACESSORIO: FITA E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212336</Id></row>
<row _id="26216"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>003384/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:58:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64959708</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27504-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12131796,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>403</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905210</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>32243</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA BICEPS: TRABALHA A MUSCULATURA DO BÍCEPS BRAQUIAL, BRAQUIAL E BRAQUIORRADIAL; EQUIPAMENTO APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNO E QUE RESISTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS; ESTRUTURA PRINCIPAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212338</Id></row>
<row _id="26217"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>003384/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:58:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64959708</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27504-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12131796,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>403</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905210</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>32246</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA PUXADO ALTO: TRABALHA A MUSCULATURA DO BÍCEPS BRAQUIAL, BRAQUIAL, BRAQUIORRADIAL, PEITORAL MAIOR, PEITORAL MENOR, SUPRA ESPINHAL, REDONDO MAIOR E GRANDE DORSAL; EQUIPAMENTO APROPRIADO PARA INS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212339</Id></row>
<row _id="26218"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>003384/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:58:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64959708</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27504-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12131796,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>403</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905210</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>32247</IdItemCompra><ItemCompra>MAQUINA REMADA SENTADA: TRABALHA A MUSCULATURA DOS ROMBÓIDES, DELTÓIDE MÉDIO, DELTÓIDE POSTERIOR, PEITORAL MAIOR, SUPRA ESPINHAL, TRAPÉZIO III, REDONDO MAIOR, BÍCEPS BRAQUIAL, BRAQUIAL, E BRAQUIRRADIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212340</Id></row>
<row _id="26219"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>003384/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-17T13:58:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64959708</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27504-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2550000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>403</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905210</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93385</IdItemCompra><ItemCompra>GANGORRA; MATERIAL: TUBOS DE ACO CARBONO: MEDIDAS: MINIMO 2 ½¿ X 2; 1¿ ½ X 1,50 MM; 1¿ X 1,50 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO: MEDIDAS: MINIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; 2 MM. PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE P</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212341</Id></row>
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<row _id="26224"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><IdLicitacao>005116/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-18T14:23:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-25T09:40:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66696178</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28664-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8069,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3337,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15428</IdItemCompra><ItemCompra>PASTA DE PAPELÃO COM ELÁTICO AZUL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212429</Id></row>
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<row _id="26250"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>003848/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T15:30:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66406900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55732-1</IdLote><ValorPrevistoLote>495,050</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>493,050</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>41054</IdItemCompra><ItemCompra>JOGO DE CHAVE ESTRELA MM 12 PEÇAS;  JOGO DE CHAVE ESTRELA;  FABRICAÇÃO: AÇO GEDORE-VANADIUM;  ACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO;  COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA;  PESCOÇO LONGO;  JOGO COM 12 PEÇAS;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212938</Id></row>
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<row _id="26252"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>003848/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T15:30:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66406900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55732-2</IdLote><ValorPrevistoLote>771,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>771,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>2732</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE AUDIO TIPO:RCA; ESTERIO DE 3 VIAS; COMPRIMENTO DE :1,5M;GARANTIA DE 6 MESES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212940</Id></row>
<row _id="26253"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>003848/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-05T15:30:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66406900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55732-3</IdLote><ValorPrevistoLote>74,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>74,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>39382</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPEADOR  ROCAMA 106/6       PARA GRAMPEAR  MADEIRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>212941</Id></row>
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<row _id="26258"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><IdLicitacao>009964/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-12T16:23:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-23T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68632371</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-36107-1</IdLote><ValorPrevistoLote>20304,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>17027</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA MINERAL; TIPO: SEM GAS; QUANTIDADE: 500 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFA; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213048</Id></row>
<row _id="26259"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001845/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-26T15:03:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-30T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65520114</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27706-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574367,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>368000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>365</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903982</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>61539</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONSULTORIA E PROJETO AMBIENTAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213077</Id></row>
<row _id="26260"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001203/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-02T09:28:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-12-11T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>63350327</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-69424-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7403,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4411,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>85910</IdItemCompra><ItemCompra>COLETE EM TECHNORIPSTOP; 30% ALGODAO E 70% POLIESTER; GRAMATURA 220 GM²; PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 30 (FPS 30). COR: VERDE MILITAR G08 170517 TP; FECHO: BOTAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213276</Id></row>
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<row _id="26264"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002741/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T15:53:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65404327</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47314-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5341,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5341,520</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>297</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903905</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>78053</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CONSULTAS DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS VIA WEB</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213340</Id></row>
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<row _id="26273"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003752/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-05T15:33:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-06T15:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66262925</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27084-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5697,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4810,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>73862</IdItemCompra><ItemCompra>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2012 E NBR 13230; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213394</Id></row>
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<row _id="26277"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003928/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-05T09:57:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66334004</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55829-1</IdLote><ValorPrevistoLote>574,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>392,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15628</IdItemCompra><ItemCompra>ESPONJA PARA LIMPEZA,  DUPLA-FACE, COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO, MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM BACTERICIDA, COR: VERDE E AMARELA, MEDINDO: 10,5 X 7,5 X 2,5MM; EMBALAGEM: PACOTE COM 04 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213400</Id></row>
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<row _id="26281"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004342/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T10:29:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-26T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65328272</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28745-1</IdLote><ValorPrevistoLote>63289,830</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>57980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97264</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE SINALIZACAO RODOVIARIA; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; FORMA: RETANGULAR; COR DO FUNDO: AMARELA; MOLDURA: PRETA; COR DO SIMBOLO: PRETA; MARGEM: AMARELA; PINTURA RETROREFLETIVA; ESPESSURA: 1,5 MM;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213432</Id></row>
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<row _id="26306"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007663/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T14:28:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67602576</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30228-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10847,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10831,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53317</IdItemCompra><ItemCompra>SILICONE VEDACAO; TIPO: ACETICO COM FUNGICIDA; APLICACAO: ALUMINIO, CALHA, DUTO, PIA, REPARO AUTOMOTIVO, VIDRO; ACONDICIONAMENTO: BISNAGA; COMPOSICAO QUIMICA: POLIDIMETILSILOXANO E DIOXIDO DE SILICIO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213583</Id></row>
<row _id="26307"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007663/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T14:28:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67602576</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30228-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10847,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10831,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>3340</IdItemCompra><ItemCompra>ARREBITE PARA BROCA; Nº 04</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213584</Id></row>
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<row _id="26320"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>007663/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T14:28:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67602576</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33207-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10847,870</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10831,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38595</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO DE BROCAS DE WIDEA COM MÍNIMO DE 40 PEÇAS (DUAS DE CADA BITOLA).</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213597</Id></row>
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<row _id="26323"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009383/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T10:02:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68388110</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63815-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2983,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2255,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>32000</IdItemCompra><ItemCompra>PQS - PÓ QUIMICO SECO DE EXTINTOR 04 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213633</Id></row>
<row _id="26324"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009383/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T10:02:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68388110</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63815-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2983,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2255,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>32054</IdItemCompra><ItemCompra>AGUA PRESSURIZADA DE EXTINTOR 10 LT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213634</Id></row>
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<row _id="26326"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001085/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T17:04:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-28T12:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65350260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19822-1</IdLote><ValorPrevistoLote>69633,330</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>45200,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>114</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903997</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213666</Id></row>
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<row _id="26328"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001152/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T18:51:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65234235</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34664-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7860,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6925,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85873</IdItemCompra><ItemCompra>MESA; MATERIAL: FERRO FUNDIDO; TAMPO: 76CM; ALTURA: 0;70 CM; COR: BRANCA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213671</Id></row>
<row _id="26329"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002508/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T16:17:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65840151</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2029,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>860,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>15287</IdItemCompra><ItemCompra>CANETA MARCA TEXTO, CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 5MM (+-1), COR AMARELA FLUORESCENTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213697</Id></row>
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<row _id="26334"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005849/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T15:10:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67039103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57994-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1875,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1430,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>73154</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE TONNER CB541A; PARA IMPRESSORA HP LASERJET - CM1312nfiMFP; COR: CYANO; RENDIMENTO MEDIO NOMINAL: 8.000 PAGINAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>213786</Id></row>
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APLICAÇÃO: PARA TROMBONES DE VARA
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DETALHES: SEM CHEIRO E SEM GOSTO
QUANTIDADE: 30 GR
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<row _id="26397"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>001161/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T08:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65367197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34669-2</IdLote><ValorPrevistoLote>155420,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>155420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43847</IdItemCompra><ItemCompra>SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS DO GRUPO "A1" E "B" A 0,8% EM MEIO TAMPONADO ISOTÔNICO, COM CONSERVANTES. CADA FRASCO CONTENDO 10 ML DE SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS. UNIDADE: CONJUNTO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>215019</Id></row>
<row _id="26398"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>001161/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T08:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65367197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34669-3</IdLote><ValorPrevistoLote>4425,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4425,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66738</IdItemCompra><ItemCompra>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% I E II. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (HUMANAS) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>215020</Id></row>
<row _id="26399"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>001161/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-02T08:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65367197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34669-3</IdLote><ValorPrevistoLote>4425,150</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4425,150</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66740</IdItemCompra><ItemCompra>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% A1 E B. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS A1 E B PARA PESQUISA DE ISOAGLUTININAS A1 E B (HUMANAS) (REVERSA A1 E B) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>215021</Id></row>
<row _id="26400"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>001296/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-02T09:27:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-11-08T12:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64954188</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-109479-2</IdLote><ValorPrevistoLote>87400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>74485</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: DOPPLER TRANSCRANIANO PARA CONFIRMACAO DE MORTE ENCEFALICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>215259</Id></row>
<row _id="26401"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>001337/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T08:14:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65291000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34932-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1890,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1860,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86011</IdItemCompra><ItemCompra>PAINEL EM ACRILICO COM APLICACAO DE POLICROMIA NO FUNDO, CONTENDO: 3 CAIXAS EM ACRILICO PARA FOLHA A4; 1 CAIXA EM ACRILICO FORMATO A4, PARTE SUPERIOR COM CORTE TIPO URNA, TAMPA COM CADEADO E 2 ADESIVO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>215289</Id></row>
<row _id="26402"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>001390/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T09:53:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65417518</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35032-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3003,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2793,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>75698</IdItemCompra><ItemCompra>JALECO; CATEGORIA: UNISSEX; MATERIAL: MICROFIBRA (OXFORD); COR: BRANCO; COMPRIMENTO: ATE O JOELHO;  TAMANHO: P; BOLSO: 3 BOLSOS; DISPOSICAO DO BOLSO: 2 CHAPADOS DIANTEIROS INFERIORES E 1 CHAPADO DIANT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>215357</Id></row>
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<row _id="26414"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>001759/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T16:35:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65524390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35554-1</IdLote><ValorPrevistoLote>238,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>238,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27949</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: NOTICIA AGORA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>215750</Id></row>
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<row _id="26417"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>001913/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T17:10:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65611080</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36283-2</IdLote><ValorPrevistoLote>328,180</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>328,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>215934</Id></row>
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<row _id="26419"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>001999/2014</IdLicitacao><Repeticao>3</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T10:26:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65567056</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29083-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1836,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1836,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59875</IdItemCompra><ItemCompra>REFIL FILTRO AGUA; COMPOSICAO: CARVAO ATIVADO, PRATA COLOIDAL; MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE; MARCA FILTRO: EUROPA; MODELO FILTRO: SUMMER LINE PLUS SNTA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>216040</Id></row>
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<row _id="26474"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>003123/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T14:55:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-31T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65928040</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-58507-4</IdLote><ValorPrevistoLote>573,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>65491</IdItemCompra><ItemCompra>BICO DE BUNSEN, INCLINAVEL, COM  BASE METALICA PINTADA, DISPOSITIVO COM REGULAGEM DE CHAMA E INCLINACAO (COM PECAS DE REPOSICAO, REGISTRO E MANGUEIRA. UNIDADE.DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>217274</Id></row>
<row _id="26475"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>003132/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-04T16:36:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66064368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53613-1</IdLote><ValorPrevistoLote>328,180</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>328,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27947</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A SEXTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>217289</Id></row>
<row _id="26476"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>003182/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T15:20:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66042186</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28143-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10103,760</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2034</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>217346</Id></row>
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<row _id="26478"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>003326/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T14:30:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66114500</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27778-5</IdLote><ValorPrevistoLote>52,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>49610</IdItemCompra><ItemCompra>DISCO ANTIBIOGRAMA; CONCENTRACAO/SUBSTANCIA: 10MCG DE MEROPENEM; VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA; REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>217504</Id></row>
<row _id="26479"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>003326/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T14:30:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66114500</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27778-7</IdLote><ValorPrevistoLote>18,140</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>77674</IdItemCompra><ItemCompra>DISCO ANTIBIOGRAMA; DISCO DE NOVOBIOCINA 5 MCG; APRESENTACAO: DISCO IMPREGNADO COM O ANTIBIOTICO NOVOBIOCINA NA CONCENTRACAO DE 5 MCG; FINALIDADE: USADO  NA IDENTIFICACAO PRESUNTIVA DE STAPHYLOCOCCUS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>217505</Id></row>
<row _id="26480"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>003326/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-16T14:30:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-31T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66114500</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27778-9</IdLote><ValorPrevistoLote>52,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60913</IdItemCompra><ItemCompra>DISCO ANTIBIOGRAMA; CONCENTRACAO/SUBSTANCIA: PIPERACILINA + TAZOBACTAM; VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 50 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>217506</Id></row>
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<row _id="26509"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>003777/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-05T11:46:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66241456</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55693-2</IdLote><ValorPrevistoLote>427,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>422,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>39132</IdItemCompra><ItemCompra>SUCO DA FRUTA NATURAL, ZERO COLESTEROL, ACONDICIONADO EM CAIXA, EMBALAGEM TIPO TETRA PARK. SABOR: SOJA COM LARANJA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>218160</Id></row>
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1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO; 1.3. MEMORIA CACHE TOTAL MINIMO DE 3MB; 1.4. TECNOLOGIA DE FABRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>218554</Id></row>
<row _id="26516"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>004155/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T16:01:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-16T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66167418</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29109-2</IdLote><ValorPrevistoLote>28283,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105094</IdItemCompra><ItemCompra>MICROCOMPUTADOR AVANCADO ¿ COM OFFICE
COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>218555</Id></row>
<row _id="26517"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><IdLicitacao>004155/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T16:01:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-16T10:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66167418</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29109-4</IdLote><ValorPrevistoLote>2611,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63715</IdItemCompra><ItemCompra>FILMADORA DIGITAL; FUNCOES: ENTRADA PARA CARTOES DE MEMORIA COMPATIVEL MICRO SD/SDHC, FULL HD COM FUNCAO MAQUINA FOTOGRAFICA, HDD, LENTE KONICA MINOLTA HD, USB 2.0 OU HDMI; GRAVACAO: MPEG-4 E AVC/H (V</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>218556</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 02 (DOIS) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO DE 3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>219923</Id></row>
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1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,9 GHZ POR NUCLEO; 1.3. MEMORIA CACHE TOTAL MINIMO DE 3MB; 1.4. TECNOLOGIA DE FABRI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>219924</Id></row>
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<row _id="26912"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>003288/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:58:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65933788</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54974-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7468,560</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7275,840</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>40066</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE PROCESSO EXPANSÍVEL MÉDIA - COM DUAS DOBRAS PARA O INTERIOR, CAPACIDADE: QUANTIDADE ESTIMADA ENTRE 250 A 500 FOLHAS; COR BRANCA, PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES, EM PAPEL CARTOLINA COM GRAMATUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>223758</Id></row>
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 PAR DE JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS; EM; NYLON EVA COM PROTECAO; DPOLIMERO + PVC DE ALTA RESISTENCIA; FEITO COM NYLON DURAVEL; POLIMERO DE ALTO IMPACTO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>223945</Id></row>
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<row _id="27003"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>000753/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T14:43:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T13:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65158792</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22682-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3972,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74108</IdItemCompra><ItemCompra>IMPRESSORA PORTÁTIL: 2. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: 2.1 JATO DE TINTA, 3. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (RASCUNHO, A4);3.1. ATÉ 22PPM. 4. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COR (RASCUNHO, A4); 4.1. ATÉ 18 PPM. 5. Q</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224099</Id></row>
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<row _id="27011"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>002507/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T16:01:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-07T13:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65749588</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27472-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3674,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2643,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>74963</IdItemCompra><ItemCompra>FIO ELETRICO MATERIAL CONDUTOR, COBRE, TIPO: PARALELO, REVESTIMENTO: CAPA PLASTICA ANTI CHAMA BITOLA 2 X 1,0 MM2 - COR VARIADAS - ROLO 100 METROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224151</Id></row>
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LED ACESO NA FUNÇÃO MUTE; CHAVE PARA AJUSTE DE TEMPO DE FLASH (1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224188</Id></row>
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<row _id="27023"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>005587/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-07T11:05:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66840953</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57751-1</IdLote><ValorPrevistoLote>743,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>630,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>62377</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - TINTA HP 97- PARA IMPRESSORA HP MODELO 9800 ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO REMANUFATURADO, COMPONENTES 100% NOVOS, PRAZO DE GARANTIA CONTRA DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224239</Id></row>
<row _id="27024"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1757</IdItemCompra><ItemCompra>BALDE; PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS; PAREDES, FUNDO E ENCAIXE DA ALCA REFORCADOS, ALCA EM ACO 1010/20 ZINCADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224250</Id></row>
<row _id="27025"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15620</IdItemCompra><ItemCompra>DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO, MANUAL, COM VENTOSA DE BORRACHA RESISTENTE COM 175MM DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, CABO LONGO ( 50CM APROXIMADAMENTE ), EM MADEIRA OU PVC, FORMATO PARA PERFEITO ENCAIX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224251</Id></row>
<row _id="27026"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15667</IdItemCompra><ItemCompra>VASSOURA PARA VASO SANITARIO, COM CERDA SINTETICA, COM CABO E SUPORTE EM PLASTICO. UNIDADE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224252</Id></row>
<row _id="27027"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73745</IdItemCompra><ItemCompra>SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 40 L; COR: AZUL; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 620 MM; LARGURA: 620 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FORNEC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224253</Id></row>
<row _id="27028"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78255</IdItemCompra><ItemCompra>LIMPADOR MULTIUSO; ASPECTO: LIQUIDO; FRAGRANCIA: VARIADAS; ACONDICIONAMENTO: FRASCO PLASTICO 500 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224254</Id></row>
<row _id="27029"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78258</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE; ASPECTO: LIQUIDO CONCENTRADO; DILUICAO 1:100; FUNCAO ADICIONAL: DESENGORDURANTE; TENSOATIVO OLEOS VEGETAIS; NIVEL PH: NEUTRO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224255</Id></row>
<row _id="27030"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>006418/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T10:30:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-25T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-41628-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2198551,610</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1521864,180</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78264</IdItemCompra><ItemCompra>SABAO; APRESENTACAO: PO; FRAGRANCIA: NEUTRO; COR: AZUL; PESO: 5 KG; ACONDICIONAMENTO: SACO EM FILME PLASTICO; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224256</Id></row>
<row _id="27031"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>008729/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T11:00:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68066163</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61502-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1701,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74521</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO COM REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224265</Id></row>
<row _id="27032"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>009577/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T16:45:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68425929</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66155-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3110,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2930,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>42286</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE PROCESSO - MOD. SEP - CARTOLINA BRANCA PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES, C/240 G/M², MED. 327MM X 240MM, FOLHA DUPLA, IMPRESSÃO PRETO FRENTE, C/FURAÇÃO DUPLA PADRÃO NA DOBRA, CINTADOS DE 100 EM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224267</Id></row>
<row _id="27033"><IdOrgao>91</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><IdLicitacao>004361/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T14:27:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-07T13:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66501865</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27416-1</IdLote><ValorPrevistoLote>27480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>27480,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97314</IdItemCompra><ItemCompra>NOTEBOOK BASICO 14¿ ¿ COM OFFICE 1. PROCESSADOR: 1.1. PROCESSADOR COM 02 (DOIS) NUCLEOS; 1.2. CLOCK REAL MINIMO DE 1,6 GHZ POR NUCLEO; 1.3. MEMORIA CACHE TOTAL MINIMO DE 2MB; 1.4. TECNOLOGIA DE FABRIC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224277</Id></row>
<row _id="27034"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000736/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T09:30:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65217470</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34094-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2112,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1584,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>31115</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA DIARIO OFICIAL.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224321</Id></row>
<row _id="27035"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T09:41:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64937844</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>376800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>70958</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO COR BRANCO, FABRICADO COM MATERIAL 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM ALTA ABSORCAO, ISENTO DE FUROS E SUJIDADES, COM LAUDO MICROBIOLOGICO E DE IRRITABILIDADE DERMICA DE ACORDO COM N</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224322</Id></row>
<row _id="27036"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T09:41:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64937844</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>376800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1759</IdItemCompra><ItemCompra>CLORO; EMBALAGEM DE 1 LITRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224323</Id></row>
<row _id="27037"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T09:41:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64937844</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>376800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15622</IdItemCompra><ItemCompra>DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SODIO. COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS: ANIONICOS NAO IONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRANCIA E OUT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224324</Id></row>
<row _id="27038"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T09:41:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64937844</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>376800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>15649</IdItemCompra><ItemCompra>SABAO EM BARRA, COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO, DIOXIDO DE TITANIO, GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDOS, ESPECIFICACOES PH 1% = 11,5 MAXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224325</Id></row>
<row _id="27039"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T09:41:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64937844</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34079-1</IdLote><ValorPrevistoLote>376800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48952</IdItemCompra><ItemCompra>DESINFETANTE; ASPECTO: LIQUIDO; ACAO: BACTERICIDA; COMPOSICAO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 50 %; FRAGRANCIA: ESSENCIA PINHO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1 L, UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224326</Id></row>
<row _id="27040"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000847/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T14:05:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65189868</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34245-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1804,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1804,760</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224329</Id></row>
<row _id="27041"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>001011/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T13:38:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65189400</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34536-1</IdLote><ValorPrevistoLote>112,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>108,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85762</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA EXTINTOR INCENDIO; AGENTE EXTINTOR: PO QUIMICO PQS 30 BC; CLASSE UTILIZACAO: INCENDIO; CAPACIDADE EXTINTOR: 8 KG; ACOMPANHADA DO RELATORIO DE INSPENCAO;  LEGISLACAO: NORMA ABNT NBR 12962; UNID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224332</Id></row>
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<row _id="27050"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:01:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453166</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27498-1</IdLote><ValorPrevistoLote>102300,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>98497,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>74895</IdItemCompra><ItemCompra>PRATO UTENSILIO CULINARIO; TIPO: RASO; FORMATO: CIRCULAR; DIMENSAO (D X H): 26 X 2 CM; MATERIAL: PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA; COR: BRANCO; PERSONALIZACAO: SEM DETALHES; BORDA: DUPLA; UNIDADE DE FORN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224380</Id></row>
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<row _id="27059"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-3</IdLote><ValorPrevistoLote>77888,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>78110</IdItemCompra><ItemCompra>CARRINHO / CARRO TRANSPORTE; MODELO: PLATAFORMA; COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL; RODAS: 2 RODAS FIXAS E 2 RODIZIOS DE 5 "; COM ROLAMENTO DE ESFERAS; CAPACIDADE CARGA: 300 KG; DIMENSOES APROXIMADAS: 1000 X</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224389</Id></row>
<row _id="27060"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-6</IdLote><ValorPrevistoLote>27407,310</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24019,080</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24620</IdItemCompra><ItemCompra>BALANÇA DIGITAL ELETROMECÂNICA COM COLUNA: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 300 KG COM DIVIS~OES DE 50 G; PLATAFORMA MÍNIMA DE 600X600 MM; COLUNA DE 1,20 0,10 M E RODAS; PESAGEM MÍN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224390</Id></row>
<row _id="27061"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-7</IdLote><ValorPrevistoLote>129604,930</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>129219,090</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>45</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905242</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MOBILIARIO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>74571</IdItemCompra><ItemCompra>MESA INDUSTRIAL PARA REFEITORIO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA EPOXI, COM TAMPO NA COR BRANCA, REVESTIDO EM LAMINADO PLASTICO POST-FORMING OU SIMILAR, DIMENSOES: 1800 X 800 MM, COM 6 (SEIS) BANCOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224391</Id></row>
<row _id="27062"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-8</IdLote><ValorPrevistoLote>311538,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-47373,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>85453</IdItemCompra><ItemCompra>PICADOR LEGUMES GRANDE; MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA EPOXI; NAVALHAS DE ACO INOXIDAVEL; TAMANHO DA LAMINA DE CORTE: 8~10 MM; DIMENSAO: ALTURA 1210 MM; FRENTE 650 MM; FUNDO 470 MM;  GARANTIA:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224392</Id></row>
<row _id="27063"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002404/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T10:44:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65452909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28841-8</IdLote><ValorPrevistoLote>311538,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-47373,220</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>409</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905228</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85457</IdItemCompra><ItemCompra>BALCAO AQUECIDO; COM CORRE BANDEJA; MATERIAL: ACO INOX; CAPACIDADE: 6 GN´S; DIMENSAO DO GN: 530X325X200MM; COM CORREDICA ESTAMPADA; FIXACAO POR MAOS-FRANCESAS ROBUSTAS E REFORCADAS; GABINETE FECHADO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224393</Id></row>
<row _id="27064"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002408/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T11:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-08T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65453000</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27926-4</IdLote><ValorPrevistoLote>122045,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>97057,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38229</IdItemCompra><ItemCompra>PROJETOR DE IMAGENS, TIPO DATA SHOW; RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA(640 X 480) A UXGA(1600 X 1200); HDTV COMPATÍVEL: 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P; COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM; T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224394</Id></row>
<row _id="27065"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>002427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T15:19:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65796071</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43093-1</IdLote><ValorPrevistoLote>479,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>479,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>51783</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MANUTENCAO CORRETIVA; SUBTITULO: NOBREAK FORNECIMENTO PECA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224395</Id></row>
<row _id="27066"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>003543/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T16:10:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66030803</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55420-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1625,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224442</Id></row>
<row _id="27067"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004723/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-06T09:31:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-22T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66358779</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28111-1</IdLote><ValorPrevistoLote>176285,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>142820869,120</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2729</IdItemCompra><ItemCompra>PERSIANA VERTICAL; MONTADA EM TRILHO E EIXO DE ALUMINIO ANODIZADO; TENDO O TRILHO DIMENSOES APROXIMADAS DE 45 MM X 30 MM (LARGURA X ALTURA); COM TAMPAS LATERAIS; CARRINHOS; PEOES E CABIDES TRANSPARENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224505</Id></row>
<row _id="27068"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005756/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T12:30:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-15T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66453909</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29111-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3068430,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2021700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>74526</IdItemCompra><ItemCompra>CESTA DE ALIMENTOS; SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE RESISTENTE, COM A DESCRICAO DOS MATERIAIS (ALIMENTOS) AFIXADA NA EMBALAGEM; CONTENDO:  ARROZ TIPO1 (1 PACOTE DE 5 KG); ACUCAR CRISTAL (1 PACOTE DE 5 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224571</Id></row>
<row _id="27069"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005861/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-15T17:34:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67051081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58015-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2714,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2460,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>45429</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA DE PROCESSO PLASTIFICADA 2 LADOS; OFF SET 180 GR, TAMANHO: 330 X 480 MM, IMPRESSÃO 1/0 VINCO/FURO, ADESIVO CENTRO PARA REFORÇO DO VINCO/FURO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224585</Id></row>
<row _id="27070"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>005996/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-21T11:20:43</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66358760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29753-1</IdLote><ValorPrevistoLote>206380,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>-112768731,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>46</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905251</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68772</IdItemCompra><ItemCompra>PAINEL DIVISOR / DIVISORIA; TIPO PAINEL: PISO/TETO COM OU SEM BANDEIRA; ESTRUTURA DA DIVISORIA: MONTANTES DUPLOS, GUIAS DE TETO, GUIAS DE PISO, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, CIMALHAS, BAGUETES, RODA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224589</Id></row>
<row _id="27071"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>006200/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-28T11:01:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67019064</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58385-1</IdLote><ValorPrevistoLote>453,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>526,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86354</IdItemCompra><ItemCompra>TOMADA PLUG AC (FEMEA) 10A 2P+T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224592</Id></row>
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<row _id="27073"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T13:41:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66881021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31707-1</IdLote><ValorPrevistoLote>56270,520</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>56259,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>12434</IdItemCompra><ItemCompra>PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIVO COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS: TECNOLOGIA 3 LCD; PROJECAO A ULTRA-CURTA DISTANCIA; MONTAGEM DE PAREDE FRONTAL/TRASEIRO; LUMINOSIDADE NO MINIMO DE: 2500 ANSI LUMENS; COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224616</Id></row>
<row _id="27074"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007620/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T13:41:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-12T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66881021</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31707-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4062,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>43</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905233</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60662</IdItemCompra><ItemCompra>MÁQUINA FOTOGRÁFICA: CÂMERA DIGITAL (16.1 MP), 26X ZOOM ÓPTICO, FILMA EM HD, FOTO 3D, ASSISTÊNCIA A PANORAMA, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, SISTEMA DE RETRATO INTELIGENTE, LCD 3.0" + CARTÃO 4GB.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224617</Id></row>
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<row _id="27104"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005024/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T11:27:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66592399</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57052-1</IdLote><ValorPrevistoLote>620,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>620,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224810</Id></row>
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<row _id="27106"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005221/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T15:43:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66802334</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57310-1</IdLote><ValorPrevistoLote>34910,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>34910,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27759</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE BRANCO TIMBRADO; NAS DIMENSÕES: TAMANHO OFÍCIO 11,4X22,9CM; PAPEL AP: 90 G/M</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224813</Id></row>
<row _id="27107"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>005407/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-07T09:17:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66802997</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57500-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1134,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>301</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903910</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>3346</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224815</Id></row>
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<row _id="27111"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008203/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-26T14:51:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67754260</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60811-1</IdLote><ValorPrevistoLote>454,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>454,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>293</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903901</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</ElementoDespesa><IdItemCompra>27948</IdItemCompra><ItemCompra>ASSINATURA JORNAL: A GAZETA; ENTREGA: DE SEGUNDA A DOMINGO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224841</Id></row>
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<row _id="27114"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009517/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-17T09:30:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68425759</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65116-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2985,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2740,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>362</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903979</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICO DE APOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>109254</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: REMANEJAMENTO, INTALACAO E CONFIGURACAO DE PABX E ACESSORIOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224849</Id></row>
<row _id="27115"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>000333/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T19:06:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65087356</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33650-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3493,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3493,920</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>329</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903944</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>28796</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>224940</Id></row>
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CLASSIFICAÇÃO INMETRO (CLASSIFICACAO A) ULTRA SILENCIOSO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225222</Id></row>
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<row _id="27182"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010000/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T17:21:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68641770</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74135-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2441,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1503,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78461</IdItemCompra><ItemCompra>BARBEADOR DESCARTAVEL; MATERIAL: PLASTICO RESISTENTE; LAMINAS: 02 LAMINAS PARALELAS EM ACO INOXIDAVEL, AFIADAS, SEM SINAL DE OXIDACAO OU REBARBAS; FITA LUBRIFICANTE: COM FITA; EMBALAGEM: COM DADOS DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225766</Id></row>
<row _id="27183"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>010000/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-12T17:21:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68641770</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74135-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2441,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1503,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78471</IdItemCompra><ItemCompra>CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS; COMPOSICAO: AGUA, CETYL ALCOHOL, PEG-180, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, NIACINAMIDE, SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/ SUGAR CANE EXTRACT, HYDROXYETHYCELLULOSE, DODECENE, T</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225767</Id></row>
<row _id="27184"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000040/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-01T14:06:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65016874</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33179-1</IdLote><ValorPrevistoLote>25500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>355</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903972</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>VALE-TRANSPORTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>36279</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225771</Id></row>
<row _id="27185"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000619/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T16:35:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65158415</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33872-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1184,690</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1184,690</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>106</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903021</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE COPA COZINHA</ElementoDespesa><IdItemCompra>19329</IdItemCompra><ItemCompra>CANECÃO EM ALUMÍNIO POLIDO PARA 1,4 LITROS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225861</Id></row>
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<row _id="27187"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001700/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T15:34:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65546210</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1552,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1552,320</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>342</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903958</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1913</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CONEXAO A INTERNET DE ALTA VELOCIDADE / CONEXAO DE BANDA LARGA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225896</Id></row>
<row _id="27188"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001957/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T16:20:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65422830</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36394-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>333</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903948</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>24742</IdItemCompra><ItemCompra>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225901</Id></row>
<row _id="27189"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002919/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T11:01:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-20T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65833309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28063-2</IdLote><ValorPrevistoLote>25304,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>21400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>93548</IdItemCompra><ItemCompra>PEÇA COMPONENTE;  NOME MODIFICADOR: UNIDADE DE FUSÃO E DO FILTRO DE PÓ; APLICACAO-MODELO: IMPRESSORA LASER COLORIDA; MARCA: RICOH; MODELO: AFÍCIO SP C430DN.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225951</Id></row>
<row _id="27190"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003022/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T15:50:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65992229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27124-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7597,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6644,100</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>44981</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 8600 (N911A); COR MAGENTA; RENDIMENTO DE 1.500 PÁGINAS; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; HP 951XL MAGENTA (CN047AL)</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225954</Id></row>
<row _id="27191"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003022/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T15:50:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65992229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27124-2</IdLote><ValorPrevistoLote>16318,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11555,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>2615</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER; PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3.600DN; COR PRETA; ORIGINAL; RENDIMENTO DE 14.000 PAGINAS CONSIDERANDO 5% DE AREA COBERTA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; 106</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225955</Id></row>
<row _id="27192"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003022/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-04T15:50:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65992229</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27124-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6110,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4088,670</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52789</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: ORIGINAL; COR: MAGENTA; RENDIMENTO: +/- 21000 PAGINAS; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESO: 590 G; FABRICANTE: RICOH; REF</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225956</Id></row>
<row _id="27193"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003056/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T11:02:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66036860</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1935,820</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>57324</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PRESTACAO DE SERVICOS; SUBTITULO: RENOVACAO DE SEGURO DE VEICULO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225959</Id></row>
<row _id="27194"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>003284/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:03:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>66054591</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54933-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6080,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>110</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903908</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>70804</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; SOLUCAO DE SEGURANCA; LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>225972</Id></row>
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<row _id="27197"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005030/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T13:32:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66713170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57077-1</IdLote><ValorPrevistoLote>551,480</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>550,300</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78263</IdItemCompra><ItemCompra>SABAO; APRESENTACAO: BARRA; FRANGRANCIA: NEUTRO; COR: AZUL; PESO: 200G POR UNIDADE; GLICERINADO; ACONDICIONAMENTO: PACOTE PLASTICO; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226018</Id></row>
<row _id="27198"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005202/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-24T11:56:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66625815</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57271-1</IdLote><ValorPrevistoLote>526,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>526,250</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226022</Id></row>
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<row _id="27200"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006967/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T17:34:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67467237</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59257-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3220,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2851,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>2621</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE; COR: BRANCA; TAMANHO: OFICIO; TIMBRADO COM LOGOMARCA DO GOVERNO EM PRETO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226104</Id></row>
<row _id="27201"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006967/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T17:34:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67467237</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59257-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3220,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2851,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>69194</IdItemCompra><ItemCompra>FOLHA DE INFORMAÇÃO; PAUTADA EM FRENTE E VERSO; GRAMATURA: 75 G/M²; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500 UNIDADES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226105</Id></row>
<row _id="27202"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007326/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-09T17:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>67610099</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59753-1</IdLote><ValorPrevistoLote>12625,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12625,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>501</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>36400</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226107</Id></row>
<row _id="27203"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007575/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-09T13:59:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-12T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67535070</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33667-1</IdLote><ValorPrevistoLote>28970,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>106779</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226111</Id></row>
<row _id="27204"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007733/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T11:19:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67125522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61674-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2576,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5071,270</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>107710</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA; MODELO: INDICACAO DE CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO, SIMBOLO: TRIANGULAR, MATERIAL: POLIPROPILENO; ESPESSURA: 0,2MM; COR: AMARELA;  PICTOGRAMA: PRETA, FAIXA TRIAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226113</Id></row>
<row _id="27205"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007733/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T11:19:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67125522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61674-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2576,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5071,270</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>107711</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA; MODELO: INDICACAO DE DIRECAO DA ROTA DE SAIDA, SIMBOLO: RETANGULAR, MATERIAL: POLIPROPILENO; ESPESSURA: 0,2MM; COR: VERDE  FUNDO: VERDE, PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226114</Id></row>
<row _id="27206"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007733/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T11:19:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67125522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61674-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2576,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5071,270</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>54</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905224</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107718</IdItemCompra><ItemCompra>EXTINTOR DE INCENDIO; MODELO: PORTATIL; AGENTE EXTINTOR: DIOXIDO DE CARBONO CO2; CAPACIDADE: 6,0 KG; CLASSE DE INCENDIO: 5B; ACESSÓRIOS: TRIPE DE 20 CM; ADESIVOS DE SINALIZACAO; CONFORME  NT - 12/2009</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226115</Id></row>
<row _id="27207"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007733/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T11:19:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67125522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61674-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2576,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5071,270</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>54</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905224</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</ElementoDespesa><IdItemCompra>107719</IdItemCompra><ItemCompra>EXTINTOR DE INCENDIO; MODELO: PORTATIL; AGENTE EXTINTOR: PO QUIMICO SECO PQS; CAPACIDADE: 12,0 KG;  CLASSE DE INCENDIO: 20BC; ACESSÓRIOS: TRIPE DE 20 CM; ADESIVOS DE SINALIZACAO; CONFORME  NT - 12/200</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226116</Id></row>
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<row _id="27216"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009288/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-11T17:55:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68302355</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63091-2</IdLote><ValorPrevistoLote>738,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>738,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27196</IdItemCompra><ItemCompra>DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO EM PLÁSTICO RESISTENTE; COLORIDO; TAMANHO OFÍCIO; PACOTE COM 10 UNIDADE; COM CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DO INMETRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226146</Id></row>
<row _id="27217"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-3</IdLote><ValorPrevistoLote>180,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72021</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA TRAQUEIA DO RESPIRADOR PORTATIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226168</Id></row>
<row _id="27218"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-31</IdLote><ValorPrevistoLote>17,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72034</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA CAPA DE VIDEO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226169</Id></row>
<row _id="27219"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-4</IdLote><ValorPrevistoLote>145,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72022</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA AGULHA DE ESCLEROSE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226170</Id></row>
<row _id="27220"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-5</IdLote><ValorPrevistoLote>71,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72023</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA BASKET</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226171</Id></row>
<row _id="27221"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-51</IdLote><ValorPrevistoLote>146,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72036</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA CANETA DE BISTURI MANUAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226172</Id></row>
<row _id="27222"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-7</IdLote><ValorPrevistoLote>40,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72025</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA KIT DE MICROPORE 10 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226173</Id></row>
<row _id="27223"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:04:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65026365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33244-8</IdLote><ValorPrevistoLote>53,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>72026</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO PARA KIT DE MICROPORE 15 CM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226174</Id></row>
<row _id="27224"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000140/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-01T14:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-13T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65040112</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16146-11</IdLote><ValorPrevistoLote>11200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63805</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIETA ENTERAL  ORAL/ENTERAL  ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS NUTRICIONALMENTE COMPLETA; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: FONTE PROTEICA A BASE DE CASEINAT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226214</Id></row>
<row _id="27225"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000168/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T10:14:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65054032</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33334-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1147,280</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226257</Id></row>
<row _id="27226"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000199/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T13:09:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65025369</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33365-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6922,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>373</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>60914</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226277</Id></row>
<row _id="27227"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000207/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T14:30:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65056345</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33374-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6514,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41273</IdItemCompra><ItemCompra>PH METRIA 24H COM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226283</Id></row>
<row _id="27228"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000207/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T14:30:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65056345</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33374-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6514,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41274</IdItemCompra><ItemCompra>PH METRIA 24H SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226284</Id></row>
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<row _id="27230"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000315/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T14:50:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-02T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65067045</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-15874-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3552,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3398,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50528</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SODIO,HIPOCLORITO 1%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: GALAO 5000ML; VIA ADMINISTRACAO: NAO SE APLICA; UNIDADE DE FORNECI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226376</Id></row>
<row _id="27231"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000358/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-13T12:33:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65096428</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33596-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7992,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>357</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903974</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74959</IdItemCompra><ItemCompra>TRANSPORTE AEREO; CARGA: PRODUTOS PERIGOSOS (AMOSTRAS BIOLOGICAS), INCLUINDO EMBALAGEM COMBINADA-PADRAO UNU/UM/IATA DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES; TRANSPORTAR AS EMBALAGENS ATENDENDO A NECESSI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226401</Id></row>
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OS ESTABILIZADORES SÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSÁVEIS POR CORRIGIR A TENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA FORNECER AOS EQUIPAMENTOS UM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226532</Id></row>
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OS ESTABILIZADORES SÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSÁVEIS POR CORRIGIR A TENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA FORNECER AOS EQUIPAMENTOS UM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226533</Id></row>
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OS ESTABILIZADORES SÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSÁVEIS POR CORRIGIR A TENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA FORNECER AOS EQUIPAMENTOS UM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>226535</Id></row>
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<row _id="27380"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001684/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-21T11:23:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-20T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65536630</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-17422-6</IdLote><ValorPrevistoLote>16500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>13420,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49444</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: FLEXIVEL; AGULHA: ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>227349</Id></row>
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<row _id="27385"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001757/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T15:46:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>628096362014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28408-7</IdLote><ValorPrevistoLote>1476,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1476,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>70570</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPO DE BLOUNT -GRAMPO DE DE ACO CIRURGICO; TAMANHO MEDIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>227381</Id></row>
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<row _id="27390"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>001805/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-25T15:48:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-04T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65581679</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20962-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2135,160</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2135,160</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>43677</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE KIRSCHINER  2,0 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>227397</Id></row>
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 CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 70 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2,0 A 2,2 CM;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>227399</Id></row>
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<row _id="27420"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002068/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T15:48:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65675762</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37773-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43233</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; FUROSEMIDA 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>227591</Id></row>
<row _id="27421"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002108/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T11:10:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65650557</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38081-1</IdLote><ValorPrevistoLote>146,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>55401</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS); TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.083-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>227616</Id></row>
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<row _id="27423"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002154/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T08:02:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65649311</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38635-1</IdLote><ValorPrevistoLote>90,290</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54654</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CANULADO 7,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.064-3; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>227649</Id></row>
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<row _id="27426"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002185/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-03T14:35:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-06T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65359526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27154-4</IdLote><ValorPrevistoLote>3600,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3598,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>89696</IdItemCompra><ItemCompra>CARRO CONTAINER PARA ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM TAMPA; CAPACIDADE: 700 LITROS; DIMENSAO: ATE 80 CM DE LARGURA; COR: CINZA;  EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA (PEAD), LISO INTER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>227673</Id></row>
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<row _id="27489"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T15:23:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65923138</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47253-10</IdLote><ValorPrevistoLote>1728,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>47873</IdItemCompra><ItemCompra>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 20CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>228054</Id></row>
<row _id="27490"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T15:23:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65923138</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47253-3</IdLote><ValorPrevistoLote>210,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70196</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>228055</Id></row>
<row _id="27491"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002737/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T15:23:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65923138</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47253-8</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73098</IdItemCompra><ItemCompra>TALA DE ALUMINIO COM ESPUMA PARA IMOBILIZACAO DE DEDO 19MX180MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>228056</Id></row>
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<row _id="27493"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002740/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-27T15:41:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-30T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65913477</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25782-1</IdLote><ValorPrevistoLote>34254,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>29399,520</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60079</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL GRAU CIRURGICO; TIPO: BOBINA; ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE A VAPOR D´AGUA SOB PRESSAO; FACE: DUPLA; FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO; GRAMATURA: PAPEL: 70~80 - FILME: 54 G/M²; RESISTEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>228064</Id></row>
<row _id="27494"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002766/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-28T11:51:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-08T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>653594962014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27876-8</IdLote><ValorPrevistoLote>22675,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>134</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903020</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86660</IdItemCompra><ItemCompra>TECIDO 100% ALGODAO CRU, CARDADO; TECIDO FINO; TAMANHO: 1,60 CM DE LARGURA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>228069</Id></row>
<row _id="27495"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002800/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T09:23:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65942523</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48193-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>228101</Id></row>
<row _id="27496"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002802/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T09:57:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65939611</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48233-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63895</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:  FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2:  100% DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA A BASE DO S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>228102</Id></row>
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<row _id="27498"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002829/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T08:32:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65955781</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25502-1</IdLote><ValorPrevistoLote>29760,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>20160,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63895</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:  FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2:  100% DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA A BASE DO S</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>228125</Id></row>
<row _id="27499"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002829/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T08:32:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65955781</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-25502-4</IdLote><ValorPrevistoLote>8750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38169</IdItemCompra><ItemCompra>SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO 20 GRAMAS DE PROTEINAS E 1,5 KCAL/ML, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO 26,7% EM PROTEINA, 41.3% DE CARBOIDRATO E 32% DE LIPIDIOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>228126</Id></row>
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<row _id="27635"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004429/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:59:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T08:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66511224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27340-10</IdLote><ValorPrevistoLote>1580,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62547</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: TENIPOSIDEO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: AMPOLA 5ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 12 MESES A PAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>229070</Id></row>
<row _id="27636"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004429/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:59:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T08:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66511224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27340-6</IdLote><ValorPrevistoLote>18292,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92039</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENTANILA 100 MCG/H; FORMA FARMACEUTICA: ADESIVO TRANSDERMICO; FORMA DE APRESENTACAO: ADESIVO TRANSDERMICO; VIA ADMINISTRACAO: TOPICO DERMAT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>229071</Id></row>
<row _id="27637"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004429/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:59:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T08:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66511224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27340-7</IdLote><ValorPrevistoLote>3744,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92040</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: GRANISETRONA 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>229072</Id></row>
<row _id="27638"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004429/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-26T16:59:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-07T08:01:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66511224</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27340-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1388,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1216,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85869</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ZINCO; SULFATO 200 MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>229073</Id></row>
<row _id="27639"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004489/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T11:42:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66535484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28766-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1846,730</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1845,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>49</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905236</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>72126</IdItemCompra><ItemCompra>SWITCH DE ACESSO COM 24 PORTAS COM POE
CARACTERÍSTICAS GERAIS
PARA INSTALAÇÃO EM RACK DE 19";
POSSUIR LEDS PARA A INDICAÇÃO DO STATUS DAS PORTAS E ATIVIDADE;
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CAPAZ DE COMU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>229093</Id></row>
<row _id="27640"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004489/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-28T11:42:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-10T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66535484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28766-2</IdLote><ValorPrevistoLote>12293,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12289,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>49</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905236</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO</ElementoDespesa><IdItemCompra>72124</IdItemCompra><ItemCompra>RACKS  PADRAO RETMA 19 POLEGADAS;
TAMANHO 42U DE ACORDO COM O PADRÃO EIA 310-E;
RACK NA COR GRAFITE;
PERMITE INSTALAÇÃO DE CARGAS ESTÁTICAS ATÉ 1.200KG;
PORTAS FRONTAL E TRASEIRA COM CHAVES DE SEG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>229094</Id></row>
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<row _id="27644"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>004544/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-29T13:46:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66539978</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56584-2</IdLote><ValorPrevistoLote>28,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>100447</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: DOSAGEM DE ANTICORPO ANTICOLINESTERASE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>229741</Id></row>
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<row _id="27721"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005042/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-16T14:09:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66757126</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57170-4</IdLote><ValorPrevistoLote>750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>102774</IdItemCompra><ItemCompra>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA PARA PESO DE ATE 4,5 KG PARA BANDEJA/PACOTE DE MATERIAL QUE SERA SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, COMPOSTO POR TRES CAMAD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230062</Id></row>
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<row _id="27732"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005230/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T08:44:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-29T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66820090</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29329-2</IdLote><ValorPrevistoLote>11595,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38252</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230147</Id></row>
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<row _id="27735"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005240/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T10:16:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66820197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57319-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3896,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>66009</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA INDICADO PARA LACTENTES E CRIANCAS QUE APRESENTEM ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA E /OU SOJA, SEM QUADRO DIARREICO;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230150</Id></row>
<row _id="27736"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005251/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-25T13:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66830036</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57323-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1754,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48544</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TOXINA BOTULINICA TIPO A 100UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230151</Id></row>
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<row _id="27765"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005651/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T10:29:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-30T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66566517</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-57867-12</IdLote><ValorPrevistoLote>74228,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>53886,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85691</IdItemCompra><ItemCompra>CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA; CARACTERISTICAS: ESTERIL; INDIVIDUAL; EM PLACA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RECORTAVEL; DERIVADAS DE ALGAS NATURAIS; COMPOSTO DE ACIDO MANURONICO + ACIDO GULURO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230331</Id></row>
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<row _id="27768"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005651/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T10:29:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-30T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66566517</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-57867-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>57072</IdItemCompra><ItemCompra>BANDAGEM CURATIVO POS COLETA/PUNCAO; MATERIAL: NAO TECIDO-POLIESTER/ALGODAO; APLICACAO: PEDIATRICO; FORMATO: REDONDO; ACAO: ANTIALERGICO, ANTISSEPTICO; ADESIVO: HIPOALERGENICO; ESTERILIDADE: OXIDO ETI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230334</Id></row>
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<row _id="27770"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005651/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T10:29:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-30T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66566517</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-57867-72</IdLote><ValorPrevistoLote>11056,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8848,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>72941</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES, AMBAS COM LARGURA APROXIMADA DE 1,8 CM, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO ATOALHADO, ATOXICO, HIPOALERGICO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230336</Id></row>
<row _id="27771"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005651/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-07T10:29:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-07-30T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66566517</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-57867-92</IdLote><ValorPrevistoLote>3175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2665,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>72942</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES, AMBAS COM LARGURA APROXIMADA DE 1,8 CM, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO ATOALHADO, ATOXICO, HIPOALERGICO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230337</Id></row>
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<row _id="27775"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005714/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-07T12:50:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66927781</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57855-1</IdLote><ValorPrevistoLote>578,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73130</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO LINEAR. COD. SUS:07.02.03.040-6 ;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230440</Id></row>
<row _id="27776"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005755/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-07T12:12:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67001858</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57896-1</IdLote><ValorPrevistoLote>684,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37968</IdItemCompra><ItemCompra>LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL MEDINDO 70CM X 50M, APRESENTAÇÃO EM ROLO, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE, APRESENTAR: RESISTÊNCIA, TEXTURA FIRME, ABSORVÊNCIA, MATERIAL I</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230455</Id></row>
<row _id="27777"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005773/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T09:24:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67001831</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57887-1</IdLote><ValorPrevistoLote>710,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>63009</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXIMETASOLINA, CLORIDRATO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO NASAL PEDIATRICO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 10ML; VIA ADMINISTRACAO: NA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230472</Id></row>
<row _id="27778"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005786/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T11:27:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66964741</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57916-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1050,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38153</IdItemCompra><ItemCompra>SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200MG ENVELOPE 1G</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230477</Id></row>
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<row _id="27780"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>005806/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-14T13:54:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67025200</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57922-3</IdLote><ValorPrevistoLote>2650,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>67382</IdItemCompra><ItemCompra>EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE COM PERFURADOR ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGUE E DERIVADOS, COM FILTRO TRANSPARENTE E FLEXIVEL DE 170 A 200 MICRAS, COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE DUPLA E FLEXIVEL, ESP</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230500</Id></row>
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<row _id="27878"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006615/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T17:48:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67335233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29045-12</IdLote><ValorPrevistoLote>3634,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3439,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>1807</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA BRANCA PARA PROCESSO; PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES; EM PAPEL CARTOLINA COM GRAMATURA DE 240GR/M²; COM FUROS PARA ARQUIVO E REFORCO NO CENTRO E NO DORSO; DORSO COM LARGURA TOTAL DE 20MM. MEDIDAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230879</Id></row>
<row _id="27879"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006615/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T17:48:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67335233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29045-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4410,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1946,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72819</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO, PAPEL AP 75 G, OFFSET, BRANCO, TAMANHO 216X330MM; COM PREENCHIMENTO FRENTE. BLOCO COM 100 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230880</Id></row>
<row _id="27880"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006615/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T17:48:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67335233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29045-31</IdLote><ValorPrevistoLote>810,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>373,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72836</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO:  FICHA DE CONTROLE DE IMUNOBIOLOGICOS, PAPEL AP 75 G, OFFSET, BRANCO; TAMANHO 216X330MM; COM PREENCHIMENTO FRENTE E VERSO. BLOCO COM 100 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230881</Id></row>
<row _id="27881"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006615/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T17:48:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67335233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29045-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3840,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1497,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72823</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO:  LAUDO PARA EMISSAO DE APAC, PAPEL AP 75 G, OFFSET, BRANCO, INTERCALADO COM CARBONO; TAMANHO 216X330MM; COM PREENCHIMENTO FRENTE. BLOCO COM 100 FOLHAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230882</Id></row>
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<row _id="27883"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006615/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-08T17:48:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-14T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67335233</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29045-6</IdLote><ValorPrevistoLote>2880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1440,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>72824</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO:  ETIQUETA CONTROLE DE MATERIAL ESTERILIZADO, SELO, TAMANHO 8,5X12CM; NA COR EM ADESIVO FOSCO, 180G.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230884</Id></row>
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<row _id="27911"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006708/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T14:25:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67390137</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58950-2</IdLote><ValorPrevistoLote>950,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77051</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO MANUTENCAO; TIPO: RECUPERACAO/CONSERVACAO; SERVICO: MECANICA; APLICACAO: CANCELA AUTOMATICA; LOCALIZACAO: MANUTENCAO PATRIMONIAL; SITUACAO: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA; CARACTERISTICA AD</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230934</Id></row>
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<row _id="27914"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006723/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T15:54:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-16T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67399495</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29054-1</IdLote><ValorPrevistoLote>78533,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>78496,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>48359</IdItemCompra><ItemCompra>CIRCUITO RESPIRATORIO; COMPOSICAO: TUBOS CORRUGADOS, JARRA DO UMIDIFICADOR, COLETOR DE AGUA, LINHA DE PRESSAO, CONEXOES; MATERIAL: SILICONE; TAMANHO: NEONATAL / PEDIATRICO; DIMENSOES: COMPRIMENTO DE 1</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230952</Id></row>
<row _id="27915"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006723/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T15:54:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-16T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67399495</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29054-2</IdLote><ValorPrevistoLote>20320,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65756</IdItemCompra><ItemCompra>CIRCUITO RESPIRATORIO; COMPOSICAO: TUBOS CORRUGADOS, JARRA DO UMIDIFICADOR, COLETOR DE AGUA COM SISTEMA DE MOLAS, LINHA DE PRESSAO, CONEXOES; MATERIAL: SILICONE;  TAMANHO: ADULTO; COMPATIBILIDADE: COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230953</Id></row>
<row _id="27916"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006849/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T12:33:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67389953</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59108-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>105979</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; SUBTITULO: KIT DE VIDEOCIRURGIA PEDIATRICA PARA COLECISTECTOMIA COM AFASTADOR DE FIGADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230977</Id></row>
<row _id="27917"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006877/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T16:07:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67442919</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28400-2</IdLote><ValorPrevistoLote>477,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38752</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERACAO RETARDADA; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230995</Id></row>
<row _id="27918"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006877/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T16:07:45</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67442919</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28400-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1836,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>85792</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTO ANTINEOPLASICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOXORRUBICINA 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INJETAVEL; VAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>230996</Id></row>
<row _id="27919"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006917/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:36:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67393608</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29103-14</IdLote><ValorPrevistoLote>6540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>106231</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR DE OXIMETRIA, NEONATAL TIPO Y MODELO SPO2, COMPATIBILIDADE: OXIMETRO DE PULSO MARCA MASIMO SET; MODELO: RADICAL-7, REUTILIZAVEL - 1 ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231031</Id></row>
<row _id="27920"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006917/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:36:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67393608</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29103-15</IdLote><ValorPrevistoLote>2349,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2349,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>55752</IdItemCompra><ItemCompra>CABO EXTENSOR OXIMETRO; TIPO OXIMETRO: PULSO; SENSOR: SEM SENSOR; COMPRIMENTO: 3 M; TIPO: REUTILIZAVEL; LEGISLACAO: DENTRO DAS NORMAS ATUAIS VIGENTE; COMPATIBILIDADE: APARELHO MODELO RADICAL-7, MARCA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231032</Id></row>
<row _id="27921"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006917/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:36:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67393608</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29103-6</IdLote><ValorPrevistoLote>2950,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2910,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>106227</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZAVEL PARA USO NEONATAL, COM CONEXAO COMPATIVEL AO CABO  DO MONITOR DRAGER INFINITY DELTA XL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231033</Id></row>
<row _id="27922"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006917/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:36:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-17T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67393608</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29103-7</IdLote><ValorPrevistoLote>1942,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>68657</IdItemCompra><ItemCompra>SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZAVEL PARA USO ADULTO, COM CONEXAO COMPATIVEL AO CABO MULTIMED 5 DO MONITOR DRAGER INFINITY DELTA XL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231034</Id></row>
<row _id="27923"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006918/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T11:45:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67470351</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59183-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6875,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60468</IdItemCompra><ItemCompra>DESINFETANTE HOSPITALAR; COMPOSICAO: ORTOFTALDEIDO A 0,55 %; ASPECTO: LIQUIDO; FRAGANCIA: SEM FRAGANCIA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231035</Id></row>
<row _id="27924"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006921/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-18T13:06:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-29T13:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67470440</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28703-31</IdLote><ValorPrevistoLote>3024,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1687,680</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85600</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: POLIGLACTINA; COLORACAO: VIOLETA; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2;0 CM; NUMERO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231036</Id></row>
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COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA ; DIMENSAO AGULHA: 2,0 CM; NU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231207</Id></row>
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<row _id="27985"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T14:04:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67640745</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29656-3</IdLote><ValorPrevistoLote>6169,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>108</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903026</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>59729</IdItemCompra><ItemCompra>LAMPADA EQUIPAMENTO MEDICO; TIPO LAMPADA: HALOGENA; APLICACAO: LARINGOSCOPIO; MODELO: UNIVERSAL / ROSQUEAVEL; TENSAO: 2,5 V; POTENCIA: 1,25 W; DIMENSOES: 2,5 CM; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231228</Id></row>
<row _id="27986"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007409/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-09T14:04:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67640745</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29656-6</IdLote><ValorPrevistoLote>89,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78296</IdItemCompra><ItemCompra>BOBINA PICOTADA COM FECHAMENTO AUTOCOLANTE, TAMANHO DE CADA COMPARTIMENTO 4,0X4,0X0,6CM. BOBINA COM 10.000 UNIDADES SIMILAR AO SISTEMA DUPLEX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231229</Id></row>
<row _id="27987"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T13:33:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-25T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67505309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38548-10</IdLote><ValorPrevistoLote>456906,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>92039</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENTANILA 100 MCG/H; FORMA FARMACEUTICA: ADESIVO TRANSDERMICO; FORMA DE APRESENTACAO: ADESIVO TRANSDERMICO; VIA ADMINISTRACAO: TOPICO DERMAT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231254</Id></row>
<row _id="27988"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T13:33:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-25T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67505309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38548-3</IdLote><ValorPrevistoLote>780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>5126</IdItemCompra><ItemCompra>Bicarbonato de sódio 1 meq/ml (8,4 %). Solução injetável, sistema fechado. Frasco ou bolsa flexível com 250 ml</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231255</Id></row>
<row _id="27989"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007456/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T13:33:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-02-25T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67505309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-38548-9</IdLote><ValorPrevistoLote>81448,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>71095</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:FENTANILA 50MCG/H; FORMA FARMACEUTICA: ADESIVO TRANSDERMICO; FORMA DE APRESENTACAO:ADESIVO TRANSDERMICO; VIA ADMINISTRACAO: TOPICO DERMATOLOG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231256</Id></row>
<row _id="27990"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007484/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-09T15:41:30</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66781710</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59916-2</IdLote><ValorPrevistoLote>288,900</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>106326</IdItemCompra><ItemCompra>KIT CANULA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 150MM, DESCARTAVEL, SEMI AUTOMATICA, FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL, GRADUADA EM CENTIMETROS, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, COM MECANISMO DE GUILHOTINA COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231263</Id></row>
<row _id="27991"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007496/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T09:17:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67663451</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59934-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3540,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>72938</IdItemCompra><ItemCompra>MEMBRANA CELULOSICA DERIVADA DA TRANSFORMACAO METABOLICA DA SACAROSE POR BACTERIAS, DESIDRATADA, ESTERIL, POROSA COM POROS NO DIAMETRO APROXIMADO DE 1 A 2 MM, TRANSPARENTE, COM TEXTURA FINA E ESTRUTUR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231264</Id></row>
<row _id="27992"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007513/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T13:41:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67669816</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59943-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2690,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231270</Id></row>
<row _id="27993"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>007568/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-09T13:26:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-05-01T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67639470</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-35647-3</IdLote><ValorPrevistoLote>44880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>30838,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>50528</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SODIO,HIPOCLORITO 1%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: GALAO 5000ML; VIA ADMINISTRACAO: NAO SE APLICA; UNIDADE DE FORNECI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231272</Id></row>
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ALCOOL; COM BAIXO INDICE DE FLAMABILIDADE (NAO PROPAGA CHAMAS) E BAIX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231374</Id></row>
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<row _id="28049"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>008438/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-10T09:42:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>679037032014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29312-4</IdLote><ValorPrevistoLote>11620,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>42123</IdItemCompra><ItemCompra>NAPA HOSPITALAR FINA TIPO COURVIM COM 1.50 DE LARGURA - COR AZUL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231426</Id></row>
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<row _id="28110"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009027/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T15:11:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68200030</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30484-32</IdLote><ValorPrevistoLote>8750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7269,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49458</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL; RESERVATORIO: SIMPLES EM TITANIO REVESTIDO DE SILICONE, ALTURA 11 MM; SEPTO: EM SILICONE RESISTENTE E SEGURO QUANTO AS REPETIDAS PUNCOES, SUPERFICIE PUNCAO 0,63 CM2, CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231536</Id></row>
<row _id="28111"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009027/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T15:11:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-27T14:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68200030</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30484-9</IdLote><ValorPrevistoLote>4531,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85597</IdItemCompra><ItemCompra>FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIDIOXANONA SINTETICA; COLORACAO: VIOLETA ; CALIBRE: 6-0; COMPRIMENTO:75 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 1;3 CM; N</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231537</Id></row>
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<row _id="28115"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>009148/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T15:44:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67962858</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62167-3</IdLote><ValorPrevistoLote>110,840</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74870</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO ESPONJOSO 4.0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.072-4; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231549</Id></row>
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<row _id="28232"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>000792/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T14:24:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65143477</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26946-9</IdLote><ValorPrevistoLote>3504,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3498,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>62688</IdItemCompra><ItemCompra>REPARO PARA TORNEIRA LAVATORIO COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA METAL, MARCA FABRIMAR</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231767</Id></row>
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<row _id="28274"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>001604/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-20T09:50:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65531213</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35287-1</IdLote><ValorPrevistoLote>750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>745,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>76983</IdItemCompra><ItemCompra>TAMPA DE RALO; PARA BANHEIRO (ESCAMOTEAVEL); EM INOX COM FECHAMENTO; DIMENSAO: 150X150MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231904</Id></row>
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PARA APLICACOES GERAIS EM CENTRO CIRURGICO E EXAMES DE ANGIOGRAFIA; MOVIMENTO VERTICAL MOTORIZADO DE NO MINIMO 43 CM; ARCO EM C COM MOVIMENTO ORBITAL DE MIN. 120º GRAUS;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>231936</Id></row>
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<row _id="28327"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002213/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T10:10:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65729986</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39513-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3603,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3603,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>311</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903920</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</ElementoDespesa><IdItemCompra>39707</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS MOVEIS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>232071</Id></row>
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<row _id="28329"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002226/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-13T13:15:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>653998202014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39693-1</IdLote><ValorPrevistoLote>31463,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>31463,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>45449</IdItemCompra><ItemCompra>RECEITUARIO - BLOCO COM 100 FOLHAS - PAPEL APERGAMINHADO MEDINDO 15,5 X 21CM , GRAMATURA 63GR .IMPRESSÃO PRETO FRENTE, CAPA E SOBRECAPA EM QUALQUER PAPEL - PERSONALIZADO - BLOCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>232073</Id></row>
<row _id="28330"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002250/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T09:09:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65640365</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-39979-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3900,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>85521</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA DISTAL DE ULNA COM PARAFUSOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>232109</Id></row>
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<row _id="28334"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002290/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-14T15:45:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65760433</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28942-1</IdLote><ValorPrevistoLote>108325,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>90000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>74079</IdItemCompra><ItemCompra>TONER ORINAL DO FABRICANTE PARA IMPRESSORA LASER; FABRICANTE: BROTHER, MODELO: HL 5472dw, REF.: TN-3382, COR: PRETO. RENDIMENTO MINIMO DE 8.000 PAGINAS; GARANTIA: MINIMO12 MESES. UNIDADE DE FORNECIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>232134</Id></row>
<row _id="28335"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002298/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T09:32:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-07T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65625145</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27168-1</IdLote><ValorPrevistoLote>84000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42987</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO COM SEDACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>232137</Id></row>
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<row _id="28337"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>002476/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-20T11:19:57</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65804406</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43015-1</IdLote><ValorPrevistoLote>536,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>432,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>62571</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACIDO FOLINICO 15MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>232198</Id></row>
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FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO DEGERMANTE, GLUCONATO DE CLOREXIDINA, ISENTO DE IRRITABILIDADE DERMICA E MUCOSA;
 FORMA DE APRESENTACAO EM F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>232295</Id></row>
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<row _id="28709"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><IdLicitacao>010362/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-22T09:23:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68797109</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-82215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3398,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3398,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>117896</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA DE FEMUR DISTAL (DIREITA E ESQUERDA) COM 12 A 16 FUROS E PARAFUSOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>233314</Id></row>
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<row _id="28750"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>002091/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T08:08:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-14T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65690648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26754-5</IdLote><ValorPrevistoLote>10715,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6040,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1779</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL TOALHA DESCARTAVEL; INTERFOLHAS; ABSORVENTE; BRANCO; TAMANHO 23X27 CM; FARDO COM 1.250 FOLHAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>233575</Id></row>
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<row _id="28754"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>003286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T14:53:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64983102</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54953-11</IdLote><ValorPrevistoLote>44,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>132</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903014</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</ElementoDespesa><IdItemCompra>48095</IdItemCompra><ItemCompra>JOGO DE BARALHO; PLASTIFICADO; COM NÚMEROS GRANDES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>233693</Id></row>
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ACABAMENTO: GALVANIZADO; TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 5000 UNIDADES</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234177</Id></row>
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<row _id="28807"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006229/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T08:54:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202160</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28252-1</IdLote><ValorPrevistoLote>290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>270,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>10642</IdItemCompra><ItemCompra>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG. COMPRIMIDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234180</Id></row>
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<row _id="28809"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><IdLicitacao>006229/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-29T08:54:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67202160</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28252-4</IdLote><ValorPrevistoLote>480,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>25838</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234182</Id></row>
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<row _id="28817"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000201/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T13:56:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-20T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65057988</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16387-6</IdLote><ValorPrevistoLote>637,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>299,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39540</IdItemCompra><ItemCompra>TONNER ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA - HP LASER P2035N - REF CE505A - MONO - VAL MÍN. DE 12 MESES A/P ENTREGA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234215</Id></row>
<row _id="28818"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000281/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-01T15:44:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-04T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65076699</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20242-1</IdLote><ValorPrevistoLote>57000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>52000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>76466</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS; MODELO:RUGBY PARA TETRAPLEGICO;PESO: MAXIMO DO QUADRO SEM AS RODAS(9 KG); MATERIAL DA ESTRUTURA:  TUBOS DE ALUMINIO, LIGA 7075-T6, BITOLAS COMBINADAS PARA MAIS RESISTENCIA E LEVEZA,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234218</Id></row>
<row _id="28819"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000437/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-15T09:22:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65130103</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33695-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7870,690</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7870,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>64166</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: CALIBRACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS E SEUS ACESSORIOS DESCRITOS ABAIXO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234228</Id></row>
<row _id="28820"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000484/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T09:07:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65143140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27495-1</IdLote><ValorPrevistoLote>22000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>16600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82611</IdItemCompra><ItemCompra>LINER DE SILICONE; TIPO:TRANSFEMURAL; MATERIAL: 100% SILICONE,MACIO,RESISTENTE,                              FLEXIVEL, ANEL DE VEDACAO,SUSPENSAO A VACUO, VALVULA DE EXPULSAO;TAMANHO:ADULTO, INFANTIL;F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234230</Id></row>
<row _id="28821"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000484/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-16T09:07:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65143140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27495-2</IdLote><ValorPrevistoLote>11400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5692,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>82612</IdItemCompra><ItemCompra>LINER DE SILICONE; TIPO:TRANSTIBIAL; MATERIAL: 100% SILICONE OU URETANO,MACIO,RESISTENTE,                              FLEXIVEL,VALVULA DE EXPULSAO;TAMANHO: ADULTO,INFANTIL;FUNCAO: ADAPTAR EM COTOS,CU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234231</Id></row>
<row _id="28822"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000742/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T11:26:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65227140</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34082-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>35292</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORAS E MONITORES.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234245</Id></row>
<row _id="28823"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000747/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-24T12:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65232127</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26748-6</IdLote><ValorPrevistoLote>600,300</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>85465</IdItemCompra><ItemCompra>KIT; TIPO: KIT DE OLIVAS E ACESSORIOS (DE TAMANHOS VARIADOS); TAMANHOS: 8MM; 9MM; QUANTIDADE: 20 OLIVAS DE CADA; APLICACAO: USO EM EQUIPAMENTO AT 756 SCREENIN; MARCA: MADSEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234246</Id></row>
<row _id="28824"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000782/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T11:55:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65244494</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34167-2</IdLote><ValorPrevistoLote>846,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>785,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>136</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903024</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>72699</IdItemCompra><ItemCompra>REGISTRO GAVENTA: CLASSE 125 PSI 4;ROSCA TOMADA BSP OU NPT (OPCIONAL);PRESSAO DE SERVICO:200 PSI,TESTE HIDROSTATICO DE 300 PSI;        MATERIAL: LATAO FUNDIDO; NBR 6941;ACABAMENTO: USINADO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234247</Id></row>
<row _id="28825"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000832/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-28T11:32:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65259513</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34227-1</IdLote><ValorPrevistoLote>880,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>878,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>101</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903004</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GAS ENGARRAFADO</ElementoDespesa><IdItemCompra>20748</IdItemCompra><ItemCompra>RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234249</Id></row>
<row _id="28826"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T08:35:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65290879</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34336-7</IdLote><ValorPrevistoLote>14,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>11,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>47652</IdItemCompra><ItemCompra>PROTETOR AUDITIVO/AURICULAR PLUG; MATERIAL: SILICONE ATOXICO; COR: LARANJA; MODELO: COGUMELO 3 FLANGES; USO: REUTILIZAVEL; TAMANHO: UNICO; CORDAO/HASTE: COM CORDAO DE SILICONE FLEXIVEL; INDICE ATENUAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234250</Id></row>
<row _id="28827"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>000916/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T08:35:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65290879</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34336-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1575,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>109</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903028</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</ElementoDespesa><IdItemCompra>61393</IdItemCompra><ItemCompra>RESPIRADOR DESCARTAVEL DO TIPO DOBRAVEL - CARACTERISTICAS TECNICAS DO PRODUTO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR NAO MOTORIZADO; PECA SEMI-FACIAL FILTRANTE (PFF-2) PARA PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS CONT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234251</Id></row>
<row _id="28828"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001108/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-02T11:42:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65358228</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34569-2</IdLote><ValorPrevistoLote>185,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>185,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75370</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO CORRETIVA: BALANCA; MODELO: AUTOMATICA DE NIVELACAO COMERCIAL; CAPACIDADE: MAXIMO 150 KG KG.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234308</Id></row>
<row _id="28829"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001444/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-14T11:23:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-04T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65469062</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20682-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>75557</IdItemCompra><ItemCompra>PROGRAMADOR DE APARELHO AUDITIVO; MODELO: ADAPTAR  EM  TODOS OS TIPOS DE APARELHOS AUDITIVOS (AASI), PLUGUE USB, 02 CONECTORES PARA OS CABOS DE PROGRAMACAO; APLICACAO: PROGRAMAR APARELHOS DE AMPLIACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234340</Id></row>
<row _id="28830"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002431/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T15:46:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65816072</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29026-3</IdLote><ValorPrevistoLote>115000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>113500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76994</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS; MODELO: ESPECIAL  SOB MEDIDA,  RECLINAVEL; MATERIAL DA ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMINIO AERONAUTICO,  DOBRAVEL EM "X" DUPLO, SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234419</Id></row>
<row _id="28831"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002431/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-19T15:46:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-10T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65816072</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29026-4</IdLote><ValorPrevistoLote>70000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>68000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>187</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76995</IdItemCompra><ItemCompra>CADEIRA DE RODAS; MODELO:ESPECIAL,  SOB MEDIDA; MATERIAL DA ESTRUTURA:CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE LIGA DE ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO COM PINTURA EPOXI, DOBRAVEL EM "X", BARRAS  HEXAGONAIS DANDO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234420</Id></row>
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APLICACAO:  ORTESE PARA QUALIDADE DE MARCHA DO DEFICIENTE; CODIGO TA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234693</Id></row>
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APLICACAO:  ORTESE PARA QUALIDADE DE MARCHA DO DEFICIENTE; CODIGO TABELA SUS: 07.01.01.015-0;  F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>234694</Id></row>
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CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL DE MÍNIMA DE 1200 VA; TENSÃO DE ENTRADA DE 127/220V, COM REGULAGEM DE TENSÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>235222</Id></row>
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MEMORIA 2 GIGABYTES 1333 MHZ DDR3;
CAPACIDADE:
2 GIGABYTES;
FREQUENCIA:
1333MHZ;
NUMERO DE VIAS DO MODULO:
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PADRONIZACAO PC:
PC3-10600;
TENSAO DE A</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>235225</Id></row>
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<row _id="29270"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>009759/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-24T15:41:08</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68409834</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44527-4</IdLote><ValorPrevistoLote>799,200</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47843</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PROTAMINA,SULFATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>236926</Id></row>
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<row _id="29275"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>010345/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T14:14:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68707223</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-83348-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3990,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3318,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>39788</IdItemCompra><ItemCompra>CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL EP-3, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>236939</Id></row>
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<row _id="29277"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>010345/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T14:14:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68707223</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-83348-15</IdLote><ValorPrevistoLote>100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108632</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: REVESTIMENTO TECLADO SECUNDARIO; APLICACAO: ELETROCARDIOGRAFO; MARCA: DIXTAL; MODELO: EP3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>236941</Id></row>
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<row _id="29279"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><IdLicitacao>010345/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T14:14:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68707223</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-83348-32</IdLote><ValorPrevistoLote>754,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>754,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>108631</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: CONJUNTO SOLENOIDE; APLICACAO: ELETROCARDIOGRAFO; MARCA: DIXTAL; MODELO: EP3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>236943</Id></row>
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<row _id="29308"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>000883/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-29T11:09:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65223160</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27560-3</IdLote><ValorPrevistoLote>137200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>127400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74471</IdItemCompra><ItemCompra>FIXADOR PARA CANULA OROTRAQUEAL COMPOSTO DE UMA TIRA DE FITA IMPERMEAVEL, EM FIBRA DE ALGODAO CLARA, COM FITA DUPLA FACE ADESIVA PARA FIXACAO NA PELE E TAMBEM NAS EXTREMIDADES DA TIRA; TRAVA DE SEGURA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>237234</Id></row>
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<row _id="29310"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>001402/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T14:36:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-22T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65414934</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26948-2</IdLote><ValorPrevistoLote>10500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6600,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38252</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>237446</Id></row>
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<row _id="29314"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>001883/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-27T11:11:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65611276</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36180-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6476,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>69144</IdItemCompra><ItemCompra>SWITCH COM 8 PORTAS DE ACESSO; PORTAS: 8 PORTAS AUTO-DETECT; PADRÕES: IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET REPEATER, IEEE 802.3U 100BASE-TX CLASS II FAST ETHERNET REPEATER E ANSI/IEEE STD 802.3 NWAY AUTONEGOC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>237587</Id></row>
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<row _id="29468"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><IdLicitacao>007662/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T14:27:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-18T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67611982</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-59927-1</IdLote><ValorPrevistoLote>15744,360</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>69672</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANALISES CLINICAS ; APLICACAO: ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA "ANVISA" E DO "SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA"; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>238900</Id></row>
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<row _id="29627"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001956/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-28T16:18:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T09:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65593197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28145-6</IdLote><ValorPrevistoLote>77,640</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>69,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40546</IdItemCompra><ItemCompra>CURETAS BRUNS, Nº 6, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 16 À 17 CM, USO EM CIRURGIA OSSEA, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239609</Id></row>
<row _id="29628"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>001976/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T13:45:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65621905</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-36633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239612</Id></row>
<row _id="29629"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002010/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T14:59:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-17T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65586182</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28486-1</IdLote><ValorPrevistoLote>33657,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25447,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>107</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903023</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>86230</IdItemCompra><ItemCompra>CONJUNTO CIRURGICO ADULTO, COR:  AZUL CLARO,TAMANHO M, COMPOSTO DE DUAS PECAS,CAMISA E CALCA, AMBAS CONFECCIONADAS EM BRIM SARJADO,TRAMA 2X1,COM TINGIMENTO HIDANTRENE,RESISTENTE A PROCESSO DE LAVANDER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239616</Id></row>
<row _id="29630"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002012/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-03T15:14:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65587774</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28031-2</IdLote><ValorPrevistoLote>22500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>18387,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>35138</IdItemCompra><ItemCompra>LENÇOL PARA USO HOSPITALAR, COR VERDE ÁGUA, DIMENSÃO 2,30M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE LARGURA, SEM ELÁSTICO, PRÉ-ENCOLHIDO, TECIDO 100% ALGODÃO, 180 FIOS, COM LOGOMARCA PERSONALIZADO EM TODA EXTENSÃO D</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239617</Id></row>
<row _id="29631"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002057/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T14:02:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65682300</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37633-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239693</Id></row>
<row _id="29632"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002072/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T16:01:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65686241</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-37813-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1541,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37906</IdItemCompra><ItemCompra>GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE RETO 75MM OU 80MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239696</Id></row>
<row _id="29633"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002148/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T16:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65633121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28147-5</IdLote><ValorPrevistoLote>821,450</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>649,950</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40564</IdItemCompra><ItemCompra>FAIXA SMARCHI, TAMANHO: 15CM X 2M, VALIDADE ACIMA DE 12 MESES, COM REGISTRO NA ANVISA/MS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239709</Id></row>
<row _id="29634"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002148/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T16:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65633121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28147-8</IdLote><ValorPrevistoLote>1538,250</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1230,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40874</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO, TRANSPARENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 5 LITROS, EMBALAGEM ADEQUADA QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239710</Id></row>
<row _id="29635"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002148/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T16:56:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-28T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65633121</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28147-9</IdLote><ValorPrevistoLote>1251,750</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>645,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40925</IdItemCompra><ItemCompra>MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA, BOJO TRANSPARENTE, COM COXIM INFLAVEL SILICONIZADO, EM PVC ATOXICO FLEXIVEL, COM GARRAS PARA ADAPTACAO DE FIXADOR, AUTOCLAVAVEL, TAMANHO 05. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239711</Id></row>
<row _id="29636"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002293/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T08:31:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65745574</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40413-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5758,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5758,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239774</Id></row>
<row _id="29637"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002294/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T08:35:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65719522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40453-1</IdLote><ValorPrevistoLote>112,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>45672</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; TOBRAMICINA 3MG/ML; DEXAMETASONA 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS; VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239775</Id></row>
<row _id="29638"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002294/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T08:35:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65719522</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40453-2</IdLote><ValorPrevistoLote>41,880</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>56051</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: COLIRIO ANESTESICO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 10ML; VIA ADMINISTRACAO: OFTALMOLOGICA; VAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239776</Id></row>
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<row _id="29643"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002329/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T15:52:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65709900</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-40913-7</IdLote><ValorPrevistoLote>34,060</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>152</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903042</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>FERRAMENTAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59051</IdItemCompra><ItemCompra>SUGADOR SOLDA; MATERIAL CORPO: ALUMINIO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANODIZADO; COR: PRETO; MATERIAL BICO: POLITETRAFLUORETILENO; TIPO BICO: INTERCAMBIAVEL ANTI-ESTATICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIMEN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239788</Id></row>
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<row _id="29665"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002810/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-31T13:13:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65946367</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48373-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1850,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>310</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903919</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>56826</IdItemCompra><ItemCompra>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239947</Id></row>
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 COM CONECTOR DE SONDA RIGIDO E CONIZADO, EXTENSOR EM PVC BRANCO TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50M E DIAMETRO INTERNO ENTRE 0,7 E 0,9MM COM DISPOSIT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239951</Id></row>
<row _id="29669"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>002833/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T09:29:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65949390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29751-3</IdLote><ValorPrevistoLote>7063,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>76844</IdItemCompra><ItemCompra>FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS ADEQUADO PARA 05 OU 06 UNIDADES DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS RANDOMICAS OU 01 UNIDADE COLHIDA POR AFERESE PARA USO EM BEIRA DE LEITO, COM PRE-FILTRO DE 200Mµ DE ABERT</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239952</Id></row>
<row _id="29670"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003154/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-04T11:05:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66056837</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-53738-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1592,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1592,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75609</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; MANUTENCAO CORRETIVA;  APARELHO DE RAIOS-X; CARACTERISTICA ADICIONAL: MANUTENCAO/REPARO COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>239999</Id></row>
<row _id="29671"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003270/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-15T09:33:02</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66102677</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54679-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240015</Id></row>
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<row _id="29673"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003532/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T15:12:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66208114</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55434-1</IdLote><ValorPrevistoLote>700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>85706</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240098</Id></row>
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<row _id="29688"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003876/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T10:55:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-17T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66344280</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28478-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240168</Id></row>
<row _id="29689"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>003914/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-05T15:55:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66308666</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55821-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240172</Id></row>
<row _id="29690"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004038/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T14:26:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66343615</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55950-3</IdLote><ValorPrevistoLote>201,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>192,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37840</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE ALGODAO CIRURGICO TORCIDO 0, SEM AGULHA, NAO ABSORVIVEL, PRE-CORTADO, 15X45CM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240192</Id></row>
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<row _id="29692"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004094/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T12:30:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66364078</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56000-2</IdLote><ValorPrevistoLote>713,930</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>490,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71853</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA GOIVA STILLE 8mm;EM ACO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240195</Id></row>
<row _id="29693"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004094/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-14T12:30:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66364078</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56000-3</IdLote><ValorPrevistoLote>383,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>330,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>71865</IdItemCompra><ItemCompra>PINCA DE TUMOR RETA DE BICO SERRILHADO 185mm;EM ACO INOX,EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE,MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240196</Id></row>
<row _id="29694"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004139/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-15T13:49:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66428700</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56159-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>48627</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: MEDICO; SUBTITULO: TERAPIA POR ONDA DE CHOQUE POR SEGMENTO (POR SESSAO) UN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240198</Id></row>
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<row _id="29696"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004373/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-22T16:00:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-12T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66497752</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-33407-1</IdLote><ValorPrevistoLote>41184,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24999,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>303</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903912</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35280</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; CONTAINER</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240228</Id></row>
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<row _id="29728"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006324/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-31T08:26:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-21T10:20:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67228917</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28007-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8724,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8628,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>69955</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CEFTRIAXONA 1000MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSO; UNIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240696</Id></row>
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<row _id="29730"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006411/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T09:05:26</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-16T09:40:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67212387</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28468-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1554,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1278,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29536</IdItemCompra><ItemCompra>SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA EV (400 + 80)MG/ 5ML,  AMPOLA 5ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240740</Id></row>
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<row _id="29733"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006427/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-08T13:39:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67284280</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58636-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7705,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7705,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42272</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240748</Id></row>
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<row _id="29739"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006715/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-08T15:04:35</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-12T08:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67347738</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-31987-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1050,720</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1050,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>94063</IdItemCompra><ItemCompra>CABO DE EXTENSAO (MANGUEIRA) DUPLA ADULTO PARA PNI, REUTILIZAVEL, APROXIMADAMENTE 3,0MTS PARA AFERICAO DE PRESSAO NAO INVASIVA, COMPATIVEL C/ PADRAO DE CONEXAO PARA MONITORES CARDIOCAP 5 MARCA GE; UNI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240818</Id></row>
<row _id="29740"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>006760/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-08T12:54:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67398863</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59014-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6980,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>240830</Id></row>
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<row _id="29783"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008715/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-16T08:14:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68076690</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61493-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241011</Id></row>
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<row _id="29786"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008828/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-20T14:47:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68119194</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61645-1</IdLote><ValorPrevistoLote>202150,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>202150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52669</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL COM POLIPECTOMIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241014</Id></row>
<row _id="29787"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>008961/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-28T08:32:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68170661</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61752-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241018</Id></row>
<row _id="29788"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-1</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52646</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: COLOCACAO DE CANULA SOB ORIENTACAO ENDOSCOPIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241020</Id></row>
<row _id="29789"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-1</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52666</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO COLON POR ENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241021</Id></row>
<row _id="29790"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-1</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52667</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE ESOFAGO, ESTOMAGO OU DUODENO POR ENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241022</Id></row>
<row _id="29791"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-2</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>42239</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ESCLEROTERAPIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241023</Id></row>
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<row _id="29793"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-2</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52668</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL COM BIOPSIA  E/OU CITOLOGIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241025</Id></row>
<row _id="29794"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009019/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-29T13:10:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68119526</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-102175-2</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>52669</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO MEDICO; SUBTITULO: RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL COM POLIPECTOMIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241026</Id></row>
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<row _id="29799"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009381/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T09:45:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-13T10:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68369212</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-47807-2</IdLote><ValorPrevistoLote>1558,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>43157</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BENZILPENICILINA POTASSICA 5000000UI; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILU</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241039</Id></row>
<row _id="29800"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009381/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T09:45:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-13T10:10:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68369212</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-47807-6</IdLote><ValorPrevistoLote>10500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>34299</IdItemCompra><ItemCompra>VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG, FRASCO AMPOLA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241040</Id></row>
<row _id="29801"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009382/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-11T09:59:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-13T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68389434</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-43567-1</IdLote><ValorPrevistoLote>14400,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>47710</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BROMOPRIDA 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241041</Id></row>
<row _id="29802"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009510/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-14T17:17:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68426798</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64997-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1414,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1414,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75609</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; MANUTENCAO CORRETIVA;  APARELHO DE RAIOS-X; CARACTERISTICA ADICIONAL: MANUTENCAO/REPARO COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241047</Id></row>
<row _id="29803"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009566/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T14:56:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68460317</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65935-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5482,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>108816</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE PABX, MARCA: LEUCOTRON; MODELO: ACTIVE MDS; COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241049</Id></row>
<row _id="29804"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009567/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T15:07:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68459726</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65975-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1286,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1286,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66867</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241050</Id></row>
<row _id="29805"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009569/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T15:21:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68459971</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66015-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5113,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3962,490</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>310</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903919</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77045</IdItemCompra><ItemCompra>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO; COM FORNECIMENTO DE PECAS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241051</Id></row>
<row _id="29806"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009655/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T12:44:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68497962</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67675-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1721,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>170,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29545</IdItemCompra><ItemCompra>TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG, CAPSULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241052</Id></row>
<row _id="29807"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009655/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-20T12:44:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68497962</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-67675-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1721,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>273,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29545</IdItemCompra><ItemCompra>TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG, CAPSULA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241053</Id></row>
<row _id="29808"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009772/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-25T09:18:24</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68525346</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-69635-1</IdLote><ValorPrevistoLote>550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>550,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241056</Id></row>
<row _id="29809"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-25T14:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68472412</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42047-1</IdLote><ValorPrevistoLote>148736,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>125997,320</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74881</IdItemCompra><ItemCompra>HASTE PARA ASSOCIACAO DO PARAFUSO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.05.033-4; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241057</Id></row>
<row _id="29810"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-25T14:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68472412</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42047-1</IdLote><ValorPrevistoLote>148736,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>125997,320</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74883</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA CERVICAL ANTERIOR; CODIGO TABELA SUS: 07.02.05.045-8; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241058</Id></row>
<row _id="29811"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-25T14:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68472412</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42047-1</IdLote><ValorPrevistoLote>148736,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>125997,320</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74884</IdItemCompra><ItemCompra>PARAFUSO CERVICAL ANTERIOR; CODIGO TABELA SUS: 07.02.05.040-7; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241059</Id></row>
<row _id="29812"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>009780/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-25T14:06:41</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-03-26T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68472412</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-42047-1</IdLote><ValorPrevistoLote>148736,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>125997,320</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>75523</IdItemCompra><ItemCompra>GANCHO - LAMINAR SUPERIOR. CODIGO SUS:07.02.05.023-7 FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241060</Id></row>
<row _id="29813"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010038/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-12T13:40:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68655983</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74935-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2541,630</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2350,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>30990</IdItemCompra><ItemCompra>RENOVACAO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241074</Id></row>
<row _id="29814"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010050/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-12T20:12:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68471637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-59627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>595290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>539999,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73061</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL, TAMANHO A DEFINIR NA CIRURGIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241077</Id></row>
<row _id="29815"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010050/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-12T20:12:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68471637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-59627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>595290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>539999,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>74629</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA RETA 4.5MM BLOQUEADA EM ACO, COM PARAFUSOS DE BLOQUEIO ;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241078</Id></row>
<row _id="29816"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010050/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-12T20:12:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68471637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-59627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>595290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>539999,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>90516</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: HASTE INTRAMEDULAR ELASTICA; MATERIAL: TITANIO;  DIAMETRO APROXIMADO: 2.0MM ~ 4.0MM; COMPRIMENTO: 440MM.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241079</Id></row>
<row _id="29817"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010050/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-12T20:12:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-08-14T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68471637</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-59627-1</IdLote><ValorPrevistoLote>595290,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>539999,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>74527</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANEO, LONGA. ACOMPANHA PARAFUSOS DE BLOQUEIO E PARAFUSOS CORTICAIS COMPATIVEIS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241080</Id></row>
<row _id="29818"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010111/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T19:26:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68453531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>580348,030</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>579927,090</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>40058</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA EM T 2,7 MM INCLUINDO PARAFUSOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241081</Id></row>
<row _id="29819"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010111/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T19:26:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68453531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>580348,030</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>579927,090</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>51440</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PLACA ESPECIFICA DE TITANIO PARA MINI/MICRO - FRAGMENTOS / INCLUI PARAFUSOS UN; TIPO MATERIAL: TITANIO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.05.048-2; F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241082</Id></row>
<row _id="29820"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010111/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T19:26:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68453531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>580348,030</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>579927,090</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>53578</IdItemCompra><ItemCompra>FIO ORTOPEDICO (KIRSCHINER); MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 316; DIAMETRO: 0,8 MM; COMPRIMENTO: 300 MM; FORMATO PONTA: PONTA TRIANGULAR; ESTERILIZACAO: NÃO ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241083</Id></row>
<row _id="29821"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010111/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T19:26:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68453531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>580348,030</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>579927,090</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>60689</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO COM SISTEMA ALONGAMENTO MONOFOCAL; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.035-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241084</Id></row>
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<row _id="29841"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010111/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T19:26:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68453531</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44387-1</IdLote><ValorPrevistoLote>580348,030</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>579927,090</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>59767</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5MM ESTREITA - INCLUI PARAFUSOS; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.090-2; FONTE: MINISTERI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241104</Id></row>
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<row _id="29843"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><IdLicitacao>010421/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-29T08:54:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68826389</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-80857-1</IdLote><ValorPrevistoLote>5500,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38509</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE HEMODIALISE NO LEITO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241106</Id></row>
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<row _id="29846"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>000977/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-31T12:54:09</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-22T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65309090</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-19082-3</IdLote><ValorPrevistoLote>291,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70706</IdItemCompra><ItemCompra>AGULHA P/ PUNCAO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL; TIPO: HUBER; DIMENSAO: 20G X 25MM; BISEL: TRIFACETADO; TUBO EXTENSOR: PRIMING REDUZIDO ACOPLADO, SILICONIZADO COM CLAMP; ANGULACAO: ANGULO 90°; FIXA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241242</Id></row>
<row _id="29847"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001022/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-02T15:17:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-03T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65330234</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16636-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3490,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3400,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241265</Id></row>
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<row _id="29850"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001242/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T09:16:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-09-04T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65365321</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-22602-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3360,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>55550</IdItemCompra><ItemCompra>REAGENTE  HEMACIAS; NOME COMERCIAL: TRIACEL I,II; FORNECIMENTO: 10 ML; VALIDADE: 28 DIAS; LEGISLACAO: EM ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241367</Id></row>
<row _id="29851"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>001352/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T11:30:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-24T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64855546</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-18642-1</IdLote><ValorPrevistoLote>24873,600</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>24601,720</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>154</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903044</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84901</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA; MODELO: COMBATE A INCENDIO E ALARME; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; FORMA: QUADRADA; COR DO FUNDO: VERMELHO; MOLDURA: VERMELHO; COR DO SIMBOLO: BRANCO; MARGEM: BRANC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>241409</Id></row>
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<row _id="29954"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><IdLicitacao>005565/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T10:02:17</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-13T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66905044</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27965-9</IdLote><ValorPrevistoLote>744,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>105</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903019</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</ElementoDespesa><IdItemCompra>54219</IdItemCompra><ItemCompra>ALMOTOLIA; MATERIAL: POLIETILENO; CAPACIDADE: CAPACIDADE DE 250 ML; BICO: BICO RETO; COR: TRANSPARENTE; TAMPA: ACOPLADA AO FRASCO; DESINFECCAO: RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>242779</Id></row>
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<row _id="30132"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><IdLicitacao>004054/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-13T15:21:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66392330</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-55965-12</IdLote><ValorPrevistoLote>115,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>115,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>27753</IdItemCompra><ItemCompra>LIVRO ATA; MODELO: PAUTADO COM MARGEM E NUMERADO; MATERIAL DA CAPA: PAPELAO; GRAMATURA DA CAPA: 697 G/M²; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT 110 G/M²; COR: PRETA; MATERIAL DO MIOLO: PAPEL OFF-SET 56 G/</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>243862</Id></row>
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<row _id="30181"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000627/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-21T09:28:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65178769</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33896-2</IdLote><ValorPrevistoLote>485,760</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53221</IdItemCompra><ItemCompra>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METILERGOMETRINA, MALEATO DE 0,125MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>244353</Id></row>
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<row _id="30286"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002931/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-04T14:23:39</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65992482</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-50413-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1447,950</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>625,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>35162</IdItemCompra><ItemCompra>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO LASER JET M 1522 N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DE ALTA CAPACIDADE, NÃO RECARREGADO, NÃO REMANUFATURADO, COMPONENTES 100% NOVOS, PRAZO DE GARANTI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>245000</Id></row>
<row _id="30287"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>002947/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-04T09:04:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>65936116</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-50733-1</IdLote><ValorPrevistoLote>227,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>227,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>310</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903919</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</ElementoDespesa><IdItemCompra>30908</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>245021</Id></row>
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<row _id="30344"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>006151/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-24T16:05:29</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67170811</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58309-5</IdLote><ValorPrevistoLote>240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>240,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>38425</IdItemCompra><ItemCompra>LEITE DE SOJA EM PÓ A BASE DE PROTEÍNAS  ISOLADA DE SOJA, SABOR NATURAL. SEM LACTOSE PESO 300GR.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>245665</Id></row>
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PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE (70%) EM RELAÇÃO À CASEÍNA (30%);  97% GORDURA DE ORIGEM VEGETAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>245989</Id></row>
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<row _id="30417"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><IdLicitacao>010311/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-18T14:00:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-09-03T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68768494</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-40147-2</IdLote><ValorPrevistoLote>22700,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>22700,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59854</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML; AGULHA: SEM AGULHA; GRADUACAO/ESCALA: GRADUACAO MILIMETRADA; MATERIAL: PLASTICO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDEZ E RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>246034</Id></row>
<row _id="30418"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>000318/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-01T15:09:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Em Andamento</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65090071</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33676-1</IdLote><ValorPrevistoLote>0,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>66533</IdItemCompra><ItemCompra>ANCORAS BIOABSORVIVEL 2,9MM PARA  VIDEOARTROSCOPIA. ANCORA DE SUTURA DE ACIDO POLI-LATICO SR-96L/4D, COM PARAFUSO DE 2,9MM COM ROSCAS MULTIPLAS APARAFUSAVEL BIORREABSORVIVEL, FIO DE SUTURA EM POLIETIL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>246080</Id></row>
<row _id="30419"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>001397/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T13:12:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65447760</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35054-1</IdLote><ValorPrevistoLote>80,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>80,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>38482</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>246321</Id></row>
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<row _id="30421"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>002093/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T08:34:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-12-06T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65679369</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26872-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5520,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3500,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>73062</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO; ACAO: BACTERICIDA; FRAGRANCIA: SEM FRAGANCIA; COMPOSICAO: SUAVE QUE NAO IRRITAM A PELE NA HIGIENIZACAO DAS MAOS, REFIL 800 ML, QUE DISPENSE 1 ML POR VEZ.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>246446</Id></row>
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<row _id="30550"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><IdLicitacao>008119/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-24T12:55:53</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67876200</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60711-1</IdLote><ValorPrevistoLote>250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59440</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>247328</Id></row>
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PARAFUSOS CORTICAIS BLOQUEADOS 3,5MM
PARAFUSOS ESPONJOSO 4,0 EM ACO INOX.DEVERA CONTER IDENTIFICACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>247871</Id></row>
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PARAFUSO ANCORA EM TITANIO DE 5,0MM (O PARAFUSO) COM 01 (0,50MM-DIAMETROX90CM-COMPRIMENTO) OU 2 FIOS EM POLIESTER (0,50MMX9</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>247966</Id></row>
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<row _id="30730"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>003067/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-04T13:04:06</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65917693</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-52514-2</IdLote><ValorPrevistoLote>5306,680</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3520,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70698</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: CIMENTO ORTOPEDICO; TIPO MATERIAL: COM ANTIBIOTICO; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.008-2; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>248129</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>248578</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>248856</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249010</Id></row>
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<row _id="30937"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006874/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-14T15:41:13</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67419518</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59121-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10354,540</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>9033,580</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>76204</IdItemCompra><ItemCompra>DRENO, KIT DE LAVAGEM, OPSITE POST OPERATORIO, OPSITE INCISE, CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.004-0; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249099</Id></row>
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<row _id="30939"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T10:11:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673523752014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28395-3</IdLote><ValorPrevistoLote>35794,850</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17699,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>77162</IdItemCompra><ItemCompra>APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL PARA ADULTO, APARELHO APROVADO PELO INMETRO; MANOMETRO DE ALTA PRECISAO COM TECNOLOGIA JAPONESA; MANGUITO COM PERA EM LATEX DE QUALIDADE SUPERIOR; BRACADEIRA EM NYLON COM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249102</Id></row>
<row _id="30940"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006955/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T12:43:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673265872014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28394-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9387,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6489,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70142</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249103</Id></row>
<row _id="30941"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>006955/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-19T12:43:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-09T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>673265872014</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28394-4</IdLote><ValorPrevistoLote>21120,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10992,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70145</IdItemCompra><ItemCompra>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249104</Id></row>
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<row _id="30994"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007616/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-09T12:00:32</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67640648</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60099-1</IdLote><ValorPrevistoLote>289,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>289,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>59649</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249213</Id></row>
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<row _id="30996"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007647/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-09T09:20:14</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67698328</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-60141-1</IdLote><ValorPrevistoLote>350,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>345,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41232</IdItemCompra><ItemCompra>RESSONANCIA COLUNA LOMBAR SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249215</Id></row>
<row _id="30997"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007750/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:13:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67740081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29220-1</IdLote><ValorPrevistoLote>9964,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14966,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49889</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249218</Id></row>
<row _id="30998"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007750/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:13:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67740081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29220-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2430,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>91871</IdItemCompra><ItemCompra>COMPRESSA DE CURATIVO CIRURGICO, ALGODAO, ESTERIL, 10 CM, 15 CM, CAMADAS ALGODAO RECOBERTAS POR UM TECIDO DE GAZE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249219</Id></row>
<row _id="30999"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007750/2014</IdLicitacao><Repeticao>1</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:13:46</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-14T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67740081</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29733-1</IdLote><ValorPrevistoLote>18806,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>14966,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>49889</IdItemCompra><ItemCompra>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO,</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249220</Id></row>
<row _id="31000"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007755/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-15T14:31:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-16T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67731775</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29100-1</IdLote><ValorPrevistoLote>19200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>17967,360</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>65555</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML;  AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO E</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249221</Id></row>
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<row _id="31008"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>007945/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-19T11:51:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-10-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67833721</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-29364-1</IdLote><ValorPrevistoLote>48984,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>38239,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37526</IdItemCompra><ItemCompra>AMPOLA TESTE BIOLOGICO, PARA MONITORAR A ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, DO TIPO AUTOCONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MAXIMO 3 HORAS. METODO INFLUORESCENCIA. INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249243</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249264</Id></row>
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<row _id="31100"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>009366/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-11T15:27:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68395175</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-63467-1</IdLote><ValorPrevistoLote>241,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>241,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249394</Id></row>
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PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249470</Id></row>
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- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249472</Id></row>
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<row _id="31193"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010113/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-12T07:45:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68564309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76235-1</IdLote><ValorPrevistoLote>300,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>300,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75260</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249520</Id></row>
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<row _id="31197"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010125/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-12T09:06:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68683758</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76223-4</IdLote><ValorPrevistoLote>180,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>180,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>78511</IdItemCompra><ItemCompra>CATETER URETRAL COM DUPLO JOTA EM SUA EXTREMIDADE. MATERIAL:  POLIURETANO AROMATICO RADIOPACO, GRADUADO, PONTA ABERTA, COM PERFURACOES EM SUA EXTENSAO, DE FACIL MANIPULACAO E BAIXO INDICE DE INCRUSTAC</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249524</Id></row>
<row _id="31198"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010144/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T08:17:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68638183</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76395-1</IdLote><ValorPrevistoLote>301,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>301,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75261</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249525</Id></row>
<row _id="31199"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010145/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T08:29:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68695519</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76396-1</IdLote><ValorPrevistoLote>10896,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7950,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>66077</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA DHS BLOQUEADO-PLACA DHS PFI 135º DE 03 A 10 FUROS EM ACO INOX ; ACESSORIOS:  PARAFUSO CORTICAL 4,5MM PFI
PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS EM ACO INOX;PARAFUSO DE COMPRENSSAO DO PARAFUSO DESLIZAN</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249526</Id></row>
<row _id="31200"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T08:40:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68696078</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76415-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1070,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>55548</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO CIRURGICO; TIPO: MESA/SUPERFICIE; TECIDO: TECIDO NAO TECIDO; PROPRIEDADES: REFORCADO; DIMENSAO: 120 X 120 CM; ESTERILIZACAO: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249527</Id></row>
<row _id="31201"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010146/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T08:40:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68696078</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76415-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1250,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1070,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54654</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CANULADO 7,0MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.064-3; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249528</Id></row>
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<row _id="31203"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010151/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T09:30:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68696035</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76495-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11371,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>37598</IdItemCompra><ItemCompra>CAMPO CIRURGICO UNIVERSAL GRANDE ESTERIL COMPOSTO POR: - UM CAMPO CIRURGICO INFERIOR INFERIOR IMPERMEAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 180CM X 175CM, COM REFORCO ABSORVENTE EM ESPUMA DE POLIPROPILENO;
- U</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249530</Id></row>
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<row _id="31205"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010151/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-12T09:30:23</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68696035</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76495-1</IdLote><ValorPrevistoLote>11371,670</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>10150,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>153</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903043</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>86542</IdItemCompra><ItemCompra>PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249532</Id></row>
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<row _id="31207"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010198/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-15T13:16:50</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68726953</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-77215-4</IdLote><ValorPrevistoLote>780,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>780,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>41307</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL/DORSAL/LOMBAR SEM SEDACAO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249534</Id></row>
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<row _id="31220"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><IdLicitacao>010342/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-19T13:28:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Cancelado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68777418</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-79697-1</IdLote><ValorPrevistoLote>494,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75264</IdItemCompra><ItemCompra>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES ( MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES: PE, PERNA, COXA, MAO, ANTEBRACO, BRACO ENTRE OUTROS) SEM CONTRASTE.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249547</Id></row>
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<row _id="31272"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>002624/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-25T10:36:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65602552</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-45353-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1899,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1899,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>352</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903969</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SEGUROS EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>24060</IdItemCompra><ItemCompra>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>249881</Id></row>
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<row _id="31282"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>003616/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-29T09:30:59</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-07T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66237220</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27409-5</IdLote><ValorPrevistoLote>3420,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>127</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903009</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL FARMACOLOGICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>29377</IdItemCompra><ItemCompra>ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 5ML</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>250058</Id></row>
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COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: 1. PROCESSADOR: 1.1. DEVERA POSSUIR NO MINIMO 02 (DOIS) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO; 1.2. CLOCK REAL DEVERA SER DE MINIMO DE 3</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>250463</Id></row>
<row _id="31343"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>007494/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-09T08:55:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-01-10T11:20:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>67604188</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28865-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1206,040</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1206,040</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>402</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905208</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>66872</IdItemCompra><ItemCompra>LARINGOSCOPIO;  MODELO ADULTO; CABO RECARTILHADO EM ACO INOX PARA 2 PILHAS MEDIAS COMUNS. SISTEMA DE ENCAIXE DE LAMINAS DE PADRAO INTERNACIONAL. CONJUNTO DE 03 LAMINAS CURVAS COM COMPRIMENTOS APROXIMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>250467</Id></row>
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<row _id="31390"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009796/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-26T09:21:27</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68562578</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-73235-1</IdLote><ValorPrevistoLote>408,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>317,600</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>109148</IdItemCompra><ItemCompra>ESCOVA PARA LIMPEZA, FORMATO RETANGULAR, MANUAL, BASE EM PLASTICO POLIPROPILENO, CERDAS DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM X 3,5CM X 3CM, CABO: ANATOMICO ANTIDESLIZANTE, COR: BRANCA, INDICACAO: LIM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>250550</Id></row>
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TEXTURA: SUPER LINE; DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>250689</Id></row>
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<row _id="31638"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005286/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-26T11:24:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66846552</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-28204-4</IdLote><ValorPrevistoLote>1750,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1540,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70453</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA DE RESERVATORIO AUTO INFLAVEL DE OXIGENIO PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO  REINALATORIA PARA PROMOVER VENTILACAO ARTIFICAL ENRIQUECIDA EM OXIGENIO; CAPACIDADE BALAO: 1700ML  ESTERILIZACAO: AUTO CL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>251976</Id></row>
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<row _id="31640"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>005570/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-07T10:56:28</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-08-14T10:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>66909953</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27986-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2160,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>960,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>70550</IdItemCompra><ItemCompra>FIO DE KIRSCHNER N° 1,5 X 300 MM</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>252017</Id></row>
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<row _id="31753"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008394/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-10T16:15:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-04-16T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67957170</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-44727-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6590,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6290,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>82070</IdItemCompra><ItemCompra>PECA COMPONENTE; PORTAS DE VIDRO - PARA A TERMODESINFECTADORA DA MARCA CISA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>252593</Id></row>
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<row _id="31764"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008654/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-14T11:06:16</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68043880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61418-6</IdLote><ValorPrevistoLote>154,380</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>154,380</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73136</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: MINI PARAFUSO DE AUTO COMPRESSAO. COD. SUS:07.02.03.061-9;FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>252610</Id></row>
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<row _id="31768"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>008967/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-28T09:18:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-11-21T09:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68194935</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-30347-2</IdLote><ValorPrevistoLote>7130,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>5897,200</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78272</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; UNID</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>252623</Id></row>
<row _id="31769"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009116/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T13:27:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68191065</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62138-2</IdLote><ValorPrevistoLote>280,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>280,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>73140</IdItemCompra><ItemCompra>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: CANULA ARTERIAL 18. FONTE: MINISTERIO DA SAUDE:</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>252627</Id></row>
<row _id="31770"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009129/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-11T14:01:05</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T11:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68304013</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32067-1</IdLote><ValorPrevistoLote>149820,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>145860,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>145</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903035</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>54948</IdItemCompra><ItemCompra>FRASCO DE HEMOCULTURA; PRODUTO: HEMOCULTURA PEDIATRICA AUTOMATIZADA; TIPO: FRASCO DE HEMOCULTURA PEDIATRICA (PARA LIQUIDOS CAVITARIOS) AUTOMATIZADA; FINALIDADE: IDENTIFICACAO DE BACTERIAS AEROBIAS E F</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>252628</Id></row>
<row _id="31771"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009442/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-13T13:57:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-12T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>68417950</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-32147-1</IdLote><ValorPrevistoLote>35800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>25454,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>109160</IdItemCompra><ItemCompra>SABONETE; ASPECTO: LIQUIDO CREMOSO DISPENSADO EM FORMA DE ESPUMA MACIA QUE NAO ESCORRE PELAS MAOS; COM FRAGRANCIA SUAVE E AGRADAVEL; DE FORMULACAO NAO TOXICA; PH: 5,0 A 7,5; CONTENDO HIDRATANTES, EMOL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>252652</Id></row>
<row _id="31772"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><IdLicitacao>009539/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-17T15:42:37</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68454368</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65535-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1149,700</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1149,700</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53115</IdItemCompra><ItemCompra>GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA,KIT; MATERIAL: POLIURETANO; TIPO: FREKA PEG GASTRICA STANDARD CH20; DIAMETRO TUBO: 5 MM; ESTERILIZACAO: DESCARTAVEL; ACESSORIOS: ADAPTADOR UNIVERSAL EM FUNIL COM VALVULA OCLUS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>252655</Id></row>
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<row _id="31795"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><IdLicitacao>000794/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-27T14:32:44</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65233085</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34148-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1016,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>983,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>146</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903036</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</ElementoDespesa><IdItemCompra>59853</IdItemCompra><ItemCompra>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 10 ML; AGULHA: SEM AGULHA; GRADUACAO/ESCALA: GRADUACAO MILIMETRADA; MATERIAL: PLASTICO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDEZ E RE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>252823</Id></row>
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<row _id="31994"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>000929/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-30T14:34:56</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65248171</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-34345-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2514,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2383,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>184</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903205</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MERCADORIAS PARA DOACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>70342</IdItemCompra><ItemCompra>CANECA EM PORCELANA BRANCA; COM APLICACAO DE RESINA DE FABRICA DE 350ML; COM LOGOMARCA EM DUAS FACES OPOSTAS E INSCRICAO ABAIXO DA LOGO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>253995</Id></row>
<row _id="31995"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>001041/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-02T09:39:20</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-03-04T09:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65249020</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-20722-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8550,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>8499,900</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>332</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903947</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>36310</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO TAMANHO 7,5CM DE LARGURA X 06CM DE ALTURA P/B</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>254002</Id></row>
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<row _id="31998"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>002339/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T09:29:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-28T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65752783</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37327-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1341,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1341,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>1216</IdItemCompra><ItemCompra>ACUCAR CRISTAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 2 KG</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>254058</Id></row>
<row _id="31999"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>002339/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-18T09:29:00</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2015-01-28T13:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65752783</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-37327-2</IdLote><ValorPrevistoLote>3175,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3165,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>78379</IdItemCompra><ItemCompra>CAFE DO TIPO TORRADO E MOIDO.
ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO METALIZADA DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS; PRAZO DE VALIDADE: MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR, COM REGISTRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>254059</Id></row>
<row _id="32000"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>002536/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-21T14:51:52</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65810880</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-43973-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6240,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>110</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903908</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO DE SOFTWARE</ElementoDespesa><IdItemCompra>82091</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>254064</Id></row>
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<row _id="32002"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><IdLicitacao>003531/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-24T15:10:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66197287</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56191-2</IdLote><ValorPrevistoLote>2000,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1800,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>182</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903203</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>71419</IdItemCompra><ItemCompra>BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA; TIPO:ABERTA DE 1 PECA, INFANTIL, COM FILTRO ACOPLADO,  DRENAVEL,BORDA BISELADA; PLACA: FLEXIVEL DE RESINA SINTETICA EM FORMA DE ESPIRAL; FACE POSTERIOR: POLIESTER NAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>254126</Id></row>
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<row _id="32053"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><IdLicitacao>003256/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-14T15:38:11</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66121108</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-54686-2</IdLote><ValorPrevistoLote>4100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>77149</IdItemCompra><ItemCompra>PROCEDIMENTO MEDICO; CIRURGIA DE TURBINECTOMIA.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>254738</Id></row>
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<row _id="32086"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><IdLicitacao>000595/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-20T11:40:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65167074</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33845-1</IdLote><ValorPrevistoLote>483,350</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>483,350</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>75562</IdItemCompra><ItemCompra>EXAME: TESTE  CARIOTIPO COM BANDA NOR PARA DIAGNOSTICO SINDROME GENETICA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>255154</Id></row>
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DEVE POSSUIR PELO MENOS TRÊS PORTAS LAN 10/100 MBPS RJ45;
DEVE POSSUIR PELO MENOS DUAS PORTAS WAN 10/100/1000 MBPS RJ45;
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<row _id="32267"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>009549/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T11:11:31</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68468296</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-65635-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1440,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>160</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903050</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS</ElementoDespesa><IdItemCompra>53803</IdItemCompra><ItemCompra>BANDEIRA; REPRESENTACAO: DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSAO: COMPRIMENTO 1,28 X LARGURA 0,90 M; MATERIAL: CETIM; GRAMATURA: 120G/M² COM TOLERNACIA MAXIMA DE 5%; PROCESSO DE PRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257197</Id></row>
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<row _id="32269"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>010021/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T11:02:47</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68654693</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74515-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4980,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3661,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>411</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905239</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>97108</IdItemCompra><ItemCompra>KIT AUTOMACAO PARA PORTAO DESLIZANTE; POTENCIA: 1CV; TENSAO: 110/220V; VELOCIDADE/TEMPO ABERTURA: APROXIMADAMENTE 7 SEGUNDOS, PARA 3 METROS; CAPACIDADE/PESO PORTAO: 1500 KG; FREQUENCIA: 60Hz A 150Hz;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257201</Id></row>
<row _id="32270"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>010029/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-12T15:13:22</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68657307</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-74676-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3580,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3580,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>307</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903916</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>23865</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDO.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257202</Id></row>
<row _id="32271"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002135/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-03T14:41:51</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65703472</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-38413-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7886,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6488,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>30443</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257235</Id></row>
<row _id="32272"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002580/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-24T12:35:03</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65803990</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-47013-1</IdLote><ValorPrevistoLote>4200,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3767,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>102</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903007</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>GENEROS ALIMENTACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>27094</IdItemCompra><ItemCompra>FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK; TIPO: COQUETEL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257242</Id></row>
<row _id="32273"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002842/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-01-04T11:13:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65702484</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-48953-1</IdLote><ValorPrevistoLote>524,500</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>139</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903029</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</ElementoDespesa><IdItemCompra>52429</IdItemCompra><ItemCompra>CARTAO MEMORIA; MODELO: COMPACT FLASH; CAPACIDADE: 16 GB   80 X OU MAIS GB; DIMENSOES (L X C X E): 4,2 X 3,5 X 0,3 MM; GARANTIA: 12 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257244</Id></row>
<row _id="32274"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>006177/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-07-25T11:57:19</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67134670</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-58347-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2754,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2682,400</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>74516</IdItemCompra><ItemCompra>CLIPS PARA PAPEL; MATERIAL: ACO EPOXI; COR: SORTIDA (COLORIDO); TAMANHO: Nº6/0;</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257273</Id></row>
<row _id="32275"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009193/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-04-11T14:27:21</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68188390</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-62515-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2230,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1672,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>106642</IdItemCompra><ItemCompra>CAPA SIMPLES PARA PROCESSO; MOD: SEP; PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES; COR BRANCA; PAPEL: CARTOLINA; GRAMATURA: 240 gr/m2; 02 VINCO/FURO NO  PADRAO; REFORCO ADESIVO NO CENTRO; DIMENSOES COM CAPA ABERTA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257286</Id></row>
<row _id="32276"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>004239/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-05-19T16:37:48</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66043964</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-56214-1</IdLote><ValorPrevistoLote>1173,260</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1173,260</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>52786</IdItemCompra><ItemCompra>TONER; QUALIDADE: ORIGINAL; COR: AMARELO; RENDIMENTO: +/- 21000 PAGINAS; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESO: 590 G; FABRICANTE: RICOH; REF</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257335</Id></row>
<row _id="32277"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><IdLicitacao>007281/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-29T14:36:12</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67584829</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-59667-1</IdLote><ValorPrevistoLote>745,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>745,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>347</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903963</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS GRAFICOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1797</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICOS GRAFICOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257350</Id></row>
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<row _id="32282"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>000092/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-01T14:24:38</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>64986888</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-33232-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2946,400</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2320,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>137</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903025</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</ElementoDespesa><IdItemCompra>1816</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO DE CHAVEIRO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>257361</Id></row>
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<row _id="32350"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>008557/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-10T16:54:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68025190</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-64215-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6546,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>6250,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>308</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903917</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</ElementoDespesa><IdItemCompra>109172</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: LIMPEZA E TROCA DE LAMPAPA DE EQUIPAMENTO PROJETOR PANASONIC PT - D6000.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>258320</Id></row>
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<row _id="32353"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>009570/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T15:28:42</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>INEXIGIBILIDADE</Modalidade><NumeroProcesso>68429827</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-66035-1</IdLote><ValorPrevistoLote>32464,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>32464,800</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>501</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333913990</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</ElementoDespesa><IdItemCompra>36400</IdItemCompra><ItemCompra>PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>258333</Id></row>
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<row _id="32355"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><IdLicitacao>010039/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-12T14:16:54</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68619197</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-95161-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3800,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1891,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>24714</IdItemCompra><ItemCompra>ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT NATURAL GRAMATURA 120G/M², MEDINDO 24X34 CM, SEM TIMBRE MÉDIO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>258340</Id></row>
<row _id="32356"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009565/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T14:54:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68440979</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-92095-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,130</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>349</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903966</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS JUDICIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59242</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CARTORIO; SUBTITULO: CARTAO RECONHECIMENTO DE FIRMA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>258373</Id></row>
<row _id="32357"><IdOrgao>180</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>009565/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-11-18T14:54:58</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68440979</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-92095-1</IdLote><ValorPrevistoLote>400,130</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>400,130</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>349</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903966</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS JUDICIARIOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>59244</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO; TITULO: CARTORIO; SUBTITULO: COPIA AUTENTICADA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>258374</Id></row>
<row _id="32358"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000229/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T19:53:01</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-16T08:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64871410</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-21563-3</IdLote><ValorPrevistoLote>1879,920</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>1687,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>38642</IdItemCompra><ItemCompra>MIDIA OPTICA PARA GRAVACAO DE DADOS, AUDIO E VIDEO; TIPO GRAVACAO: DVD-RW (REGRAVAVEL); CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; TEMPO GRAVACAO: 120 MIN; VELOCIDADE DE GRAVACAO: 4X; COR: PRATA; UNIDADE DE FO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>258439</Id></row>
<row _id="32359"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57151</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: MOD.0071- DECLARACAO DE COMPARECIMENTO-FRENTE PAPEL AP 75,TAMANHO 210X150MM,100X1,COM CAPA.DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLASTICAS DE10 EM 10 BLOCOS.</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>258440</Id></row>
<row _id="32360"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><IdLicitacao>000231/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-08-01T21:08:18</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-25T10:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64853594</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-16443-1</IdLote><ValorPrevistoLote>16156,580</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>12881,570</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>57159</IdItemCompra><ItemCompra>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: MOD.188- LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO-BPA I - PAPEL SINCARBON,AUTO COPIATIVO,COR BRANCA,63 GR,TAMANHO 330X216MM,50X2,COM CAPA.DEVERAO SER ENVOLTOS EM EMBALAGEM PLAST</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>258441</Id></row>
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(HEMOGRAMA E PLAQUETAS) COM COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA SEU PROCESSAMENTO, E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPUTADORES E ACESSORIOS) PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>258879</Id></row>
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APRESENTACAO: FRASCO ML; REAGENTE: PREPARACAO LIOFILIZADA CONTENDO VARIOS ANALITOS EM MATRIZ PROTEICA HUMANAS MULTICALI</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>259600</Id></row>
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 IMPLANTAVEL PARA OSTEOSSINTESE, EM TITANIO, TI ASTM F136 (6AI4V) - 
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<row _id="32679"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001279/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T15:59:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65109309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27251-1</IdLote><ValorPrevistoLote>182154,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>177000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>70970</IdItemCompra><ItemCompra>AR CONDICIONADO; TIPO JANELA; 18.000 BTU/H; SELO PROCEL DE EFICIENCIA ENERGETICA CLASSIFICACAO A COMPRESSOR ROTATIVO; GRADE FRONTAL REMOVIVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO: PERMITE SELECIONAR A VELOCIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>260600</Id></row>
<row _id="32680"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001279/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-02T15:59:25</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-06-16T15:30:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65109309</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27251-1</IdLote><ValorPrevistoLote>182154,800</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>177000,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>70972</IdItemCompra><ItemCompra>AR CONDICIONADO; TIPO JANELA; 30.000 BTU/H; SELO PROCEL DE EFICIENCIA ENERGETICA CLASSIFICACAO B; COMPRESSOR ROTATIVO; GRADE FRONTAL REMOVIVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO: PERMITE SELECIONAR A VELOCIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>260601</Id></row>
<row _id="32681"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001380/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-12-02T17:07:07</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-04-15T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64813762</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-23722-1</IdLote><ValorPrevistoLote>8079,530</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>3162,930</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>51</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905235</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>77578</IdItemCompra><ItemCompra>ROTEADOR WIRELESS N 300 MBPS; FAIXA DE FREQUENCIA DE OPERACAO: 2.4GHZ A 2.4835GHZ; TAXA DE TRANSMISSAO DO SINAL: IEEE 802.11B NO MÍNIMO 11 MBPS COM FALLBACK AUTOMÁTICO, IEEE 802.11G NO MÍNIMO 54 MBPS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>260608</Id></row>
<row _id="32682"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001396/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-13T12:34:36</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-02-06T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65294688</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27047-2</IdLote><ValorPrevistoLote>672,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>129</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903011</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL QUIMICO</ElementoDespesa><IdItemCompra>86628</IdItemCompra><ItemCompra>REAGENTE: NOME DO PRODUTO: RODIZONATO DE SODIO GRAU PA (PARA ANALISE), PUREZAMINIMA DE 98,0%. FORMULA: C6Aa2O6;ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTIFICACAO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>260614</Id></row>
<row _id="32683"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001521/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-18T10:19:55</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65042506</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35186-1</IdLote><ValorPrevistoLote>396,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>360,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>34727</IdItemCompra><ItemCompra>PLACA PARA VEÍCULO</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>260630</Id></row>
<row _id="32684"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001741/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-02-24T13:08:49</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>65567625</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-35454-1</IdLote><ValorPrevistoLote>188,100</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>187,500</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>60192</IdItemCompra><ItemCompra>OLEO DESENGRIPANTE; BASE: MINERAL; PONTO FULGOR: 50 ºC; PONTO FLUIDEZ: -73 ºC; DENSIDADE: 0,82 G/ML; VISCOSIDADE: 28,5 CST; COR: AMBAR; FORMA FORNECIMENTO: SPRAY 300 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>260663</Id></row>
<row _id="32685"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>001974/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-03T13:23:10</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65382730</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26981-1</IdLote><ValorPrevistoLote>2405,320</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2404,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>149</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903039</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>69293</IdItemCompra><ItemCompra>BATERIA AUTOMOTIVA; TIPO: SELADA; MATERIAL: CHUMBO-ACIDO; MATERIAL CAIXA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 150 AH; TENSAO: 12 V; TEMPARTURA: -20~70 ºC; FORMATO POLO: REDONDO; POSICAO POLO: DOIS POLOS JUNTOS</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>260683</Id></row>
<row _id="32686"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002074/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-03T16:19:15</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-07-29T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>64580725</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-27301-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6833,340</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>0,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>44</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>344905234</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>84887</IdItemCompra><ItemCompra>CLIMATIZADOR AMBIENTAL OSCILANTE; COR: PRETA; POTENCIA: 1/2 HP; VAZAO AR/VOLUME AR: 30.000 M³/H; CONSUMO AGUA: 4 L/H; NIVEL RUIDO: 70 DB ; TENSAO: BIVOLT ; CONSUMO TOTAL: 440 KW/H; PESO / MASSA:  20 K</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>260704</Id></row>
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<row _id="32688"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>002303/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-03-17T10:26:34</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao>2014-05-28T14:00:00</DataAberturaLicitacao><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><NumeroProcesso>65753763</NumeroProcesso><IdLote>LOTEPREGAO-26964-1</IdLote><ValorPrevistoLote>410490,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>266100,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>21</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903016</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</ElementoDespesa><IdItemCompra>11709</IdItemCompra><ItemCompra>PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 297 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 PA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>260725</Id></row>
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<row _id="33199"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>008251/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-09-29T16:46:04</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>67720587</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-61457-1</IdLote><ValorPrevistoLote>6440,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>4928,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>135</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903022</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</ElementoDespesa><IdItemCompra>53477</IdItemCompra><ItemCompra>VARAL PORTATIL CHAO; MODELO: COM ABAS; ESTRUTURA: TUBULAR; MATERIAL: ALUMINIO; COR: NATURAL; DIMENSAO (CXLXA): 1,50 X 0,56 X 0,91 M; PES: FIXOS COM SAPATA BORRACHA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>266013</Id></row>
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 CONDIÇÕES GERAIS: 0 KM COM MODELO NO MÍNIMO CORRESPONDENTE À DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL; CHASSI PRODUZIDO EM AÇO E ORIGINAL</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>266025</Id></row>
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<row _id="33277"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><IdLicitacao>010108/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-10-12T14:58:33</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>68699980</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-76155-1</IdLote><ValorPrevistoLote>3100,000</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>2750,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>335</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903950</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</ElementoDespesa><IdItemCompra>55591</IdItemCompra><ItemCompra>SERVICO EXAMES MEDICOS / ANALISES; DESCRICAO EXAME: TOXICOLOGICO (ANTIDOPING); COMPLEMENTO: DETECCAO DO USO DE SUBSTANCIA ILICITAS COMO A MACONHA, SEUS DERIVADOS E METABOLICOS; COCAINA, DERIVADOS E ME</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>266150</Id></row>
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<row _id="33279"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><IdLicitacao>005090/2014</IdLicitacao><Repeticao>0</Repeticao><DataCriacaoLicitacao>2014-06-17T12:21:40</DataCriacaoLicitacao><DataAberturaLicitacao xsi:nil="true" /><SituacaoLicitacao>Encerrado</SituacaoLicitacao><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><NumeroProcesso>66768098</NumeroProcesso><IdLote>LOTEOUTRAS-57129-1</IdLote><ValorPrevistoLote>7935,780</ValorPrevistoLote><ValorLicitadoLote>7933,000</ValorLicitadoLote><IdElementoDespesa>104</IdElementoDespesa><CodigoElementoDespesa>333903017</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</ElementoDespesa><IdItemCompra>16117</IdItemCompra><ItemCompra>ALICATE CRIMPAR CONECTORES RJ - 11 E RJ - 45 COM CATRACA</ItemCompra><FlagCovid19 /><Id>266235</Id></row>
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